RAADSDRUK Begroting 2012

More documents

Recommendations

Info

Inhoudsopgave Leeswijzer............................................................................................................................................. 2 Hoofdlijnen ........................................................................................................................................... 3 1. Financiële hoofdlijnen ........................................................................................................................ 3 2. Hervormingen .................................................................................................................................... 7 3. Politiekbestuurlijke toets Stadsdeelfonds......................................................................................... 10 4. Programmabegroting 2012 .............................................................................................................. 11 Programma’s ...................................................................................................................................... 15 1. Openbare orde en veiligheid............................................................................................................ 17 2. Werk en inkomen ............................................................................................................................. 27 3. Zorg.................................................................................................................................................. 45 4. Educatie, jeugd en diversiteit ........................................................................................................... 58 5. Verkeer en infrastructuur ................................................................................................................. 73 6. Openbare ruimte, groen, sport en recreatie..................................................................................... 96 7. Cultuur en monumenten ................................................................................................................ 105 8. Milieu en water............................................................................................................................... 117 9. Economie en haven ....................................................................................................................... 131 10. Facilitair en bedrijven ................................................................................................................... 146 11 Stedelijke ontwikkeling.................................................................................................................. 158 12. Bestuur en concern...................................................................................................................... 192 13. Dienstverlening ............................................................................................................................ 201 14. Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................................... 209 Gemeentebrede paragrafen ............................................................................................................ 219 1. Weerstandsvermogen.................................................................................................................... 220 2. Financiering ................................................................................................................................... 225 3. Lokale heffingen............................................................................................................................. 227 4 Verbonden partijen.......................................................................................................................... 232 5. Onderhoud van kapitaalgoederen.................................................................................................. 240 6. Grondbeleid ................................................................................................................................... 249 7. Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 251 8. Apparaatskosten ............................................................................................................................ 264 9. Duurzaamheid................................................................................................................................ 268 Cijfermatige overzichten ................................................................................................................ 277 Leeswijzer ......................................................................................................................................... 279 Programmabegroting ........................................................................................................................ 281 Baten en lasten per programma en per doelstelling ......................................................................... 285 Overzicht kapitaallasten ................................................................................................................... 351 Subsidiestaat .................................................................................................................................... 355 Subsidies ten laste van de stelposten .............................................................................................. 363 Staat van routinematige investeringen .............................................................................................. 367 Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening aan uw raad zal worden voorgelegd ........................................................................................................................................ 373 Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening door het college zal plaatsvinden ..................................................................................................................................... 379 Raming EMU saldo ........................................................................................................................... 391 Personele verantwoording ................................................................................................................ 395 1
