Haushaltsplanentwurf 2013 - Stadt Kronberg im Taunus

Haushaltsplan 2013
für die Stadt Kronberg im Taunus
Wirtschaftsplan 2013
für die Stadtwerke Kronberg im Taunus
(Magistratsentwurf, 29.10.2012)

Inhaltsverzeichnis
A Haushaltsplan 2013 Seiten
Strategische Ziele der Stadt Kronberg im Taunus 1
Haushaltssatzung 8
Haushaltssicherungskonzept 11
Freiwillige Leistungen der Stadt Kronberg im Taunus 23
Budgetierungsrichtlinie 65
Vorbericht 75
Ergebnisplan, Finanzplan - Definitionen 85
Allgemeine Erläuterungen zum Produkthaushalt 2013 91
Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt 2013 95
Investitionsprogramm 99
Teilhaushalt 1 – Verwaltungssteuerung 103
Teilhaushalt 2 – Einwohnerservice 151
Teilhaushalt 3 – Soziales, Kultur & Bildung 183
Teilhaushalt 4 – Stadtentwicklung & Umwelt 229
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft 279
Teilhaushalt 6 – Bauen & Facilitymanagement 289
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 321
Stellenplan 325
Fraktionsmittel 333
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 335
Begriffsbestimmungen für den doppischen Produkthaushalt 337
B Wirtschaftsplan 2013 Seiten
Inhaltsverzeichnis 345
Wirtschaftsplan 348
Stellenübersicht 375

Strategische Ziele K2020
Planungsstand 2012/2013
Strategische Ziele der Stadt Kronberg im Taunus
Einführung
Basierend auf der erstmaligen strategischen Zielplanung für das Haushaltsjahr
2012, hat der Magistrat bei der Vorbereitung für die Haushaltsplanverfahren der
zukünftigen Jahre die strategische Zielplanung für die Stadt Kronberg im Taunus
an die Entwicklung angepasst.
Dabei gelten folgende Rahmenbedingungen …
� die strategische Zielplanung gilt für den Zeithorizont bis in das Jahr 2020;
� alle strategischen Ziele orientieren sich an den Zielen der Nachhaltigkeit;
� der jeweils erste Absatz stellt eine „headline“ dar, anschließende
Zielformulierungen besitzen keine (politische) Rangordnung;
� die Ziele „Stadtentwicklung“, „Politik“ und „Verwaltung“ besitzen
Querschnittscharakter;
Eine Erweiterung der Handlungsfelder ist aus heutiger Sicht nicht erforderlich.
1

Strategische Ziele K2020
Planungsstand 2012/2013
Die ökonomischen Rahmenbedingungen für Kronberg im Taunus müssen
gesichert werden. Dafür sind alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, die
den Standort Kronberg im Taunus im Sinn der Nachhaltigkeit stärken.
Die Konsolidierung des städtischen Haushalts ist ein primäres Ziel für
Politik und Verwaltung. Das Kostenbewusstsein aller Beteiligten muss
weiter gesteigert und die Wirtschaftlichkeit kommunaler Dienstleistungen
und Infrastruktur weiter erhöht werden.
Die Steigerung der Einnahmen ist zu verfolgen, das Ausgabeniveau unter
Abwägung der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Folgen zu
senken.
Die Verwendung der Finanzmittel erfolgt unter ökonomisch, ökologisch
und gesellschaftlich tragfähigen Gesichtspunkten.
2

Strategische Ziele K2020
Planungsstand 2012/2013
Der verantwortliche Umgang mit den natürlichen Ressourcen ist die
unerlässliche Grundlage für die Sicherung der gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Daher erfordern Eingriffe in den
Naturhaushalt eine systematische Planung und Interessenabwägung.
Das Kronberger Landschaftsbild als wesentlicher, identitätsstiftender
Aspekt ist hierbei handlungsleitend, soll bewahrt und zur Geltung gebracht
werden. Um der gesellschaftlich-ökonomischen Verantwortung der Stadt
gerecht zu werden, ist eine Nutzung der Ressource Boden notwendig. Zur
Erhaltung der Lebensgrundlagen künftiger Generationen, ist ein sparsamer
Umgang zu gewährleisten.
Instrumente hierfür sind die Innenentwicklung und die Nachverdichtung
des bestehenden Siedlungskörpers. Die Außenentwicklung erfolgt im
Einklang mit den übergreifenden Landschaftsschutzaspekten aus der
Regionalplanung.
Die Stadt Kronberg im Taunus versteht sich als aktive Klimaschützerin, die
als Mitglied des Klimabündnisses ihren Beitrag zur CO2-Einsparung leistet.
Sowohl in der Verwaltung, als auch in Kooperation mit ortsansässigen
Unternehmen entwickelt die Stadt Strategien zur Ressourcenschonung,
die regelmäßig im Nachhaltigkeitsbericht kommuniziert werden.
3

Strategische Ziele K2020
Planungsstand 2012/2013
Kronberg im Taunus ist ein lebendiges Gemeinwesen, getragen von Kulturangeboten,
hohem ehrenamtlichen Engagement, aktivem Vereinsleben
und bürgerfreundlichen Strukturen.
Es gilt, alle Formen des bürgerschaftlichen Engagements im Dialog mit
den Bürger/innen zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Die Alleinstellungsmerkmale aus den Bereichen „Kultur und Natur“ sind
sowohl als Standortfaktor als auch für die gesellschaftliche Wertigkeit der
Stadt in der Region zu sichern und zu nutzen.
Die sich aus dem demografischen Wandel ergebenden Entwicklungen sind
im Sinne der bürgerfreundlichen Strukturen in die Konzeptionen und Entscheidungen
der Stadt aktiv zu integrieren. Es werden Maßnahmen definiert
und umgesetzt, die geeignet sind, die Bevölkerungszahlen in einem
sozialen Gleichgewicht zu stabilisieren.
Kronberg im Taunus hebt sich als attraktiver Wohn- und Lebensort insbesondere
für Familien in der Region hervor.
4

Strategische Ziele K2020
Planungsstand 2012/2013
Die Stadtentwicklung verbindet als Querschnittsaufgabe in Kronberg im
Taunus die gesellschaftliche Verantwortung mit den ökologischen und
wirtschaftlichen Herausforderungen.
Hierfür werden im Sinne einer Gesamtschau Konzeptionen für Kronberg im
Taunus erarbeitet, die als Planungsgrundlage und Orientierung für stadtpolitisches
Handeln dienen. Dazu gehören Teilplanungen für Siedlungsentwicklung,
Verkehr und Landschaft sowie Ansätze zur Entwicklung des
Wirtschafts- und Gewerbestandorts.
Ein vorrangiges Ziel der Stadtentwicklung ist die Entwicklung des Gebietes
am Bahnhof als gemischt genutztes Quartier.
Für die ökonomisch-gesellschaftliche Stabilität der Stadt werden die bereits
im Regionalen Flächennutzungsplan dargestellten Erweiterungsflächen
für die Wohnnutzung aktiviert.
5

Strategische Ziele K2020
Planungsstand 2012/2013
Zur Zukunftssicherung für Kronberg im Taunus und zum Erhalt seiner
langfristigen kommunalen Eigenständigkeit ist die freiwillige Nutzung
interkommunaler Synergien ein wesentliches Gebot für Politik und
Verwaltung.
Dies erfordert gegenseitiges Vertrauen, einen intensiven Dialog,
Transparenz, lösungsorientierte Kommunikationsformen und
Verlässlichkeit. Die Kompetenzen zwischen Politik und Verwaltung müssen
bewusst und akzeptiert sein. Politik sichert die sachgerechte
Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Verwaltung liefert die
steuerungsrelevanten Informationen für die Politik. Gleichberechtigte
Partnerschaft zwischen den Beteiligten verspricht eine erfolgreiche Arbeit
für die Stadt, ihre Bürgerinnen und Bürger, den Wirtschaftsstandort und
den Erhalt unserer Lebensgrundlagen.
Zwischen Politik und Verwaltung soll eine Diskussionskultur über die
strategische Ausrichtung der Stadt entwickelt und als ständiger Prozess
implementiert werden.
6

Strategische Ziele K2020
Planungsstand 2012/2013
Die Verwaltung leistet ihren Beitrag zur Zukunftssicherung von Kronberg
im Taunus und sie versteht sich über den Dienstleistungsgedanken als
kompetenter und verlässlicher Partner von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen,
Politik und Gästen unserer Stadt.
Sie folgt dem Grundsatz der „lernenden Verwaltung 1 “ und gestaltet die
Personal- und Organisationsentwicklung entsprechend.
Die Stadtverwaltung begreift sich dabei als progressiver Teil der kommunalen
Gemeinschaft und wirkt gestaltend und aktiv an der Fortentwicklung
der Kommunalverwaltungen mit. Die interkommunale Zusammenarbeit in
der Region wird weiter ausgebaut.
Die Ergebnisse aus dem Projekt „Kronberg 2020“ und dem strategischen
Zielprozess sind Teil des täglichen Verwaltungshandelns.
1 Lernende Verwaltungen ist ein Projekt, das acht Städte aus drei Ländern rund um den Bodensee über die
Grenzen hinweg miteinander verbindet. Die Städte im Projekt sind aus Deutschland: Friedrichshafen, Konstanz,
Radolfzell, Überlingen, aus Österreich: Dornbirn, Feldkirch, aus der Schweiz: Kreuzlingen, Schaffhausen. Das
Städtenetzwerk dient dem Austausch von Wissen und Erfahrungen durch interkommunale Zusammenarbeit auf
allen Ebenen. Die Kommunen aller drei Länder stehen vor ähnlichen Herausforderungen, denen sie gemeinsam
begegnen wollen. Der Modernisierungs- und der gleichzeitige Kostendruck auf die Stadtverwaltungen sind unabhängig
vom Land gleichermaßen gegeben.
7

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
1. Haushaltssatzung
Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am
13.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird
im Ergebnishaushalt
im ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf EUR 37.455.137
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf EUR - 45.373.595
im außerordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf EUR 0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf EUR 0
ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von
im Finanzhaushalt
EUR
-
7.918.458
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf EUR - 6.250.821
und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf EUR 4.067.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf EUR - 2.715.812
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf EUR 0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf EUR - 562.320
ausgeglichen/mit einem Finanzmittelüberschuss/
Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von EUR - 5.461.453
festgesetzt.
Kredite werden nicht veranschlagt.
§ 2
§ 3
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsjahr 2013 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen
Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
wird auf
festgesetzt.
8
EUR
1.657.000

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr
2012 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt.
§ 5
EUR
20.000.000
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt
festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v .H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v .H.
2. Gewerbesteuer auf 310 v. H.
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene
Stellenplan.
§ 6
§ 7
1. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnishaushalte bilden entsprechend
den Regelungen des § 4 GemHVO-Doppik Budgets.
2. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr (01. Januar bis 31. Dezember)
Die Budgetregeln sind in der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Kronberg im Taunus – in
der jeweils gültigen Fassung – näher bestimmt.
Kronberg im Taunus, 00. Dezember 2012
Stadt Kronberg im Taunus
Der Magistrat
Klaus E. Temmen
Bürgermeister
9

Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.
Die Stadtverordnetenversammlung hatte in ihrer Sitzung vom
21.09.2006 ein für die Wahlzeit 2006 bis 2011 gültiges
Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Dieses
Haushaltssicherungskonzept wurde mit der Beschlussfassung
zum Haushalt/Wirtschaftsplan 2010 am 15.04.2010
fortgeschrieben, ergänzt rsp. erweitert.
Mit der Beschlussfassung zum Haushalt/Wirtschaftsplan 2011
am 02.12.2010 wurde es erneut an die finanziellen
Rahmenbedingungen angepasst.
Für die Jahre 2012 ff. wurde das Haushaltssicherungskonzept
fortgeschrieben, um weitere Maßnahmen ergänzt und durch die
Stadtverordnetenversammlung am 08.12.2011 beschlossen.
Mit dem Haushalt 2013 erfährt das Haushaltssicherungskonzept
sowohl eine Fortschreibung als auch eine strukturelle
Überarbeitung. Daneben enthält es jetzt auch eine
Zusammenstellung über die freiwilligen Leistungen.
Das Haushaltssicherungskonzept wurde am 13.12.2012 durch
die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.
11

12
Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.
1 Vorbemerkungen
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
Kronberg im Taunus, 29.10.2012
Der Haushalt 2013 weist in seinem ordentlichen Ergebnis ein Jahresergebnis von – 7.918.000 € aus (vgl. Haushaltssatzung, § 1). Es bestehen
Fehlbeträge aus Vorjahren (2009 bis 2012, kumuliert - xx.xxx.xxx €).
Gemäß § 92 Absatz 4 Hessische Gemeindeordnung (HGO) ist daher ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) zu erstellen, von der
Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.
Die Stadtverordnetenversammlung hatte in ihrer Sitzung vom 21.09.2006 (Drucksache 5041/2006) ein erstes und für die Wahlzeit 2006 bis 2011
gültiges HSK beschlossen. Dieses HSK wurde mit Beschluss vom 15.04.2010 zum Haushalt/Wirtschaftsplan 2010 ergänzt. Es bildet die Basis für
das HSK 2012 und der folgenden Jahre.
Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2012 zum Haushalt 2013 wurde das HSK für 2013 fortgeschrieben und um eine
Darstellung der freiwilligen Leistungen der Stadt Kronberg im Taunus ergänzt. Als Anlage ist dem HSK eine Zusammenstellung der freiwilligen
Leistungen beigefügt.
Hinweise des Magistrats
ACHTUNG Das HSK wird vollständig überarbeitet und an die Anforderungen aus den Auflagen zum Haushalt 2012 angepasst. Diese
Fassung dient nur der Entscheidungsfindung in den Beratungen der Stadtverordnetenversammlung. Sie spiegelt die
Beschlussfassung des Magistrats vom 22.10.2012.

13
2 Maßnahmen zur Haushaltssicherung
Lfd.
Nr.
Maßnahme Beschluss Status finanzielles
Ergebnis
1 Die Gesamtpersonalkosten (Stadt und
Stadtwerke) sollen bis zum Ende der
Wahlzeit durch Personalabbau um
500.000 € gegenüber dem Stand 2006
gesenkt werden, der Personalabbau
soll ohne Entlassungen erfolgen
2 Zuschussbedarf der Stadthalle um 10
% gegenüber dem Stand 2006 senken
21.09.2006 Stellen gesamt 2006 196,25
Stellen gesamt 2010 190,25
Stellen gesamt 2012 189,75
Stellen gesamt 2013 188
Personalkosten gesamt 2006 9,9 Mio
€
Personalkosten gesamt 2012 10,3
Mio €
Personalkosten gesamt 2013 10,6
Mio €
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
Kronberg im Taunus, 29.10.2012
- 420.000 €
(fiktiv)
21.09.2006 Offen; wird noch
eingefügt
Bemerkungen
Die Einsparungen aus
dem Stellenabbau
wurden im Wesentlichen
durch Tariferhöhungen
aufgezehrt.
Die Steigerung von 2012
nach 2013 basiert
ebenfalls auf
Tariferhöhungen und
Besoldungsanpassungen.
Daneben sind die
Veränderungen aus dem
Nachtragsstellenplan
2012 im Bereich SuE
ursächlich.
Vgl. hierzu Ziffer 13.
Preiserhöhung ab
01.01.2013
(StVV am 13.12.2012)

14
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
Kronberg im Taunus, 29.10.2012
Lfd. Maßnahme Beschluss Status finanzielles
Nr.
Ergebnis
3 Haushaltsjahr 2011
15.04.2010 wird b.a.w. fortgeführt; nicht quanti-
Investitionen nur in unbedingt
fizierbar, da
erforderlichem Umfang vornehmen
antragsabhängig
(gilt nur für neue Projekte und auch
für Förderung von Projekten Dritter
(Vereine, Kirchen usw.)
4 Beauftragung des Magistrats,
spätestens nach der Sommerpause
2010 eine Marktgebührensatzung
vorzulegen und andere geeignete
Maßnahmen zu treffen, um den
Zuschussbedarf bei der Durchführung
von Märkten um 6.000 € zu
reduzieren
5 Beauftragung des Magistrats,
spätestens nach der Sommerpause
2010 eine Änderungssatzung zur
Friedhofsgebührensatzung
vorzulegen und andere geeignete
Maßnahmen zu treffen, den
Zuschussbedarf für das Friedhofs- und
Bestattungswesen gegenüber 2010
um 22.000 € zu reduzieren
6 Kunstschule
Reduzierung der Unterdeckung durch
geeignete Maßnahmen in 2012;
Zielgröße -10.000 €
15.04.2010 Die Marktgebührensatzung wird
in 2012 erneut überarbeitet.
15.04.2010,
M am
22.10.2012
Anhebung der Gebührensätze um
30 %;
08.12.2011 trotz intensiver Maßnahmen
konnte bisher noch keine
Kostendeckung erreicht werden.
wird noch
eingefügt
2012 (- 26.877
€),
2013 (- 34.288
€)
Bemerkungen
Kostendeckung bisher
noch nicht erreicht.
Trotz der pauschalen
Gebührenanhebung erfolgt
ein konkrete
Gebührenkalkulation.
Grundsätzliches Ziel ist
die dauerhafte
Kostendeckung

15
Lfd. Maßnahme Beschluss Status finanzielles
Nr.
Ergebnis
7 Ausbau der interkommunalen
15.04.2010 Projekt läuft aktiv seit 2009. Seit
Zusammenarbeit
2011 besteht eine Kooperation mit
der Stadt Königstein auf dem Gebiet
der Ordnungspolizei.
Zum 01.01.2012 wurde ein
gemeinsamer Standesamtsbezirk
mit
Königstein/Glashütten/Steinbach
gebildet.
+ 10.000 € (aus
Steinbach)
Die Bildung einer
Gemeinschaftskasse mit
Königstein und Steinbach ab 2013
wird derzeit vorbereitet.
Die Einkaufskooperationen mit 8
weiteren Kommunen im MTK und
Hochtaunuskreis weiterhin. Der
Einkauf konzentriert sich auf
ausgewählte Produkte wie Saatgut,
Streusalz und Presseerzeugnisse.
Das Stadtwerke-Portfolio wurde + 30.000 €
ausgeweitet. Für die Kommunen (Umsätze)
Oberursel, Glashütten oder
Steinbach werden Dienstleistungen
in der Sportplatzpflege oder der KFZ-
Werkstatt erbracht. Mit Königstein
besteht eine Kooperation bei dem
Einsatz des Friedhofsbaggers.
Regelmäßige Arbeitstreffen von
hauptamtlichen Wahlbeamten und
leitenden Mitarbeitern von Bad
Homburg, Oberursel, Königstein,
Glashütten, Steinbach und Kronberg
im Taunus;
Weitere Kooperationen werden
folgen.
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
Kronberg im Taunus, 29.10.2012
Bemerkungen
Der Ausbau der IKZ ist
primär auf die Sicherung
der Qualitätsstandards in
den beteiligten
Kommunen gerichtet. In
ihrem derzeitigen
Stadium ergibt sich aus
der IKZ noch kein
größeres Einsparpotenzial.
Problematisch kann sich
die evtl. Umsatzsteuerpflicht
für kommunale
Beistandsleistungen entwickeln.

16
Lfd.
Nr.
Maßnahme Beschluss Status finanzielles
Ergebnis
8 Erhöhung des Hebesatzes für die
Grundsteuer B um 100 Punkte von
330 auf 430 Punkte ab 01. 01. 2015
9 Deckelung der Vereinszuschüsse auf
300.000 €, Stadtwerkeleistungen für
Vereine auf 100.000 €;
die Deckelung gilt wegen der
Wahrnehmung städtischer Aufgaben
nicht für die Partnerschaftsvereine (TH
1);
10 Dauerhafte Anhebung der
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen
auf 35 % ab 2014
(„Elterndrittel“)
11 Wegfall einer Hortgruppe in der KEK
wegen des Betreuungszentrums
M am
22.10.2012
M am
20.09.2011
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
Kronberg im Taunus, 29.10.2012
Bemerkungen
Resultiert aus Auflagen
zum Haushalt 2012;
Letzte Erhöhungen in
2011 und 2012;
b.a.w. Vgl. Erlassregelungen
zum Landesausgleichsstock
(04.10.2007, IV
21-3 m 10)
Änderung der Gebührensatzung
ab 01.01.2013 (Erhöhung der
Betreuungsgebühr um 10
€/Kind/Monat) vorgesehen;
Beschlussfassung StVV steht
noch aus;
+ 36.000 €
(2013)
„Elterndrittel“ abhängig
von KiFöG;
Vollkostenrechnung
erforderlich;
greift in 2013 vgl. Strategiepapier
„Ausbau des
Betreuungsangebotes für
Kinder zwischen 0 und
10 Jahren“, Fassung
2012;

17
Lfd. Maßnahme Beschluss Status finanzielles
Nr.
Ergebnis
12 Bereitstellung
Grünanlagen
von öffentlichen 08.12.2011 offen
Reduzierung der Unterdeckung durch
geeignete Maßnahmen;
Zielgröße -100.000 € (Unterdeckung
2012 -712.803 €);
13
14
15
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
Kronberg im Taunus, 29.10.2012
Bemerkungen

18
3 Erledigte Maßnahmen der Haushaltssicherung seit 2006
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
Kronberg im Taunus, 29.10.2012
Lfd. Maßnahme Beschluss Status finanzielles
Nr.
Ergebnis
1 Die Entschädigungen für die 21.09.2006 erledigt noch zu ermitteln
ehrenamtlichen Mandatsträger werden
um 10% gekürzt; der Magistrat wird
gebeten, eine Neufassung der
Entschädigungssatzung zu erarbeiten
2 Senkung der Aufwendungen der
Stadtwerke für Sachleistungen durch
Dritte um 160.000 € p.a. über
geeignete Maßnahmen
3 Einführung eines wirksamen
Energiemanagements
4 Rückabwicklung AKS-Campus-Zuschuss
an HTK
5 Reduzierung Bauhofleistungen
weitere Kürzung um 100.000 € ab
2011 (insgesamt 200.000 € gegenüber
Ansatz 2009)
6 Stadtbücherei
Erhöhung des Kostendeckungsgrades
um 10 %
21.09.2006 erledigt - 160.000 €
21.09.2006 erledigt;
für alle Gebäude der Stadt
liegen Energieausweise vor;
Einsparungen nur
schwer
quantifizierbar
21.09.2006 erledigt - 2.000.000 €
15.04.2010 erledigt - 200.000 €
15.04.2010 erledigt;
ab 01.01.2011 gelten neue
Preise;
noch zu ermitteln
Bemerkungen

19
7 Beauftragung des Magistrats,
spätestens nach der Sommerpause
2010 eine Änderungssatzung zur
Entschädigungssatzung vorzulegen
mit Reduzierung der Sitzungsgelder für
die Mandatsträger um 20 %
8 Einvernehmen mit der Absicht des
Magistrats, in den nächsten drei Jahren
3 Stellen in der Kernverwaltung
abzubauen
9 Senkung der Betriebskosten für die
Friedhöfe um 50.000 € p.a.
10 Beauftragung des Magistrats,
spätestens nach der Sommerpause
2010 eine Änderungssatzung zur Kita-
Gebührensatzung vorzulegen, um
das Gesamtaufkommen der
Elternbeiträge unter Beachtung sozialer
Gesichtspunkte ab 2011 um 10% zu
erhöhen; Verträge mit den nicht-
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
Kronberg im Taunus, 29.10.2012
15.04.2010 erledigt noch zu ermitteln
15.04.2010 Entscheidung der StVV mit StPl
2011
1 Stelle BesGr. A 14 BBO,
1 Stelle EGr. 11 TVöD (ReOrg
2010),
1 Stelle EGr. 11 kw TVöD
(ReOrg 2010, Realisierung
08/2012),
21.09.2006 Zielvorgabe in dieser Form nicht
erreichbar. Kostensenkung wird
jedoch aktiv vorangetrieben
(z.B. Senkung der Stundensätze
der Stadtwerke).
15.04.2010 erledigt
- 175.000 € Bei den mit „ReOrg
2010“ gekennzeichneten
Stellen
handelt es sich um
solche, die als
Ergebnis der ReOrganisation
der
Stadtverwaltung
zum 01.04.2010
entbehrlich
geworden sind.

20
städtischen Kita-Trägern entsprechend
anpassen
11 Beauftragung des Magistrats,
spätestens zu Beginn des Jahres 2011
ein umfassendes Konzept für die
Bewirtschaftung und Entwicklung des
städtischen Immobilienbestandes zu
erarbeiten.
Ziele: Langfristige Erhaltung des
Bestandes, kostengünstige
Unterhaltung des Bestandes,
Veräußerung von unrentablen und
dauerhaft nicht mehr benötigten
Immobilien; 1/2jährliche Berichte an
den HFA zur Fortschreibung und
Umsetzung des Konzeptes;
12 Erhöhung des Hebesatzes für die
Gewerbesteuer um 10 Punkte von
300 auf 310 Punkte ab 01. 01. 2011
13 Erhöhung des Hebesatzes für die
Grundsteuer B um 15 Punkte von
235 auf 250 Punkte ab 01. 01. 2011
14 Gebührenhaushalte des
Ordnungsamtes (heute Fachbereich
Einwohnerservice) kostendeckend neu
regeln
15 Beauftragung des Magistrats,
spätestens nach der Sommerpause
2010 eine Änderungssatzung zur
15.04.2010 erledigt für den Bereich des
vermieteten
Immobilienbestandes
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
Kronberg im Taunus, 29.10.2012
15.04.2010 erledigt Wird noch eingefügt
15.04.2010 erledigt Wird noch eingefügt
21.09.2006 erledigt Wird noch eingefügt
15.04.2010 erledigt Wird noch kalkuliert

21
Feuerwehr-Gebührensatzung vorzulegen,
um den Zuschussbedarf beim
Brandschutz gegenüber 2010 um
30.000 € zu reduzieren
16 Beauftragung des Magistrats,
spätestens nach der Sommerpause
2010 eine Änderungssatzung zur
Straßenreinigungssatzung
vorzulegen, um die Straßenreinigung
als gebührenpflichtige öffentliche
Leistung abzuschaffen
17
18
19
20
Erhöhung des Hebesatzes für die
Grundsteuer B von 250 Punkte auf
330 Punkte ab 01. 01. 2012
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
Kronberg im Taunus, 29.10.2012
15.04.2010 erledigt Kostendeckungsgrad
90 %
(10% Selbstbehalt
der Stadt)
08.12.2011
Anhebung der Hundesteuer um 20 % 08.12.2011
Zuschussbedarf der Stadtbücherei um
20 % gegenüber Stand 2006 senken
Aufforderung an den Magistrat, gezielt
auf den Abbau von wenigstens 3
weiteren Vollzeitstellen (in der
Kernverwaltung, nicht in der Kinderbetreuung
oder den Stadtwerken) bis 2013
hinzuarbeiten; restriktiver Maßstab bei
Wiederbesetzungen;
21.09.2006
15.04.2010
erledigt
+ 770.000 € p.a.
erledigt + 15.680 € p.a.
In 2013 zu 50 % erreicht,
jedoch durch den Übergang von
der Kameralistik zur Doppik von
begrenztem Aussagewert;
Erledigt (vgl. Ziffer 3/22);
2 Stellen (0,5) EGr. 6 kw TVöD
(Entscheidung der StVV,
Realisierung 1 kw-Vermerk
08/2013),
1 Stelle E 5 kw TVöD (ReOrg
2010),
1 Stelle aus FB 3 (ReOrg 2010),
- 30.000 €
Zuschussbedarf
2006 = 231.290 €
Ordentliches
Ergebnis 2013 (Zeile
24B) =
201.157 €
Bei den mit „ReOrg
2010“ gekennzeichneten
Stellen
handelt es sich um
solche, die als
Ergebnis der
ReOrganisation der

22
21
22
23
Beauftragung des Magistrats, die
Erhebung einer Zweitwohnsitzsteuer
zu prüfen und der
Stadtverordnetenversammlung
spätestens nach der Sommerpause
2010 über die Möglichkeiten sowie die
Vor- und Nachteile zu berichten;
Stadtbücherei
Reduzierung der Unterdeckung durch
geeignete Maßnahmen;
Zielgröße -50.000 € (Unterdeckung
2012 -248.569 €);
15.04.2010
0,5 Stelle aus FB 2 (2013),
1 Stelle E 9 kw aus FB 4
(Realisierung 2013),
nachrichtlich
0,25 Stelle aus Stadtwerken
(2013)
mit der Haushaltssperre 2012
gilt eine
Wiederbesetzungssperre;
Satzung in Kraft ab 01.01.2013
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
Kronberg im Taunus, 29.10.2012
+ 50.000 € (fiktiver
Wert)
Stadtverwaltung
zum 01.04.2010
entbehrlich
geworden sind.
08.12.2011 Unterdeckung 2013 - 201.157 € - 48.000 € Zielgröße fast
erreicht;

Fachbereich Verwaltungssteuerung Kronberg im Taunus, 22.10.2012
Fachreferat Steuerungsunterstützung Tel. 703 – 1110, - 1100
FR 11 be + FBL 1
Freiwillige Leistungen der Stadt Kronberg im Taunus
a) Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2012,
Drucksache 5057/2012
b) Aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung und …
Haushaltsjahr 2012 vom 20.04.2012 – 90.16
A Vorbemerkungen
Diese tabellarische Zusammenstellung der freiwilligen Leistungen der Stadt
Kronberg im Taunus wird Anlage zum Haushaltssicherungskonzept.
Die genannten Beträge basieren, sofern nichts anderes angegeben ist, auf den
Planzahlen des Haushaltsjahrs 2012. Der Personalaufwand ist teilweise
qualifiziert geschätzt, da Bedienstete häufig für mehrere Produkte und
Leistungen tätig sind. Selbst bei Verzicht auf freiwillige Leistungen kann aufgrund
bestehender Arbeits- oder Dienstverhältnisse der Personalaufwand erst
mittelfristig gesenkt werden.
Die Gebäudekosten wurden nicht berücksichtigt.
Für die Entscheidungsfindung sind die Vorschriften der §§ 44, 48, 50, 51, 66, 70,
71 und 73 Hessische Gemeindeordnung (HGO) zu beachten (Kompetenzabgrenzung,
StVV = Stadtverordnetenversammlung, M = Magistrat, BM = Bürgermeister).
23

B Freiwillige Leistungen
Teilhaushalt 01/Fachbereich 1
Name des betroffenen Produkts: Leitung der Stadtverwaltung,
Städtepartnerschaften
Produktnummer: 1-111001/1-111013
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Veranstaltungen der Stadt
Aufwand:
40.000 EUR direkte Geldzahlungen, davon
20.000 EUR Neujahrsempfang und unterjährige kleinere Veranstaltungen
(Ehrungen etc.),
10.000 EUR Partnerschaftsabend,
10.000 EUR sonstige Veranstaltungen (WiFö, Senioren, Sport etc.);
20.000 EUR durchschnittliche Personalkosten;
Weitere Kosten bei Jubiläen oder Großveranstaltungen, z.B. im Bereich
Städtepartnerschaften;
Erträge:
keine
☐ einmalig im Haushaltsjahr 2013 ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: keine
Frist zum Beenden der Vereinbarung: keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Wegfall repräsentativer Aufgaben;
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☒ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Kosten für Veranstaltungen der Stadt werden auch bei anderen Produkten veranschlagt.
Hier werden nur Bereiche aufgeführt, deren Kosten wesentlich sind.
Entscheidungsträger: StVV, M
24

Name des betroffenen Produkts: Organisationsangelegenheiten
Produktnummer: 1-111004/1-575014
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Mitgliedschaften (26 Mitgliedschaften, insbesondere Kommunaler Arbeitgeberverband,
Hessischer Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle
für Verwaltungsmanagement, Hessischer Verwaltungsschulverband,
Gesamtaufstellung kann nachgeliefert werden)
Finanzielle Folgen:
33.881 EUR direkte Geldzahlungen
☐ einmalig im Haushaltsjahr 2013 ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: unbefristet
Frist zum Beenden der Vereinbarung: je nach Vereinbarung
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Beratungsleistungen müssen alle extra eingekauft werden oder können gar nicht
mehr in Anspruch genommen werden. Seminarangebote sind für Nichtmitglieder
teurer.
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☒ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Im vergangenen Jahr wurden bereits 5 Mitgliedschaften gekündigt (Forum
Vergabe, Deutsche Olympische Gesellschaft, Deutsches Institut für Urbanistik,
Christian-Liebig-Stiftung, Verein der Freunde und Förderer der
Verwaltungsfachhochschule Wiesbaden) mit einer jährlichen Ersparnis von 2.700
EUR
Entscheidungsträger: M
25

Name des betroffenen Produkts: Personalbetreuung
Produktnummer: 1-111005
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte und Fachinformatiker Systemintegration
Aufwand:
18.000 EUR (pro Ausbildungsplatz), davon
13.000 EUR Personalaufwand für Auszubildenden, 2.500 EUR Personalaufwand
für Ausbilder und
2.500 EUR Sachaufwand (Lehrgangsgebühren, Bücher)
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: 3 Jahre
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Ausbildungsverträge sollten nicht
vorzeitig gekündigt werden
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung: keine direkte Auswirkung
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, wird auf die Nachwuchsförderung
nicht verzichtet. Das Prinzip der Ausbildung über Bedarf wird
insbesondere auch aus arbeitsmarktpolitischen Gründen beibehalten.
Entscheidungsträger: M
26

Name des betroffenen Produkts: Personalbetreuung
Produktnummer: 1-111005
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Fahrtkostenzuschuss (RMV, Erzieherinnen)
Aufwand:
9.000 EUR direkte Geldzahlungen
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Mitarbeiter insgesamt unbefristet und Zuschuss
für Erzieherinnen bis zum 31.12.2013
Frist zum Beenden der Vereinbarung: keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung: keine
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☒ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☐ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Die Leistung dient der Personalgewinnung. Der überwiegende Teil der Kosten
entfällt auf den Zuschuss für die Berufsgruppe der Erzieherinnen.
Entscheidungsträger: M
27

Name des betroffenen Produkts: Personalbetreuung
Produktnummer: 1-111005
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Dienstbefreiung an der Thäler Kerb dienstagnachmittags für die städtischen
Mitarbeiter sowie 1 Tag im Jahr für eine betriebliche Veranstaltung
Aufwand:
40.000 EUR Personalaufwand (entgangene Arbeitszeit)
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: unbefristet
Frist zum Beenden der Vereinbarung: keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung: keine direkte Auswirkung
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☒ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☐ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Die Dienstbefreiung für die Thäler Kerb entfällt ab 2013.
Entscheidungsträger: M
28

Name des betroffenen Produkts: Städtepartnerschaften
Produktnummer: 1-111013
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Pflege und Ausbau der bestehenden Städtepartnerschaften
Aufwand:
50.745 EUR, davon
8.500 EUR direkte Geldzahlungen (Zuwendung an Partnerschaftsvereine),
18.745 EUR Personalaufwand und
23.500 EUR Sachaufwand
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: keine
Frist zum Beenden der Vereinbarung: keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung: - 50.745 €
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Ausnahmsweise Zuordnung von Vereinsförderung im TH 1
Entscheidungsträger: StVV
29

Name des betroffenen Produkts: Marketing & Wirtschaftsförderung
Produktnummer: 1-571012
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten zur aktiven und
offensiven Wirtschaftsförderung und Standortsicherung
Aufwand:
108.600 EUR, davon
56.000 EUR direkte Geldzahlungen (Honorar Wirtschaftsförderer 48.000 EUR,
Zuschuss Parken Berliner Platz 8.000 EUR)
29.600 EUR Personalaufwand und
23.000 EUR Sachaufwand
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend (sofern Verträge weiter bestehen)
Laufzeit der Vereinbarung:
Vertrag mit dem externen Berater für Wirtschaftsförderung befristet bis zum
31.03.2013, Vertrag über den Zuschuss für das Parkhaus am Berliner Platz
automatische Verlängerung jeweils um ein Jahr
Frist zum Beenden der Vereinbarung:
Vertrag mit dem Wirtschaftsförderer endet mit Ablauf, Vertrag für das Parkhaus
6 Monate vor Ablauf des Kalenderjahres zum Jahresende
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Keine aktive Wirtschaftsförderung mit der Konsequenz, die wirtschaftliche
Situation der Stadt nicht verbessern zu können
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Entscheidungsträger: StVV, M
30

Name des betroffenen Produkts: Tourismusförderung
Produktnummer: 1-575014
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs
Aufwand:
13.290 EUR, davon
4.500 EUR direkte Geldzahlungen (Mitgliedsbeitrag für Taunus-Touristik-Service)
und
8.790 EUR Personalaufwand
☐ einmalig im Haushaltsjahr 2013 ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: keine
Frist zum Beenden der Vereinbarung: keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Standortnachteil im Rahmen der Wirtschaftsförderung und des kulturellen
Zusammenlebens
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Entscheidungsträger: StVV, M
31

Teilhaushalt 02 / Fachbereich 2
Name des betroffenen Produkts: Gefahrenabwehr
Produktnummer: 2-122001
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Durchführen von Sicherheitsstreifen
Aufwand:
5.500 EUR direkt Geldzahlungen
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: unbefristet, kein Vertrag, sondern Anforderung
bei Bedarf
Frist zum Beenden der Vereinbarung: keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Sicherheit im öffentlichen Raum kann nicht gewährleistet werden
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Entscheidungsträger: M
32

Name des betroffenen Produkts: Maßnahmen nach dem
Straßenverkehrsrecht
Produktnummer: 2-122002
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Angebot von Anwohnerparkzonen
Aufwand:
960 EUR Personalaufwand
Erträge:
9.000 EUR aus der Ausstellung von Anwohnerparkkarten
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung,
unbefristet
Frist zum Beenden der Vereinbarung: keine, erneuter Stadtverordnetenbeschluss
erforderlich
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Erschwerte Bedingungen bei der Suche von öffentlichen Parkplätzen für die
Anwohner
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Aufwandsdeckung durch Erträge
Entscheidungsträger: BM
33

Name des betroffenen Produkts: Melde-und Ausweiswesen
Produktnummer: 2-122004
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Bearbeiten von Führerscheinanträgen für den Hochtaunuskreis
Aufwand:
500 EUR Personalaufwand
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: unbefristet
Frist zum Beenden der Vereinbarung: keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Antragsteller müssen zur Führerscheinstelle nach Bad Homburg, um
Umschreibungen vornehmen zu lassen. Negative Auswirkungen auf den
Bürgerservice und die Kundenzufriedenheit.
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Für die Umschreibung erstattet der HTK 10,20 €/Vorgang an die Stadt Kronberg
im Taunus
Entscheidungsträger: StVV, M
34

Name des betroffenen Produkts: Durchführung von Märkten
Produktnummer: 2-573007
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Organisation und Durchführung von 9 Spezial- sowie 2 Wochenmärkten*,
Weihnachtsbeleuchtung;
Aufwand:
68.500 EUR Personalaufwand, 20.800 EUR Sachaufwand, 103.950 EUR
Leistungen der Stadtwerke (ILV)
Erträge:
37.500 €
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: keine
Frist zum Beenden der Vereinbarung: keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Ausbau des Imagefaktors „Kronberg im Taunus – Stadt der Märkte“; Förderung
von Fremdenverkehr und Tourismus; Stärkung des Einzelhandels und der
Gastronomie;
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Erneute Gebührenerhöhung in 2013 (vgl. HSK);
* vgl. Anlage;
Ausgaben für Weihnachtsbeleuchtung schon in 2011 um 1/3 reduziert,
Privatinitative „Mein Licht für Kronberg“ hat bereits 637 LED-Leuchtmittel
gespendet;
Entscheidungsträger: M
35

Teilhaushalt 03 / Fachbereich 3
Name des betroffenen Produkts: Förderung von Jugendlichen
Produktnummer: 3-366006
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Kommunale Jugendförderung, Jugendhaus, Jugendpflegefahrten,
Drogenberatung und Zuschuss für den Trainingsraum in der Altkönigschule
Aufwand:
266.425 EUR, davon
66.000 EUR direkte Geldzahlungen,
170.000 EUR Personalaufwand und
30.425 EUR Sachaufwand
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Unbefristeter Vertrag mit dem Verein
„Jugendberatung und Jugendhilfe“
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Jährliche Kündigung 6 Monate vor Abschluss
des Kalenderjahres
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Der Sachaufwand wurde bereits im Jahr 2012 reduziert. Bei Wegfall der
Jugendarbeit durch die Stadt Kronberg im Taunus würde die Jugendarbeit
voraussichtlich nur eingeschränkt durchgeführt werden durch den
Hochtaunuskreis.
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Das Jugendhaus Oberhöchstadt gewährleistet die Jugendarbeit im Stadtgebiet.
Die Angebote der kommunalen Jugendförderung werden sehr gut angenommen
und die Jugendpfleger von den Jugendlichen akzeptiert. Eine weitere Reduzierung
empfiehlt sich nicht. Die mobile Beratung ist Teil der wichtigen präventiven
Arbeit vor Ort mit Schwerpunkt in der Altkönigschule und im Jugendhaus. Eine
weitere Reduzierung der städtischen Finanzierung gefährdet die pädagogische
Arbeit innerhalb des Produkts.
Entscheidungsträger: StVV, M
36

Name des betroffenen Produkts: Kulturelle Veranstaltungen
Produktnummer: 3-281009
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Koordination und Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen,
wie Burg, Museen, Kronberger Kulturkreis, Organisation und Durchführung von
eigenen Veranstaltungen, Vereinsförderung
Aufwand:
499.000 EUR, davon
380.000 EUR direkte Geldzahlungen (einschließlich Stadtwerkeleistungen),
110.200 EUR Personalaufwand und
9.000 EUR Sachaufwand
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Wiederkehrende Veranstaltungen, jährliche
Vereinsförderung
Frist zum Beenden der Vereinbarung: abhängig von
vertraglichen/öffentlich-rechtlichen Regelungen, Grundsatzbeschluss der
Stadtverordnetenversammlung erforderlich
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Schwächung des Kronberger Kultur- und Vereinslebens
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☒ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Die städtische Leistung „Vereinsförderung“ ist bereits eingeschränkt worden. Die
kulturellen Angebote in Kronberg sind überwiegend vereinsgetragen. Die
Zuschüsse ermöglichen den Vereinen in den Bereichen Kultur, Sport und
Soziales die ihre Tätigkeit. Bei Wegfall der Leistungen werden Aktivitäten
bezüglich. der Lebensqualität & Identifikation und außenwirksamer Bedeutung
minimiert.
Vgl. hierzu auch Rede des Bürgermeisters zum Haushalt 2013.
Entscheidungsträger: StVV, M
37

Name des betroffenen Produkts: Kulturelle Veranstaltungen
Produktnummer: 3-281009
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Unterstützung von Vereinen bei Instandhaltungen von Gebäuden und Anlagen
sowie bei Ausstattungen (Investitionskostenzuschüsse)
Aufwand:
Antragsbezogene Entscheidungen (derzeit liegen keine projektbezogenen
Anträge vor, 3.000 EUR in 2011)
☐ einmalig ☐ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: projektbezogene Anträge der Vereine
Frist zum Beenden der Vereinbarung: keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Beeinträchtigung der Entwicklungsmöglichkeiten der Kronberger Vereine
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☒ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Die Vereine sind bedeutsam für die Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen
in Kronberg. Die Zuschüsse ermöglichen den Vereinen in den Bereichen Kultur,
Sport und Soziales ihre Tätigkeit aufrechtzuerhalten, bzw. diese zu entwickeln.
Entscheidungsträger: StVV, M
38

Name des betroffenen Produkts: Betrieb einer Stadtbücherei
Produktnummer: 3-272008
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Betrieb einer Stadtbücherei
Aufwand:
179.600 EUR, davon
160.000 EUR Personalaufwand und
ca. 19.600 EUR Sachaufwand
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Keine Vereinbarung mit Externen
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Einschränkung des Bildungsangebotes in Kronberg. Die Bücherei bietet ca.
2.200 Lesern (darunter Ausweise für 700 Familien, 115 Jugendliche und 220
Kinder, etwa 39.000 Besuche in 2011) ein attraktives, vielseitiges Leseangebot
und zusätzliche Medien, wie Hörbücher, DVDs, CDs, Zeitschriften, Medien über
On-Leihe an.
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Die Öffnungszeiten der Bücherei sind ab 01.07.2012 bereits von 35 auf 32 Wochenstunden
verringert worden. Neben den genannten Auswirkungen erfüllt die
Bücherei durch zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen in den Kindertagesstätten,
Grundschulen und an öffentlichen Orten den Auftrag der Leseförderung,
ein gewichtiger Baustein der Bildung.
Entscheidungsträger: StVV, M
39

Name des betroffenen Produkts: Seniorenbetreuung
Produktnummer: 3-315101
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Feier der 75-jährigen, Seniorennachmittag Thäler Kerb, Seniorenfahrt
(zweijährig), sonstige Veranstaltungen wie EWH und Seniorenbeirat
Aufwand:
2012:20.300 EUR, davon
4.500 EUR direkte Geldzahlungen,
14.300 EUR Personalaufwand und
1.500 EUR Sachaufwand
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Keine
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Weitere Reduzierung der Seniorenarbeit, bei Wegfall Seniorenfahrt gleichzeitig
Einnahmeausfall von 5.000 EUR
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Eine weitere Reduzierung empfiehlt sich nicht, da die Seniorenarbeit durch die
Altersteilzeit eines Mitarbeiters bereits eingeschränkt ist.
Der Eigenanteil an der Seniorenfahrt beträgt 75%.
Entscheidungsträger: M
40

Name des betroffenen Produkts: Städtische Kinderbetreuung
Produktnummer: 3-365004
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Hortbetreuung in der Kita Racker-Acker
Aufwand:
61.700 EUR, davon
60.000 EUR Personalaufwand und
1.700 EUR Sachaufwand
Erträge:
46.650 EUR (Landesförderung 5.850 EUR und Elternbeiträge 40.800)
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Unbefristete Arbeitsverträge
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Betriebsbedingte Kündigungen oder
Umsetzung der Fachkräfte
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Angebot an Betreuung der Grundschüler entspricht nicht dem Bedarf der Eltern.
Fehlendes Betreuungsangebot wirkt sich als gravierender Nachteil des
Standortes Kronberg im Taunus aus.
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Die Betreuung von Grundschülern ist laut Tagesbetreuungsausbaugesetz
bedarfsdeckend vorzuhalten, jedoch ist keine Betreuungsquote vorgegeben.
Folge bei Wegfall der Hortgruppe: Fehlende Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Entscheidungsträger: StVV, M
41

