RAADSDRUK Begroting 2012

In de Begroting 2011 waren de middelen voor schuldhulpverlening (doelstelling 2.7) nog niet verdeeld.
Daarom zijn de lasten in bovenstaand overzicht nog inclusief 13,7 miljoen schuldhulpverlening. Dit
betekent feitelijk dat het saldo voor deze doelstelling ten opzichte van de Begroting 2011 8,3 miljoen
lager is. Dit is echter zonder de toerekening van de uitvoeringskosten. In het programma Algemene
Dekkingsmiddelen staat 6,7 miljoen aan baten tegenover deze uitvoeringskosten. 56 Dit geeft een
uiteindelijk saldo van 41,0 miljoen ten opzichte van het saldo voor 2011 van 45,6 miljoen. 57 Het
saldo 2012 is zodoende 4,6 miljoen lager ten opzichte van de Begroting 2011.
Meerjarig is te zien dat de Programakkoord prioriteiten na 2012 niet zijn opgenomen. Daarom zijn de
lasten vanaf 2013 lager. Er is meerjarig nog geen rekening gehouden met verdere rijksbezuinigingen op
armoedebeleid.
2.6.4 Mutaties
Algemene mutaties
De lasten van armoedevoorzieningen zijn nominaal aangepast met 1,0 miljoen
Er heeft een herschikking van de middelen plaatsgevonden: de uitgaven bij het cluster
schuldhulpverlening worden in 2012 gehandhaafd op het niveau van verdeelvoorstel 2011 (ruim
15 miljoen per jaar). Dit betekent een verlaging van de lasten binnen deze doelstelling van 4,2
miljoen
Er is een saldoneutrale mutatie doordat hogere uitgaven worden begroot op verschillende als lening
verstrekte onderdelen bijzondere bijstand. Deze worden gecompenseerd door hogere bedragen
van ontvangen aflossingen
De uitgaven bij de woonkostenbijdrage worden met 2,5 miljoen verlaagd vanuit de Dienst
Belastingen. Daardoor heeft de Dienst Werk en Inkomen minder baten voor deze
woonkostenbijdrage
De lasten voor kwijtschelding afvalstoffenheffing stijgen van Begroting 2011 naar Begroting 2012
met 0,3 miljoen
In 2011 komt de reserve van 0,2 miljoen voor lidmaatschap OBA in de stadspas tot besteding, maar
dit heeft geen saldo effect
De lasten van de stichting bijzondere noden stijgen marginaal in 2012 door nominale bijstelling
Prioriteiten en posterioriteiten
In 2011 zijn incidentele prioriteiten toegekend voor in totaal 12 miljoen. 58 Deze vervallen
gedurende het jaar. Bij de Kadernota 2012 zijn deze middelen voor 2012 wederom toegekend.
Voor armoedeactiviteiten kan een beroep worden gedaan op de stelpost Compensatie
rijksbezuinigingen van 5 miljoen. Op deze stelpost wordt een beroep gedaan van maximaal 2,5
miljoen voor deze doelstelling en 2,5 miljoen voor doelstelling 2.7
Rijksbezuinigingen
Het Rijk bezuinigt vanaf 2012 6,9 miljoen op armoedebestrijding conform de meicirculaire van het
Gemeentefonds. Derhalve worden vanaf 2012 de uitgaven eveneens verlaagd. Deze verlaging van de
lasten betreft 4,4 miljoen voor deze doelstelling en de andere 2,5 miljoen wordt verwerkt bij
doelstelling 2.7.
2.6.5 Risico’s
Het risico hangt samen met de omstandigheid dat armoederegelingen open einde regelingen zijn. Van
iedereen die aan de criteria voldoet moet de aanvraag worden gehonoreerd. De maximale
overschrijding wordt geschat op circa 10 miljoen per jaar. De kans daarop is niet meer dan 20%. De
uitgaven binnen het armoedebudget worden strak gemonitord.
56
In de tabel staat nog een bedrag van 10,4 miljoen aan uitvoeringslasten armoedebeleid. Dit moet gecorrigeerd worden met
circa 3,7 miljoen omdat op de apparaatskosten of wel de uitvoeringskosten armoedebeleid reeds is bezuinigd (verwerkt op
apparaatvolgnummer 9600180). Dit is echter zowel in de lasten van dit Programma Werk en inkomen als bij de baten in het
Programma Algemene dekkingsmiddelen nog niet verwerkt en derhalve gemeentebreed saldoneutraal. De verwerking hiervan
geschied bij de Jaarrekening 2011, maar voor die tijd wordt cijfermatig inzichtelijk gemaakt hoe de bezuinigingen doorwerken op
de beleidsvolgnummers binnen de desbetreffende doelstelling.
57
Saldo 56,0 minus baten Algemene dekkingsmiddelen 10,4 miljoen.
58
1,8 miljoen onderdeel van armoedebeleid, 9,7 miljoen aandeel van het onderdeel Bijzondere Bijstand en 0,5 miljoen voor
werkende armen.
Naar inhoudspagina 41