Leeswijzer Voor alle taken en activiteiten brengt de gemeenteraad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt (lasten) en de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden (baten). 1 Deze begroting bestaat uit vier onderdelen: 1 Hoofdlijnen Beschrijving van de financiële hoofdlijnen voor 2012 en opvolgende jaren. 2 Programma’s Per programma worden de gewenste maatschappelijke effecten, kerncijfers, ontwikkelingen en beleidskaders weergegeven. Ieder programma is onderverdeeld in een aantal doelstelling. Per doelstelling wordt geschetst hoe we de gewenste maatschappelijke effecten realiseren en wat dit kost. Tot slot worden per programma de reserves en voorzieningen beschreven. Het onderdeel programma’s is een verplicht onderdeel van de gemeentebegroting (art. 7 BBV). 3 Gemeentebrede paragrafen De paragrafen weerstandsvermogen, financiering, lokale heffingen, verbonden partijen, onderhoud kapitaalgoederen, grondbeleid en bedrijfsvoering zijn verplichte onderdelen van de gemeentebegroting (art. 9 lid 2 BBV). De paragrafen apparaatskosten en duurzaamheid zijn op verzoek van uw vergadering toegevoegd. 4 Cijfermatige overzichten In dit deel vindt u een aantal financiële overzichten op detailniveau. Onderdeel is de financiële begroting waarin per begrotingsvolgnummer de baten en lasten zijn weergegeven. Deze begrotingsvolgnummers staan gelijk aan een activiteit of subsidie (de financiële informatie wordt op drie niveaus gepresenteerd: programma, doelstelling en begrotingsvolgnummer). Met de vaststelling van deze cijfermatige overzichten machtigt de gemeenteraad het college tot het doen van uitgaven. Het overzicht van baten en lasten is een verplicht onderdeel van de gemeentebegroting (art. 7 lid 3 BBV) Behandeling begroting 2012 12 oktober aanbieden begroting 9 november algemene beschouwingen 16/17 en 23/24 november commissies en indiening moties 29 november preadvies beschikbaar voor raad 30 november vaststellen begroting door raad 1 Art. 189 lid 1 Gemeentewet. Naar inhoudspagina 2
Page 1: Gemeente Amsterdam RAADSDRUK Begrot
Page 5 and 6: De kredietcrisis, valutacrisis en d
Page 7 and 8: consequenties. We brengen de infras
Page 9 and 10: huishoudens met meervoudige problem
Page 11 and 12: 3. Politiekbestuurlijke toets Stads
Page 13 and 14: Naar inhoudspagina 12
Page 15 and 16: Doelstelling Begroting 2012 Lasten
Page 17 and 18: 7.5 Een Amsterdams mediabeleid waar
Page 19 and 20: 1.1 De veiligheid in alle 78 buurte
Page 21 and 22: Deze middelen worden besteed aan:
Page 23 and 24: 1.2.4 Mutaties Van Begroting 2011 n
Page 25 and 26: kosten voor Koninginnedag (Priorite
Page 27 and 28: 1.5 Reserves en voorzieningen Bedra
Page 29 and 30: Ontwikkelingen en beleidskaders Bel
Page 31 and 32: 2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen
Page 33 and 34: 2.1.5 Risico’s Als niet alle bez
Page 35 and 36: 2.3 Een deel van de Amsterdammers i
Page 37 and 38: 2.4 Amsterdammers beheersen de Nede
Page 39 and 40: 2.5 Klanten worden bij uitkeringsaa
Page 41 and 42: 2.6 Amsterdamse minima krijgen aanv
Page 43 and 44: 2.7 Versterken van de schuldhulpver
Page 45 and 46: Nieuwe voorzieningen Aan de voorzie
Page 47 and 48: Ontwikkelingen en beleidskaders In
Page 49 and 50: egalisatiereserve nodig. Om de uitg
Page 51 and 52: Boedelbeheer We zien erop toe dat
Page 53 and 54:
3.5 Amsterdammers hebben toegang to
Page 55 and 56:
3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepe
Page 57 and 58:
3.7 Reserves en voorzieningen Bedra
Page 59 and 60:
4. Educatie, jeugd en diversiteit M
Page 61 and 62:
4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt
Page 63 and 64:
Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwi
Page 65 and 66:
lagere jaarlijks terugkerende uitga
Page 67 and 68:
Er is een lacune tussen vrijwillige
Page 69 and 70:
4.4 Minder discriminatie en meer so
Page 71 and 72:
4.4.4 Mutaties De lasten in de Begr
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Rijk voor verkeer en vervoer. Het k
Page 77 and 78:
hoofdnetten wordt gedekt uit de alg
Page 79 and 80:
5.3 Amsterdam is bereikbaar 5.3.1 H
Page 81 and 82:
5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam 5
Page 83 and 84:
de actualisatie (de OV-index). Daar
Page 85 and 86:
De maatregelen worden vooral gedekt
Page 87 and 88:
In 2012 stelt de SRA minder middele
Page 89 and 90:
5.8 Reserves en voorzieningen Reser
Page 91 and 92:
5.9 Mobiliteitsfonds 5.9.1 Relevant
Page 93 and 94:
dan vorig jaar voorzien. Het gaat h
Page 95 and 96:
Meerjarenvoorstel Centraal Mobilite
Page 97 and 98:
6. Openbare ruimte, groen, sport en
Page 99 and 100:
maandsrapportage wordt vastgesteld
Page 101 and 102:
6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op
Page 103 and 104:
Posterioriteit Efficiency apparaat
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Ontwikkelingen en beleidskaders Cul