Name des betroffenen Produkts: Förderung von Kirchengemeinden
Produktnummer: 3-291007
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Zuschuss für die ökumenische Diakoniestation (Diakonische Zeiten)
Aufwand:
17.800 EUR (2012), davon
13.500 EUR (2012) direkte Geldzahlungen und
4.300 EUR Personalaufwand
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Unbestimmte Zeit
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Kündigung zum Ende des
Kalenderjahres mit Frist von 1 Jahr
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Reduzierung der Versorgung der bedürftigen Bürgerinnen und Bürger im
Lebensalltag, kein Einfluss vonseiten der Stadt auf Pflegestandard
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Sollten die Leistungen gekürzt oder gestrichen werden, sinkt die Lebensqualität
der Pflegebedürftigen.
Entscheidungsträger: StVV, M
42

Name des betroffenen Produkts: Förderung von Kirchengemeinden
Produktnummer: 3-291007
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Unterstützung der Kirchengemeinden bei Instandhaltungen von Gebäuden und
Außenanlagen sowie bei Ausstattungen (Investitionskostenzuschüsse)
Aufwand:
Antragsbezogene Entscheidungen (derzeit liegen keine projektbezogenen
Anträge vor)
☐ einmalig ☐ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: ggf. im Rahmen der jeweiligen Haushalte
Frist zum Beenden der Vereinbarung: keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Wegfall der Unterstützung der Kirchengemeinden, Finanzierungslücke bei
Sanierungsmaßnahmen der Kirchengemeinden
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☒ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Die beantragten Mittel wurden i.d.R. für die Instandhaltung der Kirchen
(Restaurierung und Sanierung) eingesetzt. Die Kosten ohne Zuschuss der Stadt
übersteigen die Möglichkeiten der Kirchengemeinden.
Entscheidungsträger: StVV, M
43

Name des betroffenen Produkts: Kindertageseinrichtungen anderer Träger
Produktnummer: 3-365005
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
4 Hortgruppen in Kindertagesstätten der kirchlichen und privaten Träger und 3
Betreuungszentren an den Kronberger Grundschulen
Aufwand:
579.300 EUR, davon
geschätzt 530.000 EUR direkte Geldzahlungen und
49.300 EUR Personalaufwand
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Aufgrund der Kündigung der kirchlichen und
privaten Trägerverträge 31.12.2012, unbefristeter Vertrag mit dem
Hochtaunuskreis
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Kündigungen/Neugestaltung der
Trägerverträge, unbefristeter Vertrag mit dem Hochtaunuskreis kündbar 3 Monate
zum Ende eines Schuljahres
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Das Angebot an Betreuung der Grundschüler entspricht nicht dem Bedarf der
Eltern, das Tagesbetreuungsausbaugesetz wird nicht erfüllt. Fehlendes
Betreuungsangebot wirkt sich als gravierender Nachteil des Standortes Kronberg
im Taunus aus.
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Die Betreuung von Grundschülern ist laut Tagesbetreuungsausbaugesetz
bedarfsdeckend vorzuhalten, jedoch ist keine Betreuungsquote vorgegeben.
Folge bei Wegfall der Leistung: Fehlende Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Entscheidungsträger: StVV, M
44

Name des betroffenen Produkts: Kindertageseinrichtungen anderer Träger
Produktnummer: 3-365005
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Vorhalten von Betreuungsplätzen durch freie und kirchliche Träger
Aufwand:
2,87 Mio. EUR, davon 2,87 Mio. EUR direkte Geldzahlungen an Dritte
25.000 EUR Personalkosten
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: befristete Betriebsvereinbarungen
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Betriebsverträge sind zum 31.12.2012
gekündigt, Vertragsverhandlungen stehen bevor.
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Die Stadt ist verpflichtet bedarfsgerecht Betreuungsplätze für Kinder
vorzuhalten. Hierfür reicht das Betreuungsangebot der städt. Einrichtungen nicht
aus. Im Falle der Aufkündigung der Zusammenarbeit mit den freien und
kirchlichen Trägern muss die Stadt entsprechend neue Einrichtungen schaffen
oder neue Kooperationen eingehen. Durch den Finanzierungsanteil der
Kirchengemeinden und die Nutzung von kirchlichen Liegenschaften werden sich
die Kosten für die Stadt erhöhen. Die Stadt ist im Hinblick auf das Wunsch- und
Wahlrecht der Eltern verpflichtet, Betreuungseinrichtungen mit unterschiedlicher
Weltanschauung vorzuhalten.
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Die Zusammenarbeit mit den freien und kirchlichen Trägern ist lang erprobt,
konstruktiv und vergleichsweise kostengünstig. Die Bedarfsplanung der
Kinderbetreuung in Kronberg basiert auf dieser Zusammenarbeit. Eine Änderung
der Zusammenarbeit mit den jetzigen Trägern erfordert eine Neuausrichtung
des gesamten Betreuungsangebotes und wird die Kosten für die Stadt erhöhen.
Entscheidungsträger: StVV, M
45

Name des betroffenen Produkts: Kunstschule
Produktnummer: 3-273011
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Betrieb einer Kunstschule
Aufwand:
94.000 EUR, davon
62.000 EUR direkte Geldzahlungen (einschließlich Dozenten- und Leitungshonorar),
22.500 EUR Personalaufwand und
9.500 EUR Sachaufwand
Erwartete Erträge durch Teilnehmergebühren: 60.000 EUR
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Jährliches Kursprogramm, unbefristeter Vertrag
mit Leiterin
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Laut Vertrag gemäß § 627 BGB
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Verringerung des Bildungsangebotes in Kronberg. Die Kunstschule bietet ein
Kursangebot für etwa 550 Kursteilnehmer, darunter bis zu 70 % Kinder und
Jugendliche. Verlust eines attraktiven Angebotes im Bereich der Bildenden Kunst
und eines Mittels zur Persönlichkeitsentwicklung und Talentförderung
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Die Kunstschule steht in der Tradition der Kronberger Künstlerkolonie. Das Angebot
ist ein Bildungsangebot für alle Altersgruppen und aktuell wahrnehmbarer
Träger des kulturellen Erbes. Weitere Reduzierung der städt. Finanzierung gefährdet
den Bestand der Einrichtung.
Entscheidungsträger: StVV, M
46

Name des betroffenen Produkts: Hilfen in sozialen und persönlichen
Notlagen
Produktnummer: 3-351402
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Vorhalten des gesamten städt. sozialen Beratungsangebotes nach SGB,
Vermittlung sozialer Wohnungsbau, Prüfung der Voraussetzungen des jeweiligen
Leistungsbezuges;
Bearbeitung und Koordination von Unterstützungsleistungen für sozial Bedürftige
und Behinderte, wie Behindertenfahrdienst* , Spendenvermittlung, Umzugs-,
Renovierungs- und Mietbeihilfen, Notfall- und Weihnachtsbeihilfen,
Behindertenfahrt (2-jährig).
Aufwand:
71.000 EUR (2012), davon
12.000,00 EUR (2012) direkte Geldzahlungen und
59.000 EUR Personalaufwand
☐ einmalig im Haushaltsjahr 2013 ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Behindertenfahrdienst jährlich
Frist zum Beenden der Vereinbarung: 31.12.2012
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Reduzierung der Behindertenarbeit und der Notlagenhilfe
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Da es sich um Hilfen in sozialen und persönlichen Notlagen handelt, empfiehlt
sich hier eine Reduzierung nicht.
* der Behindertenfahrdienst entfällt ab 2014 und wird durch ein anderes System
ersetzt;
Entscheidungsträger: M
47

Name des betroffenen Produkts: Förderung des Sports
Produktnummer: 3-421012
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Zuschuss zur Veranstaltung einer Sportlerehrung
Aufwand:
800 EUR (direkte Geldzahlung)
☐ einmalig im Haushaltsjahr ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: keine
Frist zum Beenden der Vereinbarung: keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Keine Durchführung der Veranstaltung Sportlerehrung
Handlungsempfehlung:
☒ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☒ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☐ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Die Sportlerehrung, ursprünglich initiiert durch den MTV, wurde in den letzten
Jahren nicht durchgeführt.
Entscheidungsträger: M
48

Teilhaushalt 04 / Fachbereich 4
Name des betroffenen Produkts: Grundstücksmanagement
Produktnummer: 4-111001
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Kauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken, Anpachtung von Grundstücken
(auch Erbpacht)
Aufwand:
16.000 EUR Personalaufwand und
nicht bezifferbarer Sachaufwand
☐ einmalig im Haushaltsjahr 2013 ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Unterschiedliche Laufzeiten der Pachtverträge
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Je nach Pachtvertrag
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Beim Verkauf städtischer Grundstücke Wegfall eines wesentlichen Instrumentes
der Stadtentwicklung (Ausgleichsflächen, Tauschflächen)
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
der sächliche Finanzaufwand lässt sich derzeit nur ungenügend bestimmen;
Kündigung der Pachtverträge bzw. Verkauf von Grundstücken nur bedingt
möglich; Konsequenz wäre, dass Flächen für die Allgemeinheit (z. B. Bolzplätze,
Kita Schöne Aussicht) nicht zur Verfügung stünden; das Einsparungspotential ist
gering, da ein Teil der Grundstücksbewirtschaftung nicht durch Dritte
übernommen werden kann (z.B. Gestattungen);
Entscheidungsträger: StVV, M
49

Name des betroffenen Produkts: Bereitstellung von Spielplätzen
Produktnummer: 4-366012
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Planung, Herstellung und Pflege von Spielplätzen (12 Spielplätze)
Aufwand:
5.650 EUR, davon
650 EUR Personalaufwand und
5.000 EUR Sachaufwand (Leistungen der Stadtwerke)
☐ einmalig im Haushaltsjahr 2013 ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Keine
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Weitere Wege für Nutzer, negative Gesundheitsauswirkungen für Kinder
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Kronberg liegt bei der Anzahl der Spielplätze im Mittelfeld der Versorgung;
wohnortabhängig können Standorte besser eingeschätzt werden. Eventuell ist
eine Einsparung in Höhe von 5 % möglich. Ob einzelne Standorte geschlossen
oder verlagert werden sollten, erfordert eine nähere Untersuchung; hierbei ist
das Verhältnis von Ertrag und Aufwand zu beachten.
Hinweis:
Hier wurden nur Kosten beschrieben, die oberhalb des allgemein in Kommunen
üblichen Standards liegen!
Entscheidungsträger: M
50

Name des betroffenen Produkts: Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen
Produktnummer: 4-424010
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Planung, Herstellung und Pflege von Sport- und Bolzplätzen (3 Sportplätze, 5
Bolzplätze)
Aufwand:
13.300 EUR, davon
1.300 EUR Personalaufwand und
12.000 EUR Sachaufwand (Leistungen der Stadtwerke)
☐ einmalig im Haushaltsjahr 2013 ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Keine
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Nutzungskonflikte beim Wegfall von Flächen; Schulflächen sind für die
Allgemeinheit nicht zugänglich
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☒ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☐ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Förderung der Jugendertüchtigung und des Breitensports sind Pflichtaufgaben,
nur das Maß der Versorgung kann überprüft werden. Kronberg bietet bei den
Sportflächen (ohne Überdachung) inklusive der vereinseigenen Flächen ein
Überangebot von ca. 1,5 ha (etwa 15 %).
Hinweis:
Hier wurden nur Kosten beschrieben, die oberhalb des allgemein in Kommunen
üblichen Standards liegen!
Entscheidungsträger: M
51

Name des betroffenen Produkts: Einhaltung des Planungsrechts
Produktnummer: 4-511004
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Bau- und Gestaltungsberatung
Aufwand:
20.000 EUR Personalaufwand (bei Reduzierung auf Minimum)
☐ einmalig im Haushaltsjahr 2013 ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Keine
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Bauwillige werden auf den Hochtaunuskreis verwiesen, dort erfolgt
ausschließlich rechtliche Bauberatung, die weder auf Entwicklungsziele noch
gestalterische Belange Kronbergs eingeht. Nur schriftliche Stellungnahmen.
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☒ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☐ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Einsparung möglich wenn Bauberatung erheblich reduziert wird, z.B. 1 Tag/ 2
Vormittage/ Woche ohne Zusatztermine und Beratung außerhalb der
festgelegten Zeiten; Umgewöhnung aus Bürgersicht, da heute die Beratung
relativ flexibel gehandhabt wird – Folge sind längere Wartezeiten und
möglicherweise Bürgerbeschwerden, sowie Reduzierung kommunaler
Einflussbereiche;
Hinweis:
Hier wurden nur Kosten beschrieben, die oberhalb des allgemein in Kommunen
üblichen Standards liegen!
Entscheidungsträger: M
52

Name des betroffenen Produkts: Baumaßnahmen im Denkmalschutz
Produktnummer: 4-523014
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Zuschüsse zur Altstadtsanierung, Sanierungsberatung
Aufwand:
22.000 EUR, davon
10.000 EUR direkte Geldzahlungen (Förderung),
2.000 EUR Personalaufwand (Bauberatung) und
10.000 EUR Sachaufwand (externe Beratung)
☐ einmalig im Haushaltsjahr 2013 ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Keine
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Wegfall der zielgerichteten, altstadtbezogenen Bauberatung, Anreiz für
denkmalgerechte Sanierung entfällt.
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Die Leistung ist bereits auf ein Minimum reduziert (Haushalt 2011), eine weitere
Reduzierung würde zum Wegfall führen;
Entscheidungsträger: StVV, M
53

Name des betroffenen Produkts: Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen
Produktnummer: 4-551011
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Pflege und Unterhaltung städtischer Grünanlagen
Aufwand:
168.000 EUR, davon
18.000 EUR Personalaufwand und
150.000 EUR Sachaufwand (Leistungen der Stadtwerke für Herstellung und
Unterhaltung)
☐ einmalig im Haushaltsjahr 2013 ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Keine
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Die Grünpflege existierender Flächen ist bereits reduziert (zum Beispiel durch
Reduzierung der Wechselbepflanzung). Eine weitere Reduzierung ist durch
Flächenumwandlung oder Verkauf möglich.
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☒ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☐ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Die Empfehlungen für innerstädtische Grünflächen liegen bei 7m² pro
Einwohner; in diesem Sinne sind schätzungsweise 30 % der
Grünflächenbereitstellung freiwillige Leistungen. Überlegungen, welche
Grünflächen zu welchem Nutzungszweck umgewandelt oder veräußert werden
sollen, müssten angestellt werden. Zu beachten ist die
Verkehrssicherungspflicht.
Hinweis:
Hier wurden nur Kosten beschrieben, die oberhalb des allgemein in Kommunen
üblichen Standards liegen!
Entscheidungsträger: StVV, M
54

Name des betroffenen Produkts: Unterhaltung und Pflege ökologisch
wertvoller Flächen
Produktnummer: 4-554006
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Erhalt von ökologisch wertvollen Flächen, Umsetzung von
Ausgleichsmaßnahmen
Aufwand:
14.600 EUR, davon
11.000 EUR Personalaufwand
zuzüglich 3.600 EUR Sachaufwand (Leistungen der Stadtwerke)
☐ einmalig im Haushaltsjahr 2013 ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Keine
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Übernahme der Pflege allein durch Ehrenamtliche ist nicht langfristig absehbar
und muss koordiniert werden, so dass entweder fast der gleiche Aufwand anfällt
oder die Leistung eingestellt wird.
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☒ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☐ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Geschätzt 60 % freiwillig. Es besteht die Pflicht zur Durchführung von
Ausgleichsmaßnahmen und zur Pflege von Schutzgebieten.
Hinweis:
Hier wurden nur Kosten beschrieben, die oberhalb des allgemein in Kommunen
üblichen Standards liegen!
Entscheidungsträger: StVV, M
55

Name des betroffenen Produkts: Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Produktnummer: 4-555013
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Bewirtschaftung des Stadtwaldes (wird gemäß Hessischem Forstgesetz derzeit
durch Hessen-Forst wahrgenommen)
Aufwand:
7.500 EUR Personalaufwand
Erträge:
21.500 EUR (2013) nach Leistung an Hessenforst
☐ einmalig im Haushaltsjahr 2013 ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung:
Laut Forstgesetz können Gemeindeforstbetriebe auf Antrag aus der staatlichen
Betreuung ausscheiden.
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Laut Forstgesetz nach Antragstellung
mit einer Übergangszeit von höchstens zwei Jahren zum Ende eines
Kalenderjahres
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Eventuell Verkauf des Stadtwaldes
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Zum wirtschaftlicheren Betrieb kann die Entnahmequote erhöht werden; die
bisherige Quotenreduzierung wurde mit Vorrang der Erholungsfunktion
gegenüber der Wirtschaftlichkeit begründet.
Entscheidungsträger: M
56

Name des betroffenen Produkts: Umweltschutzmaßnahmen
Produktnummer: 4-561007
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Sensibilisierung der Bevölkerung für umweltrelevante Aspekte des täglichen
Lebens, Erhalt des Baumbestandes
Aufwand:
10.350 EUR, davon
3.600 EUR Personalaufwand anteilig (bereits reduziert)und
6.750 EUR Sachaufwand (für Öffentlichkeitsarbeit)
☐ einmalig im Haushaltsjahr 2013 ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Keine
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Streichung Apfelmarkt (einschließlich koordinatorischer Leistung) *
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☒ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Durch künftigen Wegfall einer Stelle ist der Umweltschutz praktisch inexistent.
Pflichtleistungen sind: Altlastenerkundung und Baumfällanträge.
* der Apfelmarkt ist durch den Wegfall der o.a. Stelle operativ bereits 2013
kaum mehr durchführbar;
Entscheidungsträger: M
57

Teilhaushalt 06 / Fachbereich 5
Name des betroffenen Produkts: Bereitstellung eines Schwimmbades
Produktnummer: 6-424004
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Bereitstellung und Unterhaltung des Waldschwimmbades
Aufwand:
443.800 EUR, davon
97.000 EUR Personalaufwand und
241.800 EUR Sachaufwand und
105.000 EUR Abschreibung
Erträge:
200.000 EUR aus Eintrittsgeldern
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Unbefristet
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Keine
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Schließung des Betriebes oder Veräußerung an Privatunternehmer
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☒ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☐ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Möglichkeiten zur Verbesserung der Kostendeckung:
- flexible Öffnungszeiten
- Open Air Kino
- Events
- Veranstaltungen (privat/ öffentlich)
Entscheidungsträger: StVV, M
58

Name des betroffenen Produkts: Gebäudemanagement
Produktnummer: 6-111001
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Bereitstellung von Wohnraum, Wohnbau- und Gewerbeflächen
Aufwand:
4.450.607 EUR, davon
214.315 EUR Personalaufwand und
647.292 EUR Sachaufwand und
165.000 EUR Abschreibung
3.424.000 EUR Instandhaltungsstau (2013)
Erträge:
1.596.000 EUR
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Gemäß Miet-/Pachtverträgen
Frist zum Beenden der Vereinbarung: gemäß Miet-/Pachtverträgen
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Kein Angebot an Wohnraum
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☒ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☐ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Entscheidungsträger: StVV, M
59

Name des betroffenen Produkts: Gebäudemanagement
Produktnummer: 6-111001
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Bereitstellung von Räumen und Flächen
(Stadthalle, Taunushalle, Haus Altkönig, Streitkirche u.a.)
Aufwand:
1.687.412 EUR, davon
188.000 EUR Personalaufwand und
313.812 EUR Sachaufwand und
269.600 EUR Abschreibung
916.000 EUR Instandhaltungsstau Hallen
Erträge:
90.000 EUR
33.000 EUR (Spende der Rheinberger-Stiftung für die Mietkosten der Streitkirche, 5
Jahre)
☐ einmalig im Haushaltsjahr 2013 ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: gemäß Miet-/Pachtverträgen
Frist zum Beenden der Vereinbarung: gemäß Miet-/Pachtverträgen
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Keine Vorhaltung für Veranstaltungen, kein Museum;
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☒ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☐ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Entscheidungsträger: StVV, M
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60

Name des betroffenen Produkts: Gebäudemanagement
Produktnummer: 6-111001
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Bereitstellung von Räumen und Flächen für Vereine
Aufwand:
306.500 EUR, davon
9.000 EUR Personalaufwand und
297.500 EUR Sachaufwand
Erträge:
90.000 EUR
☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Gemäß Mietverträgen
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Gemäß Mietverträgen
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Keine Vorhaltung für Vereine oder Vorhaltung durch Dritte
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☒ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☐ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Entscheidungsträger: M
61

Stadtwerke Kronberg im Taunus
Name des betroffenen Produkts: Stadtbus
Produktnummer: Keine
Beschreibung der freiwilligen Leistung:
Bereitstellung des Stadtbusses im Rahmen des Öffentlichen
Personennahverkehrs
Aufwand:
600.000 EUR direkte Geldzahlungen (Defizit steigend)
☐ einmalig im Haushaltsjahr 2013 ☒ jährlich wiederkehrend
Laufzeit der Vereinbarung: Bis 12/2014
Frist zum Beenden der Vereinbarung: Abgelaufen
Auswirkungen beim Wegfall der Leistung:
Kein Stadtbus mehr, 100.000 EUR für überregionalen Öffentlichen
Personennahverkehr bleiben
Handlungsempfehlung:
☐ Auf die Leistung kann künftig verzichtet werden
☐ Die Leistung kann teilweise reduziert werden
☐ Die Leistung sollte beibehalten werden
Erläuterungen:
Entscheidungsträger: StVV
62

Budgetierung
Budgetierungsrichtlinie 2013
§ 7 Haushaltssatzung der Stadt Kronberg im Taunus
65

Budgetierung 2013
Budgetierungsrichtlinie für den Vollzug des Haushaltes 2013
Rechtsgrundlagen
§§ 92 ff. Hessische Gemeindeordnung (HGO – Sechster Teil, Gemeindewirtschaft);
Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden
(Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO -);
§ 1 Grundsätze
(1) Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung zur
Realisierung vorgegebener Ziele durch die Budget- und Produktverantwortlichen. Die
Budgetverantwortlichen (verantwortlich für einen oder mehrere Teilhaushalte) sind
berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu
delegieren.
(2) Die vorgegebenen Ziele werden in der strategischen Zielplanung, den strategischoperativen
Zielen in den Teilhaushalten und im Produktbuch der Stadt Kronberg im
Taunus konkretisiert. Das Produktbuch wird jährlich fortgeschrieben.
(3) Controlling unterstützt die Politik und die Verwaltungsführung durch die Bereitstellung
entscheidungsrelevanter Informationen und trägt zur Steuerung der Verwaltung durch
Ziele, eine ergebnisorientierte Planung, Analyse und Überwachung bei.
(4) Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.
§ 2 Budgetziel
Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele
• Dezentralisierung der Verantwortung,
• produktorientierte Verantwortung,
• ergebnisorientierte Steuerung.
§ 3 Budgetumfang
(1) Die in einem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte bilden gem. § 4 Absatz 1
GemHVO ein Budget.
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
66

Budgetierung 2013
(2) Es gilt das Prinzip der Nettobudgetierung. Der Überschuss bzw. Zuschussbedarf eines
Budgets errechnet sich, indem die Summe der geplanten Aufwendungen von der Summe
der geplanten Erträge abgezogen wird. Mehreinnahmen erhöhen das Budget,
Mindereinnahmen vermindern das Budget.
(3) Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 20 GemHVO
und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Richlinie
ergeben, gegenseitig deckungsfähig.
(4) Personal- und Versorgungsaufwendungen werden vom Grundsatz der gegenseitigen
Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte ausgenommen. Gem. § 20 Absatz 2
GemHVO werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund des sachlichen
Zusammenhangs für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für die Personal- und
Versorgungsaufwendungen besteht trotz produktorientierter Zuordnung bis auf weiteres
eine zentrale Budgetverantwortung.
(5) Für kalkulatorische Kosten, Verrechnungen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie für alle
zweckgebundenen Aufwendungen gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit nicht.
§ 4 Haushaltsvollzug
Bei allen Beschlussvorlagen an die politischen Gremien sind die budgetrelevanten
Auswirkungen auch für die kommenden Jahre, insbesondere die Gesamt- und Folgekosten
und ggf. eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung darzulegen.
§ 5 Budgetübertragungen
(1) Alle Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können unter Beachtung des § 21
GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser
Richlinie ergeben, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben
längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
(2) Folgende Haushaltsansätze sind zu 100 % in das Folgejahr übertragbar:
Maßnahme: Sachkonto:
Materialaufwand für Straßen, Wege,
Plätze u.a.
Instandhaltung von Sachanlagen im
Gemeingebrauch,
Infrastrukturvermögen
Entwicklungs-, Versuchs- und
Konstruktionsarbeiten durch Dritte
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
67
606500
616500
612000

Budgetierung 2013
§ 6 Budgetüberschreitungen
(1) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.
(2) Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend
begründet und genehmigt wurden. Es sind stets Deckungsvorschläge zu unterbreiten.
Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO sowie die hierzu
erlassenen Richtlinien (Haushaltssatzung).
(3) Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der
Budgetverantwortlichen entziehen, gehen nicht zu Lasten des Budgetrahmens. Dies
trifft insbesondere auf Überschreitungen durch Beschlüsse der Gemeindeorgane, durch
veränderte Marktbedingungen, durch tarifliche Änderungen oder durch
unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse zu.
§ 7 Sanktionen
Managementbedingte Überschreitungen des Zuschussbedarfs gehen zu Lasten des Budgets
des Folgejahres.
§ 8 Berichtswesen
(1) Gem. § 28 Absatz 1 GemHVO berichtet der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung
vierteljährlich über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung bzw. Einzahlungs- und
Auszahlungsentwicklung der Budgets. Stichtagsbezogene Plan-/Ist-Abweichungen von
mehr als 30 % sind zu begründen. Dies gilt nicht, wenn der 30%-Wert 10.000 €
unterschreitet.
(2) Der Magistrat berichtet gem. § 28 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO der
Stadtverordnetenversammlung wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis
des Gesamtergebnishaushaltes oder des Gesamtfinanzhaushaltes wesentlich
verschlechtert. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine Plan-/Ist-Abweichung von mehr
als 10 % eintritt.
(3) Darüber hinaus berichtet der Magistrat gem. § 28 Absatz 2 Nr. 2 GemHVO der
Stadtverordnetenversammlung, wenn sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme in
den Teilfinanzhaushalten wesentlich erhöhen werden. Dies ist immer dann der Fall,
wenn eine Plan-/Ist-Abweichung von mehr als 10 % eintritt oder die jeweilige
Maßnahme eine besondere Bedeutung besitzt.
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
68

Teilhaushalte, Budgets
Übersicht über die Teilhaushalte sowie Budgets
in Kronberg im Taunus
§ 4 Absatz 7 GemHVO
69

70
Nr.
Übersicht über die Teilhaushalte gemäß § 4 Absatz 7 GemHVO
Produktbereich Nr. Produktgruppe Produkt-
Nr.
Bezeichnung des Produkts
1 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und –service 1-111001 Leitung der Stadtverwaltung
1-111002 Betreuung der Gemeindeorgane
1-111003 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
1-111004 Organisationsangelegenheiten
1-111005 Personalbetreuung
1-111006 Personalentwicklung
1-111007 Informations- und Kommunikationstechnik
1-111008
1-111010
1-111011
1-111013
3-111010
1-111015
Rechtliche Beratung und Vertretung
Finanzmanagement
Kasse, Rechnungsangelegenheiten
Städtepartnerschaften
Sicherung und Darstellung von Stadtgeschichte
Gemeinschaftskasse
4-111001 Grundstücksmanagement
6-111001 Gebäudemanagement
2 Sicherheit und Ordnung 121 Statistik und Wahlen 2-121008 Durchführung von Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr
2-122002 Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht
2-122003 Maßnahmen nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht
2-122004 Melde- und Ausweiswesen
2-122005 Standesamtliche Dienstleistungen
126 Brandschutz 2-126006 Brandschutz
4 Kultur und Wissenschaft 272 Büchereien 3-272008 Betrieb einer Stadtbücherei
273 Sonstige Volksbildung 3-273011 Betrieb einer Kunstschule
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 6-281006 Betrieb eigener kultureller Einrichtungen
3-281009 Kulturelle Veranstaltungen
291 Förderung v. Kirchengemeinden 3-291007 Förderung der Kirchengemeinden
5 Soziale Leistungen 3151 Soziale Einrichtungen 3-315101 Seniorenbetreuung

71
Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Produkt-
Nr.
Produkt
5 Soziale Leistungen 3514 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3-351402 Hilfen in sozialen und persönlichen Notlagen, allgemeine
Leistungen
3-351703 Wohnungsangelegenheiten
6 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder 3-365004 Förderung von Kindern in städtischen Betreuungseinrichtungen
3-365005 Förderung von Kindern in nichtstädtischen Betreuungseinrichtungen
366 Einrichtungen der Jugendarbeit 3-366006 Förderung von Jugendlichen
4-366012 Bereitstellung von Spielplätzen
8 Sportförderung 421 Förderung des Sports 3-421012 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder 6-424004 Bereitstellung eines Schwimmbades
4-424010 Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen
9 Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen
511 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen
4-511003
4-511004
Stadtplanung
Einhaltung des Planungsrechts
10 Bauen und Wohnen 521 Bau- und Grundstücksordnung 4-521002 Grundstücksordnung
522 Wohnbauförderung 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen
523 Denkmalschutz und -pflege 4-523014 Baumaßnahmen im Denkmalschutz
11 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft 4-537008 Abfallwirtschaft
12 Verkehrsflächen und –
anlagen, ÖPNV
13 Natur- und
Landschaftspflege
541 Gemeindestraßen 6-541003 Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung von
Verkehrsflächen
4-541015 Beitragswesen
546 Parkeinrichtungen 6-546005 Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 4-551011 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen
552 Öffentliche Gewässer /
Wasserbauliche Anlagen
4-552005 Unterhaltung von Gewässern
553 Friedhofs- und Bestattungswesen 4-553009 Friedhofs- und Bestattungswesen
554 Naturschutz und Landschaftspflege 4-554006 Unterhaltung und Pflege von ökologisch wertvollen Flächen

72
Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Produkt-
Nr.
13 Natur- und
Landschaftspflege
Produkt
555 Land- und Forstwirtschaft 4-555013 Bewirtschaftung des Stadtwaldes
14 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen 4-561007 Umweltschutzmaßnahmen
15 Wirtschaft und
Tourismus
16 Allgemeine
Finanzwirtschaft
Stand 26.10.2012/ei.
571 Wirtschaftsförderung
1-571012 Marketing und Wirtschaftsförderung
573 Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
2-573007 Durchführung von Märkten
575 Tourismus 1-575014 Tourismusförderung
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
5-611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5-612002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

73
Nummer
Teilhaushalt
Struktur der Teilhaushalte und Budgets mit den dazugehörigen Produkten 2013
Bezeichnung Teilhaushalt Produkt-
Nr.
Produkt-Bezeichnung
1 Verwaltungssteuerung 1-111001 Leitung der Stadtverwaltung
1-111002 Betreuung der Gemeindeorgane
verantwortlich 1-111003 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Andreas Feldmann, FBL 1 1-111004 Organisationsangelegenheiten
1-111005 Personalbetreuung
1-111006 Personalentwicklung
1-111007 Informations- und Kommunikationstechnik
1-111008 Rechtliche Beratung und Vertretung
1-111010 Finanzmanagement
1-111011 Kasse, Rechnungsangelegenheiten (ab 2013 durch 1-111015 ersetzt)
1-571012 Marketing und Wirtschaftsförderung
1-111013 Städtepartnerschaften
1-575014 Tourismusförderung
1-111015 Gemeinschaftskasse
2 Einwohnerservice 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr
2-122002 Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht
verantwortlich 2-122003 Maßnahmen nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht (ab 2012 integriert in 2-122004)
Volker Humburg, FBL 2 2-122004 Melde- und Ausweiswesen
2-122005 Standesamtliche Dienstleistungen
2-126006 Brandschutz
2-573007 Durchführung von Märkten
2-121008 Durchführung von Wahlen
3 Soziales, Kultur & Bildung 3-315101 Seniorenbetreuung
3-351402 Hilfen in sozialen und persönlichen Notlagen, allgemeine Leistungen
verantwortlich 3-351703 Wohnungsangelegenheiten (ab 2013 integriert in 3-351402)
Marion Bohn-Eltzholtz, FBL 3 3-365004 Förderung von Kindern in städtischen Betreuungseinrichtungen
3-365005 Förderung von Kindern in nichtstädtischen Betreuungseinrichtungen
3-366006 Förderung von Jugendlichen

74
Nummer Bezeichnung Teilhaushalt Produkt-
Produkt-Bezeichnung
Teilhaushalt
Nr.
3 Soziales, Kultur & Bildung 3-291007 Förderung der Kirchengemeinden
3-272008 Betrieb einer Stadtbücherei
3-281009 Kulturelle Veranstaltungen
3-111010 Sicherung und Darstellung von Stadtgeschichte
3-273011 Betrieb einer Kunstschule
3-421012 Förderung des Sports
Stand 10/2012
4 Stadtentwicklung & Umwelt 4-111001 Grundstücksmanagement
4-521002 Grundstücksordnung
verantwortlich 4-511003 Stadtplanung
Dr. Ute Knippenberger, FBL 4 4-511004 Einhaltung des Planungsrechts
4-552005 Unterhaltung von Gewässern
4-554006 Unterhaltung und Pflege von ökologisch wertvollen Flächen
4-561007 Umweltschutzmaßnahmen
4-537008 Abfallwirtschaft
4-553009 Friedhofs- und Bestattungswesen
4-424010 Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen
4-551011 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen
4-366012 Bereitstellung von Spielplätzen
4-555013 Bewirtschaftung des Stadtwaldes
4-523014 Baumaßnahmen im Denkmalschutz
4-541015 Beitragswesen (neu ab 2012 / Ansätze waren vorher bei 6-541003)
5 Allgemeine Finanzwirtschaft 5-611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
5-612002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich
Andreas Feldmann, FBL 1
6 Bauen & Facilitymanagement 6-111001 Gebäudemanagement
6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen
verantwortlich 6-541003 Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen
Andreas Felden, FBL 5 6-424004 Bereitstellung eines Schwimmbades
6-546005 Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage
6-281006 Betrieb eigener kultureller Einrichtungen (ab 2012 integriert in 6-111001)

Vorbericht
zum Produkthaushalt 2013
und
zum Wirtschaftsplan 2013
75

1 Vorbemerkungen
Vorbericht zum Produkthaushalt 2013 und Wirtschaftsplan
2013 der Stadtwerke Kronberg im Taunus
Der Produkthaushalt und der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wurden in der Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2012 beraten und beschlossen.
Die GemHVO überlässt es den Kommunen, ob sie ihren Haushaltsplan produktorientiert
nach der örtlichen Organisation oder nach den in der GemHVO vorgegebenen Produktbereichen
gliedern. Für die Kommune bestand somit ein Wahlrecht zur Gliederung ihres Haushaltes.
Der Haushalt der Stadt Kronberg im Taunus wird seit 2009 produkt- und budgetorientiert
geführt und entspricht seit 2011 in seiner Gliederung der Organisationsstruktur der
Stadtverwaltung.
2 Entwicklung in den Haushaltsjahren 2011 und 2012
2.1 Rückblick auf das Jahr 2011 – 3. doppischer Haushalt
Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wurde festgesetzt
im ordentlichen Ergebnis
in der Gesamtsumme der Erträge auf EURO 34.651.484
in der Gesamtsumme der Aufwendungen auf EURO 44.195.155
Das planmäßige Defizit betrug im ordentlichen
Ergebnis EURO 9.543.671
im Finanzhaushalt
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf EURO - 7.578.807
und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf EURO 85.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf EURO - 2.955.844
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf EURO 2.301.107
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf EURO - 5.661.678
Daraus errechnet sich ein Finanzmittelbedarf von EURO - 13.810.222
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen EURO 1.995.000
Höchstbetrag der Kassenkredite EURO 20.000.000
Bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben gilt als erheblich im Sinne von § 100 HGO im
Einzelfall ein Betrag über 15.000,00 €.
76

2.2 Einblick in das Haushaltsjahr 2012 – 4. doppischer Haushalt
Im Jahr 2012 stellt sich die Haushaltssatzung nach dem Nachtragshaushalt wie folgt dar:
im Ergebnishaushalt
in der Einnahme auf EURO 37.089.666
in der Ausgabe auf EURO 46.248.033
Das planmäßige Defizit beträgt für 2012 im Ergebnishaushalt EURO 9.158.367
im Finanzhaushalt
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf EURO - 7.648.102
und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf EURO 2.110.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf EURO - 2.609.670
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf EURO 493.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf EURO - 557.454
Daraus errechnet sich ein Finanzmittelfehlbedarf von EURO - 8.211.426
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen EURO 1.195.000
Höchstbetrag der Kassenkredite EURO 20.000.000
Bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben gilt als erheblich im Sinne von § 100 HGO im
Einzelfall ein Betrag über 15.000,00 €.
Das Haushaltsjahr 2012 begann wegen der ausstehenden Haushaltsgenehmigung mit der
vorläufigen Haushaltsführung und wurde nach Eingang der Genehmigung mit einer allgemeinen
Haushaltssperre und einer Wiederbesetzungssperre fortgesetzt. Daneben wurde der
Beschluss eines Nachtragshaushaltes (13.09.2012) erforderlich.
3 Produkthaushalt 2013
3.1 Steuersätze und Kompensationsumlage
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern und die Kompensationsumlage werden/wurden
für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 310 v.H.
3. Kompensationsumlage 1,95 v.H.
77

3.2 Ausgangslage
Nachdem für die Jahre 2011 und 2012 eine Vergleichbarkeit hergestellt werden konnte, ist
diese für die Jahre 2012/2013 teilweise eingeschränkt.
Mit der Novelle des hessischen Kommunalverfassungsrechtes zum 01.01.2012 (Änderung der
HGO und anderer Rechtsvorschriften) wurde u.a. der über die GemHVO definierte Verwaltungskontenrahmen
verändert. Da in Hessen relative Kontenfreiheit herrscht, kann jede
Kommune unter bestimmten Rahmenbedingungen Konten nach örtlichem Bedarf einrichten.
Mit der Änderung des Verwaltungskontenrahmens bedurfte ein wesentlicher Teil der bisherigen
Konten der Anpassung, eine Vergleichbarkeit mit den Werten der Jahre 2011 und
2012 ist daher an manchen Stellen nur bedingt möglich. Insbesondere betrifft dies die
strikte Trennung von Liquiditäts- und Investitionskrediten.
Das Bundesfinanzministerium rechnet nach der neuesten Steuerschätzung vom Mai 2012
mit Steuermehreinnahmen bis 2016 in Höhe von 29,4 Milliarden Euro. Davon werden auch
die Länder und Kommunen profitieren, insbesondere über die Einkommen- und Umsatzsteueranteile.
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2013 lag dem Magistrat jedoch kein Datenmaterial
über die Auswirkungen für Kronberg im Taunus vor.
Im Gegensatz zu den Steuerzuweisungen belastet im Haushaltsjahr 2012 die Rückzahlung
von Gewerbesteuer für Vorjahre den Haushaltsvollzug.
Unverhofft bescherte das II. Halbjahr 2011 dem städtischen Haushalt eine Gewerbesteuernachzahlung
in Höhe von ca. 5,1 Mio. € mit der Folge, dass die Kreis- und Schulumlage in
2013 um rund 2,3 Mio. € im Vergleich zu 2011 ansteigen wird.
Es wurden Rückstellungen von 2,3 Mio. € gebildet, die in 2013 aufgelöst und das Gesamtergebnis
dieses Jahres verbessern werden.
Die Kompensationsumlage wird um ca. 135 T€ auf 590.160 € erhöht, da die Grunderwerbsteuer
in Hessen von 3,5 % auf 5,0 % erhöht werden soll.
Die Schlüsselzuweisung beläuft sich für 2013 auf 123.977 €. Ein unwesentlicher Anstieg
gegenüber 2012. Kronberg im Taunus erhält nur eine Mindestzuweisung.
3.3 Finanzsituation
Wir verfügen lt. vorläufiger Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 buchmäßig über eine allgemeine
Rücklage in Höhe von rund 2,4 Mio. €, eine Wohnungsbaurücklage in Höhe von ca.
236.000 € und eine gebundene Ausgleichsrücklage in Höhe von
ca. 231.000 €.
Die Rücklagen sind in der vorläufigen Eröffnungsbilanz als passivierter buchmäßiger Finanzmittelbestand
unter der Position Eigenkapital aufgeführt. Infolge der Evaluierung der
Rechtsgrundlagen für die Doppik, werden die Wohnungsbau- und Ausgleichsrücklage in
Sonderposten um gegliedert. Diese Sonderposten stellen Verbindlichkeiten dar, und sollen
Verluste im Sinne einer Auflösung der Sonderposten in den Folgejahren ausgleichen.
Infolge des zu erwartenden Haushaltsdefizites von - 7.918 Mio. € im Jahr 2013 wurde das
Haushaltssicherungskonzept (HSK) vom 15.04.2010 gemäß § 92 Absatz 4 HGO fortgeschrieben
und durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.
78

3.4 Personalkosten
Die Gesamtpersonalkosten können bedingt durch äußere Einflüsse in 2013 nicht stabil gehalten
werden. Sie steigen inkl. der Versorgungsleistungen von 10,3 Mio. € auf 10,6 Mio. €.
Die Ergebnisse der jeweiligen Tarifverhandlungen oder Besoldungsanpassungen steigern
den Kostenrahmen, selbst wenn der Stellen- und Personalbestand sinkt.
Hinzu kommen temporäre Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt (Mangelberuf „Erzieher“),
die die Stadt zu finanziellem Handeln zwingen, möchte sie das Leistungsniveau in der Kinderbetreuung
halten und keinen Wettbewerbsnachteilen unterliegen.
In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Absenkung der Personalkosten auf 10 Mio. €
jedoch weiterhin vorgesehen. Das Ziel ist allerdings Einflüssen unterworfen, die von der
Stadt Kronberg im Taunus, wenn überhaupt, nur sehr begrenzt beeinflusst werden können
(Tariferhöhungen etc.).
3.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gesamtergebnishaushalt, Zeile 13)
Die Steigerung des Aufwands für Sach- und Dienstleistungen in Relation zum Vorjahr basiert
im Wesentlichen auf höheren Ansätzen für die Instandhaltung von Gebäuden und Verkehrsflächen
(Instandhaltungsrückstau). Daneben sind einmalige Kosten für den Brandschutz in
der Stadthalle veranschlagt. Vgl. hierzu TH 6, Produkte 6-111001 und 6-541003.
3.6 Konsequenzen
Die Entwicklung der Jahre 2009 bis 2012 zeigen weiterhin aktiven Handlungsbedarf. Die
Kürzungen bei den Ausgaben oder die Steigerung der Einnahmen aus Gebühren und Preisen
haben wir selbst in der Hand; auf die unvorhersehbaren Schwankungen bei der Gewerbesteuer
haben wir dagegen keinerlei Einfluss.
Der Ergebnishaushalt 2013 wird auch mit kalkulatorischen Abschreibungen in Höhe von 1,7
Mio. € und Rückstellungen belastet. Werte, die sich zwar nicht auf die Liquidität aber das
Ergebnis auswirken.
Wir können unsere Einnahmen bei der Gewerbesteuer längerfristig nur zumindest stabilisieren
oder wieder auf frühere Größenordnungen anheben, wenn wir zukunftsorientierte
und profitable Unternehmen in Kronberg im Taunus ansiedeln können. Dafür müssen wir
auch weiterhin die notwendigen Voraussetzungen schaffen.
Es ist daher auch weiterhin nicht beabsichtigt, den Gewerbesteuerhebesatz nach oben zu
verändern.
Ferner gilt es, vorhandene Standorte aufzuwerten oder zu revitalisieren. Wir können dabei
von unserer sehr guten Infrastruktur und unseren attraktiven „weichen“ Standortfaktoren
in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport profitieren.
Es gilt, die erfolgreiche Richtung in der Wirtschaftsförderung fortzusetzen und deren Handlungsspielräume
zu erhöhen.
Zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen wird auf das Haushaltssicherungskonzept
verwiesen.
79

3.7 Einnahmesituation
Bei der Gewerbesteuer wurde eine Summe von 11,5 Mio. € veranschlagt.
Die Gewerbesteuereinnahmen stellen sich im Vergleich der Jahre 2003 bis 2013 folgendermaßen
dar:
2003 (Ist) 21,8 Mio. €
2004 (Ist) 28,0 Mio. €
2005 (Ist) 21,7 Mio. €
2006 (Ist) 22,6 Mio. €
2007 (Ist) 29,4 Mio. €
2008 (Ist) 22,0 Mio. €
2009 (Ist) 19,4 Mio. €
2010 (Ist) 20,5 Mio. €
2011 (Ist) 18,5 Mio. €
2012 (NHH-Plan) 11,3 Mio. €
2013 (Plan) 11,5 Mio. €
Bei der zweitwichtigsten Einnahmeposition, der Einkommensteuerbeteiligung, gehen wir
nach den Orientierungsdaten des Landes Hessen von 12,5 Mio. Euro aus.
Die Einkommensteuerbeteiligung im Vergleich der Jahre 2003 bis 2012:
2003 (Ist) 11,1 Mio. €
2004 (Ist) 10,1 Mio. €
2005 (Ist) 9,7 Mio. €
2006 (Ist) 10,8 Mio. €
2007 (Ist) 12,4 Mio. €
2008 (Ist) 13,6 Mio. €
2009 (Ist) 11,5 Mio. €
2010 (Ist) 10,8 Mio. €
2011 (Ist) 11,3 Mio. €
2012 (NHH-Plan) 12,4 Mio. €
2013 (Plan) 12,5 Mio. €
3.8 Umlagen
Für 2013 werden folgende Zahlungen an den Hochtaunuskreis erwartet:
Kreisumlage 12.971.424 €
Schulumlage 4.582.066 €
Gesamtumlage 17.553.490 €
Die Bildung der Rückstellung (vgl. Ziffer 3.2, 4. Absatz) senkt in 2013 die durch die Stadt
Kronberg im Taunus eigentlich zu entrichtende Gesamtumlage an den Hochtaunuskreis um
2,3 Mio. €.
80

