Haushaltsrede von Oberkirchenrätin Karin Kessel - Evangelische ...

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01.01.2007 wieder eine Vollabsicherung für die Versorgungsleistungen inklusive der
Beihilfeleistungen zu erreichen. Gegenwärtig sind lediglich 61,4 % der Versorgungs-
leistungen gedeckt, deshalb wird sukzessive eine Rücklage aufgebaut. Diese hat ge-
genwärtig ein Volumen von ca. 2,6 Mio. €. Die Zuführung war möglich aufgrund der
Kirchensteuermehreinnahmen im Jahr 2008 im 60 %-Anteil. Verkaufserlöse aus landes-
kirchlichen Immobilien werden künftig ebenfalls dieser Rücklage zugeführt. Dieser Be-
trag ist gegenwärtig auskömmlich. Über unsere Versorgungsverpflichtungen haben wir
uns Rechenschaft gegeben durch die Einholung eines Versorgungsgutachtens. Es wurde
der Kirchenregierung zur Kenntnis gegeben.
11. Diakonisches Werk
Im Rahmen der zielorientierten Finanzplanung wurde vereinbart, dass die quasi einge-
frorenen Budgetzuweisungen an das Diakonische Werk aufgrund der gestiegenen Per-
sonalkosten um ca. 825.000,-- € angehoben werden müssen. Gleichzeitig wurde verein-
bart, dass spätestens nach dem Jahr 2010 die Budgetzuweisung pro Jahr um 100.000,-
- € reduziert wird. Zudem wurde die Umschichtung des Zuschusses auf den 60 %
und 40 % - Anteil entsprechend dieser Prozentsätze auf den Weg gebracht. Aufgrund
des hohen Kirchensteuerrückganges wurde bereits ab dem Jahr 2010 eine Reduzierung
um 100.000,-- € vereinbart und zusätzlich eine 5 %-ige Kürzung der Ansätze vorge-
nommen. Insgesamt wird dem Diakonischen Werk ca. 5,0 Mio. € zugewiesen.
12. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
In der zielorientierten Finanzplanung war vorgeschlagen, den ursprünglichen Ansatz in
Höhe von 135.000,-- € in Schritten auf 30.000,-- € zurückzuführen. Im Rahmen der
synodalen Beratung kristallisierte sich heraus, dass die Mittelzuweisung an die Neue
Arbeit Westpfalz in Höhe von ca. 90.000,-- € zunächst beibehalten werden sollte und
in einem weiteren Schritt geprüft wird, ob eine weitere Mittelreduzierung durch Umor-
ganisation bei der Neue Arbeit Westpfalz möglich ist.
13. Eine der Sparmaßnahmen ist die Nichtveranschlagung von Kfz-Darlehen für kirchliche
Mitarbeitende, insbesondere Pfarrerinnen und Pfarrer sowie kirchliche Mitarbeitende.
Die Gewährung wird für das Jahr 2010 ausgesetzt. Diese Sparmaßnahme war nicht Ge-
genstand der zielorientierten Finanzplanung und spart 0,3 Mio. €. Pro Fall gewähren wir
maximal 7.500,-- €.