282kb - Samtgemeinde Horneburg

- Die Beitragssätze für die Kranken- und die Arbeitslosenversicherung sind
angehoben worden.
- Mehrere Stellen waren im Rechnungsjahr 2010 nicht besetzt.
- Die Anzahl der Auszubildenden hat sich auf 3 Azubi´s erhöht.
- Im Jahr 2010 haben mehrere Beschäftigte aufgrund von längeren Erkrankungen
kein Lohnfortzahlung mehr erhalten.
- Die Einstellung/Eingruppierung von Mitarbeitern (z. B. EDV) verursacht
Mehrkosten.
- Für die Betreuung des Jugendraumes Nottensdorf und für Küchenpersonal im
Zusammenhang mit dem Ganztagsschulbetrieb in den Schulen ist zusätzliches
Personal erforderlich.
Die Tarifverhandlung im Jahr 2012 bleibt abzuwarten. Bei der Ermittlung der
Haushaltsansätze für den Personalaufwand ist von einer Tarifsteigerung von 2,5 %
ausgegangen worden.
Im Stellenplan sind 4 Beamtenstellen und für die tariflich Beschäftigten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 53,89 Stellen ausgewiesen.
Die Zuordnung zu den jeweiligen Produkten ergibt sich aus der Aufteilung nach der
Verwaltungsgliederung im Stellenplan.
Zu berücksichtigen ist, dass die Personalkosten im Produkt 31501 für
2 Bedienstete aus der ehemaligen Sozialhilfe-Sachbearbeitung von der Agentur für
Arbeit erstattet werden, da die Mitarbeiterinnen abgeordnet sind.
Für diese beiden Mitarbeiterinnen erhält die Samtgemeinde eine Kostenerstattung
von 111.800 €, so dass sich die Personalkosten tatsächlich um diesen Betrag
reduzieren.
Pos. 15. des Ergebnishaushalts (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gebäudeunterhaltung 244.688 327.600 332.100 225.600 205.600 595.600
sonstige Unterhaltung 114.405 187.300 191.800 218.800 191.800 191.800
Bewirtschaftungskosten 516.616 522.900 537.300 437.300 537.400 537.400
Abschreibungen
Das NKR verlangt eine Abschreibung aller Anlagegüter entsprechend ihrer
Lebensdauer. Bisher wurden Abschreibungen lediglich als kalkulatorische
Abschreibungen beim Freibad, Friedhofs- und Bestattungswesen und beim Bauhof
veranlagt.
Abschreibung, im Steuerrecht auch „Absetzung für Abnutzung“ (AfA) genannt, wird
allgemein definiert als Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb
einer Periode, der durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die
Nutzungsdauer ermittelt wird.
Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Abschreibungen 387.672 465.100 521.700 561.500 594.500 587.200