111 KESKUSVIRASTO 111 KESKUSVIRASTO - Rauman kaupunki

55
Palvelujen ostot 1 297 082 706 390 922 250 922 250 922 250 31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 932 0 0 0 0
Avustukset 250 469 313 710 136 710 136 710 136 710 -56
Vuokramenot 1 014 0 0 0 0
Muut toimintakulut 32 245 1 349 000 793 421 798 421 798 421 -41
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 737 504 2 369 100 1 852 381 1 857 381 1 857 381 -22
TOIMINTAKATE -1 211 873 -1 461 600 -1 311 881 -1 316 881 -1 316 881 -10
Tavoiteasettelu ja toiminta 2005
1452 AVUSTUKSET
Kylä- ja asukastoimintaa varten 18 500 euroa, eläkeläisten toimitila-avustukset 3 360 euroa.
1454 OSUUDET KUNTAYHTEISÖILLE
Maksuosuuksiin Satakuntaliitolle ja Kuntaliitolle on budjetoitu inflaatiotarkistus.
1456 JOUKKOLIIKENNE (KH)
Tulot:
Valtionavut:
kaupunkimainen paikallisliikenne (50 %) ja palveluliikenteen 65 %:n suuruinen kaikille avoin osuus (50 %)
seutulipun subventio-osuus (48 %)
sarjalipun ja kausikortin subventio-osuus (50 %).
Menot:
Palveluiden ostot:
osuus suunnittelurakennusmestarin palkasta ja joukkoliikennekoulutus ( 9 000 € + 1 000 €)
painatukset (2 000 €)
Oras Liikenne Oy:n ja kaupungin välinen paikallisliikenteen ostosopimus (280 000 €)
Palveluliikenteen osto, 65 %:n suuruinen kaikille avoin osuus ( 42 250 €)
Avustukset kotitalouksille:
seutulipun subventio-osuus matkustajille (75 000 €)
sarjalippu ja kausikortti (20 000 €)
Kohdan 1456 joukkoliikenne vuoden 2005 talousarvioehdotuksen toimintakate on - 223 250 euroa (vuoden
2004 talousarvio - 235 500 €) eli vähennystä on 6 %.
1475 RAUMA-KUVATEOS
1479 KEHITTÄMISRAHAPROJEKTIT (KH)
1479 KEHITTÄMISRAHAPROJEKTIT
PROJEKTI TA 2004 TA 2005 TA 2005 TA 2005 selitenro
NETTO MENOT TULOT NETTO
50770 Vanhan Rauman pihaprojekti 16 810
50121 Ravakka/Alma 16 820 16 820 16 820
50211 Tampereen teknillinen yliopisto 30 000 310 000 260 000 50 000 1
50117 Automaation tutkimuskeskus / SAMK 60 560 2
50126 PRE Raumanmeren kansallispuistohanke 23 000 3