RAADSDRUK Begroting 2012

de uitvoeringskosten staat 2,7 miljoen aan baten in het Programma Algemene dekkingsmiddelen. Dit
geeft een uiteindelijk saldo van 12,9 miljoen ten opzichte van het saldo voor 2011 van 10,8
miljoen. 60 Het saldo 2012 is ten opzichte van de Begroting 2011 derhalve 2,1 miljoen hoger.
2.7.4 Mutaties
Algemene mutaties
Door prijscompensatie zijn de lasten met 0,4 miljoen gestegen. Daarnaast is er een verhoging van de
lasten binnen deze doelstelling met 4,2 miljoen door herschikking van de middelen van doelstelling 2.6.
Rijksbezuinigingen
Het Rijk bezuinigt vanaf 2012 6,9 miljoen op de armoedebestrijding, derhalve worden vanaf 2012 de
uitgaven eveneens verlaagd. Deze verlaging betreft 2,5 miljoen. Dit deel van de bezuiniging wordt
doorgevoerd bij deze doelstelling en de andere 4,4 miljoen bij doelstelling 2.6.
2.7.5 Risico’s
Het risico hangt samen met de omstandigheid dat armoederegelingen open einde regelingen zijn. Van
iedereen die aan de criteria voldoet moet de aanvraag worden gehonoreerd. De maximale
overschrijding wordt geschat op circa 10 miljoen per jaar. De kans daarop is niet meer dan 20%. De
uitgaven binnen het armoedebudget worden strak gemonitord.
2.8 Reserves en voorzieningen
In 2011 wordt 2,3 miljoen aan de reserves en voorzieningen toegevoegd en 27,6 miljoen onttrokken.
Dit geeft een saldo van 25,3 miljoen. De belangrijkste onttrekking is die van 18,6 miljoen aan de
risicoreserve WWB, voor het tekort op de uitkeringslasten in 2011. Andere onttrekkingen zijn de
tekorten op de sociale werkvoorziening en de besteding van de reserves aan het Basisprogramma
Burgerschap en Educatie.
Gehandhaafde reserves
Huisvesting kinderopvang Triade – jaarlijks wordt aan deze reserve onttrokken vanwege de
onrendabele top van de huisvestingskosten kinderopvang op deze locatie
De reserve Laarderhoogtweg is bestemd voor groot onderhoud. en besteding hiervan wordt
afgestemd met de taskforce huisvesting. Het huurcontract van dit pand loop tot 2015
De reserve geïntegreerde voorziening is bestemd voor investering in drie locaties waar de Dienst
Werk en Inkomen samen met de GGD verslaafden opvangt. Deze reserve zal tot besteding komen
in 2012
De risicoreserve WWB is bestemd om tekorten in het rijksbudget voor de Wwb (Inkomensdeel) op
te vangen. Ultimo 2010 bedraagt de reserve 26,3 miljoen. In 2011 wordt vooralsnog 18,6
miljoen onttrokken, voor 2012 is het bedrag nog niet bekend en sterk afhankelijk van de verder
rijksbijstellingen van dit budget.
Afgewikkelde reserves
De reserve voor Wigo4it zal in 2011 worden besteed en is daarmee voor de Begroting 2012
afgewikkeld
De reserve instapcursussen is gevormd uit de extra middelen van 2,1 miljoen van het Rijk, die in
2011 tot besteding zullen komen. Bij de 8-maandsrapportage 2011 komt een voorstel tot
afwikkeling van deze reserve
Nieuwe reserves
Reserve Bestrijding jeugdwerkloosheid 4,4 miljoen – de planvorming over besteding vindt plaats
in 2011 en deze reserve zal mede in het kader van het werkgeversservicepunt in 2012 worden
ingezet
Reserve Impuls inburgering 0,3 miljoen – deze reserve komt in het kader van het Programma
Burgerschap en Educatie tot besteding in 2011
Reserve frictiekosten PAO 0,4 miljoen – deze reserve komt tot besteding in 2011
Reserve Pilot loondispensatie 0,8 miljoen – deze reserve komt tot besteding in 2011
Reserve Sw-regeling 2,0 miljoen – deze reserve komt tot besteding in 2011
Reserve tekort Sw 1,5 miljoen – deze reserve komt tot besteding in 2011
60
Saldo 13,7 minus baten Algemene dekkingsmiddelen 2,9 miljoen.
Naar inhoudspagina 43