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AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO” SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI Via Pio II n. 3 – 20153 Milano I confezionamenti primari e secondari devono riportare all’esterno, in lingua italiana, ben chiare le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire la corretta identificazione, movimentazione e conservazione dei beni contenuti e l’indicazione del lotto di produzione e della data di scadenza. Il materiale da fornire dovrà essere confezionato in modo tale da non superare possibilmente i 20 Kg. I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentata e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni. In ogni caso l’Azienda non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai dispositivi nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell’effettiva accettazione e presa in carico. 28 RICEVIMENTO DELLA MERCE La merce dovrà pervenire in perfetto stato di conservazione. Al ricevimento della merce presso i magazzini, il funzionario incaricato dell’Azienda, effettuate le verifiche indispensabili (numero d’ordine, numero di colli consegnati), rilascerà ricevuta formulando eventuali osservazioni in caso di riscontrata difformità rispetto all’ordinato e/o alle condizioni del materiale. La firma per ricevuta non rappresenta un impegno per l’Azienda che si riserva in ogni momento la possibilità di contestare la fornitura per mancata rispondenza ai requisiti richiesti dal capitolato e per vizi o difetti di qualsiasi natura. La contestazione interrompe i termini di pagamento fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche richieste L'Impresa, ovvero il corriere da essa demandato alla consegna delle merci, sarà tenuta a ritirare a propria cura e spesa, entro e non oltre le 76 (settantasei) ore dalla chiamata, le forniture che dovessero risultare difettose o comunque non conformi alle caratteristiche di quanto campionato. In pendenza o in mancanza di ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione dell'Impresa, senza alcuna responsabilità da parte dell’Azienda per l’eventuale degrado o deprezzamento che la merce dovesse subire. Il controllo e l’accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleverà l'Impresa dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti e occulti che presenteranno le merci stesse all’atto del consumo. L’Azienda potrà chiedere all'Impresa quantità di merce in sostituzione di quella rifiutata. In caso di mancata sostituzione della fornitura rifiutata entro le 76 (settantasei) ore dalla richiesta, l’Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà provvedere direttamente all’acquisto sul libero mercato di uguali quantità e qualità di prodotti richiesti e non consegnati, addebitando all'Impresa l'eventuale differenza di prezzo. 29 QUALITA’ DELLA FORNITURA La qualità dei prodotti costituisce elemento essenziale della fornitura. In particolare ogni articolo dovrà rispondere alle caratteristiche indicate nelle schede allegate al presente capitolato (scheda all.A). 30 CONTROLLI L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del contratto, verifiche atte a evidenziare la rispondenza dei prodotti forniti a quanto previsto dal presente capitolato e a quanto campionato. Per tali verifiche, le eventuali spese saranno a carico dell’Azienda se il campione risulterà corrispondente ai requisiti richiesti; in caso contrario queste ultime saranno a carico dell'Impresa, oltre al pagamento della penale di cui all'art. 14. 31 GARANZIE E SCADENZE I prodotti forniti dovranno, alla data della consegna, possedere un periodo di validità residua, non inferiore a 2/3 del periodo di validità totale. In situazioni particolari si potrà derogare a tale termine, previo accordo con il Servizio di Farmacia; in questo caso l’impresa assicurerà la sostituzione del prodotto al momento della scadenza, qualora non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico dell’Azienda. Pagina 40 di 66 Firma per accettazione _____________________________________ (timbro della Società e firma del Legale Rappresentante o altra persona avente i poteri di impegnare la Società)
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO” SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI Via Pio II n. 3 – 20153 Milano 32 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO Qualora durante l’esecuzione del contratto, l’impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, i nuovi prodotti dovranno essere proposti, alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell’Azienda. Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia richiesta dall’Azienda, l’Impresa dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e tutto il necessario per il corretto utilizzo. 33 FATTURAZIONE E PAGAMENTI Le fatture in duplice copia dovranno essere indirizzate e trasmesse alla scrivente Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” di Milano– Ufficio Protocollo, e dovranno riportare la denominazione del settore richiedente ed il numero d’ordine corrispondente. I pagamenti saranno effettuati a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura a mezzo mandato sul Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera. La contestazione di fattura sospende i termini di pagamento. Gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, potranno essere riconosciuti da questa Azienda Ospedaliera a decorrere dal 121° (centoventunesimo) giorno dalla data di ricevimento della fattura, essi si intendono determinati in misura pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, pubblicato con cadenza semestrale nella G.U. della Repubblica Italiana, maggiorato di 1 (uno) punto percentuale. Quest’ultima non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente ordinate dai servizi competenti. Le spese riguardanti i bolli di quietanza sono a carico dell'Impresa. 34 PENALITA’ Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’Azienda si riserva, a sua discrezione e senza formalità, di applicare una penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini indicati in offerta o rispetto ai termini concordati con la U.O. Approvvigionamenti o di Farmacia. Potrà essere inoltre applicata una penale di € 1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente CSA. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. 35 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell’Azienda, nei seguenti casi: • n° 3 ritardi nell'esecuzione della fornitura; • n° 1 consegna di beni diversi da quelli offerti; • n° 3 forniture incomplete o difformi; • n° 3 inosservanze delle regole riguardanti l'esecuzione della fornitura; • subappalto non autorizzato; • in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto; Pagina 41 di 66 Firma per accettazione _____________________________________ (timbro della Società e firma del Legale Rappresentante o altra persona avente i poteri di impegnare la Società)
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