negeri perlis - Jabatan Audit Negara

More documents

Recommendations

Info

permohonan di luar zon yang ditetapkan dan yang melibatkan dasar/garis panduanbaru seperti Garis Panduan Pembangunan Industri Burung Walit. Semakan Auditselanjutnya mendapati 10 atau 6.7% permohonan yang diterima pada tahun 2009hingga bulan Jun 2011 lewat dikemukakan untuk kelulusan MMK/PTG. Tempoh yangdiambil melebihi 6 bulan dari tarikh permohonan dibuat. Butirannya adalah seperti diJadual 2.5.Jadual 2.5Permohonan Tukar Syarat Tanah Lewat DiprosesBil.ButiranTanah1. HSD 8550 PT 4364TarikhPermohonanStatus SemasaSemakan Audit14.08.2009 Jabatan masih belum mengambil sebarangMK Chupingtindakan.2. GM 1382 Lot 1388Mk. Kuala Perlis27.08.2009 Terima ulasan daripada Jabatan Teknikal –30.09.2009.Masih belum dikemukakan kepada MMKN.3. GM 394 Lot 592Mk. Seriab27.08.2009 Terima ulasan daripada Jabatan Teknikal –28.10.2009.Masih belum dikemukakan kepada MMKN.4. HSM 399, PM 1169,PT 832 Lot 215514.12.2009 Terima ulasan daripada Jabatan Teknikal –08.02.2010.Masih belum dikemukakan kepada MMKN.5. GM 317 Lot 852MK. Kenchor25.03.2010 Jabatan masih belum mengambil sebarangtindakan .6. GM 4273,Lot 8544GM 4274,Lot 854503.05.2010 Jabatan masih belum mengambil sebarangtindakan.7. GRN 607 Lot 2349MK. Sena05.10.2010 Dikemukakan kepada MMKN – 28.02.2011.Masih belum ada keputusan MMKN.8. PM 1291 Lot 4450MK. Beseri11.11.2010 Jabatan masih belum mengambil sebarangtindakan.9. HSM 711 PT 721MK Gial22.11.2010 Terima ulasan daripada Jabatan Teknikal –27.12.2010.Masih belum dikemukakan kepada MMKN.10. GM 101 Lot 25MK. Seriab05.12.2010 Dikemukakan kepada MMKN – 03.05.2011.Masih belum ada keputusan MMKN.Sumber: Jabatan Tanah dan Galian Negerib. Antara punca kelewatan yang dikenal pasti adalah kegagalan pihak Jabatanmenyediakan senarai semak menyebabkan borang permohonan yang tidak lengkapatau tidak memenuhi syarat turut didaftarkan dalam Daftar Permohonan TukarSyarat. Jabatan juga tidak mengeluarkan surat peringatan kepada Jabatan Teknikalmenyebabkan tindakan lewat diambil oleh Jabatan Teknikal. Kaedah pengesananyang berkesan bagi menilai pencapaian Piagam Pelanggan juga tidak dilaksanakan.Pihak Jabatan memaklumkan bahawa Jabatan telah mula mengeluarkan suratperingatan selepas teguran Audit.Pada pendapat Audit pelaksanaan proses tukar syarat tanah kurang memuaskankerana permohonan lewat diproses dan dikemukakan kepada MMKN/PTG.8
2.4.2.2. Bayaran Terhadap Permohonan Yang Telah Diluluskan Belum Dikutipa. Jabatan menetapkan Notis Bahawa Bayaran Kena Dibayar, Borang 7G perludijelaskan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh surat kelulusan disampaikan kepadapemohon. Kegagalan membuat bayaran selepas tempoh tersebut menyebabkankelulusan terbatal dengan sendirinya. Semakan Audit terhadap 74 fail permohonanyang telah diluluskan mendapati sebanyak 13 atau 17.6% pemohon tidak mempunyaibukti pembayaran selepas notis dihantar melibatkan bayaran berjumlah RM1.04 juta.Pihak Audit dimaklumkan perkara ini berlaku disebabkan pemohon tidak mampumenjelaskan bayaran tersebut. Butirannya adalah seperti di Jadual 2.6.Jadual 2.6Permohonan Tukar Syarat Yang Masih Belum DijelaskanBil.Butiran TanahTarikh Kelulusan Tarikh Surat JumlahMMK/PTG Kepada Pemohon (RM)1. GM 2699 Lot 3921 MK Titi03.02.2009 10.02.2009 122Tinggi2. GM 550 Lot1054 MK K.Perlis 02.09.2009 02.10.2009 367,0003. GM 2316 Lot 3431 MK Beseri 14.10.2009 02.11.2009 17,4204. GM 184 Lot 879 MK Sena 14.10.2009 18.11.2009 176,1655. GM 231 Lot 251 MK. K.Anai 30.12.2009 12.01.2010 30,7306. GM 1194 Lot 348 MK Kechor 14.04.2010 13.05.2010 7,0807. GM 2745 Lot 3904 MK Chuping 12.05.2010 03.06.2010 107,6508. GM 3888 Lot 681126.05.2010 21.06.2010 75,750GM 3887 Lot 6803 MK K.Anai9. HSM 378 MK K.Perlis 06.05.2010 31.05.2010 7,92010. GRN 