Haushaltsplan 2013 - Hilter

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 11.539.700,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 16.726.100,- €
Das Haushaltsjahr 2012 entwickelt sich durchweg sehr gut. Der ursprünglich prognostizierte
Fehlbedarf beläuft sich auf 342.100,- € Aufgrund der positiven Entwicklung wird der Ergebnishaushalt
2012 mit einem positiven Saldo abschließen
Ursächlich hierfür ist anhaltend gute wirtschaftliche Entwicklung. Im Bereich der Einkommensteueranteile
werden gegenüber der Planung 130.854,-€ mehr eingehen, was auf den
hohen Beschäftigungsstand zurückzuführen ist. Die Realsteuern entwickelten sich das gesamte
Jahr über gut. Die Erträge lagen hier insgesamt 1,23 Mio. € über dem ursprünglich
prognostizierten Haushaltsansatz. Die Grundsteuer A + B blieben mit ca. 35.000,- € unter
dem Haushaltsansatz.
Jedoch werden im Bereich der Gewerbesteuer Mehreinnahmen von ungefähr 1,26 Mio. € zu
verzeichnen zu verzeichnen sein, die zusammen mit den Einkommensteueranteil ursächlich
für die Verbesserung des Jahresergebnisses sind.
Trotz dem prognostizierten Finanzmittelabgang von 5,1 Mio. € im Finanzhaushalt wird sich
der Ergebnishaushalt positiv darstellen. Im Jahr 2011 wurden für die erhöhte Kreisumlage
sowie die 2012 zu zahlende Finanzausgleichsumlage Rückstellungen von insgesamt ca. 3,0
Mio. gebildet, die entsprechend aufgelöst werden und den Ergebnishaushalt entlasten.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2012 waren mit 1.581.700,- €
veranschlagt. Da die veranschlagten Abschreibungen für Abnutzung sich auf 1.494.600,- €
belaufen und somit unter dem Investitionsvolumen liegt, kann ein fortschreitender Werteverzehr
im Haushaltsjahr 2012 vermieden werden.
Folgende Maßnahmen waren von finanziell größter Bedeutung (Plandaten):
- Ersatz von Fahrzeugen Feuerwehr 440.400,- €
- Ersatz Fahrzeuge Bauhof 46.000,- €
- Bau von Wartehallen 23.700,- €
- Einrichtung Krippenplätze KiGa Borgloh 312.000,- €
- Planungskosten Umbau Feuerwehrhaus Hilter 50.000,- €
- Endausbau „Dyckerhoffstr.“ 210.000,- €
- Umgestaltung Rathauspark 53.000,- €
- Abbiegespur L95 120.000,- €
- Erschließung „Nordel“ 30.000,- €
1.285.100,- €
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