Haushaltsplan 2013 - Hilter

�� 

�� 

�� 

��

Inhaltsverzeichnis Seite 1 

I Gemeinde 

1. Haushaltssatzung 3 - 4 

2. Vorbericht 5 - 30 

3. Haushaltsvermerke 31 - 34 

4. Gesamtergebnisplan 35 - 36 

5. Gesamtfinanzplan 37 - 38 

6. Gesamtübersicht der Investitionen 39 - 46 

7. Querschnitt Ergebnishaushalt 47 - 48 

10. Querschnitt Finanzhaushalt 49 - 50 

11. Teilpläne Teilhaushalt 1 51 - 134 




15. Stellenplan der Gemeinde 257 - 260 

16. Schuldenübersicht der Gemeinde 261 - 264 

17. Beteiligungsbericht 265 - 272 

18. Schlussbilanz zum 31.12.2011 273 - 276 

II Gemeindewerke 

19. Wirtschaftsplan der Gemeindewerke 277 - 302 

20. Stellenplan der Gemeindewerke 303 - 306 

21. Schuldenübersicht der Gemeindewerke 307 - 310 

III Anlagen ab 311 

Kostenträgerplan 

Zuordnung der Produkte zu den Ausschüssen 

�� 

�� 

�� 

�� 

1

�� 

�� 

2

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Haushaltssatzung der Gemeinde Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2013 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der 

Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. in der Sitzung am 11.12.2012 folgende Haushaltssatzung 

beschlossen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 

1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 12.771.400,- € 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 13.022.100,- € 

1.3 der außerordentlichen Erträge 20.000,- € 

1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0,- € 

2. im Finanzhaushalt 


2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.713.200,- € 

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.502.500,- € 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 464.500,- € 

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.695.700,- € 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 525.000,- € 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 525.000,- € 

festgesetzt. 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 12.702.700,- € 

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 13.723.200,- € 

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2013 wird 

Im Erfolgsplan mit 

Erträgen in Höhe von 2.485.700,- € 

Aufwendungen von 2.485.700,- € 

Im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von 607.000,- € 

Ausgaben in Höhe von 597.000,- € 

festgesetzt. 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 

werden mit 525.000,- € festgesetzt. Im Vermögensplan der Gemeindewerke Hilter a.T.W. werden 

Darlehensaufnahmen von 107.000,- € festgesetzt. 

3

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung 

von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 Euro 

festgesetzt. 

Für die Sonderkasse der Gemeindewerke Hilter a.T.W. wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, 

die im Wirtschaftsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen 

werden dürfen, auf 500.000,- € festgesetzt. 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt 

festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 345 v. H. 

2. Gewerbesteuer 370 v. H. 

Hilter a.T.W., 11.12.2012 Wellinghaus 

Ort Datum der Ausfertigung Bürgermeister 

§ 5 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

2.2 Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderlichen 

Genehmigungen sind durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Osnabrück am 

… unter dem Aktenzeichen … erteilt worden. 

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 II S. 3 NKomVG vom … bis zum … zur Einsichtnahme im 

Rathaus der Gemeinde Hilter a.T.W., Osnabrücker Str. 1, 49176 Hilter a.T.W., Zimmer 

108/109, in der Zeit von 8.00 - 12.00 Uhr von montags bis freitags sowie montags von 14.00 - 

16.30 Uhr und donnerstags von 14.00 - 18.00 Uhr öffentlich aus. 

2.4 Der Haushaltsplan wird nach Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Osnabrück 

erneut für 14 Tage öffentlich ausgelegt. 

Hilter a.T.W., … Wellinghaus 

Ort Datum der Ausfertigung Bürgermeister 

4

Vorbericht 

1. Allgemeines 

Nach § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung soll der Vorbericht eine wertende 

Analyse der finanziellen Lage der Gemeinde und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. 

Hierbei soll er sich auf Kennzahlen stützen. Insbesondere stellt der Vorbericht einen 

Überblick über die finanzielle Lage der Gemeinde Hilter a.T.W., ihrer voraussichtlichen Entwicklung 

sowie der Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft dar. 

Im Vorbericht sollen insbesondere dargestellt werden 

1. die Entwicklung 

a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben, 

b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, 

c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen, 

d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, 

e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes 

an liquiden Mitteln sowie 

f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus 

Vorjahren, 

2. die Entwicklung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die 

voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren, 

3. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen 

auf die folgenden Jahre, 

4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und 

Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres, 

5. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der 

dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und 

6. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der 

Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung. 

Der Haushaltsplan wurde nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt. 

Die Berechnung der Kreisumlage wurde mit 47 Punkten vorgenommen. Bei der Ermittlung 

der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichszahlungen wurden die neuesten bekannten 

Berechnungsgrundlagen zugrunde gelegt. 

Die Gemeinde Hilter a.T.W. wendet ab dem 01.01.2009 das Neue Kommunale Rechnungswesen 

(NKR) an. 

Der erste kommunale Gesamtabschluss wird zum 31.12.2012 aufgestellt. 

5

2) Lage und Struktur der Gemeinde Hilter a.T.W. 

Die Gemeinde Hilter a.T.W. liegt im südlichen Landkreis Osnabrück, inmitten des Naturparks 

"Nördl. Teutoburger Wald-Wiehengebirge", umgeben von den Bädergemeinden Bad Laer, 

Bad Rothenfelde und Bar Iburg. 

Infrastrukturelle Anbindung: 

� A 33 Bielefeld – Osnabrück 

� B 68 Stapelfeld (Cloppenburg) - Warburg-Scherfede (Nordrhein-Westfalen) 

� Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück; A 30 Berlin – Amsterdam / A 1 Heiligenhafen 

– Saarbrücken (ca. 25 km) 

� Direkte Bahnanbindung nach Osnabrück / Bielefeld 

Die Fläche der Gemeinde Hilter beläuft sich auf ca. 52,6 km² und setzt sich aus den folgenden 

9 Ortsteilen zusammen: 

� Allendorf Flächengröße: 52,61 qkm 

� Borgloh Weiteste Ausdehnung: 

� Ebbendorf von Ost nach West ca. 9 km 

� Eppendorf von Nord nach Süd ca. 11 km 

� Hankenberge 

� Hilter Tiefste Stelle im Nordosten 

� Uphöfen mit 84 m über NN. 

� Wellendorf 

� Natrup-Hilter Höchste Erhebung im Südosten (Hohnangel) 

262 m über NN. 

Landwirtschaftliche Flächen 

Waldfläche 

Siedlungsfläche 

Verkehrsfläche 

Sonstige Flächen 

56,3% 

29,0% 

7,3% 

6,7% 

0,7% 

Die Gemeinde Hilter a.T.W. verfügt aktuell über 10.308 Einwohner (Stand 30. Juni 2012). 

Die Bevölkerungsstruktur stellt wie folgt dar: 

2012 Prognose 2019 

(Einwohner: 10.206) 

Alter Männer Frauen Männer Frauen 

0 – 19 1.069 996 1.017 979 

20 – 39 1.252 1.160 1.186 1.181 

40 – 59 1.758 1.684 1.607 1.496 

60 – 79 949 1.039 1.013 1.085 

80 – 99 179 365 241 401 

6

Verwaltungsstruktur 

Die Gemeinde Hilter a. T. W. hat zum 01.01.2007 die Fachbereichsstruktur eingeführt. Unterhalb 

der Ebene der Verwaltungsführung (Bürgermeister) sind lediglich drei Fachbereiche 

angesiedelt. Die Gemeindewerke sind dem Fachbereich 2 – Planen und Bauen – zugeordnet. 

Die Aufgabengebiete „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Wirtschaftsförderung“ 

hat sich der Bürgermeister vorbehalten. Ein Verwaltungsvorstand wurde nicht gebildet. Der 

organisatorische Aufbau der Verwaltung stellt sich wie folgt dar: 

Öffentlichkeitsarbeit, 

Wirtschaftsförderung 

Fachbereich 1 

Zentrale Dienste 

und 

Finanzen 

Allgemeine Verwaltung, 

Ratsangelegenheiten, 

Personal, EDV, 

Organisation 

Finanzen, 

Steuern und 

Liegenschaften 

Gemeindekasse 

Schulen, 

Sport, 

Kindertagesstätten 

Bürgermeister 

Fachbereich 2 

Planen 

und 

Bauen 

Bauverwaltung, 

Bauhof 

Ortsplanung 

Gemeindewerke 

Ver- u. Entsorgung 

Straßen, Wege, Plätze, 

und Außenanlagen 

Tief- und Hochbauangelegenheiten 

7 

Fachbereich 3 

Bürgerservice, 

Ordnung und 

Soziales 

Bürgerservice, 

Melde- und 

Passangelegenheiten 

Standesamt 

Ordnungsangelegenheiten 

Soziales 

und 

Jugend

Der Rat der Gemeinde Hilter setzt sich aus 24 Ratsfrauen und Ratsherren (zzgl. Bürgermeister) 

zusammen. Die Gemeinde Hilter hat hier von ihrem nach § 32 II NGO Gebrauch gemacht 

und die Zahl der zu wählenden Ratsmitglieder von der gesetzlichen Anzahl von 26 um 

2 Sitze auf 24 reduziert. 

Die politische Sitzverteilung im Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. gestaltet sich wie folgt: 

�� 

�� 

�� 

8 

�� 

gende Fraktionen und Gruppen wurden für die aktuelle Legislaturperiode gebildet: 

Fraktionen / Gruppen Fraktions- und Gruppensprecher 

(1) CDU/FDP-Gruppe Franz Biesenkamp 

(2) SPD-Fraktion Andreas Krebs 

(3) UWG/Die Grünen-Gruppe Rainer Kavermann 

In der Gemeinde Hilter a.T.W. setzt sich die Struktur der Fachausschüsse und die zugeordneten 

Verwaltungseinheiten wie folgt zusammen: 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

Fol- 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

��

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2011 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wurde 



9 

Ansatz Ergebnis 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 14.862.600,- € 17.797.174,78 € 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 13.137.700,- € 16.901.459,21 € 

1.3 der außerordentlichen Erträge 327.000,- € 349.121,61 € 

1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0,- € -59.889,06 € 



2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.816.100,- € 20.931.778,98 € 

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.657.000,- € 14.762.747,22 € 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 422.700,- € 514.551,09 € 

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 881.700,- € 910.646,37 € 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0- € 0,00 € 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 510.000,- € 661.612,05 € 

festgesetzt. 




Das Haushaltsjahr 2011 entwickelte sich durchweg gut. Entgegen der ursprünglichen Planung 

liegt das Ergebnis 2011 741.160,58,- € unter dem ursprünglich prognostizieren Jahresgewinn 

von 2.051.900,- €. Das Jahresergebnis ist in der Hinsicht irreführend, als dass zusätzlich, 

nicht geplante Rückstellungen für Finanzausgleichszahlungen sowie überzahlter 

Steuern von 6,0 Mio. € gebildet wurden. Insgesamt betrachtet kann das Haushaltsjahr 2011 

als sehr gut eingeschätzt werden. 

Die Steuereinnahmen entwickelten sich während des gesamten Jahres durchweg gut. Allein 

im Bereich der Gewerbesteuer konnten Mehreinnahmen i.H.v. 1,81 Mio. € € verzeichnet 

werden. Im Finanzhaushalt beliefen sich die Einnahmen auf 11.337.511,35 € und damit auf 

ein Plus von ca. 4,81 Mio. €. Durch die Bildung von Rückstellungen für überzahlte Gewerbesteuer 

von 3,0 Mio. € verringern sich die Erträge im Ergebnishaushalt entsprechend. 

Der Gewerbesteueransatz von 6,8 Mio. € war ohnehin im Vergleich zu wirtschaftlich schlechten 

Jahren sehr hoch angesetzt, so dass das Steueraufkommen erfreulich erscheint und von 

einer guten wirtschaftlichen Lage der ortsansässigen Firmen zeugt.. Die Einkommensteueranteile 

erhöhten sich im Vergleich zum Haushaltsansatz um ca. 228 TEURT. 

Das positive Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf diese beiden Effekte zurückzuführen.

Steuerart Bewegung Budgetierter Betrag Differenz 

Realsteuern 

Grundsteuer A - 113.122,17 € - 123.000,00 € - 9.877,83 € 

Grundsteuer B - 1.153.556,46 € - 1.156.600,00 € - 3.043,54 € 

Gewerbesteuer - 8.671.454,45 € - 6.800.000,00 € 1.871.454,45 € 

SU Realsteuern - 9.938.133,08 € - 8.079.600,00 € 1.858.533,08 € 

Anteile an Gemeinschaftssteuern 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - 2.829.944,00 € - 2.601.200,00 € 228.744,00 € 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - 315.117,00 € - 3.026.010,00 € - 2.710.893,00 € 

SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - 3.145.061,00 € - 5.627.210,00 € - 2.482.149,00 € 

Sonstige Gemeindesteuern 

Vergnügungssteuer - 51.349,27 € - 30.100,00 € 21.249,27 € 

Hundesteuer 

Sonstige örtliche Steuern 

- 41.161,50 € - 38.700,00 € 2.461,50 € 

SU Sonstige Gemeindesteuern - 92.510,77 € - 68.800,00 € 23.710,77 € 

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2011 waren mit 881.700,- € 

veranschlagt. 

Folgende Maßnahmen waren von finanziell größter Bedeutung (aufgeführt sind die tatsächlichen 

Zahlbeträge 2011): 

- Erw. / Sanierung Bauhofgebäude 40.039,- € 

- Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung 105.586,- € 

- Sanierung Schulhof Borgloh 210.983,- € 

- Photovoltaikanlage Sporthalle Wellendorf 129.702,- € 

- Erwerb von Ausgleichsflächen 56.848,- € 

543.158,- € 

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2012 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wurde durch den Nachtragshaushalt 





1.3 der außerordentlichen Erträge 2.992.500,- € 

1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0,- € 





2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.581.700,- € 

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 137.600,- € 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 520.000- € 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 520.000- € 

festgesetzt. 

10




Das Haushaltsjahr 2012 entwickelt sich durchweg sehr gut. Der ursprünglich prognostizierte 

Fehlbedarf beläuft sich auf 342.100,- € Aufgrund der positiven Entwicklung wird der Ergebnishaushalt 

2012 mit einem positiven Saldo abschließen 

Ursächlich hierfür ist anhaltend gute wirtschaftliche Entwicklung. Im Bereich der Einkommensteueranteile 

werden gegenüber der Planung 130.854,-€ mehr eingehen, was auf den 

hohen Beschäftigungsstand zurückzuführen ist. Die Realsteuern entwickelten sich das gesamte 

Jahr über gut. Die Erträge lagen hier insgesamt 1,23 Mio. € über dem ursprünglich 

prognostizierten Haushaltsansatz. Die Grundsteuer A + B blieben mit ca. 35.000,- € unter 

dem Haushaltsansatz. 

Jedoch werden im Bereich der Gewerbesteuer Mehreinnahmen von ungefähr 1,26 Mio. € zu 

verzeichnen zu verzeichnen sein, die zusammen mit den Einkommensteueranteil ursächlich 

für die Verbesserung des Jahresergebnisses sind. 

Trotz dem prognostizierten Finanzmittelabgang von 5,1 Mio. € im Finanzhaushalt wird sich 

der Ergebnishaushalt positiv darstellen. Im Jahr 2011 wurden für die erhöhte Kreisumlage 

sowie die 2012 zu zahlende Finanzausgleichsumlage Rückstellungen von insgesamt ca. 3,0 

Mio. gebildet, die entsprechend aufgelöst werden und den Ergebnishaushalt entlasten. 

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2012 waren mit 1.581.700,- € 

veranschlagt. Da die veranschlagten Abschreibungen für Abnutzung sich auf 1.494.600,- € 

belaufen und somit unter dem Investitionsvolumen liegt, kann ein fortschreitender Werteverzehr 

im Haushaltsjahr 2012 vermieden werden. 

Folgende Maßnahmen waren von finanziell größter Bedeutung (Plandaten): 

- Ersatz von Fahrzeugen Feuerwehr 440.400,- € 

- Ersatz Fahrzeuge Bauhof 46.000,- € 

- Bau von Wartehallen 23.700,- € 

- Einrichtung Krippenplätze KiGa Borgloh 312.000,- € 

- Planungskosten Umbau Feuerwehrhaus Hilter 50.000,- € 

- Endausbau „Dyckerhoffstr.“ 210.000,- € 

- Umgestaltung Rathauspark 53.000,- € 

- Abbiegespur L95 120.000,- € 

- Erschließung „Nordel“ 30.000,- € 

1.285.100,- € 

11

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

Entwicklung der Jahresergebnisse (kumuliert) 

Das Jahresüberschuss 2012 wird sich auf ca. 1,0 Mio. € belaufen 

5. Liquiditätslage 2012 

Die Liquiditätslage der Gemeinde Hilter a.T.W. entwickelte sich fortlaufend gut. Der Finanzmittelbestand 

am 31.12.2011 belief sich auf 5.296.326,20 €. Im Haushaltsplan 2012 wurde 

mit einer Verringerung der Kassenmittel um 5.186.400,- € gerechnet. Grund hierfür ist die 

hohe Kreisumlage aufgrund des Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens 2011 sowie die Zahlung 

einer Finanzausgleichsumlage. Aufgrund der positiven Entwicklung 2012 wird davon ausgegangen, 

dass der Kassenbestand sich am 31.12.12. auf ca. 2,0 Mio. € beläuft. 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird dementsprechend zu keiner Zeit voll ausgeschöpft. 

Im Haushaltsjahr 2012 wurden keine Zinsen für Kassenkredite gezahlt. Es konnten das gesamte 

Jahr über Festgelder angelegt werden, die zu Zinseinnahmen von 18 TEUR führten. 

Das stetig sinkende Zinsniveau hatte jedoch zur Folge, dass gegen Ende des Haushaltsjahres 

keine Zinserträge mehr zu verzeichnen waren, da die Banken entweder kein Interesse an 

Festgeld hatten oder das Zinsniveau eine Anlage unattraktiv machten. 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

� 

�� 

�� 

�� 

�� 

Entwicklung der Zinslast / Zinserträge (sind mit – gekennzeichnet) 

12

Die zeitliche Entwicklung der Liquiditätslage kann der nachfolgenden Grafik entnommen 

werden. In den Jahren 2006 und 2007 wurden zum Teil Kassenkredite i.H.v. 2,5 Mio. € in 

Anspruch genommen. 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

Entwicklung der Kassenbestände 

6. Haushaltsjahr 2013 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wurde 





1.3 der außerordentlichen Erträge 20.000,- € 

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,- € 





2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 464.500,- € 

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.695.700,- € 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 525.000,- € 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 525.000,- € 

festgesetzt. 

�� 




13

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

Einnahmestruktur des Ergebnishaushalts 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

Ausgabestruktur des Ergebnishaushalts 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

Die Ausgabestruktur macht deutlich, dass die frei verfügbare Masse für die Haushaltskonsolidierung 

stark eingeschränkt ist. Die Sach- und Dienstleistungen, Zinsen u.a. Aufwendungen 

sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schlagen mit insgesamt lediglich ca. 20 % 

des Haushaltsvolumens zu Buche und zeigen, dass u.a. eine konstante Einnahmestruktur 

zur dauerhaften Haushaltskonsolidierung notwendig ist. 

14 

�� 

�� 

�� 

��

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

� � 

Volumen Ergebnishaushalt 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

Volumen Finanzhaushalt 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

15

7. Finanzstatistische Kennzahlen 

Wie bereits eingangs erläutert weist der Haushaltsplan 2012 keine spezifizierten Kennzahlen 

aus. 

Der Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. hat nach § 4 VII GemHKVO die für das Jahr 2013 wesentlichen 

Produkte bestimmt. Folgende Produkte werden seitens der Politik in den jeweiligen 

Teilhaushalten als wesentlich erachtet: 

12612 Brandschutz 

36110 Kindertagespflege 

36511 Kindergärten 

42111 Sportverwaltung und Sportförderung 

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 

Im Jahr 2013 sollen innerhalb der einzelnen Fachausschüsse diese Produkte mit aussagekräftigen 

Kennzahlen bestückt werden. Der Bereich Steuern umfasst im Jahr 2013 die im 

Rahmen der Haushaltsgenehmigung erforderlichen Kennzahlen. 

Für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde werden häufig u.a. die 

Realsteueraufbringungskraft und die Steuereinnahmekraft als Kennzahlen herangezogen. 

Bei der Realsteueraufbringungskraft handelt es sich um das kassenmäßige Ist- 

Aufkommen der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer, dividiert durch den jeweiligen 

Hebesatz, multipliziert mit den jeweiligen Landesdurchschnittshebesätzen (für alle Gemeinden). 

Die Steuereinnahmekraft errechnet sich aus der Realsteueraufbringungskraft 

abzüglich Gewerbesteuerumlage (Soll) zuzüglich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

(Soll) und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Soll). 

Jahr 

Realsteueraufbringungskraft Steuereinnahmekraft 

je Einwohner je Einwohner 

Hilter a.T.W. Landkreis Land Hilter a.T.W. Landkreis Land 

2003 337,00 € 

2004 385,00 € 

2005 329,00 € 

2006 292,00 € 

2007 291,00 € 

2008 287,00 € 

2009 412,00 € 

2010 393,00 € 

2011 401,00 € 

2012 401,00 € 

�� 

�� 

Nettoposition 

Gesamtkapital 

293,00 € 

317,00 € 

326,00 € 

380,00 € 

378,00 € 

404,00 € 

440,00 € 

400,00 € 

436,00 € 

309,00 € 

332,00 € 

362,00 € 

391,00 € 

415,00 € 

427,00 € 

364,00 € 

392,00 € 

16 

496,00 € 

525,00 € 

455,00 € 

458,00 € 

433,00 € 

464,00 € 

629,00 € 

608,00 € 

639,00 € 

639,00 € 

463,00 € 

476,00 € 

490,00 € 

526,00 € 

529,00 € 

576,00 € 

686,00 € 

656,00 € 

474,00 € 

492,00 € 

513,00 € 

572,00 € 

619,00 € 

668,00 € 

597,00 € 

612,00 € 

�� 

* 100 �� 

Diese Kennzahl misst den Anteil des kommunalen Eigenkapitals am gesamten Kapital. In 

der Betriebswirtschaftslehre gilt: Je höher das Eigenkapital, hier die Eigenkapitalquote, desto 

geringer ist das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche 

Sicherheit. Eine hohe Eigenkapitalquote ist damit ein wichtiger Bonitätsindikator 

für die Kommune.

�� 

�� 

Fremdkapital 

Gesamtkapital 

�� 

* 100 �� 

Die Fremdkapitalquote ist das genaue Gegenteil der Eigenkapitalquote. Sie misst den Anteil 

des Fremdkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen 

Bilanz. Als Verbindlichkeiten gelten üblicherweise die langfristigen Investitionskredite sowie 

die kurzfristigen Liquiditätsverbindlichkeiten („Kassenkredite“). Grundsätzlich gilt für diese 

Quote: Je höher die Fremdkapitalquote, desto höher das Finanzierungsrisiko und desto höher 

die Abhängigkeit der Kommune von Kreditgebern wie Banken und Versicherungen. Eine 

hohe Fremdkapitalquote kann auch ein Hinweis für eine insgesamt schwierige Finanzsituation 

der Kommune sein. Je höher die Fremd Kapitalquote, desto schlechter die finanzielle 

Stabilität und wirtschaftliche Sicherheit. 

�� 

�� 

Nettoposition 

Anlagevermögen 

�� 

* 100 �� 

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem kommunalen Anlagevermögen (dies sind 

etwa das Rathaus, die kommunalen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser 

oder Bauhof) und dem gesamten städtischen Vermögen her. Allgemein gilt: Ein hoher 

Wert der Kennzahl „Anlagenintensität“ sollte durch einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. 

von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital finanziert sein. Eine geringe Anlagenintensität 

kann ein Hinweis darauf sein, dass die Kommune über wiegend über bereits abgeschriebenes 

Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen 

Werten in der Bilanz angesetzt sind. 

�� 

�� 

Nettoposition + langfr. Fk 

Anlagevermögen 

�� 

* 100 �� 

Der Deckungsgrad II (2. Grades) gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen 

durch langfristiges Kapital (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist. Langfristiges 

Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (goldene Bilanzregel)! Deshalb sollte der 

Deckungsgrad II deutlich über 100% liegen (Ziel 110 bis 150%). Je weiter der Deckungsgrad 

II über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen 

durch langfristiges Kapital finanziert und damit eine höhere finanzielle Stabilität des Unternehmens 

gegeben. Ist das Anlagevermögen z.B. zum Teil kurzfristig finanziert (Anlagendeckungsgrad 

II unter 100%) könnte das Unternehmen bei Fälligkeit kurzfristiger Verbindlichkeiten 

in Zahlungsschwierigkeiten geraten, da das Umlaufvermögen nicht ausreicht und das 

Anlagevermögen nicht so schnell liquidierbar ist. 

� 

� 

� 

17

�� 

�� 

Liq. Mittel + Ford. + Vorräte 

kurzfristiges Fremdkapital 

�� 

* 100 �� 

Die Liquiditätsgrade sollen Auskunft darüber geben, ob und wie weit die kurzfristigen Schulden 

und Rückstellungen in ihrer Höhe und Fälligkeit durch Zahlungsmittelbestände und kurzfristige 

Deckungsmittel am Abschlussstichtag ausgeglichen werden können. 

�� 

�� 

Steuern u. ähnl. Abgaben 

Ordentlichen Erträge 

�� 

* 100 �� 

Die Steuerquote informiert darüber, in welchem Umfang sich die Gemeinde selbst finanzieren 

kann und somit unabhängig ist von staatlichen Zuwendungen, den sogenannten Schlüsselzuweisungen. 

�� 

�� 

Transferaufwendungen 

Ordentl. Aufwendungen 

�� 

* 100 �� 

Eine hohe Transferaufwandsquote dokumentiert, in welchem Umfang aus dem eigenen 

Kommunaletat an übergeordnete Institutionen (Kreisverwaltung, Landschaftsverbände, 

Zweckverbände) Zahlungen geleistet werden. Aber auch Leistungen für private Haushalte, 

Zuschüsse an Vereine und örtliche Verbände treiben die Transferaufwandsquote in die Höhe. 

�� 

�� 

Personalaufwendungen 


�� 

* 100 �� 

Die Personalaufwandsquote beschreibt, in welchem Umfang Personalaufwendungen im 

Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen die städtischen Finanzen belasten. 

Die Kennzahl informiert also darüber, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal 

aufgewendet wird. Bei interkommunalen Personalaufwandsvergleichen sind immer 

auch die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Kommunen, die bei den personalintensiven 

Sozialeinrichtungen etwa mit karitativen Trägern zusammenarbeiten, werden eine 

niedrige Personalaufwandsquote aufweisen. Umgekehrt ist in diesen Kommunen die Sachaufwandsquote 

hoch, da Dienstleistungen eingekauft werden. Deshalb sollte die Personalaufwands- 

und die Sachaufwandsquote möglichst gemeinsam betrachtet werden. Missverständnisse 

bei der Interpretation und Bewertung einzelner Aufwandsquoten lassen sich vermeiden, 

wenn Personal-, Sachaufwands- und Transferaufwandsquote als „kommunale Konsumquote“ 

gemeinsam berechnet werden. 

18

�� 

�� 

Aufw. f. Sach- u. Dl. 


�� 

* 100 �� 

Eine hohe Sachaufwandsquote kann als Hinweis für einen hohen Privatisierungsgrad gelten. 

Die Gemeinde hat sich dann dafür entschieden, notwendige Dienstleistungen nicht mit eigenem 

Personal herzustellen, sondern Dritte einzuschalten. Wenn also Kindergärten von den 

Kirchen oder karitativen Organisationen geführt werden oder die gesamte Gebäudereinigung 

durch Fremdpersonal durchgeführt wird, dann ist die Sachaufwandsquote entsprechend 

hoch. 

�� 

�� 

Abschreibungsaufwand 


�� 

* 100 �� 

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens 

belastet wird. 

�� 

�� 

Zinsen u. ähnl. Aufw. 


�� 

* 100 �� 

Die Zinslastquote zeigt den prozentualen Anteil der Zinslasten an den ordentlichen Aufwendungen 

an. Kommunen mit viel Fremdkapital, also hohen Verbindlichkeiten, werden üblicherweise 

auch hohe Zinslasten zu tragen haben. Die Zinslastquote ist ein Indikator dafür, in 

welchem Umfang die Zinsaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen 

stehen. 

�� 

�� 

Nettoinvestitionen 

Abschreibungen 

�� 

* 100 �� 

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den 

Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte 

Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten wird z.T. eine Quote von 100 für 

erstrebenswert gehalten. Bei einer darunterliegenden Quote werden geringere Neuinvestitionen 

getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen 

gedeckt werden bzw. das Eigenkapital sollte nicht sinken. Bei der Interpretation 

dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des 

Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder 

gezielt unterbliebene Reinvestitionen) infolge weggefallender Aufgaben, verstärktes Leasing 

sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen. 

19

8. Erläuterungen 

8.1 Ordentliche Erträge 

8.1.1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben 

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, die 

Grundsteuer, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer etc. 

Die Erträge aus der Grundsteuer A + B werden mit voraussichtlich ca. 1,296 Mio. € im Haushaltsjahr 

2013 nahezu konstant bleiben. Lediglich im Bereich der Grundsteuer B ist durch 

den Ausweis von Bauland in der Vergangenheit mit leichten Mehreinnahmen von 30 TEUR. 

Erfahrungsgemäß unterliegen diese Realsteuern keinen größeren Schwankungen. Eine Erhöhung 

der Hebesätze ist nicht vorgesehen. 

Die Gewerbesteuerzahlungen werden mit 5,1 Mio. € im Haushaltsplan 2012 festgesetzt. Die 

genauen Einnahmen sind schwer zu schätzen. Die Bandbreite der Zahlungen liegen hier bei 

1,8 Mio. (2006) bis 11,7 Mio. € (2011). Dennoch kann aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen 

Entwicklung davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsansatz im Jahr 2013 erreicht 

wird. Sowohl der Arbeitskreis Steuerschätzung als euch die Orientierungsdaten sagen 

für das Jahr 2013 weitere Steigerungen im Bereich der Realsteuern voraus. 

8.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Als Zuwendungen sind z.B. die Schlüsselzuwendungen vom Land für laufende Zwecke und 

die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises zu nennen. 

2013 werden die Finanzausgleichszahlungen (Schlüsselzuweisungen) weiterhin entfallen. 

Aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2012 muss auch im Haushaltsjahr 2013 eine Finanzausgleichsumlage 

i.H.v. ca. 20.000,- € geleistet werden. Die vergleichsweise geringe Umlage 

ist der Tatsache geschuldet, dass die zu verteilende Finanzmasse im Jahr 2013 außergewöhnlich 

hoch erscheint. 

Diese belastet den Haushalt 2013 jedoch nicht, da 2011 für diese Verbindlichkeit Rückstellungen 

gebildet worden sind. 

12.500.000 

10.500.000 

8.500.000 

6.500.000 

4.500.000 

2.500.000 

500.000 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Eink.-St.-Ant./€ Gew.-Steuer/€ Finanzzuweis./€ Grundsteuer/€ 

20

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen weiterhin die vom Landkreis 

Osnabrück gezahlten Sachkostenanteile (Kostenträger: 21310; 21510). Diese betragen 

im Jahr 2013 350,- € pro Schüler im Sekundarbereich. Im Haushaltsplan sind in diesem Bereich 

Einnahmen von 126.800,- € veranschlagt. 

Das Produkt 21710 Gymnasien umfasste bis einschl. 2010 die an den Landkreis Osnabrück 

zu zahlenden Sachkostenanteile für Schüler der 5./6. Klassen in Gymnasien (entsprechend 

der Regelung mit dem LK Os. nach Auflösung der O-Stufe). Ab dem Jahr 2011 sind diese 

Zahlungen entfallen. Im Haushaltsjahr 2013 wird das Produkt nicht weiter im Haushalt abgebildet. 

8.1.3 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 

Nach § 42 Abs. 5 GemHKVO müssen empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse 

(sowie Beiträge) für abnutzbare Vermögensgegenstände in der Bilanz als Sonderposten 

ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes 

ertragswirksam aufgelöst werden. 

Die Position beinhaltet im Wesentlichen die Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, die 

entsprechend den Abschreibungen über die Nutzungsdauer der Straßen aufgelöst werden. 

Weiterhin sind Investitionszuweisungen jeglicher Art hier beinhaltet sowie die investitionsgebundenen 

Finanzausgleichszahlungen. 

Die in die Kreisschulbaukasse eingezahlten Beträge werden als geleistete Investitionszuschüsse 

aktiviert und über einen Zeitraum von 30 Jahren abgeschrieben. Der jährliche Abschreibungsbetrag 

beträgt ca. 8.200,- € und ist diesem Produkt entsprechend zugeordnet. 

8.1.4 Öffentlich rechtliche Entgelte 

Hierzu gehören die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. 

Die wichtigste Position im Bereich der öffentlichen Entgelte bilden die Einnahmen aus dem 

Gebührenhaushalt des Bestattungswesens sowie die weiter abzuführenden Umlagebeiträge 

für die Unterhaltungsverbände. Weiterhin beinhaltet sind die seitens der Kommune erhobenen 

Verwaltungsgebühren. 

8.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht 

hat. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich 

ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die 

Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist. 

Die Position beinhaltet die von den Gemeindewerken zu zahlenden Verwaltungskostenbeiträge 

sowie die Kostenerstattungen des Landkreises für abgeordnetes Personal und die 

Wohngeldleistungen des Landes. 

8.1.6 Sonstige ordentliche Erträge 

Hierin ist im Wesentlichen die von dem Gas- und Energieversorger zu zahlende Konzessionsabgabe 

beinhaltet. 

21

8.2 Ordentliche Aufwendungen 

8.2.1 Aufwendungen für aktives Personal 

Hierunter fallen die Dienst- und Versorgungsbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen 

sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen, die Ruhegehälter 

sowie die Rückstellungen zu den Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen etc. für die Beamten 

und die übrigen Beschäftigten im aktiven Dienst sowie für die Versorgungsempfänger. 

Die Gesamtpersonalaufwendungen sind mit 2.386.200,- € veranschlagt. Das entspricht im 

Vergleich zum Rechnungsergebnis 2011 einer Erhöhung von 2,28 %. Und entspricht dem 

Tarifabschluss sowie individuellen Anpassungen innerhalb der Verwaltung. 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

� � 

�� 

�� 

Personalaufwendungen / Vergleich pro Kopf zum Landesdurchschnitt 

82.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Zu veranschlagen sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der 

Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinde, die von der Gemeinde zu leistenden 

Mieten, Pachten, Leasingraten (wenn das Leasingobjekt nach Vertragsablauf nicht in das 

Eigentum der Gemeinde übergeht) sowie die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, 

für Verwaltung und Betrieb und für den Erwerb von Vorräten. 

Insgesamt sind die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

im Haushaltsjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr um 200 TEUR vermindert angesetzt, der Gesamtansatz 

hier beträgt 508.800,- €. Ursächlich hierfür sind Minderaufwendungen im Bereich 

der Straßenunterhaltung i.H.v. 100 TEUR. Im Rahmen der Flurneuordnung Borgloh werden 

mehrere Straßen aller Voraussicht nach komplett saniert, so dass die Unterhaltungsaufwendungen 

hier vorerst reduziert werden. Darüber hinaus waren im Haushalt 2012 75 TEUR für 

die Sanierung der Verrohrung des Gewässers „An der Wipper“ vorgesehen, die 2013 im Unterhaltungsbereich 

nicht vorgesehen sind. 

22 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

� �

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind mit 401 TEUR,- € um 36 

TEUR reduziert worden. Insbesondere die Neuausschreibung des Gasbezugs und damit 

einhergehend günstigere Bezugskosten tragen zu dieser Reduzierung bei. 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 2013 1.615.100,- € und vermindern 

sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 um 280 TEUR. 

Die o.g. Effekte sich ursächlich für die Verminderung der Gesamtaufwendungen. 

8.2.3 Abschreibungen 

Die im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen belaufen sich auf 1.444.600,- €. Im 

Gegensatz zum Vorjahr sinken diese um 50TEUR. Ursächlich hierfür ist die geringe Investitionsquote 

der Vorjahre, insbesondere im Bereich des Infrastrukturvermögens. Den größten 

Posten bilden hier die Abschreibungen des gemeindlichen Infrastrukturvermögens mit über 

1,0 Mio. €. Den Abschreibungen stehen insgesamt Sonderposten von 1.008.200,- € entgegen. 

Die Differenz ist entsprechend durch den Haushalt zu erwirtschaften. 

Der Abschreibungsaufwand wird sich in den kommenden Jahren wieder erhöhen. Das Investitionsvolumen 

2012 – 2016 ist außergewöhnlich hoch, übersteigt zum Teil sogar die Abschreibungen, 

so dass sich mittelfristig in diesem Bereich die Haushaltsbelastungen wieder 

erhöhen. 

8.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Hierunter werden u.a. nachgewiesen die Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten (kurzfristige und langfristige), die Verzinsung von Steuernachforderungen 

und Kreditbeschaffungskosten. Kalkulatorische Zinsen (Bestattungswesen) werden hier nicht 

veranschlagt. 

Für das Gewerbegebiet in Ebbendorf fallen auf dem Treuhandkonto der Niedersächsischen 

Landgesellschaft jährlich Zinsen für das von ihr zur Erschließung und Vermarktung eingesetzte 

Kapital an. Eine Tilgung erfolgte in der Vergangenheit durch den Verkauf von Grundstücken 

sowie durch Sonderzahlungen der Gemeinde. Die voraussichtlich anfallenden Zins- 

z- und Tilgungsleistungen 2013 betragen 100.000,- €. 

Im Haushaltsjahr 2012 ist ein Abschlag auf Zinsen und Tilgung i.H.v. 100.000,- € gezahlt 

worden. Darüber hinaus wurden zum Ausgleich der Bilanzwerte 72.850,50 € als Beitrag zur 

Wirtschaftsförderung geleistet. 

Im Jahr 2013 werden aller Voraussicht nach keine Kassenkredite in Anspruch genommen 

werden. 

Die derzeitigen kurzfristigen Finanzierungsinstrumente profitieren enorm vom niedrigen 

Zinsniveau. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich dies im Jahr 2013 nicht grundlegend 

ändern wird. Die Zinsprognosen (bspw. von der Bremer Landesbank) sagen eine 

Senkung des EZB-Tendersatzes von derzeit 0,75 % auf 0,5 % voraus. Der 3-Monats-Euribor 

wird demnach voraussichtlich bis September 2013 auf 0,4 % steigen (November 2012 = 0,2). 

Das Zinsniveau bewegt sich damit weiter auf unterstem Niveau. 

8.2.5 Transferaufwendungen 

Die Transferaufwendungen umfassen die von der Gemeinde zu leistenden Zuweisungen und 

Zuschüsse (z.B. an die Kindergärten), die aufzubringende Gewerbesteuerumlage sowie die 

Kreisumlage. 

23

6.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

0 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Entwicklung der Umlagezahlungen 

Kreisumlage/€ Gew.-St.-Uml./€ FAG-Umlage 

Die Bezuschussung der Kindergärten entwickelt sich 2012 wie folgt: 

24 

2012 

a) KiGa Borgloh: 249.000,- € 219.000,- € 

b) KiGa „Amselweg“: 330.300,- € 322.000,- € 

c) KiGa „Birkenlund“: 200.000,- € 196.000,- € 

d) KiGa Wellendorf: 230.000,- € 262.000,- € 

Die Gewerbesteuerumlage 2013 ist mit 950.000,- € veranschlagt, die Kreisumlage beläuft 

sich auf schätzungsweise 4.060.000,- €. 

Jahr 

Gewerbesteuer Hebesatz Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage 

2004 2.328.671 € 

2005 1.602.225 € 

2006 1.802.691 € 

2007 3.075.280 € 

2008 3.480.764 € 

2009 2.576.992 € 

2010 3.037.804 € 

2011 11.747.912 € 

2012 4.400.000 € 

2013 5.100.000 € 

330% 82% 578.639 € 

330% 81% 393.273 € 

345% 74% 386.664 € 

370% 73% 606.744 € 

370% 65% 611.486 € 

370% 66% 459.680 € 

370% 71% 582.930 € 

370% 70% 2.222.578 € 

370% 69% 820.541 € 

370% 69% 951.081 € 

Zur Berechnung der Umlage wird das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer durch den Gewerbesteuer-Hebesatz 

der Gemeinde dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert, der im 

Rahmen des Gemeindefinanzreformgesetzes jährlich neu festgesetzt wird. 

Im Haushaltsjahr 2013 ist wiederholt eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Diese wird 

sich schätzungsweise auf ca. 20.000,- € belaufen. Hierfür werden im Jahr 2012 Rückstellungen 

gebildet, die 2013 ergebniswirksam aufgelöst werden. Die vergleichsweise niedrige Umlagezahlung 

ist auf eine insgesamt sehr hohe zu verteilende Finanzmasse zurückzuführen

Jahr 

Zuweisungsmasse 

2005 2.271.883.000 € 

2006 2.297.962.000 € 

2007 2.790.145.000 € 

2008 2.931.521.936 € 

2009 2.998.905.000 € 

2010 2.509.459.197 € 

2011 3.117.343.418 € 

2012 3.080.744.564 € 

2013 3.288.516.000 € 

Grundbetrag / 

Einwohner 

541,56 € 

563,85 € 

659,53 € 

689,25 € 

752,07 € 

675,28 € 

704,91 € 

749,68 € 

810,67 € 

25 

Vom Hundertsatz zur Steuerkraftberechnung 

Hebesatz 

Grundsteuer A 

Hebesatz 

Grundsteuer B 

Hebesatz 

Gewerbesteuer 

306% 315% 318% 

306% 317% 318% 

308% 318% 319% 

310% 320% 320% 

316% 326% 327% 

318% 329% 328% 

Weiterhin hat das Land Niedersachsen einen sog. „Entschuldungsfond“ aufgesetzt, in den 

Kommunen beteiligt werden. Die Umlage der Gemeinde Hilter a.T.W. beläuft sich 2013 auf 

ungefähr 20.000,- €. 

8.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Hierunter fallen von der Gemeinde geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

Zwecke sowie Schuldendiensthilfen (soweit sie sich nicht nur auf die Schuldentilgung beziehen), 

die von der Gemeinde aufzubringende Gewerbesteuerumlage etc. Auch diese Transferleistungen 

basieren nicht auf einem Leistungsaustausch. 

Hierunter fallen weiterhin alle Aufwendungen, die keiner anderen Aufwandsart zugeordnet 

werden können. 

8.3 Finanzhaushalt 

Hierunter werden im Wesentlichen alle Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes, 

die zahlungswirksam sind, veranschlagt (ausgenommen: Abschreibungen, Auflösungserträge 

für Sonderposten, Zuführungen zur Personalrückstellung). 

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2013 voraussichtlich 210.700 €. Positive 

Salden stehen zur Finanzierung von Investitionen bzw. der Tilgungsleistungen zur Verfügung. 

Im Haushaltsjahr 2013 erreicht der Überschuss die Auszahlungen aus Tilgungsleistungen, 

so dass diese zu Lasten der Liquidität gehen. Ursächlich für den vergleichsweise 

geringen Saldo ist der Wegfall der Schlüsselzuweisungen, die Zahlungen an den Finanzausgleich 

(auch wenn die Umlage 2013 relativ gering ausfällt) sowie eine konstant hohe 

Kreisumlage. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Saldo die Tilgungsleistungen voraussichtlich 

übersteigen, so dass eine sog. „freie Spitze“ zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 

zur Verfügung stehen wird. Die Investitionsvolumina im Haushaltsjahr 2013 sowie 

im Finanzplanungszeitraum sind mit durchschnittlich 1,5 Mio. € vergleichsweise hoch. Da die 

Haushaltsüberschüsse nicht zur Finanzierung der Ausgaben ausreichen, geht ein Großteil 

der Investition zu Lasten der vorhandenen liquiden Mittel. 

Aufgrund der hohen Haushaltsüberschüsse 2011 und 2012 sowie des Kassenüberschusses 

2011 ist die Liquidität der Gemeinde Hilter a.T.W. im Haushaltsjahr 2013 sowie dem Finanzplanungszeitraum 

sichergestellt. Im Finanzplanungszeitraum ist nicht mit negativen Kassenbeständen 

zu rechnen.

6.000.000,00 € 

5.000.000,00 € 

4.000.000,00 € 

3.000.000,00 € 

2.000.000,00 € 

1.000.000,00 € 

0,00 € 

-1.000.000,00 € 

Ergebnisentwicklung (kumuliert) 

6.000.000,00 € 

5.000.000,00 € 

4.000.000,00 € 

3.000.000,00 € 

2.000.000,00 € 

1.000.000,00 € 

0,00 € 

-1.000.000,00 € 

-2.000.000,00 € 

-3.000.000,00 € 

-4.000.000,00 € 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ergebnisentwicklung (Einzelne Jahresergebnisse) 

26

8. 4 Haushaltsausgleich 

§ 110 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes schreibt vor, dass der Haushalt 

in jedem Jahr sowohl in Planung als auch in der Jahresrechnung ausgeglichen sein soll. 

Der Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem 

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der 

Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sicherzustellen. 

Der Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag im Planungsjahr 

nach der mittelfristigen Finanzplanung spätestens im zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden 

Jahr ausgeglichen werden kann oder die Entnahme aus Überschussrücklagen möglich 

ist. 

