RAADSDRUK Begroting 2012

Gemeente Amsterdam
RAADSDRUK
Begroting 2012

Inhoudsopgave
Leeswijzer............................................................................................................................................. 2
Hoofdlijnen ........................................................................................................................................... 3
1. Financiële hoofdlijnen ........................................................................................................................ 3
2. Hervormingen .................................................................................................................................... 7
3. Politiekbestuurlijke toets Stadsdeelfonds......................................................................................... 10
4. Programmabegroting 2012 .............................................................................................................. 11
Programma’s ...................................................................................................................................... 15
1. Openbare orde en veiligheid............................................................................................................ 17
2. Werk en inkomen ............................................................................................................................. 27
3. Zorg.................................................................................................................................................. 45
4. Educatie, jeugd en diversiteit ........................................................................................................... 58
5. Verkeer en infrastructuur ................................................................................................................. 73
6. Openbare ruimte, groen, sport en recreatie..................................................................................... 96
7. Cultuur en monumenten ................................................................................................................ 105
8. Milieu en water............................................................................................................................... 117
9. Economie en haven ....................................................................................................................... 131
10. Facilitair en bedrijven ................................................................................................................... 146
11 Stedelijke ontwikkeling.................................................................................................................. 158
12. Bestuur en concern...................................................................................................................... 192
13. Dienstverlening ............................................................................................................................ 201
14. Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................................... 209
Gemeentebrede paragrafen ............................................................................................................ 219
1. Weerstandsvermogen.................................................................................................................... 220
2. Financiering ................................................................................................................................... 225
3. Lokale heffingen............................................................................................................................. 227
4 Verbonden partijen.......................................................................................................................... 232
5. Onderhoud van kapitaalgoederen.................................................................................................. 240
6. Grondbeleid ................................................................................................................................... 249
7. Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 251
8. Apparaatskosten ............................................................................................................................ 264
9. Duurzaamheid................................................................................................................................ 268
Cijfermatige overzichten ................................................................................................................ 277
Leeswijzer ......................................................................................................................................... 279
Programmabegroting ........................................................................................................................ 281
Baten en lasten per programma en per doelstelling ......................................................................... 285
Overzicht kapitaallasten ................................................................................................................... 351
Subsidiestaat .................................................................................................................................... 355
Subsidies ten laste van de stelposten .............................................................................................. 363
Staat van routinematige investeringen .............................................................................................. 367
Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening aan uw raad zal worden
voorgelegd ........................................................................................................................................ 373
Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening door het college zal
plaatsvinden ..................................................................................................................................... 379
Raming EMU saldo ........................................................................................................................... 391
Personele verantwoording ................................................................................................................ 395
1

Leeswijzer
Voor alle taken en activiteiten brengt de gemeenteraad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij
daarvoor beschikbaar stelt (lasten) en de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden
(baten). 1 Deze begroting bestaat uit vier onderdelen:
1 Hoofdlijnen
Beschrijving van de financiële hoofdlijnen voor 2012 en opvolgende jaren.
2 Programma’s
Per programma worden de gewenste maatschappelijke effecten, kerncijfers, ontwikkelingen en
beleidskaders weergegeven. Ieder programma is onderverdeeld in een aantal doelstelling. Per
doelstelling wordt geschetst hoe we de gewenste maatschappelijke effecten realiseren en wat dit kost.
Tot slot worden per programma de reserves en voorzieningen beschreven. Het onderdeel programma’s
is een verplicht onderdeel van de gemeentebegroting (art. 7 BBV).
3 Gemeentebrede paragrafen
De paragrafen weerstandsvermogen, financiering, lokale heffingen, verbonden partijen, onderhoud
kapitaalgoederen, grondbeleid en bedrijfsvoering zijn verplichte onderdelen van de gemeentebegroting
(art. 9 lid 2 BBV). De paragrafen apparaatskosten en duurzaamheid zijn op verzoek van uw vergadering
toegevoegd.
4 Cijfermatige overzichten
In dit deel vindt u een aantal financiële overzichten op detailniveau. Onderdeel is de financiële begroting
waarin per begrotingsvolgnummer de baten en lasten zijn weergegeven. Deze begrotingsvolgnummers
staan gelijk aan een activiteit of subsidie (de financiële informatie wordt op drie niveaus gepresenteerd:
programma, doelstelling en begrotingsvolgnummer). Met de vaststelling van deze cijfermatige
overzichten machtigt de gemeenteraad het college tot het doen van uitgaven. Het overzicht van baten
en lasten is een verplicht onderdeel van de gemeentebegroting (art. 7 lid 3 BBV)
Behandeling begroting 2012
12 oktober aanbieden begroting
9 november algemene beschouwingen
16/17 en 23/24 november commissies en indiening moties
29 november preadvies beschikbaar voor raad
30 november vaststellen begroting door raad
1
Art. 189 lid 1 Gemeentewet.
Naar inhoudspagina 2

