laporan ketua audit negara aktiviti kementerian/jabatan/agensi dan ...

More documents

Recommendations

Info

Bil. No. Perenggan Isu Laporan AuditKedudukan Masa KiniSehingga 31 Mei 2010Ulasan Audit5.5.3 (b)Projek Tidak DilaksanakanPembinaan jambatan 2, Kg.Gusung, Karambunai, KotaKinabalu berukuran 150’panjang x 4’ lebar dengan kosRM20,000.Pihak DBKK menyatakanbahawa projek berkenaanadalah projek yang dibinapada tahun 2008 danpembayaran dibuat enambulan kemudian.Pihak Auditberpuas hatidengan maklumbalas yang diberi.5.5.3 (c)Bantuan Projek KepadaIndividuPembinaan jalan simen kerumah seorang individu di Kg.Sinopuru, Inanam, KotaKinabalu dengan kos RM50,000.Lot tanah di sekitar dansepanjang jalan simenberkenaan telah dibahagikanuntuk penempatan semulapenduduk Kampung Darau,Menggatal yang terlibatdengan projek mendalamkanSungai Darau, Menggatal.Hanya seorang pemilik telahmendiami lot dan membinarumah terlebih dahulu.Pemilik lain masih belummembersihkan lot merekakerana masalah jalan rayasebelum ini.Pihak Auditberpuas hatidengan maklumbalas AgensiPelaksana.5.5.3 (d)Projek Tidak MengikutSpesifikasii) Atap/bumbung yang dipasangdi makmal dan stor Kg.Marang Parang, Kudat bukanatap jenis spandex.Atap jenis spandex tidakdigunakan lagi sebagaiatap/bumbung tetapiperubahan jenis atap kepadazink tidak dimaklumkankepada pihak KPLBSsebagaimanayangsepatutnya.Pihak Auditberpuas hatidengan maklumbalas yang diberi.ii) Bantuan 9,245 keping zinkbukan ‘Cap Harimau’dibekalkan kepada pendudukkawasan Tungku, Lahad Datudengan kos RM235,850.Pihak auditi mengakuikesilapan dan akanmengambil tindakansewajarnya serta memastikanianya tidak akan berulanglagi.DalamSPRM.siasataniii) Tangki air berkapasiti 400gelen yang termasuk dalamkontrak membina balai rayaKg. Tekalan Ulu Tungku,Lahad Datu dengan kosRM10,000 tidak disediakan.Pejabat Daerah Lahad Datumenyatakan telah berlakukesilapansemasamenyediakan kertascadangan projek tersebut dankos RM10,000 hanyalahmencukupi untuk membinabalai raya. Bagi mengatasimasalah bekalan tangki air,peruntukan tambahan akandimohon.Pihak Auditberpuas hatidengan maklumbalas yang diberi.195
Bil. No. Perenggan Isu Laporan Audit5.5.4 Bantuan Yang Bukan DalamKategori Peruntukan ADUNSebanyak RM1.13 juta daripadaRM27.96 juta atau 4%Peruntukan Khas ADUN bagi 5daerah telah dibelanjakan bagiperolehan yang bukan dalamkategori seperti yang dibenarkandalam Garis PanduanPeruntukan ADUN.Kedudukan Masa KiniSehingga 31 Mei 2010Penggunaan PeruntukanKhas ADUN untuk projek danaktiviti telah mendapatpengesahan Jemaah MenteriNegeri.Ulasan AuditPihak Auditberpuas hatidengan maklumbalasKementerian.5.5.5 (i)Pemantauan Peringkat KPLBS5.5.5 (ii)Jadual lawatan berkala terhadappelaksanaan projek tidakdisediakan.Pemantauan Peringkat Daerah(Agensi Pelaksana)Lawatan ke tapak projek yangdilaksanakan tidak menyeluruhkerana kekurangan kakitanganterutama jawatan Juruteknik.KPLBS telah menempatkanseorang Pembantu TeknikGred J29 di setiap daerah disamping Juruteknik Gred J17yang sedia ada.Tindakan yangdiambil olehKementerianadalahmemuaskan.5.JABATAN KERJA RAYA- Pengurusan Penyenggaraan Kuarters Kerajaan Negeri6.5.16.5.1(b)Pelaksanaan