Der Ergebnishaushalt 2011 schloss mit einem Überschuss von 1.304.726,54 € ab. Ursächlich 

hierfür ist die enorme Steigerung im Bereich der Gewerbesteuer. Mit dem Überschuss 

können die Fehlbeträge aus den Vorjahren von 

2008: 49.425,- € 

2009: 219.839,- € 

2010: 30.435,- € 

299.699,- € 

komplett abgebaut werden. Der Restbetrag wird in die Überschussrücklage eingestellt. Der 

Endbestand an Zahlungsmitteln im Finanzhaushalt wird sich im Jahr 2012 um 3,3 Mio. € 

verschlechtern. Der Endbestand an liquiden Mittel betrug am 31.12.11 5.296.876,20 Mio. €. 

Die Ursache der Verschlechterung wurde bereits unter Nr. 8.3 dargelegt. 

Das Haushaltsjahr 2012 verlief ebenfalls überdurchschnittlich gut. Das geplante Defizit von 

342.100,- € im Ergebnishaushalt wird nicht entstehen, vielmehr wird mit einem Überschuss 

von ca. 800 TEUR gerechnet. Hinzu kommt die Auflösung einer im Jahr 2011 gebildeten 

Rückstellung für zurückzuzahlende Gewerbesteuer i.H.v. 3,0 Mio.€, so dass sich das Ergebnis 

auf 3,8 Mio. € erhöhen wird. Der Grund für die Rückstellung ist entfallen, so dass diese 

ergebniswirksam aufgelöst werden kann. 

Das Endbestand an Zahlungsmitteln war zum 31.12.12 i.H.v. 109.926,20 € geplant. Aufgrund 

der Ergebnisverbesserungen wird sich dieser voraussichtlich auf 2,0 Mio. € erhöhen. Im Finanzplanungszeitraum 

werden sich die Finanzmittelbestandsveränderungen durchweg negativ 

darstellen. Jedoch werden über den gesamten Finanzplanungszeitraum aller Voraussicht 

nach keine Kassenkredite in Anspruch genommen, die Kassenbestände weisen Ende 2015 

einen Bestand von 0,- €. 

Die Liquidität der Gemeinde ist über den Finanzplanungszeitraum gesichert, die Investitionen 

können gegenfinanziert werden. Es wird keine Darlehensaufnahme über die ordentliche Tilgung 

hinaus erfolgen. Die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner kann dem nachfolgenden 

Schaubild entnommen werden. 

27

Orientierungsdatenerlass des niedersächsischen Innenministeriums für den Planungszeitraum 2012 

bis 2016 (Rd.Erl. d. MI. v. 25.08.2010 - 33.21-04020/7-). 

(Auszug) 

A. Einnahmen 

1. Kommunale Steuereinnahmen 

28 

2012 2013 2014 2015 2016 

- v.H. - 

1.1 Gemeindeanteil an der EkSt. + 10,0 + 4,0 + 4,0 + 5,0 + 5,5 

1.2 Gemeindeanteil an der Ust. + 4,7 + 3,5 + 3,0 + 3,5 + 3,0 

1.3 Gewerbesteuer (brutto) + 5,3 + 4,0 + 4,0 + 4,0 + 3,5 

1.4 Gewerbesteuer (netto) + 6,4 + 4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 

1.5 Grundsteuer A + B + 1,0 + 3,1 + 2,0 + 1,5 + 2,0 

2. Zahlungen des Landes 

2.1 Schlüsselzuweisungen / - 1,6 + 5,8 + 6,0 + 4,0 + 4,0 

Investitionshilfen 

2.2 Zuweisungen des übertragenen Wk. + 1,7 + 1,9 + 2,0 + 2,0 + 2,0 

1.800,00 € 

1.600,00 € 

1.400,00 € 

1.200,00 € 

1.000,00 € 

800,00 € 

600,00 € 

400,00 € 

200,00 € 

- € 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gemeinde zzgl. Eigenbetrieb Landkreisdurchschnitt (mit Eigenbetrieben) Landesdurchschnitt (ohne Eigenbetriebe) 

Entwicklung der Pro-Kopf Verschuldung

11.000 

10.000 

9.000 

8.000 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Entwicklung der Einwohnerzahlen 

Sommer 

29 

Einwohner

Haushaltsvermerke 

Grundlage für die Bildung von Budgets stellt die Gemeindehaushalts- und 

Kassenverordnung (§ 4 Abs. 3 GemHKVO) dar, wo folgende Regelungen getroffen sind: 

� Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional 

begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer 

Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget 

wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung 

zugeordnet. 

� Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines 

Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes 

bestimmt wird. 

� Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 

deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt 

werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. 

• Jedes definierte Produkt bildet für sich ein Budget. Die Ansätze für solche Aufwendungen 

sind demnach nach § 19 I GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin berechtigen 

tatsächlich eingegangene Mehrerträge zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb 

des Budgets, soweit diese Mehrerträge keiner Zweckbindung unterliegen. 

(1) Übergeordnete Budgets 

• Die nachstehend aufgeführten Produkte werden zu einem übergeordneten Budget 

zusammengefasst: 

Aus dem Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste und Finanzen- 

a) 

11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung 

11121 Organisations- und Personalangelegenheiten 

11151 Finanz- und Steuerverwaltung 

b) 

11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement 

11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen 

c) 

26310 Musikschulen 

27110 Volkshochschulen 

28110 Heimat- und Kulturpflege 

d) 

21510 Realschule Hilter 

21610 Oberschule Hilter 

Die Realschule wird zum 01.01.2013 in die Oberschule überführt. Aus Gründen der 

leichten Haushaltsbewirtschaftung werden die Produkte für das Haushaltsjahr 2013 zu 

einem Budget erklärt. 

31

Aus dem Teilhaushalt 2 -Planen und Bauen- 

a) 

54110 Gemeindestraßen 

55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 

55210 Gewässerunterhaltung 

57340 Öffentliche Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.) 

b) 

36611 Spielplätze 

42411 Sportplätze 

42421 Sporthallen 

Aus dem Teilhaushalt 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales- 

12211 Ordnungsaufgaben 

12213 Personenstandswesen 

Aus dem Teilhaushalt 4 -Allgemeine Finanzwirtschaft- 

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

• Folgende Kostenstellen werden zu einem Budget erklärt: 

a) 

020006 Gleichstellungsbeauftragte/r 

b) 

210006 Grundbetrag nach Schülerzahl GS Wellendorf 

c) 

210007 Grundbetrag nach Schülerzahl GS Borgloh 

d) 

218004 Grundbetrag nach Schülerzahl Süderbergschule 

e) 

221003 Grundbetrag nach Schülerzahl Realschule 

216101 Grundbertag nach Schülerzahl Oberschule Hilter 

• Weiterhin bilden folgende Aufwandsarten ein Budget 

a) 

Personalaufwendungen 

Diesem Budget wird nachstehende Kontengruppe zugeordnet: 

40.. Personalaufwendungen 

41.. Versorgungsaufwendungen 

sowie die Sachkonten: 

441100 Sonstige Personalaufwendungen 

442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 

32

) 

Abschreibungen 

Diesem Budget wird nachstehende Kontengruppe zugeordnet: 

47.. Bilanzielle Abschreibungen 

c) 

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

Diesem Budget werden nachstehende Sachkonten zugeordnet: 

424101 Abgaben und Entgelte 

424110 Heizkosten 

424130 Stromkosten 

424140 Versicherungen 

424150 Sonstiges 

d) 

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

Diesem Budget werden nachstehende Sachkonten zugeordnet: 

421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen 

421200 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens 

(2) Einzelbudgets 

Aus dem Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste und Finanzen- 

11111 Rat einschl. Ausschüsse 

11112 Verwaltungsleitung 

11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben 

21110 Grundschulen 

21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule „Süderbergschule“ 

21510 Realschule Hilter 

21710 Gymnasium 

24310 Sonstige schulische Aufgaben 

24410 Kreisschulbaukasse 

27210 Bücherei 

36511 Kindergärten 

42111 Sportverwaltung- und Sportförderung 

53110 Elektrizitätsversorgung 

53210 Gasversorgung 

53310 Wasserversorgung 

53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe- 

Aus dem Teilhaushalt 2 -Planen und Bauen- 

51110 Stadtentwicklung 

54520 Straßenbeleuchtung 

55320 Soldatengräber und Mahnmale 

55510 Förderung der Landwirtschaft 

57320 Hilfsbetrieb / Bauhof 

33

Aus dem Teilhaushalt 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales- 

12110 Statistik und Wahlen 

12611 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr 

31190 Sozialverwaltung 

31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 

31580 Sozialstationen 

34610 Wohngeldleistungen 

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger- 

36110 Kindertagespflege 

36250 Sonstige Jugendarbeit 

36391 Verwaltung der Jugendhilfe 

36621 Jugendzentrum 

36720 Familienförderung 

36751 Familienservicebüro 

41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege 

54710 ÖPNV 

55310 Bestattungswesen 

57110 Wirtschaftsförderung 

57510 Tourismus 

Aus dem Teilhaushalt 4 -Allgemeine Finanzwirtschaft- 

61301 Abwicklung der Vorjahre 

Sommer 

34

Nr. 

Gesamtergebnisplan 

Hilter a.T.W. 

01.01 

01.02 

01.03 

01.04 

01.05 

01.06 

01.07 

01.08 

01.11 

01.12 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

02.05 

02.06 

02.07 

02.09 

03. 

04.01 

04.02 

04.04 

04.05 

05. 

Bezeichnung 

Steuern und ähnliche Abgaben 

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

+ Auflösungserträge aus Sonderposten 

+ sonstige Transfererträge 

+ öffentlich-rechtliche Entgelte 

+ privatrechtliche Entgelte 

+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 

+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge 

+ sonstige ordentliche Erträge 

= Ordentliche Erträge Ordentliche Erträge 

- Aufwendungen für aktives Personal 

- Aufwendungen für Versorgung 

- Aufwendungen für Sach- u. 

Dienstleistungen 

- Abschreibungen 

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

- Transferaufwendungen 

- sonstige ordentliche Aufwendungen 

= Ordentliche Aufwendungen Ordentliche 

Aufwendungen 

= Ordentliches Ergebnis Ordentliches 

Ergebnis 

+ Außerordentliche Erträge Außerordentl. 

Erträge 

- Außerordentliche Aufwendungen 

Außerordentl. Aufwendungen 

= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 

= Außerordentliches Ergebnis Außerordentl. 

Ergebnis 

= Jahresergebnis 

Haushaltsplan 2013 

Haushaltsplan 2013 der Gemeinde Hilter a.T.W. 

Ergebnis 

2011 

13.175.704,85 

1.623.261,94 

1.029.914,88 

81.117,68 

199.360,77 

112.950,49 

924.476,88 

150.127,47 

500.259,82 

17.797.174,78 

2.177.846,29 

155.262,33 

1.634.921,06 

1.854.611,58 

606.625,05 

9.845.562,51 

626.630,39 

16.901.459,21 

895.715,57 

349.121,61 

-59.889,06 

-59.889,06 

409.010,67 

1.304.726,24 

Ansatz 

2012 

9.264.900,00 

573.300,00 

1.030.000,00 

20.000,00 

165.800,00 

143.400,00 

301.000,00 

59.000,00 

355.000,00 

11.912.400,00 

2.024.600,00 

156.300,00 

1.894.700,00 

1.494.600,00 

561.100,00 

8.544.600,00 

571.100,00 

15.247.000,00 

35 

-3.334.600,00 

2.992.500,00 

2.992.500,00 

-342.100,00 

Ansatz 

2013 

10.126.000,00 

566.600,00 

1.008.200,00 

21.000,00 

167.700,00 

143.400,00 

267.500,00 

56.000,00 

415.000,00 

12.771.400,00 

2.222.500,00 

163.700,00 

1.615.100,00 

1.444.600,00 

528.100,00 

6.459.600,00 

588.500,00 

13.022.100,00 

-250.700,00 

20.000,00 

20.000,00 

-230.700,00 

Plan 

2014 

10.346.000,00 

562.400,00 

987.100,00 

22.000,00 

166.700,00 

144.400,00 

278.200,00 

55.000,00 

415.000,00 

12.976.800,00 

2.251.900,00 

167.200,00 

1.462.200,00 

1.467.200,00 

518.100,00 

6.378.700,00 

613.900,00 

12.859.200,00 

117.600,00 

117.600,00 

Plan 

2015 

10.549.500,00 

557.400,00 

973.600,00 

23.000,00 

165.700,00 

145.400,00 

274.300,00 

54.000,00 

405.000,00 

13.147.900,00 

2.258.200,00 

171.000,00 

1.445.400,00 

1.485.300,00 

513.100,00 

6.196.900,00 

614.900,00 

12.684.800,00 

463.100,00 

18.000,00 

18.000,00 

481.100,00 

Plan 

2016 

10.752.000,00 

558.400,00 

960.900,00 

23.000,00 

165.700,00 

145.400,00 

275.300,00 

54.000,00 

405.000,00 

13.339.700,00 

2.281.400,00 

172.500,00 

1.457.700,00 

1.532.500,00 

508.100,00 

6.421.500,00 

615.900,00 

12.989.600,00 

350.100,00 

350.100,00

� 

� 

��

Nr. 

Gesamtfinanzplan 


01.01 

01.02 

01.03 

01.04 

01.05 

01.06 

01.07 

01.09 

01.10 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

02.05 

02.06 

02.07 

03. 

04.01 

04.02 

04.03 

04.06 

05.01 

05.02 

05.03 

05.05 

05.07 

06. 

07. 

08.01 

08.02 

08.03 

Bezeichnung 



+ sonstige Transfereinzahlungen 




+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen 

+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 

= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit 

- Auszahlungen für aktives Personal 

- Auszahlungen für Versorgung 

- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. 

u.ger.Verm. 

- Zinsen und ähnliche Auszahlungen 

- Transferzahlungen 

- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 

= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit 

= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo 

lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit 

+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit 

+ Beiträge u. ä. Entgelte 

f.Investitionstätigkeit 

+ Veräußerung von Sachanlagen 

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

Einzahlungen für Investitions- tätigkeit 

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 

- Baumaßnahmen 

- Erwerb von beweglichem Sachvermögen 

- aktivierbare Zuwendungen 

= Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

Auszahlungen für Investitions- tätigkeit 

= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus 

Investitions- tätigkeit 

= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 

Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag 

+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. 

Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätig 

- Tilgung von Krediten u. Darl. f. 

Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- täti 

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus 

Finanzierungs- tätigkeit 



Ergebnis 

2011 

15.802.519,41 

1.613.859,07 

77.087,17 

203.859,42 

115.779,38 

1.772.645,64 

65.645,60 

1.280.383,29 

20.931.778,98 

2.054.963,73 

153.693,32 

1.709.235,60 

611.279,65 

7.873.411,78 

2.360.163,14 

14.762.747,22 

6.169.031,76 

166.214,56 

14.085,03 

334.251,50 

514.551,09 

245.576,49 

425.801,14 

216.281,39 

22.987,35 

910.646,37 

-396.095,28 

5.772.936,48 

661.612,05 

-661.612,05 

Ansatz 

2012 

9.264.900,00 

543.300,00 

20.000,00 

165.800,00 

144.600,00 

301.000,00 

59.000,00 

383.500,00 

10.882.100,00 

1.979.600,00 

156.300,00 

1.891.700,00 

561.100,00 

9.464.600,00 

571.100,00 

14.624.400,00 

37 

-3.742.300,00 

130.500,00 

7.100,00 

137.600,00 

45.500,00 

751.200,00 

660.000,00 

125.000,00 

1.581.700,00 

-1.444.100,00 

-5.186.400,00 

520.000,00 

520.000,00 

Ansatz 


10.126.000,00 

566.600,00 

21.000,00 

167.700,00 

143.400,00 

267.500,00 

56.000,00 

365.000,00 

11.713.200,00 

2.147.500,00 

163.700,00 

1.615.100,00 

528.100,00 

6.459.600,00 

588.500,00 

11.502.500,00 

210.700,00 

159.000,00 

305.500,00 

464.500,00 

15.000,00 

1.531.100,00 

142.600,00 

7.000,00 

1.695.700,00 

-1.231.200,00 

-1.020.500,00 

525.000,00 

525.000,00 

Plan 

2014 

10.346.000,00 

562.400,00 

22.000,00 

166.700,00 

144.400,00 

278.200,00 

55.000,00 

365.000,00 

11.939.700,00 

2.176.900,00 

167.200,00 

1.462.200,00 

518.100,00 

6.378.700,00 

613.900,00 

11.317.000,00 

622.700,00 

167.200,00 

167.200,00 

15.000,00 

890.600,00 

80.400,00 

205.000,00 

1.191.000,00 

-1.023.800,00 

-401.100,00 

491.000,00 

491.000,00 

Plan 

2015 

10.545.300,00 

557.400,00 

23.000,00 

165.700,00 

145.400,00 

274.300,00 

54.000,00 

355.000,00 

12.120.100,00 

2.183.200,00 

171.000,00 

1.445.400,00 

513.100,00 

6.196.900,00 

614.900,00 

11.124.500,00 

995.600,00 

480.000,00 

18.000,00 

498.000,00 

15.000,00 

1.491.600,00 

160.200,00 

280.000,00 

1.946.800,00 

-1.448.800,00 

-453.200,00 

450.000,00 

485.000,00 

-35.000,00 

Plan 

2016 

10.752.000,00 

558.400,00 

23.000,00 

165.700,00 

145.400,00 

275.300,00 

54.000,00 

355.000,00 

12.328.800,00 

2.206.400,00 

172.500,00 

1.457.700,00 

508.100,00 

6.421.500,00 

615.900,00 

11.382.100,00 

946.700,00 

15.000,00 

197.600,00 

432.200,00 

5.000,00 

649.800,00 

-649.800,00 

296.900,00 

100.000,00 

490.000,00 

-390.000,00

Nr. 

09. 

Gesamtfinanzplan 


10.01 

10.02 

10.03 

11. 

12. 

Bezeichnung 

= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an 

Zahlungsmitteln 

Haushaltsunwirksame Einzahlungen 

Haushaltsunwirksame Auszahlungen 

= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 

+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des 

Jahres 

= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des 

Jahres 



Ergebnis 

2011 

5.111.324,43 

10.636.179,57 

10.566.267,09 

69.912,48 

115.639,29 

5.296.876,20 

38 

Ansatz 

2012 

-5.186.400,00 

5.296.326,20 

109.926,20 

Ansatz 


-1.020.500,00 

109.926,20 

-910.573,80 

Plan 

2014 

-401.100,00 

-910.573,80 

-1.311.673,80 

Plan 

2015 

-488.200,00 

-1.311.673,80 

-1.799.873,80 

Plan 

2016 

-93.100,00 

-1.799.873,80 

-1.892.973,80

Investitionen 


Bezeichnung 

Investitionen im 

Bereich von Gewässern 

Sanierung / Neuverrohrung 

Gewässer "An der Wipper" 



Nr. Bezeichnung 

GEWÄSSER 


Bereich von 

Gewässern 

INV-11-015 

Sanierung / Neuv 

Ansatz 

2012 

Ansatz 


155.000,00 

- Baumaßnahmen 05.02 - 

Baumaßnahmen 

155.000,00 


Bereich des Bauhofes 

Erwerb von Geräten -Bauhof- 

- Erwerb von beweglichem 

Sachvermögen 

Erläuterungen: 

Fahrzeuge Bauhof 

Die Position umfasst: 

Ersatz Mulcher / Container 

BAUHOF 


Bereich des 

Bauhofes 

INV-09-019 

Erwerb von Gerät 

05.03 - Erwerb von 

beweglichem Sachv 

INV-09-020 

Fahrzeuge Bauh 

11.000,00 

11.000,00 

42.000,00 

21.000,00 

21.000,00 

Finanzplan 

2014 

6.000,00 

6.000,00 

16.000,00 

Finanzplan 

2015 

6.000,00 

6.000,00 

80.000,00 

+ Veräußerung von Sachanlagen 04.03 + 

Veräußerung von S 

4.000,00 

18.000,00 


Sachvermögen 





PKW Bauhofleiter (2014): 16.000,- 

Ersatz Unimog (2015): 98.000,- 


Bereich der 

Straßenbeleuchtung 

BELEUCHT. 


Bereich der 

Straßenbeleucht 

Ausbau von Straßenbeleuchtung INV-09-017 

Ausbau von Stra 

+ Zuwendungen für 

Investitionstätigkeit 

04.01 + 

Zuwendungen für In 

46.000,00 

-24.500,00 

35.000,00 

23.000,00 

16.000,00 

22.500,00 

98.000,00 

10.500,00 

Finanzplan 

2016 

6.000,00 

6.000,00 

10.500,00 


Baumaßnahmen 

10.500,00 23.000,00 22.500,00 10.500,00 10.500,00 



Ausbau der Straßenbeleuchtung: 15.000,- 

mit inbegriffen ist hierbei der Bereich "Aaskamp" 

Straßenbeleuchtung "Königsberger Str.": 8.000,- 

Straßenbeleuchtung "Im Ellerbruch": 12.000,- (2014) 

Beleuchtung Erpener Str. 


Sachvermögen 


Bereich der 

Datenverarbeitung 

Bürokommunikationssysteme 


Sachvermögen 

INV-09-032 

Beleuchtung Erp 



EDV 


Bereich der 

Datenverarbeitu 

INV-09-001 

Bürokommunikati 



7.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

39 

7.000,00 

2.200,00 

2.200,00 

7.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

7.000,00

Investitionen 


Bezeichnung 


Bereich der Feuerwehr 

Erwerb Funkausrüstung & 

Geräte Feuerwehr 


Sachvermögen 

Ersatz von Fahrzeugen FFW 

Hilter 




FEUERWEHR 


Bereich der 

Feuerwehr 

INV-09-002 

Erwerb Funkausr 



INV-09-009 

Ersatz von Fahrz 

Ansatz 

2012 

15.000,00 

15.000,00 

440.400,00 

+ Veräußerung von Sachanlagen 04.03 + 

Veräußerung von S 

3.100,00 


Sachvermögen 


Die Position umfasst u.a.: 



2016: Ersatzbeschaffung TLF 16 / 25 OW Hilter 

Dienst- und Schutzkleidung 

-Feuerwehr- 


Sachvermögen 

Umbau Feuerwehrhaus Hilter 

INV-09-038 

Dienst- und Schu 



INV-11-011 

Umbau Feuerwe 

443.500,00 

20.000,00 

20.000,00 

50.000,00 

Ansatz 


15.000,00 

15.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

500.000,00 

Finanzplan 

2014 

15.000,00 

15.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

200.000,00 

Finanzplan 

2015 

15.000,00 

15.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

200.000,00 


Baumaßnahmen 

50.000,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00 


Bereich der 

Kindergärten 

Einrichtung Krippenplätze KiGa 



KIGA 


Bereich der 

Kindergärten 

INV-09-037 

Einrichtung Kripp 

04.01 + 


247.000,00 

65.000,00 

314.300,00 

150.700,00 


Baumaßnahmen 

312.000,00 465.000,00 


Die Maßnahme umfasst folgende Positionen: 

Einrichtung v. Krippenplätzen Hilter 


Bereich Schulen 

Erwerb von beweglichem 

Vermögen GS Borgloh 


Sachvermögen 


Vermögen GS Wellendorf 


Sachvermögen 


SCHULEN 


Bereich Schulen 

INV-09-003 

Erwerb von bewe 



INV-09-004 




3.000,00 

3.000,00 

4.500,00 

4.500,00 

3.000,00 

3.000,00 

6.700,00 

6.700,00 

3.000,00 

3.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

Für die GS Wellendorf werden einmalig 4.700,- für zusätzliche Medienausstattung bereitgestellt. 


Vermögen Süderbergschule 


Sachvermögen 


Vermögen Realschule 


Sachvermögen 

INV-09-005 




INV-09-006 




8.000,00 

8.000,00 

10.200,00 

10.200,00 

7.700,00 

7.700,00 

17.700,00 

17.700,00 

40 

7.700,00 

7.700,00 

17.700,00 

17.700,00 

3.000,00 

3.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

7.700,00 

7.700,00 

17.700,00 

17.700,00 

Finanzplan 

2016 

65.000,00 

65.000,00 

320.000,00 

320.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

7.700,00 

7.700,00 

7.700,00 

7.700,00

Investitionen 


Bezeichnung 





Ansatz 

2012 

Der Ansatz umfasst zusätzliche zum Investitionsbudget von 7.700,- : 

Ansatz 


Finanzplan 

2014 

Finanzplan 

2015 

Technische Modernisierung der Klassenräume. U.a. Nahdistanzbeamer, Visualizer etc. 10.000,- jeweils 2013, 2014 und 2015 

Baumaßnahmen GS Borgloh 

INV-11-004 

Baumaßnahmen 

30.000,00 


Baumaßnahmen 

30.000,00 

Baumaßnahmen GHS 

Süderbergschule 

INV-12-003 

Baumaßnahmen 

18.000,00 


Baumaßnahmen 

18.000,00 

Sanierung Lehrerzimmer RS 

Hilter 

INV-13-001 

Sanierung Lehrer 

30.000,00 


Baumaßnahmen 

30.000,00 


Bereich der 

Kinderspielplätze 

Ausbau von Spielplätzen 


Sachvermögen 


Bereich der Sporthallen 

/ -plätze 

Anschaffung Pflegegerät f. 

Kunstrasenplätze 


Sachvermögen 

Baumaßnahmen Sportanlage 

Borgloh 

- Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden 

Baumaßnahmen MZH 

Wellendorf 


Gebäuden 

Neuerrichtung elektr. Toranlage 

Ulrich-Rau-Sph. 


Sachvermögen 


Bereich des 

Straßenbaus 

Grundstücksankauf -Straßen- 


Gebäuden 

Ausbau Königsberger Str. 

-NKAG- 



SPIELPL. 


Bereich der 

Kinderspielplätz 

INV-09-012 

Ausbau von Spiel 



SPORT 


Bereich der 

Sporthallen / -plä 

INV-12-001 

Anschaffung Pfle 



INV-12-004 

Baumaßnahmen 


Grundstücken und 

INV-12-005 

Baumaßnahmen 



INV-12-019 

Neuerrichtung ele 



STRAßEN 


Bereich des 

Straßenbaus 

INV-09-015 

Grundstücksanka 



INV-09-025 

Ausbau Königsbe 

04.02 + Beiträge u. 

ä. Entgelte f.Investiti 

5.500,00 

5.500,00 

17.000,00 

17.000,00 

22.000,00 

22.000,00 

8.500,00 

8.500,00 

6.500,00 

6.500,00 

15.000,00 

15.000,00 

5.500,00 

5.500,00 

12.000,00 

12.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

22.500,00 

67.500,00 


Baumaßnahmen 

90.000,00 

Stichweg Erpener Str. 

INV-09-031 

Stichweg Erpener 

5.500,00 

5.500,00 

15.000,00 

15.000,00 

38.000,00 


Baumaßnahmen 

38.000,00 

41 

5.500,00 

5.500,00 

15.000,00 

15.000,00 

Finanzplan 

2016 

5.500,00 

5.500,00 

15.000,00 

15.000,00

Investitionen 


Bezeichnung 

Endausbau Dyckerhoffstr. / 

Eisenbahnstr. -Wendeh.- 




INV-12-006 

Endausbau Dyck 

Ansatz 

2012 

210.000,00 


Baumaßnahmen 

210.000,00 

Endausbau Dyckerhoffstr. / Auf 

dem Kleie 

INV-12-007 

Endausbau Dyck 

Ansatz 


Finanzplan 

2014 

Finanzplan 

2015 

90.000,00 


Baumaßnahmen 

90.000,00 

Endausbau Stichweg Bielefelder INV-12-008 

Str. (HsNr. 9+11) 

Endausbau Stich 

23.000,00 


Baumaßnahmen 

23.000,00 

Endausbau Süderbergstr. (zw. 

Amtsweg / Blumenstr.) 



INV-12-009 

Endausbau Süde 



14.000,00 

75.000,00 


Baumaßnahmen 

89.000,00 

Endausbau Amtsweg (zw. 

Blumenstr. / Südbergstr.) 



INV-12-010 

Endausbau Amts 



-48.000,00 

96.000,00 


Baumaßnahmen 

48.000,00 

Endausbau Steingarten 

INV-12-011 

Endausbau Stein 

265.000,00 


Baumaßnahmen 

265.000,00 

Endausbau Blumenstr. (zw- 

HsNr. 14 / Amtsweg) 



INV-12-012 

Endausbau Blum 



1.000,00 

67.000,00 


Baumaßnahmen 

68.000,00 

Endausbau Deldener Str. (zw. 

Erkingshof / Amtsweg) 



INV-12-013 

Endausbau Deld 



320.000,00 

410.000,00 


Baumaßnahmen 

455.000,00 

- aktivierbare Zuwendungen 05.05 - aktivierbare 

Zuwendungen 

275.000,00 

Erneruerung Im Ellerbruch 



INV-12-014 

Erneruerung Im E 



75.800,00 

167.200,00 


Baumaßnahmen 

243.000,00 

Parkplatzerweiterung 

Dyckerhoffstr. 

INV-12-016 

Parkplatzerweiter 

6.000,00 


Baumaßnahmen 

6.000,00 

Abbiegespur Ebbendorfer Str. - 

L95- 

INV-12-017 

Abbiegespur Ebb 

120.000,00 


Zuwendungen 

120.000,00 

Erschließung Nordel 

-Gewerbeneuansiedlung- 

INV-12-018 

Erschließung Nor 

30.000,00 


Baumaßnahmen 

30.000,00 

Endausbau Birkenstraße 

INV-13-002 

Endausbau Birke 

42 

14.000,00 

Finanzplan 

2016

Investitionen 


Bezeichnung 








Ansatz 

2012 

Ansatz 


Finanzplan 

2014 

Finanzplan 

2015 

70.000,00 


Baumaßnahmen 

84.000,00 

Straßenbau -Verschiedene- 

INV-13-003 

Straßenbau -Vers 

35.000,00 


Baumaßnahmen 

35.000,00 


Die Maßnahme umfasst u.a.: 

Errichtung Parkplatz Schulstr. Borgloh (Kirchengrundstück): 35.000,- 

Endausbau "Gewerbegebiet 

Ebendorf" 

INV-14-002 

Endausbau "Gew 

200.000,00 

200.000,00 


Baumaßnahmen 

200.000,00 200.000,00 


Bereich der Verwaltung 

/ Rathaus 

Lizenzen 


Sachvermögen 

Erwerb Geräten / 

Büroeinrichtung 


Sachvermögen 


Die Position umfasst u.a: 

VERWALTUNG 


Bereich der 

Verwaltung / Rat 

INV-09-033 

Lizenzen 



INV-09-036 

Erwerb Geräten / 



2013: Neuausstattung Bürgermeisterbüro 15.000,- 

Flurneuordnung Borgloh-Ost 

(Flurbereinigung) 

INV-11-002 

Flurneuordnung 

14.000,00 

14.000,00 

2.500,00 

2.500,00 

17.500,00 

17.500,00 

2.500,00 

2.500,00 

182.000,00 

2.500,00 

2.500,00 

182.000,00 

Finanzplan 

2016 

2.500,00 

2.500,00 

182.000,00 


Baumaßnahmen 

182.000,00 182.000,00 182.000,00 


Ausgleichsflächen 

Die Flurenerneuerungsmaßnahme Borgloh verteilt sich auf die Jahre 2014 - 2017. 

Der gemeindliche Eigenanteil liegt bei insgesamt 725.000,- . 

INV-11-003 

Ausgleichsfläche 

8.000,00 


Baumaßnahmen 

8.000,00 

Ankauf Jugendmobil 


Sachvermögen 

Lizenzen Fachbereich 3 / 

Personenstandswesen 


Sachvermögen 

Umgestaltung Rathauspark 



INV-11-007 

Ankauf Jugendm 



INV-11-014 

Lizenzen Fachbe 



INV-12-015 

Umgestaltung Ra 

04.01 + 


13.000,00 

13.000,00 

5.300,00 

5.300,00 

32.500,00 

25.000,00 


Baumaßnahmen 

53.000,00 


Sachvermögen 


Bereich der Wartehallen 



WARTEHALLE 


Bereich der 

Wartehallen 

4.500,00 

43

Investitionen 


Bezeichnung 

Bau von Wartehallen 




INV-09-018 Bau 

von Wartehallen 

Ansatz 

2012 

23.700,00 

Ansatz 


5.100,00 

Finanzplan 

2014 

5.100,00 

Finanzplan 

2015 

5.100,00 

Finanzplan 

2016 

5.100,00 


Baumaßnahmen 

23.700,00 

5.100,00 

5.100,00 

5.100,00 

5.100,00 


Bereich des Friedhofes 

Investitionen in 

sonstigen Bereichen 

Bücherei 


Sachvermögen 

Instandsetzung Wanderweg 

"Rund-ümme Hilter" 




Sachvermögen 

Erwerb GVG´S 150,bis 

1.000,- 

(Kleingeräte) 

Gebäudemanagement 


Sachvermögen 

Grundschulen 


Sachvermögen 

Kombinierte Grund- und 

Hauptschule "Süderberg" 


Sachvermögen 

Realschule 


Sachvermögen 

Sportplätze 


Sachvermögen 

Sporthallen 


Sachvermögen 

Zuschüsse an 

verschiedene Bereiche 

Zuschüsse an verschiedene 

Bereiche 

FRIEDHOF 


Bereich des 

Friedhofes 

SONSTIGES 


sonstigen 

Bereichen 

INV-10-016 

Bücherei 



INV-12-002 

Instandsetzung 

04.01 + 




GVG´S Erwerb 

GVG´S 150,bis 

1.000,- 


INV-10-008 

Gebäudemanage 



INV-10-009 

Grundschulen 



INV-10-010 

Kombinierte Grun 



INV-10-011 

Realschule 



INV-10-012 

Sportplätze 



INV-10-013 

Sporthallen 



ZUSCHUSS 

Zuschüsse an 

verschiedene 

Bereiche 

INV-10-015 

Zuschüsse an ver 

1.000,00 

1.000,00 

7.500,00 

5.500,00 

13.000,00 

1.500,00 

1.500,00 

3.500,00 

3.500,00 

2.000,00 

2.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

500,00 

500,00 

1.000,00 

1.000,00 

5.000,00 

1.500,00 

1.500,00 

3.500,00 

3.500,00 

2.000,00 

2.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

500,00 

500,00 

1.000,00 

1.000,00 

7.000,00 

1.500,00 

1.500,00 

3.500,00 

3.500,00 

2.000,00 

2.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

500,00 

500,00 

1.000,00 

1.000,00 

205.000,00 

1.500,00 

1.500,00 

3.500,00 

3.500,00 

2.000,00 

2.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

500,00 

500,00 

1.000,00 

1.000,00 

5.000,00 

1.500,00 

1.500,00 

3.500,00 

3.500,00 

2.000,00 

2.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

500,00 

500,00 

1.000,00 

1.000,00 

5.000,00 


Zuwendungen 

5.000,00 

7.000,00 205.000,00 

5.000,00 

5.000,00 



2013: Anschubfinanzierung zur "Schulhofumgestaltung" Süderbergschule: 2.000,- 

44

Investitionen 


Bezeichnung 




Ansatz 

2012 

Ansatz 


Finanzplan 

2014 

2014: Zuschuss an den TUS Hilter zum Bau eines Kunstrasenplatzes: 200.000,- 

Investitionen 

Konjunkturpaket II 

(Zusätzlich) 

Gesamtsumme 

KONJ-P II 

Investitionen 

Konjunkturpaket 

II (Zusätzlich) 

Gesamtsumme 

1.444.100,00 

1.239.500,00 

45 

1.042.500,00 

Finanzplan 

2015 

1.467.500,00 

Finanzplan 

2016 

658.500,00

� 

� 

��

Übersicht Ergebnishaushalt 


Teilhaushalt 



11 Innere Verwaltung 288.600,00 1.257.300,00 -968.700,00 

12 Sicherheit und Ordnung 87.900,00 463.900,00 -376.000,00 

21 Schulträgeraufgaben 152.900,00 857.300,00 -704.400,00 

25 Kultur und Wissenschaft 300,00 34.900,00 -34.600,00 

31 Soziale Hilfen 187.000,00 276.500,00 -89.500,00 

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 383.100,00 1.528.200,00 -1.145.100,00 

41 Gesundheitsdienste 2.400,00 -2.400,00 

42 Sportförderung 40.200,00 408.100,00 -367.900,00 

51 Räumliche Planung und Entwicklung 35.800,00 338.500,00 -302.700,00 

52 Bauen und Wohnen 

53 Ver- und Entsorgung 371.000,00 -1.000,00 372.000,00 

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 854.300,00 1.557.400,00 -703.100,00 

55 Natur- und Landschaftspflege 126.100,00 174.300,00 -48.200,00 

56 Umweltschutz 

57 Wirtschaft und Tourismus 11.600,00 462.600,00 -451.000,00 

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 

+ 

- 

= 

= Ordentliche = Ordentliche = Ordentliches 

Außerordentlich Außerordentlich Außerordentlich 

ErträgeOrdentli Aufwendungen ErgebnisOrdent 

ErträgeAußeror Aufwendungen ErgebnisAußer 

Erträge Aufwendungen Ergebnis 

Erträge Aufwendungen Ergebnis 

47

� 

� 

��

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 1 


Teilhaushalt 



= Einzahlungen = Auszahlungen = Saldo aus lfd. = Einzahlungen = Auszahlungen = Saldo 

aus lfd. aus lfd. Verwaltungstäti aus 

für Investitionstätig 

Verwaltungstäti Verwaltungstäti lfd. aus Investitionstätig Investitionstätig aus 

aus lfd. Verwalt aus lfd. Verwalt Verwaltungs- tä für Investitions- für Investitions- Investitions- täti 

11 Innere Verwaltung 220.000,00 1.114.400,00 -894.400,00 26.000,00 -26.000,00 

12 Sicherheit und Ordnung 73.400,00 428.600,00 -355.200,00 535.000,00 -535.000,00 

21 Schulträgeraufgaben 145.000,00 754.300,00 -609.300,00 8.300,00 71.600,00 -63.300,00 



36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 377.900,00 1.498.200,00 -1.120.300,00 150.700,00 470.500,00 -319.800,00 


42 Sportförderung 23.500,00 344.800,00 -321.300,00 13.500,00 -13.500,00 




54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 2.000,00 463.300,00 -461.300,00 305.500,00 391.000,00 -85.500,00 

55 Natur- und Landschaftspflege 125.900,00 161.900,00 -36.000,00 155.000,00 -155.000,00 


57 Wirtschaft und Tourismus 1.100,00 424.000,00 -422.900,00 26.100,00 -26.100,00 


49

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 2 


Teilhaushalt 



= Einzahlungen = Auszahlungen = Saldo aus lfd. = Einzahlungen = Auszahlungen = Saldo 

aus lfd. aus lfd. Verwaltungstäti aus 

für Investitionstätig 

Verwaltungstäti Verwaltungstäti lfd. aus Investitionstätig Investitionstätig aus 

aus lfd. Verwalt aus lfd. Verwalt Verwaltungs- tä für Investitions- für Investitions- Investitions- täti 

11 Innere Verwaltung 220.000,00 1.114.400,00 -894.400,00 26.000,00 -26.000,00 

12 Sicherheit und Ordnung 73.400,00 428.600,00 -355.200,00 535.000,00 -535.000,00 

21 Schulträgeraufgaben 145.000,00 754.300,00 -609.300,00 8.300,00 71.600,00 -63.300,00 



36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 377.900,00 1.498.200,00 -1.120.300,00 150.700,00 470.500,00 -319.800,00 


42 Sportförderung 23.500,00 344.800,00 -321.300,00 13.500,00 -13.500,00 




54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 2.000,00 463.300,00 -461.300,00 305.500,00 391.000,00 -85.500,00 

55 Natur- und Landschaftspflege 125.900,00 161.900,00 -36.000,00 155.000,00 -155.000,00 


57 Wirtschaft und Tourismus 1.100,00 424.000,00 -422.900,00 26.100,00 -26.100,00 


50

Nr. 




Teilergebnisplan Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen- 

01.02 

01.03 

01.04 

01.05 

01.06 

01.07 

01.08 

01.11 

01.12 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

02.05 

02.06 

02.07 

02.09 

03. 

04.01 

04.02 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 



















Aufwendungen 


Ergebnis 


Erträge 





Ergebnis 


= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

= Jahresergebnis des Teilergebnisplans 

Ergebnis 

2011 

233.087,54 

39.960,40 

50.000,00 

1.824,35 

6.729,47 

289.341,55 

22.788,49 

380.380,88 

1.024.112,68 

969.386,18 

91.823,93 

380.425,21 

114.031,39 

101.280,44 

1.245.169,08 

248.060,05 

3.150.176,28 

-2.126.063,60 

40.611,12 

-66.563,25 

-66.563,25 

107.174,37 

-2.018.889,23 

-2.018.889,23 

51 

Ansatz 

2012 

343.800,00 

200,00 

3.900,00 

2.700,00 

105.600,00 

19.000,00 

355.000,00 

830.200,00 

898.000,00 

93.500,00 

480.800,00 

131.300,00 

101.100,00 

1.239.800,00 

208.300,00 

3.152.800,00 

-2.322.600,00 

-2.322.600,00 

-2.322.600,00 

Ansatz 


327.600,00 

13.500,00 

3.900,00 

2.700,00 

105.600,00 

19.000,00 

415.000,00 

887.300,00 

1.049.900,00 

93.500,00 

506.600,00 

131.300,00 

101.100,00 

1.206.800,00 

219.100,00 

3.308.300,00 

-2.421.000,00 

-2.421.000,00 

-2.421.000,00 

Plan 

2014 

327.400,00 

13.500,00 

3.900,00 

2.700,00 

105.600,00 

19.000,00 

415.000,00 

887.100,00 

1.060.500,00 

95.000,00 

441.800,00 

129.000,00 

101.100,00 

1.272.900,00 

244.100,00 

3.344.400,00 

-2.457.300,00 

-2.457.300,00 

-2.457.300,00 

Plan 

2015 

325.400,00 

12.200,00 

3.900,00 

2.700,00 

105.600,00 

19.000,00 

405.000,00 

873.800,00 

1.050.700,00 

97.500,00 

426.100,00 

123.300,00 

101.100,00 

1.289.100,00 

244.100,00 

3.331.900,00 

-2.458.100,00 

-2.458.100,00 

-2.458.100,00 

Plan 

2016 

326.400,00 

11.500,00 

3.900,00 

2.700,00 

105.600,00 

19.000,00 

405.000,00 

874.100,00 

1.062.400,00 

97.500,00 

429.400,00 

121.800,00 

101.100,00 

1.310.700,00 

245.100,00 

3.368.000,00 

-2.493.900,00 

-2.493.900,00 

-2.493.900,00

� 

� 

��




Produktbeschreibung Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte 

NKF-Produktbereich 

Produktgruppe 1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen- 111 

Verwaltungssteuerung und -service 

Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte 

Produktinformation 

Beschreibung: 

Verantw.Personen 

Verantw.Org.Einheit 

Aufgaben: 

Auftragsgrundlage: 

Fachausschuss: 


Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten betreffend des Rates sowie seiner Ausschüsse. 

Zu den politischen Gremien gehören: 

- Rat der Gemeinde Hilter, seine Ausschüsse sowie der Verwaltungsausschuss 

- Fraktionen und Gruppen 

Die Ausschüsse haben die Entscheidungen des Rates und des Verwaltungsausschusses vorzubereiten. 

Ulrich Rüter 

Fachbereich 1 -Zentrale Dienste und Finanzen- 

- Unterstützung der politischen Gremien, 

- Gemeindeverfassungsrechtliche Begleitung der Gemeindeorgane 

- Sicherstellung einer umfassenden administrativen Betreuung der Mandatsträger 

- Abrechnung von Sitzungsgeldern / Aufwandsentschädigungen, 

- Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst 

- NGO 

- Geschäftsordnung des Rates 

- Verwaltungsausschuss 

- Rat 

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 0000 (zusammen mit den Produkten 11112 und 11113). 

53

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte 

01.12 

02.03 

02.06 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 







Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 


Erläuterungen 

zu Pos. 02.03 




Inhouse Veranstaltung "Kommunalrecht": 1.800,- 

zu Pos. 02.07 


KSA für ehrenamtl. Tätige 

Ergebnis 

2011 

84,00 

1.399,92 

15.069,99 

16.553,91 

-16.553,91 

-16.553,91 

-16.553,91 

54 

Ansatz 

2012 

1.400,00 

19.400,00 

20.800,00 

-20.800,00 

-20.800,00 

-20.800,00 

Ansatz 


2.000,00 

1.400,00 

19.400,00 

22.800,00 

-22.800,00 

-22.800,00 

-22.800,00 

Plan 

2014 

200,00 

1.400,00 

19.400,00 

21.000,00 

-21.000,00 

-21.000,00 

-21.000,00 

Plan 

2015 

200,00 

1.400,00 

19.400,00 

21.000,00 

-21.000,00 

-21.000,00 

-21.000,00 

Plan 

2016 

200,00 

1.400,00 

19.400,00 

21.000,00 

-21.000,00 

-21.000,00 

-21.000,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte 

01.10 

02.03 

02.05 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 




u.ger.Verm. 



















Ergebnis 

2011 

84,00 

1.399,92 

15.069,99 

16.553,91 

-16.553,91 

-16.553,91 

-16.553,91 

55 

Ansatz 

2012 

1.400,00 

19.400,00 

20.800,00 

-20.800,00 

-20.800,00 

-20.800,00 

Ansatz 


2.000,00 

1.400,00 

19.400,00 

22.800,00 

-22.800,00 

-22.800,00 

-22.800,00 

Plan 

2014 

200,00 

1.400,00 

19.400,00 

21.000,00 

-21.000,00 

-21.000,00 

-21.000,00 

Plan 

2015 

200,00 

1.400,00 

19.400,00 

21.000,00 

-21.000,00 

-21.000,00 

-21.000,00 

Plan 

2016 

200,00 

1.400,00 

19.400,00 

21.000,00 

-21.000,00 

-21.000,00 

-21.000,00




Produktbeschreibung Produkt 11112 Verwaltungsleitung 




Produkt 11112 Verwaltungsleitung 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Der Bürgermeister leitet die Verwaltung im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen und vorgegebenen 

politischen Ziele. 

Strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte sowie die Verantwortung für 

Verwaltung liegen hier. 

Wilhelm Wellinghaus 


- Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse. 

- Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltungen und 

deren Behörden. 

- Durchführung von Aufgaben, die der Gemeinde zur Erfüllung übertragen worden sind. 

- Sicherstellung der Ausführung der Beschlüsse der anderen Organe 

- Wirtschaftliches und effizientes Arbeiten der Verwaltung 

- Sicherstellung der Kundenorientierung 

- NGO 

- Geschäftsordnung des Rates 


- Rat 


56

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 11112 Verwaltungsleitung 

01.08 

01.12 

02.01 

02.02 

02.03 

02.07 

02.09 

03. 

04.01 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 









Aufwendungen 


Ergebnis 


Erträge 



Ergebnis 




Ergebnis 

2011 

1.258,96 

1.258,96 

140.682,36 

91.823,93 

598,19 

2.880,20 

235.984,68 

-234.725,72 

-73,76 

-73,76 

-234.799,48 

-234.799,48 

57 

Ansatz 

2012 

132.500,00 

54.500,00 

700,00 

3.200,00 

190.900,00 

-190.900,00 

-190.900,00 

-190.900,00 

Ansatz 


136.300,00 

54.500,00 

700,00 

3.400,00 

194.900,00 

-194.900,00 

-194.900,00 

-194.900,00 

Plan 

2014 

137.600,00 

55.000,00 

700,00 

3.400,00 

196.700,00 

-196.700,00 

-196.700,00 

-196.700,00 

Plan 

2015 

128.800,00 

57.000,00 

700,00 

3.400,00 

189.900,00 

-189.900,00 

-189.900,00 

-189.900,00 

Plan 

2016 

128.800,00 

57.000,00 

700,00 

3.400,00 

189.900,00 

-189.900,00 

-189.900,00 

-189.900,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 11112 Verwaltungsleitung 

01.10 

02.01 

02.02 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






u.ger.Verm. 


















Ergebnis 

2011 

140.909,86 

90.774,90 

598,19 

2.858,68 

235.141,63 

-235.141,63 

-235.141,63 

-235.141,63 

58 

Ansatz 

2012 

132.500,00 

54.500,00 

700,00 

3.200,00 

190.900,00 

-190.900,00 

-190.900,00 

-190.900,00 

Ansatz 


136.300,00 

54.500,00 

700,00 

3.400,00 

194.900,00 

-194.900,00 

-194.900,00 

-194.900,00 

Plan 

2014 

137.600,00 

55.000,00 

700,00 

3.400,00 

196.700,00 

-196.700,00 

-196.700,00 

-196.700,00 

Plan 

2015 

128.800,00 

57.000,00 

700,00 

3.400,00 

189.900,00 

-189.900,00 

-189.900,00 

-189.900,00 

Plan 

2016 

128.800,00 

57.000,00 

700,00 

3.400,00 

189.900,00 

-189.900,00 

-189.900,00 

-189.900,00




Produktbeschreibung Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung 




Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung 


Beschreibung: 



Aufgaben: 



Das Produkt umfasst die Hauptverwaltung sowie die Verwaltungssteuerung. 

Das Hauptamt, "Zentraler Dienst", stellt die Bereitstellung erforderlicher Ressourcen sicher. 

Ulrich Rüter 


- Den wirtschaftlichen Einkauf von Büromaterialien sicherstellen. 

- Wirtschaftliche und entsprechende Ressourcen für Arbeitstätigkeit zur Verfügung stellen 

- Bearbeitung von Telefonaten und Annahme / Verarbeitung des Postverkehrs 


- Rat 


59

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung 

01.05 

01.06 

01.07 

01.12 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 












Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.03 




Haltung von Fahrzeugen: 2.000,- 

EDV-Kosten / Masch.-kosten und Internet: 9.000,- 

zu Pos. 02.03 


Neugestaltung der Homepage: 5.000,- 

zu Pos. 02.07 


Bürobedarf: 5.000,- 

Post- und Fernmeldegebühren: 22.000,- 

Öffentliche Bekanntmachungen: 8.000,- 

Versicherungsbeiträge: 31.000,- 

Ergebnis 

2011 

455,50 

683,00 

432,41 

1.570,91 

97.258,01 

30.911,31 

1.970,23 

71.265,84 

201.405,39 

-199.834,48 

-199.834,48 

-199.834,48 

60 

Ansatz 

2012 

400,00 

200,00 

17.700,00 

18.300,00 

107.700,00 

39.000,00 

39.200,00 

84.000,00 

269.900,00 

-251.600,00 

-251.600,00 

-251.600,00 

Ansatz 


400,00 

200,00 

17.700,00 

18.300,00 

110.200,00 

39.000,00 

47.100,00 

84.900,00 

281.200,00 

-262.900,00 

-262.900,00 

-262.900,00 

Plan 

2014 

400,00 

200,00 

17.700,00 

18.300,00 

110.500,00 

40.000,00 

42.100,00 

84.900,00 

277.500,00 

-259.200,00 

-259.200,00 

-259.200,00 

Plan 

2015 

400,00 

200,00 

17.700,00 

18.300,00 

111.900,00 

40.500,00 

42.100,00 

84.900,00 

279.400,00 

-261.100,00 

-261.100,00 

-261.100,00 

Plan 

2016 

400,00 

200,00 

17.700,00 

18.300,00 

115.700,00 

40.500,00 

42.100,00 

84.900,00 

283.200,00 

-264.900,00 

-264.900,00 

-264.900,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung 

01.04 

01.05 

01.06 

01.10 

02.01 

02.02 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 









u.ger.Verm. 



















Ergebnis 

2011 

455,50 

683,00 

1.138,50 

97.258,01 

30.400,70 

71.117,01 

198.775,72 

-197.637,22 

9.592,03 

9.592,03 

-9.592,03 

-207.229,25 

-207.229,25 

61 

Ansatz 

2012 

400,00 

200,00 

17.700,00 

18.300,00 

107.700,00 

39.000,00 

39.200,00 

84.000,00 

269.900,00 

-251.600,00 

9.500,00 

9.500,00 

-9.500,00 

-261.100,00 

-261.100,00 

Ansatz 


400,00 

200,00 

17.700,00 

18.300,00 

110.200,00 

39.000,00 

47.100,00 

84.900,00 

281.200,00 

-262.900,00 

24.500,00 

24.500,00 

-24.500,00 

-287.400,00 

-287.400,00 

Plan 

2014 

400,00 

200,00 

17.700,00 

18.300,00 

110.500,00 

40.000,00 

42.100,00 

84.900,00 

277.500,00 

-259.200,00 

9.500,00 

9.500,00 

-9.500,00 

-268.700,00 

-268.700,00 

Plan 

2015 

400,00 

200,00 

17.700,00 

18.300,00 

111.900,00 

40.500,00 

42.100,00 

84.900,00 

279.400,00 

-261.100,00 

9.500,00 

9.500,00 

-9.500,00 

-270.600,00 

-270.600,00 

Plan 

2016 

400,00 

200,00 

17.700,00 

18.300,00 

115.700,00 

40.500,00 

42.100,00 

84.900,00 

283.200,00 

-264.900,00 

9.500,00 

9.500,00 

-9.500,00 

-274.400,00 

-274.400,00




Investitionen Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung 


EDV Investitionen im 

Bereich der 

Datenverarbeitung 

INV-09-001 

Bürokommunikationssysteme 

05.03 - Erwerb von beweglichem 

Sachvermögen 

VERWALTUNG 



INV-09-036 Erwerb Geräten / 

Büroeinrichtung 


Sachvermögen 


Erwerb Geräten / Büroeinrichtung 

Die Position umfasst u.a: 

Ansatz 

2012 

-7.000,00 

7.000,00 

-2.500,00 

2.500,00 

2013: Neuausstattung Bürgermeisterbüro 15.000,- 

Ansatz 


-7.000,00 

7.000,00 

-17.500,00 

17.500,00 

Finanzplan 

2014 

-7.000,00 

7.000,00 

-2.500,00 

62 

2.500,00 

Finanzplan 

2015 

-7.000,00 

7.000,00 

-2.500,00 

2.500,00 

Finanzplan 

2016 

-7.000,00 

7.000,00 

-2.500,00 

2.500,00




Produktbeschreibung Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten 




Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Das Personalmanagement beschäftigt sich mit den folgenden Personalangelegenheiten: 

- Personalsteuerung 

- Personalabrechnung 

- Personalausbildung- und qualifizierung 

- Personalbetreuung 

Der Bereich der Organisation umfasst die Beratung der Fachämter zu Fragen der Aufbau- und 

Ablauforganisation sowie die weitere Organisationsentwicklung. 

Ulrich Rüter 


- Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen 

- Entscheidungshilfen für die Verwaltungsleitung in organisatorischen Fragen 

- Allgemeine Organisationsangelegenheiten 

- Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung, Personalentwicklung, Stellenbewertungen, 

Eingruppierungen / Höhergruppierungen 

- Personalverwaltung (Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten, Versorgungsangelegenheiten, 

Reisekostenabrechnungen, Zeiterfassung, Gehaltsabrechnung) 

- Organisation der Aus- und Fortbildung, Einstellung und Betreuung der gemeindlichen Auszubildenden 

- Gesetzliche sowie tarifliche Vorschriften 

- Bundes- und Landesdatenschutzgesetze 

- Grundgesetz sowie Gleichstellungsgesetze 

- Beschlüsse des Rates / Verwaltungsausschuss 


- Rat 

Das Produkt umfasst zum Teil den kameralen Unterabschnitt 0200. 

63

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten 

01.02 

01.11 

01.12 

02.01 

02.03 

02.07 

02.09 

03. 

04.02 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 









Aufwendungen 


Ergebnis 





Ergebnis 



zu Pos. 01.11 




Erträge aus der AUflösung der Urlaubsrückstellungen: 50.000,- 

zu Pos. 02.01 


Zulage für leistungsorientierte Bezahlung: 30.000,- 

Zuführung zu den Urlaubrückstellungen: 50.000,- 

Zuführung zu den Pensionsrückstellungen: 50.000,- 

Zuführung zu den Beihilferückstelllungen: 25.000,- 

Ergebnis 

2011 

895,00 

57.787,56 

58.682,56 

175.450,47 

10.065,34 

4.544,38 

190.060,19 

-131.377,63 

2.699,77 

2.699,77 

-2.699,77 

-134.077,40 

-134.077,40 

64 

Ansatz 

2012 

800,00 

800,00 

101.300,00 

13.700,00 

3.800,00 

118.800,00 

-118.000,00 

-118.000,00 

-118.000,00 

Ansatz 


800,00 

50.000,00 

50.800,00 

212.600,00 

14.500,00 

4.000,00 

231.100,00 

-180.300,00 

-180.300,00 

-180.300,00 

Plan 

2014 

800,00 

50.000,00 

50.800,00 

214.600,00 

14.500,00 

4.000,00 

233.100,00 

-182.300,00 

-182.300,00 

-182.300,00 

Plan 

2015 

800,00 

50.000,00 

50.800,00 

199.200,00 

14.500,00 

4.000,00 

217.700,00 

-166.900,00 

-166.900,00 

-166.900,00 

Plan 

2016 

800,00 

50.000,00 

50.800,00 

199.200,00 

14.500,00 

4.000,00 

217.700,00 

-166.900,00 

-166.900,00 

-166.900,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten 

01.02 

01.10 

02.01 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






u.ger.Verm. 


















Ergebnis 

2011 

895,00 

895,00 

49.099,89 

10.570,16 

4.544,38 

64.214,43 

-63.319,43 

-63.319,43 

-63.319,43 

65 

Ansatz 

2012 

800,00 

800,00 

83.300,00 

13.700,00 

3.800,00 

100.800,00 

-100.000,00 

-100.000,00 

-100.000,00 

Ansatz 


800,00 

800,00 

137.600,00 

14.500,00 

4.000,00 

156.100,00 

-155.300,00 

-155.300,00 

-155.300,00 

Plan 

2014 

800,00 

800,00 

139.600,00 

14.500,00 

4.000,00 

158.100,00 

-157.300,00 

-157.300,00 

-157.300,00 

Plan 

2015 

800,00 

800,00 

124.200,00 

14.500,00 

4.000,00 

142.700,00 

-141.900,00 

-141.900,00 

-141.900,00 

Plan 

2016 

800,00 

800,00 

124.200,00 

14.500,00 

4.000,00 

142.700,00 

-141.900,00 

-141.900,00 

-141.900,00




Produktbeschreibung Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben 




Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Das Produkt umfasst die Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben, insbesondere den 

Datenschutzbeauftragten sowie die Gleichstellungsbeauftragte und den Betriebsarzt 

Ulrich Rüter 


- Betreuung der Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitssicherheitsbeauftragter sowie des 

Datenschutzbeauftragten 

- Unterstützung in allen Bereichen der Aufgabenerfüllung 

- Gleichstellungsspezifische Öffentlichkeitsarbeit, Konzeptentwicklung und Vernetzung 

- Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Betriebssicherheit und Gesundheit 

- Sicherheitsbeauftragter 

- Gesetzliche sowie tarifliche Vorschriften 

- Bundes- und Landesdatenschutzgesetze 

- Grundgesetz sowie Gleichstellungsgesetze 

- Beschlüsse des Rates 

- Arbeitssicherheitsverordnung / Arbeitsschutzgesetze 


- Rat 

Das Produkt umfasst die kameralen Unterabschnitte 0260 und 0800. 

66

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben 

01.06 

01.12 

02.03 

02.06 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 








Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.03 



Das Produkt umfasst u.a.: 

Ergebnis 

2011 

2.134,78 

2.134,78 

7.180,30 

500,00 

3.236,53 

10.916,83 

-8.782,05 

-8.782,05 

-8.782,05 

Budget Gleichstellungsbeauftragte: 1.900,- (inkl. 500,- für Ferienbetreuung) 

67 

Ansatz 

2012 

200,00 

200,00 

9.000,00 

3.600,00 

12.600,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

Ansatz 


200,00 

200,00 

9.000,00 

3.600,00 

12.600,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

Plan 

2014 

200,00 

200,00 

9.000,00 

3.600,00 

12.600,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

Plan 

2015 

200,00 

200,00 

9.000,00 

3.600,00 

12.600,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

Plan 

2016 

200,00 

200,00 

9.000,00 

3.600,00 

12.600,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

-12.400,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben 

01.05 

01.10 

02.03 

02.05 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 





u.ger.Verm. 



















Ergebnis 

2011 

2.144,78 

2.144,78 

6.691,42 

500,00 

3.296,53 

10.487,95 

-8.343,17 

-8.343,17 

-8.343,17 

68 

Ansatz 

2012 

200,00 

200,00 

9.000,00 

3.600,00 

12.600,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

Ansatz 


200,00 

200,00 

9.000,00 

3.600,00 

12.600,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

Plan 

2014 

200,00 

200,00 

9.000,00 

3.600,00 

12.600,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

Plan 

2015 

200,00 

200,00 

9.000,00 

3.600,00 

12.600,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

Plan 

2016 

200,00 

200,00 

9.000,00 

3.600,00 

12.600,00 

-12.400,00 

-12.400,00 

-12.400,00




Produktbeschreibung Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung 




Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Planung und Ausführung des Haushaltsplanes inkl. zentralem Berichtswesen (Controlling), 

Durchführung der ordnungsgemäßen Buchführung inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse sowie 

Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. Vollstreckungsmaßnahmen. 

Bastian Sommer 


- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans einschl. Anlagen 

- Anordnungswesen sowie Verbuchung Ertrag und Aufwand 

- Aufstellungen des Jahresabschlusses, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung. 

Erstellen von Finanzstatistiken aller Art 

- Veranlagung der von der Gemeinde erhobenen Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, 

Vergnügungssteuer) und Abgaben (Wasser- Schmutzwassergebühren, Flächebeitrag, Abwasserabgabe) 

- Bearbeitung von Bürger- und Behördenanfragen in den genannten Bereichen 

- Dienstleistung für Sondervermögen 

- Konsolidierung der Finanzsituation 

- Bundes- und landesrechtliche Steuer- und Abgabengesetze 

- Gemeindehaushaltsrecht 

- GemHKVO / NGO 

- Gemeindliche erlassene Satzungen 

- Finanzausschuss 


- Rat 

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 0300. 

69

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung 

01.05 

01.07 

01.08 

01.12 

02.01 

02.03 

02.04 

02.05 

02.07 

02.09 

03. 

04.01 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 












Aufwendungen 


Ergebnis 


Erträge 



Ergebnis 



zu Pos. 01.07 




Verwaltungskosten Gemeindewerke: 74.900,- 

zu Pos. 02.03 



Ergebnis 

2011 

960,10 

152.371,24 

21.529,53 

174.860,87 

248.158,40 

41.864,91 

4.949,50 

1.280,44 

18.419,81 

314.673,06 

-139.812,19 

8.555,13 

8.555,13 

-131.257,06 

-131.257,06 

70 

Ansatz 

2012 

2.000,00 

87.900,00 

14.000,00 

103.900,00 

247.200,00 

46.700,00 

1.100,00 

7.800,00 

302.800,00 

-198.900,00 

-198.900,00 

-198.900,00 

Ansatz 


2.000,00 

87.900,00 

14.000,00 

103.900,00 

256.600,00 

46.700,00 

1.100,00 

7.800,00 

312.200,00 

-208.300,00 

-208.300,00 

-208.300,00 

Plan 

2014 

2.000,00 

87.900,00 

14.000,00 

103.900,00 

260.500,00 

43.200,00 

1.100,00 

7.800,00 

312.600,00 

-208.700,00 

-208.700,00 

-208.700,00 

Plan 

2015 

2.000,00 

87.900,00 

14.000,00 

103.900,00 

268.300,00 

41.700,00 

-3.800,00 

1.100,00 

7.800,00 

315.100,00 

-211.200,00 

-211.200,00 

-211.200,00 

Plan 

2016 

2.000,00 

87.900,00 

14.000,00 

103.900,00 

273.800,00 

41.700,00 

-3.800,00 

1.100,00 

7.800,00 

320.600,00 

-216.700,00 

-216.700,00 

-216.700,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung 

01.04 

01.06 

01.07 

01.09 

01.10 

02.01 

02.03 

02.04 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 









u.ger.Verm. 




















Ergebnis 

2011 

944,90 

150.980,47 

5.177,72 

819,40 

157.922,49 

248.158,40 

41.997,01 

1.258,94 

9.342,88 

300.757,23 

-142.834,74 

939,50 

939,50 

-939,50 

-143.774,24 

-143.774,24 

71 

Ansatz 

2012 

2.000,00 

87.900,00 

14.000,00 

103.900,00 

247.200,00 

46.700,00 

1.100,00 

7.800,00 

302.800,00 

-198.900,00 

14.000,00 

14.000,00 

-14.000,00 

-212.900,00 

-212.900,00 

Ansatz 


2.000,00 

87.900,00 

14.000,00 

103.900,00 

256.600,00 

46.700,00 

1.100,00 

7.800,00 

312.200,00 

-208.300,00 

-208.300,00 

-208.300,00 

Plan 

2014 

2.000,00 

87.900,00 

14.000,00 

103.900,00 

260.500,00 

43.200,00 

1.100,00 

7.800,00 

312.600,00 

-208.700,00 

-208.700,00 

-208.700,00 

Plan 

2015 

2.000,00 

87.900,00 

14.000,00 

103.900,00 

268.300,00 

41.700,00 

1.100,00 

7.800,00 

318.900,00 

-215.000,00 

-215.000,00 

-215.000,00 

Plan 

2016 

2.000,00 

87.900,00 

14.000,00 

103.900,00 

273.800,00 

41.700,00 

1.100,00 

7.800,00 

324.400,00 

-220.500,00 

-220.500,00 

-220.500,00




Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung 


VERWALTUNG 



INV-09-033 Lizenzen 


Sachvermögen 

Ansatz 

2012 

-14.000,00 

14.000,00 

Ansatz 


0,00 

0,00 

Finanzplan 

2014 

72 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2015 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2016 

0,00 

0,00




Produktbeschreibung Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen 




Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Das Produkt umfasst die sonstigen unbebauten Grundstücke, insbesondere Pachtangelegenheiten. 

Ludmilla Ljublinski 


- Verwaltung und Bewirtschaftung der sonstigen unbebaute Grundstücke, 

- Insbesondere Verwaltung der an- und verpachteten Flächen 

- Ratsbeschluss / politische Willensbildung 

- NGO 

- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss 


- Rat 


73

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen 

01.06 

01.11 

01.12 

02.03 

02.04 

02.07 

02.09 

03. 

04.02 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 









Aufwendungen 


Ergebnis 





Ergebnis 




Ergebnis 

2011 

514,20 

121,20 

635,40 

2.235,69 

-63.602,80 

21.952,84 

-39.414,27 

40.049,67 

15.450,96 

15.450,96 

-15.450,96 

24.598,71 

24.598,71 

74 

Ansatz 

2012 

1.500,00 

1.500,00 

100,00 

100,00 

1.400,00 

1.400,00 

1.400,00 

Ansatz 


1.500,00 

1.500,00 

100,00 

100,00 

1.400,00 

1.400,00 

1.400,00 

Plan 

2014 

1.500,00 

1.500,00 

100,00 

100,00 

1.400,00 

1.400,00 

1.400,00 

Plan 

2015 

1.500,00 

1.500,00 

100,00 

100,00 

1.400,00 

1.400,00 

1.400,00 

Plan 

2016 

1.500,00 

1.500,00 

100,00 

100,00 

1.400,00 

1.400,00 

1.400,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen 

01.05 

01.10 

02.03 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 





u.ger.Verm. 

















Ergebnis 

2011 

514,20 

514,20 

2.235,69 

2.235,69 

-1.721,49 

-1.721,49 

-1.721,49 

75 

Ansatz 

2012 

1.500,00 

1.500,00 

100,00 

100,00 

1.400,00 

1.400,00 

1.400,00 

Ansatz 


1.500,00 

1.500,00 

100,00 

100,00 

1.400,00 

1.400,00 

1.400,00 

Plan 

2014 

1.500,00 

1.500,00 

100,00 

100,00 

1.400,00 

1.400,00 

1.400,00 

Plan 

2015 

1.500,00 

1.500,00 

100,00 

100,00 

1.400,00 

1.400,00 

1.400,00 

Plan 

2016 

1.500,00 

1.500,00 

100,00 

100,00 

1.400,00 

1.400,00 

1.400,00




Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschulen 



Grundschulen 

Produkt 21110 Grundschulen 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen 

Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschülernn/-innen müssen geschaffen 

werden. 

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Grundschulen, die den Primärbereich umfassen 

(Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der grundschulischen Bildung ermöglichen. 

Das Produkt beiinhaltet die Grundschulen Wellendorf und Borgloh. 

Ulrich Rüter 


- laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: 

- Organisation des Dienstbetriebs, 

- Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, 

- Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, 

- Personalgestellung für Schulträgeraufgaben 

- Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung 

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Andreas de Vries) 

- Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund 

und Land 

- Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit 

- Schulform- und standortbezogene Schulplanung: Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional 

ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben 

- Verwaltung des Schulbudgets der Kommune 

- § 102 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), 

- eigener Wirkungskreis 

- Schul- und Kulturausschuss 


- Rat 


76

Nr. 

Teilergebnisplan Produkt 21110 Grundschulen 


01.03 

01.05 

01.06 

01.07 

01.12 

02.01 

02.03 

02.04 

02.07 

02.09 

03. 

04.01 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 












Aufwendungen 


Ergebnis 


Erträge 



Ergebnis 



zu Pos. 02.03 




Unterhaltung Grdst. u. bauliche Anlagen: 35.000,- 

Bewirtschaftungskosten: 33.500,- 

davon Heizkosten: 16.000,- 

Stromkosten: 7.000,- 



Ergebnis 

2011 

6.666,52 

1.027,60 

248,68 

7.942,80 

82.117,78 

79.580,24 

23.893,72 

6.965,66 

192.557,40 

-184.614,60 

5.000,00 

5.000,00 

-179.614,60 

-179.614,60 

Gesamtausgaben nach Schülerzah (Borgloh): 6.800,- (Budget) 

Budget Ganztagsschulangebot: 400,- 

Gesamtausgaben nach Schülerzah (Wellendorf): 5.400,- (Budget) 

Kosten für Schwimmfahrten und Schülertransport: 4.400,- 

Miete Container GS Wellendorf: 15.000,- 

77 

Ansatz 

2012 

2.900,00 

200,00 

3.100,00 

80.500,00 

99.600,00 

14.100,00 

194.200,00 

-191.100,00 

-191.100,00 

-191.100,00 

Ansatz 


2.900,00 

200,00 

3.100,00 

94.400,00 

106.100,00 

14.100,00 

214.600,00 

-211.500,00 

-211.500,00 

-211.500,00 

Plan 

2014 

2.900,00 

200,00 

3.100,00 

95.100,00 

86.200,00 

14.100,00 

195.400,00 

-192.300,00 

-192.300,00 

-192.300,00 

Plan 

2015 

2.900,00 

200,00 

3.100,00 

96.500,00 

78.000,00 

13.200,00 

187.700,00 

-184.600,00 

-184.600,00 

-184.600,00 

Plan 

2016 

2.900,00 

200,00 

3.100,00 

96.500,00 

80.000,00 

12.700,00 

189.200,00 

-186.100,00 

-186.100,00 

-186.100,00

Nr. 

Teilfinanzplan Produkt 21110 Grundschulen 


01.04 

01.05 

01.06 

01.10 

02.01 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.01 

04.06 

05.01 

05.02 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 








u.ger.Verm. 
























Ergebnis 

2011 

2.357,70 

248,68 

2.606,38 

82.117,78 

83.890,02 

6.949,72 

172.957,52 

-170.351,14 

80.957,47 

80.957,47 

12.063,15 

210.983,37 

13.139,48 

236.186,00 

-155.228,53 

-325.579,67 

-325.579,67 

78 

Ansatz 

2012 

200,00 

200,00 

80.500,00 

99.600,00 

180.100,00 

-179.900,00 

30.000,00 

11.000,00 

41.000,00 

-41.000,00 

-220.900,00 

-220.900,00 

Ansatz 


200,00 

200,00 

94.400,00 

106.100,00 

200.500,00 

-200.300,00 

13.200,00 

13.200,00 

-13.200,00 

-213.500,00 

-213.500,00 

Plan 

2014 

200,00 

200,00 

95.100,00 

86.200,00 

181.300,00 

-181.100,00 

8.500,00 

8.500,00 

-8.500,00 

-189.600,00 

-189.600,00 

Plan 

2015 

200,00 

200,00 

96.500,00 

78.000,00 

174.500,00 

-174.300,00 

8.500,00 

8.500,00 

-8.500,00 

-182.800,00 

-182.800,00 

Plan 

2016 

200,00 

200,00 

96.500,00 

80.000,00 

176.500,00 

-176.300,00 

8.500,00 

8.500,00 

-8.500,00 

-184.800,00 

-184.800,00

Investitionen Produkt 21110 Grundschulen 



SCHULEN Investitionen 

im Bereich Schulen 

INV-09-003 Erwerb von 

beweglichem Vermögen GS Borg 


Sachvermögen 


beweglichem Vermögen GS Well 


Sachvermögen 

INV-11-004 Baumaßnahmen GS 

Borgloh 



Ansatz 

2012 

-3.000,00 

3.000,00 

-4.500,00 

4.500,00 

-30.000,00 

Ansatz 


-3.000,00 

3.000,00 

-6.700,00 

6.700,00 

0,00 

Finanzplan 

2014 

-3.000,00 

3.000,00 

-2.000,00 

2.000,00 

0,00 

Finanzplan 

2015 

-3.000,00 

3.000,00 

-2.000,00 

2.000,00 

0,00 

Finanzplan 

2016 

-3.000,00 

3.000,00 

-2.000,00 

2.000,00 

05.02 - Baumaßnahmen 30.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

GVG´S Erwerb GVG´S 

150,- bis 1.000,- 


INV-10-009 Grundschulen 


Sachvermögen 


-3.500,00 

3.500,00 

Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf 

-3.500,00 

3.500,00 

-3.500,00 

3.500,00 

Für die GS Wellendorf werden einmalig 4.700,- für zusätzliche Medienausstattung bereitgestellt. 

79 

-3.500,00 

3.500,00 

0,00 

-3.500,00 

3.500,00




Produktbeschreibung Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule" 



Kombinierte Grund- und Hauptschulen 

Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule" 


Beschreibung: 



Aufgaben: 





Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grund- und Hauptschülern/-innen müssen 

geschaffen werden. 

Das Produkt umfasst die Grund- und Hauptschule Hilter (Süderbergschule). 

Ulrich Rüter 










und Land 




- Verwaltung des Schulbudgets der Kommune 

- § 102 Niedersächsiches Schulgesetz (NSchG) 

- übertragener Wirkungskreis 

- Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen, Rechtssprechungen 



- Rat 


80

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule" 

01.02 

01.03 

01.06 

01.07 

01.12 

02.01 

02.03 

02.04 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 












Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 01.02 




Ergebnis 

2011 

25.998,48 

18.231,48 

516,89 

31.895,34 

76.642,19 

133.586,21 

112.705,74 

46.908,91 

14.577,98 

307.778,84 

-231.136,65 

-231.136,65 

-231.136,65 

Zuschüsse vom Land zum Projekt "Profilierung Hauptschule": 26.000,- 

Sachkostenanteil des Landkreises Hauptschule: 19.300,- 

Ansatz 

2012 

52.600,00 

52.600,00 

126.800,00 

157.300,00 

39.300,00 

323.400,00 

-270.800,00 

-270.800,00 

-270.800,00 

Ansatz 


45.300,00 

5.000,00 

50.300,00 

134.700,00 

149.600,00 

39.300,00 

323.600,00 

-273.300,00 

-273.300,00 

-273.300,00 

Der Rückgang der Sachkostenanteile resultiert aus einer rückläufigen Schülerzahl (2011/2012: 76, 2012/2013: 55) 

zu Pos. 02.03 



davon: Heizkosten: 40.000,- 


Unterhaltung Grdst. u. baul. Anlagen: 25.000,- 

Sozialpäd. Angebot der Hauptschule: 28.600,- 

Gesamtausgaben nach Schülerzahl: 13.100,- (Budget) 

Budget Ganztagsschulangebot: 1.000,- 

Schwimmfahrten und Schülertransport: 12.300,- 

JES-Projekt: 1.500,- 

81 

Plan 

2014 

44.000,00 

5.000,00 

49.000,00 

136.000,00 

144.500,00 

37.000,00 

317.500,00 

-268.500,00 

-268.500,00 

-268.500,00 

Plan 

2015 

41.000,00 

4.000,00 

45.000,00 

138.600,00 

138.000,00 

36.000,00 

312.600,00 

-267.600,00 

-267.600,00 

-267.600,00 

Plan 

2016 

41.000,00 

3.500,00 

44.500,00 

138.600,00 

138.000,00 

35.000,00 

311.600,00 

-267.100,00 

-267.100,00 

-267.100,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule" 

01.02 

01.06 

01.10 

02.01 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.02 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 







u.ger.Verm. 




















Ergebnis 

2011 

25.998,48 

32.225,36 

58.223,84 

133.555,49 

114.789,03 

8.946,88 

257.291,40 

-199.067,56 

5.437,78 

5.437,78 

-5.437,78 

-204.505,34 

-204.505,34 

82 

Ansatz 

2012 

52.600,00 

52.600,00 

126.800,00 

157.300,00 

284.100,00 

-231.500,00 

18.000,00 

10.000,00 

28.000,00 

-28.000,00 

-259.500,00 

-259.500,00 

Ansatz 


45.300,00 

45.300,00 

134.700,00 

149.600,00 

284.300,00 

-239.000,00 

9.700,00 

9.700,00 

-9.700,00 

-248.700,00 

-248.700,00 

Plan 

2014 

44.000,00 

44.000,00 

136.000,00 

144.500,00 

280.500,00 

-236.500,00 

9.700,00 

9.700,00 

-9.700,00 

-246.200,00 

-246.200,00 

Plan 

2015 

41.000,00 

41.000,00 

138.600,00 

138.000,00 

276.600,00 

-235.600,00 

9.700,00 

9.700,00 

-9.700,00 

-245.300,00 

-245.300,00 

Plan 

2016 

41.000,00 

41.000,00 

138.600,00 

138.000,00 

276.600,00 

-235.600,00 

9.700,00 

9.700,00 

-9.700,00 

-245.300,00 

-245.300,00




Investitionen Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule" 





beweglichem Vermögen Süderbe 


Sachvermögen 

INV-12-003 Baumaßnahmen 

GHS Süderbergschule 

Ansatz 

2012 

-8.000,00 

8.000,00 

-18.000,00 

Ansatz 


-7.700,00 

7.700,00 

0,00 

Finanzplan 

2014 

-7.700,00 

7.700,00 

0,00 

Finanzplan 

2015 

-7.700,00 

7.700,00 

0,00 

Finanzplan 

2016 

-7.700,00 

7.700,00 

05.02 - Baumaßnahmen 18.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 


150,- bis 1.000,- 


INV-10-010 Kombinierte Grundund 

Hauptschule "Süderberg" 


Sachvermögen 

-2.000,00 

2.000,00 

-2.000,00 

2.000,00 

-2.000,00 

83 

2.000,00 

-2.000,00 

2.000,00 

0,00 

-2.000,00 

2.000,00




Produktbeschreibung Produkt 21510 Realschule Hilter 



Realschulen 

Produkt 21510 Realschule Hilter 


Beschreibung: 



Aufgaben: 





Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Realschülern/-innen müssen geschaffen 

werden. 

Ulrich Rüter 










und Land 









- Rat 


84

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 21510 Realschule Hilter 

01.02 

01.03 

01.05 

01.06 

01.07 

01.12 

02.01 

02.03 

02.04 

02.07 

02.09 

03. 

04.02 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 













Aufwendungen 


Ergebnis 





Ergebnis 



zu Pos. 01.02 




Sachkostenanteil des Landkreises Realschule: 95.900,- 

zu Pos. 02.03 



davon: Heizkosten: 21.000,- 


Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen: 41.000,- 

Gesamtausgaben nach Schülerzahl: 14.500,- 

Budget Ganztagsschulangebot: 800,- 

Budget Einstieg Oberschule: 1.000,- 

Vernetzung von Klassenräumen: 5.000,- 

zu Pos. 02.07 


Gastschulgelder: 25.000,- 

Ergebnis 

2011 

8.548,27 

126,50 

1.737,40 

104.088,24 

114.500,41 

90.690,27 

76.435,48 

48.103,72 

28.052,30 

243.281,77 

-128.781,36 

639,08 

639,08 

-639,08 

-129.420,44 

-129.420,44 

85 

Ansatz 

2012 

100.800,00 

100.800,00 

95.200,00 

85.100,00 

41.400,00 

25.000,00 

246.700,00 

-145.900,00 

-145.900,00 

-145.900,00 

Ansatz 


95.900,00 

95.900,00 

95.800,00 

105.800,00 

41.400,00 

25.000,00 

268.000,00 

-172.100,00 

-172.100,00 

-172.100,00 

Plan 

2014 

41.400,00 

25.000,00 

66.400,00 

-66.400,00 

-66.400,00 

-66.400,00 

Plan 

2015 

41.400,00 

25.000,00 

66.400,00 

-66.400,00 

-66.400,00 

-66.400,00 

Plan 

2016 

41.400,00 

25.000,00 

66.400,00 

-66.400,00 

-66.400,00 

-66.400,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 21510 Realschule Hilter 

01.02 

01.04 

01.05 

01.06 

01.10 

02.01 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.01 

04.06 

05.01 

05.02 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 









u.ger.Verm. 






















Ergebnis 

2011 

126,50 

1.737,40 

104.088,24 

105.952,14 

89.830,27 

76.057,58 

32.819,55 

198.707,40 

-92.755,26 

37.957,09 

37.957,09 

49.233,72 

4.669,90 

53.903,62 

-15.946,53 

-108.701,79 

-108.701,79 

86 

Ansatz 

2012 

100.800,00 

100.800,00 

95.200,00 

85.100,00 

25.000,00 

205.300,00 

-104.500,00 

11.200,00 

11.200,00 

-11.200,00 

-115.700,00 

-115.700,00 

Ansatz 


95.900,00 

95.900,00 

95.800,00 

105.800,00 

25.000,00 

226.600,00 

-130.700,00 

8.300,00 

8.300,00 

30.000,00 

18.700,00 

48.700,00 

-40.400,00 

-171.100,00 

-171.100,00 

Plan 

2014 

25.000,00 

25.000,00 

-25.000,00 

-25.000,00 

-25.000,00 

Plan 

2015 

25.000,00 

25.000,00 

-25.000,00 

-25.000,00 

-25.000,00 

Plan 

2016 

25.000,00 

25.000,00 

-25.000,00 

-25.000,00 

-25.000,00

Investitionen Produkt 21510 Realschule Hilter 






beweglichem Vermögen Realsch 


Sachvermögen 

INV-13-001 Sanierung 

Lehrerzimmer RS Hilter 



Ansatz 

2012 

-10.200,00 

10.200,00 

0,00 

Ansatz 


-17.700,00 

17.700,00 

-30.000,00 

Finanzplan 

2014 

-17.700,00 

17.700,00 

0,00 

Finanzplan 

2015 

-17.700,00 

17.700,00 

0,00 

Finanzplan 

2016 

-7.700,00 

7.700,00 

05.02 - Baumaßnahmen 0,00 30.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 


150,- bis 1.000,- 


INV-10-011 Realschule 


Sachvermögen 

KONJ-P II Investitionen 

Konjunkturpaket II 

(Zusätzlich) 


-1.000,00 

1.000,00 

Erwerb von beweglichem Vermögen Realschule 

-1.000,00 

1.000,00 

Der Ansatz umfasst zusätzliche zum Investitionsbudget von 7.700,- : 

-1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

1.000,00 

0,00 

-1.000,00 

1.000,00 

Technische Modernisierung der Klassenräume. U.a. Nahdistanzbeamer, Visualizer etc. 10.000,- jeweils 2013, 2014 und 2015 

87




Produktbeschreibung Produkt 21610 Oberschule Hilter 



Kombinierte Haupt- und Realschulen 

Produkt 21610 Oberschule Hilter 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Oberschülern/-innen müssen geschaffen 

werden. 

Ulrich Rüter 

Ulrich Rüter (Vertretung) 










und Land 



- ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben 






- Rat 

88

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 21610 Oberschule Hilter 

01.02 

01.12 

02.01 

02.03 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 








Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 




Ergebnis 

2011 

89 

Ansatz 

2012 

Ansatz 


Plan 

2014 

97.000,00 

97.000,00 

96.900,00 

76.200,00 

25.000,00 

198.100,00 

-101.100,00 

-101.100,00 

-101.100,00 

Plan 

2015 

98.000,00 

98.000,00 

98.100,00 

76.500,00 

25.000,00 

199.600,00 

-101.600,00 

-101.600,00 

-101.600,00 

Plan 

2016 

99.000,00 

99.000,00 

100.500,00 

77.800,00 

26.000,00 

204.300,00 

-105.300,00 

-105.300,00 

-105.300,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 21610 Oberschule Hilter 

01.02 

01.10 

02.01 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






u.ger.Verm. 


















Ergebnis 

2011 

90 

Ansatz 

2012 

Ansatz 


Plan 

2014 

97.000,00 

97.000,00 

96.900,00 

76.200,00 

25.000,00 

198.100,00 

-101.100,00 

-101.100,00 

-101.100,00 

Plan 

2015 

98.000,00 

98.000,00 

98.100,00 

76.500,00 

25.000,00 

199.600,00 

-101.600,00 

-101.600,00 

-101.600,00 

Plan 

2016 

99.000,00 

99.000,00 

100.500,00 

77.800,00 

26.000,00 

204.300,00 

-105.300,00 

-105.300,00 

-105.300,00




Produktbeschreibung Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben 



Sonstige schulische Aufgaben 

Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Durchführung sonstiger schulischer Aufgaben. Insbesondere die Umlage an das Medienzentrum 

sowie die Elternvertretung sind diesem Produkt zugeordnet. 

Ulrich Rüter 


- Schulform- und Standortbezogene Schulplanung; Sicherstellung eines 

bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebotes inkl. 

Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben 

- Unterstützung eines wohnortnahen Schulangebotes privater Schulträger 

durch Einzelvereinbarungen 

- Erhalt bzw. Schaffung eines Finanzausgleichs für die Wahrnehmung eines 

Bildungsangebotes von Schülern außerhalb der Gemeindegrenzen bzw. für 

eigene Schüler außerhalb der Gemeinde 

- Organisation der Wahlen und Unterstützung der Schüler- und 

Elternvertretungen 

Gesetzliche Vorgaben, Verordnungen und Richtlinien des Llandes 

Politische Beschlüsse, Organisationsverfügungen 

Verträge und Vereinbarungen, Rechtssprechung 



- Rat 

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitte 2920. 

91

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben 

01.02 

01.12 

02.03 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 







Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 01.02 




Zuschuss für die Systembetreuung in Schulen: 3.600,- 

zu Pos. 02.03 


Zuschuss Mittagsverpflegung für Bedürftige: 3.500,- 

zu Pos. 02.07 


Schülerunfallversicherung: 33.000,- 

Mitgliedsbeitrag Verein "Netzwerkbetreuung e.V.": 5.400,- 

Ergebnis 

2011 

3.641,00 

3.641,00 

1.209,33 

33.464,13 

34.673,46 

-31.032,46 

-31.032,46 

-31.032,46 

92 

Ansatz 

2012 

3.600,00 

3.600,00 

4.000,00 

36.300,00 

40.300,00 

-36.700,00 

-36.700,00 

-36.700,00 

Ansatz 


3.600,00 

3.600,00 

3.800,00 

39.100,00 

42.900,00 

-39.300,00 

-39.300,00 

-39.300,00 

Plan 

2014 

3.600,00 

3.600,00 

3.800,00 

39.100,00 

42.900,00 

-39.300,00 

-39.300,00 

-39.300,00 

Plan 

2015 

3.600,00 

3.600,00 

3.800,00 

39.100,00 

42.900,00 

-39.300,00 

-39.300,00 

-39.300,00 

Plan 

2016 

3.600,00 

3.600,00 

3.800,00 

39.100,00 

42.900,00 

-39.300,00 

-39.300,00 

-39.300,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben 

01.02 

01.10 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 





u.ger.Verm. 


















Ergebnis 

2011 

3.641,00 

3.641,00 

1.209,33 

33.464,13 

34.673,46 

-31.032,46 

-31.032,46 

-31.032,46 

93 

Ansatz 

2012 

3.600,00 

3.600,00 

4.000,00 

36.300,00 

40.300,00 

-36.700,00 

-36.700,00 

-36.700,00 

Ansatz 


3.600,00 

3.600,00 

3.800,00 

39.100,00 

42.900,00 

-39.300,00 

-39.300,00 

-39.300,00 

Plan 

2014 

3.600,00 

3.600,00 

3.800,00 

39.100,00 

42.900,00 

-39.300,00 

-39.300,00 

-39.300,00 

Plan 

2015 

3.600,00 

3.600,00 

3.800,00 

39.100,00 

42.900,00 

-39.300,00 

-39.300,00 

-39.300,00 

Plan 

2016 

3.600,00 

3.600,00 

3.800,00 

39.100,00 

42.900,00 

-39.300,00 

-39.300,00 

-39.300,00




Produktbeschreibung Produkt 24410 Kreisschulbaukasse 



Keisschulbaukasse 

Produkt 24410 Kreisschulbaukasse 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Zahlung von Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse. Dem Produkt sind lediglich die 

Abschreibungen aus den geleisteten Investitionszuschüssen zugeordnet. 



- § 117 NSchG 



- Rat 


94

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 24410 Kreisschulbaukasse 

01.12 

02.04 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 




Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 




Ergebnis 

2011 

8.165,31 

8.165,31 

-8.165,31 

-8.165,31 

-8.165,31 

95 

Ansatz 

2012 

8.200,00 

8.200,00 

-8.200,00 

-8.200,00 

-8.200,00 

Ansatz 


8.200,00 

8.200,00 

-8.200,00 

-8.200,00 

-8.200,00 

Plan 

2014 

8.200,00 

8.200,00 

-8.200,00 

-8.200,00 

-8.200,00 

Plan 

2015 

8.200,00 

8.200,00 

-8.200,00 

-8.200,00 

-8.200,00 

Plan 

2016 

8.200,00 

8.200,00 

-8.200,00 

-8.200,00 

-8.200,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 24410 Kreisschulbaukasse 

01.10 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 



















Ergebnis 

2011 

96 

Ansatz 

2012 

Ansatz 


Plan 

2014 

Plan 

2015 

Plan 

2016




Produktbeschreibung Produkt 26310 Musikschulen 



Musikschulen 

Produkt 26310 Musikschulen 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Sicherstellung eines qualifizierten Musikunterrichtes. Es erfolgt hier 

eine Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule Osnabrück e.V. (durch Zuschussgewährung) 

Ulrich Rüter 


- Auszahlung von Zuschüssen und Bereitstellung von Räumlichkeiten 

- Bereitstellung eines flächendeckenden musikalischen Angebotes im Landkreis 

Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen 



- Rat 


97

Nr. 