Hoofdlijnen
1. Financiële hoofdlijnen
Om Amsterdam financieel gezond te houden en toch te kunnen blijven investeren, omvatte het
Programakkoord 2010 een pakket bezuinigingsmaatregelen van 208 miljoen. In de Kadernota 2012
zijn deze besparingen vastgelegd en nieuwe hervormingen aangekondigd. Door de onzekere
economische situatie, de omvang en nu bekende invulling van de rijksbezuinigingen en andere
tegenvallers, volstaan deze maatregelen echter niet. We moeten nu ingrijpen om te verzekeren dat
Amsterdam sterk en veerkrachtig blijft.
Om vanaf 2013 een gezonde financiële positie te behouden, achten wij aanvullende structurele
bezuinigingen van op termijn 80 tot 100 miljoen noodzakelijk. Besparingen van deze omvang
vereisen ingrijpende en pijnlijke keuzes. Wat doen we als gemeente nog wel en wat niet meer?
Daarnaast moet het maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke activiteiten
omhoog. Om uw raad een keuze te bieden bereiden wij een pakket maatregelen van 150 miljoen
voor.
Het Programakkoord blijft de basis voor de noodzakelijke ingrepen. Maar bezuinigingen van deze
omvang zijn niet alleen een zaak van deze coalitie. De operatie strekt zich uit tot in de volgende
bestuursperiode. Wij zullen stadsdelen en onze maatschappelijke partners actief betrekken bij deze
opgave.
Gelukkig zijn er ook redenen voor optimisme. Amsterdam blijft gezegend met een sterke economie. Een
gezonde economie zorgt voor banen. Dit maakt mensen onafhankelijker en onze stad sterker.
Studenten, buitenlandse werknemers en creatieve ondernemers vestigen zich nog steeds graag in onze
stad. We blijven in 2012 werken aan een duurzaam, bereikbaar, economisch sterk en internationaal
georiënteerd Amsterdam.
Mensen maken de stad. Daarom krijgen Amsterdammers alle ruimte om te ondernemen en zich te
ontwikkelen. Stadgenoten die het niet alleen redden, bieden wij de helpende hand. Daarbij gaan we de
eigen kracht van Amsterdammers aanspreken en versterken. Het is onze ambitie dat iedereen, op zijn
of haar manier, meedoet en betrokken is bij de stad. We hebben bijzondere aandacht voor de
kwetsbare Amsterdammers die te maken hebben met een opstapeling van problemen.
1.1. Onzekere toekomst
In 2012 raken de rijksbezuinigingen niet alleen de gemeentebegroting, maar ook de portemonnee van
de Amsterdammer. Vooral voor de meest kwetsbare inwoners heeft dit drastische gevolgen. De
gemeente is niet in staat deze consequenties op te vangen. Daarom zijn we genoodzaakt om
fundamenteel te hervormen en te bezuinigen (zie § 1.4). Hieronder volgt een – niet limitatieve –
opsomming van de rijksbezuinigingen.
Figuur 1. Gevolgen structurele rijksbezuinigingen voor
Amsterdam
Bedragen x 1 miljoen
2012 2013-2015
Participatie (re-integratie en inburgering) 50 40
Leefbaarheid en Veiligheid 10 10
Armoede 10 -
Uitkeringen (o.a. WWB, WWIK) 17 -
Decentralisatie jeugdzorg - 40-50
Werken naar Vermogen - PM
Passend onderwijs - PM
Zorg (IQ-maatregel en AWBZ) PM 23
Totaal 87 + PM 163-273
Het blijft niet bij deze rijksbezuinigingen. Een aantal andere ontwikkelingen zet de financiële positie van
onze gemeente verder onder druk. De consequenties van deze ontwikkelingen kunnen we nog niet
exact kwantificeren. Om de financiële huishouding voor de lange termijn op orde te brengen en
tegelijkertijd onze ambities te kunnen realiseren, achten wij 80 tot 100 miljoen aanvullende
bezuinigingen noodzakelijk.
Naar inhoudspagina 3

