111 KESKUSVIRASTO 111 KESKUSVIRASTO - Rauman kaupunki

More documents

Recommendations

Info

49 Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 162 290 94 140 127 110 127 110 127 110 35 Tavoiteasettelu ja toiminta 2005 Tietohallinnon jatkuvana tehtävänä on koordinoida ja kehittää kaupungin hallintokunnille tarjottavia keskitettyjä, standardin mukaisia atk-palveluja, jotta hallintokunnat pystyisivät tuottamaan omia palveluitaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tietohallinnon palveluita ovat mm. tietoliikenneverkon rakentaminen ja ylläpito, keskitettyjen palvelinlaitteiden ylläpito ja kehittäminen, ohjelmistojen käyttöönotot sekä käyttäjien tuki. Palveluja tuotetaan joko itse tai ostopalveluina. Tietohallinnon toimintaa ohjaavat pääsääntöisesti hallintokuntien tarpeet. Tietohallinto osallistuu yhdessä hallintokuntien kanssa niiden tietojärjestelmäprojektien toteuttamiseen. Tietohallinnon jatkuvaan toimintaan kuuluu nykyjärjestelmien käytettävyyden turvaaminen, kehittäminen ja ylläpito. Tietohallinto toimii aktiivisesti seutuyhteistyön puitteissa. Seudun tietohallintoryhmä kokoontuu säännöllisesti pyrkien selvittämään konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia. Tavoitteena on tarjota toimivat ja riittävän tehokkaat tietoliikenneyhteydet hallintokunnille. Yhteistyötä tietoliikenneasioissa Rauman Energian kanssa jatketaan. Vuoden 2005 pääprojektit ovat: - intranetiin liittyvän julkaisujärjestelmän käyttöönotto (keskusvirasto) - seutuyhteistyö tietohallinnon osalta jatkuu - nykyjärjestelmän käytettävyyden tehostaminen, dokumentoinnit, hallinnan ja valvonnan kehittäminen - talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien uusimisprojektin aloittaminen Tietohallinnon investointibudjetti 2005 (700300 atk-yhteiset hankinnat) - Yhteiset hankinnat kuten esim. tietoliikennelaitteiden ja mikrojen uusinta, lisenssit, palvelinlaitteiden päivitykset/hankinnat tarvittaessa. Yhteensä 65 000 euroa 126 TALOUS 126 TALOUS TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 % Myyntituotot 2 388 0 0 0 0 Maksutuotot 761 517 726 720 757 950 757 950 757 950 4 Muut toimintatuotot 18 081 25 000 25 000 25 000 25 000 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 781 986 751 720 782 950 782 950 782 950 4 Henkilöstökulut 343 602 374 600 383 350 383 350 383 350 2 Palvelujen ostot 892 745 1 044 880 1 027 340 1 027 340 1 027 340 -2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 722 24 480 24 480 24 480 24 480 0 Vuokramenot 36 250 41 710 42 370 42 370 42 370 2 Muut toimintakulut 4 341 150 500 150 500 150 500 150 500 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 281 660 1 636 170 1 628 040 1 628 040 1 628 040 0 TOIMINTAKATE -499 674 -884 450 -845 090 -845 090 -845 090 -4 Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 7 954 49 350 21 500 21 500 21 500 -56 Tavoiteasettelu ja toiminta 2005 Uuden talousohjausjärjestelmän hankinnan valmistelu. Seuraavan vakuutustarjouspyynnön valmistelu. Prosessikuvaustyön jatkaminen.
50 Osallistuminen keskusviraston yhteisiin projekteihin Jatkuvana toimintana talousosaston tavoitteena on mm. huolehtia kirjanpidon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, luoda edellytykset muiden virastojen tulokselliselle taloudenhoidolle mm. raportointia kehittämällä, palvella kuntalaisia ja muita asiakkaita mm. käyttämällä ajanmukaisia maksuliikenteen menetelmiä, käyttää tarkoituksenmukaisia rahoitusinstrumentteja sekä koordinoida ja kehittää vakuutusasioiden hoitoa ja riskienhallintaa. 128 ELINKEINOTOIMI 128 ELINKEINOTOIMI TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 % Myyntituotot 13 746 0 0 0 0 Maksutuotot 24 067 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 9 194 0 0 0 0 Vuokratuotot 2 303 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 4 817 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 54 127 0 0 0 0 Henkilöstökulut 202 170 0 0 0 0 Palvelujen ostot 344 730 628 910 657 540 657 540 657 540 5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 960 0 0 0 0 Vuokramenot 37 344 0 0 0 0 Muut toimintakulut 1 204 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 602 408 628 910 657 540 657 540 657 540 5 TOIMINTAKATE -548 281 -628 910 -657 540 -657 540 -657 540 5 Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 2 803 0 0 0 0 1490 Rauman Seudun Kehitys Oy 1490 RAUMAN SEUDUN KEHITYS OY TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 % Palvelujen ostot 0 601 740 601 740 601 740 601 740 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0 601 740 601 740 601 740 601 740 0 TOIMINTAKATE 0 -601 740 -601 740 -601 740 -601 740 0 Rauman kaupungin maksuosuus Rauman Seudun Kehitys Oy:n palveluista on 601 740 euroa. Edellisen lisäksi kustannuspaikalle 1276 Elinkeinoprojektit on budjetoitu 30 000 euroa OL3 - koordinointipalveluihin. 1286 Maaseututoimi hallinto 1286 MAASEUTUTOIMI HALLINTO TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 % Muut toimintatuotot 40 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 40 0 0 0 0 Henkilöstökulut 54 612 0 0 0 0 Palvelujen ostot 5 986 27 170 25 800 25 800 25 800 -5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 590 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 61 188 27 170 25 800 25 800 25 800 -5 TOIMINTAKATE -61 148 -27 170 -25 800 -25 800 -25 800 -5 Maaseututoimen edellyttämät viranomaispalvelut ostetaan Lapin kunnalta.
Page 1 and 2: 38 111 KESKUSVIRASTO 111 KESKUSVIRA
Page 3 and 4: 40 - Kaikki hallintokunnat varautuv
Page 5 and 6: 42 - haastehakemuksien muodostamine
Page 7 and 8: 44 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 362 630
Page 9 and 10: 46 Rauman yleinen edunvalvonta sito
Page 11: 48 Toteutetaan tuotteistamisen pilo
Page 15 and 16: 52 141 VAALIT 141 VAALIT TP 2003 TA
Page 17 and 18: 54 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 450 6 00
Page 19 and 20: 56 50124 Kaupallisen keskustan kehi
Page 21: 58 Pyhäjärven Suojelurahasto 3400

111 KESKUSVIRASTO 111 KESKUSVIRASTO - Rauman kaupunki

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?