Teilergebnisplan Produkt 26310 Musikschulen 


01.12 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 




Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 






Ergebnis 

2011 

11.084,92 

11.084,92 

-11.084,92 

-11.084,92 

-11.084,92 

98 

Ansatz 

2012 

12.000,00 

12.000,00 

-12.000,00 

-12.000,00 

-12.000,00 

Ansatz 


12.300,00 

12.300,00 

-12.300,00 

-12.300,00 

-12.300,00 

Plan 

2014 

12.300,00 

12.300,00 

-12.300,00 

-12.300,00 

-12.300,00 

Plan 

2015 

12.300,00 

12.300,00 

-12.300,00 

-12.300,00 

-12.300,00 

Plan 

2016 

12.300,00 

12.300,00 

-12.300,00 

-12.300,00 

-12.300,00

Nr. 

Teilfinanzplan Produkt 26310 Musikschulen 


01.10 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






















Ergebnis 

2011 

10.658,92 

10.658,92 

-10.658,92 

-10.658,92 

-10.658,92 

99 

Ansatz 

2012 

12.000,00 

12.000,00 

-12.000,00 

-12.000,00 

-12.000,00 

Ansatz 


12.300,00 

12.300,00 

-12.300,00 

-12.300,00 

-12.300,00 

Plan 

2014 

12.300,00 

12.300,00 

-12.300,00 

-12.300,00 

-12.300,00 

Plan 

2015 

12.300,00 

12.300,00 

-12.300,00 

-12.300,00 

-12.300,00 

Plan 

2016 

12.300,00 

12.300,00 

-12.300,00 

-12.300,00 

-12.300,00




Produktbeschreibung Produkt 27110 Volkshochschulen 



Volkshochschulen 

Produkt 27110 Volkshochschulen 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Die Volkshochschule Osnabrück-Land ist in der Gemeinde Hilter a.T.W. mit einer Außenstelle 

vertreten. In Zusammenarbeit soll das Bildungsinteresse der Bürger/innen geweckt werden. 

Die Bereitstellung eines wohnortnahen, umfangreichen, bedarfsgerechten Kursangebotes für 

interessierte Bürgerinnen und Bürger soll gewährleistet werden. 

Ulrich Rüter 


- Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Verwaltungssachkosten für eine örtliche 

Geschäftsstelle der Volkshochschule Osnabrücker Land GmbH 

- Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung des VHS-Angebotes 

- Verteilung von Programmheften 

- Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen 

- Nds. Erwachsenenbildungsgesetz 



- Rat 


100

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 27110 Volkshochschulen 

01.12 

02.01 

02.03 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 







Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 




Ergebnis 

2011 

380,00 

9,00 

3.520,61 

3.909,61 

-3.909,61 

-3.909,61 

-3.909,61 

101 

Ansatz 

2012 

5.700,00 

1.400,00 

4.600,00 

11.700,00 

-11.700,00 

-11.700,00 

-11.700,00 

Ansatz 


8.200,00 

1.200,00 

1.800,00 

11.200,00 

-11.200,00 

-11.200,00 

-11.200,00 

Plan 

2014 

8.200,00 

1.200,00 

1.800,00 

11.200,00 

-11.200,00 

-11.200,00 

-11.200,00 

Plan 

2015 

8.200,00 

1.200,00 

1.800,00 

11.200,00 

-11.200,00 

-11.200,00 

-11.200,00 

Plan 

2016 

8.200,00 

1.200,00 

1.800,00 

11.200,00 

-11.200,00 

-11.200,00 

-11.200,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 27110 Volkshochschulen 

01.10 

02.01 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 





u.ger.Verm. 


















Ergebnis 

2011 

380,00 

9,00 

3.438,01 

3.827,01 

-3.827,01 

-3.827,01 

-3.827,01 

102 

Ansatz 

2012 

5.700,00 

1.400,00 

4.600,00 

11.700,00 

-11.700,00 

-11.700,00 

-11.700,00 

Ansatz 


8.200,00 

1.200,00 

1.800,00 

11.200,00 

-11.200,00 

-11.200,00 

-11.200,00 

Plan 

2014 

8.200,00 

1.200,00 

1.800,00 

11.200,00 

-11.200,00 

-11.200,00 

-11.200,00 

Plan 

2015 

8.200,00 

1.200,00 

1.800,00 

11.200,00 

-11.200,00 

-11.200,00 

-11.200,00 

Plan 

2016 

8.200,00 

1.200,00 

1.800,00 

11.200,00 

-11.200,00 

-11.200,00 

-11.200,00




Produktbeschreibung Produkt 27210 Büchereien 



Büchereien 

Produkt 27210 Büchereien 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Kostengünstiger Verleih von Medien. In der Gemeinde Hilter a.T.W. werden in den Ortsteilen 

Ortsteilen Borgloh und Wellendorf kirchliche Büchereien bezuschusst. Im Ortsteil Hilter wird in 

Zusammenarbeit mit der ev. Kirche eine Bücherei auf dem Schulgelände betrieben und bezuschusst. 

Ulrich Rüter 


- Verleih von Medien und Durchführung von Veranstaltungen 

- Gewährung von Zuschüssen zum Betrieb einer öffentlichen Bücherei 

- Politische Willensbildung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Wissenbildung 



- Rat 


103

Nr. 

Teilergebnisplan Produkt 27210 Büchereien 


01.03 

01.05 

01.12 

02.01 

02.03 

02.04 

02.06 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 











Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 






Ergebnis 

2011 

50,28 

282,25 

332,53 

1.062,68 

528,03 

150,86 

1.100,00 

1.921,49 

4.763,06 

-4.430,53 

-4.430,53 

-4.430,53 

104 

Ansatz 

2012 

300,00 

300,00 

1.100,00 

1.100,00 

1.100,00 

3.300,00 

-3.000,00 

-3.000,00 

-3.000,00 

Ansatz 


300,00 

300,00 

1.100,00 

1.500,00 

1.100,00 

1.100,00 

4.800,00 

-4.500,00 

-4.500,00 

-4.500,00 

Plan 

2014 

300,00 

300,00 

1.100,00 

1.600,00 

1.100,00 

1.100,00 

4.900,00 

-4.600,00 

-4.600,00 

-4.600,00 

Plan 

2015 

300,00 

300,00 

1.100,00 

1.800,00 

1.100,00 

1.100,00 

5.100,00 

-4.800,00 

-4.800,00 

-4.800,00 

Plan 

2016 

300,00 

300,00 

1.100,00 

1.800,00 

1.100,00 

1.100,00 

5.100,00 

-4.800,00 

-4.800,00 

-4.800,00

Nr. 

Teilfinanzplan Produkt 27210 Büchereien 


01.04 

01.10 

02.01 

02.03 

02.05 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






u.ger.Verm. 






















Ergebnis 

2011 

282,25 

282,25 

954,25 

530,70 

1.100,00 

1.921,49 

4.506,44 

-4.224,19 

-4.224,19 

-4.224,19 

105 

Ansatz 

2012 

300,00 

300,00 

1.100,00 

1.100,00 

1.100,00 

3.300,00 

-3.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-4.000,00 

-4.000,00 

Ansatz 


300,00 

300,00 

1.100,00 

1.500,00 

1.100,00 

1.100,00 

4.800,00 

-4.500,00 

-4.500,00 

-4.500,00 

Plan 

2014 

300,00 

300,00 

1.100,00 

1.600,00 

1.100,00 

1.100,00 

4.900,00 

-4.600,00 

-4.600,00 

-4.600,00 

Plan 

2015 

300,00 

300,00 

1.100,00 

1.800,00 

1.100,00 

1.100,00 

5.100,00 

-4.800,00 

-4.800,00 

-4.800,00 

Plan 

2016 

300,00 

300,00 

1.100,00 

1.800,00 

1.100,00 

1.100,00 

5.100,00 

-4.800,00 

-4.800,00 

-4.800,00

Investitionen Produkt 27210 Büchereien 



SONSTIGES 



INV-10-016 Bücherei 


Sachvermögen 



Ansatz 

2012 

-1.000,00 

1.000,00 

Ansatz 


0,00 

0,00 

Finanzplan 

2014 

106 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2015 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2016 

0,00 

0,00




Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege 



Heimat- und sonstige Kulturpflege 

Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Betreuung der kultureller Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung verschiedener kultureller 

Veranstaltungen und Einrichtungen. 

Ulrich Rüter 


- Organisation und Begleitung von Veranstaltungen 

- Unterstützung von Einrichtungen 

politische Willensbildung 



- Rat 


107

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege 

01.12 

02.03 

02.06 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 







Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.03 




Zuschuss Ockermarkt: 2.500,- 

zu Pos. 02.06 


Beitrag an den Heimatbund Onsnabrück-Land: 100,- 

Zuschüsse an Vereine und Verbände: 1.500,- 

Ergebnis 

2011 

6.264,40 

1.696,00 

7.960,40 

-7.960,40 

-7.960,40 

-7.960,40 

108 

Ansatz 

2012 

5.000,00 

1.600,00 

6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

Ansatz 


5.000,00 

1.600,00 

6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

Plan 

2014 

5.000,00 

1.600,00 

6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

Plan 

2015 

5.000,00 

1.600,00 

6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

Plan 

2016 

5.000,00 

1.600,00 

6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege 

01.10 

02.03 

02.05 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 




u.ger.Verm. 



















Ergebnis 

2011 

6.736,13 

1.696,00 

8.432,13 

-8.432,13 

-8.432,13 

-8.432,13 

109 

Ansatz 

2012 

5.000,00 

1.600,00 

6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

Ansatz 


5.000,00 

1.600,00 

6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

Plan 

2014 

5.000,00 

1.600,00 

6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

Plan 

2015 

5.000,00 

1.600,00 

6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

Plan 

2016 

5.000,00 

1.600,00 

6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00 

-6.600,00




Produktbeschreibung Produkt 36511 Kindergärten 



Tageseinrichtungen für Kinder 

Produkt 36511 Kindergärten 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte 

sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. Die Gemeinde Hilter 

a.T.W. bezuschusst die Betriebskosten und übernimmt die Defizitabdeckung der Kindergärten. 

Die Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme der Kindergartenbeiträge ist ebenfalls hier angesiedelt. 

Weiterleitung von Landesmitteln (Beitragsfreies Kindergartenjahr), Bezuschussung für die Betreuung 

von unter 3-jährigen. 

Ulrich Rüter 


Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, ergänzend zu dem 

familiären Umfeld. Sie haben einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Tageseinrichtungen 

sollen insbesondere die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, sie in sozial verantwortliches 

Handeln einführen, ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige 

Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes fördern, die 

Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Fantasie födern, den natürlichen Wissensdrang und die Freude am 

Lernen pflegen, die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und den Umgang 

von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von Kindern unterschiedlicher Herkunft und 

Prägung untereinander fördern. 

Verwaltungsleistungen wie z. B. Prüfung der Bedarslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des 

quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, 

Wahl und Beteiligung von Elternbeiträten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und 

Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und 

Abrechnung der Elternbeiträge, Fördrung der Einrichtung freier Träger, Beantragung und Abrechnung 

des Landeszuschusses zu den Personalkosten. 

- Eigener Wirkungskreis 

- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG) 

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss 


- Rat 


110

Nr. 

Teilergebnisplan Produkt 36511 Kindergärten 


01.02 

01.03 

01.06 

01.07 

01.11 

01.12 

02.03 

02.04 

02.06 

02.09 

03. 

04.02 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 












Aufwendungen 


Ergebnis 





Ergebnis 



zu Pos. 02.06 




Bezuschussung der Kindergärten: 



2012 2013 

a) Kindergarten Borgloh: 219.000,- 249.000,- 

b) Kindergarten "Amselweg": 322.000,- 330.300,- 

c) Kindergarten "Birkenlund": 196.000,- 200.000,- 

d) Kindergarten Wellendorf: 262.000,- 230.000,- 

----------------- ----------------- 

Summe Zuschüsse KiGa: 999.000,- 1.009.000,- 

Ergebnis 

2011 

199.345,08 

6.463,85 

305,64 

401,31 

206.515,88 

924,84 

43.491,94 

1.051.251,13 

1.095.667,91 

-889.152,03 

-85.370,40 

-85.370,40 

85.370,40 

-803.781,63 

-803.781,63 

Ansatz 

2012 

186.000,00 

-2.700,00 

700,00 

184.000,00 

700,00 

28.300,00 

1.224.000,00 

1.253.000,00 

-1.069.000,00 

-1.069.000,00 

-1.069.000,00 

Ansatz 


182.000,00 

5.600,00 

700,00 

188.300,00 

700,00 

28.300,00 

1.191.000,00 

1.220.000,00 

-1.031.700,00 

-1.031.700,00 

-1.031.700,00 

Plan 

2014 

182.000,00 

5.600,00 

700,00 

188.300,00 

700,00 

28.300,00 

1.257.100,00 

1.286.100,00 

-1.097.800,00 

-1.097.800,00 

-1.097.800,00 

Plan 

2015 

182.000,00 

5.300,00 

700,00 

188.000,00 

700,00 

28.300,00 

1.273.300,00 

1.302.300,00 

-1.114.300,00 

-1.114.300,00 

-1.114.300,00 

Plan 

2016 

182.000,00 

5.100,00 

700,00 

187.800,00 

700,00 

28.300,00 

1.294.900,00 

1.323.900,00 

-1.136.100,00 

-1.136.100,00 

-1.136.100,00 

In den Folgejahren sind jeweils 2 % Kostensteigerungen eingerechnet. Für die neu zu errichtende Krippe in Hilter sind in Hilter ab 2014 zusätzlich 40.000,- einkalku 

Kostenneutrale Positionen: 

Beitragsfreies Kindergartenjahr: 140.000,- 

Weiterleitung Zuschüsse v. Kreis: 42.000,- 

111

Nr. 

Teilfinanzplan Produkt 36511 Kindergärten 


01.02 

01.05 

01.06 

01.09 

01.10 

02.03 

02.05 

02.07 

03. 

04.01 

04.06 

05.02 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 








u.ger.Verm. 






















Ergebnis 

2011 

187.825,08 

70.604,60 

844,11 

259.273,79 

924,84 

1.076.954,06 

1.077.878,90 

-818.605,11 

-818.605,11 

-818.605,11 

112 

Ansatz 

2012 

186.000,00 

700,00 

186.700,00 

700,00 

1.224.000,00 

1.224.700,00 

-1.038.000,00 

65.000,00 

65.000,00 

312.000,00 

312.000,00 

-247.000,00 

-1.285.000,00 

-1.285.000,00 

Ansatz 


182.000,00 

700,00 

182.700,00 

700,00 

1.191.000,00 

1.191.700,00 

-1.009.000,00 

150.700,00 

150.700,00 

465.000,00 

465.000,00 

-314.300,00 

-1.323.300,00 

-1.323.300,00 

Plan 

2014 

182.000,00 

700,00 

182.700,00 

700,00 

1.257.100,00 

1.257.800,00 

-1.075.100,00 

-1.075.100,00 

-1.075.100,00 

Plan 

2015 

182.000,00 

700,00 

182.700,00 

700,00 

1.273.300,00 

1.274.000,00 

-1.091.300,00 

-1.091.300,00 

-1.091.300,00 

Plan 

2016 

182.000,00 

700,00 

182.700,00 

700,00 

1.294.900,00 

1.295.600,00 

-1.112.900,00 

-1.112.900,00 

-1.112.900,00

Investitionen Produkt 36511 Kindergärten 



KIGA Investitionen im 

Bereich der 

Kindergärten 

INV-09-037 Einrichtung 

Krippenplätze KiGa 

04.01 + Zuwendungen für 




Ansatz 

2012 

-247.000,00 

65.000,00 

Ansatz 


-314.300,00 

150.700,00 

Finanzplan 

2014 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2015 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2016 

05.02 - Baumaßnahmen 312.000,00 465.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 


Einrichtung Krippenplätze KiGa 

Die Maßnahme umfasst folgende Positionen: 

Einrichtung v. Krippenplätzen Hilter 

113 

0,00 

0,00




Produktbeschreibung Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung 



Förderung des Sports 

Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Hierunter fallen die allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des 

Sports. Die Sportvereine erhalten Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen. 

Ulrich Rüter 

Fachbereich 2 -Planen und Bauen- 

- Zahlung von Zuschüssen 

- gemeindliche Sportveranstaltungen 

- Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht Vereinsgebundenen 

Bevölkerung 

- Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen sowie 

Bau/Zurverfügungstellung städtischer Sportanlagen. 

- freiwillige Aufgabe 


- Ratsbeschluss 



- Rat 

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 5500 

114

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung 

01.02 

01.12 

02.03 

02.06 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 







Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.06 



Die Position beinhaltet: 

Zuschuss für die Unterhaltung der Sportanlagen: 16.500,- 

Ergebnis 

2011 

3.207,98 

3.207,98 

6.548,09 

9.507,28 

16.055,37 

-12.847,39 

-12.847,39 

-12.847,39 

115 

Ansatz 

2012 

6.500,00 

10.000,00 

16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00 

Ansatz 


6.500,00 

10.000,00 

16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00 

Plan 

2014 

6.500,00 

10.000,00 

16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00 

Plan 

2015 

6.500,00 

10.000,00 

16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00 

Plan 

2016 

6.500,00 

10.000,00 

16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung 

01.02 

01.10 

02.03 

02.05 

02.07 

03. 

04.06 

05.01 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 





u.ger.Verm. 



















Ergebnis 

2011 

3.140,76 

3.140,76 

6.548,09 

11.107,28 

17.655,37 

-14.514,61 

-14.514,61 

-14.514,61 

116 

Ansatz 

2012 

6.500,00 

10.000,00 

16.500,00 

-16.500,00 

22.000,00 

22.000,00 

-22.000,00 

-38.500,00 

-38.500,00 

Ansatz 


6.500,00 

10.000,00 

16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00 

Plan 

2014 

6.500,00 

10.000,00 

16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00 

Plan 

2015 

6.500,00 

10.000,00 

16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00 

Plan 

2016 

6.500,00 

10.000,00 

16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00 

-16.500,00




Investitionen Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung 


SPORT Investitionen im 


/ -plätze 


Sportanlage Borgloh 

05.01 - Erwerb von Grundstücken 

und Gebäuden 

Ansatz 

2012 

-22.000,00 

22.000,00 

Ansatz 


0,00 

0,00 

Finanzplan 

2014 

117 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2015 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2016 

0,00 

0,00




Produktbeschreibung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung 



Elektrizitätsversorgung 

Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Bereiche der Konzessionsabgabe sowie der 

Konzessionsverträge. 



- Die Gemeinde schließt mit einem Versorgungsunternehmen einen 

Konzessionsvertrag 

- Das Versorgungsunternehmen verpflichtet sich, der Gemeinde und 

jedermann innerhalb des Gemeindegebietes elektrische Energie zu liefern 

- Die Gemeinde erteilt dem Versorgungsunternehmen im Rahmen ihrer 

privatrechtlichen Befugnis das ausschließliche Recht, die öffentlichen 

Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die unmittelbare 

öffentliche Versorgung von Endverbrauchern im Gemeindegebiet mit 

elektrischer Energie erforderlichen Leitungen zu benutzen 

- Dafür erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe 

- Strom-Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und einem 

Versorgungsunternehmen 



- Rat 


118

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung 

01.08 

01.11 

01.12 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 





Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 




Ergebnis 

2011 

311.070,81 

311.070,81 

311.070,81 

311.070,81 

311.070,81 

119 

Ansatz 

2012 

5.000,00 

340.000,00 

345.000,00 

345.000,00 

345.000,00 

345.000,00 

Ansatz 


5.000,00 

350.000,00 

355.000,00 

355.000,00 

355.000,00 

355.000,00 

Plan 

2014 

5.000,00 

350.000,00 

355.000,00 

355.000,00 

355.000,00 

355.000,00 

Plan 

2015 

5.000,00 

340.000,00 

345.000,00 

345.000,00 

345.000,00 

345.000,00 

Plan 

2016 

5.000,00 

340.000,00 

345.000,00 

345.000,00 

345.000,00 

345.000,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung 

01.07 

01.09 

01.10 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






















Ergebnis 

2011 

340.000,00 

340.000,00 

16.825,68 

16.825,68 

323.174,32 

323.174,32 

323.174,32 

120 

Ansatz 

2012 

5.000,00 

340.000,00 

345.000,00 

345.000,00 

345.000,00 

345.000,00 

Ansatz 


5.000,00 

350.000,00 

355.000,00 

355.000,00 

355.000,00 

355.000,00 

Plan 

2014 

5.000,00 

350.000,00 

355.000,00 

355.000,00 

355.000,00 

355.000,00 

Plan 

2015 

5.000,00 

340.000,00 

345.000,00 

345.000,00 

345.000,00 

345.000,00 

Plan 

2016 

5.000,00 

340.000,00 

345.000,00 

345.000,00 

345.000,00 

345.000,00




Produktbeschreibung Produkt 53210 Gasversorgung 



Gasversorgung 

Produkt 53210 Gasversorgung 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Bereiche der Konzessionsabgabe sowie der 

Konzessionsverträge. 



- Die Gemeinde schließt mit einem Versorgungsunternehmen einen 

Konzessionsvertrag 

- Das Versorgungsunternehmen verpflichtet sich, der Gemeinde und 

jedermann innerhalb des Gemeindegebietes Gas zu liefern 

- Die Gemeinde erteilt dem Versorgungsunternehmen im Rahmen ihrer 

privatrechtlichen Befugnis das ausschließliche Recht, die öffentlichen Flächen 

zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung des 

Gemeindegebietes mit Gas erforderlichen Anlagen zu benutzen 

- Dafür erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe. 

- Gas-Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und einem Versorgungsunternehmen 



- Rat 


121

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 53210 Gasversorgung 

01.11 

01.12 

02.03 

02.09 

03. 

04.01 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






Aufwendungen 


Ergebnis 


Erträge 



Ergebnis 




Ergebnis 

2011 

11.000,00 

11.000,00 

11.000,00 

27.129,75 

27.129,75 

38.129,75 

38.129,75 

122 

Ansatz 

2012 

15.000,00 

15.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

Ansatz 


15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

Plan 

2014 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

Plan 

2015 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

Plan 

2016 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00

Nr. 

Teilfinanzplan Produkt 53210 Gasversorgung 


01.09 

01.10 

02.03 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 





u.ger.Verm. 



















Ergebnis 

2011 

38.129,75 

38.129,75 

38.129,75 

38.129,75 

38.129,75 

123 

Ansatz 

2012 

15.000,00 

15.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

Ansatz 


15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

Plan 

2014 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

Plan 

2015 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

Plan 

2016 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00




Produktbeschreibung Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe- 



Abwasserbeseitigung 

Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe- 


Beschreibung: 






Wer Abwasser einleitet, ist gemäß § 9 Abs. 1 AbwAG zur Zahlung einer Abgabe verpflichtet. Danach 

haben grundsätzlich auch die Betreiber von Kleinkläranlagen die Abgabe zu errichten. Eine Ausnahme 

besteht jedoch, wenn die Kleinkläranlage mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

entspricht und die ordnungsgemäße Schlammbeseitigung sichergestellt ist. § 8 Abs. 2 S. 2 AbwAG 

stellt diese Fälle von der Abgabe frei. 

Die Gebühr aus der Abwälzung der ABWAG sowie die Zahlung an den LKOS sind hier beinhaltet. 



- Abwasserabgabengesetz 

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen 


- Rat 


124

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe- 

01.05 

01.12 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 





Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 




Ergebnis 

2011 

125 

Ansatz 

2012 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

Ansatz 


1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

Plan 

2014 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

Plan 

2015 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

Plan 

2016 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe- 

01.04 

01.10 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 





















Ergebnis 

2011 

126 

Ansatz 

2012 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

Ansatz 


1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

Plan 

2014 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

Plan 

2015 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

Plan 

2016 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00




Produktbeschreibung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung 




Produkt 57110 Wirtschaftsförderung 


Beschreibung: 





- Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl 

auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen 

- Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften 

Wilhelm Wellinghaus 


eigener Wirkungskreis 



- Rat 

127

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 57110 Wirtschaftsförderung 

01.04 

01.12 

02.03 

02.05 

02.06 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 









Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.05 




Zinsaufwendungen an die NLG für das Ge. Ebbendorf 100.000,- 

zu Pos. 02.07 


OLEG: 1.700,- 

Ergebnis 

2011 

50.000,00 

50.000,00 

731,83 

100.000,00 

179.966,20 

280.698,03 

-230.698,03 

-230.698,03 

-230.698,03 

128 

Ansatz 

2012 

100.000,00 

1.700,00 

8.500,00 

110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

Ansatz 


100.000,00 

1.700,00 

8.500,00 

110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

Plan 

2014 

100.000,00 

1.700,00 

8.500,00 

110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

Plan 

2015 

100.000,00 

1.700,00 

8.500,00 

110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

Plan 

2016 

100.000,00 

1.700,00 

8.500,00 

110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 57110 Wirtschaftsförderung 

01.03 

01.10 

02.03 

02.04 

02.05 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 





u.ger.Verm. 




















Ergebnis 

2011 

50.000,00 

50.000,00 

731,83 

100.000,00 

179.966,20 

280.698,03 

-230.698,03 

-230.698,03 

-230.698,03 

129 

Ansatz 

2012 

100.000,00 

1.700,00 

8.500,00 

110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

Ansatz 


100.000,00 

1.700,00 

8.500,00 

110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

Plan 

2014 

100.000,00 

1.700,00 

8.500,00 

110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

Plan 

2015 

100.000,00 

1.700,00 

8.500,00 

110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

Plan 

2016 

100.000,00 

1.700,00 

8.500,00 

110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00 

-110.200,00




Produktbeschreibung Produkt 57510 Tourismus 



Tourismus 

Produkt 57510 Tourismus 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Die Gemeinde Hilter a.T.W. ist bestrebt das Gemeindegebiet touristisch attraktiv und wertvoll zu 

gestalten und entsprechen zu vermarkten. Beinhaltet sind Ausgaben für die Darstellung der Gemeinde 

sowie die Mitgliedsbeiträge zum Torusimusverband Osnabrücker-Land (TOL) 

Ulrich Rüter 


- Touristische Entwicklung der Gemeinde 

- Marketing 

- Förderung der Naherholung für die Bevölkerung 




- Rat 


130

Nr. 

Teilergebnisplan Produkt 57510 Tourismus 


01.06 

01.12 

02.03 

02.06 

02.07 

02.09 

03. 

04.02 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 








Aufwendungen 


Ergebnis 





Ergebnis 



zu Pos. 02.03 




Unterhaltung Ravelos: 1.800,- 



Ergebnis 

2011 

115,60 

115,60 

2.548,49 

1.444,55 

9.407,37 

13.400,41 

-13.284,81 

17,34 

17,34 

-17,34 

-13.302,15 

-13.302,15 

131 

Ansatz 

2012 

100,00 

100,00 

8.800,00 

8.800,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

Ansatz 


100,00 

100,00 

6.300,00 

9.200,00 

15.500,00 

-15.400,00 

-15.400,00 

-15.400,00 

Plan 

2014 

100,00 

100,00 

6.300,00 

9.200,00 

15.500,00 

-15.400,00 

-15.400,00 

-15.400,00 

Plan 

2015 

100,00 

100,00 

6.300,00 

9.200,00 

15.500,00 

-15.400,00 

-15.400,00 

-15.400,00 

Plan 

2016 

100,00 

100,00 

6.300,00 

9.200,00 

15.500,00 

-15.400,00 

-15.400,00 

-15.400,00

Nr. 

Teilfinanzplan Produkt 57510 Tourismus 


01.05 

01.10 

02.03 

02.05 

02.06 

02.07 

03. 

04.01 

04.06 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 





u.ger.Verm. 























Ergebnis 

2011 

115,60 

115,60 

2.548,49 

1.461,89 

9.407,37 

13.417,75 

-13.302,15 

-13.302,15 

-13.302,15 

132 

Ansatz 

2012 

100,00 

100,00 

8.800,00 

8.800,00 

-8.700,00 

5.500,00 

5.500,00 

13.000,00 

13.000,00 

-7.500,00 

-16.200,00 

-16.200,00 

Ansatz 


100,00 

100,00 

6.300,00 

9.200,00 

15.500,00 

-15.400,00 

-15.400,00 

-15.400,00 

Plan 

2014 

100,00 

100,00 

6.300,00 

9.200,00 

15.500,00 

-15.400,00 

-15.400,00 

-15.400,00 

Plan 

2015 

100,00 

100,00 

6.300,00 

9.200,00 

15.500,00 

-15.400,00 

-15.400,00 

-15.400,00 

Plan 

2016 

100,00 

100,00 

6.300,00 

9.200,00 

15.500,00 

-15.400,00 

-15.400,00 

-15.400,00

Investitionen Produkt 57510 Tourismus 



SONSTIGES 



INV-12-002 Instandsetzung 

Wanderweg "Rund-ümme Hilter" 




Sachvermögen 



Ansatz 

2012 

-7.500,00 

5.500,00 

13.000,00 

Ansatz 


0,00 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2014 

133 

0,00 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2015 

0,00 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2016 

0,00 

0,00 

0,00

� 

� 

��

Nr. 




Teilergebnisplan Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen- 

01.02 

01.03 

01.05 

01.06 

01.07 

01.11 

01.12 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

02.06 

02.07 

02.09 

03. 

04.01 

04.02 

04.04 

04.05 

05. 

08.01 

08.03 

09. 

Bezeichnung 
















Aufwendungen 


Ergebnis 


Erträge 





Ergebnis 


+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 



Ergebnis 

2011 

75,01 

887.686,13 

5.109,00 

104.267,81 

52.848,09 

113.123,00 

1.163.109,04 

514.326,13 

21.477,98 

1.011.098,53 

1.377.903,25 

167.710,60 

3.092.516,49 

-1.929.407,45 

302.276,36 

3.785,27 

3.785,27 

298.491,09 

-1.630.916,36 

1.022,16 

1.022,16 

-1.629.894,20 

135 

Ansatz 

2012 

932.200,00 

41.500,00 

118.000,00 

47.600,00 

1.139.300,00 

517.300,00 

35.000,00 

1.190.800,00 

1.313.900,00 

300,00 

169.500,00 

3.226.800,00 

-2.087.500,00 

4.000,00 

4.000,00 

-2.083.500,00 

5.200,00 

5.200,00 

-2.078.300,00 

Ansatz 


898.100,00 

41.500,00 

118.000,00 

47.600,00 

1.105.200,00 

526.500,00 

35.000,00 

894.700,00 

1.263.900,00 

300,00 

169.500,00 

2.889.900,00 

-1.784.700,00 

-1.784.700,00 

5.200,00 

5.200,00 

-1.779.500,00 

Plan 

2014 

878.000,00 

41.500,00 

119.000,00 

47.600,00 

1.086.100,00 

533.100,00 

36.000,00 

818.100,00 

1.288.900,00 

300,00 

169.500,00 

2.845.900,00 

-1.759.800,00 

-1.759.800,00 

5.200,00 

5.200,00 

-1.754.600,00 

Plan 

2015 

867.800,00 

41.500,00 

120.000,00 

47.600,00 

1.076.900,00 

536.300,00 

36.500,00 

816.700,00 

1.312.800,00 

300,00 

169.500,00 

2.872.100,00 

-1.795.200,00 

18.000,00 

18.000,00 

-1.777.200,00 

5.200,00 

5.200,00 

-1.772.000,00 

Plan 

2016 

857.800,00 

41.500,00 

120.000,00 

47.600,00 

1.066.900,00 

543.300,00 

38.000,00 

823.700,00 

1.361.800,00 

300,00 

169.500,00 

2.936.600,00 

-1.869.700,00 

-1.869.700,00 

5.200,00 

5.200,00 

-1.864.500,00

� 

� 

��




Produktbeschreibung Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement 


Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen- 111 


Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




^ 

Das Proukt umfasst folgende Liegenschaften: 

- Osnabrücker Str. 1 (Rathaus) 

- Münsterstr. 18 

- Münsterstr. 23 und 25 (Wohngebäude) 

- Natruper Str. 5 (Wohngebäude) 

- Schulstr. 7 (Einzelne Wohnung) 

Andreas de Vries 


- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Verwaltungs- und Wohngebäude 

- Kostenermittlung und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen 

Hochbauten 

- Durchführung von Reparatur und Wartungsarbeiten 

- Zentrale Gebäudebewirtschaftung 

- Vertragliche Gestaltung von Mietverhältnissen sowie Abrechnung der Mietnebenkosten 

(Frau Ljublinski) 

- Ratsbeschuluss / politische Willensbildung 

- NGO 



- Rat 

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 8801 sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung 

des Rathauses (ehemals Unterabschnitt 0200). 

137

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement 

01.03 

01.06 

01.07 

01.12 

02.01 

02.03 

02.04 

02.09 

03. 

04.01 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 










Aufwendungen 


Ergebnis 


Erträge 



Ergebnis 



zu Pos. 02.03 




Unterhaltungsaufwendungen: 66.000,- 

Ergebnis 

2011 

21.017,70 

88.582,97 

1.108,39 

110.709,06 

4.913,40 

101.587,67 

51.655,32 

158.156,39 

-47.447,33 

280.000,00 

280.000,00 

232.552,67 

232.552,67 

u.a. Antrieb des Aufzugs im Rathaus miss ausgetauscht werden (20.000,- ) 

Heizkosten: 24.000,- 

Abgaben und Entgelte: 15.000,- 


Versicherungen: 7.500,- 

138 

Ansatz 

2012 

18.600,00 

95.300,00 

113.900,00 

5.300,00 

286.500,00 

67.900,00 

359.700,00 

-245.800,00 

-245.800,00 

-245.800,00 

Ansatz 


18.600,00 

95.300,00 

113.900,00 

5.500,00 

129.000,00 

67.900,00 

202.400,00 

-88.500,00 

-88.500,00 

-88.500,00 

Plan 

2014 

18.600,00 

96.300,00 

114.900,00 

5.700,00 

116.000,00 

67.900,00 

189.600,00 

-74.700,00 

-74.700,00 

-74.700,00 

Plan 

2015 

18.600,00 

97.300,00 

115.900,00 

5.700,00 

117.000,00 

67.900,00 

190.600,00 

-74.700,00 

-74.700,00 

-74.700,00 

Plan 

2016 

18.600,00 

97.300,00 

115.900,00 

5.700,00 

121.000,00 

67.900,00 

194.600,00 

-78.700,00 

-78.700,00 

-78.700,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement 

01.05 

01.06 

01.10 

02.01 

02.03 

02.07 

03. 

04.01 

04.03 

04.06 

05.02 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 







u.ger.Verm. 





















Ergebnis 

2011 

89.421,42 

1.814,88 

91.236,30 

4.913,40 

110.660,13 

115.573,53 

-24.337,23 

327.000,00 

327.000,00 

372,23 

372,23 

326.627,77 

302.290,54 

302.290,54 

139 

Ansatz 

2012 

95.300,00 

95.300,00 

5.300,00 

286.500,00 

291.800,00 

-196.500,00 

25.000,00 

25.000,00 

53.000,00 

6.000,00 

59.000,00 

-34.000,00 

-230.500,00 

-230.500,00 

Ansatz 


95.300,00 

95.300,00 

5.500,00 

129.000,00 

134.500,00 

-39.200,00 

1.500,00 

1.500,00 

-1.500,00 

-40.700,00 

-40.700,00 

Plan 

2014 

96.300,00 

96.300,00 

5.700,00 

116.000,00 

121.700,00 

-25.400,00 

1.500,00 

1.500,00 

-1.500,00 

-26.900,00 

-26.900,00 

Plan 

2015 

97.300,00 

97.300,00 

5.700,00 

117.000,00 

122.700,00 

-25.400,00 

1.500,00 

1.500,00 

-1.500,00 

-26.900,00 

-26.900,00 

Plan 

2016 

97.300,00 

97.300,00 

5.700,00 

121.000,00 

126.700,00 

-29.400,00 

1.500,00 

1.500,00 

-1.500,00 

-30.900,00 

-30.900,00




Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement 


VERWALTUNG 



INV-12-015 Umgestaltung 

Rathauspark 



Ansatz 

2012 

-32.500,00 

25.000,00 

Ansatz 


0,00 

0,00 

Finanzplan 

2014 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2015 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2016 

05.02 - Baumaßnahmen 53.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 


Sachvermögen 


150,- bis 1.000,- 


INV-10-008 

Gebäudemanagement 


Sachvermögen 

4.500,00 

-1.500,00 

1.500,00 

0,00 

-1.500,00 

1.500,00 

0,00 

-1.500,00 

140 

1.500,00 

0,00 

-1.500,00 

1.500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-1.500,00 

1.500,00




Produktbeschreibung Produkt 36611 Spielplätze 



Einrichtungen der Jugendarbeit 

Produkt 36611 Spielplätze 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen 

(z.B. Skateranlagen, Spielplätze). 

Helmut Kallmeyer 


- Regelmäßige Kontrolle gemäß DIN 1176/7. 

- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen; Schaffung zusätzlicher 

Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet. 


- Niedersächsisches Gesetz über Spielplätze 

- Bebauungspläne 



- Rat 


141

Nr. 

Teilergebnisplan Produkt 36611 Spielplätze 


01.02 

01.03 

01.06 

01.12 

02.03 

02.04 

02.09 

03. 

04.01 

04.02 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 









Aufwendungen 


Ergebnis 


Erträge 





Ergebnis 






Ergebnis 

2011 

75,01 

5.321,77 

5.396,78 

17.237,00 

6.941,75 

24.178,75 

-18.781,97 

350,00 

350,00 

350,00 

-18.781,97 

-18.781,97 

142 

Ansatz 

2012 

200,00 

200,00 

10.500,00 

10.500,00 

-10.300,00 

-10.300,00 

-10.300,00 

Ansatz 


200,00 

200,00 

10.500,00 

10.500,00 

-10.300,00 

-10.300,00 

-10.300,00 

Plan 

2014 

200,00 

200,00 

9.500,00 

9.500,00 

-9.300,00 

-9.300,00 

-9.300,00 

Plan 

2015 

200,00 

200,00 

9.500,00 

9.500,00 

-9.300,00 

-9.300,00 

-9.300,00 

Plan 

2016 

200,00 

200,00 

9.500,00 

9.500,00 

-9.300,00 

-9.300,00 

-9.300,00

Nr. 

Teilfinanzplan Produkt 36611 Spielplätze 


01.05 

01.09 

01.10 

02.03 

02.07 

03. 

04.01 

04.06 

05.01 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






u.ger.Verm. 






















Ergebnis 

2011 

350,00 

350,00 

18.310,85 

18.310,85 

-17.960,85 

2.300,00 

2.300,00 

10.559,76 

886,00 

11.445,76 

-9.145,76 

-27.106,61 

-27.106,61 

143 

Ansatz 

2012 

200,00 

200,00 

10.500,00 

10.500,00 

-10.300,00 

5.500,00 

5.500,00 

-5.500,00 

-15.800,00 

-15.800,00 

Ansatz 


200,00 

200,00 

10.500,00 

10.500,00 

-10.300,00 

5.500,00 

5.500,00 

-5.500,00 

-15.800,00 

-15.800,00 

Plan 

2014 

200,00 

200,00 

9.500,00 

9.500,00 

-9.300,00 

5.500,00 

5.500,00 

-5.500,00 

-14.800,00 

-14.800,00 

Plan 

2015 

200,00 

200,00 

9.500,00 

9.500,00 

-9.300,00 

5.500,00 

5.500,00 

-5.500,00 

-14.800,00 

-14.800,00 

Plan 

2016 

200,00 

200,00 

9.500,00 

9.500,00 

-9.300,00 

5.500,00 

5.500,00 

-5.500,00 

-14.800,00 

-14.800,00

Investitionen Produkt 36611 Spielplätze 



SPIELPL. Investitionen 

im Bereich der 

Kinderspielplätze 

INV-09-012 Ausbau von 

Spielplätzen 


Sachvermögen 



Ansatz 

2012 

-5.500,00 

5.500,00 

Ansatz 


-5.500,00 

5.500,00 

Finanzplan 

2014 

-5.500,00 

144 

5.500,00 

Finanzplan 

2015 

-5.500,00 

5.500,00 

Finanzplan 

2016 

-5.500,00 

5.500,00




Produktbeschreibung Produkt 42411 Sportplätze 



Sportstätten und Bäder 

Produkt 42411 Sportplätze 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportflächen und von 

Freisportanlagen. Zum Produkt zählen: Bereitstellung für den Schulsport, 

Bereitstellung für Vereinssport, Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit sowie die 

Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung. 



- bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportfreianlagen für Schulen 

- Sportvereine und sonstige Nutzer 

- freiwillige Aufgabe; für den Schulsport Pflichtaufgabe 





- Rat 


145

Nr. 

Teilergebnisplan Produkt 42411 Sportplätze 


01.03 

01.06 

01.07 

01.12 

02.03 

02.04 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 










Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.03 







Ergebnis 

2011 

4.308,95 

2,00 

4.535,20 

8.846,15 

44.360,50 

27.340,02 

227,41 

71.927,93 

-63.081,78 

-63.081,78 

-63.081,78 

Ansatz 

2012 

4.000,00 

5.000,00 

9.000,00 

71.100,00 

10.600,00 

81.700,00 

-72.700,00 

-72.700,00 

-72.700,00 

Ansatz 


3.900,00 

5.000,00 

8.900,00 

99.100,00 

10.600,00 

109.700,00 

-100.800,00 

-100.800,00 

-100.800,00 

(besondere Maßnahmen: Sanierung Außenmauer Umkleidegeb. Hilter, Streichen Mauerwerk Hilter, Fensteraustausch Hilter) 

Plan 

2014 

3.800,00 

5.000,00 

8.800,00 

72.100,00 

10.600,00 

82.700,00 

-73.900,00 

-73.900,00 

-73.900,00 

Die Unterhaltungsaufwendungen umfassen weiterhin 3.000,- Zuschuss an die SG Hankenberge-Wellendorf zur Ergänzung der Flutlichtanlage. 

Bewirtschaftung: 33.900,- 

davon Heizkosten: 20.000,- ; Stromkosten: 5.500,- 

146 

Plan 

2015 

3.600,00 

5.000,00 

8.600,00 

73.100,00 

10.600,00 

83.700,00 

-75.100,00 

-75.100,00 

-75.100,00 

Plan 

2016 

3.600,00 

5.000,00 

8.600,00 

73.100,00 

10.600,00 

83.700,00 

-75.100,00 

-75.100,00 

-75.100,00

Nr. 

Teilfinanzplan Produkt 42411 Sportplätze 


01.05 

01.06 

01.10 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.01 

05.03 

05.05 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






u.ger.Verm. 























Ergebnis 

2011 

2,00 

4.960,43 

4.962,43 

50.342,12 

227,41 

50.569,53 

-45.607,10 

25.076,07 

21.832,35 

46.908,42 

-46.908,42 

-92.515,52 

-92.515,52 

147 

Ansatz 

2012 

5.000,00 

5.000,00 

71.100,00 

71.100,00 

-66.100,00 

17.500,00 

17.500,00 

-17.500,00 

-83.600,00 

-83.600,00 

Ansatz 


5.000,00 

5.000,00 

99.100,00 

99.100,00 

-94.100,00 

12.500,00 

12.500,00 

-12.500,00 

-106.600,00 

-106.600,00 

Plan 

2014 

5.000,00 

5.000,00 

72.100,00 

72.100,00 

-67.100,00 

500,00 

500,00 

-500,00 

-67.600,00 

-67.600,00 

Plan 

2015 

5.000,00 

5.000,00 

73.100,00 

73.100,00 

-68.100,00 

500,00 

500,00 

-500,00 

-68.600,00 

-68.600,00 

Plan 

2016 

5.000,00 

5.000,00 

73.100,00 

73.100,00 

-68.100,00 

500,00 

500,00 

-500,00 

-68.600,00 

-68.600,00

Investitionen Produkt 42411 Sportplätze 





/ -plätze 

INV-12-001 Anschaffung 

Pflegegerät f. Kunstrasenplätze 


Sachvermögen 

VERWALTUNG 




150,- bis 1.000,- 


INV-10-012 Sportplätze 


Sachvermögen 



Ansatz 

2012 

-17.000,00 

17.000,00 

-500,00 

500,00 

Ansatz 


-12.000,00 

12.000,00 

-500,00 

500,00 

Finanzplan 

2014 

148 

0,00 

0,00 

-500,00 

500,00 

Finanzplan 

2015 

0,00 

0,00 

-500,00 

500,00 

Finanzplan 

2016 

0,00 

0,00 

-500,00 

500,00




Produktbeschreibung Produkt 42421 Sporthallen 



Sportstätten und Bäder 

Produkt 42421 Sporthallen 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Das Produkt Sporthallen beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude, Unterhaltung 

der maschinentechnischen Anlagen sowie die Unterhaltung der Außenanlagen 



- bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen für Schulen, Sportvereine 

und sonstige Nutzer 

- freiwillige Aufgabe; für den Schulsport Pflichtaufgabe 





- Rat 


149

Nr. 