3.9 Wesentliche Positionen
Wichtige Positionen im Ergebnishaushalt
Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.033.350 Euro
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.326.680 Euro
Steuern und ähnliche Erträge 28.431.180 Euro
Sonstige ordentliche Erträge 1.388.100 Euro
Personalaufwendungen -7.388.152 Euro
Versorgungsaufwendungen -1.158.719 Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.926.996 Euro
Abschreibungen -1.712.637 Euro
Aufwendungen für Umlagen -18.458.571 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.490.000 Euro
Wichtige Positionen im Finanzhaushalt
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und –beiträgen 787.500 Euro
Auszahlungen für Investitionen -2.715.812 Euro
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten -562.320 Euro
3.10 Ordentliches Gesamtergebnis
Das Defizit im ordentlichen Gesamtergebnis für das Jahr 2013 wird bei - 7.918.458 € erwartet.
3.11 Schuldenstand
Der tatsächliche Schuldenstand der Stadt Kronberg im Taunus (ohne Stadtwerke) wird sich
zum Jahresende 2013 auf 22,7 Mio. € aus langfristigen Krediten und ca. 10,0 Mio. € aus
kurzfristigen Kassenkrediten belaufen.
3.12 Stellenplan
Im Stellenplan sind nach § 5 Abs. 3 GemHVO die Stellen wie bisher auf die Teilhaushalte
(Budgets) aufgeteilt. Die (Plan-)Stellen bei der Stadt Kronberg im Taunus wurden den folgenden
Teilhaushalten/Budgets zugeordnet:
1 Verwaltungssteuerung
2 Einwohnerservice
3 Soziales, Kultur & Bildung
4 Stadtentwicklung & Umwelt
6 Bauen & Facilitymanagement
Im Rahmen des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Stellenplans für das
Jahr 2013 wurden auch letztmalig als Ergebnis der ReOrganisation 2010 der Stadtverwaltung
Veränderungen vorgenommen.
Sie führen auch wie im Vorjahr in 2013 nicht zu einer Ausweitung des Stellenplans.
Vielmehr wird die Gesamtzahl der Stellen um 1,5 Stellen gesenkt.
81

4 Wirtschaftsplan Stadtwerke Kronberg im Taunus
Im Wirtschaftsplan Stadtwerke werden wie seit 01. Januar 2005 Stadtentwässerung, Wasserversorgung,
Öffentlicher Personennahverkehr, Baubetriebshof und öffentliche Grünflächen
geführt.
Seit dem Jahr 2012 ist die Gewinnung regenerativer Energien hinzugekommen.
4.1 Umsatz
Der Umsatz des Eigenbetriebs Stadtwerke Kronberg im Taunus beläuft sich für das Jahr
2013 auf 8.491.200 €.
4.2 Kreditaufnahme
Für 2013 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.
4.3 Bauhofleistungen und Grünflächen
Das Leistungsvolumen wird auch in 2013 entsprechend den Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept
definiert und im Wirtschaftsplan berücksichtigt.
4.3.1 Investitionen
Arbeitsmaschinen 110.000 €
Fahrzeug Pfau 20.000 €
Diverse Kleingeräte 10.000 €
4.4 Abwasserentsorgung, Trinkwasserversorgung und Oberflächenwasser
Die Gebühren bleiben unverändert.
4.4.1 Investitionen
Gewinnungs- und Bezugsanlagen 270.000 €
Verteilungsanlagen einschl. umfangreiche Sanierungsmaßnahmen 417.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattungen 50.000 €
4.5 ÖPNV
Regelmäßiger Linienverkehr 690.000 €
Anruf-Sammel-Taxi 45.000 €
Sonstige Kosten (Abschreibung, Personalkosten,
überregionale Linien, Bahnhofstoilette etc.) 295.500 €
4.5.1 Investitionen
Hochborde 20.000 €
82

4.6 Gewinnung regenerativer Energien
Erlöse 24.000 €
Aufwendungen 3.250 €
Abschreibungen 12.000 €
4.7 Zuschuss der Stadt Kronberg im Taunus
für den ÖPNV insgesamt 712.400 €
Erlöse 318.500 €
4.8 Stellenübersicht
Es ergeben sich gegenüber dem Jahr 2012 keine gravierenden Veränderungen.
4.9 Schuldenstand
Schuldenstand zum 31.12.2010: 6,352 Mio. €
Schuldenstand zum 31.12.2011: 5,515 Mio. €
Schuldenstand zum 31.12.2012: 5,843 Mio. €
Schuldenstand zum 31.12.2013: 5,741 Mio. €
5 Öffentliche Auslegung
Für die Bürgerinnen und Bürger liegen der Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Kronberg
im Taunus sowie der Entwurf des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Kronberg im Taunus
vom 2. November 2012 bis einschließlich 13. November 2012, während der allgemeinen
Öffnungszeiten im Rathaus, Fachreferat Finanzmanagement, Katharinenstraße 12, öffentlich
zur Einsichtnahme aus.
Kronberg im Taunus, 01.11.2012/FBL 1 + FR 13 klü/ei
Klaus E. Temmen
Bürgermeister
83

Ergebnisplan, Finanzplan 2013
Der Ergebnisplan – Definitionen
Der Finanzplan – Definitionen
85

Der Ergebnisplan
Der Ergebnisplan bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kommune ab. Hierbei
werden Erträge und Aufwendungen, die dem kommunalen „Betriebszweck“ dienen und
innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit anfallen, als ordentliche Erträge und Aufwendungen
bezeichnet und zum Verwaltungsergebnis saldiert. Zum Verwaltungsergebnis
wird das Finanzergebnis addiert und so erhält man das ordentliche Ergebnis. Das Jahresergebnis
ergibt sich dann aus der Addition von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis.
Der Ergebnisplan wird als ausgeglichen bezeichnet, wenn die Höhe der Erträge und der
Aufwendungen gleich groß ist. Der ausgeglichene Ergebnishaushalt ist eine wesentliche
Zielgröße im Neuen Kommunalen Finanzwesen, weil die Kommune in diesem Fall im Planjahr
nicht mehr Ressourcen verbraucht als sie erwirtschaftet bzw. zugewiesen bekommt.
Ordentliche Erträge (Positionen 1 – 9)
• Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 1)
Die Kommune beschafft ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen.
Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt, z.B. Eintrittsgelder,
Verkäufe Werbeartikel, Mieten und Pachten, sind diese als Erträge hier auszuweisen.
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 2)
Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuelle
zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung
von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken.
Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen
und Amtshandlungen. Demgegenüber sind Benutzungsgebühren Entgelte für
die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme
von Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes
für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen
und Anlagen dienen (z.B. Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträge).
• Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Position 3)
Erträge aus Kostenersatzleistungen und –erstattungen sind solche, die die Kommune
aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig
oder anteilig erstattet, erwirtschaftet, wie z.B. Erstattungen für die Durchführung von
Wahlen, Erstattungen von Integrationsmaßnahmen, Erstattungen im Abfallbereich.
• Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen (Position 4)
Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an
fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Aktivierten
Eigenleistungen stehen hingegen Aufwendungen der Kommune gegenüber,
die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen,
die Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand
für selbst erstellte Gebäude, Maschinen usw.).
• Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen
Umlagen (Position 5)
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A
und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil
an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer), sonstige Steuern (Hundesteuer,
Spielapparatesteuer) und steuerähnliche Erträge wie Familienleistungsausgleiche
erfasst.
86

• Erträge aus Transferleistungen (Position 6)
Erfasst werden hier erhaltene sach- und personenbezogene (Geld-)Leistungen, die
von einer öffentlichen Einrichtung gegeben werden, um einen sachlichen und personenbezogenen
Zweck, z.B. für Sozial- und Jugendleistungen, zu erreichen.
• Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine
Umlagen (Position 7)
Unter Zuweisungen fallen die Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften.
Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die
Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung
an die Erfüllung bestimmter Verwendungsauflagen geknüpft ist. Zuschüsse sind
Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune. Bei
den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich
um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur
Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet
werden (z.B. Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Investitionspauschale).
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -
zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Position 8)
Verteilung von Zuschüssen analog der Ausgaben für Abschreibungen für die bezuschussten
Investitionen; z.B. Landeszuschuss für die Beschaffung eines Fahrzeuges
für die Feuerwehr oder erhaltene Erschließungs- bzw. Straßenbeiträge.
• Sonstige ordentliche Erträge (Position 9)
Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Kommune, die nicht speziell
unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, wie z.B. Konzessionsabgaben,
Vermietungs- und Verpachtungserträge (bei Nebenzweck), Schadensersatzleistungen,
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen, zu
verbuchen. Insbesondere gehören hierzu Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen
des Anlagevermögens.
Ordentliche Aufwendungen (Positionen 11 – 18)
• Personalaufwendungen (Position 11)
Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen, die
der Entlohnung von aktiven Beschäftigten der Kommune dienen z.B.: Gehälter, Löhne,
Beamtenbezüge, Jahressonderzahlungen, Sachbezüge (inkl. der Arbeitnehmer-
und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung).
Nicht Personalaufwendungen sind: Aufwendungen, die zwar an aktive Beschäftigte
ausgezahlt werden, aber kein Entgelt sind (z.B. Reisekosten, Auslagenersatz), sowie
Vorschüsse und Abschlagszahlungen.
• Versorgungsaufwendungen (Position 12)
Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen
für die (Alters-) Versorgung von Beamten. Hierunter fallen die Beamtenpensionen,
Veränderungen der Pensionsrückstellungen und Beihilfen.
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13)
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen,
auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
umfassen u.a. Energiekosten (Gas, Wasser, Strom, Heizöl, Treibstoffe), Material für
Instandhaltungen (bei Reparaturen in Eigenleistung), Reinigungsmaterial, Fremdleistungen,
Leiharbeitnehmer, Aufwandsentschädigungen, Instandhaltungen, Wartung,
Fremdreinigung, Büromaterial, Porto, Telefon, Repräsentationsaufwand, Fachliteratur,
Amtliche Bekanntmachungen, Datenverarbeitung (lfd. Aufwendungen), Mitgliedsbeiträge,
Versicherungen, Aus- und Fortbildungskosten, Betriebsarzt.
87

• Abschreibungen (Position 14)
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht,
wird über die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Abschreibungen
auf Sachanlagen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften
oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier
auszuweisen. Unter den Abschreibungen zählen auch Abschreibungen auf Umlaufvermögen
und Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen.
• Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben
(Position 15)
Hierunter fallen alle gegebenen Zuweisungen für laufende Zwecke, Kostenerstattungen
an Zweckverbände, Zuschüsse für Vereine, Zuschüsse an Kirchen und Vereine
(z.B. für die Betriebsunterhaltung von Kindertagesstätten) oder andere gemeinnützige
Einrichtungen, jedoch keine Investitionszuschüsse.
• Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
(Position 16)
Zu den Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen zählen u.a. die
Kreisumlage und Schulumlage, als Steueraufwendungen sind alle steuerähnlichen
Aufwendungen wie z.B. aus der Zerlegung von Ertragssteuern, Gewerbesteuerumlage,
Finanzierung Fonds Deutsche Einheit zu erfassen.
• Transferaufwendungen (Position 17)
Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen
zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie
beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsausgleich und
werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst (z.B.
Sozialleistungen, Aufwendungen für Ehrungen oder Stipendien usw.).
• Sonstige ordentliche Aufwendungen (Position 18)
Alle Aufwendungen aus betrieblichen Steuern (Grundsteuer, Kfz.-Steuer), Steuern
vom Einkommen und Ertrag (Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer) und Abschreibungen
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden
Abgängen werden hier erfasst.
Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Positionen
21 – 22)
• Finanzerträge (Position 21)
Zu den Finanzerträgen zählen Zinseinnahmen für Steuernachforderungen, Säumniszuschläge,
Mahngebühren und übrige Zinseinnahmen (z.B. aus Geldanlagen).
• Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Position 22)
Hierunter fallen Darlehenszinsen und Kontokorrentzinsen.
Außerordentliche Erträge / Außerordentliche Aufwendungen (Positionen
25 – 26)
• Außerordentliche Erträge (Position 25)
Außerordentliche Erträge sind z.B. Gewinne aus Vermögensveräußerungen (Ertrag
über Buchwert), Spenden, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
• Außerordentliche Aufwendungen (Position 26)
Außerordentliche Aufwendungen sind die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen
des Anlagevermögens (Verkauf unter Buchwert) und außerplanmäßige Abschreibungen.
88

Der Finanzplan
Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Liquidität der Kommune im Planjahr auf. Dabei
handelt es sich jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses. Bei der Ursache der Liquiditätsänderung
wird nach drei Bereichen unterschieden: dem Finanzmittelfluss aus der
Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.
Finanzmittelfluss aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Positionen
1 – 8)
• Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes (Position 1)
Übernahme des Jahresergebnisses des Ergebnisplans, welches bereinigt wird um die
Positionen 2 – 8.
• Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
(Position 2)
Hierunter ist die Zusammenfassung der allgemeinen Aufwendungen für Abschreibungen
zu verstehen.
• Erträge aus der Auflösung von den Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen
und –zuschüsse (Position 3)
Hierunter fallen z.B. Landeszuschüsse für Feuerwehrfahrzeuge.
• Zunahme / Abnahme von Rückstellungen (Position 4)
Reine Saldo-Darstellung der Rücklagen.
Die Positionen 5 – 8 sind selbsterklärend.
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 – 14)
• Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
(Position 10)
Unter diese Position fallen Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen
und –zuschüssen.
• Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
und des immateriellen Anlagevermögens (Position 11)
Die Position weist des Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
aus.
• Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Position 14)
Die beiden Positionen zur Darstellung der Investitionsauszahlungen sind von ihrer Bezeichnung
her selbstredend und entsprechen im Wesentlichen den Positionen für die
Investitionseinzahlungen. Zu den Investitionsauszahlungen gehören Zahlungen im
Zusammenhang mit dem Erwerb und der Herstellung von Vermögensgegenständen
des Anlagevermögens. Darunter fallen Auszahlungen
1. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
2. für Baumaßnahmen,
3. für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens,
4. für den Erwerb von Finanzanlagen,
5. von aktivierbaren Zuwendungen,
6. für sonstige Investitionsauszahlungen,
7. für die Gewährung von Krediten für Investitionen.
89

• Einzahlungen von Abgängen des Finanzanlagevermögens (Position 13)
Die Position beinhaltet Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und
Kapitaleinlagen entstehen, sowie die Einzahlung aus der Tilgung von gewährten Krediten.
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 –17)
• Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Behebung von Anleihen
(Position 16)
Die Position enthält alle Zahlungsmittelflüsse aus Aufnahmen von Krediten, unabhängig
von der Laufzeit und des Verwendungszwecks.
Die Position 17 ist selbsterklärend.
90

Erläuterungen
Produkthaushalt 2013
1 Struktur, Teilhaushalte
Im Vergleich zum Produkthaushalt 2012 haben sich keine Veränderungen in der Struktur
des Haushaltes ergeben.
Mit der organisationsbezogenen Gestaltung des Haushaltes wird weiterhin den sich aus der
Doppik ergebenden Prinzipien der Budgetverantwortung gefolgt (§ 4 I, II GemHVO).
2 Produkte
Bei den Produkten wurde 2 Veränderungen vorgenommen.
Das Produkt
Teilhaushalt
(Budget)
1 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe 1-1110 Verwaltungssteuerung und –service
Produkt 1-111011 Kasse, Rechnungsangelegenheiten
wurde durch das Produkt
Teilhaushalt
(Budget)
1 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe 1-1110 Verwaltungssteuerung und –service
Produkt 1-111015 Gemeinschaftskasse
ersetzt. Hintergrund ist die zwischen den Städten Königstein im Taunus, Steinbach
(Taunus) und Kronberg im Taunus beabsichtigte Bildung einer Gemeinschaftskasse im Jahr
2013.
Das Produkt
Teilhaushalt
(Budget)
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
3 Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe 3-3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
Produkt 3-351703 Wohnungsangelegenheiten
wird wegen des Wegfalls seiner wesentlichen Rechtsgrundlagen mit dem Haushalt 2013
aufgelöst. Die verbliebenen Leistungsbestandteile werden in das Produkt
91

Teilhaushalt
(Budget)
Produkthaushalt 2013
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
3 Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe 3-3514 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -
Produkt 3-351402 Hilfen in sozialen und persönlichen Notlagen,
allgemeine Leistungen
integriert.
3 Produktblätter
In den Produktblättern werden für 2013 keine operativen Ziele oder Maßnahmen
ausgewiesen.
Mit der Erstellung des Haushaltes 2013 und der Integration der strategischen Ziele in den
politischen Entscheidungsprozess ist eine grundsätzliche Anpassung der Systematik und
Inhalte der Vordrucke notwendig geworden. Es ist beabsichtigt, die Produktblätter neu zu
gestalten und sie an Parameter aus dem Verwaltungscontrolling anzupassen. Die
Veränderung soll mit dem Haushalt 2014 wirksam werden.
4 Änderung der Rechtsgrundlagen im Gemeindehaushaltsrecht
Zum 01.01.2012 wurden u.a. die HGO und die GemHVO inhaltlich verändert. Dabei wurde
auch der kommunale Verwaltungskontenrahmen (KVKR) an die Entwicklung angepasst und
teilweise verändert.
Für den Gesamtfinanzhaushalt kann nunmehr zwischen der indirekten und direkten
Methode gewählt werden. Vorher war die indirekte Methode in § 3 GemHVO
vorgeschrieben, für Kronberg im Taunus wurde die direkte Methode gewählt.
Der Höchstbetrag der Aufnahme der Kassenkredite steht unter dem Vorbehalt der
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Weiterhin regelt die HGO die Methodik der
Konsolidierung neu.
Zur Konkretisierung der Verbindlichkeiten insbesondere gegenüber Kreditinstituten erfolgt
nunmehr die Trennung zwischen Krediten zur Liquiditätssicherung und
Investitionskrediten. Bei der Laufzeit ist generell zu unterscheiden zwischen
Restlaufzeiten bis 1 Jahr und über 1 Jahr. Hierzu wurden im KVKR neue Konten und
Sammelkonten angelegt.
Die Rückstellungen sind nunmehr in der nach sachgerechter Beurteilung angemessenen
Höhe zu bilden. Dabei ersetzt der Begriff „angemessen“ den Begriff „notwendig“.
Außerdem wurde die Möglichkeit eröffnet, ein gemeinsames Rechnungsprüfungsamt nach
den Vorschriften des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit zu errichten.
92

Produkthaushalt 2013
5 Kompensationsumlage (§ 40c FAG)
Weiterhin zu veranschlagen ist die sog. „Kompensationsumlage“. Sie ist von den
kreisangehörigen Kommunen als Ausgleich für den Verlust der kreisfreien Städte aus dem
Wegfall der Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer zu zahlen.
Vgl. hierzu Vorbericht, Ziffern 3.1 und 3.2.
6 Volumen der Kassenkredite (§ 105 HGO, § 4 Haushaltssatzung)
Die Erfahrungen aus dem kassentechnischen Haushaltsvollzug seit 2009 hatten eine
Anhebung des zulässigen Kassenkreditvolumens auf 20.000.000 € mit dem Nachtrag zum
Haushalt 2011 erforderlich werden lassen.
Die Haushaltssatzung 2013 weist diesen Rahmenwert ebenfalls aus.
Wie unter Ziffer 3 ausgeführt, bedarf der Höchstbetrag seit der letzten Änderung der
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 105 II HGO).
7 Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten
Im Haushalt werden ausschließlich die wesentlichen Positionen von Kontengruppen oder
Zeilen erläutert. Das Summieren der Werte in den Erläuterungen und ein Abgleich mit den
Ansätzen einer jeweiligen Zeile (z.B. in der Zeile 13) kann daher zu Differenzen führen.
8 Personalkosten
Bei der Zuordnung der Personalkosten zu den Produkten ist folgendes zu beachten.
Etwa 70 % der Beschäftigten arbeiten in der Regel im Bereich eines Produktes (z.B.
Erzieher/innen nur im Produkt 3-365004 Förderung von Kindern in städtischen
Betreuungseinrichtungen).
Ca. 30 % der Beschäftigten wiederum arbeiten im Bereich mehrerer Produkte (z.B.
Führungskräfte). Deren Personalkosten werden auf der Basis einer qualifizierten
Zeitschätzung prozentual auf diese Produkte umgelegt. Der Prozentwert kann von Jahr zu
Jahr variieren.
Der produktorientierten Vollkostenrechnung sind jedoch praktische oder rechtliche
Grenzen gesetzt. So werden Personalkosten aus Versorgungsbezügen,
Pensionsrückstellungen, Beihilfen oder die außerhalb des Stellenplans zulässigen
Verrechnungen zentral bei dem Produkt 1-111005 Personalbetreuung veranschlagt.
9 Haushaltssicherung
Gemäß § 92 IV HGO haben die Kommunen seit 2012 auch dann ein
Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und zu beschließen, wenn Defizite aus Vorjahren
auszugleichen sind (Kumulation).
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
93

Produkthaushalt 2013
Maßgebliches Kriterium sind dabei allein Fehlbeträge der Vorjahre, des jeweiligen
Haushaltsjahres oder zukünftiger Haushaltsjahre im ordentlichen Ergebnis (vgl.
Gesamtergebnishaushalt, Position 24B).
Seit der Einführung der Doppik zum 01.01.2009 waren alle Produkthaushalte defizitär, auch
für die nähere Zukunft werden bei realistischer Betrachtung weitere Defizite erwartet.
In der Folge bedeutet das für Kronberg im Taunus Haushaltskonsolidierung für mindestens 1
Dekade, es sei denn, die Ertragslage liegt in absehbarer Zeit für einen längeren Zeitraum
wieder auf dem Niveau von 2007. Strukturelle Veränderungen sind aber auch dann
unerlässlich.
10 Haushaltssicherungskonzept
Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) wurde fortgeschrieben und auf Anforderung der
Aufsichtsbehörde (Aufsichtsbehördliche Genehmigung für das Haushaltsjahr 2012 vom
20.04.2012 – 90.16) neu gestaltet.
Die Auflagen aus der aufsichtsbehördlichen Genehmigung orientieren sich hinsichtlich des
HSK an den Vorgaben der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte des
Landes Hessen.
Hierzu bedarf es aus Sicht des Magistrats einiger kritischer Anmerkungen.
Die Leitlinie besteht in ihrer aktuellen Fassung seit 2010. Für die nachgeordneten
Landesbehörden (z.B. Kommunalaufsichten) stellt sie eine „Arbeitsanweisung“ für die
Ausübung der Finanzaufsicht dar.
Auf die Kommunen wirkt sie in der Praxis jedoch wie ein starker Einschnitt in die
kommunale Selbstverwaltung. Selbst bei einer mäßigen Anwendung engt sie die
Handlungsspielräume der Gemeindeorgane deutlich ein. Jede örtliche Überlegung, jedes
örtlich notwendig erscheinende Projekt kann damit ggf. verhindert werden.
Aus der kommunalen Praxis heraus bestehen auch ernsthafte Zweifel an einer positiven
Wirkung auf die kommunale Finanzwirtschaft, wenn den Kommunen z.B. bei einer
wirtschaftlichen Betätigung gleichzeitig starke Restriktionen (§§ 121 ff. HGO) auferlegt
werden.
Zwischenzeitlich erscheint auch mit der aktuellen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes
zur Umsatzsteuerpflicht für Beistandsleistungen eine weitere Hürde für die Konsolidierung
kommunaler Haushalte zu entstehen. Haben die Kommunen über die gemeinsame
Erledigung von Aufgaben eine Kostensenkung zum Ziel, würde die gegenseitige
Versteuerung dieser Leistungen die Kostensenkung wieder aufheben.
Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten, die diesbezügliche Prognose lässt aber
alles andere als eine positive Tendenz erkennen.
Letztlich bliebe den Kommunen wieder nur die Erhöhung von Steuersätzen und Gebühren
sowie die Reduktion auf Mindeststandards in ihrem Leistungsspektrum. Insbesondere
Letzteres kollidiert mit den strategischen Zielen der Stadt Kronberg im Taunus.
Fachbereich Verwaltungssteuerung
FBL 1
94

Gesamtergebnisse 2013
Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
95

Gesamtergebnishaushalt 2013
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.033.350 -1.950.250 -1.778.350
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.326.680 -3.211.880 -3.196.089
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-754.500 -539.500 -1.070.837
52
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.
55 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml
-28.431.180 -27.887.680 -33.463.134
547 6 Erträge aus Transferleistungen
-713.700 -893.100 -823.043
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-265.577 -396.381 -428.516
546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.
-875
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-1.388.100 -1.310.000 -1.595.263
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-36.913.087 -36.189.666 -42.355.233
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
7.388.152 7.283.975 6.509.030
12
13
14
15
16
17
18
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
1.158.719 1.026.905 1.121.058
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.926.996 7.523.086 6.547.930
66 14 Abschreibungen
1.712.637 1.686.140 41.131
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
7.142.320 6.824.504 6.087.524
73 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
18.498.571 20.090.335 22.224.374
72 17 Transferaufwendungen
15.900
9.600
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
40.300 32.300 28.529
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
43.883.595 44.476.846 42.559.576
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
6.970.508 8.287.180 204.343
21
22
56, 57 21 Finanzerträge
-542.050 -700.000 -2.639.370
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
1.490.000 1.646.787 1.900.478
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
947.950 946.787 -738.892
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-37.455.137 -36.889.666 -44.994.603
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
45.373.595 46.123.633 44.460.054
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
7.918.458 9.233.967 -534.549
25
26
59 27 Außerordentliche Erträge
-200.000 -275.870
79 28 Außerordentliche Aufwendungen
124.400 10.834
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
-75.600 -265.035
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
7.918.458 9.158.367 -799.584
33
Nachrichtlich:
34 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge
27.006.940 17.848.574 8.109.957
Magistratsentwurf 25.10.12
96

Nr.
01
02
03
04
05
05A
06
06A
07
07D
07E
08C
08D
08E
09A
09
09C
Gesamtfinanzhaushalt 2013
Stadt Kronberg
09S
10
10A
11
11A
12
12A
13
13A
14
15
16
16A
17
17A
18
18A
18B
19
20
20A
21
21A
22
23
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes -7.918.458 -9.158.367 811.443
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1.712.637 1.686.140
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -875
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen -5.486
-33.255
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen
des Anlagevermögens -175.000 -244.707
6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen) -45.000 -45.000
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -8.576
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 309.784
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16 -6.250.821 -7.693.102 3.588.478
9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) -6.256.307 -7.693.102 851.842
Korrektur gemischte Konten 5.486
2.736.637
Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.250.821 -7.693.102 3.588.478
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
sowie aus Investitionsbeiträgen 787.500 935.000 457.114
11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
und des immateriellen Anlagevermögens 3.280.000 1.175.000 272.890
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
und immaterielle Anlagevermögen -2.715.812 -2.609.670 -1.099.627
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des
Finanzanlagevermögens 10.876
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14) 1.351.688 -499.670 -358.748
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen 493.800 800.000
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen -562.320 -557.454 -6.465.826
18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17) -562.320 -63.654 -5.665.826
19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des
Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18) -5.466.939 -8.256.426 -5.172.732
20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres
21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres
(Nr. 19 und Nr. 20) -5.466.939 -8.256.426 -5.172.732
Nachrichtlich:
Einzahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr 6.424.898
Auszahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr -6.681.452
Zahlgsm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr -256.554
Magistratsentwurf 25.10.12
97

Nr.
24
25
26
Gesamtfinanzhaushalt 2013
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
Zahlungsmittelbestand Eröffnungsbilanz
Zahlungsmittelbestand am Anfang des Vorvorjahres -70.058.910 -61.802.485 6.150.852
Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorvorjahres -75.525.849 -70.058.910 721.566
Magistratsentwurf 25.10.12
98

Investitionen 2013
Investitionsprogramm für 2013
§ 9 GemHVO
99

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I113-001 Produkt 1-111015
Beschaffg. 5 Büroarbeitsplätze
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I113-002 Produkt 1-111015 neue
nsk-Module Gemeinsch.kasse
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I113-003 Produkt 1-111007
digitaler Stadtplan f.Homepage
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I113-004 Produkt 1-575014
interaktiver Stadtplan am Opelzo
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
I113-005 Produkt 1-111007
Einrichtg."Mobiler Mandatsträger"
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I113-006 Produkt 1-111003
Maßnahmen des Arbeitsschutzes
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I113-007 Produkt 1-111007
CAD-Software für FB 4
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I113-008 Produkt 1-111007
Hardware für IT-Infrastruktur
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I211-010 Produkt 2-126006
Anschaffg. digitale Funkgeräte
Ansatz 2013
-10.000
10.000
-80.000
-20.000
100.000
-15.000
15.000
-50.000
50.000
-98.500
98.500
-20.000
20.000
-30.000
30.000
-36.000
36.000
-100.000
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Finanzplan
2014
-30.000
-10.000
40.000
-20.000
20.000
-15.000
15.000
-5.000
5.000
Finanzplan
2015
-20.000
20.000
-15.000
15.000
-5.000
5.000
Finanzplan
2016
-20.000
20.000
-15.000
15.000
-5.000
5.000
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-10.000
10.000
-80.000
-20.000
100.000
-15.000
15.000
-50.000
50.000
-98.500
98.500
-20.000
20.000
-30.000
30.000
-36.000
36.000
-180.000
-73.560
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen 72.305
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I212-004 Produkt 2-126006
Hochleistungslüfter auf Rollcont.
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I212-007 Produkt 2-126006
Bodenreinigungsmaschine FFW
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I213-002 Produkt 2-122002
Verk.mengenzählgerät Viacount I
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I213-003 Produkt 2-126006
Ersatzbeschaffung LF 10
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I213-004 Produkt 2-126006 Inv.
Prod. Brandschutz
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
100.000
-2.500
2.500
-95.000
95.000
-33.000
33.000
-12.000
12.000
-5.000
5.000
-40.000
40.000
-370.000
Magistratsentwurf 25.10.12
100
370.000
180.000
1.254
-2.500
2.500
-95.000
95.000
-33.000
33.000

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I311-002 Produkt 3-365005
Zusch.Betr.zentr.Kronthalschule
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I311-003 Produkt 3-365005
Zusch.Betr.zentr.Kronthalschule
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I313-001 Prod. 3-365004
Sonnenschutzsegel u. Spielmater
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I313-002 Prod. 3-365005
Inv.-Zuschüsse an kirchl. KiTas
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I313-003 Prod. 3-366006
Ersatzbeschaffung Mobilar, Gesc
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I313-004 Prod. 3-111010
Planschrank für Stadtarchiv
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I411-005 Produkt 4-511003
Planung v. Str.-Sanierungen
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I413-001 Produkt 4-554006
Ausgleichsmaßnahm. Henker
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I413-002 Produkt 4-111001 allg.
Erwerb von unbeb. Grundst.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
I413-003 Produkt 4-111001
Verkauf von Grundstücken
21 21
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev
I612-001 Produkt 6-424004
Abdeckung Schwimmbecken
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I612-002 Produkt 6-541003
Erschließung Henker
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I612-003 Produkt 6-541003
grundhafte Erneuerung von Straß
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I612-004 Produkt 6-541003 für
Ausführungsplang. Str.baumaßn
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I612-005 Produkt 6-522002
Sanierung Taunushalle
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Ansatz 2013
-200.000
200.000
-100.000
100.000
-10.000
10.000
-87.500
87.500
-2.000
2.000
-1.200
1.200
-40.000
40.000
-3.000
3.000
-150.000
150.000
3.280.000
-3.280.000
-100.000
100.000
-700.000
700.000
-18.000
18.000
-45.000
45.000
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Finanzplan
2014
-100.000
100.000
-7.500
7.500
-600.000
600.000
-1.000.000
1.000.000
-18.000
18.000
Finanzplan
2015
-100.000
100.000
-7.800
7.800
-18.000
18.000
Finanzplan
2016
-100.000
100.000
-7.800
7.800
-18.000
18.000
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-600.000
-400.000
600.000
400.000
-200.000
-100.000
200.000
100.000
-10.000
10.000
-87.500
87.500
-2.000
2.000
-1.200
1.200
-85.497
85.497
-3.000
3.000
-150.000
150.000
3.280.000
-3.280.000
-100.000
100.000
-400.000
-25.451
400.000
25.451
-700.000
700.000
-36.000
36.000
-210.000
Magistratsentwurf 25.10.12
101
-35.000
245.000

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I612-008 Produkt 6-522002
Ortskernsanierung Oberhöchstad
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I612-009 Produkt 6-541003
grundh.Sanierung Gehwege an K
Ansatz 2013
-50.000
50.000
-12.000
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Finanzplan
2016
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-100.000
-186.521
100.000
186.521
-100.000
22.000
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. -22.000
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I613-001 Produkt 6-111001
Software Gebäudemanagement
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I613-002 Produkt 6-522002
Erweiterung etc. KiTa Pusteblum
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I613-003 Produkt 6-541003
grundh.Sanierung Philosophenw
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I613-004 Produkt 6-111001
Beamer für Festsaal Stadthalle
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I613-005 Produkt 6-111001 neue
Bestuhlung Stadthalle
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I613-006 Produkt 6-111001
Schnee- und Kehrmaschine
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I613-007 Produkt 6-424004 Putzund
Saugmaschine
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I613-008 Produkt 6-424004
Absorberanlage/mobiles BHKW
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I613-009 Produkt 6-541003
Erstausstattung Dalles-Platz
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
I613-010 Produkt 6-111001
Sanierung Verw.stelle Kath.str.12
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
12.000
-25.000
25.000
-117.000
117.000
-40.000
40.000
-15.000
15.000
-40.000
40.000
-1.000
1.000
-5.100
5.100
-45.000
45.000
-18.900
18.900
-250.000
250.000
12.000
88.000
-25.000
25.000
-117.000
117.000
-40.000
40.000
-15.000
15.000
-40.000
40.000
-1.000
1.000
-5.100
5.100
-45.000
45.000
-18.900
18.900
-250.000
Magistratsentwurf 25.10.12
102
250.000

Teilhaushalt 1
Verwaltungssteuerung
Budgetverantwortung
Leiter des Fachbereiches 1 – Verwaltungssteuerung
103

Teilhaushalt 1
Strategisch-operative Ziele für den Teilhaushalt 1/Fachbereich 1
Der Fachbereich Verwaltungssteuerung erfüllt sowohl steuernde als auch serviceorientierte
Aufgaben für die Stadt Kronberg im Taunus.
In seiner steuernden Funktion hat er aktiv auf die Sicherung der ökonomischen
Rahmenbedingungen zu achten und dafür geeignete Maßnahmen auf den Gebieten
Konsolidierung, Kostenbewusstsein, Einnahmen, Qualitätssicherung (Personalbestand)
sowie tragbarer Priorisierungen bei der Verwendung der Finanzmittel zu entwickeln.
Der doppische Haushalt der Stadt und die Methoden des Haushaltsvollzugs sind forciert zu
optimieren (Bilanzierung, Berichtswesen, Kostenrechnung, Budgetierung). Die
kontinuierliche Zusammenstellung der für die politische Steuerung der Stadt relevanten
Informationen ist dabei eine wesentliche Aufgabe.
Die Instrumente der Personal- und Organisationsentwicklung in der Stadtverwaltung folgen
den Prinzipien einer „lernenden Verwaltung 1 “ (Austausch von Wissen und Erfahrungen
durch IKZ auf allen Ebenen).
Die Sicherung eines qualifizierten, motivierten und angemessenen Personalbestandes in der
Gesamtverwaltung ist nachhaltig und dauerhaft zu erreichen.
Die Auswahl der Arbeitsmittel soll sich sowohl an wirtschaftlichen als auch ökologischen
Aspekten (z.B. Green IT) orientieren.
Der Fachbereich steuert die allgemeinen Regeln des Verwaltungshandelns und die
Mitwirkung Kronbergs als aktiver, mitdenkender und gestaltender Teil in der
interkommunalen Arbeit.
Dabei soll er auch andere/kreative Formen und Methoden für das Handeln der Verwaltung
finden.
Im Interesse der notwendigen systematischen, aktiven Wirtschaftsförderung und
Gesellschaftsentwicklung sind die Erkenntnisse und Ergebnisse des Projektes „Kronberg
2020“ in das Handeln und die Entscheidungen der Stadt Kronberg im Taunus (z.B.
Wirtschaftsbeirat, Bürgerbeteiligungsprojekte) zu integrieren.
1 Lernende Verwaltungen ist ein Projekt, das acht Städte aus drei Ländern rund um den Bodensee über die
Grenzen hinweg miteinander verbindet. Die Städte im Projekt sind aus Deutschland: Friedrichshafen, Konstanz,
Radolfzell, Überlingen, aus Österreich: Dornbirn, Feldkirch, aus der Schweiz: Kreuzlingen, Schaffhausen. Das
Städtenetzwerk dient dem Austausch von Wissen und Erfahrungen durch interkommunale Zusammenarbeit auf
allen Ebenen. Die Kommunen aller drei Länder stehen vor ähnlichen Herausforderungen, denen sie gemeinsam
begegnen wollen. Der Modernisierungs- und der gleichzeitige Kostendruck auf die Stadtverwaltungen sind
unabhängig vom Land gleichermaßen gegeben.
104

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 1- Verwaltungssteuerung
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
02
03
07
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-45.000 -45.000 -46.513
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-71
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-458.000 -227.900 -627.597
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-4.000 -75.000 -8.257
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-40.000
-300 -179.557
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-547.000 -348.200 -861.996
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
2.282.283 2.141.525 1.497.110
12
13
14
15
16
17
18
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
748.544 673.620 785.416
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.333.400 1.328.610 1.102.972
66 14 Abschreibungen
81.467 93.705
7.921
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
71.800 54.805 53.132
73 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
15.000 15.000
72 17 Transferaufwendungen
1.500
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
1
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
4.533.994 4.307.266 3.446.551
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
3.986.994 3.959.066 2.584.555
21
22
56, 57 21 Finanzerträge
-40.000 -27.025 -283.633
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
100
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
-40.000 -27.025 -283.533
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-587.000 -375.225 -1.145.629
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
4.533.994 4.307.266 3.446.651
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
3.946.994 3.932.041 2.301.022
25
26
59 27 Außerordentliche Erträge
-225
79 28 Außerordentliche Aufwendungen
114
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
-111
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
3.946.994 3.932.041 2.300.911
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
3.946.994 3.932.041 2.300.911
Magistratsentwurf 25.10.12
105

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 1- Verwaltungssteuerung
Nr.
01
02
04
05
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten
Summe
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
(Verpflichtungsermächtigungen)
Summe
(Verpflichtungsermächtigungen)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
(Verpflichtungsermächtigungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
30.000
30.000
-369.762
-369.762
-339.762
Verpflichtungsermächtigung
-40.000
(-40.000)
-40.000
(-40.000)
-40.000
(-40.000)
Ansatz 2012
Nachtrag
-53.000
-53.000
-53.000
Ergebnis 2011
435
60
798
1.292
-80.349
-80.349
-79.057
Gesamtausz.-bedarf
40.000
40.000
-706.262
-706.262
-666.262
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
106
30.000
30.000
-505.762
-505.762
-475.762

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
1 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe 1-1110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-111001 Leitung der Stadtverwaltung
Produktverantwortliche/r Andreas Feldmann
Empfänger des Produkts X intern extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Leitung, Koordination und Steuerung der Stadtverwaltung;
Grundsatzangelegenheiten; Politische Angelegenheiten
und Steuerung; Vertretung nach außen;
Mandate des Bürgermeisters und der Mitglieder des
Magistrats; Sicherstellung der Beteiligung der gesetzlichen
Beschäftigtenvertretungen; Ausbau und Pflege
von Kontakten auf Gemeinde-, Kreis-, Landes- und
Bundesebene; Mitwirkung bei regionalen und überregionalen
Fragestellungen, Aufgaben und Initiativen;
Ehrungen und Repräsentationen
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Politische Leitung der Stadtverwaltung als Bestandteil
erfolgsorientierten strategischen Handelns der Kommune;
Entwicklung von Zielvorgaben für die Stadtverwaltung
unter Berücksichtigung der Ergebnisse des
Projektes „Kronberg 2020“; Positionierung Kronbergs
als festen und aktiven Bestandteil der kommunalen
Gemeinschaft in Hessen (Förderung der interkommunalen
Zusammenarbeit); Würdigung des ehrenamtlichen
Engagements durch die Repräsentanten der
Stadt
Grundzahlen des Produkts Anzahl der interkommunalen Kooperationen
Anzahl der Ehrungen und Repräsentationen
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr.
1.
Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
2.
3.
4.
5.
Weitere Erläuterungen
107

Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111001 Leitung der Stadtverwaltung
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
03
07
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.432
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-6.064
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-4.140
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-11.636
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
415.184 562.103 424.695
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
70.521 14.277 13.989
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
22.500 37.350 45.532
66 14 Abschreibungen
2.000
2.000
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
5.000
7.630 13.619
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
515.205 623.360 497.836
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
515.205 623.360 486.200
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-11.636
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
515.205 623.360 497.836
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
515.205 623.360 486.200
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
515.205 623.360 486.200
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
515.205 623.360 486.200
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6860100
Verfügungsmittel des Bürgermeisters: 1.000 EUR (früher: 2.000 EUR)
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000
Kosten für diverse Veranstaltungen, bei denen die Stadt Kronberg repräsentiert wird (z.B. Neujahrsempfang, Preisverleihungen etc.): 20.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
für Leistungen der Stadtwerke: 5.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
108

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1-111001 Leitung der Stadtverwaltung
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
-1.700
-1.700
Gesamtausz.-bedarf
-18.000
-18.000
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
109
-1.700
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
1 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe 1-1110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-111002 Betreuung der Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r Andreas Feldmann
Empfänger des Produkts X intern extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Unterstützung des Bürgermeisters, der Stadtverordnetenvorsteherin
und der Gemeindeorgane; Koordination,
Weitergabe und Überwachung politischer
Entscheidungen; Kommunalverfassungsrecht; Sitzungen
der städtischen Gremien vor- und nachbereiten;
Ehrungen von Mandatsträger/innen; Unterstützung
der Mandatsträger/innen und anderer ehrenamtlich
Tätiger; Organisation von Informationsveranstaltungen
für Mandatsträger/innen, Bürgerversammlungen;
städtische Mitgliedschaften; Protokollarische Angelegenheiten;
Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter;
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Schaffung verbesserter Arbeitsbedingungen für Gemeindeorgane
und Mitwirkung bei der Umsetzung
kommunaler Willensbildung; Unterstützung bei der
unabhängigen Wahrnehmung des Mandats
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Magistratsmitglieder
- Anzahl der Stadtverordneten
- Anzahl der städtischen Gremien
- Anzahl der ehrenamtlich Tätigen
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
110

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111002 Betreuung der Gemeindeorgane
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-69
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-108
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-177
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
101.823 51.122 75.760
12
13
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
9.462
4.720
3.669
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.850 78.450 65.864
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
39
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
115.135 134.292 145.332
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
115.135 134.292 145.155
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-177
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
115.135 134.292 145.332
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
115.135 134.292 145.155
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
115.135 134.292 145.155
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
115.135 134.292 145.155
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6860100
Verfügungsmittel der Stadtverordnetenvorsteherin: 700 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000
für Getränke etc. für Sitzungen der politischen Gremien: 2.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
111

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
1 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe 1-1110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-111003 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r Sabine Tietjen
Empfänger des Produkts X intern extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Beschaffung aller von der Verwaltung benötigten
Sachmittel, Pressespiegel, Postdienste der Stadtverwaltung,
sonstige Verwaltungsdienstleistungen
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Sicherung von Verwaltungsabläufen und Geschäftsprozessen;
umfassende, bürgerfreundliche Information
und Beratung sowie korrekte Vermittlung von
Anfragen; Beachtung der Richtlinie zur umweltfreundlichen
Beschaffung (Richtlinie des Umweltbundesamtes)
beim Einkauf von Sachmitteln und beim Tätigen
von Investitionen
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Beschaffungsvorgänge
- Anzahl der Postsendungen
- Anzahl der Botendienste
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
112

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111003 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
03
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-200.000
-500 -317.377
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-200.000 -500 -317.379
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
127.080 118.215 122.553
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
11.058
8.358
6.893
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
101.350 82.350 95.130
66 14 Abschreibungen
20.513 23.751
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
40.000 30.790 21.327
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
300.001 263.464 245.904
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
100.001 262.964 -71.475
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-200.000 -500 -317.379
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
300.001 263.464 245.904
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
100.001 262.964 -71.475
25
59 27 Außerordentliche Erträge
-130
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
-130
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
100.001 262.964 -71.605
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
100.001 262.964 -71.605
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000
Sachkostenerstattungen von den Stadtwerken: 200.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100
Kosten des Zentraleinkaufs für Büromaterial (teilweise Kostenerstattung durch Königstein und Steinbach): 35.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6010110
für Gläser, Servietten, Kaffee, Getränke: 1.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
für die Reinigung von Hand- und Geschirrtüchern: 1.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
für Kosten der Rechtsberatung für den Personalrat: 2.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6810000
für die Beschaffung von Fachliteratur und Ergänzungslieferungen Gesetze für die gesamte Verwaltung: 20.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
113

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111003 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6820000
allgemeine Porto- und Versandkosten: 40.000 EUR
(Ansatzerhöhung, da in 2013 Landtags- und Bundestagswahlen stattfinden)
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
für Leistungen der Stadtwerke: 40.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
114

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilfinanzhaushalt
Produkt 1-111003 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Nr.
01
05
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
Summe
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Ansatz 2013
-20.762
-20.762
-20.762
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
-19.000
-19.000
-19.000
Ergebnis 2011
435
435
-37.654
-37.654
-37.219
Gesamtausz.-bedarf
-146.762
-146.762
-146.762
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
115
-74.762
-74.762
-74.762

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Investitionen
Produkt 1-111003 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I113-006 Produkt 1-111003
Maßnahmen des Arbeitsschutzes
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
Erläuterungen:
Ansatz 2013
20.000
20.000
Produkt 1-111003 Maßnahmen des Arbeitsschutzes
zu I113-006: Maßnahmen des Arbeitsschutzes: 20.000 EUR
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0
0
Ansatz
2012
0
0
Jahresergebnis
2011
0
0
Finanzplan
2014
20.000
20.000
Finanzplan
2015
2016
20.000
20.000
20.000
20.000
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
Magistratsentwurf 25.10.12
116
20.000
0
20.000
0

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
1 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe 1-1110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-111004 Organisationsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r Sabine Tietjen
Empfänger des Produkts X intern extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Durchführung von Stellenbewertungen, Stellenplanangelegenheiten
und Organisationsuntersuchungen;
Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen;
Sicherstellung der Arbeitssicherheit; Organisationsentwicklung;
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Optimierung der Verwaltungsorganisation und zeitnahe
Anpassung der Strukturen an sich ändernde Anforderungen
an eine Kommunalverwaltung; dauerhafte
Ausstattung der Arbeitsplätze mit einem angemessenen
Sicherheitsstandard
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Stellenbewertungen
- Anzahl der besetzten Stellen / Stellenplan
- Anzahl der unbesetzten Stellen
- Anzahl der Schulungen für Arbeitssicherheit
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
117

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111004 Organisationsangelegenheiten
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
10
Ergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
Ergebnis 2011
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
18.973 11.840 16.457
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
4.104
400
372
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
33.000 33.000 34.440
66 14 Abschreibungen
1.260
1.260
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
561
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
57.337 46.500 51.830
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
57.337 46.500 51.830
23
24
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
57.337 46.500 51.830
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
57.337 46.500 51.830
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
57.337 46.500 51.830
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
57.337 46.500 51.830
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
für Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen (z.B. Hessischer Städtetag, Hessischer Städte- und Gemeindebund): 33.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
118