PenyenggaraanKuartersPenyenggaraan Tidak DapatDilaksanakanPenyenggaraan kuarters tidakdapat dilaksanakan mengikutkaedah yang sepatutnyadisebabkan peruntukan terhad.Peruntukan tambahan yangdimohon ke KementerianKewangan Sabah diluluskandan kerja penyenggaraanterhadap kuarters telahdilaksanakan.Tindakan yangdiambil olehJabatan adalahmemuaskan.6.5.3 Keselamatan BangunanKuartersTerdapat kuarters yang rosakdan terbiar telah diceroboh.Kuarters berkenaan yangsememangnya uzur telahdimohon untuk pelupusan.Tindakan yangdiambil olehJabatan adalahmemuaskan.196
Page 1 and 2:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 20
Page 4:
KANDUNGAN
Page 7 and 8:
PERKARAMUKA SURATMajlis Perbandaran
Page 10 and 11:
KATA PENDAHULUAN1. Perkara 106 dan
Page 12:
6. Saya ingin merakamkan ucapan ter
Page 15 and 16:
xii
Page 17 and 18:
sepenuhnya prosedur yang ditetapkan
Page 19 and 20:
RM68.87 juta telah diperuntukkan di
Page 21 and 22:
12. Sedcovest Holdings Sendirian Be
Page 24 and 25:
BAHAGIAN IAKTIVITI KEMENTERIAN/JABA
Page 26 and 27:
untuk membaik pulih kerosakan yang
Page 28 and 29:
ii)Aktiviti Pengambilan Pasir Dijal
Page 30 and 31:
Keratan Akhbar 2.1Hakisan Tebing Su
Page 32 and 33:
JPAS turut menyatakan bahawa JPAS d
Page 34 and 35:
Foto 2.11Keadaan Jalan RayaDilitupi
Page 36 and 37:
Foto 2.14Jalan Raya BerlubangDan Di
Page 38 and 39:
diperolehi walaupun permohonan peng
Page 40 and 41:
) Laporan Pengeluaran Pasir Suku Ta
Page 42 and 43:
Foto 2.18Armour Rock RevetmentBagi
Page 44 and 45:
3.2 OBJEKTIF PENGAUDITANObjektif pe
Page 46 and 47:
DaerahSandakanRanauJadual 3.4Rumah
Page 48 and 49:
Bil.Spesifikasi Yang Tidak Dipatuhi
Page 50 and 51:
iii) Tingkap di sisi kiri dan luban
Page 52 and 53:
Sandakan, 18 kes di Daerah Ranau, 4
Page 54 and 55:
tiang sahaja dinyatakan tiang konkr
Page 56 and 57:
PBR memberi keselesaan kepada merek
Page 58 and 59:
Jadual 4.1Peruntukan Dan Perbelanja
Page 60 and 61:
kali setahun. Keadaan mendapan di d
Page 62 and 63:
Foto 4.4Kawasan Detention Pond Yang
Page 64 and 65:
• Mengurangkan ‘storm water pea
Page 66 and 67:
halangan yang boleh menghalang pros
Page 68 and 69:
Foto 4.20Pagar Dibina Hingga KeTepi
Page 70 and 71:
JABATAN PERTANIAN SABAH5. PROGRAM P
Page 72 and 73:
5.4 PENEMUAN AUDITPengauditan terha
Page 74 and 75:
Foto 5.1Tanaman Jambu Batu Seluas12
Page 76 and 77:
Foto 5.4Kawasan Tapak Projek Tanama
Page 78 and 79:
Foto 5.12Keadaan Tapak ProjekTanama
Page 80 and 81:
Semakan Audit terhadap projek tanam
Page 82 and 83:
memastikan maklumat penting pelaksa
Page 84 and 85:
a) Stor Diselenggara Oleh Seorang K
Page 86 and 87:
Foto 5.18Keadaan Stok BajaSebelumDi
Page 88 and 89:
Foto 5.26Keadaan Stok Baja Tidak Di
Page 90 and 91:
Bagaimanapun, selepas teguran Audit
Page 92 and 93:
Semakan Audit mendapati pemverifika
Page 94 and 95:
Jadual 6.1Peratusan Kadar Pencapaia
Page 96 and 97:
kecacatan tidak dilakukan. Penjelas
Page 98 and 99:
Bil.ButiranJadual 6.4Peratusan Bila
Page 100 and 101:
6.4.4 Kehilangan KomersilKehilangan
Page 102 and 103:
Foto 6.5 dan Foto 6.7 menunjukkan s
Page 104 and 105:
Foto 6.11Lokasi Kawasan Setinggan D
Page 106 and 107:
Semakan Audit di Unit Pembilan, Ibu
