111 KESKUSVIRASTO 111 KESKUSVIRASTO - Rauman kaupunki

46
Rauman yleinen edunvalvonta sitoutuu tuottamaan sopimusperusteisesti myös Euran, Eurajoen, Kiukaisten,
Kodisjoen ja Lapin kunnan holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain tarkoittamat
edunvalvontapalvelut.
Holhoustoimilaissa ja muussa lainsäädännössä on lukuisia sellaisia määräaikoja, joita päämiesten asioissa
joudutaan noudattamaan. Nykyisellä henkilöstömäärällä näistä tehtävistä ei ole ollut mahdollista selvitä edes
määräaikoihin saatujen lykkäysten puitteissa. Tilanne on muuttunut sellaiseksi, että järkevää työn suunnittelua
ja mitoitusta on vaikea toteuttaa. Työmäärä vaarantaa jo nyt edunvalvontatehtävien asianmukaisen hoitamisen.
Sisäasiainministeriön asettama työryhmä on arvioinut, että yksi päätoiminen edunvalvoja pystyy
hoitamaan 110 päämiehen edunvalvonnan edellyttäen, että hänellä on apuna riittävä määrä avustavaa henkilökuntaa.
Tarve henkilökunnan lisäämiseen on välttämätön ja ensisijaisesti toimistohenkilökuntaa tulisi
saada lisää.
Suoritteet 2001 2002 2003 TA 2004 TA 2005
Edunvalvonnat (kpl) 148 191 210 215 260
Perityt edunvalvontapalkkiot (€) 40 415 41 519 57 989 45 000 80 000
Korvaus holhoustoimen edunvalvontapalveluiden
järjestämisestä (€) 18 600 29 716 29 716 43 818
Korvaus kunnilta (€) 6 150 - -
115 HENKILÖSTÖTOIMI
115
HENKILÖSTÖHALLINTO
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %
Myyntituotot 47 502 37 800 6 000 6 000 6 000 -84
Maksutuotot 1 121 599 1 128 440 1 234 940 1 234 940 1 234 940 9
Tuet ja avustukset 242 125 170 000 190 000 190 000 190 000 12
Vuokratuotot 30 0 0 0 0
Muut toimintatuotot 894 0 0 0 0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 412 150 1 336 240 1 430 940 1 430 940 1 430 940 7
Henkilöstökulut 981 806 1 025 280 968 670 968 670 968 670 -6
Palvelujen ostot 770 117 662 250 643 990 643 990 643 990 -3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 42 205 90 610 92 330 92 330 92 330 2
Vuokramenot 57 273 56 560 57 430 57 430 57 430 2
Muut toimintakulut 14 102 18 790 77 530 77 530 77 530 313
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 865 503 1 853 490 1 839 950 1 839 950 1 839 950 -1
TOIMINTAKATE -453 353 -517 250 -409 010 -409 010 -409 010 -21
Tavoiteasettelu ja toiminta 2005
Henkilöstötoimen tehtävänä on hoitaa keskitettyyn palkanlaskentaan ja muihin palvelussuhdeasioihin liittyvät
työnantajalle kuuluvat tehtävät, avustaa virastoja ja laitoksia palkkaus- ja palvelussuhdeasioiden hoidossa
sekä tuottaa niiden tarvitsemia alan tietopalveluja. Henkilöstötoimen tehtävänä on huolehtia yhteistoiminnan
kehittämisestä sekä työterveyshuollon, työsuojelutoiminnan sekä työpaikkaruokailun ja muiden henkilöstöpalveluiden
järjestämisestä. Lisäksi henkilöstötoimen tehtävänä on yhteistyössä virastojen ja laitosten kanssa
tukea henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämistä.
Toteutetaan seurantaa henkilökohtaisen palkanosan käyttöönottoon KVTES:n sopimusalalla liittyvän henkilökohtaisen
työsuorituksen arviointijärjestelmän toimivuudesta ja jatketaan järjestelmän kehittämistä saatavan
palautteen perusteella.
Työprosessien kuvaamisen analysoinnista saatujen kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen. Jatketaan mm.
palkanlaskentaprosessin kehittämistä ja käynnistetään rekrytointiprosessin kehittäminen.