111 KESKUSVIRASTO 111 KESKUSVIRASTO - Rauman kaupunki

54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 450 6 000 6 000 6 000 6 000 0
TOIMINTAKATE -450 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 0
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %
1486 KAUPUNGIN
VISUAALINEN ILME
Henkilöstökulut 742 0 0 0 0
Palvelujen ostot 9 226 0 0 0 0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 9 968 0 0 0 0
TOIMINTAKATE -9 968 0 0 0 0
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %
1487 KAUPUNGIN
MARKKINOINTI (KH)
Palvelujen ostot 32 019 41 700 58 000 58 000 58 000 39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 32 019 41 700 58 000 58 000 58 000 39
TOIMINTAKATE -32 019 -41 700 -58 000 -58 000 -58 000 39
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %
1499 JAKAMATTOMAT
ERÄT
Myyntituotot 66 038 67 000 70 000 70 000 70 000 4
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 66 038 67 000 70 000 70 000 70 000 4
Palvelujen ostot 133 252 92 230 90 000 90 000 90 000 -2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 71 0 0 0 0
Muut toimintakulut 29 127 56 900 51 410 51 410 51 410 -10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 162 450 149 130 141 410 141 410 141 410 -5
TOIMINTAKATE -96 412 -82 130 -71 410 -71 410 -71 410 -13
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %
1272
SEUTUYHTEISTYÖ
Myyntituotot 594 0 0 0 0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 594 0 0 0 0
Henkilöstökulut 3 927 0 0 0 0
Palvelujen ostot 3 803 0 0 0 0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 85 0 0 0 0
Muut toimintakulut 0 10 000 10 000 10 000 10 000 0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 7 815 10 000 10 000 10 000 10 000 0
TOIMINTAKATE -7 221 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 0
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %
1273
ALUEKESKUSHANKE
Myyntituotot 74 162 90 000 0 0 0 -100
Tuet ja avustukset 135 000 265 000 0 0 0 -100
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 209 162 355 000 0 0 0 -100
Henkilöstökulut 110 769 0 0 0 0
Palvelujen ostot 146 831 1 460 0 0 0 -100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 547 0 0 0 0
Vuokramenot 942 0 0 0 0
Muut toimintakulut 3 042 530 000 135 000 135 000 135 000 -75
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 263 131 531 460 135 000 135 000 135 000 -75
TOIMINTAKATE -53 969 -176 460 -135 000 -135 000 -135 000 -23
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %
1275
VIESTINTÄPROJEKTI
(KH)
Palvelujen ostot 34 640 0 0 0 0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 34 640 0 0 0 0
TOIMINTAKATE -34 640 0 0 0 0
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %
146 KONSERNIHALL
ULKOP TOIMINNOT
Myyntituotot 140 794 157 000 70 000 70 000 70 000 -55
Tuet ja avustukset 384 837 750 500 470 500 470 500 470 500 -37
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 525 631 907 500 540 500 540 500 540 500 -40
Henkilöstökulut 142 762 0 0 0 0