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
1 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe 1-1110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-111005 Personalbetreuung
Produktverantwortliche/r Sandra Schwiete
Empfänger des Produkts X intern extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Zentrale Personaldienstleistungen; Grundlagenarbeit
und Erarbeitung von Rahmenregelungen; Berechnung
und Zahlbarmachung der Personalbezüge; Gewährung
von Beihilfen, Trennungsgeld, Umzugskosten; arbeits-
und disziplinarrechtliche Angelegenheiten; Aufgaben
der Gesundheitsfürsorge, Unterstützung des Personals
bei der Einsatz- und Leistungsfähigkeit durch ein
Gesundheitsmanagement;
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Stabilisierung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit
der Verwaltung durch geeignete Maßnahmen
der Personalbetreuung;
zeitnahe, effektive und rechtssichere Bearbeitung
sowie wirtschaftliche Erledigung;
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Maßnahmen zur Stabilisierung der
Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der
Verwaltung
- Anzahl der Anträge von Beihilfen, Trennungsgeld,
Umzugskosten etc.
- Anzahl der Beschwerde-/Klageverfahren
- Anzahl der Beschäftigten
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
119

Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111005 Personalbetreuung
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
03
07
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-200.000 -214.000 -294.175
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-4.117
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-173.805
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-200.000 -214.000 -472.097
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
691.750 737.335 30.220
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
557.502 594.890 713.305
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
69.500 110.500 106.937
66 14 Abschreibungen
250
250
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
127
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
1.319.002 1.442.975 850.588
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
1.119.002 1.228.975 378.491
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-200.000 -214.000 -472.097
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
1.319.002 1.442.975 850.588
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
1.119.002 1.228.975 378.491
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
1.119.002 1.228.975 378.491
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
1.119.002 1.228.975 378.491
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000
Personalkostenerstattungen von den Stadtwerken: 200.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6132000
für Freiwilliges Soziales Jahr: 25.000 EUR
für Zeitarbeitskräfte: 25.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6420000
für Unfallversicherungsbeiträge für städtische Mitarbeiter: 67.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6495000
für betriebsärztliche Untersuchungen und Vorsorgeleistungen: 10.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6519000
für Fahrtkostenerstattungen (Arbeitsweg) von Mitarbeitern und KiTa-Erzieherinnen: 6.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
120

Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111005 Personalbetreuung
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6550000
für Aufwendungen für Dienstjubiläen: 3.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6560000
für Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen (Personalrat): 1.000 EUR
(Auszahlung ist vom gesamtwirtschaftlichen Ergebnis der Stadt abhängig)
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000
für Beratungskosten (z.B. TÜV - Arbeitssicherheit): 15.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6850000
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Fahrtkostenerstattung für Mitarbeiter, die eigenen PKW für Dienstfahrten nutzen: 4.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
121

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1-111005 Personalbetreuung
Nr.
04
05
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
+ Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
368
368
368
Gesamtausz.-bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
122

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
1 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe 1-1110 Verwaltungssteuerung und –service
Produkt 1-111006 Personalentwicklung
Produktverantwortliche/r Sabine Tietjen
Empfänger des Produkts X intern extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Personalbedarfsplanung sowie Steuerung des Personaleinsatzes;
Personalbeschaffung im Rahmen der
Anforderungen der Fachämter; Unterstützung bei der
Erstellung von Anforderungsprofilen sowie Begleitung
bei der Personalauswahl; Gewinnung und Betreuung
von Nachwuchskräften sowie Planung und Koordinierung
der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte;
Personalentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Bezug auf bestehende und zukünftige qualitative
Anforderungen sowie den Personalbedarf; Entwicklung
und Koordinierung von Instrumenten wie
Führungskonzeptionen, Zielvereinbarungen, Mitarbeitergesprächen,
Beurteilungswesen und Anreizsystemen
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Unterstützung der Verwaltungsführung zur Entscheidungsvorbereitung
und –findung des für die städtischen
Aufgaben benötigten qualifizierten Personalbedarfs
sowie dem Erhalt der Leistungsfähigkeit des
Personals; Die geeigneten Mitarbeiter/innen werden
z.B. durch Fortbildungen auf ihre Vorbildfunktion in
nachhaltigem Handeln vorbereitet.
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Neueinstellungen
- Anzahl der Auszubildenden
- Anzahl der Beamten
- Anzahl der Angestellten
- Anzahl der Schulungstage
- Altersdurchschnitt
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
123

Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111006 Personalentwicklung
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
03
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-757
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-757
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
54.995 46.050 28.552
12
13
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
8.106
2.250
1.537
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
57.000 54.950 39.916
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
120.101 103.250 70.004
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
120.101 103.250 69.247
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-757
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
120.101 103.250 70.004
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
120.101 103.250 69.247
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
120.101 103.250 69.247
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
120.101 103.250 69.247
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6501000
für Personalanzeigen: 5.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6850000
für Reisekosten der Gesamtverwaltung: 9.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Kosten für allgemeine Fort- und Weiterbildung: 45.000 EUR
(teilweise Kostenerstattung durch Königstein und Steinbach)
Erläuterungen zu Sachkonto 6890000
sonstige Aufwendungen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit: 3.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
124

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
1 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe 1-1110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-111007 Informations- und Kommunikationstechnik
Produktverantwortliche/r Susanne Belser
Empfänger des Produkts X intern extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Betrieb und Unterhaltung von Netzwerken und Kommunikationseinrichtungen
(z.B. interne Netze, WAN-
Verbindungen, Telefonanlagen, ekom21-Anbindung);
www.kronberg.de und www.kronberg-wo-sonst.de ;
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Optimierung der informations- und kommunikationstechnischen
Ausstattung zur besseren Unterstützung
des Verwaltungshandelns; Anschaffung möglichst
energieeffizienter und wirtschaftlicher Geräte und
Nutzung von Synergieeffekten
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der PC
- Anzahl der Fachprogramme
- Anzahl der Telefonanlagen
- Anzahl der PC-Ausfälle
- Reaktionszeiten
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
125

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111007 Informations- und Kommunikationstechnik
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
03
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-81
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-58.000 -13.400 -1.729
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-155
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-58.000 -13.400 -1.965
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
189.924 50.900 173.251
12
13
14
16
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
17.145 11.600 10.826
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
705.800 602.760 499.308
66 14 Abschreibungen
42.910 64.910
73 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
15.000 15.000
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
970.779 745.170 683.386
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
912.779 731.770 681.421
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-58.000 -13.400 -1.965
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
970.779 745.170 683.386
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
912.779 731.770 681.421
25
59 27 Außerordentliche Erträge
-60
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
-60
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
912.779 731.770 681.361
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
912.779 731.770 681.361
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5490000
Rückflüsse aus Privatnutzung Mobilfunk (3.500 EUR), anteilige Kosten der Datenverarbeitung aus dem gemeinsamen Standesamtsbezirk (5.500 EUR),
anteilige Kosten aus der Gemeinschaftskasse (45.000 EUR geschätzt)
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100
Preisanstieg bei Verbrauchsmaterialien (Tinte, Toner etc.): 17.500 EUR
(ab 2014 Kostensenkung möglich, wenn das Drucker-Konzept umgesetzt wird)
Erläuterungen zu Sachkonto 6010110
u.a. Austausch der Batterien für die unterbrechungsfreie Stromversorgung der IT an 4 Standorten: 11.600 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000
für den Austausch von Festplatten und PC-Komponenten: 2.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
Infrastrukturerhaltung alle Standorte: 6.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
126

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111007 Informations- und Kommunikationstechnik
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
u.a. für Anpassung der Fachschalen (= GIS-Sonderprogramme, z.B. Zeichenprogramme) für Geo-Informationssystem (GIS): 28.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6701010
Miete Telefonanlage Rathaus: 30.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6701020
Mietzins für Kopierer / Drucker bei Umsetzung des Druckerkonzeptes: 54.100 EUR
(nach Umsetzung Kostensenkung bei Sachkonto 6010100)
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
Leasing von Computern, Notebooks etc.: 120.000 EUR (laufende Verträge)
Erläuterungen zu Sachkonto 6720000
Lizenzen für Microsoft Software: 40.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6790000
Anstieg der Verarbeitungskosten der ekom21 durch Bildung einer Gemeinschaftskasse (52.500 EUR geschätzt). Die Kosten werden anteilig an die beteiligten
Kommunen weiterberechnet (siehe Sachkonto 5490000) - Königstein 39,8 %, Steinbach 21 %; Erweiterung des Internetangebotes um verschiedene Module
Gesamtkosten: 335.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000
Gebührenerhöhungen und Anpassungen der Leistungen. Erhöhung der Bandbreiten im angemieteten Leitungsnetz: 60.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7355000
Verbandsumlage ekom21: 15.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
127

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilfinanzhaushalt
Produkt 1-111007 Informations- und Kommunikationstechnik
Nr.
02
05
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
Summe
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Ansatz 2013
-188.500
-188.500
-188.500
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
-34.000
-34.000
-34.000
Ergebnis 2011
60
60
-38.125
-38.125
-38.066
Gesamtausz.-bedarf
-339.500
-339.500
-339.500
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
128
-252.500
-252.500
-252.500

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Investitionen
Produkt 1-111007 Informations- und Kommunikationstechnik
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I113-003 Produkt 1-111007
digitaler Stadtplan f.Homepage
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I113-005 Produkt 1-111007
Einrichtg."Mobiler Mandatsträger"
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I113-007 Produkt 1-111007
CAD-Software für FB 4
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I113-008 Produkt 1-111007
Hardware für IT-Infrastruktur
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
Erläuterungen:
Ansatz 2013
15.000
15.000
98.500
98.500
30.000
30.000
36.000
36.000
Produkt 1-111007 digitaler Stadtplan f.Homepage
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0
0
Ansatz
2012
0
0
Jahresergebnis
2011
zu I113-003: Implementierung eines digitalen Stadtplanes auf der städtischen Homepage: 15.000 EUR
Produkt 1-111007 Einrichtg."Mobiler Mandatsträger"
zu I113-005: Einrichtung "Mobiler Mandatsträger":
- Anschaffung von iPads: 60.000 EUR
- Telefonie Mobilfunkkosten im ersten Jahr: 2.500 EUR
- Einrichtung, Umrüstung SD.NET: 26.000 EUR
- Lizenzkosten Rich (iRich-Client - Zugriff auf SD.NET via Internet) für Mandatsträger: 10.000 EUR
Gesamtkosten: 98.500 EUR
Produkt 1-111007 CAD-Software für FB 4
zu I113-007: Beschaffung CAD-Software für Fachbereich 4 (Netzwerklizenz): ca. 20.000 EUR
weitere Optimierung der elektronischen Vorgangsbearbeitung
Produkt 1-111007 Hardware für IT-Infrastruktur
zu I113-008:
- Anpassung der Ansätze an tatsächliche Ausgabestruktur: 5.000 EUR
(wurden vorher bei Zugänge GWG veranschlagt; der dortige Ansatz verringert sich um 5.000 EUR)
- Erneuerung der unterbrechungsfreien Stromversorgung für die Informationstechnik an 3 Standorten: 7.000 EUR
- Erweiterung der Datenspeicherkapazität: 24.000 EUR
Gesamtansatz: 36.000 EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzplan
2014
0
0
0
0
15.000
15.000
5.000
5.000
Finanzplan
2015
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
Magistratsentwurf 25.10.12
129
15.000
0
15.000
0
98.500
0
98.500
0
30.000
0
30.000
0
36.000
0
36.000
0

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
1 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe 1-1110 Verwaltungssteuerung und –service
Produkt 1-111008 Rechtliche Beratung und Vertretung
Produktverantwortliche/r n.n.
Empfänger des Produkts X intern extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Beratung der Verwaltung und der Gemeindeorgane in
Rechtsangelegenheiten sowie gerichtliche und außergerichtliche
Vertretung
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und
angemessenen Verwaltungshandelns; Sicherung der
Rechtsposition der Stadt
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Gerichtsverhandlungen
- Anzahl der rechtlichen Vertretungen
- Anzahl der gewonnenen Fälle
- Anzahl der Widersprüche
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
130

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111008 Rechtliche Beratung und Vertretung
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
10
Ergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
48.000
12
13
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
9.123
Ergebnis 2011
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
40.000 34.000 18.888
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
97.123 34.000 18.888
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
97.123 34.000 18.888
23
24
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
97.123 34.000 18.888
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
97.123 34.000 18.888
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
97.123 34.000 18.888
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
97.123 34.000 18.888
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten etc.: 40.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
131

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
1 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe 1-1110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-111010 Finanzmanagement
Produktverantwortliche/r Carola Klüsener
Empfänger des Produkts X intern extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Aufstellung des Haushalts- und Nachtragshaushaltsplanes,
allgemeine Haushalts- und Finanzangelegenheiten,
insbesondere Kreditbewirtschaftung; Controlling,
auch Beteiligungscontrolling (Abwasserverband
Kronberg, Regionalpark Rhein-Main GmbH, Eigenbetrieb
Stadtwerke; Fördermittel, Erstellung der Jahresabschlüsse;
Statistik; Versicherungswesen; Verwaltung
der Bürgschaften
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Haushalts- und Finanzwirtschaft nach GoB; Optimierung
des Finanz- und Kreditmanagements; Entwicklung
neuer Finanzstrategien; Steuerfestsetzung und
Steuererhebung gemäß gesetzlicher Vorgaben; Unterstützung
bei der Sicherung der Liquidität; aktives und
marktgerechtes Schuldenmanagement; fachgerechtes
Bearbeiten der Versicherungsfälle; zeitnahe Ausstellung
der Spendenbescheinigungen
Grundzahlen des Produkts Anlagenintensität; Anlagendeckungsgrad; Infrastrukturquote;
Eigenkapitalquote I; Eigenkapitalquote II;
Zuschussquote
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
132

Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111010 Finanzmanagement
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-45.000 -45.000 -45.000
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-5.442
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-45.000 -45.000 -50.442
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
371.751 350.000 414.635
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
38.099 21.650 21.211
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
130.000 125.000 111.807
66 14 Abschreibungen
700
200
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
540.550 496.850 547.653
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
495.550 451.850 497.211
21
56, 57 21 Finanzerträge
-223.354
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
-223.354
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-45.000 -45.000 -273.795
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
540.550 496.850 547.653
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
495.550 451.850 273.858
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
495.550 451.850 273.858
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
495.550 451.850 273.858
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000
Bürgschaftsbearbeitung für Altkönigstift: 45.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000
Kosten für die Erstellung der Jahressteuererklärungen durch externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie Kosten des Rechnungsprüfungsamtes: 25.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6773000
für die Erstellung der Jahressteuererklärungen der städtischen Betriebe gewerblicher Art sowie Kosten der Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt
des Hochtaunuskreises: 15.000 EUR
für Beratungsleistungen zur Reduzierung des Haushaltsdefizits und zum Schuldenmanagement: 10.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000
Kosten für die allgemeine Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung, Haftpflichtversicherung u.a.: 80.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
133

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1-111010 Finanzmanagement
Nr.
04
05
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
+ Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten
Summe
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
-500
-500
-500
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
429
429
-2.317
-2.317
-1.887
Gesamtausz.-bedarf
-2.000
-2.000
-2.000
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
134
-500
-500
-500

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
1 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe 1-1110 Verwaltungssteuerung und –service
Produkt 1-111011 Kasse, Rechnungsangelegenheiten
Das Produkt wird mit dem Haushalt 2013 aufgelöst. An seine Stelle tritt das
neue Produkt 1-111015 „Gemeinschaftskasse“.
135

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111011 Kasse, Rechnungsangelegenheiten
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
03
07
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-4.195
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-75.000
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-300
-48
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-75.300 -4.243
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
161.500 174.540
12
13
14
15
18
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
11.800 11.243
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
77.700
2.278
66 14 Abschreibungen
757
7.921
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
2.248
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
1
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
251.757 198.230
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
176.457 193.987
21
22
56, 57 21 Finanzerträge
-27.025 -60.279
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
100
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
-27.025 -60.179
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-102.325 -64.522
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
251.757 198.330
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
149.432 133.808
25
26
59 27 Außerordentliche Erträge
-35
79 28 Außerordentliche Aufwendungen
114
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
79
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
149.432 133.886
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
149.432 133.886
Magistratsentwurf 25.10.12
136

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
1 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe 1-5710 Wirtschaftsförderung
Produkt 1-571012 Marketing & Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r Andreas Feldmann
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung von
Konzepten zur aktiven und offensiven Wirtschaftsförderung
und Standortsicherung; interaktive Beschreibung
von Gewerbestandorten, Teilnahme an Fachmessen
für Tourismus und Immobilien, Erstellung von
Broschüren, überörtliche Werbung, Aktivierung der
Wirtschaft für kulturelle Veranstaltungen zur besseren
Positionierung der Stadt Kronberg im Taunus als Wirtschafts-,
Kultur- und Wohnstandort im Ballungsraum
Frankfurt/Rhein-Main
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandortes
Kronberg im Taunus zur Stabilisierung und mittelfristigen
Verbesserung der Einnahmesituation; Verbesserung
der Einzelhandelsstruktur; Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit;
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Einzelhändler in allen Stadtteilen
- Anzahl der Zu- und Abgänge mit Begründung
- Entwicklung der Steuerkraft
- Leerstände im Einzelhandel
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
137

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 1-571012 Marketing und Wirtschaftsförderung
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
03
07
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-3.300
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-4.000
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-4.000 -3.300
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
38.936 26.800 25.901
12
13
15
17
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
5.712
1.800
1.625
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
83.000 67.100 72.632
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
9.300
9.030
7.786
72 17 Transferaufwendungen
1.500
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
138.448 104.730 107.944
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
134.448 104.730 104.644
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-4.000 -3.300
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
138.448 104.730 107.944
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
134.448 104.730 104.644
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
134.448 104.730 104.644
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
134.448 104.730 104.644
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
Landesförderung für Projekt "Ab in die Mitte": 4.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000
Beratungsleistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Vertrag bis 03/2013): 40.000 EUR
(Ansatz gilt für gesamtes Haushaltsjahr)
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
dauerhafte und projektbezogene Marketingmaßnahmen (z.B. Expo Real, Banner, Broschüren, Werbung etc.): 30.000 EUR
für Landesprojekt "Ab in die Mitte": 10.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000
Bewirtungskosten für Dialogabende, Firmenbetreuung, Wirtschaftsinitiative Kronberg, Einzel- und Innenstadtforen: 3.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7127000
für zeitanteiliges, kostenloses Parken in der Tiefgarage Berliner Platz: 8.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Magistratsentwurf 25.10.12
138

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 1-571012 Marketing und Wirtschaftsförderung
Stadt Kronberg
für Transporte, Unterstützungsleistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung: 1.300 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7290100
für Entwicklung eines Zukunftspreises: 1.500 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
139

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilfinanzhaushalt
Produkt 1-571012 Marketing und Wirtschaftsförderung
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Ansatz 2013
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
-553
-553
-553
Gesamtausz.-bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
140

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
1 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe 1-1110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-111013 Städtepartnerschaften
Produktverantwortliche/r Claus Harbers
Empfänger des Produkts X intern extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Pflege und Ausbau der bestehenden Städtepartnerschaften
mit Le Lavandou, Porto Recanati, Ballenstedt
und Aberystwyth und der Freundschaft mit Guldental
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Teilnahme an Aktivitäten in den jeweiligen Partnerstädten;
Schüleraustausch; Ermöglichen von Praktika
in den Partnerstädten;
Aufbau einer aktiven internationalen Kooperation auf
unterschiedlichen Gebieten;
Bei einer möglichen Ausweitung der Städtepartnerschaften
liegt die Zielregion in Osteuropa;
Grundzahlen des Produkts - Gesamtsumme der Zuschüsse
- Anzahl der Partnerschaftsveranstaltungen
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
141

Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111013 Städtepartnerschaften
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
10
Ergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
Ergebnis 2011
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
23.789 17.485 8.373
12
13
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
1.689
1.260
586
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
27.500 20.950 10.241
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
15.500
7.355
7.425
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
68.478 47.050 26.624
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
68.478 47.050 26.624
23
24
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
68.478 47.050 26.624
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
68.478 47.050 26.624
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
68.478 47.050 26.624
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
68.478 47.050 26.624
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
für 40 Jahre Städtepartnerschaft Kronberg/Le Lavandou (Veranstaltungen in Frankreich): 5.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000
Bewirtungskosten anl. Partnerschaftsabend: 10.000 EUR
Jubiläum 25 Jahre Städtepartnerschaft Kronberg/Ballenstedt: 12.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Zuschüsse in Höhe von jeweils 2.000 EUR an 3 Partnerschaftsvereine: 6.000 EUR
Zuschuss an Partnerschaftsverein Kronberg-Ballenstedt e.V.: 2.500 EUR
für Jubiläum "40 Jahre Städtefreundschaft mit Guldental": 2.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Leistungen der Stadtwerke für 40 Jahre Städtepartnerschaft Kronberg/Le Lavandou für Veranstaltungen in Frankreich: 5.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
142

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
1 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe 1-5750 Tourismus
Produkt 1-575014 Tourismusförderung
Produktverantwortliche/r Heike Stein
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Siehe Erläuterungen
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Museums- und Stadtführungen
- Anzahl der Teilnehmer an Führungen
- Anzahl der Übernachtungen
- Anzahl der Tagesgäste
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr.
1.
Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
2.
Weitere Erläuterungen
143

Teilergebnishaushalt
Produkt 1-575014 Tourismusförderung
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
10
Ergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
Ergebnis 2011
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
5.405 8.175 2.173
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
793
615
161
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
49.900
4.500
66 14 Abschreibungen
13.077
577
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
69.175 13.867 2.333
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
69.175 13.867 2.333
23
24
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
69.175 13.867 2.333
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
69.175 13.867 2.333
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
69.175 13.867 2.333
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
69.175 13.867 2.333
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000
Erstellung eines Tourismus-Gutachtens (Grundlagen, Gesamtkonzept STAMA - Tourismusmarketing für Kronberg);
Unterstützung durch Externe, Beratungsleistungen: 25.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
für Anzeigen und Broschüren: 20.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
für Beitrag Taunus-Touristik-Service: 4.900 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
144

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1-575014 Tourismusförderung
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
-50.000
-50.000
-50.000
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
Gesamtausz.-bedarf
-50.000
-50.000
-50.000
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
145
-50.000
-50.000
-50.000

Investitionen
Produkt 1-575014 Tourismusförderung
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I113-004 Produkt 1-575014
interaktiver Stadtplan am Opelzo
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
Erläuterungen:
Ansatz 2013
50.000
50.000
Produkt 1-575014 interaktiver Stadtplan am Opelzoo
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2012
zu I113-004: interaktiver Stadtplan auf entsprechenden Geräten (Pilotprojekt Opelzoo): 50.000 EUR
SPERRVERMERK
Akquise von Drittmitteln, Vorlage einer Kostenaufstellung, Gestaltungsvorlage
0
0
0
0
Jahresergebnis
2011
0
0
Finanzplan
2014
0
0
Finanzplan
2015
2016
0
0
0
0
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
Magistratsentwurf 25.10.12
146
50.000
0
50.000
0

Produktblatt:
Stand: 10/2012
1 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt
(Budget)
Produktgruppe 1-1110 Verwaltungssteuerung und –service
Produkt 1-111015 Gemeinschaftskasse
Produktverantwortliche/r Henny Gelhart
Empfänger des Produkts X intern extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen
einschließlich Verrechnungen; Bewirtschaftung
der Kassenmittel; Führung der Debitoren- und
Kreditorenkonten; Mahnungen; Fertigung von Tages-,
Zwischen- und Jahresabschlüssen; kassenmäßiger
Abschluss und Vorbereitung des Jahresabschlusses;
Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen einer Gemeinschaftskasse
für Königstein im Taunus, Steinbach
(Taunus) und Kronberg im Taunus
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
nach Eingang der angeordneten Eingangsrechnungen;
sichere und wirtschaftliche Abwicklung
der Erträge; termingerechte Aufstellung und Vorlage
des Jahresabschlusses; zeitnahe und möglichst vollständige
sowie kostengünstige Beitreibung; Ausgleich
der Forderungen durch präventive Maßnahmen sowie
durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
Grundzahlen des Produkts
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2011
Weitere Erläuterungen
147

Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111015 Gemeinschaftskasse
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
09
Ergebnishaushalt
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-40.000
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-40.000
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
194.673
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
15.230
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
10.000
66 14 Abschreibungen
757
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
2.000
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
222.660
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
182.660
21
56, 57 21 Finanzerträge
-40.000
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
-40.000
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-80.000
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
222.660
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
142.660
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
142.660
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
142.660
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6010110
In 2013 wird am Standort Kronberg im Taunus für Königstein im Taunus, Steinbach (Taunus) und Kronberg im Taunus eine Gemeinschafts-
kasse errichtet. Die Kosten (Einrichtung von 5 Arbeitsplätzen, neue nsk-Module für Workflow etc.) werden auf Basis einer öffentlich-rechtlichen
Vereinbarung anteilig von den beteiligten Kommunen getragen.
Die Erträge und Aufwendungen für die Gemeinschaftskasse lassen sich zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen nicht qualifiziert darstellen.
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000
Die Personalkosten der Kassenleitung werden anteilmäßig von den beteiligten Kommunen getragen.
Ergebnis 2011
Magistratsentwurf 25.10.12
148

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1-111015 Gemeinschaftskasse
Nr.
01
05
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
Summe
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
(Verpflichtungsermächtigungen)
Summe
(Verpflichtungsermächtigungen)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
(Verpflichtungsermächtigungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
30.000
30.000
-110.000
-110.000
-80.000
Verpflichtungsermächtigung
-40.000
(-40.000)
-40.000
(-40.000)
-40.000
(-40.000)
Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
Gesamtausz.-bedarf
40.000
40.000
-150.000
-150.000
-110.000
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
149
30.000
30.000
-110.000
-110.000
-80.000

Investitionen
Produkt 1-111015 Gemeinschaftskasse
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I113-001 Produkt 1-111015
Beschaffg. 5 Büroarbeitsplätze
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I113-002 Produkt 1-111015 neue
nsk-Module Gemeinsch.kasse
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
Erläuterungen:
Ansatz 2013
0
-10.000
10.000
80.000
-20.000
100.000
Produkt 1-111015 Beschaffg. 5 Büroarbeitsplätze
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0
0
0
40.000
0
40.000
Ansatz
2012
0
0
0
0
Jahresergebnis
2011
0
0
0
0
Finanzplan
2014
0
0
0
-10.000
zu I113-001: Einrichtung von 5 zusätzlichen Büroarbeitsplätzen in der Gemeinschaftskasse für die Mitarbeiter/innen der Städte Königstein
und Steinbach: 10.000 EUR
Produkt 1-111015 neue nsk-Module Gemeinsch.kasse
Finanzplan
2015
2016
zu I113-002: Einführung neuer nsk-Module im Rahmen der Gemeinschaftskasse (Vollstreckung, Barkasse etc.), Kosten werden anteilig von den beteiligten
Kommunen getragen (Gesamtkosten ca. 40.000 EUR); Einführung eines Workflowsystems: 60.000 EUR
(Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2014: 40.000 EUR)
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
Magistratsentwurf 25.10.12
150
0
0
-10.000
0
10.000
0
80.000
0
-20.000
0
100.000
0

Teilhaushalt 2
Einwohnerservice
Budgetverantwortung
Leiter des Fachbereiches 2 – Einwohnerservice
151

Teilhaushalt 2
Strategisch-operative Ziele für den Teilhaushalt 2/Fachbereich 2
Die Tätigkeiten im Fachbereich/Teilhaushalt 2 gliedern sich im Wesentlichen in Aufgaben,
die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dienen (präventive und
repressive Maßnahmen), umfassen aber auch sonstige Dienstleistungen im Rahmen der
Leistungsverwaltung.
Ziel bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist es, das
gedeihliche Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger, aber auch einen angenehmen
Aufenthalt der Besucher/innen und Gäste zu gewährleisten. Dies geschieht durch
Überwachung und ordnungsbehördliches Einschreiten. Ziel ist dabei, alle Maßnahmen
sowohl möglichst effektiv als auch kostendeckend durchzuführen.
Bei den öffentlichen Dienstleistungen wird das Ziel verfolgt, die bereits hohen Service- und
Qualitätsstandards auch unter veränderten ökonomischen Rahmenbedingungen
beizubehalten oder soweit möglich noch auszubauen.
Ziel ist weiterhin, die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, sofern möglich, im
Hinblick auf Effizienzsteigerungen, Kostenreduzierung und Qualitätssicherung weiter
auszubauen.
Aus den Ergebnissen des Projektes „Kronberg 2020“ wird als Ziel definiert, relevante
Teilprojekte und Maßnahmen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten umzusetzen.
152

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 2- Einwohnerservice
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
02
03
07
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-44.150 -44.150 -44.675
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-488.000 -479.900 -567.331
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-26.000 -24.600 -4.498
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-13.000 -13.000 -17.024
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-1.223
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-571.150 -561.650 -634.751
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
877.147 905.600 930.418
12
13
14
15
16
17
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
103.594 58.235 58.488
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
443.350 511.450 396.424
66 14 Abschreibungen
215.522 207.139
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
211.950 228.350 132.511
73 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
700
800
609
72 17 Transferaufwendungen
6.600
5.600
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
1.858.863 1.917.174 1.518.450
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
1.287.713 1.355.524 883.700
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-571.150 -561.650 -634.751
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
1.858.863 1.917.174 1.518.450
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
1.287.713 1.355.524 883.700
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
1.287.713 1.355.524 883.700
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
1.287.713 1.355.524 883.700
Magistratsentwurf 25.10.12
153

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 2- Einwohnerservice
Nr.
06
07
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
(Verpflichtungsermächtigungen)
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
Summe
(Verpflichtungsermächtigungen)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
(Verpflichtungsermächtigungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
-231.250
-231.250
-231.250
Verpflichtungsermächtigung
-17.000
(-17.000)
-17.000
(-17.000)
-17.000
(-17.000)
Ansatz 2012
Nachtrag
-183.300
-183.300
-183.300
Ergebnis 2011
-71.655
-71.655
-71.655
Gesamtausz.-bedarf
-902.890
-10.000
-902.890
-902.890
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
154
-471.890
-10.000
-471.890
-471.890

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
2 Einwohnerservice
Produktgruppe 2-1220 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktverantwortliche/r Gerald Herbst
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
durch präventive Maßnahmen verhindern bzw. bei
konkretem Vorhandensein beseitigen; Schutz der
Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
(Rattenbekämpfung, Beseitigung illegaler
Müllentsorgungen, Beseitigung unzumutbarer Wohnverhältnisse);
Verhinderung von Obdachlosigkeit
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Einsätze der Beseitigung illegalen
Müllentsorgungen
- Anzahl der Einsätze zur Abwehr der Gefahren
für Schutz der Öffentlichkeit
- Anzahl der Einsätze für Verhinderung von Obdach-
losigkeit
- Anzahl der Einsätze der Rattenbekämpfung
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
155

Teilergebnishaushalt
Produkt 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
02
03
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-13.440
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-325
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-14.000 -14.000 -3.105
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-14.000 -14.000 -16.870
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
82.664 64.210 67.790
12
13
14
15
17
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
11.479
1.995
3.511
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51.000 46.500 27.494
66 14 Abschreibungen
1.960
1.960
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
93.500 87.540 37.224
72 17 Transferaufwendungen
6.600
5.600
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
247.203 207.805 136.019
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
233.203 193.805 119.150
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-14.000 -14.000 -16.870
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
247.203 207.805 136.019
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
233.203 193.805 119.150
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
233.203 193.805 119.150
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
233.203 193.805 119.150
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000
Nutzungsentschädigung für die Überlassung von Obdachlosenunterkünften: 14.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
Entsorgung der ehemaligen Wohncontainer am Bahnhof (4.000 EUR), falls nicht durch Grundstücksverkauf geregelt wird, dass der Käufer die
Entsorgungskosten übernimmt. Beseitigung von illegalen Müllablagerungen (5.000 EUR)
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Sicherheitsstreife: 5.500 EUR, Freiwilliger Polizeidienst: 3.400 EUR, Rattenbekämpfung: 6.100 EUR, Bekämpfung der Seiden-
spinnerraupe: 7.000 EUR (Erhöhung wegen vermehrtem Befall)
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Mietzahlungen an den FB 5 für die Überlassung von Obdachlosenunterkünften: 20.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Umlage an das Kreistierheim Hochtaunus e.V.: 9.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
156

Teilergebnishaushalt
Produkt 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000
gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk (Gefahrgutüberwachung): 8.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Leistungen der Stadtwerke inkl. Bereitschaftsdienst (z.B. Einsammeln von toten Tieren, Beseitigung von Ölspuren etc.) unter Berücksichtigung von
Tariferhöhungen: 76.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7299000
Übernahme der Bestattungskosten für mittellos verstorbene Personen: 6.600 EUR
(2 Bestattungen)
Magistratsentwurf 25.10.12
157

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
-1.460
-1.460
-1.460
Gesamtausz.-bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
158

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
2 Einwohnerservice
Produktgruppe 2-1220 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 2-122002 Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht
Produktverantwortliche/r Horst Uebel
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Verkehrslenkende und verkehrsbeschränkende Maßnahmen
anordnen sowie den öffentlichen Straßenverkehr
überwachen; Maßnahmen der Parkraumbewirtschaftung
vornehmen; Sondernutzungen des öffentlichen
Verkehrsraumes gewähren; ständige Überwachung
der Schulwege im Interesse einer größtmöglichen
Sicherheit für Schulkinder auf bzw. von ihrem
Weg zur Schule
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Gewährleistung der Sicherheit und der Leichtigkeit
des Straßenverkehrs
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der durchgeführten Verkehrserziehungsmaß-
nahmen
- Anzahl der durchgeführten Geschwindigkeitsüber-
wachungen
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
159

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 2-122002 Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-239.000 -222.500 -279.206
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-239.000 -222.500 -279.206
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
226.573 276.620 315.417
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
19.656 19.340 21.208
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
60.750 113.750 62.132
66 14 Abschreibungen
4.044
194
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
29.914
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
311.023 409.904 428.670
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
72.023 187.404 149.463
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-239.000 -222.500 -279.206
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
311.023 409.904 428.670
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
72.023 187.404 149.463
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
72.023 187.404 149.463
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
72.023 187.404 149.463
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000
Erträge aus Gebühren (z.B. Sondernutzungsgebühren, straßenverkehrsbehördliche Regelungen, Taxenkonzessionen, Ausnahmegenemigungen
nach StVO); Erhöhung unter Berücksichtigung der Neufassung der Sondernutzungssatzung: 38.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5110005
Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung: 36.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5150000
Einnahmen aus Bußgeldern und Verwarnungen: 165.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6030100
Materialbedarf für den Betrieb der stationären Meßstation Friedrichstraße: 1.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
für Dienst- und Schutzkleidung: 2.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
für Unterhaltungsmaßnahmen von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung: 20.000 EUR
für Austausch der Blitzröhre der Geschwindigkeitsmessanlage: 500 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
160

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 2-122002 Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Wartungskosten der Lichtsignalanlagen und Parkscheinautomaten unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen: 16.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6169000
Kosten für Reparatur und Wartung des mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsgerätes ESO 3.0 und der 3 Geschwindigkeitsanzeigegeräte: 5.600 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6790000
Leistungen der ekom21: 14.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
161

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilfinanzhaushalt
Produkt 2-122002 Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Ansatz 2013
-2.500
-2.500
-2.500
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
-43.800
-43.800
-43.800
Ergebnis 2011
Gesamtausz.-bedarf
-46.300
-46.300
-46.300
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
162
-46.300
-46.300
-46.300

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Investitionen
Produkt 2-122002 Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I213-002 Produkt 2-122002
Verk.mengenzählgerät Viacount I
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
Erläuterungen:
Ansatz 2013
2.500
2.500
Produkt 2-122002 Verk.mengenzählgerät Viacount II
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0
Ansatz
2012
0
Jahresergebnis
2011
0
Finanzplan
2014
zu I213-002: Anschaffung eines Verkehrsmengenzählgerätes Viacount II mit der Möglichkeit der Ermittlung von Verkehrs-
mengen zur Verkehrsplanung und -steuerung
0
0
0
0
0
Finanzplan
2015
2016
0
0
0
0
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
Magistratsentwurf 25.10.12
163
2.500
0
2.500
0

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
2 Einwohnerservice
Produktgruppe 2-1220 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 2-122003 Maßnahmen nach dem Gewerbe- und
Gaststättenrecht*
Produktverantwortliche/r Martha Ried
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Registrierung von erlaubnisfreien sowie Genehmigung
von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Gaststätten
sowie deren Überwachung; Bereitstellung
einer aktuellen Gewerbedatei; Einrichtung eines Gewerbeaußendienstes;
Kontrolle des Nichtraucherschutzes
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Sicherstellung von ordnungsgemäßen Gewerbeausübungen;
Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften
bei Gastronomiebetrieben
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Gewerbebetriebe, Gaststätten
- Anzahl der An- und Abmeldungen
- Anzahl der Beanstandungen bei Überprüfungen
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr.
1.
2.
Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
* ab 2012 Zusammenfassung mit dem Produkt
2-122004 Melde- und Ausweiswesen
164

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 2-122003 Maßnahmen nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-20.718
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-20.718
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
53.046
12
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
3.207
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
56.253
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
35.535
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-20.718
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
56.253
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
35.535
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
35.535
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
35.535
Magistratsentwurf 25.10.12
165

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
2 Einwohnerservice
Produktgruppe 2-1220 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 2-122004 Melde- und Ausweiswesen*
Produktverantwortliche/r Martha Ried
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge; Ausweiswesen;
Lohnsteuerwesen; Einbürgerungen;
Bereitstellen einer aktuellen Meldedatei; Einbürgerungsanträge
entscheidungsfähig und zeitnah dem
Regierungspräsidium vorlegen; Fundsachen; sämtliche
Angelegenheiten im Bürgerbüro
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Versorgung der Einwohner mit Personalausweisen,
Reisepässen und Lohnsteuerkarten
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Anträge für einen Reisepass
- Anzahl der ausgestellten Lohnsteuerkarten
- Anzahl der Einbürgerungsanträge
- Anzahl der angenommenen Fundsachen
- Anzahl der Anträge für Ausweiswesen
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
*ab 2012 Zusammenfassung mit dem Produkt
2-122003 Maßnahmen nach dem Gewerbe- und
Gaststättenrecht
166

Teilergebnishaushalt
Produkt 2-122004 Melde- und Ausweiswesen
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-146.000 -152.000 -204.797
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-986
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-146.000 -152.000 -205.783
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
306.786 305.170 246.679
12
13
15
16
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
25.894 21.740 17.065
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
112.000 111.400 114.061
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
100
73 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
700
800
609
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
445.380 439.110 378.514
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
299.380 287.110 172.731
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-146.000 -152.000 -205.783
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
445.380 439.110 378.514
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
299.380 287.110 172.731
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
299.380 287.110 172.731
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
299.380 287.110 172.731
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000
Einnahmen aus Gebühren für Personalausweise und Reisepässe sowie aus sonstigen Verwaltungsgebühren (z.B. Anwohnerparken, Meldebescheinigungen,
Führungszeugnisse, Registerauskünfte, Beglaubigungen etc.): 130.000 EUR
Gebühreneinnahmen aus dem Gewerbe- und Gaststättenwesen: 15.000 EUR (Mindereinnahmen aufgrund geänderter Verwaltungskostenordnung des Landes)
Einnahmen aus Gebühren für Fischereischeine: 1.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
Kosten für Reisepässe und Bundespersonalausweise: 111.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7363200
Fischereiabgabe an das Land Hessen: 700 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
167

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2-122004 Melde- und Ausweiswesen
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
-502
-502
-502
Gesamtausz.-bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
168

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
2 Einwohnerservice
Produktgruppe 2-1220 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 2-122005 Standesamtliche Dienstleistungen
Produktverantwortliche/r Volker Humburg
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Beratung von Bürgerinnen/Bürgern sowie sonstigen
Personen in allen personenstandsrechtlichen Bereichen;
Erteilung von Auskünften und Erstellung von
Urkunden aus allen Personenstandsbüchern; Vaterschafts-
und Mutterschaftsanerkennungen; Nachbeurkundungen
von Geburten und Sterbefällen im Ausland;
Beurkundungen von Personenstandsfällen (einschl.
Prüfung der Anträge); Durchführung von Eheschließungen;
Begründung und Registrierung von
Lebenspartnerschaften; Pflege und Fortschreibung der
Personenstandsbücher, Familienbücher und der Testamentskartei;
Prüfung von ausländischen Entscheidungen
in Ehesachen und Mitteilungspflichten
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Schaffung von Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für
die Betroffenen; möglichst viele Eheschließungen im
eigenen Standesamt durchführen und den Brautpaaren
ein bleibendes, positives Erlebnis vermitteln
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Urkundenerstellungen
- Anzahl der Nachbeurkundungen
- Anzahl der Eheschließungen
- Kronberger
- auswärtige
- Anzahl der Registrierungen der Partnerschaften
- Anzahl der Ausstellungen von Familienbüchern
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2010
Weitere Erläuterungen
169

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 2-122005 Standesamtliche Dienstleistungen
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
02
03
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.300 -3.300 -2.711
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-28.000 -30.400 -36.070
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-5.600 -5.600
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-36.900 -39.300 -38.781
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
115.247 109.600 108.001
12
13
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
9.012
7.900
7.474
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.600
3.600
3.360
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
107
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
128.859 121.100 118.942
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
91.959 81.800 80.161
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-36.900 -39.300 -38.781
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
128.859 121.100 118.942
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
91.959 81.800 80.161
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
91.959 81.800 80.161
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
91.959 81.800 80.161
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5060000
Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern: 3.300 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000
Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren des Standesamtes: 28.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000
Kostenerstattungen der Stadt Steinbach (Taunus) für die Übernahme standesamtlicher Dienstleistungen im Rahmen der IKZ: 5.600 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6001000
Kauf von Familienstammbüchern: 2.200 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6012000
Ausgaben für Blumenschmuck im Trauzimmer: 1.700 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
170

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
2 Einwohnerservice
Produktgruppe 2-1260 Brandschutz
Produkt 2-126006 Brandschutz
Produktverantwortliche/r Volker Humburg, (Gunnar Milberg, Stadtbrandinspektor)
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen
gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz)
und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe)
durch die Freiwillige Feuerwehren
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten
Brandbekämpfung und der sonstigen Einsätze (Allgemeine
Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen
Gefahren;
schnellstmögliche Hilfeleistung; Rettung von Mensch
und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter;
Gewährleistung ständiger Einsatzbereitschaft
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Brandeinsätze
- Anzahl der Hilfeleistung bei Rettung von Menschen
- Anzahl der Hilfeleistung bei Rettung vom Tieren
- Anzahl der Schulungstage
- Anzahl des Personals
- Anzahl der technischen Hilfeleistungen (z.B. Hoch-
wassereinsätze)
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
171

Teilergebnishaushalt
Produkt 2-126006 Brandschutz
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
03
07
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-75.000 -75.000 -26.214
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-6.400 -5.000
-62
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-13.000 -13.000 -17.024
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-237
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-94.400 -93.000 -43.537
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
77.120 61.200 62.931
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
12.517
4.460
4.279
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
158.500 199.600 154.530
66 14 Abschreibungen
208.768 201.985
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
25.900 29.063
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
456.905 493.145 250.804
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
362.505 400.145 207.267
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-94.400 -93.000 -43.537
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
456.905 493.145 250.804
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
362.505 400.145 207.267
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
362.505 400.145 207.267
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
362.505 400.145 207.267
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000
Einnahmen aus Feuerwehrgebühren: 75.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5481000
Landeszuweisung für ELW 2: 6.400 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000
für Lehr- und Unterrichtsmittel: 1.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6055000
für Treibstoffe der FFW-Einsatzfahrzeuge: 20.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
für Beschaffung von Berufsbekleidung und deren Reinigung: 18.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
172

Teilergebnishaushalt
Produkt 2-126006 Brandschutz
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen: 50.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000
Instandhaltung von FFW-Einsatzfahrzeugen: 45.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Wartungskosten: 10.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
für (Dienst-)Leistungen von Dritten: 3.000 EUR
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Magistratsentwurf 25.10.12
173

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2-126006 Brandschutz
Nr.
06
07
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
(Verpflichtungsermächtigungen)
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
Summe
(Verpflichtungsermächtigungen)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
(Verpflichtungsermächtigungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
-228.000
-228.000
-228.000
Verpflichtungsermächtigung
-17.000
(-17.000)
-17.000
(-17.000)
-17.000
(-17.000)
Ansatz 2012
Nachtrag
-136.500
-136.500
-136.500
Ergebnis 2011
-69.693
-69.693
-69.693
Gesamtausz.-bedarf
-846.700
-10.000
-846.700
-846.700
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
174
-419.700
-10.000
-419.700
-419.700

Investitionen
Produkt 2-126006 Brandschutz
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I211-010 Produkt 2-126006
Anschaffg. digitale Funkgeräte
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I212-004 Produkt 2-126006
Hochleistungslüfter auf Rollcont.
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I212-007 Produkt 2-126006
Bodenreinigungsmaschine FFW
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I213-003 Produkt 2-126006
Ersatzbeschaffung LF 10
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I213-004 Produkt 2-126006 Inv.
Prod. Brandschutz
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
Erläuterungen:
Ansatz 2013
100.000
0
100.000
0
0
0
0
95.000
95.000
33.000
33.000
Produkt 2-126006 Anschaffg. digitale Funkgeräte
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0
0
0
12.000
12.000
Ansatz
2012
80.000
0
80.000
0
Jahresergebnis
2011
zu I211-010: Umwandlung der VE aus dem Haushaltsjahr 2012 in einen Haushaltsansatz in 2013 i.H.v. 100.000 EUR
Produkt 2-126006 Hochleistungslüfter auf Rollcont.
5.000
5.000
zu I212-004: Anschaffung von 2 Hochleistungslüftern auf Rollcontainer: 12.000 EUR
Produkt 2-126006 Bodenreinigungsmaschine FFW
zu I212-007: Anschaffung einer Bodenreinigungsmaschine für die FFW-Fahrzeughallen: 5.000 EUR
Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung LF 10
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzplan
2014
zu I213-003: Ersatzbeschaffung für ein 25 Jahre altes Löschfahrzeug (LF 8); Beschaffung erfolgt durch das Land Hessen,
der städtische Anteil beträgt 95.000 EUR bei einem Preis von über 200.000 EUR
...
Beschaffung Kdow im Haushaltsjahr 2014 (Investitionskostenzuschuss): 40.000 EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
Beschaffung HLF 20/16 im Haushaltsjahr 2015 (als Ersatz für 25 Jahre altes Tanklöschfahrzeug TLF 16/25): 370.000 EUR
Produkt 2-126006 Inv. Prod. Brandschutz
zu I213-004:
- Ersatzbeschaffung von 10 Composite-Atemluftflaschen: 10.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Luftheber für den Rüstwagen, da Laufzeit abgelaufen: 2.500 EUR
- Kompressor für die Versorgung der Fahrzeuge und Arbeitsplätze, Ersatzbeschaffung wegen
technischer Probleme: 10.000 EUR
- Ersatzbeschaffung der Ex/Ox-Messgeräte für Explosionsgefahr und Kohlenmonoxid-Warnung
(alte Geräte sind nicht mehr betriebssicher): 3.000 EUR
- Austausch von defekten Schlauchregalen: 7.500 EUR
Gesamtsumme: 33.000 EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
Finanzplan
2015
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
370.000
0
370.000
0
0
0
0
0
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
Magistratsentwurf 25.10.12
175
180.000
73.560
0
72.305
180.000
1.254
0
0
0
0
0
0
0
0
95.000
0
95.000
0
33.000
0
33.000
0

