Haushaltsrede von Oberkirchenrätin Karin Kessel - Evangelische ...

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für Kirchengemeinden sowie Darlehenmittel für das Diakonische Werk (1,66 Mio.
€) erforderlich waren. (2,74 Mio. € + 2,6 Mio. € (Versorgungssicherungsrücklage) +
2,86 Mio. € + 1,5 Mio. € (Baurücklage) = 9,7 Mio. €)
Die Kirchensteuerschätzung für das Jahr 2009 wurde von 95,48 Mio. € auf 94,88 Mio. €
korrigiert, dies ergibt sich aus einem Minus der Kirchensteuereinnahmen von den Fi-
nanzämtern in Höhe von minus 7,5 % im Vergleich zum Jahr 2008 sowie Clearing-
rückzahlungen in Höhe von ca. 3,95 Mio. €.
6. Kirchensteuerschätzungen für das Jahr 2010.
Für das Jahr 2010 wurde ein Rückgang der Kirchensteuer von den Finanzämtern in Hö-
he von 9 % gegenüber 2009 gerechnet, dies ergibt Einnahmen in Höhe von 68,6 Mio. €
von den Finanzämtern, einschließlich der Clearingvorauszahlungen in Höhe von
23,0 Mio. € ergibt dies geschätzte Kirchensteuereinnahmen für das Jahr 2010 in Höhe
von 91,6 Mio. €.
7. Haushaltsvolumen
Das Haushaltsvolumen im Jahr 2010 beträgt 155,18 Mio. €.
8. Haushaltsausgleich
Ein Haushaltsausgleich ist aufgrund der dramatisch sinkenden Kirchensteuereinnahmen
nicht möglich. Zum Ausgleich des 60 %-Anteils ist eine Entnahme aus der Sammel-
rücklage in Höhe von 4,124 Mio. € erforderlich, zum Ausgleich des 40 %-Anteils ist
eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage der Kirchengemeinden in Höhe von 2,122
Mio. € erforderlich. Darüber hinaus wird aus der Baurücklage der Kirchengemeinden
ein Betrag in Höhe von 1,5 Mio. € zur Baumittelfinanzierung entnommen.
Insgesamt wird aus Rücklagenmitteln ca. 7,75 Mio. € dem Haushalt zum Ausgleich zu-
geführt.
9. Zu den Personalausgaben und Stellenplan sowie der geplanten Altersteilzeit wird sich
Kollege Dieter Lutz äußern.
10. Versorgungsrücklage für Neueinstellungen ab 01.01.2007
Eine der im Rahmen der zielorientierten Finanzplanung zu regelnden Punkte ist die Bil-
dung einer Versorgungsrücklage, die dazu dient, für alle Neueinstellungen ab dem