282kb - Samtgemeinde Horneburg

Sporthallen – Produkte 42110 - 42150
Produkt 42110 – Sporthalle Horneburg
Produkt 42120 – Sporthalle Agathenburg
Produkt 42150 – Sporthalle Dollern
Für den Betrieb der Sporthallen Agathenburg, Dollern und Horneburg entsteht ein
Zuschussbedarf von 122.200 €.
Der Landkreis gewährt für den schulischen Nutzungsanteil des Sekundarbereiches I
in der Sporthalle Horneburg eine Zuweisung gem. § 118 NSchG.
Freibad – Produkt 42400
Der Zuschussbedarf für das Freibad beträgt 132.400 €. Der Aufwand für das Freibad
ist zu 26,03 % durch Erträge gedeckt.
Bei einer durchschnittlichen Besucherzahl von jährlich 40.000 beträgt der Zuschuss
der Samtgemeinde im Haushaltsjahr 3,31 € je Freibadbesuch.
Das Ergebnis fällt gegenüber dem Vorjahr deutlich günstiger aus, weil im Vorjahr
zusätzliche Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt worden sind.
Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51100
In diesem Abschnitt sind im Wesentlichen die Personal- und Planungskosten für die
Entwicklung der Samtgemeinde nachgewiesen.
Im Jahr 2011 sind die Haushaltsmittel für die Neu-Aufstellung des
Flächennutzungsplanes in Höhe von 60.000 € eingeplant. Die noch verfügbaren
Haushaltsmittel werden in das Haushaltsjahr 2012 als Haushaltsrest übertragen.
Gemeindestraßen – Produkt 54100
Der Personal- und Sachaufwand für die verwaltungsmäßige Betreuung der
Gemeindestraßen und Wanderwege ist in diesem Produkt dargestellt.
Winterdienst – Produkt 54501
Für den Winterdienst sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 68.900 €
eingeplant worden.
Bei der Bemessung des Haushaltsansatzes ist von einem durchschnittlichen Winter
ausgegangen worden.
Friedhofs- und Bestattungswesen – Produkt 55300
Die Plandaten sehen ein Defizit von 37.500 € (21,10 % des Gesamtaufwandes) vor.
Für die Umsetzung von Maßnahmen der Arbeitsgruppe zur Optimierung des
Bestattungswesens sind zusätzlich pauschal 10.000 € eingeplant worden.