2. Vorbericht 2010 - Landkreis Regen
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<strong>2.</strong> Verwaltungshaushalt:<br />
<strong>2.</strong>1 Allgemeines:<br />
In Einnahmen und Ausgaben schließt der Verwaltungshaushalt <strong>2010</strong> mit 50.156.410,- € ab<br />
(siehe auch graphische Darstellung Abbildung 1 der Anlage 7).<br />
Dies entspricht einem Anstieg um 1.71<strong>2.</strong>730,- € gegenüber dem Vorjahr oder +3,54 %.<br />
VwH-Ausgaben 2009 <strong>2010</strong><br />
Differenz:<br />
Einzelplan: in € in %<br />
0 Allg. Verwaltung <strong>2.</strong>75<strong>2.</strong>740,00 3.211.000,00 458.260,00 16,65%<br />
1 Öff. Sicherheit u. Ordnung 1.860.820,00 1.927.670,00 66.850,00 3,59%<br />
2 Schulen 8.304.800,00 8.635.520,00 330.720,00 3,98%<br />
3 Kulturpflege 890.340,00 598.740,00 -291.600,00 -32,75%<br />
4 Soziale Sicherung 1<strong>2.</strong>034.340,00 1<strong>2.</strong>850.220,00 815.880,00 6,78%<br />
5 Gesund., Sport, Erholung <strong>2.</strong>236.870,00 <strong>2.</strong>378.120,00 141.250,00 6,31%<br />
6 Bau- Wo.wesen, Verkehr <strong>2.</strong>071.470,00 <strong>2.</strong>693.700,00 62<strong>2.</strong>230,00 30,04%<br />
7 Öff. Einricht., Wirtsch.fö. 1.437.440,00 1.71<strong>2.</strong>360,00 274.920,00 19,13%<br />
8 Wirtsch. Unternehmen 104.740,00 155.380,00 50.640,00 48,35%<br />
9 Allg. Finanzwirtschaft 16.750.120,00 15.993.700,00 -756.420,00 -4,52%<br />
VwH-Ausg. (Ges.betrag) 48.443.680,00 50.156.410,00 1.71<strong>2.</strong>730,00 3,54%<br />
VwH-Einnahmen 2009 <strong>2010</strong><br />
Differenz:<br />
Einzelplan: in € in %<br />
0 Allg. Verwaltung 93.610,00 14<strong>2.</strong>130,00 48.520,00 51,83%<br />
1 Öff. Sicherheit u. Ordnung 30.000,00 4<strong>2.</strong>300,00 1<strong>2.</strong>300,00 41,00%<br />
2 Schulen 3.915.530,00 4.149.430,00 233.900,00 5,97%<br />
3 Kulturpflege 90.400,00 75.250,00 -15.150,00 -16,76%<br />
4 Soziale Sicherung 3.268.650,00 3.289.750,00 21.100,00 0,65%<br />
5 Gesund., Sport, Erholung 347.750,00 353.750,00 6.000,00 1,73%<br />
6 Bau- Wo.wesen, Verkehr 313.000,00 315.670,00 <strong>2.</strong>670,00 0,85%<br />
7 Öff. Einricht., Wirtsch.fö. 663.000,00 824.180,00 161.180,00 24,31%<br />
8 Wirtsch. Unternehmen 197.090,00 20<strong>2.</strong>550,00 5.460,00 2,77%<br />
9 Allg. Finanzwirtschaft 39.524.650,00 40.761.400,00 1.236.750,00 3,13%<br />
VwH-Einn. (Ges.betrag) 48.443.680,00 50.156.410,00 1.71<strong>2.</strong>730,00 3,54%<br />
Als Zuführung zum Vermögenshaushalt im HJ <strong>2010</strong> ergeben sich 4.31<strong>2.</strong>820,- €. Grundlage<br />
dafür bildet ein unveränderter Kreisumlagehebesatz von 44,0 %. Mit dieser Zuführungsrate<br />
können nicht nur die im HJ <strong>2010</strong> fälligen ordentlichen Tilgungsausgaben abgedeckt<br />
werden (Tilgung <strong>2010</strong>: Erhöhung um 47.300,- € oder +2,77 % auf nun 1.754.300,- €), sondern<br />
darüber hinaus noch <strong>2.</strong>558.520,- € als Eigenfinanzierung dem hohen Investitionsbedarf<br />
zur Verfügung gestellt werden.<br />
H:\Word2000\Hplan\<strong>2010</strong>\<strong>Vorbericht</strong><strong>2010</strong>b.doc<br />
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