3830 & 383126.05.2010 28.06.2010 148,550Lot 2924 & 2925 MK K.Perlis11. GM 2128 Lot 8079 MK Chuping 14.04.2010 13.05.2010 7,32012. GM 2734 Lot 8327 MK Chuping 08.12.2010 01.02.2011 12,08013. HSD 679 PT 647 MK Beseri 22.12.2010 01.02.2011 78,000Jumlah 1,035,787Sumber: Jabatan Tanah dan Galian Negerib. Lawatan Audit ke 13 kawasan tersebut pada 11 Oktober 2011 mendapati 2 pemohontelah melaksanakan aktiviti mengikut permohonan tukar syarat tanah walaupun tiadabukti menunjukkan bayaran premium tanah telah dijelaskan. Perkara ini berlakudisebabkan pemantauan yang kurang berkesan dan kegagalan menguatkuasakanKTN oleh Jabatan. Akibatnya, Kerajaan kerugian kutipan bayaran premium tukarsyarat berjumlah RM510,800, dan cukai tanah tahunan berjumlah RM4,750.c. Jabatan dalam maklum balasnya bertarikh 27 Disember 2011 memaklumkan bahawatindakan penyelarasan akan dilaksanakan bersama unit penguatkuasaan supayatindakan sewajarnya dapat diambil terhadap pelanggaran syarat yang berlaku.Keadaan kawasan tanah tersebut adalah seperti di Gambar 2.1 dan Gambar 2.2.9
Page 1: (1,1) -1- JD00486laporanketua audit
Page 5: Kandungan
Page 9: Kata Pendahuluan
Page 12 and 13: langsung ia akan menyumbang ke arah
Page 15 and 16: INTISARI LAPORANBAHAGIAN I - AKTIVI
Page 17 and 18: 2.3.1. Perancangan yang kurang rapi
Page 19 and 20: 3.4.5. Tindakan penguatkuasaan dija
Page 21 and 22: 5.3.1. Syarikat perlu memperkukuhka
Page 23: Bahagian IAktiviti Jabatan/Agensi N
Page 26 and 27: tertakluk kepada syarat yang dinyat
Page 28 and 29: Bil.No. PT/LMSPengesahanMinit MMKTa
Page 32 and 33: Gambar 2.1Tukar Syarat TanahBendang
Page 34 and 35: JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGE
Page 36 and 37: Perancangan yang kurang rapi dan te
Page 38 and 39: penternak hanya melepaskan ternakan
Page 40 and 41: 3.4.2.1. Penerimaan Induk Tidak Men
Page 42 and 43: kematian anak lembu (1 ekor jantan
Page 44 and 45: mempunyai Borang Soalan Temu Duga.
Page 46 and 47: 3.5 SYOR AUDITBagi memastikan pengu
Page 48 and 49: 4.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengaudita
Page 50 and 51: erlantai di bahagian dapur seperti
Page 52 and 53: Gambar 4.2Rumah Jenis Kluster Belum
Page 54 and 55: Gambar 4.8Kerosakan Pada Pintu Utam
Page 56 and 57: Pada pendapat Audit, tahap pemantau
Page 58 and 59: disediakan bagi pengesahan pemohon
Page 60 and 61: pinjaman kepada Kerajaan Persekutua
Page 62 and 63: Jadual 4.10Penyewa RPA Yang Mempuny
Page 64 and 65: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI5.
Page 66 and 67: didaftarkan. Mengikut Laporan Key P
Page 68 and 69: 5.4.1.3. Fail Dan Kertas Perbicaraa
Page 70 and 71: Pihak Audit mendapati maklumat alas
Page 72 and 73: 5.5.4. Jabatan perlu membuat semaka
Page 75 and 76: BAHAGIAN IIPENGURUSAN SYARIKAT KERA
Page 77 and 78: 7.4.1. Prestasi KewanganPenilaian t
Page 79 and 80: daripada kadar komisen minimum 5% y
Page 81 and 82:
a. Projek Perumahan 51 Unit Rumah T
Page 83 and 84:
ooSyarikat selaku kontraktor pembin
Page 85 and 86:
oLawatan Audit pada 18 Ogos 2011 ke
Page 87 and 88:
tetapkan’. Gambar 7.5 hingga Gamb
Page 89 and 90:
7.4.4. Tadbir Urus KorporatSyarikat
Page 91 and 92:
telah diserahkan kepada pihak urus
Page 93 and 94:
YAYASAN ISLAM PERLIS8. INFOSTAS ENG
Page 95 and 96:
perbelanjaan Syarikat berjumlah RM1
Page 97 and 98:
RM36.01 juta yang dibiayai melalui
Page 99 and 100:
terhadap penyata kewangan tahun 200
Page 101 and 102:
Pengarah hendaklah mengamalkan tadb
Page 103:
8.4.3.5. Pembayaran DividenDividen
Page 107 and 108:
BAHAGIAN IIIPERKARA AM9. PENDAHULUA
Page 109 and 110:
Bil.Isu-isu Laporan AuditTindakan S
Page 111:
Bil. Tarikh Perkara Yang Dibincangk
Page 115:
PENUTUPSecara keseluruhannya, penga
show all

negeri perlis - Jabatan Audit Negara

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?