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
2 Einwohnerservice
Produktgruppe 2-5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 2-573007 Durchführung von Märkten
Produktverantwortliche/r Gerald Herbst
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Organisation und Durchführung des Bilder- und
Weinmarktes, des Ostermarktes, des Martinsmarktes,
der Flohmärkte, der Weihnachtsmärkte, der Wochemärkte,
der Kronberger und Oberhöchstädter Kerb
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Ausbau des Imagefaktors „Kronberg im Taunus –
Stadt der Märkte“; Förderung von Fremdenverkehr
und Tourismus; Stärkung des Einzelhandels und der
Gastronomie (z.B. in Kombination mit verkaufsoffenen
Sonntagen)
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Märkte
- Anzahl der Marktstandbetreiber
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
176

Teilergebnishaushalt
Produkt 2-573007 Durchführung von Märkten
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-40.850 -40.850 -28.524
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-40.850 -40.850 -28.524
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
48.970 67.150 63.790
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
22.849
1.350
1.029
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
23.000 20.800 14.178
66 14 Abschreibungen
750
3.000
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
102.450 106.700 25.236
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
198.019 199.000 104.234
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
157.169 158.150 75.709
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-40.850 -40.850 -28.524
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
198.019 199.000 104.234
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
157.169 158.150 75.709
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
157.169 158.150 75.709
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
157.169 158.150 75.709
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5004010
Einnahmen aus Marktstand-Gebühren: 40.850 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000
Kosten für Strom auf dem Berliner Platz für Märkte: 1.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
für Reinigung, Brandsicherheitsdienste, Plakate und musikalische Darbietungen im Rahmen von Märkten: 21.200 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Leistungen der Stadtwerke: 59.950 EUR (Ansatz 2012: 61.450 EUR)
zusätzlich für Weihnachtsbeleuchtung: 42.500 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
177

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2-573007 Durchführung von Märkten
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
Ersatzbeschaffung eines Banners "Kunst- und Weinmarkt": 750 EUR
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
-750
-750
-750
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
-3.000
-3.000
-3.000
Ergebnis 2011
Gesamtausz.-bedarf
-9.750
-9.750
-9.750
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
178
-5.750
-5.750
-5.750

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
2 Einwohnerservice
Produktgruppe 2-1210 Statistik und Wahlen
Produkt 2-121008 Durchführung von Wahlen
Produktverantwortliche/r Volker Humburg
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung
und Durchführung der Wahlen, Volksabstimmungen
und Bürgerentscheide (einschließlich
Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträge
auf Bürgerversammlungen)
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Unverzügliche, rechtlich einwandfreie Ermittlung der
Sitzverteilung in den gesetzgebenden Körperschaften
bzw. in den kommunalen Beschlussgremien gewählte
Personen unter Beachtung der Spezialgesetze
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Wahlberechtigten
- Anzahl der Wahlbeteiligungen
- Anzahl des städtischen Personals
- Anzahl der freiwilligen Helfer
- Anzahl der Wahlen
- Zeitpunkt der Ermittlung des Wahlergebnisses und
ggf. dessen Weitergabe (z.B. bei Kreistags-, Land-
tags-, Bundestageswahlen)
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
179

Teilergebnishaushalt
Produkt 2-121008 Durchführung von Wahlen
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
03
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-1.331
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-1.331
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
19.787 21.650 12.764
12
13
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
2.187
1.450
715
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
33.500 15.800 20.669
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
16.000
8.210 10.866
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
71.474 47.110 45.015
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
71.474 47.110 43.684
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-1.331
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
71.474 47.110 45.015
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
71.474 47.110 43.684
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
71.474 47.110 43.684
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
71.474 47.110 43.684
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6002000
Kosten für Getränke / Verpflegung der Wahlvorstände: 1.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer: 10.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6790000
Leistungen der ekom21: 21.000 EUR
(Leistungen der ekom21 teurer als im Haushaltsplan 2012 geplant. 2013 und 2014 jeweils 2 Wahlen)
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
für Leistungen der Stadtwerke anl. von 2 Wahlen in 2013: 16.000 EUR
(Ausstattung der Wahllokale, Aufstellung von Wahltafeln etc.)
Magistratsentwurf 25.10.12
180

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2-121008 Durchführung von Wahlen
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
Gesamtausz.-bedarf
-140
-140
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
181
-140
-140
-140
-140

Teilhaushalt 3
Soziales, Kultur & Bildung
Budgetverantwortung
Leiterin des Fachbereiches 3 – Soziales, Kultur & Bildung
183

Teilhaushalt 3
Strategisch-operative Ziele für den Teilhaushalt 3/Fachbereich 3
Der Fachbereich unterstützt die gesellschaftlichen Gruppen in Kronberg im Taunus in den
Bereichen Soziales, Kultur und Bildung mit dem Ziel, die Lebensqualität und
Lebensbedingungen zu sichern und fortzuentwickeln. Die Eigenverantwortung der
Bürgerinnen und Bürger, bzw. der bürgerschaftlichen Gruppen und das ehrenamtliche
Engagement erhalten einen hohen Stellenwert und werden in die Entwicklung des
Gemeinwesens Kronberg im Taunus einbezogen. Ziel ist der Erhalt und der weitere,
nachhaltige Ausbau der im Fachbereich erreichten sozialen und kulturellen Standards.
Diese „weichen Standortfaktoren“ bleiben somit für die Einwohner und für die Belange der
Wirtschaftsförderung ein attraktives Erkennungszeichen Kronbergs.
Im Bereich der sozialen Aufgaben steht die kompetente Beratung mit dem Ziel der
selbstständigen Problemlösung im Vordergrund. Es werden zusätzlich Netzwerke genutzt
und ausgebaut, um dem Einzelnen individuelle Lösungswege aufzuzeigen.
Jugendliche erhalten durch die kommunale Jugendförderung weiterhin verlässliche
Ansprechpartner. Das Jugendhaus stellt einen Treffpunkt für Jugendliche dar, in dem
Eigenverantwortung und die Umsetzung von Ideen erprobt werden können.
In Kooperation mit der Senioren- und Behindertenbeauftragten und dem
Versichertenältesten werden weitere Beratungs- und Unterstützungsangebote vorgehalten.
Das Fachreferat Kind & Familie setzt sich für den Ausbau des Ziels von Vereinbarkeit von
Beruf und Familie in Kronberg im Taunus ein. Bedarfe an Kinderbetreuung werden für die
gesamte Stadt erfasst, dokumentiert und in Planungen dargestellt. Die Betreuung und
frühkindliche Förderung in den städtischen Betreuungseinrichtungen und innerhalb des
Kindertagespflegeprojektes wird qualitativ hochwertig angeboten und verliert das Wohl des
einzelnen Kindes nicht aus dem Blick. In Zusammenarbeit mit den Grundschulen wird die
Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans vorangetrieben. Strategien und
Maßnahmen zur Bewältigung des Fachkräftemangels in den Kindertageseinrichtungen aller
Träger sind in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Verwaltungssteuerung anzugehen.
Kulturangebote prägen die Lebensqualität in Kronberg im Taunus und sind Bestandteil des
Außenbildes der Stadt. Die Vereine haben für Bürgerinnen und Bürger eine wichtige
Aufgabe übernommen, die auch durch die städtische Förderung gewürdigt wird. Die
Vereinsförderung wird vor dem Hintergrund der knapper werdenden finanziellen
Ressourcen auf den Prüfstand gestellt, grundlegende Bedarfe der Vereine werden
weiterhin berücksichtigt. Die differenzierte Förderung der Vereine wird im Sinne der
Wirtschaftsförderung und im Sinne der Lebensqualität als Investition in die Stadt Kronberg
im Taunus und seine Bürgerinnen und Bürger gesehen.
Durch die Sicherung der Historie und der aktuellen weiteren Entwicklung der Stadt erfüllt
das Stadtarchiv dokumentarische Aufgaben und macht für die Bürgerinnen und Bürger
Geschichte zugänglich und erlebbar.
Bildungsangebote, die bereits mit der Frühförderung von Kindern beginnen, Jugendlichen
Orientierung geben und Erwachsenen ein lebenslanges Lernen ermöglichen, sind eine Basis
für eine moderne, aufgeschlossene Gesellschaft. Die Stadtbücherei ist mit ihrem
vielfältigen Medienangebot ein wichtiger Pfeiler Kronbergs für dieses Bildungsangebot.
Entwicklungen im Bereich der neuen Medien werden für die Stadtbücherei erschlossen und
vervollständigen das Angebot. Gemeinsam mit der Bildungsarbeit in den
Kindertageseinrichtungen und den Kursangeboten der Volkshochschule erhält die Bildung
des Einzelnen bestmögliche Bedingungen.
184

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 3- Soziales, Kultur & Bildung
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
02
03
07
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-69.600 -61.600 -54.214
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-477.000 -474.200 -427.947
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-260.000 -275.000 -346.655
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-20.000 -1.000 -5.409
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-169.300 -169.300 -154.034
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-995.900 -981.100 -988.260
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
2.786.167 2.729.960 2.541.520
12
13
14
15
17
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
195.242 192.130 178.021
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
289.960 239.200 246.901
66 14 Abschreibungen
104.855 107.841
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
3.838.600 3.480.069 2.986.413
72 17 Transferaufwendungen
7.800
4.000
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
7.222.624 6.753.200 5.952.854
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
6.226.724 5.772.100 4.964.595
21
56, 57 21 Finanzerträge
-2.000 -2.000
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
-2.000 -2.000
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-997.900 -983.100 -988.260
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
7.222.624 6.753.200 5.952.854
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
6.224.724 5.770.100 4.964.595
25
26
59 27 Außerordentliche Erträge
-25.000 -18.700
79 28 Außerordentliche Aufwendungen
100.000
652
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
75.000 -18.048
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
6.224.724 5.845.100 4.946.547
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
6.224.724 5.845.100 4.946.547
Magistratsentwurf 25.10.12
185

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 3- Soziales, Kultur & Bildung
Nr.
06
07
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
-419.800
-387.500
-419.800
-419.800
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
-359.500
-327.700
-359.500
-359.500
Ergebnis 2011
-641.486
-200.000
-641.486
-641.486
Gesamtausz.-bedarf
-2.125.457
-1.215.200
-2.125.457
-2.125.457
davon bisher
bereitgestellt
-1.741.307
-915.200
-1.741.307
-1.741.307
Magistratsentwurf 25.10.12
186

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
3 Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe 3-3151 Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt 3-315101 Seniorenbetreuung
Produktverantwortliche/r n.n.
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle im
Bereich der Seniorenarbeit und des ehrenamtlichen
Engagements; Bereitstellung von zielgruppengerechten
Kultur-, Bildungs- und Freizeitangeboten
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Sicherung der Lebensqualität im Alter; Bieten eines
angemessenen Services unter Berücksichtigung der
demographischen Entwicklung in Kronberg im Taunus
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote
- Anzahl der ehrenamtlichen Helfer
- Anzahl der Teilnehmer
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
187

Teilergebnishaushalt
Produkt 3-315101 Seniorenbetreuung
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
07
Ergebnishaushalt
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-6.000
Ergebnis 2011
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-519
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-6.000 -519
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
9.545 193.210 52.910
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
680
9.310
4.219
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
28.200
8.400
2.886
66 14 Abschreibungen
1.000
1.000
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
3.200
3.250
1.262
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
42.625 215.170 61.278
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
36.625 215.170 60.759
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-6.000 -519
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
42.625 215.170 61.278
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
36.625 215.170 60.759
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
36.625 215.170 60.759
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
36.625 215.170 60.759
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000
Einnahmen im Rahmen der Durchführung einer Seniorenfahrt, zweijähriges Angebot, Kostendeckung von 75% der Ausgaben durch Teilnehmerbeiträge, kostenlose
Teilnahme für Personen mit sozialer Grundsicherung (Kostendeckung der Seniorenfahrt 2010 lag bei ca. 20 %); Ansatz für 2013: 6.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100
für Büromaterialien etc.: 500 EUR
für Druckkosten der Wahlunterlagen zur Wahl des Seniorenbeirats 2013: 4.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000
Seniorenprojekt, Stärkung des Ehrenamtes, Lernpatenschaften: 1.200 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Feier der 75-Jährigen: ca. 2.500 EUR
Seniorennachmittag Thäler Kerb: ca. 1.000 EUR
Seniorenfahrt (alle 2 Jahre): 10.000 EUR
sonstige Veranstaltungen, wie EWH: 1.500 EUR
Seniorenbeirat Kronberg: 1.000 EUR
Gesamtansatz 2013: 16.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
188

Teilergebnishaushalt
Produkt 3-315101 Seniorenbetreuung
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6820000
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Portokosten für die in der Wahlordnung des Seniorenbeirats vorgeschriebene Briefwahl in 2013: 6.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Aufwandsentschädigung für die Seniorenbeauftragte: 1.200 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Leistungen der Stadtwerke: 2.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
189

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3-315101 Seniorenbetreuung
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
Anschaffung von Ersatzmobilar (z.B. Kronberg Treff): 1.000 EUR
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
-1.000
-1.000
-1.000
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
-1.000
-1.000
-1.000
Ergebnis 2011
-519
-519
-519
Gesamtausz.-bedarf
-6.000
-6.000
-6.000
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
190
-3.000
-3.000
-3.000

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
3 Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe 3-3514 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -
Produkt 3-351402 Hilfen in sozialen und persönlichen Notlagen, allgemeine Leistungen
Produktverantwortliche/r Brigitte Handwerk
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Beratung von Hilfesuchenden bezüglich ihrer Ansprüche
entsprechend der Gesetze; Information von Bürger/innen
über soziale Leistungen und bestehende
Einrichtungen; Weiterleitung von Hilfebedarfen an den
Hochtaunuskreis und karitative Einrichtungen;
Vermittlung von gebundenen und mit Belegungsrecht
versehenen Wohnungen gemäß den bestehenden
gesetzlichen Vorgaben an berechtigte Haushalte.
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Beratung und Betreuung von Menschen in persönlichen
und sozialen Notlagen oder durch Behinderung
beeinträchtigte Personen gem. dem SGB. Erhaltung
der Lebensgrundlagen durch Vermittlung von Hilfen
durch Stiftungen und Spenden soweit kein Anspruch
auf Sozialleistungen besteht.
Versorgung von Personen mit geringem Einkommen
mit angemessenem Wohnraum, vorzugsweise für
Kronberger Bürger/innen.
Grundzahlen des Produkts neu zu definieren
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
191

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 3-351402 Hilfen in soz. u. persönl. Notlagen, allg. Leistg.
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-500
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-500
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
56.251 23.150 28.110
12
14
15
17
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
4.368
1.750
1.604
66 14 Abschreibungen
1.000
1.000
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
19.200 11.000 35.250
72 17 Transferaufwendungen
3.000
1.000
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
83.819 37.900 64.964
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
83.819 37.900 64.464
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-500
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
83.819 37.900 64.964
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
83.819 37.900 64.464
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
83.819 37.900 64.464
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
83.819 37.900 64.464
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Anteil der städtischen Förderung an der alle 2 Jahre stattfindenden Behindertenfahrt (Gesamtkosten der Fahrt ca. 30.000 EUR)
Ansatz für den städtischen Anteil (ca. 26 %): 8.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7178000
Zuschuss für den Behindertenfahrdienst: 10.000 EUR (Restzuschuss von 14.000 EUR erfolgt ab 2012 über Spenden)
Aufwandsentschädigung für die Behindertenbeauftragte: 1.200 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7299000
Umzugs-, Renovierungs- und Mietbeihilfen, Notfall-/Weihnachtsbeihilfen für Familien und Einzelpersonen: 3.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
192

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilfinanzhaushalt
Produkt 3-351402 Hilfen in soz. u. persönl. Notlagen, allg. Leistg.
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
für diverse Ersatzbeschaffungen: 1.000 EUR
Ansatz 2013
-1.000
-1.000
-1.000
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
-1.000
-1.000
-1.000
Ergebnis 2011
Gesamtausz.-bedarf
-7.200
-7.200
-7.200
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
193
-3.800
-3.800
-3.800

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
3 Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe 3-3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
Produkt 3-351703 Wohnungsangelegenheiten
Das Produkt wird wegen des Wegfalls seiner wesentlichen Rechtsgrundlagen
mit dem Haushalt 2013 aufgelöst. Die verbliebenen Leistungsbestandteile werden
in das Produkt 3-351402 integriert.
194

Teilergebnishaushalt
Produkt 3-351703 Wohnungsangelegenheiten
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-2.652
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-2.652
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
23.700 23.063
12
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
1.800
1.646
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
25.500 24.709
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
25.500 22.057
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-2.652
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
25.500 24.709
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
25.500 22.057
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
25.500 22.057
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
25.500 22.057
Magistratsentwurf 25.10.12
195

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
3 Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe 3-3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-365004 Förderung von Kindern in städtischen Betreuungseinrichtungen
Produktverantwortliche/r Angelika Hartmann
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts
(dazugehörige Leistungen)
Grundsätzliches Ziel /
Allgemeine Ausrichtung
Betreuung und Förderung von Kindern zwischen 0 und 10 Jahren in städtischen
Tageseinrichtungen mit Erziehungs- und Bildungsauftrag; Spielerisches Heranführen
an kulturelle Projekte und Veranstaltungen. Unterstützung von individuellen
Fähigkeiten und Kompensation von Entwicklungsverzögerungen der Kinder.
Verwaltung der Kindertagesstättenbereiche, kommunale Bedarfserfassung und –
planung. Beantragung, Überprüfung und Ausschüttung von Landesmitteln sowie
Umsetzung des § 28 HKJGB.
Bereitstellen einer Servicestelle für Erziehungsberechtigte; Beratung der Erziehungsverantwortlichen;
Familienergänzende Unterstützung von Erziehungsberechtigten
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Partizipation von Eltern und
Kindern am Betreuungsangebot; fachliche Kooperation mit Schulen, Beratungs-
und Therapiestellen.
Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen
und sozialen Persönlichkeiten; Ausbau eines bedarfsgerechten
Betreuungsangebots 0 bis 10 Jahre; Sicherstellung des Rechtsanspruches auf
einen Kindergartenplatz und ab 2013 des Rechtsanspruches für Kindern unter 3
Jahren. Kontinuierliche Qualifizierung der Erzieherinnen und Erzieher und Vernetzung
der Träger und Kooperationspartner.
Grundzahlen des Produkts - Auslastungsquote der angebotenen KiTa-Plätze
- Anzahl der Kinder auf der Warteliste
- Ausweisung der Fördermittel pro Kalenderjahr
- Anzahl der Kooperationstreffen
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit
dem Produkt angestrebten
Ziele / Ergebnisse für das
nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
196

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 3-365004 Förd. v. Kindern in städt. Betreuungseinrichtungen
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
03
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-459.000 -459.000 -409.465
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-220.000 -220.000 -290.086
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-165.000 -165.000 -127.037
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-844.000 -844.000 -826.589
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
2.179.467 1.978.200 1.906.361
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
149.325 142.000 134.183
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
108.685 100.275 93.793
66 14 Abschreibungen
45.642 47.642
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
38.000 35.930 23.138
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
2.521.119 2.304.047 2.157.475
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
1.677.119 1.460.047 1.330.887
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-844.000 -844.000 -826.589
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
2.521.119 2.304.047 2.157.475
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
1.677.119 1.460.047 1.330.887
25
59 27 Außerordentliche Erträge
-18.700
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
-18.700
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
1.677.119 1.460.047 1.312.187
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
1.677.119 1.460.047 1.312.187
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000
Einnahmen über Elternbeiträge: 459.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5301000
Einnahmen Verpflegungspauschale: 165.000 EUR
(Prüfung der Anpassung der Pauschale 2014)
Erläuterungen zu Sachkonto 5481000
Landesförderung für Betreuung von Kindern unter 3 Jahren, Förderung Kindertageseinrichtungen und beitragsfreies Kindergartenjahr
sowie Integrationsmaßnahmen, unklare Konnexitätszahlung des Landes nicht einberechnet.
Ansatz 2013: 220.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6002000
Kosten für Essensversorgung: 74.160 EUR
(Kostensteigerung von 3% p.a. eingeplant)
Magistratsentwurf 25.10.12
197

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 3-365004 Förd. v. Kindern in städt. Betreuungseinrichtungen
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6010110
für nichtpädagogisches Verbrauchsmaterial: 2.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000
für Spielmaterial, Kinderbücher etc.: 10.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6081000
für Desinfektionsmittel, spezielle Reinigungsmittel, gesetzl. vorgeschriebene Verwendung von Papierhandtüchern etc.: 9.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
für Reparaturen von Einrichtungs und Ausstattungsgegenständen: 1.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
für Veranstaltungen in den 3 Kindertageseinrichtungen, wie Sommerfest, christliche/jahreszeitliche Feste, Ausflüge, Verabschiedung der
Schulabgänger etc.: 5.200 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Fortbildungen für Integrationen (2012: 6 anerkannte Integrationskinder): 1.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Leistungen der Stadtwerke (inkl. notwendiger Renovierungen in den Gruppenräumen): 38.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
198

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilfinanzhaushalt
Produkt 3-365004 Förd. v. Kindern in städt. Betreuungseinrichtungen
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
Ansatz 2013
-19.000
-19.000
-19.000
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
-18.500
-18.500
-18.500
Ergebnis 2011
-3.369
-3.369
-3.369
Gesamtausz.-bedarf
-106.100
-106.100
-106.100
für Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen, wie Spielmaterial, mit einem Nettoeinzelwert zwischen 60 EUR und 410 EUR: 9.000 EUR
(Verringerung des Ansatzes gegenüber 2012, da Ausgaben dem Teilergebnishaushalt vermehrt zuzuordnen sind.)
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
199
-56.000
-56.000
-56.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Investitionen
Produkt 3-365004 Förd. v. Kindern in städt. Betreuungseinrichtungen
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I313-001 Prod. 3-365004
Sonnenschutzsegel u. Spielmater
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
Erläuterungen:
Ansatz 2013
10.000
10.000
Prod. 3-365004 Sonnenschutzsegel u. Spielmaterial
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
zu I313-001: Sonnenschutzsegel für Metallrutsche inkl. Einbau: 3.600 EUR,
Ansatz
2012
Ersatzbeschaffungen für Ausstattungsgegenstände, wie Spielmaterial, mit einem Nettoeinzelwert
über 410 EUR: 6.400 EUR
0
0
0
0
Jahresergebnis
2011
0
0
Finanzplan
2014
7.500
7.500
Finanzplan
2015
2016
7.800
7.800
7.800
7.800
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
Magistratsentwurf 25.10.12
200
10.000
0
10.000
0

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
3 Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe 3-3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-365005 Förderung von Kindern in nichtstädtischen Betreuungseinrichtungen
Produktverantwortliche/r Angelika Hartmann
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Förderung von Kindern zwischen 0 und 10 Jahren in
Tageseinrichtungen und Kindertagespflege mit Erziehungs-
und Bildungsauftrag; Bezuschussung der Kindertagesstätten
der kirchlichen und freien Träger und
der Einrichtungen der Betreuten Grundschule.
Trägerverhandlungen; Kooperationen und Beratung
trägerübergreifend. Servicestelle der Kindertagespflege;
Beratung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen;
Beratung der Eltern; Vermittlung von Tagespflegepersonen
und Eltern. Beantragung von Landesmitteln.
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Erreichen einer hohen Betreuungsquote für Kronberger
Kinder. Sicherstellen der Qualität im Kindertagespflegeprojekt.
Grundzahlen des Produkts - Auslastungsquote der von Kirchen und freien Trä-
gern angebotenen KiTa-Plätze
- Anzahl der Kinder auf der Warteliste
- Gesamtsumme der Zuschüsse für Tageseinrich-
tungen kirchlicher und freie Träger
- Verwendungsnachweis Landesmittel Kindertagespflegeprojekt
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
201

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 3-365005 Förd. v. Kindern in nichtstädt. Betreuungseinr.
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
03
07
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-40.000 -55.000 -56.475
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-20.000
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-60.000 -55.000 -56.475
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
46.885 32.100 31.176
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
3.944
2.420
2.254
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.579
66 14 Abschreibungen
20.940 20.940
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
3.274.500 2.948.790 2.396.404
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
3.346.269 3.004.250 2.431.413
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
3.286.269 2.949.250 2.374.938
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-60.000 -55.000 -56.475
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
3.346.269 3.004.250 2.431.413
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
3.286.269 2.949.250 2.374.938
25
26
59 27 Außerordentliche Erträge
-25.000
79 28 Außerordentliche Aufwendungen
100.000
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
75.000
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
3.286.269 3.024.250 2.374.938
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
3.286.269 3.024.250 2.374.938
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
Landesförderung für das Tagespflegeprojekt: 20.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000
Zahlungen von anderen Gemeinden für die Betreuung auswärtiger Kinder in Kronberger Kindertagesstätten (gem. § 28 HKJGB): 40.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000
Betriebskosten für Kronberger Betreuungszentren für Grundschüler.
Kostenaufgliederung:
- Bauunterhaltungspauschale an den Hochtaunuskreis: 36.000 EUR
- Betreuungszentrum Kronthalschule, Viktoriaschule und Grundschule Schöne Aussicht: jeweils 85.000 EUR für 3 Ganztagsgruppen
pro Betreuungszentrum
Gesamtansatz: 291.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
202

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 3-365005 Förd. v. Kindern in nichtstädt. Betreuungseinr.
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
- 50% Landesförderung der Tagespflege Projektkosten (gegenfinanziert siehe Sachkonto 5482000): 20.000 EUR
- katholische Träger von Kindertagesstätten: 840.000 EUR
- evangelische Träger von Kindertagesstätten: 987.000 EUR
- private KiTa-Träger, KEK: 684.000 EUR
- Waldkindergarten: 65.000 EUR
- Montessori Kinderhaus: 65.000 EUR
- Kronberger Zwergenvilla: 96.000 EUR
- Platzhalter für fiktive Personalkostensteigerung: 100.000 EUR
Gesamtansatz: 2.857.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000
Zahlungen der Stadt Kronberg an andere Gemeinden für die Betreuung von Kronberger Kindern in deren Betreuungseinrichtungen (gem. § 28 HKJGB): 125.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
für Leistungen der Stadtwerke: 1.500 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
203

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilfinanzhaushalt
Produkt 3-365005 Förd. v. Kindern in nichtstädt. Betreuungseinr.
Nr.
06
07
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Ansatz 2013
-387.500
-387.500
-387.500
-387.500
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
-327.700
-327.700
-327.700
-327.700
Ergebnis 2011
-610.879
-200.000
-610.879
-610.879
Gesamtausz.-bedarf
-1.935.607
-1.215.200
-1.935.607
-1.935.607
davon bisher
bereitgestellt
-1.635.607
-915.200
-1.635.607
-1.635.607
Magistratsentwurf 25.10.12
204

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Investitionen
Produkt 3-365005 Förd. v. Kindern in nichtstädt. Betreuungseinr.
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I311-002 Produkt 3-365005
Zusch.Betr.zentr.Kronthalschule
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I311-003 Produkt 3-365005
Zusch.Betr.zentr.Kronthalschule
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I313-002 Prod. 3-365005
Inv.-Zuschüsse an kirchl. KiTas
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
Erläuterungen:
Ansatz 2013
200.000
200.000
100.000
100.000
87.500
87.500
Produkt 3-365005 Zusch.Betr.zentr.Kronthalschule
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0
0
0
0
0
0
Ansatz
2012
200.000
200.000
100.000
100.000
0
Jahresergebnis
2011
200.000
200.000
0
0
0
Finanzplan
2014
0
0
100.000
100.000
0
Finanzplan
2015
2016
0
0
0
0
100.000
100.000
100.000
100.000
zu I311-002: bestehende vertragliche Vereinbarung über die Errichtung eines zweigruppigen Betreuungszentrums an der Kronthalschule (pro Gruppe jeweils
500.000 EUR = 1 Mio. EUR) aufgeteilt über 5 Jahre (2009 - 2013) für Bau und bewegl. Anlagevermögen = 200.000 EUR p.a.
Produkt 3-365005 Zusch.Betr.zentr.Kronthalschule
zu I311-003: Erweiterung um eine dritte Betreuungszentrumsgruppe an der Kronthalschule für 500.000 EUR, verteilt auf 5 Jahre
(2012 - 2017 jeweils 100.000 EUR)
Prod. 3-365005 Inv.-Zuschüsse an kirchl. KiTas
zu I313-002:
Inv.-Zuschuss an kath. KiTa St. Vitus: 53.000 EUR
a) Sanierung der Decke des Kriechkellers, Gesamtkosten: 27.000 EUR = städt. Zuschuss: 13.500 EUR
b) energetische Sanierung der KiTa-Fassade, Gesamtkosten: 73.000 EUR = städt. Zuschuss: 36.500 EUR
c) Vergrößerung der Bürofenster, Mangel durch TÜV Rheinland festgestellt, Gesamtkosten: 6.000 EUR,
beantragter Zuschuss: 3.000 EUR (SPERRVERMERK: Vorlage des TÜV-Berichtes mit Dringlichkeitsbegründung)
Inv.-Zuschuss an evang. KiTa Oberhöchstadt
- Sanierung Kinderbad, Erneuerung & Vergrößerung der Küche, Gesamtkosten: 68.500 EUR, beantragter Zuschuss: 34.500 EUR
0
0
0
0
0
0
0
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
600.000
400.000
600.000
400.000
200.000
100.000
Magistratsentwurf 25.10.12
205
200.000
100.000
87.500
0
87.500
0

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
3 Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe 3-3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3-366006 Förderung von Jugendlichen
Produktverantwortliche/r Marion Bohn-Eltzholtz
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts
(dazugehörige Leistungen)
Bereitstellung von Jugendhäusern als niedrigschwelliges Angebot für Jugendliche
und darin eingebunden Förderung der Jugendlichen durch Beratung und klientelbezogene
Projekte; Bereitstellung eines Beratungsangebotes zur gezielten Drogenprävention
und –hilfe; Förderung von Freizeiten durch Zuschüsse für Jugendfahrten
und – über den Stadtjugendring – von Jugendvereinsarbeit und Jugendveranstaltungen;
Unterstützung der Jugendlichen bei dem Übergang zur Adoleszenz;
Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen mit dem Elternhaus und der
Schule sowie Unterstützung beim Ausloten der beruflichen Perspektive; Zielgruppengerechte
Veranstaltungen und Projekte im Bereich Musik, Kunst und Freizeitgestaltung
und bei der Findung der Geschlechterrolle
Grundsätzliches Ziel / Unterstützung Jugendlicher im Erwachsenenalter
Allgemeine Ausrichtung
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Freizeitangebote
- Anzahl der Besucher der Jugendhäuser
- durchschnittliche Öffnungszeiten der Jugendzentren pro Woche
- Gesamtsumme der Zuschüsse für Jugendfahrten
- Anzahl der Teilnehmer an Drogenprävention und Drogenhilfe
Rechtsgrundlage X hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der
mit dem Produkt
angestrebten Ziele /
Ergebnisse für das
nächste Haushaltsjahr)
Nr. Benennung der
Ziele
Weitere Erläuterungen
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angestrebte
Zielerreichung
Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
206

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 3-366006 Förderung von Jugendlichen
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
03
07
09
Ergebnishaushalt
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-900
-900
Ergebnis 2011
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-94
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-3.190
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-22.550
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-900 -900 -25.834
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
158.633 135.910 144.786
12
13
14
15
17
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
11.432 10.360 10.438
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
27.425 22.425 33.900
66 14 Abschreibungen
7.112
6.978
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
74.000 74.210 74.076
72 17 Transferaufwendungen
2.000
1.000
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
280.602 250.883 263.200
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
279.702 249.983 237.366
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-900 -900 -25.834
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
280.602 250.883 263.200
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
279.702 249.983 237.366
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
279.702 249.983 237.366
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
279.702 249.983 237.366
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000
Teilnehmerbeiträge aus Freizeitangeboten und sonstigen Veranstaltungen: 900 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6010110
für diverse Verbrauchsmaterialien: 3.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000
für Lehr- und Unterrichtsmaterial: 1.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6081000
für Desinfektionsmittel, spezielle Reinigungsmittel etc.: 1.125 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000
für Sicherheitsprüfungen sowie die Weiterentwicklung des Bike-Parcours: 3.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
207

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 3-366006 Förderung von Jugendlichen
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000
Personalkostensteigerung resultiert aus der Neuverteilung wegen Auflösung des Produktes "Wohnungsangelegenheiten".
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
Leasingkosten für die Computer im Jugendzentrum Oberhöchstadt (laufender Vertrag): 1.200 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
für Konzerte, Outdoorunternehmungen, Fahrten, Sicherheitsdienste etc., erweiterte Ferienangebote in den Sommerferien
und Kinder- und Jugendkulturtage: 15.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
für Fachveranstaltungen für bestimmte Zielgruppen (z.B. Eltern, Betreuer): 1.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
- Förderung der Jugendpflegefahrten und der Fahrt nach Kreisau: 11.000 EUR
- lfd. Vertrag mit der mobilen Drogenberatung: 45.000 EUR
- Cafe Zugvogel: 5.000 EUR
- Zuschuss für Trainingsraum der Altkönigschule: 5.000 EUR
Gesamtansatz: 66.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Leistungen der Stadtwerke für das Jugendzentrum Oberhöchstadt: 8.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7290100
für die Vergabe des Jugendpreises (alle 2 Jahre) sowie Beteiligungsprojekte (z.B. Jugendforum): 2.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
208

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilfinanzhaushalt
Produkt 3-366006 Förderung von Jugendlichen
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
Ansatz 2013
-5.000
-5.000
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
-5.000
-5.000
Ergebnis 2011
-24.307
-24.307
-24.307
Gesamtausz.-bedarf
für Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen, wie Mobilar etc. mit einem Nettoeinzelwert zwischen 60 EUR und 410 EUR: 3.000 EUR
-5.000
-5.000
-31.750
-31.750
-31.750
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
209
-21.500
-21.500
-21.500

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Investitionen
Produkt 3-366006 Förderung von Jugendlichen
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I313-003 Prod. 3-366006
Ersatzbeschaffung Mobilar, Gesc
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
Erläuterungen:
Ansatz 2013
2.000
2.000
Prod. 3-366006 Ersatzbeschaffung Mobilar, Geschirr
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2012
Jahresergebnis
2011
zu I313-003: Ersatzbeschaffung von Mobilar und Geschirr etc. mit einem Nettoeinzelwert über 410 EUR: 2.000 EUR
0
0
0
0
0
0
Finanzplan
2014
0
0
Finanzplan
2015
2016
0
0
0
0
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
Magistratsentwurf 25.10.12
210
2.000
0
2.000
0

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
3 Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe 3-2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften
Produkt 3-291007 Förderung von Kirchengemeinden
Produktverantwortliche/r Marion Bohn-Eltzholtz
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen
der Kirchengemeinden
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Sicherung der Lebensqualität im krankheits- und
Pflegefall
Grundzahlen des Produkts Höhe der Förderungen
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
211

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 3-291007 Förderung der Kirchengemeinden
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
10
Ergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
Ergebnis 2011
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
3.914 8.400 10.332
12
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
279
650
601
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
14.500 14.530 30.200
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
18.693 23.580 41.133
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
18.693 23.580 41.133
23
24
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
18.693 23.580 41.133
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
18.693 23.580 41.133
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
18.693 23.580 41.133
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
18.693 23.580 41.133
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Zuschuss für die Ökumenische Diakoniestation (Diakonische Zeiten): 13.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Leistungen der Stadtwerke für Kleinanträge der Kirchengemeinden: 1.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
212

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
3 Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe 3-2720 Büchereien
Produkt 3-272008 Betrieb einer Stadtbücherei
Produktverantwortliche/r Barbara Neubert-Deinhardt
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Bereitstellung (Marktsichtung, Recherche, Bestandspflege)
und Ausleihe von Medien
Vermittlung und Stärkung von Medienkompetenz
Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern
Bibliothekspädagogik (Lese-,Sprach- und Literaturförderung)
Vernetzung mit Institutionen und öffentlichen Einrichtungen
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Die Stadtbücherei arbeitet familien- und bürgerfreundlich
und offen für jeden.
Sie verfügt über ein aktuelles, vielseitiges Medienangebot
für Aus-, Fort- und Weiterbildung oder Freizeitgestaltung
und Unterhaltung:
Die Stadtbücherei ist Teil des kommunalen Dienstleistungsangebotes,
beschäftigt qualifiziertes, kundenorientiertes
Personal, das Wert legt auf eine angenehme
Atmosphäre, individuelle Beratung und kompetente
Auskunft.
Projekte, Veranstaltungen und andere Angebote vermitteln,
fördern und unterstützen Medienkompetenz.
Grundzahlen des Produkts - Bestand der Medien
- Anzahl der Ausleihen
- Anzahl aktive Leser
- Anzahl der Besucher
- Öffnungszeiten
- Anzahl von Projekte, Workshops, Veranstaltungen
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
213

Teilergebnishaushalt
Produkt 3-272008 Betrieb einer Stadtbücherei
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
02
07
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-700
-700 -1.386
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-18.000 -15.200 -18.482
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-200
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-18.700 -15.900 -20.068
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
162.775 211.200 213.884
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
13.213 14.200 13.586
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
24.400 19.600 19.764
66 14 Abschreibungen
16.669 16.669
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
217.057 261.669 247.234
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
198.357 245.769 227.165
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-18.700 -15.900 -20.068
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
217.057 261.669 247.234
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
198.357 245.769 227.165
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
198.357 245.769 227.165
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
198.357 245.769 227.165
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5110002
Einnahmen aus den Jahresbeiträgen: 17.800 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6010110
Kosten für diverse Verbrauchsmaterialien und Kleinmaterial: 4.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6013000
Anschaffung von neuen Medien: 18.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
für Veranstaltungen zur Leseförderung: 1.500 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
214

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3-272008 Betrieb einer Stadtbücherei
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
-3.500
-3.500
-3.500
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
-3.500
-3.500
-3.500
Ergebnis 2011
für Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert zwischen 60 EUR und 410 EUR: 3.500 EUR
-1.688
-1.688
-1.688
Gesamtausz.-bedarf
-22.000
-22.000
-22.000
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
215
-10.000
-10.000
-10.000

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
3 Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe 3-2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 3-281009 Kulturelle Veranstaltungen
Produktverantwortliche/r Susanna Kauffels
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen.
Koordination von kulturellen Veranstaltungen und
deren Außendarstellung (Raumvergabe, Veranstaltungskalender,
Plakatierung).
Koordination und Förderung von Trägern kultureller
Angebote (Vereine und Institutionen) nach den
Grundlagen des kulturellen Profils der Stadt und nach
der Richtlinie für die Gewährung von Fördermitteln.
Förderung, bzw. Durchführung von Veranstaltungen
und Veranstaltungsbeteiligungen..
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Unterstützung und Pflege der binnenkulturellen Strukturen
in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport.
Steigerung der Attraktivität des kulturellen Erscheinungsbildes
der Stadt Kronberg im Taunus durch
Kooperation mit den Trägern der außenwirksamen
kulturellen Angebote.
Angemessene Positionierung des kulturellen Angebotes
im Stadtmarketing.
Grundzahlen des Produkts • Anzahl der durch Zuschüsse geförderten Vereine
und Institutionen.
• Anzahl der durch Sachleistungen geförderten
Veranstaltungen
• Anzahl der selbstbestimmten Angebote / Beteiligungen
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
216

Teilergebnishaushalt
Produkt 3-281009 Kulturelle Veranstaltungen
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-650
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-4.300 -4.300 -1.246
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-4.300 -4.300 -1.896
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
102.161 66.150 64.779
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
7.258
5.050
4.797
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
23.600 12.300 26.037
66 14 Abschreibungen
9.075
9.075
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
399.000 376.279 412.892
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
541.094 468.854 508.504
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
536.794 464.554 506.608
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-4.300 -4.300 -1.896
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
541.094 468.854 508.504
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
536.794 464.554 506.608
26
79 28 Außerordentliche Aufwendungen
652
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
652
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
536.794 464.554 507.260
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
536.794 464.554 507.260
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5399000
Einnahmen aus der Weiterberechnung von Leistungen der Stadtwerke: 4.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000
für Strom bei kulturellen Veranstaltungen: 500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Kosten für
- Faschingsumzug: 4.000 EUR
- Country-Tag: 1.000 EUR
- unterjährige Projekte (z.B. Tage der Industriekultur): 2.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
für die Erstellung von Veranstaltungsflyern, Plakaten, Anzeigen, Grafiker- und Druckkosten zu kulturellen Veranstaltungen: 11.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
Mitgliedsbeiträge für EURO-Art (1.800 EUR) und Kulturregion Rhein-Main (2.000 EUR)
Magistratsentwurf 25.10.12
217

Teilergebnishaushalt
Produkt 3-281009 Kulturelle Veranstaltungen
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Vereinsförderung gem. vollständiger Anträge nach alter Richtlinie: 305.000 EUR
(gedeckelt auf 300.000 EUR)
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Vereinsförderung Stadtwerke-Leistungen und Plaktierung nach Richtlinie:
- Stadtwerke-Leistungen für Vereine: 70.000 EUR
- Faschingsumzug: 5.000 EUR
- Country-Tag: 2.000 EUR
- eigene Veranstaltungen: 5.000 EUR
Gesamtansatz 2013: 82.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7178000
für Mietkostenrückerstattungen an Vereine: 12.000 EUR
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Magistratsentwurf 25.10.12
218

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3-281009 Kulturelle Veranstaltungen
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
-723
-723
Gesamtausz.-bedarf
-3.000
-3.000
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
219
-723
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000

Produktblatt:
Stand:10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
3 Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe 3-1110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 3-110010 Sicherung und Darstellung von Stadtgeschichte
Produktverantwortliche/r Susanna Kauffels
Empfänger des Produkts X intern extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Sicherung der Überlieferungs- und Rechtskontinuität
der Verwaltung;
Sicherung/Erhaltung historisch relevanter Überlieferungen
zur Stadtgeschichte und Stadtleben mit seinen
Teilbereichen;
Erforschung durch Dritte;
Mittelpunktfunktion für in diesem Bereich Tätige;
Durch qualifizierte Beratung und Unterstützung: Sicherstellen
eines Standards in der Qualität der verschiedenen
Arbeiten.
Eigene Forschung zu Teilbereichen der Stadtgeschichte
für städtische Ausstellungen und als Basis für
Stadtmarketing.
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Sichern und Bewahren von Informationsträgern zum
Zwecke der Rechtssicherheit, Kontinuität und Transparenz
des Verwaltungshandelns und zur Abbildung
der gesellschaftlichen Wirklichkeit des städtischen
Lebens; Nutzbarmachung und Auswertung ihres Informationsgehaltes
für Verwaltung und Öffentlichkeit.
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der externen Nachfragen im Jahr
- Anzahl der internen Nachfragen im Jahr
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
220

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 3-111010 Sicherung und Darstellung von Stadtgeschichte
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-70
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-49
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-119
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
43.160 32.200 35.078
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
3.074
2.600
2.504
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.500
5.700
1.659
66 14 Abschreibungen
680
1.800
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
53.414 42.300 39.241
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
53.414 42.300 39.122
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-119
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
53.414 42.300 39.241
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
53.414 42.300 39.122
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
53.414 42.300 39.122
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
53.414 42.300 39.122
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
für den Erwerb und die Sicherung von Archivgut: 3.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
für die Darstellung von Stadtgeschichte und Veröffentlichungen zu historischen Themen: 2.800 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
221

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilfinanzhaushalt
Produkt 3-111010 Sicherung und Darstellung von Stadtgeschichte
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
Ansatz 2013
-1.800
-1.800
-1.800
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
-1.800
-1.800
-1.800
Ergebnis 2011
für Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert zwischen 60 EUR und 410 EUR: 600 EUR
Gesamtausz.-bedarf
-7.800
-7.800
-7.800
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
222
-5.400
-5.400
-5.400

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Investitionen
Produkt 3-111010 Sicherung und Darstellung von Stadtgeschichte
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I313-004 Prod. 3-111010
Planschrank für Stadtarchiv
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
Erläuterungen:
Ansatz 2013
Prod. 3-111010 Planschrank für Stadtarchiv
1.200
1.200
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
zu I313-004: Anschaffung eines Planschrankes für das Stadtarchiv: 1.200 EUR
0
0
Ansatz
2012
0
0
Jahresergebnis
2011
0
0
Finanzplan
2014
0
0
Finanzplan
2015
2016
0
0
0
0
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
Magistratsentwurf 25.10.12
223
1.200
0
1.200
0

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
3 Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe 3-2730 Sonstige Volksbildung
Produkt 3-273011 Betrieb einer Kunstschule
Produktverantwortliche/r Susanna Kauffels
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Kurse als Angebot zur Persönlichkeitsbildung durch
künstlerisches Gestalten: Anleitung und Ausbildung
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch
Künstler und Hochschulabsolventen.
Kooperationen mit dem Museum Kronberger Malerkolonie.
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Über das Ziel Bildungsvermittlung hinaus steht die,
bei der Gründung bewusst in die Tradition der
Künstlerkolonie gestellte, Kunstschule für das Profil
Kronbergs als Kunst-Stadt.
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der von der Kunstschule durchgeführten
Kurse
- Anzahl der Teilnehmer pro Kurs
- Anzahl der Kooperationen
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
1. Erhöhung des Kostende- Erträge Jahresrechckungsgradesnung
Weitere Erläuterungen
224

Teilergebnishaushalt
Produkt 3-273011 Betrieb einer Kunstschule
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
07
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-62.000 -60.000 -52.108
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-1.000 -1.500
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-62.000 -61.000 -53.608
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
20.647 13.490 19.185
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
1.474
1.040
1.337
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
71.150 70.500 67.283
66 14 Abschreibungen
1.817
1.817
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
1.200
1.030
409
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
96.288 87.877 88.213
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
34.288 26.877 34.605
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-62.000 -61.000 -53.608
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
96.288 87.877 88.213
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
34.288 26.877 34.605
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
34.288 26.877 34.605
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
34.288 26.877 34.605
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5090030
Teilnehmerbeiträge: 62.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000
für Workshop-Programm: 3.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
Leitungs- und Dozentenhonorare der Kunstschule: 62.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6850000
Erstattungen der Reisekosten der Dozenten: 2.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
für Kunstschulprogramme, Plakate etc.: 3.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
für Stadtwerke-Leistungen: 1.200 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
225