Teilergebnisplan Produkt 42421 Sporthallen 


01.03 

01.05 

01.06 

01.07 

01.12 

02.01 

02.03 

02.04 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 












Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 01.06 




Einspeisevergütung Photovoltaik: 13.000,- 

zu Pos. 02.03 

Die Position umfassft u.a.: 


davon: Heizkosten: 50.000,- , Stromkosten: 32.000,- 

Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen: 34.000,- 



Ergebnis 

2011 

16.554,61 

5.109,00 

11.130,63 

724,79 

33.519,03 

76.141,99 

146.551,26 

63.015,20 

704,40 

286.412,85 

-252.893,82 

-252.893,82 

-252.893,82 

Ansatz 

2012 

12.800,00 

4.000,00 

14.500,00 

31.300,00 

92.400,00 

140.000,00 

52.700,00 

1.000,00 

286.100,00 

-254.800,00 

-254.800,00 

-254.800,00 

Ansatz 


12.800,00 

4.000,00 

14.500,00 

31.300,00 

88.200,00 

140.000,00 

52.700,00 

1.000,00 

281.900,00 

-250.600,00 

-250.600,00 

-250.600,00 

Plan 

2014 

12.800,00 

4.000,00 

14.500,00 

31.300,00 

90.200,00 

133.000,00 

52.700,00 

1.000,00 

276.900,00 

-245.600,00 

-245.600,00 

-245.600,00 

Plan 

2015 

12.800,00 

4.000,00 

14.500,00 

31.300,00 

91.900,00 

127.000,00 

51.600,00 

1.000,00 

271.500,00 

-240.200,00 

-240.200,00 

-240.200,00 

Plan 

2016 

12.800,00 

4.000,00 

14.500,00 

31.300,00 

91.900,00 

127.000,00 

50.600,00 

1.000,00 

270.500,00 

-239.200,00 

-239.200,00 

-239.200,00 

(bes. Maßnahmen u.a.: Wellendorf; E-Check, Borgloh; Eingangstür, Anbau Fliesenarbeiten, Umbau DRK-Raum, UR Hilter; Malerarbeiten, Energetische Maßnahmen 

Erwerb von GVG´S (Kleingeräten < 150,- ): 2.000,- 

150

Nr. 

Teilfinanzplan Produkt 42421 Sporthallen 


01.04 

01.05 

01.06 

01.10 

02.01 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.01 

05.02 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 








u.ger.Verm. 























Ergebnis 

2011 

4.539,00 

11.068,24 

724,79 

16.332,03 

75.394,96 

163.871,29 

702,95 

239.969,20 

-223.637,17 

42.877,57 

129.702,37 

4.634,88 

177.214,82 

-177.214,82 

-400.851,99 

-400.851,99 

151 

Ansatz 

2012 

4.000,00 

14.500,00 

18.500,00 

92.400,00 

140.000,00 

1.000,00 

233.400,00 

-214.900,00 

8.500,00 

7.500,00 

16.000,00 

-16.000,00 

-230.900,00 

-230.900,00 

Ansatz 


4.000,00 

14.500,00 

18.500,00 

88.200,00 

140.000,00 

1.000,00 

229.200,00 

-210.700,00 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-211.700,00 

-211.700,00 

Plan 

2014 

4.000,00 

14.500,00 

18.500,00 

90.200,00 

133.000,00 

1.000,00 

224.200,00 

-205.700,00 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-206.700,00 

-206.700,00 

Plan 

2015 

4.000,00 

14.500,00 

18.500,00 

91.900,00 

127.000,00 

1.000,00 

219.900,00 

-201.400,00 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-202.400,00 

-202.400,00 

Plan 

2016 

4.000,00 

14.500,00 

18.500,00 

91.900,00 

127.000,00 

1.000,00 

219.900,00 

-201.400,00 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-202.400,00 

-202.400,00

Investitionen Produkt 42421 Sporthallen 





/ -plätze 


MZH Wellendorf 


und Gebäuden 

INV-12-019 Neuerrichtung elektr. 

Toranlage Ulrich-Rau-Sph. 


Sachvermögen 


150,- bis 1.000,- 


INV-10-013 Sporthallen 


Sachvermögen 



Ansatz 

2012 

-8.500,00 

8.500,00 

-6.500,00 

6.500,00 

-1.000,00 

1.000,00 

Ansatz 


0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-1.000,00 

1.000,00 

Finanzplan 

2014 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-1.000,00 

152 

1.000,00 

Finanzplan 

2015 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-1.000,00 

1.000,00 

Finanzplan 

2016 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-1.000,00 

1.000,00




Produktbeschreibung Produkt 51110 Stadtentwicklung 



Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme 

Produkt 51110 Stadtentwicklung 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebaungspläne), 

Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegegerischen 

Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, 

Energieversorgungskonzepten 

- Lärmschutzgutachten 

- Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten 

- Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der 

Bauordnung nach Landesrecht 

- Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen 

Manfred Flaspöhler 


- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. 


- Pflichtaufgabe 

- Nds. BauGB, BauGB 



- Rat 


153

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 51110 Stadtentwicklung 

01.06 

01.07 

01.12 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 











Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.03 




Aufwendungen für Bauleitplanung: 38.000,- 

(u.a.: Buddenweg, Am Damm, Friedhof Wellendorf) 

Aufwendungen für Vermessung: 9.000,- 


Projektkosten ILEK: 20.000,- 

Projektleiter ILEK: 6.000,- 

Ergebnis 

2011 

547,40 

16.171,18 

16.718,58 

210.637,85 

21.477,98 

72.655,77 

343,82 

9.703,55 

314.818,97 

-298.100,39 

-298.100,39 

-298.100,39 

154 

Ansatz 

2012 

35.800,00 

35.800,00 

216.100,00 

35.000,00 

72.300,00 

1.900,00 

325.300,00 

-289.500,00 

-289.500,00 

-289.500,00 

Ansatz 


35.800,00 

35.800,00 

226.300,00 

35.000,00 

75.300,00 

1.900,00 

338.500,00 

-302.700,00 

-302.700,00 

-302.700,00 

Plan 

2014 

35.800,00 

35.800,00 

228.100,00 

36.000,00 

58.700,00 

1.900,00 

324.700,00 

-288.900,00 

-288.900,00 

-288.900,00 

Plan 

2015 

35.800,00 

35.800,00 

227.700,00 

36.500,00 

61.300,00 

1.900,00 

327.400,00 

-291.600,00 

-291.600,00 

-291.600,00 

Plan 

2016 

35.800,00 

35.800,00 

234.700,00 

38.000,00 

63.300,00 

1.900,00 

337.900,00 

-302.100,00 

-302.100,00 

-302.100,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 51110 Stadtentwicklung 

01.05 

01.06 

01.10 

02.01 

02.02 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.02 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 








u.ger.Verm. 




















Ergebnis 

2011 

547,40 

14.834,02 

15.381,42 

210.637,85 

21.232,63 

77.761,36 

12.444,42 

322.076,26 

-306.694,84 

57.773,03 

57.773,03 

-57.773,03 

-364.467,87 

-364.467,87 

155 

Ansatz 

2012 

35.800,00 

35.800,00 

216.100,00 

35.000,00 

72.300,00 

1.900,00 

325.300,00 

-289.500,00 

8.000,00 

8.000,00 

-8.000,00 

-297.500,00 

-297.500,00 

Ansatz 


35.800,00 

35.800,00 

226.300,00 

35.000,00 

75.300,00 

1.900,00 

338.500,00 

-302.700,00 

-302.700,00 

-302.700,00 

Plan 

2014 

35.800,00 

35.800,00 

228.100,00 

36.000,00 

58.700,00 

1.900,00 

324.700,00 

-288.900,00 

182.000,00 

182.000,00 

-182.000,00 

-470.900,00 

-470.900,00 

Plan 

2015 

35.800,00 

35.800,00 

227.700,00 

36.500,00 

61.300,00 

1.900,00 

327.400,00 

-291.600,00 

182.000,00 

182.000,00 

-182.000,00 

-473.600,00 

-473.600,00 

Plan 

2016 

35.800,00 

35.800,00 

234.700,00 

38.000,00 

63.300,00 

1.900,00 

337.900,00 

-302.100,00 

182.000,00 

182.000,00 

-182.000,00 

-484.100,00 

-484.100,00

Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung 



VERWALTUNG 



INV-11-002 Flurneuordnung 

Borgloh-Ost (Flurbereinigung) 



Ansatz 

2012 

0,00 

Ansatz 


0,00 

Finanzplan 

2014 

-182.000,00 

Finanzplan 

2015 

-182.000,00 

Finanzplan 

2016 

-182.000,00 

05.02 - Baumaßnahmen 0,00 

0,00 182.000,00 182.000,00 182.000,00 

INV-11-003 Ausgleichsflächen 

-8.000,00 

05.02 - Baumaßnahmen 8.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 


Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung) 

0,00 

Die Flurenerneuerungsmaßnahme Borgloh verteilt sich auf die Jahre 2014 - 2017. 

Der gemeindliche Eigenanteil liegt bei insgesamt 725.000,- . 

156 

0,00 

0,00 

0,00




Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen 



Gemeindestraßen 

Produkt 54110 Gemeindestraßen 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Die Gemeinde hat ihr eigenes Straßennetz, Wege, Plätze und Brücken unter 

Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen. 

Dazu gehören auch die verkehrstechnischen Anlagen wie Signalanlagen und 

Beschilderung etc. 

Bei Ausbau- bzw. Erschließungsanlagen kann sie zur Mitfinanzierung dieser 

Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben. 



- Unterhaltung des Straßennetzes zur ausreichenden Aufnahme des notwendigen Verkehrs und 

Gewährleistung der Verkehrssicherheit 

- Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht durch regelmäßige Kontrollen und entsprechender 

Straßenunterhaltung 

- Haushaltsplan 

- Politische Willensbildung 

- Beitragssatzungen 

- NKAG 

- BauGB 



- Rat 


157

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 54110 Gemeindestraßen 

01.03 

01.06 

01.07 

01.11 

01.12 

02.03 

02.04 

02.07 

02.09 

03. 

04.01 

04.02 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 











Aufwendungen 


Ergebnis 


Erträge 





Ergebnis 



zu Pos. 01.03 




Auflösung Sopo Bahnübergänge: 15.700,- 

zu Pos. 02.03 


Unterhaltung der öffentlichen Straßen: 150.000,- 

Ergebnis 

2011 

822.922,54 

1.186,79 

5.123,94 

113.123,00 

942.356,27 

381.041,78 

1.160.016,40 

153.524,70 

1.694.582,88 

-752.226,61 

19.026,36 

3.435,27 

3.435,27 

15.591,09 

-736.635,52 

-736.635,52 

Ansatz 

2012 

869.700,00 

1.000,00 

870.700,00 

272.800,00 

1.117.100,00 

165.000,00 

1.554.900,00 

-684.200,00 

-684.200,00 

-684.200,00 

Ansatz 


835.700,00 

1.000,00 

836.700,00 

173.800,00 

1.067.100,00 

165.000,00 

1.405.900,00 

-569.200,00 

-569.200,00 

-569.200,00 

Plan 

2014 

815.700,00 

1.000,00 

816.700,00 

174.300,00 

1.092.100,00 

165.000,00 

1.431.400,00 

-614.700,00 

-614.700,00 

-614.700,00 

Plan 

2015 

805.700,00 

1.000,00 

806.700,00 

174.800,00 

1.117.100,00 

165.000,00 

1.456.900,00 

-650.200,00 

-650.200,00 

-650.200,00 

Plan 

2016 

795.700,00 

1.000,00 

796.700,00 

175.800,00 

1.167.100,00 

165.000,00 

1.507.900,00 

-711.200,00 

-711.200,00 

-711.200,00 

Da im Rahmen der Flurneuordnung Borgloh einige Straßen erneuert werden, wird der Ansatz für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen vorerst auf 150.000 

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung: 2.000,- 

Reinigungskosten Ortsdurchfahrt Hilter: 6.000,- 

zu Pos. 02.04 


AfA Bahnübergänge: 17.100,- 

zu Pos. 02.07 


Erstattung der hälftigen Oberflächengebühren (für Straßen) an die GW: 164.700,- 

158

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 54110 Gemeindestraßen 

01.05 

01.06 

01.10 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.01 

04.02 

04.03 

04.06 

05.01 

05.02 

05.03 

05.05 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






u.ger.Verm. 


























Ergebnis 

2011 

1.186,79 

5.123,94 

6.310,73 

381.381,42 

153.524,70 

534.906,12 

-528.595,39 

45.000,00 

14.085,03 

4.351,50 

63.436,53 

180,00 

44.254,66 

1.106,70 

45.541,36 

17.895,17 

-510.700,22 

-510.700,22 

159 

Ansatz 

2012 

1.000,00 

1.000,00 

272.800,00 

165.000,00 

437.800,00 

-436.800,00 

15.000,00 

246.000,00 

120.000,00 

381.000,00 

-381.000,00 

-817.800,00 

-817.800,00 

Ansatz 


1.000,00 

1.000,00 

173.800,00 

165.000,00 

338.800,00 

-337.800,00 

305.500,00 

305.500,00 

15.000,00 

353.000,00 

368.000,00 

-62.500,00 

-400.300,00 

-400.300,00 

Plan 

2014 

1.000,00 

1.000,00 

174.300,00 

165.000,00 

339.300,00 

-338.300,00 

167.200,00 

167.200,00 

15.000,00 

481.000,00 

496.000,00 

-328.800,00 

-667.100,00 

-667.100,00 

Plan 

2015 

1.000,00 

1.000,00 

174.800,00 

165.000,00 

339.800,00 

-338.800,00 

480.000,00 

480.000,00 

15.000,00 

1.094.000,00 

275.000,00 

1.384.000,00 

-904.000,00 

-1.242.800,00 

-1.242.800,00 

Plan 

2016 

1.000,00 

1.000,00 

175.800,00 

165.000,00 

340.800,00 

-339.800,00 

15.000,00 

15.000,00 

-15.000,00 

-354.800,00 

-354.800,00

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen 



STRAßEN Investitionen 

im Bereich des 

Straßenbaus 

INV-09-015 Grundstücksankauf 

-Straßen- 


und Gebäuden 

INV-09-025 Ausbau 

Königsberger Str. -NKAG- 

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 




Ansatz 

2012 

-15.000,00 

15.000,00 

0,00 

0,00 

Ansatz 


-15.000,00 

15.000,00 

-22.500,00 

67.500,00 

Finanzplan 

2014 

-15.000,00 

15.000,00 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2015 

-15.000,00 

15.000,00 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2016 

-15.000,00 

15.000,00 

05.02 - Baumaßnahmen 0,00 90.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

INV-09-031 Stichweg Erpener 

Str. 

0,00 

0,00 

-38.000,00 


0,00 38.000,00 

0,00 

0,00 

INV-12-006 Endausbau 

Dyckerhoffstr. / Eisenbahnstr. -W 

-210.000,00 

05.02 - Baumaßnahmen 210.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 


Dyckerhoffstr. / Auf dem Kleie 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-90.000,00 


0,00 

0,00 90.000,00 

0,00 

INV-12-008 Endausbau Stichweg 

Bielefelder Str. (HsNr. 9+11) 

0,00 

-23.000,00 

05.02 - Baumaßnahmen 0,00 23.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 


Süderbergstr. (zw. Amtsweg / Blu 



0,00 

0,00 

-14.000,00 

75.000,00 

05.02 - Baumaßnahmen 0,00 89.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 


Amtsweg (zw. Blumenstr. / Südb 



0,00 

0,00 

48.000,00 

96.000,00 

05.02 - Baumaßnahmen 0,00 48.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 


Steingarten 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-265.000,00 


0,00 

0,00 265.000,00 

0,00 


Blumenstr. (zw- HsNr. 14 / Amts 



0,00 

0,00 

-1.000,00 

67.000,00 

05.02 - Baumaßnahmen 0,00 68.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

INV-12-013 Endausbau Deldener 

Str. (zw. Erkingshof / Amtsweg) 



0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-320.000,00 

410.000,00 


0,00 

0,00 455.000,00 

0,00 

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0,00 

0,00 

0,00 275.000,00 

0,00 

INV-12-014 Erneruerung Im 

Ellerbruch 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-75.800,00 

160 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen 







Ansatz 

2012 

0,00 

Ansatz 


0,00 

Finanzplan 

2014 

167.200,00 

Finanzplan 

2015 

0,00 

Finanzplan 

2016 


0,00 243.000,00 

0,00 

0,00 

INV-12-016 Parkplatzerweiterung 

Dyckerhoffstr. 

-6.000,00 

05.02 - Baumaßnahmen 6.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

INV-12-017 Abbiegespur 

Ebbendorfer Str. - L95- 

-120.000,00 

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 120.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

INV-12-018 Erschließung Nordel 

-Gewerbeneuansiedlung- 

-30.000,00 

05.02 - Baumaßnahmen 30.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 


Birkenstraße 



0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-14.000,00 

70.000,00 


0,00 

0,00 84.000,00 

0,00 

INV-13-003 Straßenbau 

-Verschiedene- 

0,00 

-35.000,00 

05.02 - Baumaßnahmen 0,00 35.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 


"Gewerbegebiet Ebendorf" 

0,00 

0,00 

-200.000,00 

0,00 

-200.000,00 


0,00 200.000,00 200.000,00 

0,00 


Straßenbau -Verschiedene- 

Die Maßnahme umfasst u.a.: 

0,00 

Errichtung Parkplatz Schulstr. Borgloh (Kirchengrundstück): 35.000,- 

161 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00




Produktbeschreibung Produkt 54520 Straßenbeleuchtung 



Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 

Produkt 54520 Straßenbeleuchtung 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Die Gemeinde hat die an ihren Straßen, Wegen und Plätzen installierten 

Straßenbeleuchtung zu unterhalten und zu betreiben. 



- Erfassung der Kosten für die Straßenbeleuchtung 

- Ausweisung der Investitionen in das Beleuchtungsnetz 

- Erhöhung der Verkehrssicherheit 

- Verkehrssicherungspflicht 

- Versorgungsvertrag mit Unternehmer 

- Haushaltsplan 




- Rat 


162

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 54520 Straßenbeleuchtung 

01.03 

01.06 

01.12 

02.03 

02.04 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 








Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.03 






Ergebnis 

2011 

16.128,61 

601,35 

16.729,96 

62.336,85 

26.316,45 

88.653,30 

-71.923,34 

-71.923,34 

-71.923,34 

163 

Ansatz 

2012 

16.600,00 

1.000,00 

17.600,00 

80.000,00 

27.000,00 

107.000,00 

-89.400,00 

-89.400,00 

-89.400,00 

Ansatz 


16.600,00 

1.000,00 

17.600,00 

80.000,00 

27.000,00 

107.000,00 

-89.400,00 

-89.400,00 

-89.400,00 

Plan 

2014 

16.600,00 

1.000,00 

17.600,00 

80.000,00 

27.000,00 

107.000,00 

-89.400,00 

-89.400,00 

-89.400,00 

Plan 

2015 

16.600,00 

1.000,00 

17.600,00 

80.000,00 

27.000,00 

107.000,00 

-89.400,00 

-89.400,00 

-89.400,00 

Plan 

2016 

16.600,00 

1.000,00 

17.600,00 

80.000,00 

27.000,00 

107.000,00 

-89.400,00 

-89.400,00 

-89.400,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 54520 Straßenbeleuchtung 

01.05 

01.06 

01.10 

02.03 

02.07 

03. 

04.01 

04.06 

05.01 

05.02 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






u.ger.Verm. 





















Ergebnis 

2011 

601,35 

2.955,65 

3.557,00 

76.878,17 

76.878,17 

-73.321,17 

105.586,22 

105.586,22 

-105.586,22 

-178.907,39 

-178.907,39 

164 

Ansatz 

2012 

1.000,00 

1.000,00 

80.000,00 

80.000,00 

-79.000,00 

35.000,00 

35.000,00 

10.500,00 

10.500,00 

24.500,00 

-54.500,00 

-54.500,00 

Ansatz 


1.000,00 

1.000,00 

80.000,00 

80.000,00 

-79.000,00 

23.000,00 

23.000,00 

-23.000,00 

-102.000,00 

-102.000,00 

Plan 

2014 

1.000,00 

1.000,00 

80.000,00 

80.000,00 

-79.000,00 

22.500,00 

2.200,00 

24.700,00 

-24.700,00 

-103.700,00 

-103.700,00 

Plan 

2015 

1.000,00 

1.000,00 

80.000,00 

80.000,00 

-79.000,00 

10.500,00 

10.500,00 

-10.500,00 

-89.500,00 

-89.500,00 

Plan 

2016 

1.000,00 

1.000,00 

80.000,00 

80.000,00 

-79.000,00 

10.500,00 

10.500,00 

-10.500,00 

-89.500,00 

-89.500,00




Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung 


BELEUCHT. 


Bereich der Straßenbele 

INV-09-017 Ausbau von 




Ansatz 

2012 

24.500,00 

35.000,00 

Ansatz 


-23.000,00 

0,00 

Finanzplan 

2014 

-22.500,00 

0,00 

Finanzplan 

2015 

-10.500,00 

0,00 

Finanzplan 

2016 

-10.500,00 

05.02 - Baumaßnahmen 10.500,00 23.000,00 22.500,00 10.500,00 10.500,00 

INV-09-032 Beleuchtung Erpener 

Str. 


Sachvermögen 


Ausbau von Straßenbeleuchtung 


0,00 

0,00 

Ausbau der Straßenbeleuchtung: 15.000,- 

mit inbegriffen ist hierbei der Bereich "Aaskamp" 

Straßenbeleuchtung "Königsberger Str.": 8.000,- 

Straßenbeleuchtung "Im Ellerbruch": 12.000,- (2014) 

0,00 

0,00 

-2.200,00 

165 

2.200,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00




Produktbeschreibung Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 



Öffentliches Grün/Landschaftsbau 

Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Die vorhandenen Parkflächen sowie öffentliche Grünflächen, insbesondere auch 

das Straßenbegleitgrün sind zu unterhalten. 



- Verbesserung / Erhaltung des Ortsbildes 

- Pflege der öffentlichen Grünanlagen 


- Verkehrssicherungspflicht 

- Nds. SOG 



- Rat 


166

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 

01.12 

02.03 

02.04 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.03 




Sonstige Sachausgaben: 1.000,- 

Sonst. Kosten gemeinnützig Tätige: 2.000,- 


Ergebnis 

2011 

1.034,18 

369,98 

1.404,16 

-1.404,16 

-1.404,16 

-1.404,16 

167 

Ansatz 

2012 

5.800,00 

5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

Ansatz 


5.800,00 

5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

Plan 

2014 

5.800,00 

5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

Plan 

2015 

5.800,00 

5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

Plan 

2016 

5.800,00 

5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 

01.10 

02.03 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 




u.ger.Verm. 

















Ergebnis 

2011 

1.034,18 

1.034,18 

-1.034,18 

-1.034,18 

-1.034,18 

168 

Ansatz 

2012 

5.800,00 

5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

Ansatz 


5.800,00 

5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

Plan 

2014 

5.800,00 

5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

Plan 

2015 

5.800,00 

5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

Plan 

2016 

5.800,00 

5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00 

-5.800,00




Produktbeschreibung Produkt 55210 Gewässerunterhaltung 



Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 

Produkt 55210 Gewässerunterhaltung 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Die Gemeinde unterhält die in ihrem Eigentum stehenden Gräben und die auf ihren 

Grundstücken befindlichen Wasserläufe. 



- Die Gemeinde zahlt zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung Beiträge an 

den Unterhaltungsverband Hase-Bever (Beiträge können auf 

Grundstückseigentümer, deren Grundstücke nicht an die öffentliche 

Oberflächenentwässerungsanlagen (Regenwasserkanal) angeschlossen sind, umgelegt werden) 

- Ein Teilbetrag hiervon wird vom Abwasserbeseitigungsbetrieb erstattet 

- Nds. Wassergesetz 

- Wasserverbandsgesetz 

- Satzung Unterhaltungsverband 

- Satzung über die Umlegung von Beiträgen für den Unterhaltungsverband 

Nr. 96 Hase-Bever 



- Rat 


Kennzahlen: Stat. 

Mittelwert 20 

Einheit IST 2009 IST 2010 Plan 2011 

Ergebnis (inkl. i.V.) 

Gewässerunterhaltung je Einwohner 

-3,91 

169 

-7,47 

8,92

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 55210 Gewässerunterhaltung 

01.05 

01.07 

01.12 

02.03 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 







Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 




Ergebnis 

2011 

85.440,00 

85.440,00 

-85.440,00 

-85.440,00 

-85.440,00 

170 

Ansatz 

2012 

37.500,00 

11.800,00 

49.300,00 

162.000,00 

162.000,00 

-112.700,00 

-112.700,00 

-112.700,00 

Ansatz 


37.500,00 

11.800,00 

49.300,00 

87.000,00 

87.000,00 

-37.700,00 

-37.700,00 

-37.700,00 

Plan 

2014 

37.500,00 

11.800,00 

49.300,00 

87.000,00 

87.000,00 

-37.700,00 

-37.700,00 

-37.700,00 

Plan 

2015 

37.500,00 

11.800,00 

49.300,00 

87.000,00 

87.000,00 

-37.700,00 

-37.700,00 

-37.700,00 

Plan 

2016 

37.500,00 

11.800,00 

49.300,00 

87.000,00 

87.000,00 

-37.700,00 

-37.700,00 

-37.700,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 55210 Gewässerunterhaltung 

01.04 

01.06 

01.10 

02.03 

02.07 

03. 

04.06 

05.02 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






u.ger.Verm. 


















Ergebnis 

2011 

85.440,00 

85.440,00 

-85.440,00 

3.484,99 

3.484,99 

-3.484,99 

-88.924,99 

-88.924,99 

171 

Ansatz 

2012 

37.500,00 

11.800,00 

49.300,00 

162.000,00 

162.000,00 

-112.700,00 

-112.700,00 

-112.700,00 

Ansatz 


37.500,00 

11.800,00 

49.300,00 

87.000,00 

87.000,00 

-37.700,00 

155.000,00 

155.000,00 

-155.000,00 

-192.700,00 

-192.700,00 

Plan 

2014 

37.500,00 

11.800,00 

49.300,00 

87.000,00 

87.000,00 

-37.700,00 

-37.700,00 

-37.700,00 

Plan 

2015 

37.500,00 

11.800,00 

49.300,00 

87.000,00 

87.000,00 

-37.700,00 

-37.700,00 

-37.700,00 

Plan 

2016 

37.500,00 

11.800,00 

49.300,00 

87.000,00 

87.000,00 

-37.700,00 

-37.700,00 

-37.700,00




Investitionen Produkt 55210 Gewässerunterhaltung 


GEWÄSSER 


Bereich von Gewässern 

INV-11-015 Sanierung / 

Neuverrohrung Gewässer "An de 

Ansatz 

2012 

0,00 

Ansatz 


-155.000,00 

Finanzplan 

2014 

0,00 

Finanzplan 

2015 

0,00 

Finanzplan 

2016 

05.02 - Baumaßnahmen 0,00 155.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

172 

0,00




Produktbeschreibung Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale 



Friedhofs- und Bestattungswesen 

Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Ehrenmale an die Gefallenen der beiden Weltkriege. Die Gemeinde Hilter a.T.W. pflegt und unterhält 

ein Kriegerdenkmal. Weiterhin wird ein jährlicher Zuschüss an die Kriegsgräberfürsorge gezahlt. 

Friederike Jaeger 

Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales 

- Die Ehrenmale werden von der Gemeinde unterhalten und gepflegt 

- Zur Pflege von Soldatengräbern im In- und Ausland werden Zuschüsse an 

den Volksbund der Kriegsgräberfürsorge geleistet. 




- Rat 

Das Produkt umfasst zum Teil den kameralen Unterabschnitt 7500 

(nur Zuschuss zur Kriegsgräberfürsorge). 

173

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale 

01.12 

02.03 

02.06 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 




Ergebnis 

2011 

174 

Ansatz 

2012 

300,00 

300,00 

-300,00 

-300,00 

-300,00 

Ansatz 


3.000,00 

300,00 

3.300,00 

-3.300,00 

-3.300,00 

-3.300,00 

Plan 

2014 

300,00 

300,00 

-300,00 

-300,00 

-300,00 

Plan 

2015 

300,00 

300,00 

-300,00 

-300,00 

-300,00 

Plan 

2016 

300,00 

300,00 

-300,00 

-300,00 

-300,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale 

01.10 

02.03 

02.05 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 




u.ger.Verm. 


















Ergebnis 

2011 

175 

Ansatz 

2012 

300,00 

300,00 

-300,00 

-300,00 

-300,00 

Ansatz 


3.000,00 

300,00 

3.300,00 

-3.300,00 

-3.300,00 

-3.300,00 

Plan 

2014 

300,00 

300,00 

-300,00 

-300,00 

-300,00 

Plan 

2015 

300,00 

300,00 

-300,00 

-300,00 

-300,00 

Plan 

2016 

300,00 

300,00 

-300,00 

-300,00 

-300,00




Produktbeschreibung Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft 



Land- und Forstwirtschaft 

Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Zur Unterstützung der Landwirtschaft wird soweit vertretbar die Unterhaltung und Pflege der Feld- 

und Wirtschaftswege betrieben. Dem Produkt ist weiterhin zugeordnet die Unterhaltung 

der Wanderwege sowie die Beschilderung von Wander- und Radwegen. 

Manfred Flaspöhler 


- Pflege und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen soweit vertretbar 

- Gestaltung eines attraktiven Gemeindeumfelds 

- Förderung der Freizeitgestaltung der Bevölkerung 




- Rat 


176

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft 

01.12 

02.03 

02.04 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.03 




Unterhaltung und Beschilderung von Wanderwegen: 1.000,- 

Ergebnis 

2011 

309,81 

309,81 

-309,81 

-309,81 

-309,81 

177 

Ansatz 

2012 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

Ansatz 


1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

Plan 

2014 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

Plan 

2015 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

Plan 

2016 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft 

01.10 

02.03 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 




u.ger.Verm. 

















Ergebnis 

2011 

178 

Ansatz 

2012 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

Ansatz 


1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

Plan 

2014 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

Plan 

2015 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

Plan 

2016 

1.000,00 

1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00 

-1.000,00




Produktbeschreibung Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof 



Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 

Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an 

gemeindlichem Eigentum gemäß erteilten Aufträgen des Fachbereiches 2 -Planen u. Bauen- 



Ferner werden Aufgaben zur Unterhaltung und Erneuerung der Anlagen der 

Gemeindewerke vom Bauhof übernommen. Die angefallenen Personal- und 

Fahrzeugstunden werden verrechnet. 

- Grünunterhaltung in den Bereichen Straßenbegleitgrün, Naherholung 

- Durchführung der Baumschau 

- Straßenunterhaltung, Straßen / Plätze / Geh-u. Radwege 

- Unterhaltung und Sicherheitskontrolle der gemeingl. Kinderspiel- und 

Bolzplätze 

- Leerung der Abfallbehälter (für den Straßenreinigungsbereich) 

- Winterdienst 

- Reinigung und Unterhaltung der Buswartehallen 

- Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung 

- Vorhaltung einer allgemeinen Rufbereitschaft für Gemeindestraßen 

- Übernahme von Rufbereitschaftswochen für den Wasser- und 

Abwasserbereich 

- Einzelaufträge (Transporte, Reparaturen, etc.) 




- Rat 


179

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof 

01.06 

01.07 

01.12 

02.01 

02.03 

02.04 

02.07 

02.09 

03. 

04.01 

04.04 

04.05 

05. 

08.01 

08.03 

09. 

Bezeichnung 










Aufwendungen 


Ergebnis 


Erträge 



Ergebnis 



zu Pos. 02.03 





Reparatur v. Fahrzeugen und Maschinen: 30.000,- 

Betriebsstoffe für Fahrzeuge: 18.000,- 

Schutzkleidung: 1.000,- 

Baumaterial / Werkstättenbedarf: 1.000,- 

Unterhaltung der Grundstücke: 15.000,- 

Ergebnis 

2011 

1.804,20 

25.184,59 

26.988,79 

222.632,89 

93.889,70 

37.013,94 

3.550,54 

357.087,07 

-330.098,28 

2.900,00 

2.900,00 

-327.198,28 

1.022,16 

1.022,16 

-326.176,12 

(bes. Maßnahmen u.a.: Zaunarbeiten, Abriss Werkstatt, Pflasterarbeiten) 


Erwerb von GVG´S (Kleingeräten < 150,- ): 2.000,- 

180 

Ansatz 

2012 

1.000,00 

1.000,00 

203.500,00 

81.700,00 

20.100,00 

1.600,00 

306.900,00 

-305.900,00 

4.000,00 

4.000,00 

-301.900,00 

5.200,00 

5.200,00 

-296.700,00 

Ansatz 


1.000,00 

1.000,00 

206.500,00 

82.100,00 

20.100,00 

1.600,00 

310.300,00 

-309.300,00 

-309.300,00 

5.200,00 

5.200,00 

-304.100,00 

Plan 

2014 

1.000,00 

1.000,00 

209.100,00 

72.600,00 

20.100,00 

1.600,00 

303.400,00 

-302.400,00 

-302.400,00 

5.200,00 

5.200,00 

-297.200,00 

Plan 

2015 

1.000,00 

1.000,00 

211.000,00 

72.100,00 

20.100,00 

1.600,00 

304.800,00 

-303.800,00 

18.000,00 

18.000,00 

-285.800,00 

5.200,00 

5.200,00 

-280.600,00 

Plan 

2016 

1.000,00 

1.000,00 

211.000,00 

72.100,00 

20.100,00 

1.600,00 

304.800,00 

-303.800,00 

-303.800,00 

5.200,00 

5.200,00 

-298.600,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof 

01.05 

01.06 

01.10 

02.01 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.03 

04.06 

05.02 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 







u.ger.Verm. 





















Ergebnis 

2011 

3.013,68 

18.876,29 

21.889,97 

228.512,10 

101.445,29 

4.658,59 

334.615,98 

-312.726,01 

2.900,00 

2.900,00 

37.003,52 

81.490,02 

118.493,54 

-115.593,54 

-428.319,55 

-428.319,55 

181 

Ansatz 

2012 

1.000,00 

1.000,00 

203.500,00 

81.700,00 

1.600,00 

286.800,00 

-285.800,00 

4.000,00 

4.000,00 

57.000,00 

57.000,00 

-53.000,00 

-338.800,00 

-338.800,00 

Ansatz 


1.000,00 

1.000,00 

206.500,00 

82.100,00 

1.600,00 

290.200,00 

-289.200,00 

21.000,00 

21.000,00 

-21.000,00 

-310.200,00 

-310.200,00 

Plan 

2014 

1.000,00 

1.000,00 

209.100,00 

72.600,00 

1.600,00 

283.300,00 

-282.300,00 

22.000,00 

22.000,00 

-22.000,00 

-304.300,00 

-304.300,00 

Plan 

2015 

1.000,00 

1.000,00 

211.000,00 

72.100,00 

1.600,00 

284.700,00 

-283.700,00 

18.000,00 

18.000,00 

104.000,00 

104.000,00 

-86.000,00 

-369.700,00 

-369.700,00 

Plan 

2016 

1.000,00 

1.000,00 

211.000,00 

72.100,00 

1.600,00 

284.700,00 

-283.700,00 

6.000,00 

6.000,00 

-6.000,00 

-289.700,00 

-289.700,00




Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof 


BAUHOF Investitionen 

im Bereich des 

Bauhofes 

INV-09-019 Erwerb von Geräten 

-Bauhof- 


Sachvermögen 

INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof 

04.03 + Veräußerung von 

Sachanlagen 


Sachvermögen 


Erwerb von Geräten -Bauhof- 


Ersatz Mulcher / Container 

Fahrzeuge Bauhof 


Ansatz 

2012 

PKW Bauhofleiter (2014): 16.000,- 

Ersatz Unimog (2015): 98.000,- 

-11.000,00 

11.000,00 

-42.000,00 

4.000,00 

46.000,00 

Ansatz 


-21.000,00 

21.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2014 

-6.000,00 

6.000,00 

-16.000,00 

0,00 

16.000,00 

182 

Finanzplan 

2015 

-6.000,00 

6.000,00 

-80.000,00 

18.000,00 

98.000,00 

Finanzplan 

2016 

-6.000,00 

6.000,00 

0,00 

0,00 

0,00




Produktbeschreibung Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.) 



Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 

Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.) 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Das Produkt umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, soweit sie keinem anderen Produkt eindeutig 

zugeordnet sind. Insbesondere die öffentliche Einrichtungen, die seitens der Gemeinde Hilter a.T.W. 

zum Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden, 

finden hier Berücksichtigung. 

Hierzu zählen insbesonderedie Planung, Herstellung und Unterhaltung von: 

- Wartehallen 

- Eisenbahnkreuzungsanlagen 

- Haltepunkte "Haller Willem" 

- Eisenbahnbrückenanlagen 



' 

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für den ÖPNV 

- Beitrag zur allgemeinen Verkehrs- und Schulwegsicherheit 



- Rat 


183

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.) 

01.03 

01.06 

01.12 

02.03 

02.04 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 








Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.03 



Das Produkt umfasst u.a.: 


Ergebnis 

2011 

1.431,95 

412,47 

1.844,42 

4.963,82 

4.580,56 

9.544,38 

-7.699,96 

-7.699,96 

-7.699,96 

1.000,- sind für die zielgerichtete Unterhaltung (i.d.R. streichen) von Wartehallen. 

184 

Ansatz 

2012 

10.500,00 

10.500,00 

7.100,00 

18.500,00 

25.600,00 

-15.100,00 

-15.100,00 

-15.100,00 

Ansatz 


10.500,00 

10.500,00 

8.100,00 

18.500,00 

26.600,00 

-16.100,00 

-16.100,00 

-16.100,00 

Plan 

2014 

10.500,00 

10.500,00 

8.100,00 

18.500,00 

26.600,00 

-16.100,00 

-16.100,00 

-16.100,00 

Plan 

2015 

10.500,00 

10.500,00 

8.100,00 

18.500,00 

26.600,00 

-16.100,00 

-16.100,00 

-16.100,00 

Plan 

2016 

10.500,00 

10.500,00 

8.100,00 

18.500,00 

26.600,00 

-16.100,00 

-16.100,00 

-16.100,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.) 

01.05 

01.10 

02.03 

02.07 

03. 

04.06 

05.02 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 





u.ger.Verm. 


















Ergebnis 

2011 

235,69 

235,69 

4.691,79 

4.691,79 

-4.456,10 

-4.456,10 

-4.456,10 

185 

Ansatz 

2012 

7.100,00 

7.100,00 

-7.100,00 

23.700,00 

23.700,00 

-23.700,00 

-30.800,00 

-30.800,00 

Ansatz 


8.100,00 

8.100,00 

-8.100,00 

5.100,00 

5.100,00 

-5.100,00 

-13.200,00 

-13.200,00 

Plan 

2014 

8.100,00 

8.100,00 

-8.100,00 

5.100,00 

5.100,00 

-5.100,00 

-13.200,00 

-13.200,00 

Plan 

2015 

8.100,00 

8.100,00 

-8.100,00 

5.100,00 

5.100,00 

-5.100,00 

-13.200,00 

-13.200,00 

Plan 

2016 

8.100,00 

8.100,00 

-8.100,00 

5.100,00 

5.100,00 

-5.100,00 

-13.200,00 

-13.200,00




Investitionen Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.) 


WARTEHALLE 


Bereich der Wartehallen 

INV-09-018 Bau von Wartehallen 

Ansatz 

2012 

-23.700,00 

Ansatz 


-5.100,00 

Finanzplan 

2014 

-5.100,00 

Finanzplan 

2015 

-5.100,00 

Finanzplan 

2016 

-5.100,00 

05.02 - Baumaßnahmen 23.700,00 

5.100,00 

5.100,00 

5.100,00 

5.100,00 

186

Nr. 




Teilergebnisplan Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales- 

01.02 

01.03 

01.04 

01.05 

01.06 

01.07 

01.11 

01.12 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

02.05 

02.06 

02.07 

02.09 

03. 

04.01 

04.02 

04.04 

04.05 

05. 

08.01 

08.03 

09. 

Bezeichnung 


















Aufwendungen 


Ergebnis 


Erträge 





Ergebnis 





Ergebnis 

2011 

46.827,39 

16.530,31 

31.117,68 

155.898,19 

1.953,21 

429.942,69 

6.755,94 

689.025,41 

518.595,40 

41.960,42 

243.397,32 

68.927,44 

441,22 

218.796,43 

210.386,71 

1.302.504,94 

-613.479,53 

3.116,36 

2.888,92 

2.888,92 

227,44 

-613.252,09 

-1.022,16 

-1.022,16 

-614.274,25 

187 

Ansatz 

2012 

60.500,00 

15.300,00 

20.000,00 

120.400,00 

22.700,00 

316.000,00 

554.900,00 

441.100,00 

27.800,00 

223.100,00 

49.400,00 

219.500,00 

193.300,00 

1.154.200,00 

-599.300,00 

28.500,00 

28.500,00 

-570.800,00 

-3.300,00 

-3.300,00 

-574.100,00 

Ansatz 


69.000,00 

14.300,00 

21.000,00 

122.300,00 

22.700,00 

297.000,00 

546.300,00 

463.400,00 

35.200,00 

213.800,00 

49.400,00 

200.500,00 

199.900,00 

1.162.200,00 

-615.900,00 

-615.900,00 

-3.300,00 

-3.300,00 

-619.200,00 

Plan 

2014 

63.000,00 

13.300,00 

22.000,00 

121.300,00 

22.700,00 

310.000,00 

552.300,00 

473.300,00 

36.200,00 

202.300,00 

49.300,00 

208.500,00 

200.300,00 

1.169.900,00 

-617.600,00 

-617.600,00 

-3.300,00 

-3.300,00 

-620.900,00 

Plan 

2015 

63.000,00 

11.300,00 

23.000,00 

120.300,00 

22.700,00 

311.000,00 

551.300,00 

481.300,00 

37.000,00 

202.600,00 

49.200,00 

209.500,00 

201.300,00 

1.180.900,00 

-629.600,00 

-629.600,00 

-3.300,00 

-3.300,00 

-632.900,00 

Plan 

2016 

63.000,00 

9.300,00 

23.000,00 

120.300,00 

22.700,00 

312.000,00 

550.300,00 

485.800,00 

37.000,00 

204.600,00 

48.900,00 

210.500,00 

201.300,00 

1.188.100,00 

-637.800,00 

-637.800,00 

-3.300,00 

-3.300,00 

-641.100,00

� 

� 

��




Produktbeschreibung Produkt 12110 Statistik und Wahlen 


Produktgruppe 3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales- 121 

Statistik und Wahlen 

Produkt 12110 Statistik und Wahlen 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Das Produkt umfasst die Statistiken und Wahlen 

- Bundes- und landesrechtliche statistische Angelegenheiten (Finanzstatistiken ausgenommen) 

- Vorbereitung von Wahlen 

- Organisation und Durchführung von Landes- und Bundestagswahlen, Kommunalwahlen, Europa- 

wahlen, Bürgerbegehren, Volksbegehren und Volksentscheiden sowie Bürgermeister / -innenwahlen 

- Insbesondere Bereitstellung der Wahllokale , Zulassung von Wahlvorschlägen, Zusammenstellung 

der Wahlvorstände sowie Bereitstellung der Wahlunterlagen und Ermittlung des Gesamtergebnisses 

Martin Schweer 


- Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art 

- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen 

Beschlussgremien gewählte Personen 

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen 

Institutionen 

- Statistikgesetze des Bundes und des Landes 

- Wahlgesetze des Bundes und des Landes 


- Rat 


189

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 12110 Statistik und Wahlen 

01.02 

01.07 

01.12 

02.03 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 








Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 01.02 




Ergebnis 

2011 

4.888,87 

4.888,87 

3.066,16 

9.320,80 

12.386,96 

-7.498,09 

-7.498,09 

-7.498,09 

Wahlkostenerstattungen Landtags- und Bundestagswahl 2013 (jeweils 3.000,- ) 

190 

Ansatz 

2012 

2.100,00 

3.900,00 

6.000,00 

-6.000,00 

-6.000,00 

-6.000,00 

Ansatz 


6.000,00 

6.000,00 

2.600,00 

9.500,00 

12.100,00 

-6.100,00 

-6.100,00 

-6.100,00 

Plan 

2014 

2.100,00 

3.900,00 

6.000,00 

-6.000,00 

-6.000,00 

-6.000,00 

Plan 

2015 

2.100,00 

3.900,00 

6.000,00 

-6.000,00 

-6.000,00 

-6.000,00 

Plan 

2016 

2.100,00 

3.900,00 

6.000,00 

-6.000,00 

-6.000,00 

-6.000,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 12110 Statistik und Wahlen 

01.02 

01.06 

01.10 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






u.ger.Verm. 


















Ergebnis 

2011 

4.505,32 

4.505,32 

3.066,16 

9.224,25 

12.290,41 

-7.785,09 

-7.785,09 

-7.785,09 

191 

Ansatz 

2012 

2.100,00 

3.900,00 

6.000,00 

-6.000,00 

-6.000,00 

-6.000,00 

Ansatz 


6.000,00 

6.000,00 

2.600,00 

9.500,00 

12.100,00 

-6.100,00 

-6.100,00 

-6.100,00 

Plan 

2014 

2.100,00 

3.900,00 

6.000,00 

-6.000,00 

-6.000,00 

-6.000,00 

Plan 

2015 

2.100,00 

3.900,00 

6.000,00 

-6.000,00 

-6.000,00 

-6.000,00 

Plan 

2016 

2.100,00 

3.900,00 

6.000,00 

-6.000,00 

-6.000,00 

-6.000,00




Produktbeschreibung Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen 




Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Die öffentliche Sicherheit umfasst die Unversehrtheit der gesamten materiellen Rechtsordnung, 

von Rechten und Rechtsgütern des Einzelnen und von Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates. 

Die öffentliche Ordnung beinhaltet die Gesamtheit der ungeschriebenen Regeln für das Verhalten des 

Einzelnen in der Öffentlichkeit, soweit die Beachtung dieser Regeln nach den herrschenden 

Auffassungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten Gemeinschaftslebens betrachtet wird. 

Nach dem Melderechtsrahmengesetz haben die Meldebehörden, die in ihrem Zuständigkeitsbereich 

ansässigen Einwohner zu registrieren, um deren Identität feststellen und nachweisen zu können. 

