Manual de Normas Presupuestarias - Universidad Juárez Autónoma ...

1.8.4. Pasajes.
MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
Este concepto comprende las erogaciones para adquirir boletos de transporte
terrestre y aéreo que las Ures soliciten, con el objeto de cumplir comisiones
oficiales.
Para su otorgamiento las Ures deberán observar lo siguiente:
A) Las Ures solicitarán a través de un oficio de comisión con los datos de itinerario
de vuelos y nombre completo del comisionado en tiempo y forma a la
Secretaría Técnica, la cual realizará únicamente la adquisición de boletos de
avión.
B) Las URes cargarán a su presupuesto las adquisiciones de los boletos de avión.
C) La comprobación de los recursos por concepto de transportación aérea se
deberá realizar por la Secretaría Técnica con los documentos originales que
reúnan los requisitos fiscales necesarios, expedida por la empresa de
servicios.
D) Las solicitudes de adquisición de transporte aéreo deberán ajustarse al
calendario de ejercicio presupuestal que emita la Secretaría de Finanzas.
E) Los pasajes de transporte terrestre serán adquiridos por las URes con cargo a
su presupuesto autorizado.
1.8.5. Hospedaje y Alimentación para Atención de Expositores o Visitantes
Institucionales
Este concepto comprende las erogaciones para cubrir el hospedaje y alimentación
que soliciten las URes para la atención de expositores o visitantes institucionales
en apoyo de alguno de los fines esenciales de la Universidad.
Para su otorgamiento, las URes deberán observar lo siguiente:
A) Las URes solicitarán a través de un oficio de comisión especificando que se
trata de atención de expositores o visitantes institucionales, con los datos
(fecha de llegada, salida y nombre completo), en tiempo y forma a la
Secretaría Técnica, la cual realizará las reservaciones de hospedaje y
alimentación.
B) Las URes cargarán a su presupuesto el pago del servicio de hospedaje y
alimentación proporcionado al expositor o visitante institucional.
C) La comprobación de los recursos, por este concepto de hospedaje y alimentos,
se deberá realizar por la Secretaría Técnica con los documentos originales que
reúnan los requisitos fiscales necesarios, expedidos por la empresa de
servicios.
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