111 KESKUSVIRASTO 111 KESKUSVIRASTO - Rauman kaupunki

48
Toteutetaan tuotteistamisen pilottihanke yhteistyössä ruokapalvelun kanssa kohteena esim. henkilöstöravintola
Pruutmestarska.
Osallistutaan puhelinvaihteen sekä talous- ja henkilöstöhallinnon uuden ohjelmiston hankintaan sovittavan
työnjaon mukaisesti. Jälkimmäiseen hankkeeseen liittyy ohjelman käyttöönoton lisäksi työprosessien analysointia.
Laaditaan kehittämissuunnitelma kaupungin tietotuotannosta yhteistyössä hallintokuntien kanssa ja koordinoidaan
sen mukaisten toimenpiteiden toteuttamista.
Aikaisemman kokemuksen perusteella talousarviovuoden aikana tulee vielä kokonaan uusia hankkeita, jolloin
hankkeiden prioriteettijärjestys voi muuttua.
1211 Viestintä ja verkkopalvelut
1211 VIESTINTÄ JA
VERKKOPALVELUT
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %
Myyntituotot 836 0 0 0 0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 836 0 0 0 0
Henkilöstökulut 100 115 104 421 109 770 109 770 109 770 5
Palvelujen ostot 9 751 62 510 63 070 63 070 63 070 1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 277 6 150 6 100 6 100 6 100 -1
Vuokramenot 0 3 310 3 560 3 560 3 560 8
Muut toimintakulut 5 0 0 0 0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 116 148 176 391 182 500 182 500 182 500 3
TOIMINTAKATE -115 312 -176 391 -182 500 -182 500 -182 500 3
Tavoiteasettelu ja toiminta 2005
Viestintä- ja verkkopalvelut –yksikkö koordinoi ja kehittää ja omalta osaltaan toteuttaa kaupungin viestintää
ja markkinointia. Yksikkö avustaa hallintokuntia lehdistö/mainosmateriaalin tuottamisessa, toimittaa kaksi
tiedotuslehteä sekä tuottaa ajankohtaista aineistoa kaupungin internet-sivuille. Yksikkö järjestää henkilöstölle
viestintäkoulutusta.
Yksikkö kehittää ja koordinoi ulkoisen (internet) ja sisäisen (intranet) verkkopalvelun sisältöä ja avustaa hallintokuntia
verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistyössä tietohallinnon kanssa yksikkö
koordinoi verkkoviestinnässä, -asioinnissa ja –palveluissa tarvittavia teknisiä ratkaisuja ja niiden käyttöönottoa.
Vuoden 2005 pääprojektit ovat:
1. Olkiluoto 3 projektin vaatimat viestinnälliset toimet
2. Intranetiin liittyvän julkaisujärjestelmän käyttöönotto, sen sisällön ja ylläpidon suunnittelu
1212 Tietohallinto
1212 TIETOHALLINTO TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %
Myyntituotot 12 750 0 0 0 0
Maksutuotot 594 720 594 500 610 690 610 690 610 690 3
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 607 470 594 500 610 690 610 690 610 690 3
Henkilöstökulut 182 601 199 840 211 800 211 800 211 800 6
Palvelujen ostot 307 951 328 050 326 980 326 980 326 980 0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 61 993 17 370 17 300 17 300 17 300 0
Vuokramenot 42 478 65 550 66 130 66 130 66 130 1
Muut toimintakulut 421 0 0 0 0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 595 444 610 810 622 210 622 210 622 210 2
TOIMINTAKATE 12 026 -16 310 -11 520 -11 520 -11 520 -29