Heinrich Pelke 


- Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr nach SOG und Sondergesetzen, Erlass von 

Leistungsbescheiden sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 

- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Entgegennahme und Verwaltung sowie 

Ausgabe und Verwertung von Fundsachen 

- Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe, insbesondere Gebührenveranlagung für Grabkäufe, 

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Friedhöfen 

- Bestattungswesen allgemein, Obdachlosenunterbringung, Schornsteinfegerwesen, 

Aufrechterhaltung des Sonn- und Feiertagsschutz, Nachbarschaftsschutz 

- Überwachung des ruhenden Verkehrs 

- Führung / Pflege des Melderegisters 

- Lohnsteuerangelegenheiten 

- Ausstellung, Verlängerung von Pässen und Personalausweisen sowie vorläufigen Papieren 

- Datenaustausch mit anderen Behörden, insbesondere zur Wehrerfassung und Wehrüberwachung 

- Einrichten von Auskunfts- und Übermittlungssperren 

- Entgegennahme von Führerscheinanträgen 

- Landes- und bundesrechtliche Ordnungsgesetze sowie deren Verordnungen 



- Rat 


192

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen 

01.05 

01.12 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

02.05 

02.07 

02.09 

03. 

04.01 

04.04 

04.05 

05. 

08.01 

08.03 

09. 

Bezeichnung 











Aufwendungen 


Ergebnis 


Erträge 



Ergebnis 



zu Pos. 02.03 





Speziellen Sachausgaben der Ordnungsverwaltung: 1.000,- 


zu Pos. 02.07 


Reisepässe / Personalausweise: 15.000,- 

Ergebnis 

2011 

63.986,11 

63.986,11 

151.508,02 

19.445,58 

561,53 

441,22 

43.665,64 

215.621,99 

-151.635,88 

42,00 

42,00 

-151.593,88 

5.200,00 

5.200,00 

-146.393,88 

193 

Ansatz 

2012 

38.200,00 

38.200,00 

158.700,00 

16.000,00 

19.500,00 

18.600,00 

212.800,00 

-174.600,00 

-174.600,00 

5.200,00 

5.200,00 

-169.400,00 

Ansatz 


38.200,00 

38.200,00 

168.900,00 

16.000,00 

19.500,00 

18.600,00 

223.000,00 

-184.800,00 

-184.800,00 

5.200,00 

5.200,00 

-179.600,00 

Plan 

2014 

38.200,00 

38.200,00 

173.500,00 

16.500,00 

19.500,00 

18.600,00 

228.100,00 

-189.900,00 

-189.900,00 

5.200,00 

5.200,00 

-184.700,00 

Plan 

2015 

38.200,00 

38.200,00 

176.700,00 

17.000,00 

20.500,00 

18.600,00 

232.800,00 

-194.600,00 

-194.600,00 

5.200,00 

5.200,00 

-189.400,00 

Plan 

2016 

38.200,00 

38.200,00 

181.700,00 

17.000,00 

20.500,00 

18.600,00 

237.800,00 

-199.600,00 

-199.600,00 

5.200,00 

5.200,00 

-194.400,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen 

01.04 

01.10 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 







u.ger.Verm. 




















Ergebnis 

2011 

64.013,61 

64.013,61 

151.508,02 

18.789,64 

403,25 

57.913,70 

228.614,61 

-164.601,00 

3.240,60 

3.240,60 

-3.240,60 

-167.841,60 

-167.841,60 

194 

Ansatz 

2012 

38.200,00 

38.200,00 

158.700,00 

16.000,00 

19.500,00 

18.600,00 

212.800,00 

-174.600,00 

-174.600,00 

-174.600,00 

Ansatz 


38.200,00 

38.200,00 

168.900,00 

16.000,00 

19.500,00 

18.600,00 

223.000,00 

-184.800,00 

-184.800,00 

-184.800,00 

Plan 

2014 

38.200,00 

38.200,00 

173.500,00 

16.500,00 

19.500,00 

18.600,00 

228.100,00 

-189.900,00 

-189.900,00 

-189.900,00 

Plan 

2015 

38.200,00 

38.200,00 

176.700,00 

17.000,00 

20.500,00 

18.600,00 

232.800,00 

-194.600,00 

-194.600,00 

-194.600,00 

Plan 

2016 

38.200,00 

38.200,00 

181.700,00 

17.000,00 

20.500,00 

18.600,00 

237.800,00 

-199.600,00 

-199.600,00 

-199.600,00




Produktbeschreibung Produkt 12213 Personenstandswesen 




Produkt 12213 Personenstandswesen 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Das Produkt umfasst Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften. 

Weiter beinhaltet ist die Fortführung der Personenstandsbücher und die Ausstellung von 

Bescheinigungen 

und Urkunden. 

Folgende Vorgänge werden im Bereich Personenstandswesen beurkundet: 

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle 

- Beurkundung von Mutter- und Vaterschaftsanerkennung mit Zustimmungen 

- Beurkundung und wirksame Entgegennahme von Namensänderungen und Kichenaustrittserklärungen 

mit entsprechenden Zustimmungen 

Martin Schweer 


- Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Auskünfte 

aus Personenstandsbüchern 

- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung 

- Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließungen und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung 

über Möglichkeiten der Namenführung, Durchführung von Eheschließungen 

- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen sowie Kirchenaustrittserklärungen. 

Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit 

- PStG, EheG, Familien- und Personenstandsrechtliche Gesetzgebungen 



- Rat 


195

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 12213 Personenstandswesen 

01.05 

01.06 

01.12 

02.01 

02.02 

02.03 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 










Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 




Ergebnis 

2011 

7.370,10 

840,00 

8.210,10 

54.089,30 

6.672,95 

4.407,03 

1.138,84 

66.308,12 

-58.098,02 

-58.098,02 

-58.098,02 

196 

Ansatz 

2012 

6.000,00 

1.000,00 

7.000,00 

53.000,00 

3.200,00 

2.500,00 

58.700,00 

-51.700,00 

-51.700,00 

-51.700,00 

Ansatz 


6.000,00 

1.000,00 

7.000,00 

55.300,00 

3.200,00 

2.500,00 

61.000,00 

-54.000,00 

-54.000,00 

-54.000,00 

Plan 

2014 

6.000,00 

1.000,00 

7.000,00 

55.900,00 

3.200,00 

2.500,00 

61.600,00 

-54.600,00 

-54.600,00 

-54.600,00 

Plan 

2015 

6.000,00 

1.000,00 

7.000,00 

57.000,00 

3.200,00 

2.500,00 

62.700,00 

-55.700,00 

-55.700,00 

-55.700,00 

Plan 

2016 

6.000,00 

1.000,00 

7.000,00 

57.000,00 

3.200,00 

2.500,00 

62.700,00 

-55.700,00 

-55.700,00 

-55.700,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 12213 Personenstandswesen 

01.04 

01.05 

01.10 

02.01 

02.02 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 








u.ger.Verm. 



















Ergebnis 

2011 

7.330,10 

840,00 

8.170,10 

54.089,30 

6.596,72 

4.407,03 

607,33 

65.700,38 

-57.530,28 

-57.530,28 

-57.530,28 

197 

Ansatz 

2012 

6.000,00 

1.000,00 

7.000,00 

53.000,00 

3.200,00 

2.500,00 

58.700,00 

-51.700,00 

5.300,00 

5.300,00 

-5.300,00 

-57.000,00 

-57.000,00 

Ansatz 


6.000,00 

1.000,00 

7.000,00 

55.300,00 

3.200,00 

2.500,00 

61.000,00 

-54.000,00 

-54.000,00 

-54.000,00 

Plan 

2014 

6.000,00 

1.000,00 

7.000,00 

55.900,00 

3.200,00 

2.500,00 

61.600,00 

-54.600,00 

-54.600,00 

-54.600,00 

Plan 

2015 

6.000,00 

1.000,00 

7.000,00 

57.000,00 

3.200,00 

2.500,00 

62.700,00 

-55.700,00 

-55.700,00 

-55.700,00 

Plan 

2016 

6.000,00 

1.000,00 

7.000,00 

57.000,00 

3.200,00 

2.500,00 

62.700,00 

-55.700,00 

-55.700,00 

-55.700,00




Investitionen Produkt 12213 Personenstandswesen 


VERWALTUNG 



INV-11-014 Lizenzen 

Fachbereich 3 / Personenstands 


Sachvermögen 

Ansatz 

2012 

-5.300,00 

5.300,00 

Ansatz 


0,00 

0,00 

Finanzplan 

2014 

198 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2015 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2016 

0,00 

0,00




Produktbeschreibung Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr 



Brandschutz 

Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, 

die Brandbekämpfung sowie Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und Beseitigung von Unfallgefahren. 



- Abwehr von Gefahren durch Brände (abwehrender und vorbeugender Brandschutz) und Hilfeleistung bei 

Unglücksfällen 

- Unterhaltung einer den örtl. Verhältnissen entsprechenden, leistungsfähigen Feuerwehr 

- Sicherstellung der Löschwasserversorgung 

- Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung 

- NBrandSchG 

- Nds. SOG 

- VStättVO sowie sämtliche Gesetze und Verordnungen des Brandschutzes 



- Rat 


199

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr 

01.02 

01.03 

01.05 

01.06 

01.07 

01.12 

02.01 

02.03 

02.04 

02.06 

02.07 

02.09 

03. 

04.01 

04.02 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 














Aufwendungen 


Ergebnis 


Erträge 





Ergebnis 



zu Pos. 02.01 




Aufwandsentschädigungen 

zu Pos. 02.03 

Die Position beinhaltet u.a.: 

Betriebsstoffe Fahrzeuge: 8.500,- 

Reparatur Fahrzeuge: 8.500,- 

Dienst- und Schutzkleidung: 6.100,- 

Aus- und Fortbildung: 9.100,- 


davon Heizkosten: 15.000,- ; Stromkosten: 7.000,- 

Unterhaltung der Löschteiche: 1.500,- 

Übungseinsätze: 2.000,- 

Erstattung von Hilfeleistungen: 1.200,- 

Erwerb von GWG: 12.000,- 

Ergebnis 

2011 

14.892,19 

15.790,80 

6.007,46 

783,00 

11.869,19 

49.342,64 

8.654,88 

125.285,28 

52.410,11 

3.060,00 

28.105,08 

217.515,35 

-168.172,71 

3.074,36 

751,13 

751,13 

2.323,23 

-165.849,48 

-165.849,48 

200 

Ansatz 

2012 

15.500,00 

1.500,00 

20.700,00 

37.700,00 

17.200,00 

117.400,00 

35.300,00 

2.400,00 

7.700,00 

180.000,00 

-142.300,00 

28.500,00 

28.500,00 

-113.800,00 

-113.800,00 

Ansatz 


14.500,00 

1.500,00 

20.700,00 

36.700,00 

17.300,00 

105.100,00 

35.300,00 

2.400,00 

7.700,00 

167.800,00 

-131.100,00 

-131.100,00 

-131.100,00 

Plan 

2014 

13.500,00 

1.500,00 

20.700,00 

35.700,00 

17.600,00 

99.600,00 

35.200,00 

2.400,00 

7.700,00 

162.500,00 

-126.800,00 

-126.800,00 

-126.800,00 

Plan 

2015 

11.500,00 

1.500,00 

20.700,00 

33.700,00 

17.200,00 

96.900,00 

35.100,00 

2.400,00 

7.700,00 

159.300,00 

-125.600,00 

-125.600,00 

-125.600,00 

Plan 

2016 

9.500,00 

1.500,00 

20.700,00 

31.700,00 

17.200,00 

98.900,00 

34.800,00 

2.400,00 

7.700,00 

161.000,00 

-129.300,00 

-129.300,00 

-129.300,00




Teilergebnisplan Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr 

zu Pos. 02.06 


Zuschuss Kameradschaftskasse: 2.400,- 

Beitrag Kreisfeuerwehrverband: 1.000,- 

201

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr 

01.02 

01.04 

01.05 

01.06 

01.09 

01.10 

02.01 

02.03 

02.05 

02.06 

02.07 

03. 

04.03 

04.06 

05.02 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 










u.ger.Verm. 






















Ergebnis 

2011 

17.966,55 

9.461,46 

783,00 

10.869,19 

39.080,20 

8.654,88 

133.586,52 

5.460,00 

32.205,09 

179.906,49 

-140.826,29 

32.713,02 

32.713,02 

-32.713,02 

-173.539,31 

-173.539,31 

202 

Ansatz 

2012 

1.500,00 

21.900,00 

28.500,00 

51.900,00 

17.200,00 

117.400,00 

2.400,00 

7.700,00 

144.700,00 

-92.800,00 

3.100,00 

3.100,00 

50.000,00 

478.500,00 

528.500,00 

-525.400,00 

-618.200,00 

-618.200,00 

Ansatz 


1.500,00 

20.700,00 

22.200,00 

17.300,00 

105.100,00 

2.400,00 

7.700,00 

132.500,00 

-110.300,00 

500.000,00 

35.000,00 

535.000,00 

-535.000,00 

-645.300,00 

-645.300,00 

Plan 

2014 

1.500,00 

20.700,00 

22.200,00 

17.600,00 

99.600,00 

2.400,00 

7.700,00 

127.300,00 

-105.100,00 

200.000,00 

20.000,00 

220.000,00 

-220.000,00 

-325.100,00 

-325.100,00 

Plan 

2015 

1.500,00 

20.700,00 

22.200,00 

17.200,00 

96.900,00 

2.400,00 

7.700,00 

124.200,00 

-102.000,00 

200.000,00 

20.000,00 

220.000,00 

-220.000,00 

-322.000,00 

-322.000,00 

Plan 

2016 

1.500,00 

20.700,00 

22.200,00 

17.200,00 

98.900,00 

2.400,00 

7.700,00 

126.200,00 

-104.000,00 

390.000,00 

390.000,00 

-390.000,00 

-494.000,00 

-494.000,00




Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr 


FEUERWEHR 


Bereich der Feuerwehr 

INV-09-002 Erwerb 

Funkausrüstung & Geräte Feuer 


Sachvermögen 

INV-09-009 Ersatz von 

Fahrzeugen FFW Hilter 

04.03 + Veräußerung von 

Sachanlagen 


Sachvermögen 

INV-09-038 Dienst- und 

Schutzkleidung -Feuerwehr- 


Sachvermögen 

INV-11-011 Umbau 

Feuerwehrhaus Hilter 

Ansatz 

2012 

-15.000,00 

15.000,00 

-440.400,00 

3.100,00 

443.500,00 

-20.000,00 

20.000,00 

-50.000,00 

Ansatz 


-15.000,00 

15.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-20.000,00 

20.000,00 

-500.000,00 

Finanzplan 

2014 

-15.000,00 

15.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-5.000,00 

5.000,00 

-200.000,00 

Finanzplan 

2015 

-15.000,00 

15.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-5.000,00 

5.000,00 

-200.000,00 

Finanzplan 

2016 

-65.000,00 

65.000,00 

-320.000,00 

0,00 

320.000,00 

-5.000,00 

5.000,00 

05.02 - Baumaßnahmen 50.000,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00 

0,00 


Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter 


2016: Ersatzbeschaffung TLF 16 / 25 OW Hilter 

203 

0,00




Produktbeschreibung Produkt 31190 Sozialverwaltung 



Verwaltung der Sozialhilfe 

Produkt 31190 Sozialverwaltung 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Verwaltungsaufgaben nach SGB XII Kapitel 3, 4, 6, 7 / Grundsicherung / Sozialhilfe / Pflegegeld / 

AsylbLG 

1. Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten (mit + ohne Leistungsbezug) 

2. Berechnung, Entscheidung, Bewilligung und Zahlung von Leistungen 

3. Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte 

4. Geltendmachung und Durchsetzung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers 

5. Abrechnung der verausgabten + vereinnahmten Beträge mit dem Landkreis Osnabrück 

6. Entgegennahme, Bescheinigung u. Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung von der 

Rundfunkgebührenpflicht 

7. Erstellung von Statistiken 

Karl-Heinz Altevogt 


- Beratung von Hilfesuchenden über soziale Hilfen auch anderer Leistungsträger 

- Verwaltungsgemäße Abwicklung des SGB XII + AsylbLG 

SGB XII / AsylbLG 



- Rat 


204

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 31190 Sozialverwaltung 

01.11 

01.12 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

02.07 

02.09 

03. 

04.02 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 










Aufwendungen 


Ergebnis 





Ergebnis 




Ergebnis 

2011 

99,26 

99,26 

202.440,78 

21.755,36 

2.524,01 

785,49 

1.176,29 

228.681,93 

-228.582,67 

1.341,08 

1.341,08 

-1.341,08 

-229.923,75 

-229.923,75 

205 

Ansatz 

2012 

116.100,00 

11.800,00 

3.800,00 

2.000,00 

133.700,00 

-133.700,00 

-133.700,00 

-133.700,00 

Ansatz 


123.200,00 

12.000,00 

3.800,00 

2.000,00 

141.000,00 

-141.000,00 

-141.000,00 

-141.000,00 

Plan 

2014 

125.500,00 

12.500,00 

3.800,00 

2.000,00 

143.800,00 

-143.800,00 

-143.800,00 

-143.800,00 

Plan 

2015 

127.000,00 

12.800,00 

3.800,00 

2.000,00 

145.600,00 

-145.600,00 

-145.600,00 

-145.600,00 

Plan 

2016 

127.000,00 

12.800,00 

3.800,00 

2.000,00 

145.600,00 

-145.600,00 

-145.600,00 

-145.600,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 31190 Sozialverwaltung 

01.10 

02.01 

02.02 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






u.ger.Verm. 


















Ergebnis 

2011 

202.498,28 

21.506,82 

2.526,00 

1.104,29 

227.635,39 

-227.635,39 

-227.635,39 

-227.635,39 

206 

Ansatz 

2012 

116.100,00 

11.800,00 

3.800,00 

2.000,00 

133.700,00 

-133.700,00 

-133.700,00 

-133.700,00 

Ansatz 


123.200,00 

12.000,00 

3.800,00 

2.000,00 

141.000,00 

-141.000,00 

-141.000,00 

-141.000,00 

Plan 

2014 

125.500,00 

12.500,00 

3.800,00 

2.000,00 

143.800,00 

-143.800,00 

-143.800,00 

-143.800,00 

Plan 

2015 

127.000,00 

12.800,00 

3.800,00 

2.000,00 

145.600,00 

-145.600,00 

-145.600,00 

-145.600,00 

Plan 

2016 

127.000,00 

12.800,00 

3.800,00 

2.000,00 

145.600,00 

-145.600,00 

-145.600,00 

-145.600,00




Produktbeschreibung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 



Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 


Beschreibung: 






Verwaltungsaufgaben nach SGB II 

- Kostenerstattungen für abgeordnetes Personal - 

Ulrich Rüter 


- SGB II 



- Rat 


207

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 

01.07 

01.12 

02.01 

02.02 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 







Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 




Ergebnis 

2011 

136.505,95 

136.505,95 

1.446,33 

7.076,78 

226,40 

8.749,51 

127.756,44 

127.756,44 

127.756,44 

208 

Ansatz 

2012 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

Ansatz 


56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

Plan 

2014 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

Plan 

2015 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

Plan 

2016 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 

01.06 

01.10 

02.01 

02.02 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 























Ergebnis 

2011 

144.850,36 

144.850,36 

1.446,33 

6.995,93 

226,40 

8.668,66 

136.181,70 

136.181,70 

136.181,70 

209 

Ansatz 

2012 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

Ansatz 


56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

Plan 

2014 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

Plan 

2015 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

Plan 

2016 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00 

56.000,00




Produktbeschreibung Produkt 31580 Sozialstationen 



Soziale Einrichtungen 

Produkt 31580 Sozialstationen 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Unterstützung von mobilen Pflegediensten, Sozialstationen etc, durch Bezuschussung 



- Zuschüsse bzw. Defizitabdeckung 

Politische Entscheidungen 



- Rat 


210

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 31580 Sozialstationen 

01.12 

02.06 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 




Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.06 




Zuschuss an soziale Dienste: 600,- 

Defizitabdeckung (Sicherheitsbetrag): 2.000,- 

Ergebnis 

2011 

600,00 

600,00 

-600,00 

-600,00 

-600,00 

211 

Ansatz 

2012 

2.600,00 

2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

Ansatz 


2.600,00 

2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

Plan 

2014 

2.600,00 

2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

Plan 

2015 

2.600,00 

2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

Plan 

2016 

2.600,00 

2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00

Nr. 

Teilfinanzplan Produkt 31580 Sozialstationen 


01.10 

02.05 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






















Ergebnis 

2011 

600,00 

600,00 

-600,00 

-600,00 

-600,00 

212 

Ansatz 

2012 

2.600,00 

2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

Ansatz 


2.600,00 

2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

Plan 

2014 

2.600,00 

2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

Plan 

2015 

2.600,00 

2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

Plan 

2016 

2.600,00 

2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00 

-2.600,00




Produktbeschreibung Produkt 34610 Wohngeldleistungen 



Wohngeld 

Produkt 34610 Wohngeldleistungen 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Information und Beratung über Wohngeld (Mietzuschuss oder Lastenzuschuss) und die damit verbundene 

Bearbeitung / Entscheidungen über Anträge auf Wohngeld einschließlich Zahlbarmachung. 



- Beratung von Einwohner/Innen 

- Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Bewillligung von Wohngeld 

- Erteilung der Bescheide, Auszahlung der Leistungen 

- Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens 

- Geltendmachung und Verfolgung von eigetretenen Überzahlungen 

- Abrechnung der Zahlungsein- und ausgänge mit dem Land Niedersachsen 

- Berechnung, Entscheidung, Bewilligung und Auszahlung von zusätzlichen Wohngeldleistungen 

- Erstellung von Statistiken 

- Wohngeldgesetz und Wohngeldverordnung 

- Verwaltungsvorschriften des Landes 

- SGB I, SGB X, SGB XI 

- BAFöG 



- Rat 


213

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 34610 Wohngeldleistungen 

01.04 

01.07 

01.12 

02.06 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 




Ergebnis 

2011 

6.547,50 

136.862,50 

143.410,00 

156.067,00 

156.067,00 

-12.657,00 

-12.657,00 

-12.657,00 

214 

Ansatz 

2012 

150.000,00 

150.000,00 

150.000,00 

150.000,00 

Ansatz 


131.000,00 

131.000,00 

131.000,00 

131.000,00 

Plan 

2014 

139.000,00 

139.000,00 

139.000,00 

139.000,00 

Plan 

2015 

140.000,00 

140.000,00 

140.000,00 

140.000,00 

Plan 

2016 

141.000,00 

141.000,00 

141.000,00 

141.000,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 34610 Wohngeldleistungen 

01.03 

01.06 

01.10 

02.05 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






















Ergebnis 

2011 

3.893,50 

157.236,70 

161.130,20 

140.756,00 

140.756,00 

20.374,20 

20.374,20 

20.374,20 

215 

Ansatz 

2012 

150.000,00 

150.000,00 

150.000,00 

150.000,00 

Ansatz 


131.000,00 

131.000,00 

131.000,00 

131.000,00 

Plan 

2014 

139.000,00 

139.000,00 

139.000,00 

139.000,00 

Plan 

2015 

140.000,00 

140.000,00 

140.000,00 

140.000,00 

Plan 

2016 

141.000,00 

141.000,00 

141.000,00 

141.000,00




Produktbeschreibung Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger 



Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 

Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Unterstützung von Familien, Kindern und Senioren in Form von Zuschüssen 

an karitative Einrichtungen, Vereine und Verbände. 



- Zuschüssen an Vereine und Verbände 

- Zuschüssen zur Seniorenarbeit 

- Zuschüssen für Ferienfreizeiten 

eigener Wirkungskreis - freiwillige Aufgabe gem. Ratsbeschlüssen 



- Rat 

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 4330 und 4990. 

216

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger 

01.12 

02.06 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 




Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.06 




Zuschuss an die Tagesbildungsstätte Bad Laer: 500,- 

Zuschuss zur Seniorenarbeit: 1.400,- 

Ergebnis 

2011 

1.400,00 

1.400,00 

-1.400,00 

-1.400,00 

-1.400,00 

217 

Ansatz 

2012 

1.900,00 

1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

Ansatz 


1.900,00 

1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

Plan 

2014 

1.900,00 

1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

Plan 

2015 

1.900,00 

1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

Plan 

2016 

1.900,00 

1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger 

01.10 

02.05 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 




















Ergebnis 

2011 

1.400,00 

1.400,00 

-1.400,00 

-1.400,00 

-1.400,00 

218 

Ansatz 

2012 

1.900,00 

1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

Ansatz 


1.900,00 

1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

Plan 

2014 

1.900,00 

1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

Plan 

2015 

1.900,00 

1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

Plan 

2016 

1.900,00 

1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00 

-1.900,00




Produktbeschreibung Produkt 36110 Kindertagespflege 



Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und i 

Produkt 36110 Kindertagespflege 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Das Produkt umfasst lediglich die finanzielle Mittelverwaltung und Verwendung der Landesmittel 

für das Projekt "Familie mit Zukunft" 

Aus dem Budget werden beglichen 

- Personalausgaben für Tagesmütter und -väter 

- Qualifizierungskurse 

- Unfallversicherung 

Die administrativen sowie gemeindlichen Aufgaben sind im Produkt "36751" (Familienserivebüro) 

enthalten. 

Michael Broermann 


- Beratung über Möglichkeiten der Kinderbetreuung 

- Unterstützung berufstätiger Elternteile durch Kinderbetreuung 

- Beratung / Vermittlung von Tagesmüttern 

- Abrechnung der Landesmittel 

- Abrechnung der pflegenden Personen mit dem Landkreis Osnabrück 

(Monika Visser) 

- Nds. Kindertagesstättengesetz (KiTaG) 

- Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück 



- Rat 


219

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 36110 Kindertagespflege 

01.04 

01.07 

01.12 

02.02 

02.03 

02.06 

02.07 

02.09 

03. 

04.02 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 










Aufwendungen 


Ergebnis 





Ergebnis 



zu Pos. 01.06 



Ergebnis 

2011 

24.570,18 

139.150,23 

163.720,41 

6.455,33 

630,00 

122.428,42 

129.513,75 

34.206,66 

404,01 

404,01 

-404,01 

33.802,65 

33.802,65 

Hierbei handelt es sich um den Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten. 

zu Pos. 02.06 


Erstattung Unfallversicherung: 200,- / Erstattung Qualifizierungskurs: 2.100,- 

zu Pos. 02.07 

Hierbei handelt es sich um die Personalausgaben für die Tagesmütter. 

220 

Ansatz 

2012 

20.000,00 

110.000,00 

130.000,00 

2.300,00 

130.000,00 

132.300,00 

-2.300,00 

-2.300,00 

-2.300,00 

Ansatz 


21.000,00 

110.000,00 

131.000,00 

7.200,00 

2.300,00 

131.000,00 

140.500,00 

-9.500,00 

-9.500,00 

-9.500,00 

Plan 

2014 

22.000,00 

115.000,00 

137.000,00 

7.200,00 

2.300,00 

137.000,00 

146.500,00 

-9.500,00 

-9.500,00 

-9.500,00 

Plan 

2015 

23.000,00 

115.000,00 

138.000,00 

7.200,00 

2.300,00 

138.000,00 

147.500,00 

-9.500,00 

-9.500,00 

-9.500,00 

Plan 

2016 

23.000,00 

115.000,00 

138.000,00 

7.200,00 

2.300,00 

138.000,00 

147.500,00 

-9.500,00 

-9.500,00 

-9.500,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 36110 Kindertagespflege 

01.03 

01.06 

01.10 

02.02 

02.03 

02.05 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 







u.ger.Verm. 



















Ergebnis 

2011 

23.193,67 

145.046,45 

168.240,12 

6.586,32 

630,00 

123.633,50 

130.849,82 

37.390,30 

37.390,30 

37.390,30 

221 

Ansatz 

2012 

20.000,00 

110.000,00 

130.000,00 

2.300,00 

130.000,00 

132.300,00 

-2.300,00 

-2.300,00 

-2.300,00 

Ansatz 


21.000,00 

110.000,00 

131.000,00 

7.200,00 

2.300,00 

131.000,00 

140.500,00 

-9.500,00 

-9.500,00 

-9.500,00 

Plan 

2014 

22.000,00 

115.000,00 

137.000,00 

7.200,00 

2.300,00 

137.000,00 

146.500,00 

-9.500,00 

-9.500,00 

-9.500,00 

Plan 

2015 

23.000,00 

115.000,00 

138.000,00 

7.200,00 

2.300,00 

138.000,00 

147.500,00 

-9.500,00 

-9.500,00 

-9.500,00 

Plan 

2016 

23.000,00 

115.000,00 

138.000,00 

7.200,00 

2.300,00 

138.000,00 

147.500,00 

-9.500,00 

-9.500,00 

-9.500,00




Produktbeschreibung Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit 



Jugendarbeit 

Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Bezuschussung von Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit. 



- Bezuschussung von Jugendeinrichtungen; Unterstützung bei nachteiligen Lebens- Bindung, Förderung 

von Selbstständigkeit 

SGB VIII 



- Rat 


222

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit 

01.03 

01.12 

02.03 

02.04 

02.06 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 









Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.06 




Ergebnis 

2011 

Zuschüsse an Vereine und Verbände für die Jugendarbeit: 5.200,- 

(inkl. Zuschuss Ferienpass 3.200,- ) 

118,87 

118,87 

1.153,56 

118,50 

4.058,77 

5.330,83 

-5.211,96 

-5.211,96 

-5.211,96 

223 

Ansatz 

2012 

500,00 

5.200,00 

1.400,00 

7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00 

Ansatz 


500,00 

5.200,00 

1.400,00 

7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00 

Plan 

2014 

500,00 

5.200,00 

1.400,00 

7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00 

Plan 

2015 

500,00 

5.200,00 

1.400,00 

7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00 

Plan 

2016 

500,00 

5.200,00 

1.400,00 

7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit 

01.10 

02.03 

02.05 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 




u.ger.Verm. 




















Ergebnis 

2011 

1.153,56 

4.058,77 

5.212,33 

-5.212,33 

-5.212,33 

-5.212,33 

224 

Ansatz 

2012 

500,00 

5.200,00 

1.400,00 

7.100,00 

-7.100,00 

13.000,00 

13.000,00 

-13.000,00 

-20.100,00 

-20.100,00 

Ansatz 


500,00 

5.200,00 

1.400,00 

7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00 

Plan 

2014 

500,00 

5.200,00 

1.400,00 

7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00 

Plan 

2015 

500,00 

5.200,00 

1.400,00 

7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00 

Plan 

2016 

500,00 

5.200,00 

1.400,00 

7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00 

-7.100,00




Investitionen Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit 


VERWALTUNG 



INV-11-007 Ankauf Jugendmobil 


Sachvermögen 

Ansatz 

2012 

-13.000,00 

13.000,00 

Ansatz 


0,00 

0,00 

Finanzplan 

2014 

225 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2015 

0,00 

0,00 

Finanzplan 

2016 

0,00 

0,00




Produktbeschreibung Produkt 36391 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen 



Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Fami 

Produkt 36391 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen) 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne 

Leistungsbezug. 

Zuschuss an den Gemeindejugendring, inkl. Abrechnungen. 

Michael Broermann 


- Verwaltungsaufgaben nach dem SGB VIII 

- Kinder- und Jugendschutz 

- Jugendförderung 

- Verwaltungsaufgaben nach dem Unerhaltsvorschussgesetz 

- Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz 

- andere Verwaltungsaufgaben nach Bundes- und Landesrecht 

- Zuschüsse an Jugendverbände (Karl-Heinz Altevogt) 

- Entwicklung von neuen Angeboten im Jugendzentrum in Zusammenarbeit mit den Kindern und 

Jugendlichen 

- Unterstützung zur Förderung eines breit gefächerten Kultur- und Freizeitangebots für Jugendliche 

- Unterstützung bei individuellen Problemstellungen bei Kindern und Jugendlichen 

- eigener und übertragener Wirkungskreis 

- SGB VIII 

- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 



- Rat 


226

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 36391 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einri 

01.02 

01.06 

01.07 

01.12 

02.01 

02.03 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 










Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.01 



Diese Position beinhaltet u.a.: 

Honorarkräfte Jugendarbeit: 8.000,- 

zu Pos. 02.03 


Ergebnis 

2011 

30.095,20 

631,18 

30.726,38 

69.994,69 

3.041,01 

3.125,45 

76.161,15 

-45.434,77 

-45.434,77 

-45.434,77 

Ansatz 

2012 

30.500,00 

1.000,00 

31.500,00 

67.800,00 

10.200,00 

13.700,00 

91.700,00 

-60.200,00 

-60.200,00 

-60.200,00 

Spezielle Sachausgaben: 800,- / Veranstaltungen: 3.500,- / Vermischte Ausgaben: 200,- 

Sachkosten "Familie mit Zukunft": 1.100,- / Erwerb von GVG´S (Kleingeräten

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 36391 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einricht 

01.02 

01.05 

01.06 

01.10 

02.01 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 








u.ger.Verm. 


















Ergebnis 

2011 

30.095,20 

631,18 

30.726,38 

70.277,79 

2.921,01 

2.993,38 

76.192,18 

-45.465,80 

-45.465,80 

-45.465,80 

228 

Ansatz 

2012 

30.500,00 

1.000,00 

31.500,00 

67.800,00 

10.200,00 

13.700,00 

91.700,00 

-60.200,00 

-60.200,00 

-60.200,00 

Ansatz 


30.500,00 

1.000,00 

31.500,00 

68.500,00 

10.200,00 

13.700,00 

92.400,00 

-60.900,00 

-60.900,00 

-60.900,00 

Plan 

2014 

30.500,00 

1.000,00 

31.500,00 

69.400,00 

10.200,00 

13.700,00 

93.300,00 

-61.800,00 

-61.800,00 

-61.800,00 

Plan 

2015 

30.500,00 

1.000,00 

31.500,00 

71.200,00 

10.200,00 

13.700,00 

95.100,00 

-63.600,00 

-63.600,00 

-63.600,00 

Plan 

2016 

30.500,00 

1.000,00 

31.500,00 

70.700,00 

10.200,00 

13.700,00 

94.600,00 

-63.100,00 

-63.100,00 

-63.100,00




Produktbeschreibung Produkt 36621 Jugendzentrum 



Einrichtungen der Jugendarbeit 

Produkt 36621 Jugendzentrum 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Die Gemeinde Hilter a.T.W. stellt verschiedene Einrichtungen der Jugendförderung 

zur Verfügung. Hierzu zählen die Jugendzentren "Werk II" sowie das "Stockwerk". Die Gemeinde 

übernimmt die Unterhaltung und Bewirtschaftung. 



- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume in der Gemeinde Hilter a.T.W. 

------------------------------ 

Die sozialpädagogischen Aufgaben sind dem Produkt 36391 zugeordnet. 

- eigner Wirkungskreis 



- Rat 

Das Produkt umfasst zum Teil den kameralen Unterabschnitt 4070. 

229

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 36621 Jugendzentrum 

01.03 

01.06 

01.07 

01.12 

02.01 

02.03 

02.04 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 











Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.03 




Unterhaltung der Grundstücke: 2.000,- 

Heizkosten: 7.000,- 

Strom: 3.500,- 

Ergebnis 

2011 

620,64 

330,21 

34,77 

985,62 

1.079,00 

19.813,60 

2.132,74 

200,00 

23.225,34 

-22.239,72 

-22.239,72 

-22.239,72 

230 

Ansatz 

2012 

-400,00 

-400,00 

15.100,00 

1.700,00 

16.800,00 

-17.200,00 

-17.200,00 

-17.200,00 

Ansatz 


-400,00 

-400,00 

12.100,00 

1.700,00 

13.800,00 

-14.200,00 

-14.200,00 

-14.200,00 

Plan 

2014 

-400,00 

-400,00 

12.100,00 

1.700,00 

13.800,00 

-14.200,00 

-14.200,00 

-14.200,00 

Plan 

2015 

-400,00 

-400,00 

12.100,00 

1.700,00 

13.800,00 

-14.200,00 

-14.200,00 

-14.200,00 

Plan 

2016 

-400,00 

-400,00 

12.100,00 

1.700,00 

13.800,00 

-14.200,00 

-14.200,00 

-14.200,00

Nr. 

Teilfinanzplan Produkt 36621 Jugendzentrum 


01.05 

01.06 

01.10 

02.01 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 







u.ger.Verm. 





















Ergebnis 

2011 

527,13 

521,14 

1.048,27 

1.079,00 

20.638,26 

200,00 

21.917,26 

-20.868,99 

200,00 

200,00 

-200,00 

-21.068,99 

-21.068,99 

231 

Ansatz 

2012 

15.100,00 

15.100,00 

-15.100,00 

-15.100,00 

-15.100,00 

Ansatz 


12.100,00 

12.100,00 

-12.100,00 

-12.100,00 

-12.100,00 

Plan 

2014 

12.100,00 

12.100,00 

-12.100,00 

-12.100,00 

-12.100,00 

Plan 

2015 

12.100,00 

12.100,00 

-12.100,00 

-12.100,00 

-12.100,00 

Plan 

2016 

12.100,00 

12.100,00 

-12.100,00 

-12.100,00 

-12.100,00




Produktbeschreibung Produkt 36720 Familienförderung 



Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Fa 

Produkt 36720 Familienförderung 


Beschreibung: 



Aufgaben: 



Die Gemeinde Hilter a.T.W. unterstützt und fördert sozial schwächere und kinderreiche Familien. 

Dem Produkt zugeordnet sind Zuschüsse an karitative Verbände (Deutscher Familienverband) 

sowie an die betroffenen Familien selbst. 



- Zuschuss Wassergebühren / Schmutzwassergebühren für das 3-Kind (Ludmilla Ljublinski) 

- Zuschuss an den Familienbund zu einzelfallbezogenen Familienerholungen (Karl-Heinz Altevogt) 



- Rat 


232

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 36720 Familienförderung 

01.12 

02.06 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 




Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.03 




Zuschuss Wasser / SW für kinderreiche Familien: 7.300,- 

Zuschüsse an Vereine u. Verbände: 500,- 

Ergebnis 

2011 

7.778,72 

7.778,72 

-7.778,72 

-7.778,72 

-7.778,72 

233 

Ansatz 

2012 

8.700,00 

8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

Ansatz 


8.700,00 

8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

Plan 

2014 

8.700,00 

8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

Plan 

2015 

8.700,00 

8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

Plan 

2016 

8.700,00 

8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 36720 Familienförderung 

01.10 

02.05 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 




















Ergebnis 

2011 

7.778,72 

7.778,72 

-7.778,72 

-7.778,72 

-7.778,72 

234 

Ansatz 

2012 

8.700,00 

8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

Ansatz 


8.700,00 

8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

Plan 

2014 

8.700,00 

8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

Plan 

2015 

8.700,00 

8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

Plan 

2016 

8.700,00 

8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00 

-8.700,00




Produktbeschreibung Produkt 36751 -Familienservicebüro- 



Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Fa 

Produkt 36751 -Familienservicebüro- 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Familienergänzende/-unterstützende Betreuung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in 

unterschiedlichen Angebotsformen. Beratung und Vermittlung von Tagesmüttern. Beratungen über 

Möglichkeiten der Ganztagsbetreuung in Kindergärten und Schulen. Bereitstellung der 

"ad hoc-Betreuung". 



- Beratung über Möglichkeiten der Kinderbetreuung 

- Unterstützung berufstätiger Elternteile durch Kinderbetreuung 


- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 



- Rat 


235

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 36751 -Familienservicebüro- 

01.02 

01.12 

02.01 

02.03 

02.04 

02.07 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 









Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.03 




Bildungsgutscheine: 2.500,- (neu ab 2013) 

Ergebnis 

2011 

1.840,00 

1.840,00 

29.382,40 

88,88 

746,20 

30.217,48 

-28.377,48 

-28.377,48 

-28.377,48 

236 

Ansatz 

2012 

30.000,00 

30.000,00 

28.300,00 

3.000,00 

31.300,00 

-1.300,00 

-1.300,00 

-1.300,00 

Ansatz 


32.500,00 

32.500,00 

30.200,00 

5.000,00 

35.200,00 

-2.700,00 

-2.700,00 

-2.700,00 

Plan 

2014 

32.500,00 

32.500,00 

31.400,00 

5.000,00 

36.400,00 

-3.900,00 

-3.900,00 

-3.900,00 

Plan 

2015 

32.500,00 

32.500,00 

32.200,00 

5.000,00 

37.200,00 

-4.700,00 

-4.700,00 

-4.700,00 

Plan 

2016 

32.500,00 

32.500,00 

32.200,00 

5.000,00 

37.200,00 

-4.700,00 

-4.700,00 

-4.700,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 36751 -Familienservicebüro- 

01.02 

01.10 

02.01 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.03 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






u.ger.Verm. 



















Ergebnis 

2011 

1.025,00 

1.025,00 

29.382,40 

46,20 

29.428,60 

-28.403,60 

458,45 

458,45 

-458,45 

-28.862,05 

-28.862,05 

237 

Ansatz 

2012 

1.300,00 

1.300,00 

-1.300,00 

-1.300,00 

-1.300,00 

Ansatz 


32.500,00 

32.500,00 

30.200,00 

5.000,00 

35.200,00 

-2.700,00 

-2.700,00 

-2.700,00 

Plan 

2014 

32.500,00 

32.500,00 

31.400,00 

5.000,00 

36.400,00 

-3.900,00 

-3.900,00 

-3.900,00 

Plan 

2015 

32.500,00 

32.500,00 

32.200,00 

5.000,00 

37.200,00 

-4.700,00 

-4.700,00 

-4.700,00 

Plan 

2016 

32.500,00 

32.500,00 

32.200,00 

5.000,00 

37.200,00 

-4.700,00 

-4.700,00 

-4.700,00




Produktbeschreibung Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege 



Maßnahmen der Gesundheitspflege 

Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege 


Beschreibung: 






Desinfektionen; Impfwesen; Finanzielle und ideelle Unterstützung von Vereinen, die 

im Gesundheitswesen tätig sind. 






- Rat 


238

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege 

01.12 

02.03 

02.06 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 



zu Pos. 02.06 




Zuschuss Drogenberatungsstelle: 1.900,- 

Ergebnis 

2011 

1.851,12 

1.851,12 

-1.851,12 

-1.851,12 

-1.851,12 

239 

Ansatz 

2012 

500,00 

1.900,00 

2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

Ansatz 


500,00 

1.900,00 

2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

Plan 

2014 

500,00 

1.900,00 

2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

Plan 

2015 

500,00 

1.900,00 

2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

Plan 

2016 

500,00 

1.900,00 

2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege 

01.10 

02.03 

02.05 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 




u.ger.Verm. 


















Ergebnis 

2011 

1.851,12 

1.851,12 

-1.851,12 

-1.851,12 

-1.851,12 

240 

Ansatz 

2012 

500,00 

1.900,00 

2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

Ansatz 


500,00 

1.900,00 

2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

Plan 

2014 

500,00 

1.900,00 

2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

Plan 

2015 

500,00 

1.900,00 

2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

Plan 

2016 

500,00 

1.900,00 

2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00 

-2.400,00

Produktbeschreibung Produkt 54710 ÖPNV 





ÖPNV 

Produkt 54710 ÖPNV 


Beschreibung: 



Aufgaben: 





Der öffentliche Personennahverkehr gewährleistet die Zug und Busverbindung von und nach 

Osnabrück sowie den umliegenden Städten und Gemeinden. 

Die Gemeinde unterstützt die Finanzierung mit einem jährlichen Betrag. Ebenso wird 

auch das Angebot der Nachtbusse bezuschusst. 



- Förderung der Attraktivität der Gemeinde 

- Gewährleistung der Mobilität und Unabhängigkeit der Bevölkerung 

Vertrag mit dem Träger des ÖPNV 



- Rat 

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 7910 

241

Nr. 

Teilergebnisplan Produkt 54710 ÖPNV 


01.12 

02.06 

02.09 

03. 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 




Aufwendungen 


Ergebnis 



Ergebnis 






Ergebnis 

2011 

43.980,82 

43.980,82 

-43.980,82 

-43.980,82 

-43.980,82 

242 

Ansatz 

2012 

44.500,00 

44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

Ansatz 


44.500,00 

44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

Plan 

2014 

44.500,00 

44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

Plan 

2015 

44.500,00 

44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

Plan 

2016 

44.500,00 

44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00

Nr. 

Teilfinanzplan Produkt 54710 ÖPNV 


01.10 

02.05 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






















Ergebnis 

2011 

43.980,82 

43.980,82 

-43.980,82 

-43.980,82 

-43.980,82 

243 

Ansatz 

2012 

44.500,00 

44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

Ansatz 


44.500,00 

44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

Plan 

2014 

44.500,00 

44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

Plan 

2015 

44.500,00 

44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

Plan 

2016 

44.500,00 

44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00 

-44.500,00




Produktbeschreibung Produkt 55310 Bestattungswesen 



Friedhofs- und Bestattungswesen 

Produkt 55310 Bestattungswesen 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Vorhaltung und Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe einschl. der 

Friedhofskapellen, insbesondere Gebührenveranlagung für Grabkäufe. 

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Friedhöfen 

Friederike Jaeger 


- Unterhaltung der vorhandenen Friedhöfe und Kapellen 

- Abwicklung von Bestattungen 

- Erteilung von Genehmigungen zur Errichtung von Grabdenkmälern 

- Erteilung von Bescheinigungen über Beisetzung von Aschen in Urnen 

- Schaffung eines angemessenen, würdigen Rahmen für Bestattungen / Trauerfeiern 

Umweltverträglichkeit etc. 

Friedhofssatzung 

Friedhofsgebührensatzung 



- Rat 


Kennzahlen: Stat. 

Mittelwert 20 

Einheit IST 2009 IST 2010 Plan 2011 

Erdbestattungen 

Urnenbestattungen 

Ergebnis (inkl. i.V.) 

Friedhofswesen je Einwohner 

-2,57 

Anzahl 

Anzahl 

56 

26 

244 

0,47 

41 

27 

0,43

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 55310 Bestattungswesen 

01.03 

01.05 

01.11 

01.12 

02.03 

02.04 

02.07 

02.09 

03. 

