RAPPORT D'ACTIVITÉS 2008 - Insep

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Par ailleurs, deux recrutements vont être concrétisés prochainement d’ici fin avril, début mai
2009 :
• pour la cellule d’interface Public / Privé : l’embauche d’un ingénieur contrôleur
de la qualité des services du Contrat de Partenariat Public/Privé (CPPP) pour
préfigurer la mission ;
• pour le Service Informatique, Bureautique et Téléphonie (SIBT) : l’emploi d’un
adjoint au Directeur des Systèmes d’Information (DSI) chargé de suivre les
applications spécifiques des différents départements de l’INSEP depuis leur
conception jusqu’à leur mise en œuvre.
Enfin le Secrétariat Général s’est particulièrement impliqué en appui et soutien du Département
du Sport de Haut Niveau (DSHN) pour construire, un projet éducatif et de service à l’intention
des sportifs(ves) (mineurs et majeurs) avec la réaffectation des trois personnels demeurant,
jusqu’au 31 décembre, au sein de l’actuel service de l’accueil.
Ainsi, dans le hall du bâtiment dédié au Sport de Haut Niveau (bâtiment J), une équipe ressource :
• accueillera les sportifs et suivra leurs demandes quotidiennes (courrier,
médicaments, problèmes de la vie quotidienne…) ;
• mettra en œuvre des actions éducatives et de prévention ;
• réorganisera les surveillances de locaux avec le concours d’une équipe de
surveillants « dotés de tenues reconnaissables » ;
• se préoccupera de la vie culturelle au sein de l’INSEP.
La Secrétaire Générale
Martine GUSTIN-FALL
INSTITUT NATIONAL DU SPORT ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE
LE SERVICE ECONOMIQUE
ET FINANCIER
LORS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 AVRIL 2009,
LE DIRECTEUR DE L’INSEP A PRÉSENTÉ LE RAPPORT DE
L’ORDONNATEUR REPRIS CI-DESSOUS.
L’INSEP fait l’objet d’un très ambitieux plan de rénovation, dont le contenu et les modalités de
mise en œuvre ont été arrêtés en avril 2004.
Au titre de ce plan, une stratégie volontariste a été engagée avec rigueur et méthode. Elle a pour
ambition l’adaptation de l’établissement à l’évolution des besoins et des attentes de ses
différents publics, dans un contexte marqué, d’une part, au plan national et international, par
des concurrences fortes et croissantes, et, d’autre part, par la nécessaire maîtrise de la dépense
publique.
L’année 2008 a connu des avancées significatives sur les différents chantiers (le bâti, les
personnels, les missions, l’ouverture, les ressources…), constitutifs du défi de l’établissement.
Les comptes présentés retracent les actions mises en place au quotidien, conformément aux
engagements qui avaient été souscrits.
Mais l’année 2008 a aussi été marquée par des évènements difficilement prévisibles. A titre
d’illustration, le sinistre, qui a ravagé, dans la nuit du 10 au 11 novembre 2008, le centre
nautique Emile SCHOEBEL, a conduit l’établissement à la définition – et à la mise en œuvre
immédiate – d’un programme d’action visant :
• à la mise en sécurité du site ;
• au reclassement des sportifs et des sportives du pôle natation et du pôle pentathlon
moderne ;
• à la démarche visant à l’installation d’un bassin provisoire (50 m par 20 m) ;
• à la définition d’un programme fonctionnel pour la reconstruction d’un complexe
nautique, phase elle-même précédée de toute une série d’expertises.
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement constatées en 2008 s’élèvent à 13 125 000 euros.
Les subventions
L’INSEP a bénéficié de subventions exceptionnelles en 2008 : pour faire face aux dépenses
spécifiques liées à la mise en œuvre du contrat de Partenariat Public Privé, aux charges
importantes dues à la suppression des emplois de personnels Techniques, Ouvriers et de Service
(TOS) et dépenses imprévues consécutives à l’incendie qui a détruit le centre nautique.
Les recettes sont en diminution sur les prévisions relatives aux ressources affectées, taxe
d’apprentissage et services spéciaux.
Les ressources issues de l’activité
Les ressources propres présentent un excédent par rapport aux prévisions budgétaires, parce que :
• les recettes sur les permanents sont globalement conformes aux prévisions ;
• l’activité « stages » est en diminution en raison de l’impact du plan de rénovation
sur les hébergements ;
• les ressources liées à l’activité de formation sont en augmentation ; les recettes des
commensaux sont en hausse en raison de la fréquentation du restaurant par les
personnels des entreprises du chantier.
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