Plan Estratégico para la Unión de Organizaciones de Productores ...

PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA DE FINANACIAMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO
A MEDIANO PLAZO (DE ENERO A DICIEMBRE 2011)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
COMPONENTE
Aporte
Comunal
Chocolate
Tropical
Otros
donantes
Fondos
según Plan
Estratégico.
Total
* PERSONAL (Sec, Viv, Ser) y GERENCIA 0 146.223 27.416 0 173.639
MANTENIMIENTO VEHICULOS Y
* COMBUSTIBLE 0 70.714 36.000 0 106.714
A MARCO LEGAL 0 2.000 0 0 2.000
B
C
MECANISMOS E INSTRUEMENTOS
ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS
DESARROLLO DE RECURSOS Y
CAPACIDADES EMPRESARIALES
0 0 0 0 0
5.000 0 0 64.000 69.000
D GESTION DE FINANCIAMIENTO 7.000 0 0 8.000 15.000
E GESTION EMPRESA COMUNITARIA 7.000 10.000 0 5.000 22.000
PARTICIPACION EN ESPACIOS DE
F CONCERTACION 0 2.000 0 6.300 8.300
AMPLIACION DE AREAS DE CULTIVO DE
G CACAO 0 10.000 0 178.500 188.500
MODERNIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE
H MANEJO DE CACAO
10.000 0 0 352.000 362.000
I
ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
0 0 32.000 164.000 196.000
J INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS 0 110.000 20.000 356.000 486.000
K COMERCIALIZACIÓN DE CACAO DE CALIDAD 0 30.000 0 45.500 75.500
INDSUTRIALIZACIÓN DE CHOCOLATE
l ARTESANAL 0 2.400 149.000 151.400
M CERTIFICACIÓN ORGÁNICA 0 0 6.000 40.000 46.000
TOTAL INVERSIÓN EN BOLIVIANOS 29.000 383.337 121.416 1.368.300 1.902.053
TOTAL INVERSIÓN EN DOLARES (T/C = 7.03) 4.125 54.529 17.271 194.637 270.562
PORCENTAJE (%) 2 20 6 72 100
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