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3-273011 Betrieb einer Kunstschule
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
-1.000
-1.000
-1.000
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
-1.000
-1.000
-1.000
Ergebnis 2011
für Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert zwischen 60 EUR und 410 EUR: 1.000 EUR
Gesamtausz.-bedarf
-6.000
-6.000
-6.000
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
226
-3.000
-3.000
-3.000

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
3 Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe 3-4210 Förderung des Sports
Produkt 3-421012 Förderung des Sports
Produktverantwortliche/r Marion Bohn-Eltzholtz
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit durch geeignete
Maßnahmen, wie Ehrungen und Preisvergaben
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements im
bereich Sport in Kronberg im Taunus
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Ehrungen und Preisvergaben
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
227

Teilergebnishaushalt
Produkt 3-421012 Förderung des Sports
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
10
Ergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
Ergebnis 2011
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
2.729 12.250 11.856
12
14
15
17
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
195
950
852
66 14 Abschreibungen
920
920
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
15.000 15.050 12.782
72 17 Transferaufwendungen
2.800
2.000
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
21.644 31.170 25.490
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21.644 31.170 25.490
21
56, 57 21 Finanzerträge
-2.000 -2.000
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
-2.000 -2.000
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-2.000 -2.000
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
21.644 31.170 25.490
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
19.644 29.170 25.490
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
19.644 29.170 25.490
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
19.644 29.170 25.490
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5710100
Zinsertrag für die Sportförderung aus der Carl und Erika Neubronner Stiftung: 2.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000
Umlagenzahlungen an den Hochtaunuskreis für die Nutzung der Sporthalle der Altkönigschule: 13.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Leistungen der Stadtwerke: 2.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7290100
- Vergabe des Sportlerpreises (aus Neubronner Stiftung): 2.000 EUR
- Sportlerehrung (alle 2 Jahre): 800 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
228

Teilhaushalt 4
Stadtentwicklung & Umwelt
Budgetverantwortung
Leiterin des Fachbereiches 4 – Stadtentwicklung & Umwelt
229

Teilhaushalt 4
Strategisch-operative Ziele für den Teilhaushalt 4/Fachbereich 4
Der Fachbereich Stadtentwicklung & Umwelt erfüllt hoheitliche und strategische Aufgaben
für die zukunftsfähige und qualitätvolle Stadtentwicklung der Stadt Kronberg im Taunus.
Strategische Aufgaben sind die Weiterentwicklung Kronbergs als attraktiven Wohnstandort,
der Erhalt des herausragenden Landschaftsbildes und der historischen Altstadt, die
Stärkung einer nachhaltigen Stadtentwicklung und der ökologischen Vielfalt, sowie die
Entwicklung planerischer Voraussetzungen zum Erhalt des Handels- und Wirtschaftslebens.
Als zentrales Projekt berührt die Entwicklung des brachliegenden Bahnhofsgeländes
mehrere Handlungsfelder: die Entwicklung von Wohn- und Dienstleistungsflächen im
Stadtzentrum, den Übergang zum Landschaftsraum des Victoriaparks, die Formulierung
eines neuen Stadteingangs für Bahnnutzer und eine verkehrliche Knotenpunktbildung zur
Stärkung postfossiler Mobilität.
Im Bereich der Stadtplanung werden die planerischen Voraussetzungen für die
Stadtentwicklung geschaffen. Dies umfasst die zügige Umsetzung von laufenden
Bebauungsplänen, sowie die Projektbegleitung. Die Bauberatung bietet einen bürgernahen
Service, dessen Prozesse beständig optimiert werden.
Im Umweltbereich steht die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen und die Erstellung einer
perspektivischen Gesamtschau aus Landschaft, naturschutzrechtlicher Kompensation und
Gewässerentwicklung in referatsübergreifender Kooperation im Mittelpunkt. Die Erstellung
eines Umweltkonzeptes als langfristige Handlungsgrundlage soll abgeschlossen werden. Das
Referat versteht sich als Mittler zwischen Bürgern und im Naturschutz engagierten
Vereinen und Organisationen.
Die kommunalen Liegenschaften im Bereich Immobilienmanagement sind unbedingter
Bestandteil planerischer Überlegungen. Die Analyse des Flächenbestandes zur Aktivierung
für stadtentwicklungsbezogene Maßnahmen ist Bestandteil gesamtheitlicher Planung. Dazu
gehört in Bezug auf Ökologie und Landschaft auch der städtische Waldbesitz, insbesondere
zur Vorbereitung des Forsteinrichtungswerkes 2014.
Die Aktivierung von Flächenpotentialen für Gewerbe und Wohnen ist nicht zuletzt fiskalisch
für die Stadt Kronberg im Taunus von Bedeutung. Für eine Weiterentwicklung unter
Berücksichtigung des einzigartigen Landschaftsbildes und eines ressourcenschonenden
Umgangs mit Flächen münden die gesamten Handlungsfelder des Fachbereiches, Wohnen,
Gewerbe, Verkehr, Natur und Landschaft mittelfristig in der Gesamtschau eines
Stadtentwicklungskonzeptes. Dieses bündelt die strategischen Ziele der Stadt Kronberg als
Wohn- und Gewerbestandort. Für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Landschaft wurden
bereits Teilkonzepte und vorbereitende Analysen begonnen.
Der Fachbereich bekennt sich zum ressortübergreifenden Arbeiten innerhalb der
Verwaltung, zur Kommunikation mit den Bürgern sowie zur interkommunalen und
regionalen Kooperation.
230

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 4- Stadtentwicklung & Umwelt
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
02
03
07
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-322.600 -303.300 -360.246
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.166.680 -2.067.780 -1.995.873
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-49.009
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-71.600 -150.600 -141.692
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-51.600 -51.600 -81.720
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-2.612.480 -2.573.280 -2.628.539
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
522.384 567.890 585.891
12
13
14
15
18
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
45.748 34.520 36.641
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.237.350 2.302.400 1.921.329
66 14 Abschreibungen
31.355 31.355
462
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
1.571.570 1.558.500 1.595.605
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.300
2.300
1.685
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
4.410.707 4.496.965 4.141.613
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
1.798.227 1.923.685 1.513.074
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-2.612.480 -2.573.280 -2.628.539
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
4.410.707 4.496.965 4.141.613
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
1.798.227 1.923.685 1.513.074
25
59 27 Außerordentliche Erträge
-175.000 -244.647
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
-175.000 -244.647
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
1.798.227 1.748.685 1.268.427
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
1.798.227 1.748.685 1.268.427
Magistratsentwurf 25.10.12
231

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 4- Stadtentwicklung & Umwelt
Nr.
01
02
05
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
Summe
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
757.500
3.280.000
4.037.500
-198.000
-198.000
3.839.500
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
900.000
1.175.000
2.075.000
-805.000
-805.000
1.270.000
Ergebnis 2011
272.530
272.530
-107.032
-107.032
165.498
Gesamtausz.-bedarf
2.212.500
5.005.000
7.217.500
-1.493.497
-1.493.497
5.724.003
davon bisher
bereitgestellt
1.657.500
5.005.000
6.662.500
-1.493.497
-1.493.497
5.169.003
Magistratsentwurf 25.10.12
232

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
4 Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe 4-1110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 4-111001 Grundstücksmanagement
Produktverantwortliche/r Petra Heberer
Empfänger des Produkts X intern extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) An- und Verkauf sowie Verwaltung des städtischen
Grundbesitzes sowie die Bewirtschaftung des unbebauten
städtischen Grundbesitzes
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Bewirtschaftung der städtischen Flächen unter Berücksichtigung
von Wirtschaftlichkeit, Stadtentwicklung,
Ökologie;
Zurverfügungstellung des erforderlichen Grundstücksbedarfs
für städtische Interessen; Bodenbevorratung;
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Grundstücke
- Anzahl des An- und Verkaufs des städtischen
Grundbesitzes
- Anzahl der Pachtverhältnisse
- Anzahl der Erbbaurechte
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr.
1.
Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
2.
Weitere Erläuterungen
233

Teilergebnishaushalt
Produkt 4-111001 Grundstücksmanagement
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
02
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-172.000 -169.000 -159.755
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-50
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-546
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-172.000 -169.000 -160.352
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
40.990 72.390 45.215
12
13
15
18
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
7.091
3.050
1.063
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
91.600 183.650 73.234
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
2.100
2.050
1.785
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.300
2.300
1.685
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
144.081 263.440 122.982
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
-27.919 94.440 -37.370
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-172.000 -169.000 -160.352
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
144.081 263.440 122.982
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
-27.919 94.440 -37.370
25
59 27 Außerordentliche Erträge
-175.000 -244.647
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
-175.000 -244.647
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
-27.919 -80.560 -282.017
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
-27.919 -80.560 -282.017
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000
Pachterträge: 70.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5005000
Einnahmen aus Erbbauzinsen: 102.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: 5.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Erbbauzinsen für P+R-Platz, Pachtzins für Grundstück KiTa Schöne Aussicht sowie Anpachtungen kleinerer Flächen: 76.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
Rechtsberatung in Grundstücksangelegenheiten: 10.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
234

Teilergebnishaushalt
Produkt 4-111001 Grundstücksmanagement
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 7020000
zu zahlende Grundsteuer: 2.300 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
für Leistungen der Stadtwerke: 2.100 EUR
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Magistratsentwurf 25.10.12
235

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4-111001 Grundstücksmanagement
Nr.
02
05
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
Summe
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
3.280.000
3.280.000
-150.000
-150.000
3.130.000
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
1.175.000
1.175.000
-800.000
-800.000
375.000
Ergebnis 2011
272.530
272.530
-100.784
-100.784
171.746
Gesamtausz.-bedarf
5.005.000
5.005.000
-1.350.000
-1.350.000
3.655.000
davon bisher
bereitgestellt
5.005.000
5.005.000
-1.350.000
-1.350.000
3.655.000
Magistratsentwurf 25.10.12
236

Investitionen
Produkt 4-111001 Grundstücksmanagement
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I413-002 Produkt 4-111001 allg.
Erwerb von unbeb. Grundst.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
I413-003 Produkt 4-111001
Verkauf von Grundstücken
21 21
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev
Erläuterungen:
Ansatz 2013
150.000
150.000
-3.280.000
-3.280.000
Produkt 4-111001 allg. Erwerb von unbeb. Grundst.
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
zu I413-002: allgemeiner Erwerb von unbebauten Grundstücken: 150.000 EUR
Produkt 4-111001 Verkauf von Grundstücken
0
Ansatz
2012
0
Jahresergebnis
2011
zu I413-003: Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken: 3.280.000 EUR (Platzhalterposition)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzplan
2014
0
0
0
0
Finanzplan
2015
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
150.000
0
150.000
0
-3.280.000
0
-3.280.000
0
Magistratsentwurf 25.10.12
237

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
4 Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe 4-5210 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 4-521002 Grundstücksordnung
Produktverantwortliche/r Petra Heberer
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Durchführung von Umlegungsverfahren, Hausnummerierung,
Straßenbenennung und Widmungsverfahren;
Prüfung des gesetzlichen Vorkaufsrechts der Stadt
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Ordnungsgemäße Durchführung der Verfahren und
Sicherung der Grundstücksordnung in Kronberg im
Taunus
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Umlegungsverfahren
- Anzahl der Hausnummerierungen
- Anzahl der Straßenbenennungen und Widmungsver-
fahren
- Anzahl der Prüfungen zum gesetzl. Vorkaufsrecht
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
238

Teilergebnishaushalt
Produkt 4-521002 Grundstücksordnung
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-6.000 -5.500 -7.900
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-6.000 -5.500 -7.900
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
21.781 23.770 25.710
12
13
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
3.224
1.100
1.062
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
54.000 184.000 48.574
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
4.900
4.900
3.908
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
83.905 213.770 79.254
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
77.905 208.270 71.354
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-6.000 -5.500 -7.900
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
83.905 213.770 79.254
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
77.905 208.270 71.354
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
77.905 208.270 71.354
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
77.905 208.270 71.354
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000
Vorkaufsrechtverzichtserklärungen: 6.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
für Verfahrenskosten (z.B. Grundbuchauszüge): 4.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
Vermessungskosten u.ä. f. Umlegungen (z.B. Grüner Weg): 50.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000
für die Nutzung von GIS-Daten: 4.900 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
239

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
4 Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe 4-5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 4-511003 Stadtplanung
Produktverantwortliche/r Dr. Ute Knippenberger
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Erarbeitung planerischer Ideen, Zielvorstellungen und
verbindlicher Vorgaben für die städtebauliche und
verkehrliche Entwicklung und Ordnung sowie Vermittlung
dieser Informationen an Beteiligte und Betroffene.
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Sicherung einer zukunftsfähigen und qualitätvollen
Stadtentwicklung durch ressourcenschonende Strategien
zur Bestandsarrondierung und ortsbildverträglichen
Nachverdichtung. Stärkung des Wohn- und
Gewerbestandortes unter den Bedingungen des demographischen
Wandels. Ökonomische und strategische
Optimierung der Planverfahren. Berücksichtigung
der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden
Anforderungen und des Allgemeinwohls.
Grundzahlen des Produkts - durchschnittliche Kosten für die Aufstellung eines
Bebauungsplanes
- Anzahl der bearbeiteten Teilkonzepte
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
240

Teilergebnishaushalt
Produkt 4-511003 Stadtplanung
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
03
07
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.000 -2.000
-16
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-16.391
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-5.000 -15.000
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-7.000 -17.000 -16.407
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
91.093 75.790 138.582
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
6.523
5.120
9.350
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
125.000 94.000 61.177
66 14 Abschreibungen
1.405
1.405
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
1.534
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
224.021 176.315 210.643
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
217.021 159.315 194.236
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-7.000 -17.000 -16.407
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
224.021 176.315 210.643
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
217.021 159.315 194.236
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
217.021 159.315 194.236
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
217.021 159.315 194.236
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000
Gebühren für Archiv-Akteneinsicht, Kopien, Plotten von B-Plänen etc.: 2.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5428000
Kostenübernahme von Dritten für die Erstellung von Bebauungsplänen: 5.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000
Ausgaben für laufende und künftige Planverfahren; seit 2009 von 180.000 EUR auf nunmehr 125.000 EUR gekürzte Mittel
Magistratsentwurf 25.10.12
241

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4-511003 Stadtplanung
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
-40.000
-40.000
-40.000
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
Gesamtausz.-bedarf
-85.497
-85.497
-85.497
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
242
-85.497
-85.497
-85.497

Investitionen
Produkt 4-511003 Stadtplanung
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I411-005 Produkt 4-511003
Planung v. Str.-Sanierungen
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Ansatz 2013
40.000
40.000
Produkt 4-511003 Planung v. Str.-Sanierungen
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
zu I411-005: Planungsleistungen für grundlegende Straßensanierungen
Ansatz
2012
(aus der Auftragsvergabe in 2012 fallen auch in 2013 noch Kosten an): 40.000 EUR
0
0
0
0
Jahresergebnis
2011
0
0
Finanzplan
2014
0
0
Finanzplan
2015
2016
0
0
0
0
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
Magistratsentwurf 25.10.12
243
85.497
0
85.497
0

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
4 Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe 4-5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 4-511004 Einhaltung des Planungsrechts
Produktverantwortliche/r Dr. Ute Knippenberger
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Beurteilung von Vorhaben bezüglich ihrer Auswirkungen
auf die städtebauliche und verkehrliche Entwicklung
und Ordnung und ihrer Auswirkungen auf die
Umwelt; Beratung Bauwilliger; Information der Beteiligten
und Betroffenen
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Prüfung und Sicherung einer geordneten und nachhaltigen
städtebaulichen Entwicklung und Ordnung entsprechend
der Ziele bei einzelnen Vorhaben. Beratung
von Bürgern, Bauherren und Planern zur Qualitätssteigerung
des baulichen Umfeldes im Sinne einer
bürgerfreundlichen Verwaltung
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Beratungsgespräche
- Anzahl der eingereichten Bauanträge
- Anzahl der Stellungnahmen
- Anzahl der Magistratsvorlagen
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
244

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 4-511004 Einhaltung des Planungsrechts
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-4.000 -15.000 -1.239
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-4.000 -15.000 -1.239
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
104.843 83.910 88.136
12
13
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
6.728
5.480
5.697
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.000
7.500
9.454
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
116.571 96.890 103.287
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
112.571 81.890 102.048
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-4.000 -15.000 -1.239
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
116.571 96.890 103.287
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
112.571 81.890 102.048
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
112.571 81.890 102.048
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
112.571 81.890 102.048
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000
Einführung einer Gebühr für Magistratsanfragen: 4.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
neuer Ansatz nur für die Rechtsberatung: 5.000 EUR
(Ansatz für die Altstadtberatung wurde in das Produkt 4-523014 "Baumaßnahmen im Denkmalschutz" verschoben.)
Magistratsentwurf 25.10.12
245

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
4 Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe 4-5520 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 4-552005 Unterhaltung von Gewässern
Produktverantwortliche/r Bertram Schäfer
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Sanierung und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern,
einschließlich Planungen
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Es soll ein guter Gewässerzustand bei allen Bächen
erreicht werden. Die Wasserqualität soll nach dem
ökologischen Fließgewässerstandard gesichert werden.
Hochwasserschutz
Grundzahlen des Produkts - Länge der öffentlichen Gewässer
- Dauer der Beseitigung von Wasserschäden
- Kostenaufwand für Uferbefestigungen sowie
Gewässersanierungen der letzten Jahre
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
246

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 4-552005 Unterhaltung von Gewässern
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
07
Ergebnishaushalt
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-10.000
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-5.000
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-15.000
Ergebnis 2011
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
9.671 18.350 15.104
12
13
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
690
1.400
1.079
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
40.000 10.000
9.530
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
36.750 35.930 22.735
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
87.111 65.680 48.449
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
72.111 65.680 48.449
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-15.000
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
87.111 65.680 48.449
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
72.111 65.680 48.449
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
72.111 65.680 48.449
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
72.111 65.680 48.449
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000
Anteil aus dem eingezahlten Gesamtbetrag für Ausgleichsmaßnahmen zum Baugebiet "Bendersee": 10.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
Zuschuss vom Land Hessen zur Wasserrahmenrichtlinie: 5.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
- für Sanierungsmaßnahmen am Westerbach (Bachbettumlegung): 30.000 EUR (Ablöse)
- für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern: 10.000 EUR
Investitionssperre: Es werden 2013 weniger Maßnahmen durchgeführt als geplant, d.h. aber dass in Zukunft wieder mehr Haushaltsmittel
benötigt werden, um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen.
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Leistungen der Stadtwerke: 36.750 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
247

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
4 Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe 4-5540 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 4-554006 Unterhaltung und Pflege von ökologisch
wertvollen Flächen
Produktverantwortliche/r Yvonne Richter
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Sicherung, Entwicklung und Pflege von Biotopen
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Durch den Schutz der natürlichen Ressourcen soll die
hohe umweltbezogene Lebensqualität erhalten und
verbessert werden.
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der gepflegten Flächen
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
248

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 4-554006 Unterh. u. Pflege v. ökologisch wertvollen Flächen
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
Ergebnishaushalt
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-100.000
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-100.000
Ergebnis 2011
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
18.212 30.360 31.732
12
13
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
1.293
1.300
2.132
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
110.000
3.000
1.859
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
11.300 11.160
4.971
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
140.805 45.820 40.695
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
40.805 45.820 40.695
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-100.000
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
140.805 45.820 40.695
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
40.805 45.820 40.695
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
40.805 45.820 40.695
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
40.805 45.820 40.695
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000
Anteil aus dem eingezahlten Gesamtbetrag für Ausgleichsmaßnahmen zum Baugebiet "Bendersee": 100.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
Ausgleichsmaßnahmen B-Plan "Henker" (1.500 EUR), Monitoring Ameisenbläuling (1.000 EUR), Kontrolle der Nistkästen,
Rodung von Brombeeren, Pflege Wiese Ameisenbläuling
Gesamtansatz: 10.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
zweckbestimmte Verwendung des eingezahlten Betrages für Ausgleichsmaßnahmen zum Baugebiet "Bendersee": 100.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Pflege der städtischen Wiesen, Arbeit des Arbeitskreises Streuobstwiesen und Arbeitskreis Naturnaher Schaugarten: 5.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Leistungen der Stadtwerke: 6.300 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
249

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilfinanzhaushalt
Produkt 4-554006 Unterh. u. Pflege v. ökologisch wertvollen Flächen
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Ansatz 2013
-3.000
-3.000
-3.000
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
Gesamtausz.-bedarf
-3.000
-3.000
-3.000
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
250
-3.000
-3.000
-3.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Investitionen
Produkt 4-554006 Unterh. u. Pflege v. ökologisch wertvollen Flächen
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I413-001 Produkt 4-554006
Ausgleichsmaßnahm. Henker
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Ansatz 2013
3.000
3.000
Produkt 4-554006 Ausgleichsmaßnahm. Henker
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0
Ansatz
2012
0
Jahresergebnis
2011
0
Finanzplan
2014
zu I413-001: Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan "Am Henker" im Bereich Unterhaltung von Gewässern: 3.000 EUR
0
0
0
0
0
Finanzplan
2015
2016
0
0
0
0
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
Magistratsentwurf 25.10.12
251
3.000
0
3.000
0

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
4 Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe 4-5610 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 4-561007 Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortliche/r Yvonne Richter
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zum
Schutz der Umwelt; Öffentlichkeitsarbeit zum Thema
Umweltschutz
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
sollen die Lebensgrundlagen gesichert werden.
Die Bevölkerung soll für umweltrelevante Themen
sensibilisiert werden.
Der stadtbildprägende Baumbestand soll erhalten
werden.
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Angebote über Alternativen in Sachen
Umweltschutz
- Anzahl der Verwirklichung der Maßnahmen
Rechtsgrundlage X hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
252

Teilergebnishaushalt
Produkt 4-561007 Umweltschutzmaßnahmen
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
02
07
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-436
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-5.000 -5.000
-600
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-75.000 -52.437
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-5.000 -80.000 -53.473
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
33.246 54.410 56.318
12
13
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
2.359
2.600
3.599
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
36.950 89.700 41.403
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
21.200 21.080 21.271
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
93.755 167.790 122.592
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
88.755 87.790 69.118
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-5.000 -80.000 -53.473
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
93.755 167.790 122.592
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
88.755 87.790 69.118
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
88.755 87.790 69.118
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
88.755 87.790 69.118
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5101001
Einnahmen Baumfällgebühr: 5.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6001000
für Baumpflanzungen: 5.050 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
Pflege der Bäume, die als Ausgleich für die B-Pläne "Hintere Parkstraße" und "Wilhelm-Bonn-Straße"gepflanzt worden sind: 2.000 EUR
Ökoprofit Hochtaunus: 2.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
für Untersuchungen für das Überprüfungsverfahren zum Prädikat "Luftkurort": 20.000 EUR
(Beschluss des Magistrats vom 28.11.2011 zur Einleitung des Verfahrens)
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
für Veranstaltungen und Anzeigen der Energieberatung: 7.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
253

Teilergebnishaushalt
Produkt 4-561007 Umweltschutzmaßnahmen
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 7125000
Nebenleistungen Regionalpark: 18.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Leistungen der Stadtwerke: 3.200 EUR
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Magistratsentwurf 25.10.12
254

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4-561007 Umweltschutzmaßnahmen
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
-757
-757
-757
Gesamtausz.-bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
255

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
4 Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe 4-5370 Abfallwirtschaft
Produkt 4-537008 Abfallwirtschaft
Produktverantwortliche/r Ralf Lehner
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Sammlung und Beseitigung von Abfällen im Stadtgebiet;
Durchführung von Abfallberatungen
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Es soll die geordnete Abfallentsorgung unter der Prämisse
der Abfallvermeidung und -verwertung sicher-
gestellt werden.
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Abfuhrtage
- Anzahl der Haushalte
- Menge Behältervolumen
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
256

Teilergebnishaushalt
Produkt 4-537008 Abfallwirtschaft
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
07
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.820.000 -1.820.000 -1.802.680
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-25.000 -25.000 -24.868
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-51.600 -51.600 -74.380
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-1.896.600 -1.896.600 -1.901.928
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
63.101 56.350 55.278
12
13
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
4.484
4.100
3.927
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.491.600 1.496.600 1.520.178
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
336.000 328.460 309.816
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
1.895.185 1.885.510 1.889.199
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
-1.415 -11.090 -12.729
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-1.896.600 -1.896.600 -1.901.928
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
1.895.185 1.885.510 1.889.199
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
-1.415 -11.090 -12.729
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
-1.415 -11.090 -12.729
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
-1.415 -11.090 -12.729
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5110004
Einnahmen aus Gebühren für die Abfallentsorgung: 1.780.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5110200
Einnahmen aus Gebühren im Bau- und Wertstoffhof: 40.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5302000
PPK-Vergütung, Vergütung für Altholz aus Sperrmüll, Einnahmen aus Tonnentauschgebühr: 51.600 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5427000
Nebenentgelte der Systembetreiber für Standplatzreinigung Altglascontainer, Abfallberatung: 25.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
Tonnenmieten/Tonnenleerungen und Sperrmüllsammlung (300.000 EUR), Straßensammlung Grünabfälle (8.000 EUR), Bauhofcontainermiete
und Abfuhr sowie Verwertung Bauschutt und Restmüll aus Restmüllpresse (120.000 EUR), Sammlung und Transport von Elektrogeräten
(50.000 EUR), Sammlung und Entsorgung von Sonderabfällen durch den Hochtaunuskreis (47.000 EUR), Gebühr für Annahme von
Elektrogeräten beim HTK (29.000 EUR), Reifenentsorgung Bauhof (2.500 EUR)
Gesamtansatz 2013: 556.500 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
257

Teilergebnishaushalt
Produkt 4-537008 Abfallwirtschaft
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Gebühren für die Verwertung von Hausmüll (769.000 EUR), Sperrmüll (81.000 EUR), Bioabfall (40.000 EUR) und Grünabfällen (35.000 EUR)
Gesamtansatz 2013: 925.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6820000
Portokosten für die Verteilung des Abfallkalenders/Abfallwegweisers: 3.100 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
für Abfallkalender, Waldreinigung, andere Aktionen: 7.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Leistungen der Stadtwerke (Ortsreinigung, Tonnentausch, Bauhofannahme): 336.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
258

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
4 Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe 4-5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 4-553009 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortliche/r Johanna Hutter
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Bereitstellung von Friedhofsflächen; Durchführung
des kommunalen Bestattungswesens
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Es soll ein würdiges Bestattungswesen sichergestellt
werden.
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Friedhöfe
- Anzahl der Sterbefälle
- Anzahl der Trauerhallen
- Anzahl der Bestattungen auf städtische Kosten
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
259

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 4-553009 Friedhofs- und Bestattungswesen
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
07
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-219.680 -219.680 -180.088
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-1.600 -1.600 -1.569
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-4.193
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-221.280 -221.280 -185.850
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
70.174 70.950 71.100
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
4.695
5.200
5.032
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
44.000 44.000 39.047
66 14 Abschreibungen
225
225
462
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
336.420 328.870 397.948
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
455.514 449.245 513.590
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
234.234 227.965 327.740
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-221.280 -221.280 -185.850
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
455.514 449.245 513.590
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
234.234 227.965 327.740
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
234.234 227.965 327.740
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
234.234 227.965 327.740
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000
Einnahmen für Grabmalgenehmigungen: 1.980 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5110001
Einnahmen aus Bestattungsgebühren: 93.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5110006
Einnahmen für die Benutzung der Trauerhallen: 38.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5110007
Einnahmen für die Benutzung der Kühlzellen: 27.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5110008
Einnahmen aus Gebühren für die Verlegung von Steinplatten: 7.700 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5110009
Einnahmen aus der Gebühr für die Grabräumung: 5.500 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
260

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 4-553009 Friedhofs- und Bestattungswesen
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 5110300
Erträge aus Grabnutzungsgebühren: 45.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5422000
Pauschalzuweisung für Kriegsgräber und Jüdischem Friedhof: 1.600 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
für Wegesanierung auf dem Friedhof Thalerfeld: 10.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6169000
für Orgelreparaturen, Kerzen etc.: 3.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
Entsorgung und Deponiegebühren für Abfälle: 30.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
für die Beseitigung von Wespennestern auf den Friedhöfen: 1.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Leistungen der Stadtwerke: 336.420 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
261

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
4 Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe 4-4240 Sportstätten und Bäder
Produkt 4-424010 Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen
Produktverantwortliche/r Bertram Schäfer
Empfänger des Produkts Intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Planung, Herstellung und Unterhaltung von Bolz- und
Sportplätzen
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Es soll eine gute Infrastruktur für die Bevölkerung
bereitgestellt werden. Unter Gewährleistung der Sicherheit
für die Benutzer soll der Zustand von einzelnen
Flächen verbessert werden
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Sport- und Bolzplätze
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
262

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 4-424010 Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
03
07
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-32.618
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-35.000 -34.000
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-35.000 -34.000 -32.618
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
8.141 15.400 12.574
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
581
1.200
897
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16.500 14.500
3.007
66 14 Abschreibungen
1.200
1.200
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
75.900 74.110 82.986
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
102.322 106.410 99.464
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
67.322 72.410 66.847
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-35.000 -34.000 -32.618
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
102.322 106.410 99.464
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
67.322 72.410 66.847
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
67.322 72.410 66.847
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
67.322 72.410 66.847
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5422000
Zuschuss des Hochtaunuskreises für die Platzpflege der Sportanlage Altkönigschule: 30.000 EUR
Zuschuss des Hochtaunuskreises für die Ausbesserung der Rundlaufbahn der Sportanlage Altkönigschule: 5.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
für Zaunreparaturen an den Sport- und Bolzplätzen: 3.000 EUR
für die Ausbesserung der Rundlaufbahn an der Sportanlage Altkönigschule: 10.000 EUR
(wird vom Hochtaunuskreis zu 50% bezuschusst)
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Unterhaltung der Bewässerungsanlagen (2.000 EUR), Unterhaltung der Flutlichtanlagen (1.500 EUR)
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Leistungen der Stadtwerke (Unterhaltung der Rasen-, Tennen- und Nebenflächen): 75.900 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
263

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
4 Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe 4-5510 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 4-551011 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen
Produktverantwortliche/r Bertram Schäfer
Empfänger des Produkts Intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Planung, Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen
Grünanlagen (Parkanlagen, Straßenbegleitgrün)
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Bei den stadtbildprägenden Park- und Gartenanlagen
soll ein angemessener Pflegezustand nach ökologischen
Grundsätzen erreicht werden.
Durch die Erholungsflächen sollen das städtische
Kleinklima und die Luftqualität verbessert werden.
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Parkanlagen und Straßenbegleitgrün
- Anzahl (Größe) der Erholungsflächen
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
264

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 4-551011 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
07
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-600 -3.300
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-1.500
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-2.600
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-600 -7.400
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
20.018 27.750 23.654
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
1.424
2.100
1.689
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
66.700 67.700 43.139
66 14 Abschreibungen
13.153 13.153
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
630.000 613.500 638.416
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
731.295 724.203 706.898
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
731.295 723.603 699.498
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-600 -7.400
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
731.295 724.203 706.898
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
731.295 723.603 699.498
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
731.295 723.603 699.498
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
731.295 723.603 699.498
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000
Unterhaltung der Brunnen: 1.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Grünpflege: 24.000 EUR
Baumpflege: 6.000 EUR
Mähen von Wiesen und Banketten: 9.000 EUR
WC im Kronthal: 1.200 EUR
Mulchen der Brombeeren im Rathausgarten: 4.000 EUR
Gesamtansatz 2013: 44.200 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
Baumkontrolle: 17.000 EUR
weitere Untersuchungen an Bäumen: 3.000 EUR
Wasseranalysen Kronthalquellen: 1.500 EUR
Gesamtansatz 2013: 21.500 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
265

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 4-551011 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Leistungen der Stadtwerke (inkl. Erhöhung der Personalkosten um 5%): 630.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
266

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilfinanzhaushalt
Produkt 4-551011 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
Ansatz 2013
für die Beschaffung von Abfallbehältern für öff. Grünanlagen: 5.000 EUR
-5.000
-5.000
-5.000
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
-5.000
-5.000
-5.000
Ergebnis 2011
Gesamtausz.-bedarf
-35.000
-35.000
-35.000
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
267
-35.000
-35.000
-35.000

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
4 Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe 4-3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 4-366012 Bereitstellung von Spielplätzen
Produktverantwortliche/r Bertram Schäfer
Empfänger des Produkts Intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Planung, Herstellung und Unterhaltung von Spielplätzen
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Es soll eine geeignete Infrastruktur für Kinder und
Jugendliche bereitgestellt werden.
Unter Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer
soll der Zustand von einzelnen Flächen verbessert
werden.
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Spielplätze
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
268

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 4-366012 Bereitstellung von Spielplätzen
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
07
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-61.317
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-61.317
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
11.679 15.400 12.574
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
832
1.200
897
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14.000 16.000
2.784
66 14 Abschreibungen
15.372 15.372
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
105.000 102.640 80.318
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
146.883 150.612 96.573
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
146.883 150.612 35.256
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-61.317
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
146.883 150.612 96.573
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
146.883 150.612 35.256
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
146.883 150.612 35.256
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
146.883 150.612 35.256
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Reparatur Zaunanlagen von Spielplätzen (Zaun, Toreinfahrten, Türen): 4.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Reparatur von Spielgeräten: 3.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6169000
Sandergänzung und Sandreinigung von Spielplätzen: 7.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Leistungen der Stadtwerke: 105.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
269

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilfinanzhaushalt
Produkt 4-366012 Bereitstellung von Spielplätzen
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Ansatz 2013
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
-5.491
-5.491
Gesamtausz.-bedarf
-20.000
-20.000
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
270
-5.491
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
4 Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe 4-5550 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 4-555013 Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Produktverantwortliche/r Petra Heberer
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Bewirtschaftung des Stadtwaldes durch Hessen-Forst
sicherstellen; Anerkennung des jährlichen Waldwirtschaftsplanes
durch Magistrat; administrative Aufgaben
eines Waldbesitzers (Abschluss von Holzkaufverträgen,
Vereinnahmung der Erlöse, Begleichung der
Rechnungen usw.), Verpachtung des Eigenjagdbezirkes
Kronberg Wald
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Siehe Forsteinrichtungswerk für den Stadtwald Kronberg
für den Zeitraum vom 01.01.2004 bis zum
31.12.2013.
Grundzahlen des Produkts - Größe des städtischen Waldes
- Gesamtkosten für Bewirtschaftung des Waldes
- Einnahmen durch den Holzverkauf
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
271

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 4-555013 Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-150.600 -134.300 -200.055
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-150.600 -134.300 -200.055
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
5.996 3.790 8.422
12
13
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
2.077
110
108
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
122.000 81.750 67.942
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
2.000 27.800 22.685
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
132.073 113.450 99.156
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
-18.527 -20.850 -100.899
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-150.600 -134.300 -200.055
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
132.073 113.450 99.156
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
-18.527 -20.850 -100.899
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
-18.527 -20.850 -100.899
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
-18.527 -20.850 -100.899
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000
Einnahmen aus der Jagdpacht: 13.100 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5060000
Erlöse aus Holzverkauf: 137.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6001000
für Rohstoffe, Material etc.: 13.250 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
Bewirtschaftungskosten Forstamt: 26.800 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
für Unternehmereinsatz: 79.450 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
für Öffentlichkeitsarbeit: 800 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
Beiträge (Waldbesitzerverband, PEFC-Zertifizierung): 1.700 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
272

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 4-555013 Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Verteilung der Jagdpacht an Jagdgenossenschaft: 2.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
273

Produktblatt:
Stand:10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
4 Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe 4-5230 Denkmalschutz und –pflege
Produkt 4-523014 Baumaßnahmen im Denkmalschutz
Produktverantwortliche/r Dr. Ute Knippenberger
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Umsetzung oder Förderung von Sanierungsmaßnahmen
im Denkmalschutz
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Historischen Baubestand im Stadtgebiet sach- und
fachgerecht sichern und möglichst nach neuesten
ökologischen Standards mit Nutzung regenerativer
Energien und unter Berücksichtigung der Energieeffizienz
und Wirtschaftlichkeit umsetzen
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Sanierungsmaßnahmen
- Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahmen
- Summe der Zuschüsse
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
274

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 4-523014 Baumaßnahmen im Denkmalschutz
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
10
Ergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
Ergebnis 2011
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
6.884 3.100 1.492
12
13
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
493
230
108
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
10.000
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
10.000
8.000
7.232
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
27.377 11.330 8.832
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
27.377 11.330 8.832
23
24
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
27.377 11.330 8.832
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
27.377 11.330 8.832
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
27.377 11.330 8.832
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
27.377 11.330 8.832
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
Altstadtberatung durch einen externen Dienstleister: 10.000 EUR
inhaltlich neu: technisch-konstruktive Altstadtberatung
(Verschiebung des Ansatzes aus Produkt 4-511004)
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Beibehaltung eines geringen Maßes an Altstadtförderung: 10.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
275

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
4 Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe 4-5410 Gemeindestraßen
Produkt 4-541015 Beitragswesen
Produktverantwortliche/r Petra Heberer
Empfänger des Produkts intern extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Erhebung von Anliegerbeiträgen für den Neubau von
Erschließungs-, Wasser- und Abwasseranlagen, für
die grundhafte Erneuerung von Straßen sowie für
Ausgleichmaßnahmen.
Leistungen: Berechnung der Beiträge, Bescheiderstellung,
Anforderung von Vorausleistungen, Abschluss
von Ablösevereinbarungen, Durchführung von Widerspruchsverfahren.
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Ordnungsgemäße, zeitnahe Erhebung der Beiträge
zur Deckung des städtischen Aufwandes für die entsprechenden
Baumaßnahmen unter Berücksichtigung
des BauGB, der AO, der HGO, des HessKAG, der jeweiligen
städtischen Satzungen sowie diverser Rechtsprechung
zu diesem Themenkomplex.
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Beitragsverfahren
Rechtsgrundlage hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist
Weitere Erläuterungen
276

Teilergebnishaushalt
Produkt 4-541015 Beitragswesen
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
10
Ergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
16.555 16.170
12
13
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
3.254
330
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
10.000 10.000
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
29.809 26.500
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
29.809 26.500
23
24
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
29.809 26.500
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
29.809 26.500
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
29.809 26.500
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
29.809 26.500
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
für andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: 5.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten: 5.000 EUR
Ergebnis 2011
Magistratsentwurf 25.10.12
277

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4-541015 Beitragswesen
Nr.
01
05
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 3660110
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
757.500
757.500
757.500
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
900.000
900.000
900.000
Ergebnis 2011
Einzahlungen aus Vorausleistungen und Erschließungsbeiträgen für die grundhafte Erneuerung von Straßen: 757.000 EUR
(Am Henker, Saalburgstraße, An der Stadtmauer, Planstraße B)
Gesamtausz.-bedarf
2.212.500
2.212.500
2.212.500
davon bisher
bereitgestellt
1.657.500
1.657.500
1.657.500
Magistratsentwurf 25.10.12
278

Teilhaushalt 5
Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetverantwortung
Leiter des Fachbereiches 1 – Verwaltungssteuerung
279

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 5- Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
03
05
06
07
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-10.000 -12.000 -14.823
55 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml
-28.431.180 -27.887.680 -32.078.010
547 6 Erträge aus Transferleistungen
-713.700 -893.100 -823.043
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-123.977 -123.781 -122.934
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-680.000 -680.000 -645.773
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-29.958.857 -29.596.561 -33.684.583
13
14
15
16
18
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
18
66 14 Abschreibungen
444
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
974.900 1.025.000 806.873
73 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
18.482.871 20.074.535 22.223.765
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
9
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
19.457.771 21.099.535 23.031.109
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
-10.501.086 -8.497.026 -10.653.474
21
22
56, 57 21 Finanzerträge
-500.050 -670.975 -2.352.016
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
1.490.000 1.646.787 1.900.233
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
989.950 975.812 -451.783
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-30.458.907 -30.267.536 -36.036.598
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
20.947.771 22.746.322 24.931.342
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
-9.511.136 -7.521.214 -11.105.257
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
-9.511.136 -7.521.214 -11.105.257
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
-9.511.136 -7.521.214 -11.105.257
Magistratsentwurf 25.10.12
280

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 5- Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr.
01
04
05
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
5.000
7.454
12.454
12.454
Gesamtausz.-bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
281

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 5-6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 5-611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen
Produktverantwortliche/r Carola Klüsener
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Finanzausgleich und Umlagen; Gemeindesteuern,
Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche
Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen,
Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen,
Schulumlagen; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen,
pauschale Zuweisungen für
Investitionen
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung zeitnahe Steuerfestsetzung und Steuererhebung
Grundzahlen des Produkts
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
282

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 5-611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
05
06
07
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
55 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml
-28.431.180 -27.887.680 -32.078.010
547 6 Erträge aus Transferleistungen
-713.700 -893.100 -823.043
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-123.977 -123.781 -122.934
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-680.000 -680.000 -645.773
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-29.948.857 -29.584.561 -33.669.759
13
14
15
16
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
18
66 14 Abschreibungen
444
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
262.500 262.500 199.173
73 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
18.482.871 20.074.535 22.223.765
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
18.745.371 20.337.035 22.423.400
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
-11.203.486 -9.247.526 -11.246.360
21
22
56, 57 21 Finanzerträge
-500.000 -670.950 -2.349.937
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
549.100 697.500 1.081.374
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
49.100 26.550 -1.268.563
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-30.448.857 -30.255.511 -36.019.696
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
19.294.471 21.034.535 23.504.774
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
-11.154.386 -9.220.976 -12.514.922
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
-11.154.386 -9.220.976 -12.514.922
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
-11.154.386 -9.220.976 -12.514.922
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5309110
Konzessionsabgabe Stromversorgung: 590.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5309120
Konzessionsabgabe Gasversorgung: 90.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5401010
Schlüsselzuweisungen vom Land: 123.977 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5477000
Ausgleichsleistungen gem. Familienleistungsausgleich: 713.700 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5500100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 12.500.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
283

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 5-611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 5504000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 1.000.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5551000
Grundsteuer A: 12.000 EUR
(Anhebung des Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt 300 v.H.)
Erläuterungen zu Sachkonto 5552000
Grundsteuer B: 3.300.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5553000
Einnahmen aus der Gewerbesteuer: 11.500.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5559120
Einnahmen aus der Spielapparatesteuer: 1.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5559200
Einnahmen aus der Hundesteuer: 67.680 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5559600
Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer: 50.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5763000
Verzinsung von Steuernachforderungen: 500.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000
anteiliger Gewerbesteuerertrag für Königstein gem. Vereinbarung: 262.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7353110
Kompensationsumlage gem. § 40 c FAG (Anstieg von 1,57 % auf 1,95 %): 590.161 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7354100
Kreisumlage: 11.085.872 EUR
(minimiert um die Rückstellung aus 2011 i.H.v. 1.885.552 EUR)
Erläuterungen zu Sachkonto 7354200
Schulumlage: 4.136.838 EUR
(minimiert um die Rückstellung aus 2011 i.H.v. 445.228 EUR)
Erläuterungen zu Sachkonto 7355000
Umlage an den Planungsverband: 110.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7380100
Gewerbesteuerumlage: 2.560.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7710099
Zinsen für Darlehensaufnahme vom Sonderkonjunkturprogramm: 46.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7790010
Zinsen für die Erstattung von Gewerbesteuereinnahmen: 503.100 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
284

Produktblatt:
Stand: 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 5-6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 5-612002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortliche/r Carola Klüsener
Empfänger des Produkts X intern extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Zinserträge, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen
zuzuordnen; Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im
Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung
Grundzahlen des Produkts
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr.
1.
Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
2.
Weitere Erläuterungen
285

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 5-612002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
03
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-10.000 -12.000 -14.823
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-10.000 -12.000 -14.823
15
18
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
712.400 762.500 607.700
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
9
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
712.400 762.500 607.709
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
702.400 750.500 592.886
21
22
56, 57 21 Finanzerträge
-50
-25 -2.079
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
940.900 949.287 818.859
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
940.850 949.262 816.780
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-10.050 -12.025 -16.902
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
1.653.300 1.711.787 1.426.568
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
1.643.250 1.699.762 1.409.666
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
1.643.250 1.699.762 1.409.666
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
1.643.250 1.699.762 1.409.666
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000
Erstattung vom Burgverein für Zinslast Förderdarlehen: 10.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7125000
ÖPNV-Verlustausgleich: 712.400 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7710100
laufender Zinsaufwand aus Investitionskrediten: 830.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7710200
Zinsaufwand aus der Aufnahme von Kassenkrediten: 100.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7790000
2%ige Bearbeitungsgebühr für geförderte zinslose Bau-Darlehen: 10.900 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
286

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilfinanzhaushalt
Produkt 5-612002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr.
01
04
05
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Ansatz 2013
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
5.000
7.454
12.454
12.454
Gesamtausz.-bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
287

Teilhaushalt 6
Bauen & Facilitymanagement
Budgetverantwortung
Leiter des Fachbereiches 5 – Bauen & Facilitymanagement
289

Teilhaushalt 6
Strategisch-operative Ziele für den Teilhaushalt 6/Fachbereich 5
Der Fachbereich 5 - Bauen & Facilitymanagement kümmert sich öffentlichkeitswirksam um
die Instandhaltung und Verwaltung von städtischem Vermögen wie Liegenschaften, Straßen
und technischer Gebäudeausrüstung.
In dem Bestreben, diesen Aufgaben gerecht zu werden, werden die Themengebiete
Wirtschaftsstandort, Wohnumfeld, Ökologie sowie kulturelle und soziale Aspekte berührt.
In der Unterhaltung und Verwaltung der technischen Infrastruktur wird der positive
Eindruck des Stadtbildes unterstützt. Somit stellt sich der Wirtschaftsstandort Kronberg
positiv nach außen dar. Die finanziellen Mittel sollen effizient eingesetzt werden, um
einem Instandhaltungsstau vorzubeugen.
In der Unterhaltung und Verwaltung der Liegenschaften soll in der Gesellschaft zu einem
positiven Wohnwert Kronbergs beigetragen und in der energetischen Betrachtung
nachhaltig ökologisch umgesetzt werden. Um die zur Verfügung stehenden Mittel wirksam
zu verwenden, ist im Ergebnis ein schlanker und hochwertiger Gebäudebestand zu
erreichen. So kann städtisches Vermögen bewahrt werden.
In der Vermietung und Verpachtung von städtischen Räumlichkeiten ist ein ausgewogenes
Verhältnis von Ausgaben und Einnahmen herzustellen, Dieses hat unter Berücksichtigung
von kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten zu erfolgen.
290