Page 109 and 110:
een posterioriteit opgenomen voor 2
Page 111 and 112:
7.3 Kunstenplan: Prachtstad Het via
Page 113 and 114:
7.4 Professionalisering ontwikkelin
Page 115 and 116:
2013. Het rapport van de overheidsc
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Ontwikkelingen en beleidskaders De
Page 121 and 122:
Waterhuishouding ( 0,8 miljoen). Op
Page 123 and 124:
8.2.4 Posterioriteiten en prioritei
Page 125 and 126:
8.2.4 Posterioriteiten en prioritei
Page 127 and 128:
Preventief renoveren Parkstad ( 2 m
Page 129 and 130:
Productie ( 13,8 miljoen): voor de
Page 131 and 132:
Groot Onderhoud AVI (Afval Energie
Page 133 and 134:
Ontwikkelingen en beleidskaders De
Page 135 and 136:
9.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen
Page 137 and 138:
9.2.4 Mutaties Het saldo van de Be
Page 139 and 140:
9.3.3 Wat mag het kosten? Bedragen
Page 141 and 142:
9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik
Page 143 and 144:
9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoo
Page 145 and 146:
marketingdoelen van Holland Casino
Page 147 and 148:
10. Facilitair en bedrijven Maatsch
Page 149 and 150:
10.1 Verbeteren van de gemeentelijk
Page 151 and 152:
10.2 Efficiënt en effectief uitvoe
Page 153 and 154:
10.3 Efficiënt en effectief uitvoe
Page 155 and 156:
Door de decentralisatie gaat direct
Page 157 and 158:
10.5 Reserves en voorzieningen Bedr
Page 159 and 160:
11 Stedelijke ontwikkeling Maatscha
Page 161 and 162:
11.1 De metropoolregio Amsterdam gr
Page 163 and 164:
Het budget studentenhuisvesting is
Page 165 and 166:
Er is geen structureel budget meer;
Page 167 and 168:
11.3.6 Transformatieprojecten In he
Page 169 and 170:
11.5 Bevorderen van de toegankelijk
Page 171 and 172:
11.6 Uitvoeren van een grootschalig
Page 173 and 174:
De lasten betreffen vergunningverle
Page 175 and 176:
11.9 Een passend aanbod van maatsch
Page 177 and 178:
11.11 Reserves en voorzieningen (ex
Page 179 and 180:
teneinde studentenhuisvesting op ee
Page 181 and 182:
Daarnaast heeft het college op advi
Page 183 and 184:
- Schraprisico kantoren: in de nota
Page 185 and 186:
Ontwikkelingen van overige reserves
Page 187 and 188:
11.13 Stimuleringsfonds Volkshuisve
Page 189 and 190:
de commissie SFV stelt het college
Page 191 and 192:
Gronddeel Een grondexploitatie word
Page 193 and 194:
12. Bestuur en concern Maatschappel
Page 195 and 196:
de lasten van communicatiebeleid, c
Page 197 and 198:
12.3 Prestatiemeting, onderzoekprog
Page 199 and 200:
12.5 Griffie 12.5.1 Wat mag het kos
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
13.1 De Gemeente Amsterdam verstrek
Page 205 and 206:
13.2 Beheren van basisregistraties
Page 207 and 208:
13.3.4 Mutaties De benodigde depot
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
2014 ontvangt Amsterdam middelen vo
Page 213 and 214:
3.000 naar 8.000 260 , daartegenov
Page 215 and 216:
de post nog functioneel te verwerke
Page 217 and 218:
Te handhaven reserves Afkoopsommen
Page 219 and 220:
Risico's Beurs van Berlage: deze vo
Page 221 and 222:
1. Weerstandsvermogen Deze paragraa
Page 223 and 224:
zoals E-net en telefonie. Het doel
Page 225 and 226:
daar een bijdrage aan leveren. Ook
Page 227 and 228:
2.3 Wordt voldaan aan de renterisic
Page 229 and 230:
woningen. De denitieve OZB-tarieven
Page 231 and 232:
tarieven in 2012 10% blijft. Versch
Page 233 and 234:
4 Verbonden partijen De paragraaf v
Page 235 and 236:
Luchthaven Schiphol Rechtsvorm NV V
Page 237 and 238:
Exploitatiemaatschappij Carré Rech
Page 239 and 240:
4.4 Stadsdelen De stadsdelen worden
Page 241 and 242:
5. Onderhoud van kapitaalgoederen D
Page 243 and 244:
onderzoek zijn voorstellen geformul
Page 245 and 246:
De onderhoudssituatie van het stadh
Page 247 and 248:
5.11 Materieel Sinds de verzelfstan
Page 249 and 250:
Afval Energie Bedrijf AEB benut een
Page 251 and 252:
Om de aantrekkelijkheid, leefbaarhe
Page 253 and 254:
De bezuinigingen hebben betrekking
Page 255 and 256:
7.2 Overige onderwerpen Beëindigin
Page 257 and 258:
Risicomanagement zal nadrukkelijk b
Page 259 and 260:
Gemeentebrede visie bezwaarschrifte
Page 261 and 262:
uitvoeren van de bestuursopdracht s
Page 263 and 264:
oktober 2011. Vooralsnog wordt het
Page 265 and 266:
8. Apparaatskosten Het college heef
Page 267 and 268:
Omvang en samenstelling door dienst
Page 269 and 270:
9. Duurzaamheid Duurzaamheid en mil
Page 271 and 272:
2. Wat is de kans dat de verwachte
Page 273 and 274:
Amsterdammers. De luchtvervuiling d
Page 275 and 276:
huidige stedelijke aanpak en om inn
Page 277 and 278:
Naar inhoudspagina 276
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Rekening Begroting Romp begr. Volgn
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Kenniscentum voor ouderen (Stichtin
Page 361 and 362:
540.03.05 Amsterdams Marionetten Th
Page 363 and 364:
100 Economie en haven 310.04.01 Ams
Page 365 and 366:
Page 367 and 368:
St. Centrale dierenambulance 484.97
Page 369 and 370:
Page 371 and 372:
Haven Amsterdam 21.795.211 Plangebi
Page 373 and 374:
Page 375 and 376:
Page 377 and 378:
De budgetten voor de Noord/Zuidlijn
Page 379 and 380:
Page 381 and 382:
Page 383 and 384:
2012.050.2.07 Vervanging verkeersre
Page 385 and 386:
veelheid aan objecten in de openbar
Page 387 and 388:
openbare verlichting. Eenzelfde bed
Page 389 and 390:
Singel onevenzijde tussen Lijnbaans
Page 391 and 392:
Page 393 and 394:
Page 395 and 396:
Page 397 and 398:
Page 399 and 400:
Ziekteverzuimpercentage exclusief >
Page 401:
Externe inhuur, inbesteding en uitb
show all

RAADSDRUK Begroting 2012

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?