04.02 

04.04 

04.05 

05. 

08.01 

08.03 

09. 

Bezeichnung 










Aufwendungen 


Ergebnis 





Ergebnis 



zu Pos. 02.03 





Unterhaltung der Friedhofskapellen: 12.000,- 

Unterhaltung des unbew. Vermögens: 10.000,- 


zu Pos. 08.01 

Die Position umfasst u.a. folgende Positionen: 

Verwaltungskosten an das Produkt 12211: 5.300,- 

Aufwendungsersatz Arbeitsleistung Bauhof: 5.200,- 

Ergebnis 

2011 

78.534,52 

6.656,68 

85.191,20 

64.031,09 

12.830,19 

253,59 

77.114,87 

8.076,33 

392,70 

392,70 

-392,70 

7.683,63 

-6.222,16 

-6.222,16 

1.461,47 

245 

Ansatz 

2012 

200,00 

74.700,00 

74.900,00 

47.800,00 

12.400,00 

13.500,00 

73.700,00 

1.200,00 

1.200,00 

-8.500,00 

-8.500,00 

-7.300,00 

Ansatz 


200,00 

76.600,00 

76.800,00 

51.300,00 

12.400,00 

13.500,00 

77.200,00 

-400,00 

-400,00 

-8.500,00 

-8.500,00 

-8.900,00 

Plan 

2014 

200,00 

75.600,00 

75.800,00 

45.800,00 

12.400,00 

13.500,00 

71.700,00 

4.100,00 

4.100,00 

-8.500,00 

-8.500,00 

-4.400,00 

Plan 

2015 

200,00 

74.600,00 

74.800,00 

47.800,00 

12.400,00 

13.500,00 

73.700,00 

1.100,00 

1.100,00 

-8.500,00 

-8.500,00 

-7.400,00 

Plan 

2016 

200,00 

74.600,00 

74.800,00 

47.800,00 

12.400,00 

13.500,00 

73.700,00 

1.100,00 

1.100,00 

-8.500,00 

-8.500,00 

-7.400,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 55310 Bestattungswesen 

01.04 

01.06 

01.10 

02.03 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 






u.ger.Verm. 


















Ergebnis 

2011 

80.095,62 

319,22 

80.414,84 

63.148,61 

252,32 

63.400,93 

17.013,91 

17.013,91 

17.013,91 

246 

Ansatz 

2012 

74.700,00 

74.700,00 

47.800,00 

13.500,00 

61.300,00 

13.400,00 

13.400,00 

13.400,00 

Ansatz 


76.600,00 

76.600,00 

51.300,00 

13.500,00 

64.800,00 

11.800,00 

11.800,00 

11.800,00 

Plan 

2014 

75.600,00 

75.600,00 

45.800,00 

13.500,00 

59.300,00 

16.300,00 

16.300,00 

16.300,00 

Plan 

2015 

74.600,00 

74.600,00 

47.800,00 

13.500,00 

61.300,00 

13.300,00 

13.300,00 

13.300,00 

Plan 

2016 

74.600,00 

74.600,00 

47.800,00 

13.500,00 

61.300,00 

13.300,00 

13.300,00 

13.300,00

Nr. 




Teilergebnisplan Teilhaushalt 4 -Allgemeine Finanzwirtschaft- 

01.01 

01.02 

01.03 

01.05 

01.07 

01.08 

01.12 

02.04 

02.05 

02.06 

02.07 

02.09 

03. 

04.01 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 













Aufwendungen 


Ergebnis 


Erträge 



Ergebnis 




Ergebnis 

2011 

13.175.704,85 

1.343.272,00 

85.738,04 

36.529,23 

1.444,56 

127.338,98 

14.770.027,66 

8.704,94 

504.903,39 

8.381.597,00 

473,03 

8.895.678,36 

5.874.349,30 

3.117,77 

3.117,77 

5.877.467,07 

5.877.467,07 

247 

Ansatz 

2012 

9.264.900,00 

169.000,00 

82.300,00 

40.000,00 

9.556.200,00 

460.000,00 

7.085.000,00 

7.545.000,00 

2.011.200,00 

2.960.000,00 

2.960.000,00 

4.971.200,00 

4.971.200,00 

Ansatz 


10.126.000,00 

170.000,00 

82.300,00 

37.000,00 

10.415.300,00 

427.000,00 

5.052.000,00 

5.479.000,00 

4.936.300,00 

20.000,00 

20.000,00 

4.956.300,00 

4.956.300,00 

Plan 

2014 

10.346.000,00 

172.000,00 

82.300,00 

36.000,00 

10.636.300,00 

417.000,00 

4.897.000,00 

5.314.000,00 

5.322.300,00 

5.322.300,00 

5.322.300,00 

Plan 

2015 

10.549.500,00 

169.000,00 

82.300,00 

35.000,00 

10.835.800,00 

412.000,00 

4.698.000,00 

5.110.000,00 

5.725.800,00 

5.725.800,00 

5.725.800,00 

Plan 

2016 

10.752.000,00 

169.000,00 

82.300,00 

35.000,00 

11.038.300,00 

407.000,00 

4.900.000,00 

5.307.000,00 

5.731.300,00 

5.731.300,00 

5.731.300,00

� 

� 

��




Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 


Produktgruppe 4 Teilhaushalt 4 -Allgemeine Finanzwirtschaft- 611 

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla 

Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Hierbei handelt es sich um kein Produkt im eigentlichen Sinne. Der Produktbereich 

"Zentrale Finanzdienstleistung" bildet die insgesamt zur Verfügung stehende 

Finanzmasse ab, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur 

Verfügung gestellt werden kann. das Produkt ,,Steuern, allgemeine Zuweisungen, 

allgemeine Umlagen'' beinhaltet insbesondere die Haupteinnahmenarten der: 

- Grundsteuer, 

- Gewerbesteuer 

- der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer 

Dem gegenüber stehen die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage sowie der 

Umlagezahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches. 



- Haushaltskonsolidierung 

- Erhalt einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit 

- NGO 

- GemHVO 



- Rat 


Kennzahlen: Ø Landkreis Plan lfd. Einheit 2010 2011 2012 

2011 Jahr 

Hebesatz Grundsteuer B 

Hebesatz Gewerbesteuer 

Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb) 

Schuldenstand (mit Eigenbetrieb) 

Personalaufwand 

Steuerquote 

Transferaufwandsquote 

331 

360 

808 

1.066 

233 

345 

370 

971 

1.491 

215 

79,28 

49,61 

% 

% 

% 

% 

249 

/ Einwohner 

/ Einwohner 

/ Einwohner 

345 

370 

1.035 

1.682 

345 

370 

992 

1.560 

194 

74,03 

58,25 

345 

370 

975 

1.499 

212 

77,77 

56,04

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 

01.01 

01.02 

01.03 

01.08 

01.12 

02.04 

02.05 

02.06 

02.09 

03. 

04.01 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 










Aufwendungen 


Ergebnis 


Erträge 



Ergebnis 



zu Pos. 01.01 




Grundsteuer A: 116.000,- 

Grundsteuer B: 1.180.000,- 

Gewerbesteuer: 5.100.000,- 

Vergnügungssteuer: 30.100,- 

Hundesteuer: 40.500,- 

EkSt-Anteile: 3.320.000,- 

USt-Anteile: 320.000,- 

zu Pos. 01.02 

Zahlungen aus dem Finanzausgleich entfallen ab 2012. 

zu Pos. 02.06 


Gewerbesteuerumlage: 1.050.000,- 

Kreisumlage: 4.060.000- 

Finanzausgleichsumlage: 20.000,- 

Einzahlung Entschuldungsfond: 22.000,- 

Ergebnis 

2011 

13.175.704,85 

1.343.272,00 

85.738,04 

6.300,00 

14.611.014,89 

8.391,33 

8.631.597,00 

8.639.988,33 

5.971.026,56 

5.971.026,56 

5.971.026,56 

250 

Ansatz 

2012 

9.264.900,00 

169.000,00 

79.000,00 

30.000,00 

9.542.900,00 

7.000,00 

7.085.000,00 

7.092.000,00 

2.450.900,00 

2.960.000,00 

2.960.000,00 

5.410.900,00 

5.410.900,00 

Ansatz 


10.126.000,00 

170.000,00 

79.000,00 

30.000,00 

10.405.000,00 

7.000,00 

5.052.000,00 

5.059.000,00 

5.346.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

5.366.000,00 

5.366.000,00 

Plan 

2014 

10.346.000,00 

172.000,00 

79.000,00 

30.000,00 

10.627.000,00 

7.000,00 

4.897.000,00 

4.904.000,00 

5.723.000,00 

5.723.000,00 

5.723.000,00 

Plan 

2015 

10.549.500,00 

169.000,00 

79.000,00 

30.000,00 

10.827.500,00 

7.000,00 

4.698.000,00 

4.705.000,00 

6.122.500,00 

6.122.500,00 

6.122.500,00 

Plan 

2016 

10.752.000,00 

169.000,00 

79.000,00 

30.000,00 

11.030.000,00 

7.000,00 

4.900.000,00 

4.907.000,00 

6.123.000,00 

6.123.000,00 

6.123.000,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 

01.01 

01.02 

01.07 

01.10 

02.04 

02.05 

02.07 

03. 

04.06 

05.07 

06. 

07. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 
























Ergebnis 

2011 

15.802.519,41 

1.343.272,00 

2.260,00 

17.148.051,41 

5.645.037,00 

5.645.037,00 

11.503.014,41 

11.503.014,41 

11.503.014,41 

251 

Ansatz 

2012 

9.264.900,00 

169.000,00 

30.000,00 

9.463.900,00 

7.000,00 

8.005.000,00 

8.012.000,00 

1.451.900,00 

1.451.900,00 

1.451.900,00 

Ansatz 


10.126.000,00 

170.000,00 

30.000,00 

10.326.000,00 

7.000,00 

5.052.000,00 

5.059.000,00 

5.267.000,00 

5.267.000,00 

5.267.000,00 

Plan 

2014 

10.346.000,00 

172.000,00 

30.000,00 

10.548.000,00 

7.000,00 

4.897.000,00 

4.904.000,00 

5.644.000,00 

5.644.000,00 

5.644.000,00 

Plan 

2015 

10.545.300,00 

169.000,00 

30.000,00 

10.744.300,00 

7.000,00 

4.698.000,00 

4.705.000,00 

6.039.300,00 

6.039.300,00 

6.039.300,00 

Plan 

2016 

10.752.000,00 

169.000,00 

30.000,00 

10.951.000,00 

7.000,00 

4.900.000,00 

4.907.000,00 

6.044.000,00 

6.044.000,00 

6.044.000,00




Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 


Produktgruppe 4 Teilhaushalt 4 -Allgemeine Finanzwirtschaft- 612 

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 


Beschreibung: 



Aufgaben: 




Dieses Produkt trägt mit seinen veranschlagten Beträgen ebenfalls zu der insgesamt 

verfügbaren Verteilmasse des Produkthaushaltes bei. Hierin finden sich alle Einnahmen und 

Ausgaben wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören. Auf der 

Einnahmenseite sind insbesondere die Konzessionsangaben und und Gewinnbeteiligung zu 

nennen, die mit ihren jeweiligen Aufkommen eine übergeordnete finanzielle Bedeutung 

einnehmen. Darüber hinaus finden sich hierin auch die Zinseinnahmen und -ausgaben aus 

Termingeldvereinbarungen und bestehender Kreditverpflichtungen wieder. Bei den 

Gegenbuchungen der Abschreibungsbeträge und der Anlagekapitelverzinsung sowie der 

Zuführungsbeträge vom bzw. an den Vermögenshaushalt handelt es sich zwar um 

Verrechnungspositionen; die jedoch ebenfalls Auswikungen auf die Höhe der Verteilermasse 

haben. 



- NGO 

- GemHVO 



- Rat 


252

Nr. 




Teilergebnisplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

01.03 

01.05 

01.07 

01.08 

01.12 

02.04 

02.05 

02.06 

02.07 

02.09 

03. 

04.01 

04.04 

04.05 

05. 

08.03 

09. 

Bezeichnung 











Aufwendungen 


Ergebnis 


Erträge 



Ergebnis 




Ergebnis 

2011 

36.529,23 

1.444,56 

121.038,98 

159.012,77 

313,61 

504.903,39 

-250.000,00 

473,03 

255.690,03 

-96.677,26 

3.117,77 

3.117,77 

-93.559,49 

-93.559,49 

253 

Ansatz 

2012 

3.300,00 

10.000,00 

13.300,00 

453.000,00 

453.000,00 

-439.700,00 

-439.700,00 

-439.700,00 

Ansatz 


3.300,00 

7.000,00 

10.300,00 

420.000,00 

420.000,00 

-409.700,00 

-409.700,00 

-409.700,00 

Plan 

2014 

3.300,00 

6.000,00 

9.300,00 

410.000,00 

410.000,00 

-400.700,00 

-400.700,00 

-400.700,00 

Plan 

2015 

3.300,00 

5.000,00 

8.300,00 

405.000,00 

405.000,00 

-396.700,00 

-396.700,00 

-396.700,00 

Plan 

2016 

3.300,00 

5.000,00 

8.300,00 

400.000,00 

400.000,00 

-391.700,00 

-391.700,00 

-391.700,00

Nr. 




Teilfinanzplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

01.04 

01.06 

01.07 

01.09 

01.10 

02.04 

02.05 

02.06 

02.07 

03. 

04.06 

05.05 

05.07 

06. 

07. 

08.01 

08.02 

08.03 

09. 

Bezeichnung 























+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. 

Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätig 

- Tilgung von Krediten u. Darl. f. 

Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- täti 





Ergebnis 

2011 

36.610,48 

750.328,74 

58.207,88 

900.240,03 

1.745.387,13 

509.617,46 

750.000,00 

1.701.062,44 

2.960.679,90 

-1.215.292,77 

1.155,00 

1.155,00 

-1.155,00 

-1.216.447,77 

661.612,05 

-661.612,05 

-1.878.059,82 

254 

Ansatz 

2012 

10.000,00 

10.000,00 

453.000,00 

453.000,00 

-443.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

-5.000,00 

-448.000,00 

520.000,00 

520.000,00 

-448.000,00 

Ansatz 


7.000,00 

7.000,00 

420.000,00 

420.000,00 

-413.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

-7.000,00 

-420.000,00 

525.000,00 

525.000,00 

-420.000,00 

Plan 

2014 

6.000,00 

6.000,00 

410.000,00 

410.000,00 

-404.000,00 

205.000,00 

205.000,00 

-205.000,00 

-609.000,00 

491.000,00 

491.000,00 

-609.000,00 

Plan 

2015 

5.000,00 

5.000,00 

405.000,00 

405.000,00 

-400.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

-5.000,00 

-405.000,00 

450.000,00 

485.000,00 

-35.000,00 

-440.000,00 

Plan 

2016 

5.000,00 

5.000,00 

400.000,00 

400.000,00 

-395.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

-5.000,00 

-400.000,00 

100.000,00 

490.000,00 

-390.000,00 

-790.000,00




Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 


ZUSCHUSS Zuschüsse 

an verschiedene 

Bereiche 

INV-10-015 Zuschüsse an 

verschiedene Bereiche 

Ansatz 

2012 

-5.000,00 

Ansatz 


-7.000,00 

Finanzplan 

2014 

-205.000,00 

Finanzplan 

2015 

-5.000,00 

Finanzplan 

2016 

-5.000,00 

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 5.000,00 

7.000,00 205.000,00 

5.000,00 

5.000,00 


Zuschüsse an verschiedene Bereiche 


2013: Anschubfinanzierung zur "Schulhofumgestaltung" Süderbergschule: 2.000,- 

2014: Zuschuss an den TUS Hilter zum Bau eines Kunstrasenplatzes: 200.000,- 

255

� 

� 

��

� 

�� 

�� 

� 

� 

� 

� 

� 

�� 

� 

�� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

�� 

�

Teil A: Beamte 

Stellenplan 

Lfd.-Nr.: Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im HHJ. Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen 

Amtsbezeichnungen 2013 Insgesamt davon am 30.06.2012 

Ingesamt davon aus der tatsächlich besetzt nicht besetzt 

Berechnung der 

Stellenanteile mit mit 

nach § 28 Abs. 1 Beamten anderen 

BBesG heraus- Beschäftigt. 

genommen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) Beamte auf Zeit 

1 Bürgermeister A 16 1 0 1 1 0 0 

b) Gehobener Dienst 

2 Gem.-Oberamtsrat A13 1 0 1 1 0 0 allg. Vertreter des BM 

3 Gem.-Amtsrat A 12 1 0 1 1 0 0 

4 Gem.-Amtmann A 11 0 0 0 0 0 0 

5 Gem.-Oberinspektor A 10 0 0 0 0 0 0 

6 Gem.-Inspektor A 9 0 0 0 0 0 0 

c) Mittlerer Dienst 

7 Gem.-Amtsinspektor A 9 1 0 1 1 0 0 teilzeit/Maßarbeit 

8 Gem.-Hauptsekretär/In A 8 0 0 0 0 0 0 

9 Gem.-Obersekretär/In A 7 1 0 1 1 0 0 teilzeit 

10 Gem.-Sekretär/In A 6 0 0 0 0 0 0 

11 Gem.-Assistent/In A 5 0 0 0 0 0 0 

zusammen: 5 0 5 5 0 0 

Teil B: Beschäftigte (bisher: Angestellte und Arbeiter) 

Stellenplan 

Lfd.-Nr.: Funktionsbezeichn. Entgeltgruppe Zahl der Stellen Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen 

im HHJ. 2013 insgesamt davon am 30.06.2012 

tatsächlich besetzt nicht besetzt 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a) Beschäftigte 

1 Verw.-Angestellte 11 1 1 1 0 

2 Verw.-Angestellte 10 4 4 4 0 Jugenpfleger S-Tarif 

3 Verw.-Angestellte 9 2,51 1,51 1,51 0 0,51 Stelle Maßarbeit 

4 Verw.-Angestellte 9 V 2 3 3 0 

5 Verw.-Angestellte 

6 Verw.-Angestellte 8 1,51 1,51 1,51 0 

7 Verw.-Angestellte 7 0 1 1 0 

8 Verw.-Angestellte 6 7,09 6,09 6,09 0 *) 0,78 Vollstreckung 

9 Verw.-Angestellte 5 2,54 2,51 2,51 0 

10 Hausmeister 5 2 2 2 0 

11 Verw.-Angestellte 0 0 0 0 

12 Hausmeister 3 1 1 1 0 

13 Verw.-Angestellte 

14 Büchereileiterin FV 1 1 1 0 

15 Ganztagsschule/Küche FV 0,99 0 0 0 

zusammen: 25,64 24,62 24,62 0 

b) Beschäftigte 

1 Bauhofmitarbeiter 6 0,9 0,9 0,9 0 





6 Bauhofmitarbeiter 5 0,2 0 0 0 Anteil Bauhof Klärwärter 

7 Reinigungskräfte 2 5,38 6,2 6,2 0 

zusammen: 9,38 10,2 10,2 0 

2,2 Stellen der Kernverwaltung werden über einen Verwaltungskostenbeitrag den Gemeindewerken zugerechnet. 

258

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung 

1. Beamte 

Stellenplan 

Stellenübersichten 

Glieder.- Organisationseinheit Beamte auf Zeit gehobener Dienst mittlerer Dienst Erläuterungen 

nummer A16 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A9 A8 A7 A6 A5 

BM Gemeindeorgane 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FB 1 Hauptverwaltung 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FB 1 Finanzverwaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FB 3 Öffentliche Ordnung 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 A 7 teilzeit 

FB 3 Sozialamt/Maßarbeit 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 A 9 teilzeit/Maßarbeit 

FB 2 Bauverwaltung 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

insgesamt: 1 1 1 0 0 0 � 0 1 0 0 5 

2. Beschäftigte 

Glieder.- Organisationseinheit 11 10 9 9 V 8 7 6 5 3 FV 6 5 2 Erläuterungen 

nummer 

BM Gemeindeorgane 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

FB 1 Hauptverwaltung 0 0 0 0 0,51 0 1 0 0 0 0 0 0,8 

FB 1 Finanzverwaltung 0 1 1 1 0 0 2,78 0 0 0 0 0 0 EG 6:0,78 Vollstreckungsbeamtin *) 

FB 3 Standesamt 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FB 3 Öffentl. Ordnung 1 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 

Schul./Sport GS/RS Borgloh 0 0 0 0 0 0 0 2,33 0 0 0 0 2,56 0,33 GS Bo Schulsek. 

Schul./Sport GS/HS Hilter 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,52 

Schul./Sport GS Wellendorf 0 0 0 0 0 0 0 0,21 1 0 0 0 0,5 0,21 für Schulsekr./0,5 Sporth. 

FB 1 Öff. Büchereien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 FV teilz. 

FB 3 Sozialamt/Maßarbeit 0 0 1,51 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 EG 9 Maßarbeit 

FB 3 Jugendpfleger/Familienservice 0 1 0 0 0 0 0,31 0 0 0 0 0 0 Jugendpfleter S-Tarif 

FB 2 Bauverwaltung 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

FB 2 Bauhof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 x 6 mit Zul. 7 

Ganztag GS Bo, RS, GHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,99 0 � 0 

insgesamt: 1 4 2,51 2 1,51 0 7,09 4,54 1 1,99 0 1 3 5,38 35,02 

2,2 Stellen der Kernverwaltung werden über einen Verwaltungskostenbeitrag den Gemeindewerken zugerechnet. 

Teil B: Sonderübersichten 

*) Anteil Gem.Hilter 30 % 

I. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen 

unterliegengen Laufbahnbeamten 

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten: 

im höheren Dienst 0 Stellen (davon besetzt mit Angestellten: -, nicht besetzt: -) 

im gehobenen Dienst 3 Stellen (davon besetzt mit Angestellten: -, nicht besetzt: -) 

im mittleren Dienst 2 Stellen (davon besetzt mit Angestellten: -, nicht besetzt: -) 

2. Von den Stellen zu 1. sind 

a) als Funktionsgruppen nach der VO zu § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG a. F. herausgenommen: 

im gehobenen Dienst 0 Stellen 

im mittleren Dienst 0 Stellen 

b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§26 Abs. 2 BBesG) zu bewerten: 

im gehobenen Dienst 2 Stellen 

im mittleren Dienst 2 Stellen 

3. An Beförderungsämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind 

a) zulässig b) in Anspruch genommen von den Stellen 

in Besolld.- im Bereich im Bereich Zwischen- n.d. NStOV- insgesamt nach Sp. 2 in Sp. 7 ggf. nach Sp. 3 nach Sp. 5 nach Sp. 6 Bemerkung 

Gruppe der Funkt. der allgem. summe Kom. abzgl. (Summe der zu Lasten der (Summe d. 

Obergrenzen (Sp. 2 + 3) d. Stellen in Sp. 4 + 5) Stellen in Sp. Sp. 7, 9 + 10 

Spalte 4 3 und 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Höh. Dienst 

Geh. Dienst 

A 13 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 

A 12 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 

A 11 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Mittl. Dienst 

A 9 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 

A 8 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

�� 

��

II. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen 

nach der Verordnung zu § 5 Abs. 6 Satz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes i.d. zur Zeit geltenden Fassung. 

Lfd.- Nr. Funktionsgruppe Zahl der Plan- Von den Stellen in Spalte 3 sind An Beförderungsämtern sind Bmerkungen 

nach (Bez. der stellen der besetzt mit nicht besetzt in Besold.- zulässig in Anspruch von d. Stellen 

Vorschrift d. VO Funktiosgr. Angestellten Gruppe genommen in Sp. 8 zu 

Lasten d. allg. 

Obergrenzen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Entfällt! 

III. Stellenverhältnis im Bereich der nach § 10 Abs. 1 NStVO-Kom aus den Obergrenzen herausgenommene Beamtengruppen 

Lfd.- Nr. Bez. der Gruppe Gesamtzahl d. Von den Stellen in Spalte 3 

gem. § 10 Abs. 1 Planstellen sind besetzt sind nicht entfallen auf das 

MSt.OV-Kom der Gruppe mit Angest. besetzt Eingangsamt erstes Bef.- zweites Bef.- drittes Bef.- ggf. viertes 

(ggf. untert. Amt Amt Amt Bef.-Amt 

n. Laufbahngr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Entfällt! 

IV. Zahlenverhältnis zwischen den Planstellen des Eingangsamtes und den Planstellen des ersten Beförderungsamtes nach § 26 Abs. 6 BBeswG 

2. Von den Planstellen zu Nr.: 1 

1. Gesamtzahl der Planstellen des Eingangs- und ersten Beförderungsamtes 

in der insgesamt davon entfallen auf den Bereich 

Laufbahngruppe der allgemeinen der nach der VO der nach § 10 

des Obergrenzen zu § 5 Abs. Satz NStVO-Kom 

des § 26 Abs. 1 3 BBesG a.F. herausgen. 

BBesG herausgen. Beamtengr. 

Funktionsgr. 

1 2 3 4 5 

höheren Dienstes 0 0 0 0 

geh. Dienstes 0 0 0 0 

mittl. Dienstes 0 0 0 0 

in der Laufbahngruppe des dürfen nach § 26 BBesG überschreitet/ verteilen sich die Planstellen nach Sp. 3 auf den Bereich 

a.d. erste Bef.-Amt höchst. unterschr. die der allgemeinen der nach der VO der nach § 10 

entfallen (65 %) Zahl d. Planst. Obergrenzen des zu § 5.6 Satz 3 NStVO-Kom 

n. Sp. 3 die § 26 Abs. 1 BBesG BBesG a.F. her- herausgenomm. 

Höchstzahl in ausgen. Funk- Beamtengr. 

Sp. 2 um tionsgruppen 

1 2 3 4 5 6 

höheren Dienstes 0 0 0 0 0 

gehobenen Dienstes 0 0 0 0 0 

mitlleren Dienstes 0 0 0 0 0 

V. Übersicht über die Angestellten, die aus Planstellen von Beamten vergütet werden 

Lfd.- Nr. Funktionsbezeichnung Vergütungsgruppe Bes.-Gruppe Gliederungsnummer auf der Stelle geführt Bemerkungen 

der Planstelle nach Teil A, Untert.I seit bis vorauss. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Anhang: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit 

I. Beamte zur Anstellung 

Entfällt! 

Lfd.-Nr. Dienstbeteichnung Besoldungsgruppe Zahl d. Stellen Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, 

im HHJ 2013 insgesamt davon am 30.06.2012 Erläuterungen 

tatsächl. besetzt nicht besetzt 

1 2 3 4 5 6 8 8 

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte 

Entfällt! 

Lfd.- Nr. Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen im beschäftigt im Erläuterungen 

HHJ 2013 Vorjahr am 

01.10.2012 

1 2 3 4 5 6 

1 Azubi, Verw.-Fachangest. Ausbildungsvergütung 1 1 

insgesamt: 1 1 

260

�� 

�� 

� 

� 

� 

� 

� 

�� 

�� 

� 

�� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

�� 

�

� 

� 

� 

�� 

�

Entwicklung der Schulden 

Hilter a.T.W., den 27.11.2012 

2011 2012 2013 Tilgung 2014 Tilgung 2015 Tilgung 

2013 2014 2015 

ummer Stand Stand Stand Stand Stand 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

18.458,99 € 10.913,18 € 3.004,69 € 7.908,49 € 0,00 € 3.004,69 € 0,00 € 

681.842,44 € 620.023,84 € 554.325,83 € 65.698,01 € 484.504,95 € 69.820,88 € 410.302,47 € 74.202,48 € 

42.297,16 € 30.898,32 € 18.974,93 € 11.923,39 € 6.502,86 € 12.472,07 € 0,00 € 6.502,86 € 

59.879,72 € 45.555,85 € 20.045,76 € 25.510,09 € 0,00 € 20.045,76 € 0,00 € 0,00 € 

6 2.100.285,25 € 2.020.558,62 € 1.936.894,31 € 83.664,31 € 1.849.097,95 € 87.796,36 € 1.756.965,36 € 92.132,59 € 

32.046,05 € 26.994,49 € 21.627,48 € 5.367,01 € 15.925,33 € 5.702,15 € 9.867,10 € 6.058,23 € 

116.585,10 € 109.942,12 € 102.946,49 € 6.995,63 € 95.579,49 € 7.367,00 € 87.821,40 € 7.758,09 € 

19.613,59 € 

4.396,38 € 

0,00 € 4.396,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

112.688,63 € 99.734,32 € 86.098,62 € 13.635,70 € 71.705,45 € 14.393,17 € 56.533,43 € 15.172,02 € 

0 19.536,43 € 

8.832,73 € 

0,00 € 8.832,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

1 75.010,45 € 39.737,16 € 2.876,57 € 36.860,59 € 0,00 € 2.876,57 € 0,00 € 0,00 € 

7 331.059,80 € 320.255,82 € 308.962,97 € 11.292,85 € 297.159,14 € 11.803,83 € 284.821,22 € 12.337,92 € 

0 226.949,68 € 213.070,47 € 198.355,55 € 14.714,92 € 182.754,59 € 15.600,96 € 166.214,23 € 16.540,36 € 

3 293.331,54 € 278.226,42 € 262.279,52 € 15.946,90 € 245.443,93 € 16.835,59 € 227.670,12 € 17.773,81 € 

4 98.260,72 € 80.184,36 € 61.247,06 € 18.937,30 € 41.407,82 € 19.839,24 € 20.623,68 € 20.784,14 € 

5 1.007.946,47 € 976.323,45 € 943.419,67 € 32.903,78 € 909.183,25 € 34.236,42 € 873.560,23 € 35.623,02 € 

7 388.438,66 € 377.225,61 € 365.519,11 € 11.706,50 € 353.297,42 € 12.221,69 € 340.537,87 € 12.759,55 € 

0 183.974,60 € 171.661,39 € 

0,00 € 158.695,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

1 99.281,68 € 93.348,55 € 87.100,84 € 6.247,71 € 0,00 € 87.100,84 € 0,00 € 0,00 € 

907.897,16 € 876.406,46 € 843.463,20 € 32.943,26 € 809.000,36 € 34.462,84 € 772.947,85 € 36.052,51 € 

871.860,42 € 845.890,30 € 818.796,06 € 27.094,24 € 790.529,04 € 28.267,02 € 761.038,46 € 29.490,58 € 

6.135,48 € 

4.703,86 € 3.272,24 € 1.431,62 € 1.840,62 € 1.431,62 € 409,00 € 1.431,62 € 

8 / Hi 894.800,23 € 869.674,82 € 843.406,04 € 26.268,78 € 815.941,86 € 27.464,18 € 787.227,88 € 28.713,98 € 

4 / Hi 431.883,57 € 420.416,00 € 408.384,31 € 12.031,69 € 395.760,75 € 12.623,56 € 382.516,21 € 13.244,54 € 

5 / Hi 457.575,80 € 446.162,53 € 434.238,73 € 11.923,80 € 421.781,57 € 12.457,16 € 408.767,18 € 13.014,39 € 

3 68.303,84 € 58.546,28 € 48.788,60 € 9.757,68 € 39.030,92 € 9.757,68 € 29.273,24 € 9.757,68 € 

0/Hi 474.022,20 € 463.616,28 € 452.860,56 € 10.755,72 € 441.743,27 € 11.117,29 € 430.252,27 € 11.491,00 € 

10.019.965,66 € 

506.000,00 € 

10.019.299,61 € 

673.400,00 € 558.100,84 € 450.000,00 € 

10.006.289,14 € 673.444,39 € 10.005.691,41 € 558.698,57 € 9.994.850,04 € ��

� 

� 

��

�� 

�� 

�� 

�� 

265

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

266

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

� 

�� 

(Stand: 31.12.11) 

Beteiligungen Stammkapital Anteil Prozent 

/ Geschäftsguth. Gemeinde 

(in €) (in €) (in %) 

Osnabrücker Land- und Entwicklungs- 123.476,99 1.278,23 1,04 

gesellschaft mbH 

�� 

a) 

TEN eG -Teutoburger Energie 2.155.359,96 37.842,78 1,76 

Netzwerk eG- 

b) 

Volksbank eG -Bad-Laer-Borgloh 2.398.653,- 800,- 0,03 

Hilter-Melle- 

c) 

Baugenossenschaft für den 606.750,- 150,- 0,02 

Landkreis Osnabrück 

�� 

�� 

Kommunen der Landkreise Osnabrück, 77.500,- 1.703,30 2,2 

Emsland und Grafschaft Bentheim 

267

Osnabrücker Land- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Oleg) 

1. Gegenstand des Unternehmens 

Die Oleg unterstützt den wirtschaftlichen Strukturwandel im Landkreis Osnabrück 

und fördert die Wirtschaft und die Erwerbsmöglichkeiten. Sie entwickelt hierfür 

Flächennutzungskonzepte und hält Grundstücke für potentielle Investoren vor. 

2. Stammkapital 

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 123.476,99 €. 

3. Gesellschafter 

Als Gesellschafter sind am Stammkapital beteiligt: 

a) Bevos- Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsges. mbH 

Lk. Osnabrück 40.903,35 € (33,13 %) 

b) Kreissparkasse Bersenbrück 10.225,83 € (8,28 %) 

c) Kreissparkasse Melle 10.225,83 € (8,23 %) 

d) Sparkasse Osnabrück 20451,66 € (16,56 %) 

e) Übrige Städte und Gemeinden des Landkreises 

Osnabrück zusammen 41.670,29 € (33,75 %) 

Der Anteil der Gemeinde Hilter a.T.W. am Stammkapital beträgt 1.278,23 €. 

4. Organe 

Die Organe der Gesellschaft sind: 

a) Die Gesellschafterversammlung 

b) Der Aufsichtsrat 

c) Die Geschäftsführung 

5. Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. 

Nach § 12 des Gesellschaftsvertrages haben sich die Gesellschafter zur 

Übernahme des Jahresfehlbetrages verpflichtet. 

Ein ggfs. zu leistender Nachschuss ist für den Haushalt von geringerer Bedeutung. 

268

TEN eG – Teutoburger Energie Netzwerk eG 

1. Gegenstand der Genossenschaft 

Zweck der Genossenschaft ist es, die Bevölkerung in den Gemeinden Bad 

Laer, Glandorf, Hagen a.T.W. und Hilter a.T.W. mit Strom und Gas zu 

versorgen. 


Das Geschäftsguthaben beträgt 2.155.359,96 €. 

Die Gemeinde Hilter a.T.W. hält Anteile in Höhe von 37.842,78 €. 

3. Mitglieder 

Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer und die vier Gemeinden sind durch ihre 

Anteile an der TEN eG beteiligt. 

4. Organe 

Organe der Genossenschaft sind: 

a. Der Vorstand 

b. Der Aufsichtsrat 

c. Die Generalversammlung 


Die Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt sind gering. 

269

Volksbank eG Bad Laer – Borgloh – Hilter – Melle 


Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der 

Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von 

banküblichen und ergänzenden Geschäften. 


Das Geschäftsguthaben beträgt 2.398.653,00 €. 

Anzahl der Geschäftsanteile: 47.975 

Gemeinde Hilter a.T.W. 16 Anteile je 50,00 € 

3. Mitglieder 

Die Mitgliederzahl beträgt: 10.100 

4. Organe 

1. Der Vorstand 

2. Der Aufsichtsrat 

3. Die Generalversammlung 


Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde bestehen nicht. 

270

Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG 


Zweck der Genossenschaft ist die angemessene Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder. 

Sie kann hierfür Bauten errichten, erwerben, bewirtschaften und betreuen sowie 

Grundstücke vertreiben und Dienstleistungen erbringen. 


Das Geschäftsguthaben (Haftsumme) beträgt 606.750,00 € (= 4.045 Anteile je 150,00 €) 

davon 

Gemeinde Hilter a.T.W. 150,00 € = 0,02 % (1 Anteil) 

3. Mitglieder 

Die Mitgliederzahl beträgt 2.673. 

4. Organe 

Die Organe der Genossenschaft sind: 

1. Mitgliederversammlung 

2. Der Aufsichtsrat 

3. Der Vorstand 


Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt bestehen nicht. 

271

Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

Kommunen der Landkreise 

Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim 

1. Gegenstand des Unternehmens 

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteiles an 

der ITEBO GmbH mit Sitz in Osnabrück 


Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 77.500,00 €. 

Die Gemeinde Hilter a.T.W. hält zwei Anteile im Gesamtwert von 1.703,30 €. 

3. Gesellschafter 

Gesellschafter sind 30 Kommunen aus den Landkreisen Osnabrück, Emsland 

und der Grafschaft Bentheim. 

4. Organe 

Die Organe der Gesellschaft sind: 

1. die Gesellschafterversammlung und 

2. der Geschäftsführen 


Nach § 13 des Gesellschaftervertrages wird der Gewinn der Gesellschaft den 

Verrechnungskonten der Gesellschafter im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile 

gutgeschrieben, soweit er nicht nach § 12 Abs. 2 des Gesellschaftervertrages in 

die Rücklage eingestellt wird. Insofern bestehen keine Auswirkungen auf den 

gemeindlichen Haushalt. 

272

�� 

�� 

� 

� 

� 

� 

� 

�� 

�� 

� 

�� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

�� 

�

� 

� 

� 

�� 

�

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald 

Schlussbilanz 

zum 31.12.2011 

A.0 Aktiva P. 0 Passivseite 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

€ € € € 

A.1 1. Immaterielles Vermögen P.1 Nettoposition 

A.1.1 1.1 Konzessionen P.1.1 1.1 Basis-Reinvermögen 

A.1.2 1.2 Lizenzen 23.524,40 28.834,29 

A.1.3 1.3 Ähnliche Rechte 56.848,40 P.1.1.1 1.1.1 Reinvermögen 10.916.147,94 10.848.009,53 

A.1.4 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 

1.1.2 

2.744.309,61 2.800.028,32 P.1.1.2 

Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss -49.425,37 -49.425,37 

A.1.5 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand 10.866.722,57 10.798.584,16 

A.1.6 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 

2.824.682,41 2.828.862,61 

A.2 2. Sachvermögen P.1.2 1.2 Rücklagen 

A.2.1 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 

1.2.1 

Rechte an unbebauten Grundstücken 

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen 

695.361,07 701.445,55 P.1.2.1 

Ergebnisses 

A.2.2 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des 

Rechte an bebauten Grundstücken 16.818.921,59 17.122.474,79 P.1.2.2 

außerordentlichen Ergebnisses 

A.2.3 2.3 Infrastrukturvermögen 17.797.742,64 18.757.168,32 P.1.2.3 1.2.3 Bewertungsrücklage 

A.2.4 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 P.1.2.4 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 

A.2.5 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler P.1.2.5 1.2.5 Sonstige Rücklagen 

A.2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 489.427,40 498.431,63 

A.2.7 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und 

1.3 Jahresergebnis 

Tiere 347.095,45 338.193,55 P.1.3 

A.2.8 2.8 Vorräte 23.782,69 14.609,34 P.1.3.1 1.3.1 Fehlbeträge des Vorjahres -250.275,08 -219.839,39 

A.2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit 

Angaben des Betrages der Vorbelastung aus 

752.789,18 737.370,83 P.1.3.2 

Haushaltsresten für Aufwendungen 1.304.726,24 -30.435,69 

36.925.120,02 38.169.694,01 

A.3 3. Finanzvermögen P.1.4 1.4 Sonderposten 

A.3.1 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen P.1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 8.571.703,62 8.938.670,47 

A.3.2 3.2 Beteiligungen P.1.4.2 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 5.242.477,48 5.796.935,65 

A.3.3 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 1.441.843,10 1.441.843,10 P.1.4.3 1.4.3 Gebührenausgleich 18.923,59 25.580,27 

A.3.4 3.4 Ausleihungen P.1.4.4 1.4.4 Bewertungsausgleich 

A.3.5 3.5 Wertpapiere P.1.4.5 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 

A.3.6 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 1.377.712,71 1.051.160,52 P.1.4.6 1.4.6 Sonstige Sonderposten 271,03 370,29 

A.3.7 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 6.900,89 2.055,38 13.833.375,72 14.761.556,68 

A.3.8 3.8 Privatrechtliche Forderungen 3.067,71 5.253,56 P.2 Schulden 

A.3.9 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 71.346,27 70.161,07 P.2.1 2.1 Geldschulden 

2.900.870,68 2.570.473,63 P.2.1.1 2.1.1 Anleihen 

P.2.1.2 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 10.019.965,66 10.660.313,31 

A.4 4. Liquide Mittel 5.296.876,20 115.639,29 P.2.1.3 2.1.3 Liquiditätskredite 650.000,00 

P.2.1.4 2.1.4 Sonstige Geldschulden 

A.5 5. Aktive Rechnungsabgrenzung 47.865,39 63.525,22 10.019.965,66 11.310.313,31 

P.2.2 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 

P.2.3 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.250.989,74 3.192.910,38 

P.2.4 2.4 Transferverbindlichkeiten 

P.2.4.1 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten 0,00 0,00 

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse 

P.2.4.2 

für laufende Zwecke 0,00 0,00 

P.2.4.3 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen 0,00 0,00 

P.2.4.4 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 0,00 0,00 

2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und 

P.2.4.5 

Zuschüssen für Investitionen 0,00 0,00 

P.2.4.6 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten 0,00 0,00 

P.2.4.7 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 0,00 0,00 

0,00 0,00 

P.2.5 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 

P.2.5.1 2.5.1 Durchlaufende Posten 41.389,99 108.226,81 

P.2.5.2 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 

P.2.5.3 2.5.3 Empfangene Anzahlungen 

P.2.5.4 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 56.504,00 59.413,52 

97.893,99 167.640,33 

P.3 Rückstellungen 

P.3.1 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 3.724.558,00 3.251.732,00 

P.3.2 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen 65.688,86 

P.3.3 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 10.000,00 27.000,00 

P.3.4 3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge 

P.3.5 3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten 

3.6 Rückstellungen im Rahmen Finanzausgleich und 

P.3.6 

Steuerschuldverhältnisse 

6.062.769,00 

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus 

Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen 

P.3.7 

Gerichtsverfahren 

P.3.8 3.8 Andere Rückstellungen 9.000,00 475.252,07 

9.872.015,86 3.753.984,07 

P.4 4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 13.480,91 

Bilanzsumme: 47.995.414,70 43.748.194,76 Bilanzsumme: 47.995.414,70 43.748.194,76 

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: 

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr 

1.1 Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt 9.048,08 € 

1.2 Ermächtigungsübertragungen für Investitionen 486.852,19 € 

Summe: 495.900,27 € 

2. Bürgschaften - € 

3. Gewährleistungsverträge - € 

4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen - € 

5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften - € 

6. Stundungen / Aussetzungen am 31.12.2011 28.042,55 € 

Summe Vorbelastungen: 523.942,82 € 

Hilter am Teutoburger Wald, 07.09.2012 

275 

Wellinghaus 

Bürgermeister

� 

� 

��


für das Wirtschaftsjahr 


1. Wasserversorgung 

2. Schmutzwasserentsorgung 

3. Niederschlagswasserbeseitigung 

277


278


�� 

Hilter a.T.W., den 31.10.2012 

�� 

�� 

�� 

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Hilter a.T.W. 

- Wirtschaftsjahr 2013 - 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 weist folgende Aufwendungen 

(Auszahlungen) und Erträge (Einzahlungen) aus: 

Aufwendungen Erträge Ausgewiesene Auszahlungen Einzahlungen 

279 

Erfolgsplan Vermögensplan 

Gewinne (-) 

1) Wasserversorgung 644.100 € 645.700 € -1.600 € 35.000 € 70.000 € 

2) Schmutzwasserentsorgung 1.211.900 € 1.481.400 € -269.500 € 295.000 € 295.000 € 

3) Niederschlagswasserbeseitigung 317.300 € 358.600 € -41.300 € 267.000 € 242.000 € 

Im Wirtschaftsjahr 2013 sind folgende Darlehensaufnahmen geplant: 

1. Teilbereich Oberflächenentwässerung: 107.000,- € 

Die Tilgungsleistungen im Gesamtbetrieb belaufen sich im Jahr 2013 auf 425.000,- €, was 

einer realen Entschuldung der Gemeindewerke Hilter von 293.000,- € entspricht. Darüber 

hinaus verbessert sich die Liquiditätslage, abgesehen von den eingeplanten Gewinnen, um ca. 

35.000,- €, da im Bereich Wasserversorgung die Rückflüsse aus erwirtschafteten Abschreiben 

nicht voll reinvestiert werden. 

Die Gebührentarife stellen sich im Jahr 2013 wie folgt dar: 

1) Wassergebühr: 0,86 € / m³ (zzgl. MwSt) 

2) Schmutzwassergebühr: 3,94 € / m³ 

3) Dezentrale Schmutzwassergebühr 

a) Grundgebühr je Grube: 50,00 € 

b) Abfuhrgebühr: 36,45 € je entnommenen m³ Fäkalschlamm 

4) Oberflächenentwässerungsgebühr: 12,01 € / 50 m² befestigte Fläche 

Das Wirtschaftsjahr 2011 ist das letzte bereits geprüfte Wirtschaftsjahr. Die Werkleitung hat 

dem Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. empfohlen, erwirtschaftete Überschüsse der Rücklage 

zuzuführen.