Page 108 and 109:
Foto 6.13 Foto 6.14DMZ Yang Beroper
Page 110 and 111:
Pada pendapat Audit, pencapaian Pro
Page 112 and 113:
JANS memaklumkan akan mengkaji pend
Page 114 and 115:
JABATAN KERJA RAYA7. PROJEK SKIM PE
Page 116 and 117:
7.4 PENEMUAN AUDITPengauditan yang
Page 118 and 119:
a) Kelewatan Pemilikan Tapak TanahP
Page 120 and 121:
Foto 7.1Pump Station 1 Tidak Dileng
Page 122 and 123:
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN NEGERI
Page 124 and 125:
yang berkaitan. Perbincangan dan te
Page 126 and 127:
Jadual 8.3Pembinaan Tidak Mengikut
Page 128 and 129:
Keratan Senarai Kuantiti 8.1Sumber:
Page 130 and 131:
Foto 8.6Stadium Hoki Kompleks Sukan
Page 132 and 133:
Jadual 8.7Kerja Pembinaan Tidak Sem
Page 134 and 135:
Foto 8.17Pintu Kaca Pecah Akibat Pa
Page 136 and 137:
Foto 8.24Air Bertakung Di PadangFot
Page 138 and 139:
Foto 8.32Lantai Bilik Mesyuarat Di
Page 140 and 141:
tidak hadir setiap kali mesyuarat d
Page 142 and 143:
KORPORASI KEMAJUAN PERIKANAN DAN NE
Page 144 and 145:
TahunJadual 9.1Golongan Sasaran Ber
Page 146 and 147:
) Perusahaan Tidak DiteruskanMatlam
Page 148 and 149:
Foto 9.9Ikan Masin Yang Siap UntukD
Page 150 and 151:
Pada pendapat Audit, kualiti pengen
Page 152 and 153:
10.4 PENEMUAN AUDITPengauditan yang
Page 154 and 155:
Pada pendapat Audit, pendaftaran ta
Page 156 and 157:
Foto 10.1Bangunan Masjid Di AtasTan
Page 158 and 159:
Tapak baru masjid telah dikenal pas
Page 160 and 161:
Foto 10.14Semak Di Kawasan TanahWak
Page 162 and 163:
a) Menerima pakai Manual Pengurusan
Page 164 and 165:
kawasan perumahan, pasar dan premis
Page 166 and 167: Foto 11.3Lori Yang Digunakan Tidak
Page 168 and 169: Foto 11.6Sampah Berlonggokan Dan Ti
Page 170 and 171: Kambus Tanah) 2009 mendapati, pepej
Page 172 and 173: Pihak MDK memaklumkan, proses pewar
Page 174 and 175: ) Menyemak semula jadual kutipan su
Page 176 and 177: BAHAGIAN IIPENGURUSAN SYARIKAT KERA
Page 178 and 179: BAHAGIAN IIPENGURUSAN SYARIKAT KERA
Page 180 and 181: Jadual 13.1Pendapatan, Perbelanjaan
Page 182 and 183: memperoleh pulangan bersih berjumla
Page 184 and 185: Carta 13.3Pengeluaran Kilang LC Bag
Page 186 and 187: Jadual 13.5Kadar Pusing Ganti Peker
Page 188 and 189: iii) Pengurusan Aset Dan Inventori
Page 190 and 191: 14.3 SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITANSko
Page 192 and 193: Jadual 14.2Analisis Nisbah Kewangan
Page 194 and 195: ahan binaan adalah mengikut spesifi
Page 196 and 197: Jadual 14.4Senarai Premis Perniagaa
Page 198 and 199: dimaklumkan penyewa tidak menandata
Page 200 and 201: Foto 14.3Pertambahan StrukturBangun
Page 202 and 203: adalah tidak menggalakkan di mana p
Page 204 and 205: Carta 14.2Tunggakan Sewa Premis Bag
Page 206 and 207: BAHAGIAN IIIPERKARA AM
Page 208 and 209: BAHAGIAN IIIPERKARA AM15. PENDAHULU
Page 210 and 211: Bil. No. Perenggan Isu Laporan Audi
Page 224 and 225: 17. PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDI
Page 226 and 227: PENUTUP
Page 228 and 229: PENUTUPSecara keseluruhannya, tidak
show all

laporan ketua audit negara aktiviti kementerian/jabatan/agensi dan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?