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 6- Bauen & Facilitymanagement
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
02
03
07
08
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.552.000 -1.496.200 -1.272.702
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-195.000 -190.000 -203.062
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-500
10.737
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-33.000 -33.000 -133.200
546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.
-875
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-447.200 -408.800 -529.926
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-2.227.700 -2.128.875 -2.128.152
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
920.171 939.000 995.530
12
13
14
15
18
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
65.591 68.400 65.617
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.622.936 3.141.426 2.880.281
66 14 Abschreibungen
1.279.438 1.246.100
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
473.500 477.780 512.316
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
38.000 30.000 26.834
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
6.399.636 5.902.706 4.480.578
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
4.171.936 3.773.831 2.352.426
21
22
56, 57 21 Finanzerträge
-238
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
145
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
-93
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-2.227.700 -2.128.875 -2.128.390
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
6.399.636 5.902.706 4.480.723
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
4.171.936 3.773.831 2.352.333
25
26
59 27 Außerordentliche Erträge
-12.298
79 28 Außerordentliche Aufwendungen
24.400 10.068
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
24.400 -2.230
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
4.171.936 3.798.231 2.350.103
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
4.171.936 3.798.231 2.350.103
Magistratsentwurf 25.10.12
291

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 6- Bauen & Facilitymanagement
Nr.
01
05
06
07
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
Summe
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
(Verpflichtungsermächtigungen)
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
Summe
(Verpflichtungsermächtigungen)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
(Verpflichtungsermächtigungen)
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
-1.497.000
-1.497.000
-1.497.000
Verpflichtungsermächtigung
-1.600.000
(-1.600.000)
-1.600.000
(-1.600.000)
-1.600.000
(-1.600.000)
Ansatz 2012
Nachtrag
35.000
35.000
-1.208.870
-88.000
-1.208.870
-1.173.870
Ergebnis 2011
104.820
104.820
-860.835
-860.835
-756.015
Gesamtausz.-bedarf
120.000
120.000
-5.722.870
-88.000
-5.722.870
-5.602.870
davon bisher
bereitgestellt
120.000
120.000
-4.068.870
-88.000
-4.068.870
-3.948.870
Magistratsentwurf 25.10.12
292

Produktblatt:
Stand 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
6 Bauen & Facilitymanagement
Produktgruppe 6-1110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 6-111001 Gebäudemanagement
Produktverantwortliche/r Andreas Felden
Empfänger des Produkts X intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter städtischer
Grundstücke (Verwaltungsgebäude, Wohngebäude,
kulturell oder durch Vereine genutzte Gebäude)
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Werterhaltung der Immobilien und Vermeidung von
Unterhaltungsstau; Bereitstellung von Räumen und
Gebäuden für kommunale Aufgaben und externe
Nutzer; Werterhaltung der Immobilien soweit möglich
nach ökologischen Standards mit Nutzung regenerativer
Energien und unter Berücksichtigung der Energieeffizienz,
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der städtischen Immobilien
- Gesamtsumme der Aufwendungen für
Unterhalt der Immobilien
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
293

Teilergebnishaushalt
Produkt 6-111001 Gebäudemanagement
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
03
07
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.235.000 -1.146.200 -1.123.222
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-500
-6.970
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-33.000 -33.000
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-447.200 -408.800 -487.960
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-1.715.700 -1.588.000 -1.618.153
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
597.397 572.400 434.877
12
13
14
15
18
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
42.829 42.200 30.539
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.193.986 1.964.726 1.708.395
66 14 Abschreibungen
582.922 554.722
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
90.000 87.250 141.257
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
28.000 20.000 17.074
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
3.535.134 3.241.298 2.332.143
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
1.819.434 1.653.298 713.990
21
56, 57 21 Finanzerträge
-238
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
-238
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-1.715.700 -1.588.000 -1.618.391
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
3.535.134 3.241.298 2.332.143
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
1.819.434 1.653.298 713.752
25
26
59 27 Außerordentliche Erträge
-4.613
79 28 Außerordentliche Aufwendungen
4.856
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
243
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
1.819.434 1.653.298 713.995
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
1.819.434 1.653.298 713.995
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (neu: Erträge aus Vermietung Dalles), Wegfall der Einnahmen durch Veräußerung von Gebäuden 2013;
für 2014 wird davon ausgegangen, dass ca. 6 weitere Liegenschaften bis Mitte des Jahres veräußert werden und hier keine Mieteinnahmen mehr
erzielt werden.
Ansatz für 2013: 1.150.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5003001
Einnahmen aus Vermietung von Mehrzweckhallen (neu: Mehrzweckgebäude Dalles): 85.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5300100
Abrechnung der Nebenkosten, Prognose für 2014 - 2016 (ab 2014 Steigerung um 3 %): 446.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
294

Teilergebnishaushalt
Produkt 6-111001 Gebäudemanagement
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 5302000
Erträge der Photovoltaikanlage Villa Winter: 1.200 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5428000
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Zuschuss der Rheinberger-Stiftung zur Anmietung von Räumen in der Streitkirche: 33.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000
neuer Vertrag mit Mainova als Lieferant von Strom seit 01.01.2011. Energiekostensteigerung - Prognose 2014 - 2016.
Ansatz für 2013: 220.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6052000
neuer Vertrag mit Mainova als Lieferant von Erdgas seit 01.01.2011: 268.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6052100
Brennstoff Holz für das Ernst-Winterberg-Haus: 30.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000
für den Wasserverbrauch aller städtischen Liegenschaften (ausgenommen Waldschwimmbad): 110.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6057000
Kosten für die Abwasserentsorgung aller städtischer Liegenschaften (ausgenommen Waldschwimmbad): 71.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6058000
Kosten für Müllentsorgung, Straßenreinigung, Niederschlagswasser: 104.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
Material auch für Kleinreparaturen über Hausmeister; für 2014 wird davon ausgegangen, dass ca. 6 Liegenschaften zeitnah veräußert werden und hier keine
Instandhaltungsaufwendungen mehr anfallen (Kostenreduzierung um 10% gegenüber 2013).
Ansatz für 2013: 30.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6062000
Material für Kleinreparaturen an technischen Anlagen über Hausmeister (z.B. Küchen in Kitas): 8.000 EUR
(momentan sind mehrere neue Küchen in Betrieb genommen worden, daher geringerer Instandhaltungsaufwand in 2013)
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
Material für eigene Reparaturen an Küchen (keine Betriebsbauten), Sportausstattung etc.; Ersatzbeschaffung von Geschirr für
die Stadthalle Kronberg: 2.000 EUR; Rauchmelder für Mietwohnungen gemäß Verordnung (30 EUR x 4) x 208: 25.000 EUR
Gesamtansatz für 2013: 29.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000
Ersatzteile und Instandhaltung von Geräten und Werkzeugen: 1.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel: 2.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
für Ersatzschlüssel, WC-Papier etc.: 1.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000
für nichtinvestive Ingenieurplanungen, Laborkosten, Wartungsvertragsprüfungen etc.: 10.000 EUR
(bei Trinkwasserhygiene künftig mehr Eigenleistung)
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
Reinigungsvergütung für den neuen Pächter Taunushalle, Kosten für Immobilienportale, Kosten für Ablesefirmen Berliner Platz etc.: 24.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
295

Teilergebnishaushalt
Produkt 6-111001 Gebäudemanagement
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Kosten für Reparatur und Instandhaltung 1,2 % vom Wiederbeschaffungswert (914.000 EUR) - abzügl. der bereits in den vorgenannten Konten veranschlagten
Kosten sowie unter Berücksichtigung der veräußerten Liegenschaften. Es fallen kurzfristig zusätzliche Kosten für die Behebung des Instandhaltungsstaus in Höhe
von 690.000 EUR weg; Kostensteigerung ab 2014 um 1,5 %
Einstieg in die Umsetzung des aktualisierten Brandschutzkonzeptes Stadthalle (u.a. Einbau einer neuen Brandmeldeanlage - alte Anlage von 1991, Ersatzteile
zukünftig nicht mehr verfügbar): 100.000 EUR
Gesamtansatz für 2013: 746.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000
Reparatur von technischen Anlagen in den Liegenschaften (Kühlanlagen in den Leichenhallen, Bühnentechnik, Beschallung Stadthalle,
Bühnenbeleuchtung Festsaal Stadthalle Kronberg): 13.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
z.B. Küchenreparaturen: 10.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Zusätzliche Wartungskosten an technischen Anlagen, Meldeanlagen (neu: BMA Haus Altkönig 3.520 EUR, Taunushalle 3.042 EUR, Ernst-Winterberg-Haus
5.690 EUR), Klimatechnik (neu: FFW Kronberg 416 EUR, Taunushalle 1.750 EUR, Receptur 238 EUR, MSR-Technik im Ernst-Winterberg-Haus 1.142 EUR)
abzügl. Eigenleistung Heizungswartung und Stadtwerke (Türen, Tore), 2% Kostensteigerung pro Jahr
Gesamtansatz für 2013: 128.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
für Abfallgebühren, Entsorgung von Bauschutt, Entrümpelungskosten: 7.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
neuer Fremdreinigungsvertrag zum 01.01.2013: 107.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
für Sicherheitseinsätze der Wach- und Schließgesellschaft, FFW-Einsätze, Einsätze der Polizei: 6.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Kosten für angemietete Büros für den FB 5 im Bauhof, Bürgerbüro Berliner Platz, Streitkirche und Adlerstraße: 130.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6702000
Mietnebenkosten für angemietete Räumlichkeiten/Büros (2%ige Steigerung): 30.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
Gebühren für Schornsteinfeger, Kabelanschlussgebühren etc. (2 %ige Steigerung): 28.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
für Gerichtskosten, Rechtsanwälte etc.: 5.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000
für unvorhergesehene Beratungsleistungen und Gutachten: 5.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
für gebäudebezogene Versicherungen: 67.286 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7020000
Grundsteuer für die städtischen bebauten Liegenschaften: 28.000 EUR
(zusätzl. Mehrzweckgebäude Dalles, Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes)
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Leistungen der Stadtwerke inkl. zusätzl. Wartungsleistungen 2013 für Türen und Tore (5.000 EUR)
Ansatz 2013: 90.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
296

Teilfinanzhaushalt
Produkt 6-111001 Gebäudemanagement
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Ansatz 2013
-346.000
-346.000
-346.000
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
-52.870
-52.870
-52.870
Ergebnis 2011
Ersatzbeschaffung und Austausch der Feuerlöscher in städtischen Objekten, da die meisten aus den 1980er Jahren (oder noch
älter) stammen: 15.000 EUR
-70.131
-70.131
-70.131
Gesamtausz.-bedarf
-521.870
-521.870
-521.870
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
297
-521.870
-521.870
-521.870

Investitionen
Produkt 6-111001 Gebäudemanagement
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I613-001 Produkt 6-111001
Software Gebäudemanagement
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I613-004 Produkt 6-111001
Beamer für Festsaal Stadthalle
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I613-005 Produkt 6-111001 neue
Bestuhlung Stadthalle
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I613-006 Produkt 6-111001
Schnee- und Kehrmaschine
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I613-010 Produkt 6-111001
Sanierung Verw.stelle Kath.str.12
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Ansatz 2013
25.000
25.000
15.000
15.000
40.000
40.000
1.000
1.000
250.000
250.000
Produkt 6-111001 Software Gebäudemanagement
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0
0
Ansatz
2012
zu I613-001: Anschaffung einer Spezialsoftware "Gebäudemanagement": 25.000 EUR
Produkt 6-111001 Beamer für Festsaal Stadthalle
zu I613-004: Anschaffung eines Beamers für den Festsaal in der Stadthalle Kronberg: 15.000 EUR
Produkt 6-111001 neue Bestuhlung Stadthalle
zu I613-005: Anschaffung von neuen Stühlen für die Stadthalle Kronberg: 40.000 EUR
Produkt 6-111001 Schnee- und Kehrmaschine
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis
2011
zu I613-006: Anschaffung einer Schnee- und Kehrmaschine (Kombigerät) für das Rathaus: 1.000 EUR
Produkt 6-111001 Sanierung Verw.stelle Kath.str.12
zu I613-010: Sanierung der Verwaltungsstelle Katharinenstraße 12 (2. Baubschnitt)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzplan
2014
u.a. Sanierung des Treppenhauses, der Bediensteten-WC´s, Grundrissveränderungen, Renovierung der Büroräume, Dämmung der
obersten Geschossdecke sowie des Schrägdaches, Aufarbeitung des Holzwerkes an der Fassade: 200.000 EUR
(auch Arbeitsschutzmaßnahme)
für Feuchtesanierung des Verwaltungsgebäudes Katharinenstraße 12: 50.000 EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzplan
2015
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
Magistratsentwurf 25.10.12
298
25.000
0
25.000
0
15.000
0
15.000
0
40.000
0
40.000
0
1.000
0
1.000
0
250.000
0
250.000
0

Produktblatt:
Stand 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
6 Bauen & Facilitymanagement
Produktgruppe 6-5220 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen
Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/r Andreas Felden
Empfänger des Produkts X intern extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Betreuung investiver Hochbaumaßnahmen von der
Planung bis zur Fertigstellung sowie von Sanierungs—
und Modernisierungsmaßnahmen an Hochbauten
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Substanzerhaltung und Ausbau der kommunalen
Infrastruktur; Vorhaben nachhaltig und wirtschaftlich
umsetzen, dabei ist eine größtmögliche Energieeffizienz
und die Nutzung regenerativer Energien anzustreben.
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der betreuten Hochbaumaßnahmen
- Dauer der Baumaßnahmen
- finanzielles Volumen
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
299

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
08
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-40
546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.
-875
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-875 -40
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
56.706 134.500 137.518
12
14
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
4.037 10.200
9.763
66 14 Abschreibungen
1.175
1.175
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
61.918 145.875 147.281
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
61.918 145.000 147.241
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-875 -40
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
61.918 145.875 147.281
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
61.918 145.000 147.241
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
61.918 145.000 147.241
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
61.918 145.000 147.241
Magistratsentwurf 25.10.12
300

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilfinanzhaushalt
Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen
Nr.
01
05
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
Summe
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Ansatz 2013
-212.000
-212.000
-212.000
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
35.000
35.000
-650.000
-650.000
-615.000
Ergebnis 2011
-704.774
-704.774
-704.774
Gesamtausz.-bedarf
35.000
35.000
-2.102.000
-2.102.000
-2.067.000
davon bisher
bereitgestellt
35.000
35.000
-2.102.000
-2.102.000
-2.067.000
Magistratsentwurf 25.10.12
301

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Investitionen
Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I612-005 Produkt 6-522002
Sanierung Taunushalle
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I612-008 Produkt 6-522002
Ortskernsanierung Oberhöchstad
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I613-002 Produkt 6-522002
Erweiterung etc. KiTa Pusteblum
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Ansatz 2013
Produkt 6-522002 Sanierung Taunushalle
45.000
0
45.000
50.000
50.000
117.000
117.000
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0
0
0
0
Ansatz
2012
165.000
-35.000
200.000
50.000
50.000
zu I612-005: Umwandlung der VE aus dem Haushaltsjahr 2012 in einen Haushaltsansatz 2013:
- Erneuerung der Heizungsanlage (Heizung als aktivierte Eigenleistung): 45.000 EUR
Produkt 6-522002 Ortskernsanierung Oberhöchstadt
Jahresergebnis
2011
zu I612-008: Umwandlung der Verpflichtungsermächtigung aus 2012 in einen Haushaltsansatz in 2013 für die
Endabrechnung zur Ortskernsanierung Oberhöchstadt: 50.000 EUR
Produkt 6-522002 Erweiterung etc. KiTa Pusteblume
0
0
0
0
Finanzplan
2014
zu I613-002: Erweiterungsmaßnahmen der KiTa Pusteblume für die Schaffung von U3-Betreuungsplätzen (45.000 EUR),
energetische Sanierung der KiTa Pusteblume:
- Dach (teilweise): 30.000 EUR
- verbleibende Kalksandsteinwände: 15.000 EUR
- neue Heizungsanlage: 15.000 EUR
- Einsatz von energieeffizienter LED-Beleuchtung: 12.000 EUR
Gesamtansatz: 117.000 EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzplan
2015
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
210.000
0
-35.000
0
245.000
0
100.000
186.521
Magistratsentwurf 25.10.12
302
100.000
186.521
117.000
0
117.000
0

Produktblatt:
Stand 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
6 Bauen & Facilitymanagement
Produktgruppe 6-5410 Gemeindestraßen
Produkt 6-541003 Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung
von Verkehrsflächen
Produktverantwortliche/r Sandra Blagojevic
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen zur Sicherung
des Bestandes und Wahrung der Verkehrssicherheit;
Erweiterung des Straßennetzes sowie
grundhafte Erneuerung technisch verbrauchter Straßen;
Verkehrsflächen schaffen, um neue Gebiete zu
erschließen; Erneuerung technisch verbrauchter Straßen,
um entsprechend der Verkehrsbelastung den
Standard wieder herzustellen
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Substanzerhaltung und Neubau von Straßen; Erhalt
und Ausbau des Radwegenetzes und Gehwegenetzes
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der städtischen Verkehrsflächen
- Anzahl der neuerschlossenen Gebieten
- Summe der Kilometer der Gemeindestraßen
- Prozentsatz der zu sanierenden Gemeindestraßen
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
303

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 6-541003 Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
03
07
09
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-336
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
17.707
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.
-133.200
53 9 Sonstige ordentliche Erträge
-41.966
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-157.794
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
160.898 127.400 122.382
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
11.539
9.400
8.728
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.096.050 856.300 853.646
66 14 Abschreibungen
516.877 516.877
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
165.000 119.000 123.784
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
1.950.364 1.628.977 1.108.539
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
1.950.364 1.628.977 950.745
22
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
145
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
145
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-157.794
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
1.950.364 1.628.977 1.108.684
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
1.950.364 1.628.977 950.890
25
26
59 27 Außerordentliche Erträge
-5.000
79 28 Außerordentliche Aufwendungen
5.212
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
212
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
1.950.364 1.628.977 951.102
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
1.950.364 1.628.977 951.102
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6058000
Abgabe für Kanalbenutzung Niederschlagswasser Straßen, 538.843 m² x 0,65 EUR/m²: 350.250 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000
für Kaltmischgut (inkl. Preiserhöhung bei Bitumen), Basaltsand, Natursteinpflaster: 9.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
fortschreitender Substanzverlust !!
Straßenunterhaltung (Ansatz 50% von 80 km x 10,20 EUR/m, Preis aus Merkblatt 2004), Preissteigerung gem. Baupreisindex 2004 zu 2010
i.M. 18% d.h. 12,04 EUR/m, jährliche Steigerung 2010 ff. i.M. 0,8%)
Ansatz für 2013: 493.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
304

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 6-541003 Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6172000
Kosten für die Straßenbeleuchtung: 240.000 EUR
(aufgrund von umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen ist ab 2013 mit einer Kostenreduzierung zu rechnen)
Abrechnung 2011: 225.458 EUR / Vorauszahlung 2012: 242.320 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
für Winterdienst und Sonderreinigungen durch die Stadtwerke Kronberg: 165.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
305

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilfinanzhaushalt
Produkt 6-541003 Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen
Nr.
01
05
06
07
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
Summe
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
(Verpflichtungsermächtigungen)
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
Summe
(Verpflichtungsermächtigungen)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
(Verpflichtungsermächtigungen)
Ansatz 2013
-788.900
-788.900
-788.900
Verpflichtungsermächtigung
-1.600.000
(-1.600.000)
-1.600.000
(-1.600.000)
-1.600.000
(-1.600.000)
Ansatz 2012
Nachtrag
-506.000
-88.000
-506.000
-506.000
Ergebnis 2011
104.820
104.820
-85.931
-85.931
18.890
Gesamtausz.-bedarf
85.000
85.000
-2.948.900
-88.000
-2.948.900
-2.863.900
davon bisher
bereitgestellt
85.000
85.000
-1.294.900
-88.000
-1.294.900
-1.209.900
Magistratsentwurf 25.10.12
306

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Investitionen
Produkt 6-541003 Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I612-002 Produkt 6-541003
Erschließung Henker
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I612-003 Produkt 6-541003
grundhafte Erneuerung von Straß
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I612-004 Produkt 6-541003 für
Ausführungsplang. Str.baumaßn
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I612-009 Produkt 6-541003
grundh.Sanierung Gehwege an K
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I613-003 Produkt 6-541003
grundh.Sanierung Philosophenw
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I613-009 Produkt 6-541003
Erstausstattung Dalles-Platz
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
Erläuterungen:
Produkt 6-541003 Erschließung Henker
Ansatz 2013
0
0
700.000
700.000
18.000
18.000
12.000
0
12.000
0
40.000
40.000
18.900
18.900
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
600.000
600.000
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
Ansatz
2012
400.000
400.000
0
0
18.000
18.000
88.000
0
0
88.000
Jahresergebnis
2011
0
0
0
0
0
0
0
Finanzplan
2014
zu I612-002: für die Herstellung einer Baustraße in 2012 für das Baugebiet Henker: 400.000 EUR (HH-Ansatz 2012)
(für den endgültigen Ausbau der Erschließungsstraße im Baugebiet Henker im Jahr 2014: 600.000 EUR als VE)
Produkt 6-541003 grundhafte Erneuerung von Straßen
zu I612-003: teilweise Umwandlung der VE aus dem Haushaltsjahr 2012 in einen Haushaltsansatz: 700.000 EUR
(für die grundhafte Erneuerung der Straßen "An der Stadtmauer" und "Saalburgstraße")
Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2014 i.H.v. 1.000.000 EUR
Produkt 6-541003 für Ausführungsplang. Str.baumaßn
zu I612-004: für Ausführungsplanungen (Leistungsphase 5) von drei grundhaften Erneuerungen von Straßen
(jeweils 6.000 EUR je Maßnahme)
Produkt 6-541003 grundh.Sanierung Gehwege an K 769
zu I612-009: grundhafte Sanierung der Gehwege an der K 769 (Schönberger Straße zwischen StT Schönberg
und StT Oberhöchstadt) ab der Le-Lavandou-Straße bis Limburger Straße
(im HH-Plan 2012 wurden hierfür bereits 88.000 EUR bereitgestellt; nach neusten Erkenntnissen wird die
Gesamtsumme für die Baumaßnahme ca. 100.000 EUR betragen, daher restliche Mittelbereitstellung in
2013 i.H.v. 12.000 EUR)
Produkt 6-541003 grundh.Sanierung Philosophenweg
zu I613-003: grundhafte Sanierung des Philosophenweges auf einer Länge von 50 m
(Bauabschnitt ca. 35 m westlich der Treppe Mittlere Eichen): 40.000 EUR
Produkt 6-541003 Erstausstattung Dalles-Platz
zu I613-009: Bänke, Poller, Schwinggräser, Fahrradbügel, Baumschutzroste als Erstausstattung Dalles-Platz: 18.900 EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.000
18.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzplan
2015
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
18.000
18.000
18.000
18.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
Magistratsentwurf 25.10.12
307
400.000
25.451
400.000
25.451
700.000
0
700.000
0
36.000
0
36.000
0
100.000
-22.000
0
-22.000
12.000
0
88.000
0
40.000
0
40.000
0
18.900
0
18.900
0

Produktblatt:
Stand 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
6 Bauen & Facilitymanagement
Produktgruppe 6-4240 Sportstätten und Bäder
Produkt 6-424004 Bereitstellung eines Schwimmbades
Produktverantwortliche/r Andreas Felden
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Bereitstellung eines Freibades während der Sommermonate
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Attraktives Freizeitangebot für Schwimmbadnutzer
zur Verfügung stellen; hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards
während des Badebetriebs gewährleisten
Grundzahlen des Produkts - Besucheranzahl pro Saison
- Anzahl der Schwimmmeister
- Anzahl der Aushilfen
- Gesamtsumme der Ausgaben
- Anzahl der pro Saison angefallenen Überstunden
- Einnahmen pro Saison
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
308

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 6-424004 Bereitstellung eines Schwimmbades
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
02
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-200.000 -220.000 -18.221
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-95.029
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-200.000 -220.000 -113.250
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
94.476 92.500 90.374
12
13
14
15
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
6.428
5.700
5.176
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
241.800 229.300 221.767
66 14 Abschreibungen
105.138 100.000
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
25.000 20.500 17.943
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
472.842 448.000 335.259
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
272.842 228.000 222.009
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-200.000 -220.000 -113.250
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
472.842 448.000 335.259
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
272.842 228.000 222.009
25
59 27 Außerordentliche Erträge
-2.685
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
-2.685
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
272.842 228.000 219.324
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
272.842 228.000 219.324
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5006000
Einnahmen aus Eintrittsgeldern: 200.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6010110
für Verbrauchsmittel air liquide, WC-Artikel etc. (Verbrauch orientiert sich an 2010 und 2011): 9.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000
für Stromverbrauch: 42.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6052000
Kosten für Gasverbrauch des Schwimmbades: 33.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000
für Wasserverbrauch: 17.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6057000
für die Abwasserentsorgung: 13.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
309

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 6-424004 Bereitstellung eines Schwimmbades
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6058000
Gebühren für Niederschlagswasser und Straßenreinigung: 8.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
Kleinmaterial für Gebäude und Außenanlagen: 1.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6062000
Materialaufwand für technische Anlagen: 12.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
für Fußmatten als Bodenbelag Außenumkleide (ca. 1.000 EUR) sowie weiteren Materialaufwand (4.000 EUR)
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel: 1.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6081000
für Reinigungsmaterial: 1.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6132000
externe Schwimmbadaufsicht: 65.200 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
u.a. für Fugenerneuerung Rutschbahn (500 EUR), Silikonfugenerneuerung (2.500 EUR), Handtrockner (ca. 3.500 EUR)
Gesamtansatz: 8.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000
für die Instandhaltung der Heizung, Pumpen etc.: 6.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
für die Plattenregulierung zu Saisonbeginn: 1.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Wartungskosten für Chlorgasanlage und Sicherheitsdienst/Einbruchmeldeanlage: 5.600 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
Kosten für Fremdreinigung: 9.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Kosten für Badewasseranalysen, easy cash Terminalmiete und Müllentsorgung: 4.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
für Grünpflege und Unterhaltungsarbeiten durch die Stadtwerke: 25.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
310

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilfinanzhaushalt
Produkt 6-424004 Bereitstellung eines Schwimmbades
Nr.
06
10
11
Stadt Kronberg
Bezeichnung
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Ansatz 2013
-150.100
-150.100
-150.100
Verpflichtungsermächtigung
Ansatz 2012
Nachtrag
Ergebnis 2011
Gesamtausz.-bedarf
-150.100
-150.100
-150.100
davon bisher
bereitgestellt
Magistratsentwurf 25.10.12
311
-150.100
-150.100
-150.100

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Investitionen
Produkt 6-424004 Bereitstellung eines Schwimmbades
Stadt Kronberg
Nr. Bezeichnung
I612-001 Produkt 6-424004
Abdeckung Schwimmbecken
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I613-007 Produkt 6-424004 Putzund
Saugmaschine
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I613-008 Produkt 6-424004
Absorberanlage/mobiles BHKW
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
Erläuterungen:
Ansatz 2013
100.000
100.000
5.100
5.100
45.000
45.000
Produkt 6-424004 Abdeckung Schwimmbecken
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0
Ansatz
2012
zu I612-001: Abdeckung für das Schwimmbadbecken im Waldschwimmbad: 100.000 EUR
Produkt 6-424004 Putz- und Saugmaschine
0
0
0
Jahresergebnis
2011
zu I613-007: Anschaffung einer Putz- und Saugmaschine für die Reinigung der Bodenfliesen in den Kabinen
sowie im Innen- und Außenbereich: 5.100 EUR
Produkt 6-424004 Absorberanlage/mobiles BHKW
zu I613-008: Anschaffung einer Absorberanlage für die Trinkwassererwärmung Schwimmbad. Als Alternative wird die
Anschaffung eines mobilen Blockheizkraftwerkes (BHKW) und geeigneter Standort für den Winterbetrieb untersucht.
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzplan
2014
Kosten für die Alternative BHKW: 55.000 EUR / Die Kosten für die Umbaumaßnahmen können erst nach einer Standort-
ermittlung angegeben werden.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzplan
2015
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bish. bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
Magistratsentwurf 25.10.12
312
100.000
0
100.000
0
5.100
0
5.100
0
45.000
0
45.000
0

Produktblatt:
Stand 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
6 Bauen & Facilitymanagement
Produktgruppe 6-5460 Parkeinrichtungen
Produkt 6-546005 Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage
Produktverantwortliche/r Susanne Heinz
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Unterhaltung und Verpachtung einer Tiefgarage unter
dem Berliner Platz als öffentliche Parkfläche für PKW
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Bereitstellung von öffentlichen Parkraum für den
Individualverkehr; Erreichen eines höheren Kostendeckungsgrades
durch Pachteinnahmen
Grundzahlen des Produkts - Auslastungsquote
- Anzahl der Dauerparker
- Mieteinnahme aus Verpachtung der Tiefgarage
- Kosten für Unterhaltung der Tiefgarage
Rechtsgrundlage hoheitlich X freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
313

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 6-546005 Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-117.000 -130.000 -115.786
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-117.000 -130.000 -115.786
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
10.694 12.200 10.741
12
13
14
15
18
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
758
900
765
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
24.600 29.100 40.371
66 14 Abschreibungen
73.326 73.326
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
41.500 41.060
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
10.000 10.000
9.760
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
160.878 166.586 61.637
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
43.878 36.586 -54.148
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-117.000 -130.000 -115.786
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
160.878 166.586 61.637
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
43.878 36.586 -54.148
26
79 28 Außerordentliche Aufwendungen
24.400
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
24.400
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
43.878 60.986 -54.148
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
43.878 60.986 -54.148
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000
Einnahmen aus der Verpachtung der Tiefgarage Berliner Platz (Nettoeinnahmen): 117.000 EUR
(Einnahmesteigerung ab 2016 durch neuen Pachtvertrag)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
für die allgemeine Bauunterhaltung der Tiefgarage: 10.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Wartungskosten für den Aufzug Tiefgarage, der Brandschutzklappen sowie für die Belüftungsanlagen, Sprinkleranlage, Nass-Trockenstation,
CO-Anlage und MSR-Technik (inkl. allg. Preissteigerung von 2 %): 11.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6702000
für Vorausleistungen K+S: 3.600 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7020000
Grundsteuer: 10.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
314

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 6-546005 Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
für Malerarbeiten in der Tiefgarage durch die Stadtwerke Kronberg (1 Geschoss pro Jahr): 10.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
315

Produktblatt:
Stand 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
6 Bauen & Facilitymanagement
Produktgruppe 6-2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 6-281006 Betrieb eigener kultureller Einrichtungen
Das Produkt wurde mit dem Haushalt 2012 aufgelöst und Leistungsbestandteil
des Produktes 6 – 111001 Gebäudemanagement (Produktbuch 2012, Seite 55).
316

Haushaltsplan Stadt Kronberg
Teilergebnishaushalt
Produkt 6-281006 Betrieb eigener kultureller Einrichtungen
Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
01
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-15.473
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-15.473
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen
199.638
12
643, 647-649, 65
644-646 12 Versorgungsaufwendungen
10.648
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
210.285
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
194.813
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-15.473
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
210.285
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
194.813
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
194.813
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
194.813
Magistratsentwurf 25.10.12
317

Produktblatt:
Stand 10/2012
Teilhaushalt
(Budget)
6 Bauen & Facilitymanagement
Produktgruppe 6-5450 Straßenreinigung
Produkt 6-545007 Straßenreinigung
Produktverantwortliche/r Sandra Blagojevic
Empfänger des Produkts intern X extern
Allgemeine Produktinformationen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Reinigung der Straßen mit städtischer Kehrmaschine
im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht;
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Sauberkeit des öffentlichen Raumes für den Straßenverkehr
(nur im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
der Stadt)
Grundzahlen des Produkts - Anzahl der Einsätze der Kehrmaschine pro Woche
- Gesamtlänge der gereinigten Straßen
Rechtsgrundlage X hoheitlich freiwillig
Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung
Ziel
(Beschreibung der mit dem Produkt
angestrebten Ziele / Ergebnisse für
das nächste Haushaltsjahr)
Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung
angestrebte Zielerreichung
Nr. Benennung der Ziele Benennung Datenquelle Plan Ist 2012
Weitere Erläuterungen
318

Teilergebnishaushalt
Produkt 6-545007 Straßenreinigung
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012
Nachtrag
00
02
Ergebnishaushalt
Ergebnis 2011
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-195.000 -190.000 -107.657
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)
-195.000 -190.000 -107.657
13
15
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
66.500 62.000 56.102
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw
152.000 209.970 229.332
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
218.500 271.970 285.434
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
23.500 81.970 177.777
23
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
-195.000 -190.000 -107.657
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)
218.500 271.970 285.434
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)
23.500 81.970 177.777
27
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
23.500 81.970 177.777
31
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
23.500 81.970 177.777
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5110010
Einnahmen aus Straßenreinigungsgebühren, mit Anhebung der Gebühr von 1,03 EUR/fF auf 1,91 EUR/fF (Kostendeckungsgrad von 90 %, wobei 10 % hessenweiter
Eigenanteil der Kommune für ein sauberes Stadtbild): 195.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
für die Entsorgung von Straßenkehrricht sowie für die Sinkkastenreinigung (inkl. Preissteigerung ab 01.07.2012 für die Entsorgung): 66.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Straßenreinigung durch die Stadtwerke Kronberg: 152.000 EUR
Magistratsentwurf 25.10.12
319

Mittelfristige Planungen
Mittelfristige Ergebnisplanung
Mittelfristige Finanzplanung
321

Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
mittelfristige Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2013-2016
KVKR
50
51
548-549
52
5500
5504
5551
5552
5553
5554
5559
558
55..
547
540-543
546
53
10
62,63,..
644-646
60,61,..
66
71
73
72
70,74,76
19
20
56,57
77
23
24
59
79
27
28
Arten der Erträge und Aufwendungen Nachtrag Ansatz
Plan
Plan
Plan
2012
2013
2014
2015
2016
Erträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.950.250 2.033.350 2.028.350 2.035.350 2.035.350
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.211.880 3.326.680 3.216.680 3.216.680 3.216.680
Kostenersatzleistungen und -erstattungen 539.500 754.500 752.500 751.500 756.500
Bestandsveränderungen & aktivierte
Eigenleistungen
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 12.400.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Grundsteuer A 8.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Grundsteuer B 3.110.000 3.300.000 3.400.000 4.052.424 4.052.424
Gewerbesteuer 11.300.000 11.500.000 13.000.000 14.000.000 14.000.000
Grunderwerbsteuer
Andere Steuern 69.680 119.180 119.680 119.680 119.180
Erträge aus Umlagen
Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl.
Erträge, sonst. Umlagen
Erträge aus Transferaufwendungen 893.100 713.700 795.600 799.500 713.700
Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf.
Zwecke & allg. Umlagen
Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus
Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.
396.381
875
265.577
218.381
218.381
218.381
Sonstige Ordentliche Erträge 1.310.000 1.388.100 1.397.100 1.406.600 1.415.600
Summe der ordentlichen Erträge 36.189.666 36.913.087 38.440.291 40.112.115 40.039.815
Aufwendungen
Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) -7.283.975 -7.388.152 -7.434.681 -7.621.221 -7.621.221
Versorgungsaufwendungen -1.026.905 -1.158.719 -1.165.319 -1.178.779 -1.178.779
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (
60,61,67-69)
-7.523.086
-7.926.996
-7.500.091
-7.514.263
-7.528.003
Abschreibungen -1.686.140 -1.712.637 -1.698.075 -1.696.525 -1.698.525
Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes.
Finanzaufwendungen
Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen
-6.824.504
-20.090.335
-7.142.320
-18.498.571
-6.902.000
-18.209.248
-6.802.000
-18.431.829
-6.702.000
-18.831.829
Transferaufwendungen -9.600 -15.900 -17.600 -19.400 -17.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen -32.300 -40.300 -40.300 -40.300 -40.300
Summe der ordentlichen Aufwendungen -44.476.846 -43.883.595 -42.967.314 -43.304.317 -43.618.257
Verwaltungsergebnis -8.287.180 -6.970.508 -4.527.023 -3.192.202 -3.578.442
Finanzerträge 700.000 542.050 452.050 352.050 552.050
Zinsen und ähnl. Aufwendungen -1.646.787 -1.490.000 -1.489.700 -1.479.600 -1.485.000
Finanzergebnis -946.787 -947.950 -1.037.650 -1.127.550 -932.950
Ordentliches Ergebnis -9.233.967 -7.918.458 -5.564.673 -4.319.752 -4.511.392
Außerordentliche Erträge 200.000
Außerordentliche Aufwendungen -124.400
Außerordentliches Ergebnis 75.600
Jahresergebnis -9.158.367 -7.918.458 -5.564.673 -4.319.752 -4.511.392
Magistratsentwurf 25.10.12
322

Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Stadt Kronberg
Haushaltsplan Stadt Kronberg
mittelfristige Finanzplanung für den Planungszeitraum 2013-2016
Art der Einzahlung/Auszahlung Nachtrag Ansatz
Plan
Plan
Plan
2012
2013
2014
2015
2016
Art der Einzahlung/Auszahlung
Einzahlungen
Aufnahme von Krediten und der Begebung von
Anleihen (inkl. Kassenkredite)
Investitionszuweisungen, –zuschüsse und
Investitionsbeiträge
Verkaufserlöse aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Tilgung von gewährten Krediten
493.800
935.000
1.175.000
787.500
3.280.000
565.000
Summe der Einzahlungen 2.603.800 4.067.500 565.000
Auszahlungen
Tilgung von Krediten (inkl. Kassenkredite) -557.454 -562.320 -45.320 -45.320 -45.320
Investitionen für immaterielle
Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.
davon:
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und
Investitionsbeiträge
Investitionen in Finanzanlagen
davon:
Ausleihungen
-2.609.670
-415.700
-2.715.812
-387.500
-241.050
-100.000
-569.800
-100.000
-201.800
-100.000
Summe der Auszahlungen -3.167.124 -3.278.132 -286.370 -615.120 -247.120
Saldo -563.324 789.368 278.630 -615.120 -247.120
Magistratsentwurf 25.10.12
323

Stellenplan 2013
Erläuterungen
Teil A Planstellen für Beamte/innen
Teil B Stellen für Arbeitnehmer/innen
Teil C Zusammenstellung
325

Erläuterungen
Stellenplan 2013
1 (Plan)Stellen (Art und Zahl)
Der Stellenplan 2013 enthält letztmalig Umstrukturierungen die noch im Rahmen der
ReOrganisation 2010 vorgenommen wurden. Änderungen bei Stellenbewertungen sind in
der Regel auf die qualitative Anreicherung individueller Tätigkeitsgebiete zurück zu
führen, aber auch auf inhaltliche Verdichtungen nach dem Ausscheiden bisheriger
Beschäftigter.
Der Stellenplan weist weiterhin (Plan)Stellen nach folgender Verteilung auf
Er beinhaltet für das Haushaltsjahr 2013
0,25 0,50 0,75 und 1,00.
11,00 Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie
129,50 Stellen für Beschäftigte und somit insgesamt
140,50 (Plan)Stellen
Die Vorgaben der Kommunalen Stellenobergrenzenverordnung für Planstellen für
Beamtinnen und Beamte werden eingehalten.
2 Veränderungen
2.1 Neuschaffungen
TH 01 0,75 Stelle E 14 TVöD (Rechtsangelegenheiten)
2.2 Höherbewertungen
TH 01 1,0 Stelle von E 06 TVöD nach E 08 TVöD
1,0 Stelle von E 09 TVöD nach E 10 TVöD
1,0 Stelle von E 10 TVöD nach E 11 TVöD (teilweise Finanzierung über Drittmittel)
TH 02 3,0 Stelle von E 06 TVöD nach E 08 TVöD
TH 04 1,0 Stelle von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
TH 06 1,0 Stelle von E 8 TVöD nach E 9 TVöD
2.3 ku-Vermerke
TH 01 1,0 Stelle von E 9 TVöD nach E 9 ku E 8 TVöD
TH 02 1,0 Stelle von E 9 TVöD nach E 9 ku E 8 TVöD
326

Stellenplan 2013
2.4 Streichung von Stellen
TH 01 1,0 Stelle E 11 TVöD (Realisierung kw-Vermerk)
TH 02 0,25 Stelle E 06 TVöD (Aufgaben wurden dem TH 01 zugeordnet)
TH 04 1,0 Stelle E 09 TVöD (Realisierung kw-Vermerk)
2.5 sonstige Veränderungen
TH 02 0,5 Stelle E 8 TVöD Anhebung auf 0,75 Stelle E 8 TVöD
327

Stellenplan Teil A: Beamte
Teilhaushalt
(Budget)
328
B 3 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
01 Verwaltungssteuerung 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 7,00 7,00 7,00
02 Einwohnerservice 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
03 Soziales, Kultur & Bildung 0,00 0,00 0,00
04 Stadtentwicklung & Umwelt 1,00 1,00 1,00 1,00
05 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 0,00 0,00
06 Bauen & Facilitymanagement 1,00 1,00 1,00 1,00
Stellenplan 2013
Stellenplan 2012
Bezeichnung
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen
Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz
höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst
Beamte
zusammen
2013
1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2012
1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
Zahl der am
30.06.
2012
tatsächl.
besetzten
Stellen
1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
12.07.2012
Vermerke, Erläuterungen

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer
Teilhaushalt
(Budget)
329
2012
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Azubi
01 Verwaltungssteuerung 0,75 4,00 4,00 5,00 7,75 2,75 0,50 1,00 2,00 27,75 27,00 25,00
02 Einwohnerservice 1,00 5,00 5,75 1,00 3,00 1,00 16,75 18,00 16,75
03 Soziales, Kultur & Bildung 1,00 2,00 1,00 3,00 3,75 1,00 2,50 14,25 14,25 14,25
04 Stadtentwicklung & Umwelt 1,00 1,00 2,50 1,00 2,00 0,50 1,50 9,50 10,50 10,50
05 Allgemeine Finanzwirtschaft
05
Stellenplan 2013
Stellenplan 2012
Bezeichnung
Bauen &
Facilitymanagement
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Arbeitnehmer
zusammen
2013
1,00 1,00 3,00 2,00 2,50 4,50 3,75 17,75 17,75 15,75
0,00 2,75 1,00 1,00 9,50 10,00 17,00 20,25 1,00 12,75 1,50 2,50 4,75 0,00 0,00 2,00 86,00
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2012
0,00 2,00 1,00 0,00 10,50 10,00 18,00 17,00 1,00 17,25 1,50 2,50 4,75 0,00 0,00 2,00 87,50
Zahl der am
30.06.
2012 tatsächl.
besetzten
Stellen
0,00 2,00 1,00 1,00 8,50 9,00 18,00 19,25 1,00 11,00 1,50 2,50 3,75 0,00 0,00 1,00 82,25
1,0 St. E 3 AT (E5)
0,5 St. E 5 AT (E 8)
1,0 St. E 9 ku E 8
2,0 St. 100% Z.AT
3,0 St. E 6 ku (E 5)
0,5 St. + 50% Z.AT
1,0 St. E 5 kw
1,0 St. E 9 ku (E 8)
1,0 St. E 9 ku (E 8)
2x0,5 St. E 6 kw
1,0 St. E 11 kw
1,0 St. E 9 ku (E 8)
0,5 St. E 6 ku (E 5)
1,0 St. E 13 AT (E 14)
1,25 St. 2 Ü
12.07.2012
Vermerke, Erläuterungen
´- 1,0 St. E 11 Realisierung kw Vermerk
1,0 St. E 10 nach E 11
1,0 St. E 9 nach E 10
1,0 St. E 6 nach E 8
1,0 St. E 6 von TH 02
0,25 St. E 6 gestrichen
1,0 St. E6 nach TH 01
1,0 St. E 11 nach E 12
-1,0 St. E 9 Realisierung kw Vermerk

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer
03
Stellenplan 2013
330
Teilhaushalt
(Budget)
Stellenplan 2012
Zahl der am 30.06.2012
besetzten Stellen
Bezeichnung
Kita Kronberg
Kita
Oberhöchstadt
Kita Schönberg
Juze Kronberg
Juze
Oberhöchstadt
2013
18 17 16
Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
Arbeitnehmer
zusammen
2013
Zahl der
Stellen
nach dem
Stellenpla
n 2012
Zahl der am
30.06.
2012
tatsächl.
besetzten
Stellen
1,00 1,00 10,00 12,00 12,00 12,00
1,00 1,00 15,00 17,00 17,00 17,00
1,00 1,00 9,75 11,75 11,75 11,75
1,00 1,00 1,00 1,00
1,75 1,75 1,75 1,75
0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 0,00 2,75 2,00 0,00 34,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50
0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 0,00 2,75 2,00 0,00 34,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50
0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 0,00 2,75 2,00 0,00 34,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50
12.07.2012
Vermerke,
Erläuterungen

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung
Teilhaushalt
Budget
Beamte Arbeitnehmer SuE
zusammen
2013
Beamte Arbeitnehmer SuE
zusammen
Beamte Arbeitnehmer SuE
01 Verwaltungssteuerung 7,00 27,75 0,00 34,75 7,00 27,00 0,00 34,00 7,00 25,00 0,00 32,00
02 Einwohnerservice 2,00 16,75 0,00 18,75 2,00 18,00 0,00 20,00 2,00 16,75 0,00 18,75
03 Soziales, Kultur & Bildung 0,00 14,25 43,50 57,75 0,00 14,25 43,50 57,75 0,00 14,25 43,50 57,75
04 Stadtentwicklung & Umwelt 1,00 9,50 0,00 10,50 1,00 10,50 0,00 11,50 1,00 10,50 0,00 11,50
05 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Bauen & Facilitymanagement 1,00 17,75 0,00 18,75 1,00 17,75 0,00 18,75 1,00 15,75 0,00 16,75
Insgesamt:
331
Bezeichnung
Zahl der Stellen
2013
Zahl der Stellen
2012
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen
am 30.6.2012
zusammen
11,00 86,00 43,50 140,50 11,00 87,50 43,50 142,00 11,00 82,25 43,50 136,75
12.07.2012
Erläuterungen

Fraktionsmittel
Übersicht über die den
Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung
nach § 36 a Absatz 4
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
zur Verfügung stehenden Mittel
333

