282kb - Samtgemeinde Horneburg

Zentrale Dienste – Produkt 11106
Für die Organisation, den Betrieb, Unterhaltung und die Verwaltung des Rathauses
sowie die zentrale Beschaffung entsteht ein Zuschussbedarf von 384.400 €.
Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird der Geschäftsaufwand für den Druck der Ausweise
im Produkt 12202 „Meldewesen“ nachgewiesen.
Informations- und Kommunikationstechnik – Produkt 11107
Der IT-Bereich ist personell mit 1,6 Vollarbeitskräften (VAK) ausgestattet. Davon
entfallen 19,5 Wochenstunden (0,5 VAK) auf die Betreuung der schulischen EDV-
Systeme.
Vom IT-Team werden die Server und Arbeitsplätze im Rathaus, dem
Mehrgenerationenhaus, der Bücherei, des Bauhofes, der Jugendfreizeitstätte und die
Haustechnik (Kopierer, Telefonanlage, u. a.) des Rathauses gepflegt.
Im Rathaus werden 9 Server, 46 Personalcomputer mit Druckern, 16 Laptops, 12
Scanner, 3 Beamer, 2 Kopierer, 1 Plotter und div. Zubehör betreut.
Daneben sind insgesamt 99 unterschiedliche Softwareprogramme im Einsatz.
Es werden durchschnittlich 140 Updates pro Jahr installiert.
Für den Bereich IT entstehen laufende Kosten von 255.000 €.
Die Investitionskosten für den EDV-Bereich sind im Finanzhaushalt im Produkt
dargestellt.
Finanzen – Produkt 11108
Im Produkt Finanzen sind im Wesentlichen die Personal- und
Versorgungsaufwendungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kämmerei
und der Kasse abgebildet.
Der Aufwand für die Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse und sonstige
Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Neuen Kommunalen Rechungswesen
wird ebenfalls in diesem Produkt nachgewiesen.
Der Zuschussbedarf für das Produkt beträgt 379.600 €.
Grundstücks- und Gebäudemanagement– Produkt 11109
Für die zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ist
ein Grundstücks- und Gebäudemanagement eingerichtet worden.