Die Rücklagen in den einzelnen Betriebszweigen entwickelten sich seit dem Jahr 2005 wie 

folgt: 

2.500.000,00 € 

2.000.000,00 € 

1.500.000,00 € 

1.000.000,00 € 

500.000,00 € 

- € 

Entwicklung der Rücklagen 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Wasserversorgung Schmutzwasserbeseitigung Oberflächenentwässerung 

Bestand der Allgemeinen Rücklage jeweils am 31.12. eines Jahres: 

2007 2008 2009 2010 2011 

Wasserversorgung 370.303,54 € 344.578,90 € 368.075,34 € 429.175,41 € 517.683,28 € 

Schmutzwasserbeseitigung 2.142.708,86 € 2.060.412,55 € 1.993.002,01 € 2.072.200,90 € 2.111.716,94 € 

Oberflächenentwässerung 1.533.196,46 € 1.585.475,20 € 1.638.941,10 € 1.656.335,73 € 1.696.421,33 € 

Das Eigenkapital, die Rückstellungen und Rücklagen im Gesamtbetrieb entwickelten sich 

wie folgt: 

Stand Zuführungen Entnahmen/ ( E ) Stand 

31.12.2010 Auflösungen ( A ) 31.12.2011 

1. Eigenkapital 

1.1 Stammkapital 1.441.843,10 € 1.441.843,10 € 

1.2 Allgemeine Rücklagen 4.157.712,04 € 168.109,51 € 4.325.821,55 € 

1.3 Bilanzgewinn 

1.3.1 Gewinn- und Verlustvortrag 78.494,70 € 168.109,51 € 

1.3.2 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 168.122,51 € 50.721,18 € 

1.3.3 Entnahme aus der Rücklage 

1.3.4 Zuführung zur Rücklage -78.494,70 € -168.109,51 € 

2. Investitionszusch. d.ö.H 389.491,62 € 300.724,14 € 

3. Empf. Ertragszuschüsse 1.710.580,35 € 1.601.550,51 € 

4. Sonderposten mit Rücklagenanteil 49.900,00 € 0,00 € 

5. Rückstellungen 

5.1. Steuerrückstellungen 24.828,00 € 11.130,00 € 

5.2 Sonstige Rückstellungen 31.850,00 € 28.750,00 € 

280

�� 

�� 


Die Personalkosten im Bereich der Wasserversorgung werden voraussichtlich leicht (um 

5.000,- €) vermindert werden können. Die Anlagen laufen z.Zt. relativ störungsfrei. 

�� 

Der gesamte Bedarf an Wasser wird seit dem Jahr 2009 vom WBV eingekauft. Hierdurch 

könnte ein verbesserter Einkaufspreis von 0,56 €/m³ (vormals 0,69 €/m³) erzielt werden. Im 

Jahr 2010 wurde dieser auf 0,59 €/m³ erhöht. Die Erhöhung wurde durch Beschluss des Rates 

der Gemeinde Hilter a.T.W. vom 10.12.2009 auf die Wasserabnehmer umgelegt. Im Jahr 

2013 kann voraussichtlich der Verkaufspreis des Wasserbeschaffungsverbandes Osnabrück- 

Süd konstant bei eben genannten 0,59 €/m³ gehalten werden. 

Gerechnet wird mit einer Wassereinkauf von ca. 660.000 m³. Der durchschnittliche 

Wasserverkauf in den vergangenen Jahren belief sich auf ungefähr 525.000 m³. Aufgrund 

gestiegener Abnahmemengen bei Großabnehmern ist dieser im Jahr 2010 auf 680.000 m³ 

angestiegen. Die Abrechnung des Jahres 2011 des WBV weist zwar nur eine Wasserabnahme 

von 658.000 m³ auf, jedoch erwies sich das letzte Jahr als sehr feucht und ohne konstant hohe 

Temperaturen, so dass insbesondere die Gartenbewässerung zurückgegangen sein wird. 

Insgesamt sind an die Endabnehmer 624.460 m³ Wasser verkauft worden 2010: 644.215 m³). 

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Wasserabnahme durch die Kunden im Jahr 2013 

um die 630.000 m³ bewegen wird. Weiterhin wird ein „Wasserverlust“ von 30.000 m³ 

kalkuliert. 

Quelle:http://www.huber-peter.de/Wetter/Wetterdaten/Archiv/GrafikJahr/Grja_ni/grjani11.jpg 

281

Menge / Veränderung 

700.000 

600.000 

500.000 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

0 


Entwicklung der Wasserabgabe seit 1998 

Jahr 

�� 

�� 

Wasserabgabe Veränderung 

282 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

-5,00% 

-10,00% 

Durch die Abgabe der Wasserförder- und Speicheranlagen entfällt seitens der 

Gemeindewerke Hilter a.T.W. die Unterhaltungspflicht für die abgegebenen Anlagen. Somit 

werden für die Wassergewinnungsanlagen, den Brunnen sowie den Hochbehälter keine 

Unterhaltungsaufwendungen mehr anfallen. Die Wasserentnahmegebühr ist ebenfalls nicht 

mehr zu entrichten. Die Aufwendungen für die Wasseruntersuchungen verringern sich leicht. 

Zukünftig sind nur noch Proben des Wassers in den Rohrleitungen zu untersuchen. Für die 

Unterhaltungsaufwendungen des Rohrnetzes sowie der Hausanschlüsse werden 19.000,- € 

(Vorjahr: 22.000,- €) angesetzt. Zwar wies das das Jahresergebnis 2010 noch Aufwendungen 

i.H.v. ca. 54.000,- € aus. Zurückzuführen ist dies jedoch auf eine unerwartet hohe Anzahl von 

Rohrbrüchen, die sich so im Jahr 2013 nicht wiederholen werden. Insbesondere im 

Leitungsnetz können die Unterhaltungsaufwendungen nur grob geschätzt werden, da dies 

unterirdisch verläuft und Schäden oftmals erst bei Versorgungsproblemen sichtbar werden. 

�� 

Die Abschreibungen werden sich konstant vermindern. In den letzten Jahren wurden keine 

größeren Investitionen in das Rohrnetz getätigt. Das vorhandene Anlagevermögen schreibt 

sich somit konstant ab, ohne das reinvestiert wird. Die hohen Abschreibungen im Jahr 2011 

haben steuerliche Gründe und resultieren aus der Auflösung der im Jahr 2010 gebildeten 

Rücklage nach § 6b EkStG. Im Jahr 2013 wird mit einem regulären Abschreibungsverlauf 

und Aufwendungen von ca. 70.000,- € gerechnet. 

�� 

Als zusätzliche Erlöse werden im Jahr 2013 47.200,- € veranschlagt. Hierbei handelt es sich 

zum einen um die Pacht eines Mobilfunkanbieters für Sendemasten am Hochbehälter Borgloh 

(4.000,- €) sowie zum anderen um die Pacht des WBV für den Werkszweig Borgloh 

(43.200,-€).


�� 

�� 

Im Wirtschaftsjahr 2012 sind im Wirtschaftszweig der Wasserversorgung keine Investitionen 

geplant. Lediglich für die Verschiedene Sanierung und Grundstücksanschlüsse sowie für 

Bestandspläne sind insgesamt 35.000,- € eingeplant. Die Einnahmen aus der Refinanzierung 

von Abschreibungen belaufen sich voraussichtlich auf 70.000,- €, so dass die Differenz von 

35.000,- € der Liquidität der Gemeindewerke zugutekommt. 

Es wird insgesamt für das Jahr 2012 mit einem Gewinn i.H.v. 61.600,- € gerechnet. Eine 

Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. 

�� 

�� 

Die Kosten für die Abfuhr des Klärschlamms werden im Wirtschaftsplan mit 170.000,- € 

angesetzt. In den letzten Jahren sind die Abfuhrkosten permanent angestiegen. Im 

Wirtschaftsjahr 2010 konnten die Aufwendungen in diesem Bereich durch günstigere 

Abnahmekonditionen sowie eine insgesamt zurückgegangene Menge auf 131.585,- € 

verringert werden. Im Wirtschaftsjahr 2011 sind die Kosten auf 173.610,- angestiegen. Es ist 

davon auszugehen, dass im Wirtschaftsjahr 2013 mit ähnlich hohen Aufwendungen zu 

rechnen ist, da nicht abzusehen ist mit welchen Maßnahmen der Klärschlamm weiter zu 

verdicken ist. 

�� 

�� 

�� 

�� 

Im Bereich der Stromkosten konnten in den Vorjahren durch die Optimierung der 

Steuerungsanlagen auf der Kläranlage Hilter Einsparungen von ungefähr 15.000,- € realisiert 

werden. Wirtschaftsjahr 2013 werden die Kosten in diesem Bereich mit 108.000,- € angesetzt. 

Die Gebühren an die Stadtwerke Georgsmarienhütte für die Weiterleitung und Klärung des 

anteiligen Schmutzwassers aus den Ortsteilen Wellendorf und Borgloh werden im Vergleich 

zum Planwert 2011 leicht reduziert angesetzt. Im Ortsteil Wellendorf wurde für einen 

Großeinleiter im Jahr 2010 ein Einleitungsverbot verhängt. Der Betrieb ist mittlerweile 

insolvent. Die Entwicklung der Abnahme im Jahr 2012 ist schwer zu prognostizieren, wird 

jedoch mit 105.000,- € festgesetzt. 

Der Verwaltungskostenbeitrag ist entsprechend der Abrechnung 2011 angesetzt worden. 

�� 

�� 

Die SW - Kanalgebühren wurden nach der Gebührenkalkulation durch die Fa. Schmidt & 

Häuser GmbH entsprechend den Satzungsbeschlüssen aktualisiert. 

�� 

Im Vermögensplan sind neben der laufenden Tilgung lediglich 10.000,- € für Bestandspläne 

sowie 30.000,- € für verschiedene Sanierungen vorgesehen. 

283


Im Werkszweig „Schmutzwasserentsorgung“ wird im Jahr 2010 mit einem Gewinn i.H.v. 

49.600,- € gerechnet. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass die Verluste aus den Vorjahren 

über den Kalkulationszeitraum abgedeckt werden sollten. 

Es ist keine Darlehensaufnahme geplant. 

�� 

Der Werkszweig der Oberflächenentwässerung hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich 

erfolgreich gewirtschaftet. Dies ist u.a. der Fall, da ein Großteil der Kosten kalkulatorischer 

Natur sind. Aus dem Grund werden die Ansätze aus dem Jahr 2012 fast unverändert 

übernommen. Die Neukalkulation der Gebühren für die Oberflächenentwässerung ergab, dass 

der derzeitige Gebührensatz kostendeckend ist, so dass auch im Bereich der Erlöse keine 

Veränderungen zur erwarten sind. Die Erlöse aus Kanalgebühren sind entsprechend der 

Abrechnungsmenge 2012 angesetzt. 

• Die Ausgabeansätze im Bereich des Aufwandes wurden den derzeitigen 

Erfordernissen angepasst. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2012 ergeben sich 

hier keine großen Veränderungen. Lediglich im Bereich der Zinsaufwendungen 

ergeben sich Einsparungen von ca. 17.000,- €. Zurückzuführen ist dies auf eine 

Umschuldung im Jahr 2011 (495.540,- €). Das derzeitige Zinsniveau konnte hier 

zu nicht unerheblichen Einsparungen beitragen 

• Hier kann mit einem Gewinn in Höhe von rd. 43.300,- € gerechnet werden. 

• Neben der Tilgung von Darlehen sind folgende Baumaßnahmen vorgesehen: 

� Erneuerung RW-Kanal Königsberger Str. 48.000,- € 

� Erneuerung RW-Kanal Osnabrücker Str. 44.000,- € 

� Bestandspläne / Versch. Sanierungen 

Die veranlagten (befestigten) Flächen und die dadurch resultierenden Gebühreneinnahmen 

stellen sich wie folgt dar: 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

284 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

��


Eine Aufnahme von Darlehen ist nicht vorgesehen. 

I.A. 

Sommer 

285

�� 

�� 

�� 


Statistische Veränderungen gegenüber dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr: 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

a) Wasserabnahme durch den WBV 676.777 m³ 658.010 m³ 

/ Stadtwerke Gm-Hütte 1.377 m³ 1.537 m³ 

b) Tagesmenge 1.854 m³ 1.806 m³ 

c) Wasserpreis WBV 0,59 €/m³ 0,59 €/m³ 

d) Wasserpreis Stadtwerke Gm-Hütte 0,56 €/m³ 0,56 €/m³ 

e) Fördermenge Werkszweig Borgloh 

f) Fördermenge Dyckerhoffbrunnen �� 

(verkauft) 

g) Wasserabnahme 

- Kleinabnehmer 380.920 m³ 382.624 m³�� 

- Großabnehmer 263.295 m³ 241.836 m³�� 

- Gesamtwasserverkauf 644.215 m³ 624.460 m³ 

h) Wasserverlust 

�� 

�� 

33.939 m³ 35.087 m³ 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

� 

i) Verarbeitete Wassermengen 

- Alt – Hilter 489.690 m³ 470.450 m³�� 

- Georgsmarienhütte 121.920 m³ 91.180 m³�� 

j) Bei der Gebührenberechnung 

berücksichtigte Abwassermenge 334.740 m³ 338.418 m³�� 

k) Fremdwasseranteil 276.870 m³ 223.212 m³ 

�� 

�� 

�� 

�� 

286


1) Wasserversorgung 

287

288

Gemeindewerke Hilter a.T.W. 

A) Erfolgsplan - Aufwandseite/WV 

Kto.-Nr.: Bezeichnung Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in € Ergebnis 2011 in € Erläuterungen 

I. Betriebsaufwand 

4120/4130 Löhne u. Gehälter + Sozialvers. 40.000 45.000 41.000 

4140 Beitrag Berufsgenossenschaft 600 600 687 

4240 Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall 11.000 12.000 90 

4250 Wasserbezug WBV Osnabrück - Süd 410.000 450.000 389.447 

4800 Wasserentnahmegebühr 0 0 0 

versch. allgem. Aufwendungen (Wasserunters.) 1.000 1.000 1.331 

Summe I 462.600 508.600 432.555 

II. Unterhaltungsaufwand 

4400 Wassergew.-Anlagen (Masch. u. Einrichtungen) 0 0 0 

4410 Brunnen 0 0 0 

4420 Hochbehälter 1.000 0 3.418 

4430/4440 Rohrnetz und Hausanschlüsse 19.000 22.000 17.332 

4450 Wassermesser 1.000 1.000 331 

4460 Werksgebäude 1.500 1.500 0 

Summe II 22.500 24.500 21.081 

III. Sonst. u. gemeins. Betriebsaufwand 

4360 Versicherungen 1.500 1.500 1.166 

4500/4520/4530 Kfz.- Kosten einschl. Versicherungen 5.000 5.000 4.369 

4470 Sonstige Unterhaltung 6.000 5.300 5.933 

4980 Werkzeuge u. Kleingeräte 500 500 0 

Summe III 13.000 12.300 11.468 

IV. Geschäftsaufwand 

4930 Bürobedarf / Telefon u.ä. 900 900 0 

4940 Buchführungskosten 4.000 4.000 3.736 

4650/4900 Bewirtungskosten u. sonst. Verwaltungskosten 600 100 598 

4960 Verwaltungskostenbeitrag 38.000 38.000 37.779 

4950/4990 Rechts- Beratungs-. Abschluß und Prüfungskosten 12.500 12.000 12.122 

Summe IV 56.000 55.000 54.235 

Übertrag: 554.100 600.400 519.339 

A) Erfolgsplan - Aufwandseite/WV 


Übertrag: 554.100 600.400 519.339 

V. Finanzaufwand 

4830 Abschreibungen 70.000 70.000 116.935 

2110 Zinsen - kurzfristig 3.000 5.000 3.508 

2120 Zinsen - langfristig 8.500 9.500 8.718 

4220 Brunnenpacht 1.200 1.200 1.335 

Summe V 82.700 85.700 130.496 

VI. Steuern und Abgaben 

4320 Gewerbesteuer 5.000 10.000 -2.099 

2200 Körperschaftssteuer einschl. SolZ 1.500 1.500 3.947 

2220 Vermögenssteuer 200 200 

2370 Grundsteuer 300 300 

4510 Kfz.-Steuer 300 300 

4340 latenter Steueraufwand 0 0 -22.642 

Summe VI 7.300 12.300 -20.794 

VII. Außergew. Aufwand 

2300 Sonstige Aufwendungen 0 0 14.800 

Summe VII 0 0 14.800 

Wirtschaftsplan ab 1999.xls/So 

VIII. Jahresgewinn 

Gewinn 1.600 2.800 16.595 

Summe VIII 1.600 2.800 16.595 

Summe I - VIII 645.700 701.200 660.436 

��

Gemeindewerke Hilter a.T.W. 

B) Erfolgsplan - Ertragsseite/WV 


I. Betriebsertrag 

8310/8320/8340 Erlöse aus Wasserabgabe 560.000 

Summe I 560.000 

II. Sonstige Erlöse 

2520/2530 sonstige Erlöse 47.200 

2540 sonstige betriebliche Erträge 2.100 

2510 Grundstückserträge 7.800 


Summe II 57.100 

III. Finanzertrag 

2650 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 500 

Summe III 500 


8500 Entnahme Bauzuschüsse 28.100 

Summe IV 28.100 

V. Jahresverlust 

Jahresverlust - 

Summe IV - 

Summe I - VI 645.700 

�� 

620.000 

620.000 

47.200 

2.100 

3.300 

52.600 

500 

500 

28.100 

28.100 

- 

- 

701.200 

537.882 

537.882 

86.899 

2.032 

7.776 

96.707 

- 

- 

25.847 

25.847 

- 

660.436

�� 

C) Vermögensplan - Ausgabeseite/WV 

Bezeichnung Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in € Erläuterungen 

Tilgung von Darlehen 10.000 

Beschaffung neuer Wasserzähler - 

Gerätebeschaffung - 

Zuführung zur allgem. Rücklage - 

Versch. Baumaßnahmen: - 

a) Verschiedene Sanierungen 10.000 

b) Beipass Hochbehälter - Ortsnetz - 

d) Verschiedene Grundstücksanschlüsse 10.000 

e) Bestandspläne OT Borgloh u. Hilter 5.000 

Kostenanteil Werksgebäude Neulandstr. - 

Ersatzbeschaffung Wasserwerksfahrzeug - 

Sanierung Wasserturm Werkszw. Borgloh - 

Ausgaben zusammen: 35.000 

C) Vermögensplan - Einnahmeseite/WV 

�� 

10.000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10.000 


Abschreibungen 70.000 

Verkaufserlös Eisenbahnstr. 19 - 

Darlehensaufnahme - 

Wasserversorgungsbeiträge: - 

a) Gewerbegebiet Auf dem Kleie - 

b) Beiträge "Glückaufstraße" - 

c) Anteil Erschl.-Träger f. >Auf der Heide< - 

d) Kloster-Oeseder-Weg - 

e) sonstige Beiträge - 

Erst. Hausanschlußkosten - 

Summe der Einnahmen 70.000 

�� 

70.000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

70.000

� 

� 

��


2) Schmutzwasserbeseitigung 

293

293

�� 

A) Erfolgsplan - Aufwandseite/SW 


4441 

I. Materialaufwand 

Unterh. Grundstücke 1.600 

1.000 

1.554 

4421 Unterh. Kläranlage 60.000 

50.000 

81.074 

4411 Unterh. Pumpwerke 40.000 

38.000 

41.159 

4431 Unterh. SW - Kanäle 45.000 

25.000 

49.347 

4451 Unterh- übriges 5.000 

10.000 

1.197 

Klärschlammuntersuchungen 1.900 

1.900 

1.645 sh. 4431 

4681 Kosten Schlammabfuhr 170.000 

140.000 173.610 

4461 Fäkalschlammabfuhr 7.000 

7.000 

- 

Beiträge Klärschlammfonds - sh. 4451 

Anteil Unterhaltungsverbände , sh. 4451 

Stromkosten u.a. 108.000 

108.000 106.979 

4481 Anteil Stadtwerke Georgsmarienhütte 105.000 

115.000 

96.651 

Abwasserabgabe 20.000 

20.000 

21.796 

Summe I 563.500 

515.900 575.012 

II. Personalaufwandaufwand 

Löhne u. Gehälter 100.000 

Aus- und Fortbildung 200 

Dienstreisen 200 

Gebäude 200 


III. Sonstiger u. gemeinsamer Betriebsaufwand 

Versicherungen 9.000 

Kfz.- Kosten einschl. Versicherungen 5.000 

allgem. Aufwand 1.500 

Summe III 15.500 


Bürobedarf + Telefon u. Meldeanlagen 3.500 

Buchführungskosten 2.500 

Verwaltungskostenbeitrag 76.000 

Beiträge 3.000 

Rechts- Beratungs-. Abschluß und Prüfungskosten 7.000 


Übertrag: 771.600 

A) Erfolgsplan - Aufwandseite/SW 

100.000 

200 

200 

200 

100.600 

1.300 

5.000 

6.300 

4.000 

2.500 

75.000 

11.300 

7.000 

99.800 

722.600 

118.196 

- 

- 

- 

118.196 

12.436 

5.875 

2.443 

20.753 

3.330 

2.328 

75.558 

2.330 

7.106 

90.653 

804.614 


�� 

Übertrag: 771.600 



Zinsen 145.000 

Gutachterkosten Ebbendorfer Str. - 

Summe V 440.000 

VI. Steuern und Abgaben 

Kfz.-Steuer 300 

Summe VI 300 

VII. Außergewöhnlicher Aufwand 

Sonstige Aufwendungen - 

Summe VII - 

VIII. Jahresgewinn 

Jahresgewinn 269.500 

Summe VIII 269.500 

Summe I - VIII 1.481.400 

�� 

722.600 

290.000 

175.000 

- 

465.000 

300 

300 

- 

- 

76.100 

76.100 

1.264.000 

804.614 

301.839 

152.799 

- 

454.638 

273 

273 

- 

- 

50.391 

50.391 

1.309.916

B) Erfolgsplan - Ertragsseite/SW 

Kto.-Nr.: Bezeichnung Ansatz 2012 in € Ansatz 2011 in € Ergebnis 2010 in € Erläuterungen 

I. Umsatzerlöse 

Erlöse aus Kanalgebühren 1.319.900 

Erlöse aus Fäkalschlamm 12.000 

Andere Gebühren 1.000 

Summe I 1.332.900 


Erlöse aus Nebengeschäften 500 

Summe II 500 

1.100.000 

6.500 

1.000 

1.107.500 

500 

500 

1.140.238 

22.324 

- 

1.162.562 


Zinsertrag Darl. Niederschlagswasserbeseitigung 2.500 

2.500 

2.496 

Zinserträge - 

Zinsen Erstattung dch. Gemeinde Hilter a.T.W. - 

8.000 

3.357 

Summe III 2.500 

10.500 

5.853 

IV. Außergew. Erträge 

Entnahme Bauzuschüsse 56.000 

Sonstige Erträge (einschl. Auflösung Inv.-Zusch.) 88.000 

Kostenerstattung Versicherungen 1.500 

Kostenerstattung Abwasserabgabe - 



Jahresverlust 

Summe V - 

Summe I - V 1.481.400 

�� 

59.000 

85.000 

1.500 

- 

145.500 

- 

1.264.000 

, 

- 

- 

54.438 

87.063 

- 

- 

141.501 

- 

1.309.916

C) Vermögensplan - Ausgabenseite/SW 


Tilgung von Darlehen 255.000 

Umschuldung Darlehen 70143615 wg. Ablauf Zinsbindung - 

Tilgung von Kontokorrentkrediten - 

Darl. an Bereich Niederschlagswasserbeseitigung - 

Ersatz Bereitschaftsdienstfahrzeug - 

Abwasserbeseitigungskonzept - Fortschreibung - 

Geruchsminderung - 

Sanierungen Pumpstationen - 

Austausch Drehkolbengebläse - 

Sanierung Abdeckung Räumerlaufbahn - 

Verschiedene Sanierungen 30.000 

a) "Pöhlenweg" - 

b) Gewerbegebiet Hilter - 

c) Kloster-Oeseder-Weg - 

d) Bestandspläne OT Borgloh u. Hilter 10.000 

Kläranlagenoptimierung / Schlammverarbeitung - 


D) Vermögensplan - Einnahmeseite/SW 

269.000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

25.000 

- 

- 

- 

- 

- 

294.000 



- 

Kanalbaubeiträge - 

a) Gewerbegebiet Auf dem Kleie - 

b) "Glückaufstraße" - 

c) Baugebiet "In der Reute" - 

d) Kloster-Oeseder-Weg - 

- 

Darlehensaufnahme - 

Dalehensaufnahme Umschuldung Darlehen 70143615 - 

Tilgung Darlehen Niederschlagswasserbereich - 

Erst. Tilgung dch. Gemeinde Hilter a.T.W. - 

Summe der Einnahmen 295.000 

�� 

280.000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

280.000

� 

� 

��


3) Oberflächenentwässerung 

299

300

Gemeindewerke Hilter a.T.W. � 

A) Erfolgsplan - Aufwandseite/RW 


I. Materialaufwand 

4402 Unterh. RW - Kanäle 35.000 

32.000 61.249 

4432 Unterh. Rückhaltebecken 14.747 

4442 Kanaluntersuchungen - 

4452 Ant. Unterh.-Verbände 500 

500 

- 

Unterhaltung übriges - 

- 

20 

Summe I 35.500 

32.500 76.016 

II. Personalaufwandaufwand 

Löhne u. Gehälter 9.000 


III. Sonstiger u. gemeinsamer Betriebsaufwand 

Versicherungen - 

Kfz.- Kosten einschl. Versicherungen - 

Summe III - 


Bürobedarf 500 

Buchführungskosten 1.300 

Verwaltungskostenbeitrag 14.000 

Rechts- Beratungs-. Abschluß und Prüfungskosten 5.000 

Sonstige betriebliche Kosten 1.500 




Zinsen 113.000 

Zinsen an den Bereich SW - Bereich 2.500 

Summe V 250.500 

VI. Jahresgewinn 

Gewinn 41.300 

Summe VI 41.300 

Summe I - V 358.600 

B) Erfolgsplan - Ertragsseite/RW 

9.000 

9.000 

- 

- 

- 

500 

2.000 

14.000 

5.000 

- 

21.500 

135.000 

130.000 

3.000 

268.000 

22.300 

22.300 

353.300 

6.320 

6.320 

- 

- 

- 

- 

1.222 

12.593 

3.100 

1.264 

18.179 

133.803 

118.856 

2.496 

255.155 

- 

- 

355.670 

unter 4402 


I. Umsatzerlöse 

Erlöse aus Kanalgebühren 160.000 

Anteil Straßenentwässerung 160.000 

Andere Gebühren - 

Summe I 320.000 


Sonstige betriebliche Erträge (einschl. Aufl. Inv.- Zusch.) 9.300 

Erlöse aus Nebengeschäften - 



Zinserträge 500 

Summe III 500 

IV. Außergew. Ertrag 

Entnahme Bauzuschüsse 28.800 




Jahresverlust - 

Summe V - 

Summe I - V 358.600 

�� 

158.000 

158.000 

- 

316.000 

8.000 

- 

8.000 

500 

500 

28.800 

28.800 

- 

- 

353.300 

150.589 

150.589 

- 

301.178 

9.269 

- 

9.269 

214 

214 

28.745 

28.745 

16.264 

16.264 

355.670 

sh. Kanalgebühren

C) Vermögensplan - Ausgabeseite/RW 

� 


Tilgung von Darlehen einschl. Darl. v. SW - Bereich 160.000 

Tilgung von Kontokorrentkrediten 

Erneuerung des RW - Kanals 

Versch. Baumaßnahmen: 

a) Erneuerung Königsberger Str. 48.000 

b) Erneuerung Osnabrücker Str. 44.000 

c) Planungskosten versch. Gebiete 

d) "Buddenweg" 

e) Versch. Hausanschlüsse 

f) Regenkanal "Deldener Str." 

g) Regenrückhaltebecken "Auf dem Kleie" 

h) Bestandspläne OT Borgloh u. Hilter 10.000 

i) Versch. Sanierungen 5.000 


D) Vermögensplan Einnahmeseite/RW 

131.000 

- 

- 

131.000 



Darlehensaufnahme 107.000 

Darlehen v. Bereich Schmutzwasserbeseitigung 

Kanalbaubeiträge: 

a) Gewerbegebiet Auf dem Kleie 

b) Baugebiet >Strubberg< 

c) Baugebiet >Auf dem Krümpel< - 

d) Baugebiet >verschiedene< - 

e) Erstattung v. Erschließungsbeiträgen - 

f) - 

Einnahmen zusammen 242.000 

�� 

135.000 

- 

- 

- 

- 

135.000

�� 

�� 

� 

� 

� 

� 

� 

�� 

�� 

� 

�� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

�� 

�

� 

� 

� 

�� 

�

Stellenplan der Gemeindewerke Hilter a.T.W. für das Wirtschaftsjahr 2013 

Lfd.- Nr. Funktionsbezeichnung Besoldungsgr. Zahl der Stellen Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen 

im Haushh.jahr insgesamt davon am 30.06.2012 

2013 tatsächlich nicht besetzt 

besetzt 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Beamte 

1 Bürgermeister/Werkleiter A 16 0 0 0 0 Abrechnung über 

Verwaltungskostenbeitrag *) 

insgesamt: 0 0 0 0 

Lfd.- Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgr. Zahl der Stellen Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen 

im Haushh.jahr insgesamt davon am 30.06.2012 

2013 tatsächlich nicht besetzt 

besetzt 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Beschäftigte 

1 Wasserwerker 6 1 1 1 0 

2 Klärwärter 6 0,8 1 1 0 

3 Bauhofmitarbeiter 6 0,1 0,1 0,1 0 Restl. Anteil Kernhaushalt 





insgesamt: 3 3 3 0 

�� 

�� 

��

� 

� 

��

�� 

�� 

� 

� 

� 

� 

� 

�� 

�� 

� 

�� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

�� 

�

� 

� 

� 

�� 

�

Darlehensübersicht Gemeindewerke 

Stand am Stand am Tilgung Zinsen Aufteilung Zinsen 

Stand am Tilgung 

ahlbar Annuität 31.12.2011 31.12.2012 2012 2012 WV SW RW 31.12.2013 2013 

teljährlich 14.746,48 € 828.504,50 € 805.723,33 € 22.781,17 € 37.183,38 € 

jährlich 29.399,28 € 323.392,28 € 264.593,72 € 58.798,56 € 17.344,70 € 

jährlich 28.274,44 € 461.591,76 € 425.549,39 € 36.042,37 € 22.085,38 € 

jährlich 11.756,85 € 136.833,56 € 120.275,83 € 16.557,73 € 7.790,66 € 

jährlich 7.918,33 € 97.090,12 € 86.228,87 € 10.861,25 € 5.525,95 € 

jährlich 14.652,00 € 41.963,23 € 28.740,95 € 13.222,28 € 2.290,18 € 

jährlich 1.553,51 € 34.415,59 € 33.125,97 € 1.289,62 € 1.883,47 € 

teljährlich 6.414,79 € 0,00 € 0,00 € 348,49 € 

teljährlich 5.809,09 € 195.722,81 € 183.753,37 € 11.969,44 € 11.946,71 € 

teljährlich 388,03 € 20.263,39 € 20.263,39 € 0,00 € 919,42 € 

teljährlich 7.300,75 € 122.996,46 € 97.758,12 € 25.238,34 € 4.826,60 € 

teljährlich 2.453,59 € 83.428,31 € 77.844,51 € 5.583,80 € 4.511,72 € 

2.022,78 € 

1.883,47 € 

919,42 € 

27.802,01 € 

16.304,02 € 

13.251,23 € 

4.674,40 € 

3.315,57 € 

1.374,11 € 

209,09 € 

2.895,96 € 

jährlich 16.531,04 € 96.956,46 € 67.852,79 € 29.103,67 € - € 

teljährlich 7.491,45 € 151.168,92 € 142.134,96 € 9.033,96 € 8.141,40 € 

teljährlich 1.638,54 € 80.025,83 € 77.295,86 € 2.729,97 € 3.952,42 € 

jährlich 2.751,01 € 60.951,08 € 58.667,73 € 2.283,35 € 3.335,67 € 

teljährlich 1.601,98 € 60.997,30 € 57.856,25 € 3.141,05 € 3.432,67 € 

teljährlich 3.813,92 € 19.388,40 € 4.688,18 € 14.700,22 € 1.127,67 € 

jährlich 4.611,98 € 102.171,35 € 98.342,78 € 3.828,57 € 5.591,57 € 

teljährlich 2.649,90 € 46.578,14 € 38.009,47 € 8.568,67 € 2.420,49 € 

teljährlich 949,78 € 18.417,21 € 15.479,24 € 2.937,97 € 1.002,73 € 

teljährlich 8.514,20 € 219.502,60 € 193.822,90 € 25.679,70 € 9.376,66 € 

teljährlich 8.531,67 € 390.395,81 € 374.925,20 € 15.470,61 € 19.383,80 € 

teljährlich 12.745,23 € 470.763,25 € 437.727,25 € 33.036,00 € 32.900,58 € 

teljährlich 7.375,39 € 348.834,34 € 

335.740,27 € 

13.094,07 € 17.013,89 € 

teljährlich 9.878,16 € 413.759,18 € 396.405,00 € 17.354,18 € 23.071,28 € 

1.002,73 € 

2.866,86 € 

2.371,45 € 

2.001,40 € 

676,60 € 

3.354,94 € 

5.626,00 € 

19.740,35 € 

10.208,33 € 

13.842,77 € 

jährlich 9.186,38 € 100.477,07 € 86.617,22 € 13.859,85 € 5.135,60 € 3.081,36 € 

jährlich 10.164,48 € 104.266,84 € 85.555,53 € 18.711,31 € 5.316,18 € 

teljährlich 4.275,47 € 218.519,54 € 209.309,39 € 4.480,46 € 4.320,48 € 

teljährlich 8.680,73 € 538.112,63 € 525.527,22 € 12.585,41 € 22.646,52 € 

5.787.487,96 € 5.349.814,69 € 432.943,58 € 257.859,27 € 

8.695,26 € 

3.189,71 € 

4.320,48 € 

5.417,05 € 

133.919,30 € 

7.358,59 € 

1.040,68 € 

8.834,15 € 

3.116,26 € 

2.210,38 € 

916,07 € 

139,40 € 

11.946,71 € 

1.930,64 € 

4.511,72 € 

- € 

8.141,40 € 

1.580,97 € 

1.334,27 € 

3.432,67 € 

451,07 € 

2.236,63 € 

2.420,49 € 

3.750,66 € 

16.516,94 € 

13.160,23 € 

6.805,56 € 

9.228,51 € 

2.054,24 € 

2.126,47 € 

17.229,47 € 

115.244,71 € 

781.919,61 € 23.803,72 € 

205.795,16 € 58.798,56 € 

387.855,78 € 37.693,61 € 

102.839,11 € 17.436,72 € 

74.787,70 € 11.441,17 € 

14.910,20 € 13.830,75 € 

31.766,69 € 1.359,28 € 

0,00 € 

171.063,20 € 12.690,17 € 

19.602,05 € 661,34 € 

71.627,36 € 26.130,76 € 

73.211,21 € 4.633,30 € 

37.451,50 € 30.401,29 € 

132.621,98 € 9.512,98 € 

74.431,35 € 2.864,51 € 

56.261,06 € 2.406,67 € 

54.540,15 € 3.316,10 € 

0,00 € 4.688,18 € 

94.307,43 € 4.035,35 € 

29.032,70 € 8.976,77 € 

12.392,50 € 3.086,74 € 

167.103,14 € 26.719,76 € 

358.690,08 € 16.235,12 € 

404.691,25 € 33.036,00 € 

322.010,35 € 

13.729,92 € 

378.087,32 € 18.317,68 € 

72.105,40 € 14.511,82 € 

72.113,19 € 13.442,34 € 

199.756,33 € 9.553,06 € 

512.411,32 € 13.115,90 € 

4.913.385,12 € 436.429,57 €

� 

� 

��

�� 

�� 

� 

� 

� 

� 

� 

�� 

� 

�� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

�� 

�

� 

� 

�� 

�

KR-Kostenträger 27. November 2012 

Hilter a.T.W. Seite 1 

Kostenträgercode Name 

10000 

11000 

11100 

11110 

11111 

11112 

11113 

11120 

11121 

11122 

11150 

11151 

11170 

11171 

11172 

11199 

11999 

12000 

12110 

12200 

12210 

12211 

12213 

12299 

12600 

12610 

12612 

12619 

12999 

19999 

20000 

21000 

21100 

21110 

21300 

21310 

21500 

21510 

21600 

21610 

21700 

21710 

24300 

24310 

24400 

24410 

24999 

25000 

26300 

26310 

27100 

27110 

27200 

Zentrale Verwaltung Von-Summe 

Innere Verwaltung Von-Summe 

Verwaltungssteuerung und -service Von-Summe 

Gemeindeorgange Überschrift 

Rat einschl. Ausschüsse 

Verwaltungsleitung 

Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung 

Art des 

Kostenträgers Zusammenzählung 

Kostenträger 

Kostenträger 

Kostenträger 

Innere Verwaltungsangelegenheiten Überschrift 

Organisations- und Personalangelegenheiten 

Beauftragunge für besondere (interne) Aufgaben 

Kostenträger 

Kostenträger 

Finanzverwaltung Überschrift 

Finanz- und Steuerverwaltung 

Kostenträger 

Liegenschaftsverwaltung Überschrift 

Grundstücks- und Gebäudemanagement 

Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen 

Kostenträger 

Kostenträger 

Summe Verwaltungssteuerung und -service Bis-Summe 11100..11199 

Summe Innere Verwaltung Bis-Summe 11000..11999 

Sicherheit und Ordnung Von-Summe 

Statistik und Wahlen 

Kostenträger 

Ordnungsangelegenheiten Von-Summe 

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Überschrift 

Ordnungsaufgaben / Meldewesen 

Personenstandswesen 

Kostenträger 

Kostenträger 

Summe Ordnungsangelegenheiten Bis-Summe 12200..12299 

Brandschutz Von-Summe 

Brandschutz und technische Hilfe Überschrift 

Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr 

Kostenträger 

Summe Brandschutz Bis-Summe 12600..12619 

Summe Sicherheit und Ordnung Bis-Summe 12000..12999 

Summe Zentrale Verwaltung Bis-Summe 10000..19999 

Schule und Kultur Von-Summe 

Schulträgeraufgaben Von-Summe 

Grundschulen Überschrift 

Grundschulen 

Kostenträger 

Kombinierte Grund- und Hauptschulen Überschrift 

Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule" 

Kostenträger 

Realschulen Überschrift 

Realschule Hilter 

Kostenträger 

Kombinierte Haupt- und Realschule Überschrift 

Oberschule Hilter 

Kostenträger 

Gymnasium Überschrift 

Gymnasium 

Kostenträger 

Sonstige schulische Aufgaben Überschrift 

Sonstige schulische Aufgaben 

Kostenträger 

Kreisschulbaukasse Überschrift 

Kreisschulbaukasse 

Kostenträger 

Summe Schulträgeraufgaben Bis-Summe 21000..24999 

Kultur und Wissenschaft Von-Summe 

Musikschulen Überschrift 

Musikschulen 

Kostenträger 

Volkshochschulen Überschrift 

Volkshochschulen 

Kostenträger 

Büchereien Überschrift 

sommer




27210 

28100 

28110 

29999 

30000 

31000 

31100 

31190 

31200 

31290 

31500 

31580 

34600 

34610 

35100 

35170 

35999 

36000 

36100 

36110 

36200 

36250 

36300 

36391 

36500 

36511 

36600 

36611 

36621 

36700 

36720 

36751 

37999 

39999 

40000 

41000 

41400 

41411 

41999 

42000 

42100 

42111 

42400 

42411 

42421 

42999 

49999 

50000 

51000 

51100 

51110 

51999 

53000 

Büchereien 

Art des 


Kostenträger 

Heimat- und sonstige Kulturpflege Überschrift 

Heimat- und Kulturpflege 

Kostenträger 

Summe Kultur und Wissenschaft Bis-Summe 25000..29999 

Soziales und Jugend Von-Summe 

Soziale Hilfen Von-Summe 

Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Überschrift 

Sozialverwaltung 

Kostenträger 

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Überschrift 

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 

Kostenträger 

Soziale Einrichtungen Überschrift 

Sozialstationen 

Kostenträger 

Wohngeldleistungen Überschrift 

Wohngeldleistungen 

Kostenträger 

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Überschrift 

Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger 

Kostenträger 

Summe Soziale Hilfen Bis-Summe 31000..35999 

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Von-Summe 

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfleg Überschrift 

Kindertagespflege 

Kostenträger 

Jugendarbeit Überschrift 

Sonstige Jugendarbeit 

Kostenträger 

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Überschrift 

Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtung 

Kostenträger 

Tageseinrichtungen für Kinder Überschrift 

Kindergärten 

Kostenträger 

Einrichtungen der Jugendarbeit Überschrift 

Spielplätze 

Jugendzentrum 

Kostenträger 

Kostenträger 

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Überschrift 

Familienförderung 

-Familienservicebüro- 

Kostenträger 

Kostenträger 

Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bis-Summe 36000..37999 

Summe Soziales und Jugend Bis-Summe 30000..39999 

Gesundheit und Sport Von-Summe 

Gesundheitsdienste Von-Summe 

Maßnahmen der Gesundheitspflege Überschrift 

Maßnahmen der Gesundheitspflege 

Kostenträger 

Summe Gesundheitsdienste Bis-Summe 41000..41999 

Sportförderung Von-Summe 

Förderung des Sports Überschrift 

Sportverwaltung und -förderung 

Kostenträger 

Sportstätten und Bäder Überschrift 

Sportplätze 

Sporthallen 

Kostenträger 

Kostenträger 

Summe Sportförderung Bis-Summe 42000..42999 

Summe Gesundheit und Sport Bis-Summe 40000..49999 

Gestaltung der Umwelt Von-Summe 

Räumliche Planung und Entwicklung Von-Summe 

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Überschrift 

Stadtentwicklung 

Kostenträger 

Summe Räumliche Planung und Entwicklung Bis-Summe 51000..51999 

Ver- und Entsorgung Von-Summe 

sommer




53100 

53110 

53200 

53210 

53800 

53810 

53999 

54000 

54100 

54110 

54199 

54520 

54599 

54700 

54710 

54999 

55000 

55100 

55110 

55200 

55210 

55300 

55310 

55320 

55500 

55510 

55999 

57000 

57100 

57110 

57300 

57320 

57340 

57500 

57510 

57999 

59999 

60000 

61000 

61100 

61110 

61200 

61210 

61300 

61301 

61999 

69999 

99999 

Elektrizitätsversorgung Überschrift 

Elektrizitätsversorgung 

Art des 


Kostenträger 

Gasversorgung Überschrift 

Gasversorgung 

Kostenträger 

Abwasserbeseitigung Überschrift 

Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe- 

Kostenträger 

Summe Ver- und Entsorgung Bis-Summe 53000..53999 

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Von-Summe 

Gemeindestraßen Von-Summe 

Gemeindestraßen 

Kostenträger 

Summe Gemeindestraßen Bis-Summe 54100..54199 


Kostenträger 

Summe Straßenreinigung Bis-Summe 54000..54599 

ÖPNV Überschrift 

ÖPNV 

Kostenträger 

Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bis-Summe 50000..54999 

Natur- und Landschaftspflege Von-Summe 

Öffentliches Grün/Landschaftsbau Überschrift 

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 

Kostenträger 

Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Überschrift 

Gewässerunterhaltung 

Kostenträger 

Friedhofs- und Bestattungswesen Überschrift 

Bestattungswesen 

Soldatengräber und Mahnmale 

Kostenträger 

Kostenträger 

Land- und Forstwirtschaft Überschrift 

Förderung der Landwirtschaft 

Kostenträger 

Summe Natur- und Landschaftspflege Bis-Summe 55000..55999 

Wirtschaft und Tourismus Von-Summe 

Wirtschaftsförderung Überschrift 


Kostenträger 

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Überschrift 

Hilfsbetriebe / Bauhof 

Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.) 

Kostenträger 

Kostenträger 

Tourismus Überschrift 

Tourismus 

Kostenträger 

Summe Wirtschaft und Tourismus Bis-Summe 57000..57999 

Summe Gestaltung der Umwelt Bis-Summe 20000..59999 

Zentrale Finanzdienstleistungen Von-Summe 

Allgemeine Finanzwirtschaft Von-Summe 

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Überschrift 

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 

Kostenträger 

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Überschrift 

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

Kostenträger 

Abwicklung der Vorjahre Überschrift 

Abwicklung der Vorjahre 

Kostenträger 

Summe Allgemeine Finanzwirtschaft Bis-Summe 61000..61999 

Summe Zentrale Finanzdienstleistungen Bis-Summe 60000..69999 

KidiCap -Durchlaufende Posten- 

Kostenträger 

sommer

�

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

altung 21110 Grundschulen 

Grusi f. Arbeitssuchende 

53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle - 

ABWAG- 11151 Finanz- und Steuerverwaltung 

21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule 

"Süderb." 54710 ÖPNV 53110 Elektrizitätsversorgung 

nen 21510 Realschule Hilter 55310 Bestattungswesen 53210 Gasversorgung 

eistungen 24310 Sonstige schulische Aufgaben 55320 Soldatengräber und Mahnmale 57110 Wirtschaftsförderung 

elegenheiten örtl. Träger 24410 Kreisschulbaukasse 61110 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen 

r 26310 Musikschulen 61210 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 

gendarbeit 27110 Volkshochschulen 61301 Abwicklung der Vorjahre 

der Jugendhilfe 27210 Büchereien 

n 28110 Heimat- und Kulturpflege 

trum 

derung 

rvicebüro 

n der Gesundheitspflege 

ltung- und Sportförderung 

�� 

Keine Fachausschnussberatung: 

�� 

�� 

�� 

�� 

11111 Rat einschl. Ausschüsse 

11112 Verwaltungsleitung 

11113 Hauptverwaltung und Vw-Steuerung 

11121 Organisations- und 

Personalangelegenheiten 

11122 Beauftragte für besondere (interne) 

Aufgaben) 

12110 Statistik und Wahlen 

12211 Ordnungsaufgaben 

12213 Personenstandswesen 

57510 Tourismus 

�� 

27.11.2012, Sommer

Haushaltsplan 2013 - Hilter

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?