RAADSDRUK Begroting 2012

Structurele ontwikkelingen
Door noodzakelijke correctie van de rentebaten en nominale ontwikkelingen neemt de structurele ruimte
voor 2012 af met 17,2 miljoen.
Figuur 2. Structurele ontwikkelingen van Kadernota 2012 naar begroting 2012
Bedragen x 1 miljoen
Structurele ontwikkelingen: Dekking:
a. Correctie rentebaten -8,0
b. Nominale ontwikkelingen
c. Gemeentefonds
-9,5
- accres meicirculaire
+10,3
- accres septembercirculaire
-10,0
b. Maatregelen nominale ontwikkelingen
- Geen nominale prijsbijstelling + 7,9
d. Structurele stelpost FMP + 9,3
Totaal - 17,2 Totaal + 17,2
a. Correctie rentebaten
De stelselwijziging in de rentetoerekening aan reserves heeft een gunstig structureel effect van
8 miljoen. In de Begroting 2011 zijn deze baten abusievelijk verkeerd verwerkt. Wij herstellen deze
omissie.
b. Nominale ontwikkelingen
Twee nominale bijstellingen leiden tot een mogelijke uitgavenstijging van 9,5 miljoen. Ten eerste zijn
de pensioenpremies per 1 maart 2011 met 0,35% verhoogd. Ten tweede heeft het Centraal Planbureau
de prijsontwikkeling voor 2012 met + 1,5% bijgesteld. De pensioenpremiestijging nemen we als extra
last op. Maar wegens het sombere financiële perspectief zijn we genoodzaakt om de mogelijke
prijsbijstelling niet op te nemen en een korting van 1% op de materiële budgetten door te voeren.
Daarmee dwingen we diensten om hun uitgaven te matigen. Uitgangspunt blijft om de taakstelling
zoveel mogelijk in te vullen met specifieke maatregelen en niet met een generieke ‘kaasschaaf’. Aan de
gemeentesecretaris is gevraagd specifieke maatregelen in te voeren in de dienstbegrotingen.
c. Ontwikkelingen gemeentefonds
In de meicirculaire van het gemeentefonds kondigde het Rijk een verhoging van de
gemeentefondsuitkering van 10,3 miljoen aan. In de septembercirculaire is deze toevoeging naar
beneden bijgesteld. 6 Daarnaast is er nog een algemene korting in het Gemeentefonds opgenomen. In
totaal is het effect ten opzichte van de meicirculaire 16 miljoen negatief. De gevolgen voor de
begroting van de centrale stad bedragen 10 miljoen en voor het Stadsdeelfonds 6 miljoen.
Voorgaande jaren zijn de effecten van de septembercirculaire niet in de begroting van het opvolgende
jaar verwerkt. Dit jaar wel. We willen geen middelen uitgeven waarvan nu al bekend is dat ze niet
beschikbaar komen.
d. Overige ontwikkelingen
In de Kadernota 2012 zijn een structurele en een incidentele stelpost opgenomen van beide 10
miljoen. De structurele stelpost wordt in deze begroting grotendeels ingezet om het resterende
structurele tekort te dekken. Met de incidentele stelpost worden enkele kleinere, onvoorziene
ontwikkelingen gedekt. Bijvoorbeeld een hoger exploitatietekort bij de Dienst Stadstoezicht van 1,5
miljoen door ww- en wachtgeldkosten.
Incidentele ontwikkelingen
Door hogere uitgaven aan ICT en de gestegen uitkeringslasten bij de Wet werk en bijstand neemt de
incidentele ruimte voor 2012 af met 40,2 miljoen.
Figuur 3. Incidentele ontwikkelingen van Kadernota 2012 naar begroting 2012
Bedragen x 1 miljoen
Incidentele ontwikkeling Dekking
a. Tegenvaller ICT - 19,2 Herijking tarieven en doorbelastingen
gericht op minimaliseren van onttrekking
risicovoorziening
+ 19,2
b. Tegenvaller uitkeringslasten WWB - 21,0 Onttrekking risicoreserve WWB +4,8
Onttrekking algemene risicoreserve + 16,2
Totaal - 40,2 Totaal + 40,2
a. Tegenvaller ICT
Problemen rond ICT vergen een incidentele bijdrage van maximaal 19,2 miljoen. Allereerst heeft de
terugkerende crisissituatie rond de infrastructuur (systeemuitval, beveiligingskwesties) financiële
6
Met het Rijk vind nog gesprek plaats over de inhoudelijke analyse van de aanpassing van het accres.
Naar inhoudspagina 5