Haushaltsplanentwurf 2013 - Stadt Kronberg im Taunus

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2 Maßnahmen zur Haushaltssicherung
Lfd.
Nr.
Maßnahme Beschluss Status finanzielles
Ergebnis
1 Die Gesamtpersonalkosten (Stadt und
Stadtwerke) sollen bis zum Ende der
Wahlzeit durch Personalabbau um
500.000 € gegenüber dem Stand 2006
gesenkt werden, der Personalabbau
soll ohne Entlassungen erfolgen
2 Zuschussbedarf der Stadthalle um 10
% gegenüber dem Stand 2006 senken
21.09.2006 Stellen gesamt 2006 196,25
Stellen gesamt 2010 190,25
Stellen gesamt 2012 189,75
Stellen gesamt 2013 188
Personalkosten gesamt 2006 9,9 Mio
€
Personalkosten gesamt 2012 10,3
Mio €
Personalkosten gesamt 2013 10,6
Mio €
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
Kronberg im Taunus, 29.10.2012
- 420.000 €
(fiktiv)
21.09.2006 Offen; wird noch
eingefügt
Bemerkungen
Die Einsparungen aus
dem Stellenabbau
wurden im Wesentlichen
durch Tariferhöhungen
aufgezehrt.
Die Steigerung von 2012
nach 2013 basiert
ebenfalls auf
Tariferhöhungen und
Besoldungsanpassungen.
Daneben sind die
Veränderungen aus dem
Nachtragsstellenplan
2012 im Bereich SuE
ursächlich.
Vgl. hierzu Ziffer 13.
Preiserhöhung ab
01.01.2013
(StVV am 13.12.2012)