De kredietcrisis, valutacrisis en dreigende recessie maken het financieel perspectief van onze
gemeente onzeker. Nieuwe rijksbezuinigingen – bovenop de geplande 18 miljard – zijn al
aangekondigd. We kunnen de consequenties voor Amsterdam nog niet kwantificeren. Maar het is
verstandig rekening te houden met dalende inkomsten en stijgende uitkeringslasten
Door de voorgenomen decentralisatie van rijkstaken kan de gemeentebegroting met circa 15%
toenemen. De taken worden echter overgedragen met een besparingsdoelstelling. De exacte
effecten zijn nog onduidelijk. De risico’s die de gemeente loopt nemen zeker toe
Op enkele, naar hun aard structurele, begrotingsposten wordt meerjarig incidenteel geld ingezet
voor structurele uitgaven. 2 Dit was lange tijd een bewuste keuze. Door onze financiële situatie is
deze ‘horizonfinanciering’ niet langer verantwoord. Bij de stresstest wordt onze begroting
nauwkeurig onderzocht en opgeschoond. 3 Momenteel nemen we de kapitaaldienst onder de loep. 4
Bij de Kadernota 2013 presenteren we de uitkomsten van de opschoning
Het gemeentefonds wordt fundamenteel herzien. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de
middelen over alle Nederlandse gemeenten. Het vaste bedrag dat Amsterdam krijgt (jaarlijks 299
miljoen), kan in de herverdeling worden betrokken. 5 Het mogelijk effect is 30 tot 40 miljoen
We voorzien een structureel tekort op de Wet werk en bijstand van 20 miljoen (zie §1.3)
Tot slot besluit het Rijk in 2012 over het stadsdeelstelsel. De eventuele opheffing van deze
bestuurslaag heeft grote gevolgen voor de gemeentelijke organisatie
We brengen 150 miljoen aan besparingsmaatregelen in kaart. De uitkomsten van de stresstest
worden hierin betrokken. Het pakket wordt zo samengesteld dat, afhankelijk van toekomstige
ontwikkelingen, snel of minder snel bezuinigd kan worden. Niet alle maatregelen hoeven in 2013 te
worden gerealiseerd. Deze nieuwe bezuinigingsoperatie wordt voorbereid naast de al gestarte
uitvoering van de hervormingsopgave en loopt door tot diep in de volgende bestuursperiode (zie § 4).
De omvang van de opgave dwingt ons om alle denkbare mogelijkheden te inventariseren.
Een versnelde analyse van de gemeentelijke taken (motie Van Drooge bij de kadernota 2012) moet
leiden tot inzicht in de beïnvloedbaarheid van onze baten en lasten
Door doelstellingen te schrappen of neerwaarts bij te stellen kan in het gemeentelijke takenpakket
gesneden worden
Het ambitieniveau van het programakkoord wordt hierdoor bijgesteld
versobering van de arbeidsvoorwaarden
lastenverzwaring
Nog scherper heroverwegen van reserves
Vanwege de omvang van de onzekerheden en de samenhang in de gemeentebegroting hanteren wij
het uitgangspunt één stad, één begroting. Dit vraagt om een gemeenschappelijke aanpak met
stadsdeelbesturen, die elk ook een eigen opgave moeten vervullen. De volgende richtingen zijn
denkbaar:
bij het in kaart brengen van de beïnvloedbaarheid van de gemeentelijke uitgaven worden ook de
taken van stadsdelen betrokken
we gaan scherper na hoe risico´s, reserves, voorzieningen en investeringen beter verdeeld kunnen
worden. Dit alles conform het principe ‘één stad, één begroting’. Voor 2013 wordt aan één
geconsolideerde raambegroting gewerkt. De begrotingen van de stadsdelen zijn hier onderdeel van
tijdelijk stoppen van de ‘trap op trap af’-systematiek van het stadsdeelfonds. Nieuwe verhogingen
van de gemeentefondsuitkering worden niet automatisch verrekend in het stadsdeelfonds maar
toegevoegd aan een risicoreserve voor de hele stad
de besteding van de parkeeropbrengsten herzien. Nu gaat een deel van de parkeeropbrengsten
naar het mobiliteitsfonds en de rest naar de stadsdelen
1.2 Van Kadernota 2012 naar Begroting 2012
Ten opzichte van de Kadernota 2012 zijn de incidentele en structurele ruimte afgenomen. Hieronder
schetsen wij achtereenvolgens de structurele en incidentele ontwikkelingen en de aanvullende
maatregelen die wij treffen om tot een sluitende begroting te komen.
2
Bijvoorbeeld de incidentele besparingen in het programakkoord (mobiliteitsfonds 10 miljoen, ISV 8 miljoen), de jaarlijkse
onttrekking aan de reserve ‘meerwaarden afkoopsommen grondbedrijf’ ( 7 miljoen, reserve is leeg in 2020) en het vooraf
begroten van incidentele rentebaten ( 20 miljoen).
3
De stresstest wordt toegelicht in de risicoparagraaf.
4
Bij de kapitaaldienst begroten wij de afschrijvingslasten van grote investeringen, die uw Raad zich voorneemt.
5
De vier grote steden ontvangen een vaste toeslag uit het Gemeentefonds.
Naar inhoudspagina 4

