Haushaltsplan 2013 - Hilter

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2011
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wurde
1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
9
Ansatz Ergebnis
1.1 der ordentlichen Erträge auf 14.862.600,- € 17.797.174,78 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 13.137.700,- € 16.901.459,21 €
1.3 der außerordentlichen Erträge 327.000,- € 349.121,61 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0,- € -59.889,06 €
2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.816.100,- € 20.931.778,98 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.657.000,- € 14.762.747,22 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 422.700,- € 514.551,09 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 881.700,- € 910.646,37 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0- € 0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 510.000,- € 661.612,05 €
festgesetzt.
Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 14.238.800,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 12.048.700,- €
Das Haushaltsjahr 2011 entwickelte sich durchweg gut. Entgegen der ursprünglichen Planung
liegt das Ergebnis 2011 741.160,58,- € unter dem ursprünglich prognostizieren Jahresgewinn
von 2.051.900,- €. Das Jahresergebnis ist in der Hinsicht irreführend, als dass zusätzlich,
nicht geplante Rückstellungen für Finanzausgleichszahlungen sowie überzahlter
Steuern von 6,0 Mio. € gebildet wurden. Insgesamt betrachtet kann das Haushaltsjahr 2011
als sehr gut eingeschätzt werden.
Die Steuereinnahmen entwickelten sich während des gesamten Jahres durchweg gut. Allein
im Bereich der Gewerbesteuer konnten Mehreinnahmen i.H.v. 1,81 Mio. € € verzeichnet
werden. Im Finanzhaushalt beliefen sich die Einnahmen auf 11.337.511,35 € und damit auf
ein Plus von ca. 4,81 Mio. €. Durch die Bildung von Rückstellungen für überzahlte Gewerbesteuer
von 3,0 Mio. € verringern sich die Erträge im Ergebnishaushalt entsprechend.
Der Gewerbesteueransatz von 6,8 Mio. € war ohnehin im Vergleich zu wirtschaftlich schlechten
Jahren sehr hoch angesetzt, so dass das Steueraufkommen erfreulich erscheint und von
einer guten wirtschaftlichen Lage der ortsansässigen Firmen zeugt.. Die Einkommensteueranteile
erhöhten sich im Vergleich zum Haushaltsansatz um ca. 228 TEURT.
Das positive Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf diese beiden Effekte zurückzuführen.