282kb - Samtgemeinde Horneburg

Pos. 7. des Ergebnishaushaltes (Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen):
2010 2011 2012 2013 2014 2015
von Bund und Land 104 100 100 11.600 5.100 100
Erstattung v. Gemeinden
u. Gemeindeverbänden 253.419 282.700 276.200 276.200 261.000 260.000
Erstattung v. der ARGE 103.425 105.000 111.800 117.300 117.300 108.300
Erstattung v. Privaten 7.541 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Erstattung v. übrigen B. 9.194 7.500 8.500 8.500 8.500 8.500
Pos. 8. des Ergebnishaushaltes (Zinsen und ähnliche Finanzerträge):
2010 2011 2012 2013 2014 2015
von Gemeinden 15.253 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000
von Kreditinstituten 4.681 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
sonstige Finanzerträge 95 800 800 800 800 800
Ordentliche Aufwendungen:
Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 7.395.700 € (Vorjahr: 6.594.800 €)
festgesetzt.
Der wesentliche ordentliche Aufwand der Samtgemeinde entwickelt sich wie folgt:
Personalaufwand Konto 40
Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personalaufwand 2.293.288 2.567.100 2.782.900 2.828.800 2.804.700 2.804.700
Der Personalaufwand ist entsprechend der Stellenanteile den Produkten zugeordnet.
Grundlage für die Höhe des Personalaufwandes ist der Stellenplan und der geltende
Tarifvertrag.
Mit dem Tarifabschluss im Jahr 2010 war eine Steigerung der Entgelte verbunden.
Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2011.
Die Entgelte der tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wie folgt
angehoben worden:
- ab dem 01. Januar 2010 um 1,2 v. H
- ab dem 01. Januar 2011 um 0,6 v. H
- ab dem 01. August 2011 um 0,5 v. H
Beim Vergleich der Haushaltsplanansätze 2011 und 2012 mit dem
Rechnungsergebnis 2010 sind außerdem folgende Faktoren zu berücksichtigen.