BZ-GWS-Ausgabe 02-2011

controllinG
neustart - das war vor einem Jahr
Vor ungefähr einem Jahr begann ich
meinen Artikel mit der Überschrift „Neustart“
mit folgenden Zeilen: „In den
letzten Wochen und Monaten sind in
unserem unternehmen organisatorische
und personelle Änderungen vorgenommen
worden, die alle nur ein Ziel hatten:
die Neuausrichtung des unternehmens
gWs.“ Jetzt sollten wir uns die Frage
stellen: „Ist uns diese Neuausrichtung
gelungen?“ Ich behaupte JA – wir haben
gemeinsam viel erreicht und sind in
vielen Bereichen unseres Unternehmens
auf einem sehr guten Weg. Das zeigen
schon die wichtigsten Kenndaten aus
der Bilanz: EGT und Betriebsergebnis
konnten maßgeblich verbessert werden,
unsere Liquidität hat sich durch den
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
22.000.000 000 000
1.000.000
0
Sparkurs ebenfalls stabilisiert und ganz
allgemein ist spürbar, dass die Produktivität
in allen Bereichen unseres Unternehmens
wieder zugenommen hat.
Der Blick auf die Unternehmensergebnisse
aus dem ersten Halbjahr zeigt
gegenüber dem Abschluss des Jahres
2010 jedenfalls deutlich nach oben,
wenn dieser Trend auch in den verschiedenen
Geschäftsfeldern unterschiedlich
ausgeprägt ist.
Die in der Grafik dargestellten Leistungserlöse
des ersten halben Jahres zeigen
eine nahezu budgetkonforme Entwicklung.
In unserer Zweigstelle im Lungau
(Reinraummontagen) ist eine deutliche
Verbesserung gegenüber dem Budget
Leistungserlöse per Juni 2011
GESAMT Industriemontagen Reinraummontagen Service &
Dienstleistungen
erkennbar. Durch die Verzögerungen bei
der Übernahme der Produktion von Carbotech
besteht bei Industriemontagen
ein leichter Rückgang gegenüber dem
Budget.
Abschließend noch personelle Änderungen
in der Finanzabteilung: Herr
Wolfgang Prachthäuser, langjähriger
Mitarbeiter in der Buchhaltung sowie
Frau Melanie Bauer, die erst seit November
vergangenen Jahres im Controlling
mitgearbeitet hat, haben die GWS
verlassen, um künftig in anderen Unternehmen
zu arbeiten. Ich wünsche den
beiden KollegInnen viel Glück und Erfolg
bei Ihrer neuen Tätigkeit.
Allen Kollegen wünsche ich einen schönen
Herbst!
Werbemittel &
Souvenirbedarf
Summe IST
Summe Budget
Erläuterung der MitarbeiterInnen-Information
Mitte August wurde von der Geschäftsführung aufgrund einer hohen Interessensbekundung die MitarbeiterInnen-Information
(MA-Info) für das 1. Halbjahr 2011 versendet. Einige werden die darin enthaltenen Zahlen und Daten bereits
mit Neugier gelesen und sich vielleicht eine Erläuterung zu den dargestellten Zahlen und Daten gewünscht haben.
Nachstehende Erklärungen sollen das Verständnis für die MA-Info verbessern.
EINNAHMEN - in den Einnahmen der GWS Gesamt bzw. der einzelnen Geschäftsfelder sind alle Kundenumsätze,
firmeninterne Leistungen für andere Abteilungen, Personalförderung und sonstige Einnahmen (z.B. Mieteinnahmen)
aufsummiert. Die geplanten Einnahmen stammen dabei aus dem festgelegten Jahresbudget, die IST-Einnahmen sind
die tatsächlich erwirtschafteten Beträge im Betrachtungszeitraum.
KOSTEN - in den Kosten sind alle Ausgaben für die Erwirtschaftung der Einnahmen aufsummiert. Dies betrifft unter anderem
Material- und Personalkosten, Abschreibungen für Gebäude und Maschinen, Betriebskosten und interne Kosten
die von anderen Abteilungen umgelegt werden.
ERGEBNIS - das Ergebnis errechnet sich aus allen Einnahmen abzüglich der angefallenen Kosten und stellt somit das
wirtschaftliche Ergebnis der GWS / der Geschäftsfelder dar. Das Plan-Ergebnis im Vergleich zum IST-Gesamtergebnis
beeinflusst übrigens die Gesichtszüge des Smileys à im ersten Halbjahr besser als geplant à J !
MITARBEITERiNNEN - zeigt die Anzahl der Mitarbeiter am Ende des jeweiligen Betrachtungszeitraums (1. Halbjahr =
Mitarbeiterstand mit Ende Juni). Wurde die Mitarbeiteranzahl im 1. Halbjahr noch in Vollzeitäquivalenten dargestellt, wird
bei zukünftigen MA-Infos die Anzahl der Personen angezeigt.
KRANKENSTAND - im „Arzt-Männchen“ wird die durchschnittliche Anzahl der Krankenstandstage je Mitarbeiter in
einem Monat dargestellt. Dieser Durchschnitt errechnet sich aus den vergangenen Monaten seit Jahresbeginn.
Wir hoffen euch mit der Erläuterung einen etwas „tieferen“ Einblick in die MA-Info verschafft zu haben.
Martin seltsam
Kaufmännischer Leiter
controllinG
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