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2021 - 2023 Piano della performanceIl quadro delle risorse finanziarie è fortemente condizionato dalla situazione della crisipandemica. L’ammontare di cui si potrà disporre tiene conto del Patrimonio Netto disponibile edella necessità di assicurare un equilibrio economico a valere nel tempo. Si proseguirà nelpercorso di affinamento degli strumenti di riscossione con azioni che rendano il più possibile certol’importo complessivo dovuto dalle imprese e migliorare le iniziative per il recupero dei mancatipagamenti anche con riferimento alla regolarizzazione spontanea. Nell’assicurare l’efficienzadei locali e delle strumentazioni utili all’erogazione dei servizi all’utenza, si continuerà a garantireil rispetto delle più rigorose normative in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e dei fruitoridelle strutture e a mantenere una adeguata dotazione tecnologica e informatica.KPI4.3_001 Percentuale di incassodel Diritto annualeKPI4.3_002 Incidenza oneri dipersonale sugli oneri correntiKPI4.3_003 Incidenza oneri difunzionamento, ammortamenti eaccantonamenti su Oneri correntiKPI4.3_004 Incidenza Diritto annualesu Proventi correntiKPI4.3_005 Consumo energiaelettrica non autoprodotta al metroquadro, rispetto al valore medio deltriennio 17-19 (rev. lug. 2021)Diritto incassato entro il 31/12 al nettointeressi e sanzioni / Diritto annuale dovuto,al netto interessi e sanzioniOneri del personale / Oneri correnti al nettodel fondo svalutazione crediti da D.AOneri funz. + Amm.ti + Acc.ti, al netto f.dosval. crediti D.A / Oneri correnti al nettof.do sval. crediti D.ADiritto annuale al netto f.do sval. crediti D.A/ Proventi correnti (al netto del f.do sval.crediti D.A)Kilowatt di energia elettrica nonautoprodotta consumata / N. di metriquadrati disponibili2021 >=50%2022 >=50%2023 >=50%2021 <=35%2022 <=35%2023 <=35%2021 <=35%2022 <=35%2023 <=35%2021 <=60%2022 <=60%2023 <=60%2021 <=42kWh2022 <= media18-212023 <= media19-22Pagina 40 di 100
2021 - 2023 Piano della performance4.3 Programmazione annuale: gli obiettivi operativiOP1.1.1 Trasformazione Digitale - La PA apre la strada alle imprese:Andare incontro alle impreseIndicatore Algoritmo Peso Target Fonte UOKPI1.1.1_001 Attivitàdi disseminazionerealizzate (art. 67, c.5)Numero di attività didisseminazione realizzate50% >=1Reportinterno2D10DKPI1.1.1_002Utenti raggiuntidall’attività didisseminazione(KPI1.1.1_001)Numero di utentiraggiunti dalle attività didisseminazione50% >=10Reportinterno2D10DOP1.1.2 - Orientamento a lavoro e professioni: Rafforzare la reteterritoriale di raccordo scuole/imprese.Indicatore Algoritmo Peso Target Fonte UOKPI1.1.2_001Partecipanti al tavolodigitaleNumero soggettiregistrati al tavolo digitale50% >= A.P.Reportinterno2DKPI1.1.2_002Attività diorientamentoNumero eventi diorientamento conimprese e scuole50% >= A.P.Reportinterno2DPagina 41 di 100
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