Theater der Jungen Welt - FDP-Fraktion im Leipziger Stadtrat

Der Plan-Ist-Vergleich zum Materialaufwand stellt sich wie folgt dar:
Anlage 1.4
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Bezeichnung Plan Ist Ist
2009/2010 2009/2010 2008/09
€ € €
Materialaufwand 726.000 860.024 797.852
davon Leistungsverrechnung Oper Leipzig 193.000 194.530 178.890
Vorstellungsbedarf 100.000 128.217 99.275
Urheberabgabe, GEMA, Aufzeichnungsgenehmigungen,
Texte 50.000 57.253 60.756
Honorare und Gäste 158.000 199.831 239.208
Betriebskosten, Betreibungsaufwand
157.000 171.614 149.962
sonstige 68.000 108.579 69.761
GegenÄber dem Wirtschaftplan erhàhten sich die Materialaufwendungen um T€ 134,0
auf T€ 860,0. HierfÄr gibt es mehrere Ursachen.
- Im Wirtschaftsjahr gab es mehrere sehr materialintensive Produktionen (siehe auch
Anlage 02 zum Lagebericht), die aber Äber mehrere Jahre hinweg gespielt werden sol-
len. FÄr diese Inszenierungen wird es in den Folgejahren anstelle von Aufwendungen fÄr
Neuinszenierungen also nur Nachfolgekosten geben.
- Im Wirtschaftsjahr 2009 / 2010 stieg der Anteil von Inszenierungen mit GEMA – pflich-
tigen Musikeinspielungen. Daher erhàhten sich auch die Aufwendungen hierfÄr gegen-
Äber dem Wirtschaftsplan.
- Die Honorare fÄr GÑste beinhalten bereits Aufwendungen zur Vorbereitung der 17.
Werkstatt-Tage des Kinder- und Jugendtheaters, die im September 2010 im Theater der
Jungen Welt stattfinden. Diese Mehraufwendungen werden jedoch durch entsprechende
ZuschÄsse Dritter kompensiert.
- Die sonstigen Aufwendungen fÄr bezogene Leistungen beinhalten u. a. Aufwendungen
fÄr die Inanspruchnahme eines Personalleasing – Unternehmens. Aufgrund der Lang-
zeiterkrankung eines BÄhnenmeisters musste eine entsprechende Fachkraft Äber eine
Zeitarbeitsfirma eingestellt werden.
GegenÄber dem Plan reduzierten sich die Personalaufwendungen um 84,6 T€. Ursache
hierfÄr waren mehrere Langzeiterkrankungen, diese Stellen wurden im Wirtschaftsjahr
entweder teilweise oder nicht bzw. nur durch Personalleasing (d. h. kein Personalauf-
wand) besetzt.