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel
Produkt
1-111002
Art
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
Erläuterungen
2013 2012 2011*
Sachkonto 6780000 EUR EUR EUR
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4
HGO
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion
(jährlich EUR)
1.2 Betrag nach Fraktionsstärke (Betrag für
jedes Fraktionsmitglied jährlich ab
01.02.2005 = 136 EUR
4.488,00 4.488,00 4.352,00
4.488,00 4.488,00 4.352,00
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 an die
Fraktionen:
2.1 für die CDU-Fraktion insgesamt 1.768,00 1.768,00 1.632,00
davon sind vorgesehen für
- Personalkosten
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.2 für die SPD-Fraktion insgesamt 952,00 952,00 952,00
davon sind vorgesehen für
- Personalkosten
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.3 für die UBG-Fraktion insgesamt 442,00 442,00 544,00
davon sind vorgesehen für
- Personalkosten
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.4 für die Fraktion Bündnis 90/GRÜNEN
insgesamt 714,00 714,00 408,00
davon sind vorgesehen für
- Personalkosten
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.5 für die FDP-Fraktion insgesamt 272,00 272,00 272,00
davon sind vorgesehen für
- Personalkosten * Hinweis
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) Die in 2011 ausgewiesenen Be-
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit träge sind fehlerhaft. Sie berück-
2.6 für die KfB-Fraktion insgesamt 340,00 340,00 544,00 sichtigen die nach der Kom-
davon sind vorgesehen für munalwahl 2011 entstandenen
- Personalkosten Veränderungen nicht.
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen:
Bereitstellung von Räumen einschließlich
Heizung, Reinigung, Beleuchtung
2013 2012 2011* 2010
EUR EUR EUR EUR
a) CDU 977,76 977,76 977,98 977,98
b) SPD 526,47 526,47 526,06 526,06
c) UBG 244,43 244,43 300,92 300,92
d) Bündnis 90/DIE GRÜNEN 394,86 394,86 225,69 225,69
e) FDP 150,42 150,42 150,45 150,45
f) KfB 188,03 188,03 300,92 300,92
Summe: 2.481,97 2.481,97 2.482,02 2.482,02
334
Jahresbeträge
Die nebenstehenden
Haushaltsmittel wurden den
Fraktionen zur Selbstbewirt-
schaftung zur Verfügung gestellt.
Über die jeweilige Aufteilung sind
Verwendungsnachweise zu führen.
Erläuterungen

Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die Verpflichtungs-
ermächtigungen
gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 4 GemHVO
335

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigung im
Haushaltsplan des Jahres 1
2, 3
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
1000 EUR
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
2011
2012
2013 1.657
2014
Summe 1.657
Nachrichtlich
In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen
0 0 0 0
1
In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren
Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
2
In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3
Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht
erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu
übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.
336

Was ist was?
Begriffsbestimmungen
für den doppischen Produkthaushalt
§ 58 GemHVO
337

Begriffsbestimmungen
Abschlussbuchungen
die für die Erstellung des Jahresabschlusses nach dem Abschlusstag notwendigen Buchungen,
Abschreibungen
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen
des Anlagevermögens verursacht wird,
Aktiva
Summe der Vermögensgegenstände, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden,
Aufwendungen
wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen
(Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres,
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge
Aufwendungen und Erträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind; selten oder
unregelmäßig anfallende Erträge und Aufwendungen; Erträge und Aufwendungen aus
Veräußerungen von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die den Restbuchwert
übersteigen beziehungsweise unterschreiten,
Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen
Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen
veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar
sind,
Auszahlungen
Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern,
Buchführung
betragsmäßige Aufstellung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage
der Gemeinde,
Budget
vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen
Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs
zugewiesen ist,
338

Durchlaufende Finanzmittel
Finanzmittel, die für eine oder einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden,
Eigenkapital
Differenz zwischen Aktiva (Vermögen) und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten
und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz,
Einzahlungen
Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen,
Verzicht auf einen Anspruch,
Erlass
Ertrag
zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen)
eines Haushaltsjahres,
Finanzmittel
Bestand an Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten,
Inventar
Verzeichnis aller Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten und Schulden;
dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz,
Inventur
Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände; dient als Grundlage für das Erstellen
des Inventars,
Investition
Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens,
Investitionsförderungsmaßnahmen
Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der
Sondervermögen
mit Sonderrechnung,
339

Konsolidierung
Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 114s Abs. 5 der
Hessischen Gemeindeordnung genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss,
Kredite
das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit
Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite,
Liquidität
Fähigkeit der Gemeinde, ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig
nachzukommen,
Netto-Position (des Eigenkapitals)
Basiskapital; Saldo durch Vergleich von Vermögen mit (zweckgebundenen) Rücklagen,
Sonderrücklagen und Schulden (in der Eröffnungsbilanz),
Niederschlagung
die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs
der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst,
Passiva
Summe der Finanzierungsmittel (Eigenkapital/Fremdkapital), die auf der rechten Seite
der Bilanz aufgeführt werden,
Produkt
ist das Ergebnis von Leistungsprozessen; soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen
und steuerbar machen; geht an Empfänger außerhalb der eigenen Organisationseinheit,
Produktbereich
sachliche Zusammenfassung von mehreren Produktgruppen,
Produktgruppe
sachliche Zusammenfassung von mehreren Produkten,
Rücklage
Bestandteil des Eigenkapitals; es wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen
und außerordentlichen Ergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen
unterschieden,
340

Rückstellung
Passivposten der Bilanz, der dazu dient, durch zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen
der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen; sie ist bezüglich ihres Eintretens
oder ihrer Höhe nach nicht völlig sicher,
Schulden
sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten, zum Beispiel Rückzahlungsverpflichtungen
aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen, Aufnahme
von Kassenkrediten, Rückstellungen,
Stundung
das befristete Hinausschieben der Fälligkeit eines Anspruchs,
Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen
Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die
übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen,
Überschuldung
liegt vor, wenn die Summe der Verbindlichkeiten größer ist als die Summe des Eigenkapitals
und des Vermögens,
Umlaufvermögen
Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu
dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind (zum Beispiel Vorräte, Schecks,
Bankguthaben, Kassenbestände),
Verbindlichkeiten
Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind,
Verfügungsmittel
Mittel, die für dienstliche Zwecke, für die keine zweckbezogenen Aufwendungen veranschlagt
sind, zur Verfügung stehen,
Vermögensrechnung (Bilanz)
Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung
von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva).
341

Wirtschaftsplan 2013
für die Stadtwerke Kronberg im Taunus
343

Strategisch-operative Ziele der Stadtwerke Kronberg im Taunus für
das Jahr 2013 sowie die folgenden Jahre
1) Die Stadtwerke Kronberg im Taunus etablieren sich als hochqualifizierter und
konkurrenzfähiger Anbieter von Fachleistungen in Partnerschaft mit der Stadt
Kronberg im Taunus und den Nachbarkommunen.
2) Die Stadtwerke Kronberg im Taunus versuchen, den hohen Stand der
Dienstleistungen für die Bürger der Stadt Kronberg im Taunus trotz knapper
werdender Personalreserven und veränderten Rahmenbedingungen weitgehend
aufrecht zu erhalten.
3) Als Weiterentwicklung des ökologischen Schwerpunktes bei den Stadtwerken
werden weitere Solaranlagen geplant und nach Möglichkeit in Betrieb genommen.
Diese werden wie die bereits in Betrieb befindliche Anlage als bürgerschaftliche
Projekte geplant.
4) Angestrebt wird die Profilierung als Energielieferant bei der Entwicklung von neuen
Wohngebieten unter Nutzung von nachhaltigen Energiequellen (Bsp.
Blockheizkraftwerk).
5) Entwicklung eines zukunftsträchtigen und energieeffizienten Stadtbussystems für
die kommenden Jahre unter Berücksichtigung der geringer werdenden
wirtschaftlichen Möglichkeiten der Stadt Kronberg.
344

Inhaltsverzeichnis
Seite(n)
Feststellung 2
Allgemeine Hinweise 3
Erfolgsplan 4
Finanzplan 5 - 6
Erfolgsplan "Baubetriebshof" 7 - 10
Erfolgsplan "Wasserversorgung" 11 - 14
Erfolgsplan "Energie" 15 - 16
Erfolgsplan "Abwasserbeseitigung" 17 - 19
Erfolgsplan "Stadtverkehr" 20 - 22
Vermögensplan "Baubetriebshof" 23
Vermögensplan "Wasserversorgung" 24
Vermögensplan "Energie" 25
Vermögensplan "Abwasserbeseitigung" 26
Vermögensplan "Stadtverkehr" 27
Investitionsprogramm 28 - 29
345
1 30.10.2012

1.
a) Erfolgsplan
Erträge 8.491.200,00 €
Aufwendungen 8.788.350,00 €
Jahresergebnis -286.150,00 €
b) Vermögensplan
Deckungsmittel 1.229.650,00 €
Mittelverwendung 1.178.000,00 €
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
Aufnahme zur Finanzierung von
Investionen erforderlich ist, wird
festgesetzt auf:
3. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite
beträgt, da alle Konten als
Guthabenkonten geführt werden.
4. Der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen
beträgt:
Kronberg im Taunus, den
Feststellung
Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Kronberg
im Taunus wird für das Wirtschaftsjahr 2013 wie
folgt festgesetzt:
0,00 €
0,00 €
0,00 €
346
2 30.10.2012

Allgemeine Hinweise
Durch Inbetriebnahme der Solaranlage auf dem Dach des Baubetriebshofes wurde
ein Betrieb gewerblicher Art gegründet, der separat dargestellt wird
Der Wirtschaftsplan 2013 wurde gegenüber dem Vorjahresplan redaktionell geändert und
und es wurden zusätzliche Informationen aufgenommen
Entwicklung der Verbindlichkeiten der Stadtwerke Kronberg im Taunus ab 2005
31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
8.148.638 €
€8.500.000
€8.000.000
€7.500.000
€7.000.000
€6.500.000
€6.000.000
900
800
700
600
500
400
851
Verbindlichkeiten
7.989.755 €
7.515.142 €
8.059.093 €
7.173.810 €
7.097.511 €
Entwicklung des Zuschussbedarfs für den ÖPNV in Tausend €
797 798
669
498
576
Zuschussbedarf ÖPNV inT€
651
569
611
6.971.916 €
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
300
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
670
712
347
3 30.10.2012

348
Erfolgsplan 2013
(Gliederung nach GuV)
Stadtwerke Kronberg im Taunus
Summe
1 2 3 4 5
Bau- Wasser- Energie Abwasser- ÖPNV
betriebshof versorgung
entsorgung
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 8.240.000 2.470.000 2.449.000 24.000 3.005.000 292.000
2. Sonstige betriebliche Erträge 251.200 54.600 156.700 0 13.400 26.500
Summe Gesamtleistung 8.491.200 2.524.600 2.605.700 24.000 3.018.400 318.500
3. Materialaufwand
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.449.200 359.500 1.248.500 0 1.841.000 200
b) Bezogene Leistungen 1.110.950 125.000 750 150.000 835.200
4. Personalaufwand
a) Entgelte 1.587.600 1.209.800 324.400 1.500 9.700 42.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 494.000 380.100 98.700 0 2.700 12.500
Altersversorgung und für Unterstützung
5. Abschreibungen auf immaterielle lle Vermögensgegen
Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und nd Sachanlagen
903.400 162.900 301.20 301.200 12.000 374.000 53.300
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen dungen
998.350 353.700 281.00 281.000 1.000 275.150 87.500
Summe Gesamtkosten 8.543.500 2.466.000 2.378.800 15.250 2.652.550 1.030.900
Summe Betriebsergebnis -52.300 58.600 226.900 8.750 365.850 -712.400
7. Zinsen und ähnliche Erträge 1.000 0 1.000 0 0 0
8. Sonst. Neutrale Erträge 10.000 10.000 0 0 0 0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 235.300 0 166.000 7.300 62.000 0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -276.600 68.600 61.900 1.450 303.850 -712.400
11. Sonstige Steuern 9.550 7.700 1.500 350 0 0
12. Jahresgewinn/-verlust -286.150 60.900 60.400 1.100 303.850 -712.400
4 30.10.2012

349
Finanzplan 2013
A.
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und
der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr.
1 EigBGes)
2013 2014 2015 2016 2017
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Zuführungen zum Stammkapital²)
0 0 0 0 0
2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen²)
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich
0 0 0 0 0
3 Entnahmen
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil
-100.000 -450.000 -450.000 -430.000 -430.000
4 abzüglich Entnahmen
0 0 0 0 0
5 Zuführung vom Erfolgsplan
-286.150 0 0 0 0
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.7)
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen
aus Pos. C der Passivseite "Empfangene
903.400 900.000 900.000 900.000 900.000
7 Ertragszuschüsse"²)
0 0 0 0 0
8 Verlustabdeckung durch Gemeinde
712.400 720.000 600.000 600.000 600.000
9 Kredite
0 0 0 0 0
10 Deckungsmittel insgesamt
Ausgaben (Mittelverwendung)
1.229.650 1.170.000 1.050.000 1.070.000 1.070.000
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte³)
für Wasserversorgung 412.000 280.000 280.000 280.000 280.000
für Abwasserentsorgung 325.000 300.000 300.000 300.000 300.000
für ÖPNV 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
für Baubetriebshof 110.000 150.000 150.000 150.000 150.000
für Energie 0 0 0 0 0
2 Finanzanlagen 0 0 0 0 0
3 Tilgung von Krediten 311.000 291.000 301.000 311.000 321.000
4 Rückzahlung von Stammkapital 0 0 0 0 0
5 Ausgaben (Mittelverwendung) 1.178.000 1.041.000 1.051.000 1.061.000 1.071.000
1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirschatsjahr
²) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
³) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen
5 30.10.2012

350
Finanzplan 2013
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die
sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der
2013 2014 2015 2016 2017
Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)
Einnahmen EUR EUR EUR EUR EUR
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich 712.400 720.000 600.000 600.000 600.000
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 543.000 500.000 500.000 500.000 500.000
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
6 30.10.2012

351
Erfolgsplan
(Gliederung nach GuV)
Baubetriebshof
2013 2012 2011 2010 2009
Planung Planung Ergebnis Ergebnis Ergebnis
EUR EUR
vorläufig
EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 2.470.000 2.443.500 2.434.560,55 2.752.686,47 2.701.115,19
Personalleistung 1.700.000 1.683.500 1.644.158,65 1.785.498,07 1.862.500,74
Fuhrleistung 370.000 370.000 355.235,54 436.741,87 412.987,08
Maschinen/Geräte 60.000 60.000 62.828,25 73.696,15 59.362,16
Lagerartikel 60.000 45.000 93.659,96 97.933,34 61.413,42
Fremdleistungen 250.000 285.000 259.421,82 358.817,04 304.851,79
Erlöse aus IKZ 30.000 19.256,33
2. Sonstige betriebliche Erträge 54.600 44.600 39.299,30 25.969,92 38.621,55
aktivierte Eigenleistungen 10.000 2.058,53 1.805,00
Sonst. Erträge 1.000 1.000 549,41 1.814,51 183,16
Miete Büroräume 18.600 18.600 9.330,00 10.200,00 10.200,00
Miete Wohnungen 17.000 17.000 17.226,19 10.280,13 11.668,23
Erlöse mit anderen Betriebszweigen 8.000 8.000 12.193,70 14.765,16
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.616,75
Summe Gesamtleistung 2.524.600 2.488.100 2.473.859,85 2.778.656,39 2.739.736,74
7 30.10.2012

352
Erfolgsplan
(Gliederung nach GuV)
Baubetriebshof
2013 2012 2011 2010 2009
Planung Planung Ergebnis Ergebnis Ergebnis
EUR EUR
vorläufig
EUR EUR EUR
3. Materialaufwand 359.500 357.000 337.468,90 414.521,43 353.988,22
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 359.500 357.000 337.468,90 414.521,43 353.988,22
Material Handwerker 54.000 40.000 77.906,47 56.052,75 38.460,57
Einkauf Unterhaltung, Fahrzeuge 57.000 55.000 60.967,11 47.142,15 56.230,69
Lager Putz- und Reinigungsm. 7.000 8.000 6.235,33 5.925,17 8.261,38
Schüttgüter 28.000 27.000 27.621,56 27.970,87 29.376,91
Pflanzen 22.000 30.000 20.163,50 40.484,80 40.019,35
Straßenreinigung/Winterdienst 40.000 40.000 27.488,00 37.618,41 28.187,64
Kraftstoffe 42.000 40.000 39.914,47 37.232,84 37.220,61
Fremdleistungen 112.000 120.000 80.715,21 164.405,73 119.277,47
erhaltene Skonti -2.500 -3.000 -3.542,75 -2.311,29 -3.046,40
4. Personalaufwand 1.589.900 1.532.900 1.471.042,26 1.646.321,51 1.528.845,21
a) Entgelte 1.209.800 1.180.000 1.107.644,16 1.269.978,73 1.163.011,49
gewerbliche Mitarbeiter 1.020.200 990.000 927.267,27 1.074.980,10 970.297,74
nichtgewerbliche Mitarbeiter 189.600 190.000 180.376,89 194.998,63 192.713,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 380.100 352.900 363.398,10 376.342,78 365.833,72
Altersversorgung und für Unterstützung
Gez. Soziale Aufwendungen 248.400 237.000 243.798,86 233.188,98 240.470,44
Beiträge zur Berufsgen. 12.000 11.000 12.066,97 17.479,17 10.169,61
ZVK 109.200 89.400 102.893,49 100.956,33 92.724,28
Aushilfen 10.000 15.000 0,00 23.762,66 21.838,67
freiw. Soz. Aufwendungen 500 500 4.638,78 955,64 630,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- 162.900 178.700 213.982,00 191.565,63 181.870,00
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen
Abschreibungen 155.000 178.700 213.982,00 191.565,63 181.870,00
Abschreibungen Zugang 7.900
8 30.10.2012

353
Erfolgsplan
(Gliederung nach GuV)
Baubetriebshof
2013 2012 2011 2010 2009
Planung Planung Ergebnis Ergebnis Ergebnis
EUR EUR
vorläufig
EUR EUR EUR
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 353.700 343.200 418.372,73 420.692,43 380.789,20
Heizung 1.000 1.000 1.111,88 700,25 2.410,30
Gas, Strom, Wasser 15.000 30.000 31.030,96 52.168,11 27.423,01
Reinigung 12.000 10.500 15.555,03 11.742,39 11.557,23
Instandh. Betriebl. Räume 6.000 6.000 55.152,25 16.789,39 6.031,20
Abgaben f. Grundbesitz 10.000 10.000 8.731,96 8.690,60 9.024,73
Versicherungen 3.500 3.500 604,75 625,82 2.888,12
Fahrzeugunterhaltung 85.000 85.000 76.961,86 72.397,14 86.290,34
Kfz-Versicherung 22.000 17.000 16.769,81 17.941,02 12.683,01
Kfz-Reparaturen 15.000 12.000 22.427,59 67.126,12 38.837,08
Mietleasing 14.000 14.000 13.493,64 13.999,31 8.873,02
Reisekosten 1.500 1.500 1.132,16 2.765,81 2.888,12
Reparaturen Maschinen 50.000 50.000 48.593,41 47.705,35 65.678,80
Dienst- und Schutzkleidung 8.000 8.000 14.846,18 12.773,07 12.310,15
Verwaltungskosten Beitrag 75.000 60.000 73.763,48 61.339,63 60.000,00
Bewirtungen 100 100 0,00
Marketing 100 100 921,69 2.162,49 22,00
Telefonkosten 2.500 1.500 2.785,38 1.730,78 924,61
Bürobedarf 1.000 1.000 820,89 492,03 346,85
Bücher/Zeitschriften 500 500 492,30 115,10
Aus- und Fortbildungskosten 7.000 7.000 8.802,79 6.133,14 11.819,68
Rechts- und Beratungskosten 5.000 5.000 4.771,82 3.300,00
Buchführungskosten 4.000 4.000 4.899,91 4.320,72 3.893,20
Werkzeuge/Kleingeräte 10.000 10.000 9.946,57 7.919,83 10.489,60
sonst. Betriebsbedarf 5.500 5.500 4.756,42 7.869,43 6.283,05
Summe Gesamtkosten 2.466.000 2.411.800 2.440.865,89 2.673.101,00 2.445.492,63
Summe Betriebsergebnis 58.600 76.300 32.993,96 105.555,39 294.244,11
9 30.10.2012

354
Erfolgsplan
(Gliederung nach GuV)
Baubetriebshof
2013 2012 2011 2010 2009
Planung Planung Ergebnis Ergebnis Ergebnis
EUR EUR
vorläufig
EUR EUR EUR
7. Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0,00 0,00 0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0,00 0,00
8. Sonst. Neutrale Erträge 10.000 10.000 7.260,32 8.597,81 12.538,82
Erlöse aus Anlageverkäufen 4.250,00 300,00 5.920,00
Versicherungsentschädigungen 10.000 10.000 6.000,32 8.297,81 6.618,82
Erträge aus Sachanlagenverkäufen -2.990,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 12.000 0,00 22.087,65 1.356,00
Zinsen Kreditinstitute 12.000
Zinsen Verrechnungskonto 0 21.524,65
Verluste aus Anlageabgängen 563,00 1.356,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 68.600 74.300 40.254,28 92.065,55 305.426,93
11. Sonstige Steuern 7.700 7.000 8.926,53 8.069,18 7.555,65
- Grundsteuer 700 0 651,83 612,72 612,71
Kfz-Steuern 7.000 7.000 8.274,70 7.456,46 6.942,94
12. Jahresgewinn/-verlust 60.900 67.300 31.327,75 83.996,37 297.871,28
10 30.10.2012

355
Erfolgsplan
(Gliederung nach GuV)
Wasserversorgung
2013 2012 2011 2010 2009
Planung Planung Ergebnis
vorläufig
Ergebnis Ergebnis
EUR EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 2.449.000 2.499.000 2.458.942,87 2.400.676,40 2.508.102,26
Wassergebühren 2.400.000 2.450.000 2.389.388,38 2.356.355,53 2.444.876,66
Bauwasser 8.000 8.000 5.833,06 6.581,31 6.449,81
Ertragszuschüsse 6.000 6.000 6.393,00 8.441,00 13.878,00
Reparaturkosten Ersätze 35.000 35.000 47.599,95 29.298,56 33.859,99
Anschlußkostenersätze 9.728,48 9.037,80
2. Sonstige betriebliche Erträge 156.700 172.700 152.327,65 156.102,52 121.326,27
Rückvergütung Wasserbezug 20.000 20.000 17.037,11 18.048,87
aktivierte Eigenleistungen 0 20.000 2.224,08 912,10
Leistungen für andere Betriebszweige 25.000 25.000 23.186,86 23.858,46 16.800,27
Erstattung von Betriebsausgaben 89.000 85.000 88.120,60 85.059,00 82.987,00
sonst. Betr. Erträge 1.400 1.400 420,00 1.131,92 200,00
Auflösung von Inv. Zuschüssen 21.300 21.300 21.339,00 21.339,00 21.339,00
Auflösung von Rückstellungen 5.753,17
Summe Gesamtleistung 2.605.700 2.671.700 2.611.270,52 2.556.778,92 2.629.428,53
3. Materialaufwand 1.373.500 1.388.000 1.255.331,06 1.178.084,33 1.358.424,06
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.248.500 1.260.000 1.146.301,32 1.114.347,10 1.237.480,20
Wasserbezug 800.000 800.000 883.038,25 722.371,92 802.577,60
Verbandsumlagen 186.000 200.000 132.312,39 185.102,60 204.476,80
Strombezug 50.000 50.000 57.516,22 39.626,95 32.333,68
Material Lager 0 0 363,55 1.680,67 354,21
Betriebs- und Schmierstoffe 2.500 0 0,00 0,00 3.295,55
Unterhaltung Netz 50.000 60.000 34.070,89 58.745,14 50.791,77
Unterhaltung Geräte und Anlagen 160.000 150.000 39.000,02 106.819,82 143.650,59
b) Bezogene Leistungen 125.000 128.000 109.029,74 63.737,23 120.943,86
11 30.10.2012

356
Erfolgsplan
(Gliederung nach GuV)
2013 2012 2011 2010 2009
Wasserversorgung
Planung Planung Ergebnis
vorläufig
Ergebnis Ergebnis
EUR EUR EUR EUR EUR
Wasseruntersuchungen 15.000 13.000 12.839,20 14.162,55 11.380,40
Fremdreparaturen 110.000 115.000 97.212,75 51.091,53 111.330,98
erhaltene Skonti 0 0 -1.022,21 -1.516,85 -1.767,52
4. Personalaufwand 423.100 383.000 391.336,61 398.987,74 367.012,16
a) Entgelte 324.400 295.000 303.309,74 313.287,29 286.994,10
gewerbliche Mitarbeiter 130.200 115.000 117.599,86 130.811,43 106.105,80
nichtgewerbliche Mitarbeiter 194.200 180.000 185.709,88 182.475,86 180.888,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 98.700 88.000 88.026,87 85.700,45 80.018,06
Altersversorgung und für Unterstützung
Gez. Soziale Aufwendungen 66.500 61.800 59.174,54 57.465,60 55.243,44
Beiträge zur Berufsgen. 3.000 3.000 2.864,96 3.142,59 3.025,55
freiw.soz.Aufwendungen 316,69 71,79
ZVK 29.200 23.200 25.670,68 25.020,47 21.749,07
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- 301.200 359.100 367.222,00 398.776,61 365.822,06
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen
Abschreibungen 292.000 359.100 367.222,00 398.776,61 365.822,06
Zugang Abschreibungen 9.200
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 281.000 270.500 255.214,04 235.328,16 200.287,04
Reinigung 1.000 1.000
Gas, Strom, Wasser 10.000 15.000
Instandh. Betriebl. Räume 0 0 166,59 25,42
Versicherungen 5.500 8.500 4.532,68 8.596,47 7.210,37
Beiträge 1.600 1.600 1.444,36 0,00 1.489,76
Fahrzeugunterhaltung 6.000 6.000 6.411,07 6.563,22 5.565,59
Kfz-Versicherung 2.800 2.000 1.957,32 2.932,17 1.885,34
Kfz-Reparaturen 2.000 2.000 337,39 3.629,59
12 30.10.2012

357
Erfolgsplan
(Gliederung nach GuV)
2013 2012 2011 2010 2009
Wasserversorgung
Planung Planung Ergebnis
vorläufig
Ergebnis Ergebnis
EUR EUR EUR EUR EUR
Reisekosten 1.200 1.500 1.665,31 298,39 1.049,11
Reparaturen Maschinen 5.000 5.000 2.031,85 424,05 18.419,49
Dienst- und Schutzkleidung 1.500 1.500 2.019,70 1.830,50 2.091,56
Verwaltungskosten Beitrag 220.000 200.000 220.877,99 183.825,04 140.000,00
Bewirtungskosten 500 500 0,00 189,41 679,58
Marketing 1.500 1.500 4.718,90 1.147,73 2.256,59
Telefonkosten 900 900 880,93 612,28 525,82
Bürobedarf 3.000 3.000 3.170,80 2.778,15 2.298,49
Bücher/Zeitschriften 0 500 0,00 10,00 195,28
Aus- und Fortbildungskosten 1.500 2.500 400,38 4.408,87 782,75
Rechts- und Beratungskosten 10.000 10.000 380,00 15.517,98 10.412,95
Buchführungskosten 5.000 5.000 1.601,33 3.407,76
Werkzeuge/Kleingeräte 1.500 1.500 1.267,87 1.257,09 847,10
sonst. Betriebsbedarf 0 500 51,20 0,00
Kosten des Geldverkehrs
Periodenfremde Aufwendungen
500 500 1.802,35 1.025,07 922,25
Summe Gesamtkosten 2.378.800 2.400.600 2.269.103,71 2.211.176,84 2.291.545,32
Summe Betriebsergebnis 226.900 271.100 342.166,81 345.602,08 337.883,21
7. Zinsen und ähnliche Erträge 1.000 1.000 1.608,04 17.660,75 12.273,20
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.000 1.000 1.608,04 17.660,75 12.273,20
8. Sonst. Neutrale Erträge 0 0 316 1.989 3.500
Erlöse aus Anlageverkäufen 0 0 756,30
Versicherungsentschädigung 0 0 315,59 1.232,95 3.499,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 166.000 172.000 183.295,29 181.931,29 193.773,28
Zinsen Kreditinstitute 166.000 172.000 177.224,09 181.911,94 193.062,14
Sollzinsen Girokonten 0 19,35 82,14
13 30.10.2012

358
Erfolgsplan
(Gliederung nach GuV)
Wasserversorgung
2013 2012 2011 2010 2009
Planung Planung Ergebnis
vorläufig
Ergebnis Ergebnis
EUR EUR EUR EUR EUR
Sonst. Neutrale Aufwendungen
Verluste aus Anlageabgängen 0 6.071,20 629,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 61.900 100.100 160.795,15 183.320,79 159.882,85
11. Sonstige Steuern 1.500 1.100 1.631,40 843,29 1.508,76
Hochbehälter
- Grundsteuer 800 600 739,40 518,84 672,21
Kfz-Steuern 700 500 892,00 324,45 836,55
12. Jahresgewinn/-verlust 60.400 99.000 159.163,75 182.477,50 158.374,09
14 30.10.2012

359
Erfolgsplan
(Gliederung nach GuV)
Energie
2013 2012
Planung Planung
EUR EUR
1. Umsatzerlöse 24.000 0
Einspeisevergütung 4.000
Eigenverbrauch 20.000
2. Sonstige betriebliche Erträge 0 0
Summe Gesamtleistung 24.000 0
3. Materialaufwand 750 0
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0
b) Bezogene Leistungen 750 0
Wartung 750
4. Personalaufwand 1.500 0
a) Entgelte 1.500 0
nichtgewerbliche Mitarbeiter 1.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 0 0
Altersversorgung und für Unterstützung
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- 12.000 0
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen
Abschreibungen 12.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.000 0
Versicherungen 500
Rechts- und Beratungskosten 500
Summe Gesamtkosten 15.250 0
15 30.10.2012

360
Erfolgsplan
(Gliederung nach GuV)
Energie
2013 2012
Planung Planung
EUR EUR
Summe Betriebsergebnis 8.750 0
7. Zinsen und ähnliche Erträge 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
8. Sonst. Neutrale Erträge 0 0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.300 0
Zinsen Dritte 7.300
Sonst. Neutrale Aufwendungen
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.450 0
11. Sonstige Steuern 350 0
Gewerbesteuer 350
Körperschaftsteuer 0
12. Jahresgewinn/-verlust 1.100 0
16 30.10.2012

361
Erfolgsplan
(Gliederung nach GuV)
2013 2012 2011 2010 2009
Abwasserbeseitigung
Planung Planung Ergebnis
vorläufig
Ergebnis Ergebnis
EUR EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 3.005.000 3.045.250 2.830.275,87 2.801.106,40 2.911.147,01
Kanalgebühren 2.650.000 2.690.000 2.590.339,91 2.615.081,79 2.688.000,00
Straßenentwässerungsgebühren 350.000 350.250 210.000,00 184.128,22 210.000,00
Reparaturkosten Ersätze 3.000 3.000 2.051,46 195,35
sonstige Gebühren 2.000 2.000 1.896,39 2.222,86
Anschlußkostenersätze 0 27.884,50 10.728,80
2. Sonstige betriebliche Erträge 13.400 13.400 13.754,00 15.797,75 19.899,00
Auflösung Ertragszuschüsse 13.400 13.400 13.754,00 14.900,00 19.899,00
Auflösung von Rückstellungen 897,75
Summe Gesamtleistung 3.018.400 3.058.650 2.844.029,87 2.816.904,15 2.931.046,01
3. Materialaufwand 1.991.000 2.011.300 1.911.824,00 1.920.978,72 1.945.149,17
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.841.000 1.841.300 1.831.155,38 1.867.673,04 1.838.338,96
Verbandsumlage 1.840.000 1.840.000 1.830.709,00 1.866.583,50 1.837.207,70
Stromkosten 1.000 1.300 446,38 1.089,54 1.131,26
b) Bezogene Leistungen 150.000 170.000 80.668,62 53.305,68 106.810,21
Unterhaltung Netz 130.000 150.000 51.516,87 33.311,47 87.803,50
Unterhaltung Anlagen 10.000 10.000 9.506,47 10.323,31 9.318,91
Abwasserüberwachung 10.000 10.000 19.645,28 9.670,90 9.687,80
17 30.10.2012

362
Erfolgsplan
(Gliederung nach GuV)
Abwasserbeseitigung
2013 2012 2011 2010 2009
Planung Planung Ergebnis
vorläufig
Ergebnis Ergebnis
EUR EUR EUR EUR EUR
4. Personalaufwand 12.400 11.900 10.574,34 9.707,12 9.878,84
a) Entgelte 9.700 9.500 8.369,54 7.644,95 7.866,04
nichtgewerbliche Mitarbeiter 9.700 9.500 8.369,54 7.644,95 7.866,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 2.700 2.400 2.204,80 2.062,17 2.012,80
Altersversorgung und für Unterstützung
Gez. Soziale Aufwendungen 1.900 1.700 1.500,20 1.414,81 1.418,88
ZVK 800 700 704,60 647,36 593,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- 374.000 377.400 385.217,00 382.402,28 380.980,00
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen
Abschreibungen 372.000 377.400 385.217,00 382.402,28 380.980,00
Zugang Abschreibungen 2.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 275.150 242.150 241.016,17 213.394,72 160.495,48
Beiträge 150 150 155,00 155,00 155,00
Abwasserabgabe 35.000 30.000 29.291,86
Verwaltungskosten Beitrag 230.000 202.000 229.884,72 202.605,86 120.000,00
Rechts- und Beratungskosten 10.000 10.000 10.976,45 10.633,86 11.048,62
Summe Gesamtkosten 2.652.550 2.642.750 2.548.631,51 2.526.482,84 2.496.503,49
Summe Betriebsergebnis 365.850 415.900 295.398,36 290.421,31 434.542,52
7. Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 3.913,71 0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.913,71
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
18 30.10.2012

363
Erfolgsplan
(Gliederung nach GuV)
2013 2012 2011 2010 2009
Abwasserbeseitigung
Planung Planung Ergebnis
vorläufig
Ergebnis Ergebnis
EUR EUR EUR EUR EUR
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 62.000 74.000 97.164,75 109.535,37 108.026,84
Zinsen Kreditinstitute 62.000 74.000 69.280,25 85.025,37 102.365,84
Verluste aus Anlagenabgängen 27.884,50 24.510,00 5.661,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 303.850 341.900 198.233,61 184.799,65 326.515,68
10. Sonstige Steuern 0 0,00 0,00 0,00
11. Jahresgewinn/-verlust 303.850 341.900 198.233,61 184.799,65 326.515,68
19 30.10.2012

364
Erfolgsplan
(Gliederung nach GuV)
ÖPNV
2013 2012 2011 2010 2009
Planung Planung Ergebnis
vorläufig
Ergebnis Ergebnis
EUR EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 292.000,00 220.000,00 294.578,62 187.631,01 268.850,05
Busverkehr 205.000,00 183.000,00 196.184,88 142.395,53 180.745,33
AST 5.000,00 5.000,00 5.428,05 5.502,81 4.582,23
Schülerjahreskarten 60.000,00 60.000,00 68.574,72 66.145,04 60.787,01
Erstattung Fahrgeldausfall 22.000,00 22.000,00 24.390,97 22.557,63 22.735,48
Erlöskorrekturen nach VHT -50.000,00 -48.970,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 26.500,00 49.000,00 30.932,22 52.954,83 59.733,14
sonst. Erlöse 1.500,00 1.500,00 8.706,50 358,75 85,20
Erlöse aus Werbung an Bussen 25.000,00 25.000,00 17.258,72 17.605,90 22.663,94
Auflösung von Inv. Zuschüssen 0,00 22.500,00 4.967,00 30.737,00 36.984,00
Ertäge aus Auflösung v. Rückstellungen 4.253,18
Summe Gesamtleistung 318.500,00 269.000,00 325.510,84 240.585,84 328.583,19
3. Materialaufwand 835.400,00 747.400,00 765.187,51 700.056,64 767.227,23
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 200,00 200,00 -174,23 165,49 153,31
Stromkosten 200,00 200,00 -174,23 165,49 153,31
b) Bezogene Leistungen 835.200,00 747.200,00 765.361,74 699.891,15 767.073,92
Infrastrukturkostenhilfe -50.000,00 -63.596,00
Regelm. Linienverkehr 690.000,00 670.000,00 642.485,52 638.486,25 684.972,64
AST 45.000,00 45.000,00 41.946,22 44.819,36
Sonderverkehr an Märkten 0,00 0,00 1.457,28
Zweckverbandsumlage 100.000,00 82.000,00 80.785,00 80.320,60 80.849,60
erhaltene Skonti 0,00 -284,06 -350,60
Genehmigungen 200,00 200,00 145,00 145,00 145,00
20 30.10.2012

365
Erfolgsplan
(Gliederung nach GuV)
2013 2012 2011 2010 2009
ÖPNV
Planung Planung Ergebnis
vorläufig
Ergebnis Ergebnis
EUR EUR EUR EUR EUR
4. Personalaufwand 54.700,00 61.500,00 53.697,29 60.211,27 58.215,81
a) Entgelte 42.200,00 46.000,00 41.518,96 46.183,37 45.468,61
nichtgewerbliche Mitarbeiter
VWL
42.200,00 46.000,00 41.518,96 46.183,37 45.468,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 12.500,00 15.500,00 12.178,33 14.027,90 12.747,20
Altersversorgung und für Unterstützung
Gez. Soziale Aufwendungen 8.700,00 11.300,00 8.928,62 10.507,61 9.386,08
ZVK 3.800,00 4.200,00 3.249,71 3.520,29 3.361,12
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- 53.300,00 55.300,00 63.358,00 63.046,61 62.145,00
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen
Abschreibungen 53.000,00 55.300,00 63.358,00 63.046,61 62.145,00
Zugang Abschreibungen 300,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 87.500,00 74.500,00 40.599,17 49.631,96 88.282,32
Reinigung/Malerarbeiten/Fahrplantausch 20.000,00 20.000,00 830,00 924,97 19.263,41
Wartung u. Reinig. Bahnhofstoilette 14.000,00 14.000,00 12.095,65 13.437,39 23.765,55
Marketing 15.000,00 15.000,00 6.558,47 13.796,42 11.154,11
Verwaltungskosten Beitrag 18.000,00 15.000,00 16.144,80 11.657,27 15.000,00
Bürobedarf 500,00 500,00 218,25 62,46
Rechts- und Beratungskosten 20.000,00 10.000,00 4.752,00 9.753,45 19.099,25
Summe Gesamtkosten 1.030.900,00 938.700,00 922.841,97 872.946,48 975.870,36
Summe Betriebsergebnis -712.400,00 -669.700,00 -597.331,13 -632.360,64 -647.287,17
7. Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 63.027,34 0,00
Periodenfremde Erträge 63.027,34
21 30.10.2012

366
Erfolgsplan
(Gliederung nach GuV)
2013 2012 2011 2010 2009
ÖPNV
Planung Planung Ergebnis
vorläufig
Ergebnis Ergebnis
EUR EUR EUR EUR EUR
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 15.890,00 0,00 0,00
Zinsen für kurzfr. Verbindlichkeiten 0,00 0,00 15.890,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -712.400,00 -669.700,00 -613.221,13 -569.333,30 -647.287,17
10. Sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresgewinn/-verlust -712.400,00 -669.700,00 -613.221,13 -569.333,30 -647.287,17
22 30.10.2012

367
Vermögensplan 2013
Baubetriebshof
2013 Erläuterungen
EUR
1 Zuführungen zum Stammkapitel )
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
4 Zuführungen zu Sonderposten mit
Rücklageanteil abzüg-lich Entnahmen )
5 Zuführung vom Erfolgsplan
60.900
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.7) 162.900
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter
8 Verlustabdeckung 0
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
10 Deckungsmittel (Mittelherkunft) 223.800
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
bisher
bereitgestellt
EUR EUR EUR EUR
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 110.000 €
2 Finanzanlagen
3 Tilgung von Krediten
4 Rückzahlung vom Stammkapital
5 Ausgaben (Mittelverwendung) 110.000 €
23 30.10.2012

368
Vermögensplan 2013
Wasserversorgung
2013
EUR
Erläuterungen
1 Zuführungen zum Stammkapitel
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil
5 Zuführung vom Erfolgsplan
60.400
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge 301.200
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter
8 Verlustabdeckung
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 0
10 Deckungsmittel (Mittelherkunft) 361.600
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
bisher
bereitgestellt
EUR EUR EUR EUR
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 412.000
2 Finanzanlagen
3 Tilgung von Krediten 158.000
4 Rückzahlung vom Stammkapital
5 Ausgaben (Mittelverwendung) 570.000
24 30.10.2012

369
Vermögensplan 2013
Energie
2013 Erläuterungen
EUR
1 Zuführungen zum Stammkapitel
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil
5 Zuführung vom Erfolgsplan 1.100
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.7) 12.000
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter
8 Verlustabdeckung 0
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
10 Deckungsmittel (Mittelherkunft) 13.100
2013
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
2 Finanzanlagen
3 Tilgung von Krediten 11.000
4 Rückzahlung vom Stammkapital
5 Ausgaben (Mittelverwendung) 11.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR EUR EUR EUR
25 30.10.2012

370
Vermögensplan 2013
Abwasserbeseitigung
2013
EUR
Erläuterungen
1 Zuführungen zum Stammkapitel
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil
5 Zuführung vom Erfolgsplan 303.850
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.7) 374.000
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter
8 Verlustabdeckung
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 0
10 Deckungsmittel (Mittelherkunft) 677.850
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
bisher
bereitgestellt
EUR EUR EUR EUR
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 325.000
2 Finanzanlagen
3 Tilgung von Krediten 142.000
4 Rückzahlung vom Stammkapital
5 Ausgaben (Mittelverwendung) 467.000
26 30.10.2012

371
Vermögensplan 2013
ÖPNV
2013
EUR
Erläuterungen
1 Zuführungen zum Stammkapitel
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil
5 Zuführung vom Erfolgsplan -712.400
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.7) 53.300
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter
8 Verlustabdeckung 712.400
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
11 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt 53.300
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
bisher
bereitgestellt
EUR EUR EUR EUR
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 20.000
2 Finanzanlagen
3 Tilgung von Krediten
4 Rückzahlung vom Stammkapital
5 Ausgaben (Mittelverwendung) 20.000
27 30.10.2012

372
Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum 2013-2017
2013 2014 2015 2016 2017
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Immatrielle Vermögensgegenstände
2 Grundstücke
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung 110.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Arbeitsmaschine 80.000
Fahrzeug Pfau (1998, ca. 105.000 km) 20.000
Kleingeräte 10.000
110.000 150.000 150.000 150.000 150.000
2013 2014 2015 2016 2017
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Immatrielle Vermögensgegenstände
2 Grundstücke
3 Gewinnungs- und Bezugsgsanlagen 270.000
WAA Im Tries - Technik 270.000
4 Verteilungsanlagen
Westerbachstr. 1. BA
92.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Saalburgstr. 60.000
An der Stadtmauer 32.000
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung 50.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Wasserzähler 40.000
Kleingeräte 10.000
6 Finanzanlagen
Baubetriebshof
Wasserversorgung
412.000 280.000 280.000 280.000 280.000
28 30.10.2012

373
Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum 2013-2017
1 Immatrielle Vermögensgegenstände
2 Grundstücke
3 Gewinnungs- und Bezugsgsanlagen
4 Finanzanlagen
2013 2014 2015 2016 2017
EUR EUR EUR EUR EUR
2013 2014 2015 2016 2017
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Immatrielle Vermögensgegenstände
2 Verteilungsanlagen 325.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Sanierungsmaßnahmen
Westerbachstr. 1. BA
100.000
Saalburgstr. 155.000
An der Stadtmauer 70.000
3 Abwasserentsorgungsanlagen
4 Betriebs- und Geschäftsausstattung
5 Finanzanlagen
325.000 300.000 300.000 300.000 300.000
2013 2014 2015 2016 2017
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Immatrielle Vermögensgegenstände
2 Grundstücke 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Hochborde 20.000
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung
4 Finanzanlagen
Energie
Abwasserbeseitigung
ÖPNV
0
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
29 30.10.2012

Stellenübersicht 2013
Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2013
375

Erläuterungen
Stellenübersicht 2013
1 (Plan)Stellen (Art und Zahl)
Die Stellenübersicht weist weiterhin Stellen nach folgender Verteilung auf
0,25
0,50
0,75 und
1,00
Sie beinhaltet für das Wirtschaftsjahr 2013 insgesamt 47,50 Stellen.
2 Veränderungen
2.1 Höherbewertung
Bereich Betriebsleitung,
kaufm. Angelegenheiten 0,5 Stelle E 7 TVöD nach E 8 TVöD
2.2 Streichung von Stellen
Bereich Grünflächen 0,25 Stelle E 2ü TVöD
2.3 Verlagerungen
1,0 Stelle E 7 TVöD in den Betriebsbereich Wasserversorgung
376

Stellenübersicht der Stadtwerke Kronberg im Taunus
377
Betriebsbereiche
Betriebsleitung,
kaufm. Angelegenheiten
Bauhofleistungen
Grünflächen
Wasserversorgung
Entgeltgruppe
2013
Beschäftigte
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2Ü 1 Azubi
1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 4,50 4,50 3,50 1,0 St. E 6 AT E 8
1,0 St. E 6 ku (E 5)
1,00 1,00 1,00 2,00 8,00 1,00 1,00 15,00 15,00 14,00
1,00 1,00 14,00 3,00 3,00 22,00 22,25 19,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 5,00 1,0 St. E 9 + 50% Z.
AT
Stellenübersicht 2013 1,00 4,00 2,00 1,50 4,00 24,00 4,00 1,00 1,00 0,00 1,00 4,00 47,50
Stellenübersicht 2012 1,00 4,00 2,00 1,00 4,50 24,00 4,00 1,00 1,00 0,25 1,00 4,00 47,75
am 30.6.2012 besetzten Stellen 1,00 3,00 2,00 1,50 4,00 23,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 41,50
insg.
2013
Zahl der
Zahl der
am
Stellen 30.06.
nach dem 2012
Stellen- tatsächl.
plan besetzten
2012 Stellen
Erläuterungen
12.07.2012
nachrichtl.
*

Stellenübersicht der Stadtwerke Kronberg im Taunus
378
Insgesamt:
Bauhofleistungen
Grünflächen
Wasserversorgung
Betriebsbereiche
Betriebsleitung,
kaufm. Angelegenheiten
Beamtenstellen
Zahl der Stellen
2013
Beschäftigte
Zusammen
2013
- Zusammenstellung -
Beamtenstellen
Zahl der Stellen
2012
Beschäftigte
Zusammen
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen
am 30.6.2012
Beamtenstellen
Beschäftigte
Zusammen
4,50 4,50 4,50 4,50 3,50 3,50
15,00 15,00 15,00 15,00 14,00 14,00
22,00 22,00 22,25 22,25 19,00 19,00
6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00
47,50 47,50 47,75 47,75 41,50 41,50
Erläuterungen
12.07.2012