Structurele ontwikkelingen
Door noodzakelijke correctie van de rentebaten en nominale ontwikkelingen neemt de structurele ruimte
voor 2012 af met 17,2 miljoen.
Figuur 2. Structurele ontwikkelingen van Kadernota 2012 naar begroting 2012
Bedragen x 1 miljoen
Structurele ontwikkelingen: Dekking:
a. Correctie rentebaten -8,0
b. Nominale ontwikkelingen
c. Gemeentefonds
-9,5
- accres meicirculaire
+10,3
- accres septembercirculaire
-10,0
b. Maatregelen nominale ontwikkelingen
- Geen nominale prijsbijstelling + 7,9
d. Structurele stelpost FMP + 9,3
Totaal - 17,2 Totaal + 17,2
a. Correctie rentebaten
De stelselwijziging in de rentetoerekening aan reserves heeft een gunstig structureel effect van
8 miljoen. In de Begroting 2011 zijn deze baten abusievelijk verkeerd verwerkt. Wij herstellen deze
omissie.
b. Nominale ontwikkelingen
Twee nominale bijstellingen leiden tot een mogelijke uitgavenstijging van 9,5 miljoen. Ten eerste zijn
de pensioenpremies per 1 maart 2011 met 0,35% verhoogd. Ten tweede heeft het Centraal Planbureau
de prijsontwikkeling voor 2012 met + 1,5% bijgesteld. De pensioenpremiestijging nemen we als extra
last op. Maar wegens het sombere financiële perspectief zijn we genoodzaakt om de mogelijke
prijsbijstelling niet op te nemen en een korting van 1% op de materiële budgetten door te voeren.
Daarmee dwingen we diensten om hun uitgaven te matigen. Uitgangspunt blijft om de taakstelling
zoveel mogelijk in te vullen met specifieke maatregelen en niet met een generieke ‘kaasschaaf’. Aan de
gemeentesecretaris is gevraagd specifieke maatregelen in te voeren in de dienstbegrotingen.
c. Ontwikkelingen gemeentefonds
In de meicirculaire van het gemeentefonds kondigde het Rijk een verhoging van de
gemeentefondsuitkering van 10,3 miljoen aan. In de septembercirculaire is deze toevoeging naar
beneden bijgesteld. 6 Daarnaast is er nog een algemene korting in het Gemeentefonds opgenomen. In
totaal is het effect ten opzichte van de meicirculaire 16 miljoen negatief. De gevolgen voor de
begroting van de centrale stad bedragen 10 miljoen en voor het Stadsdeelfonds 6 miljoen.
Voorgaande jaren zijn de effecten van de septembercirculaire niet in de begroting van het opvolgende
jaar verwerkt. Dit jaar wel. We willen geen middelen uitgeven waarvan nu al bekend is dat ze niet
beschikbaar komen.
d. Overige ontwikkelingen
In de Kadernota 2012 zijn een structurele en een incidentele stelpost opgenomen van beide 10
miljoen. De structurele stelpost wordt in deze begroting grotendeels ingezet om het resterende
structurele tekort te dekken. Met de incidentele stelpost worden enkele kleinere, onvoorziene
ontwikkelingen gedekt. Bijvoorbeeld een hoger exploitatietekort bij de Dienst Stadstoezicht van 1,5
miljoen door ww- en wachtgeldkosten.
Incidentele ontwikkelingen
Door hogere uitgaven aan ICT en de gestegen uitkeringslasten bij de Wet werk en bijstand neemt de
incidentele ruimte voor 2012 af met 40,2 miljoen.
Figuur 3. Incidentele ontwikkelingen van Kadernota 2012 naar begroting 2012
Bedragen x 1 miljoen
Incidentele ontwikkeling Dekking
a. Tegenvaller ICT - 19,2 Herijking tarieven en doorbelastingen
gericht op minimaliseren van onttrekking
risicovoorziening
+ 19,2
b. Tegenvaller uitkeringslasten WWB - 21,0 Onttrekking risicoreserve WWB +4,8
Onttrekking algemene risicoreserve + 16,2
Totaal - 40,2 Totaal + 40,2
a. Tegenvaller ICT
Problemen rond ICT vergen een incidentele bijdrage van maximaal 19,2 miljoen. Allereerst heeft de
terugkerende crisissituatie rond de infrastructuur (systeemuitval, beveiligingskwesties) financiële
6
Met het Rijk vind nog gesprek plaats over de inhoudelijke analyse van de aanpassing van het accres.
Naar inhoudspagina 5

consequenties. We brengen de infrastructuur op orde met het stabilisatieplan ICT. 7 Hiervoor reserveren
we in 2011 en 2012 incidenteel 26 miljoen uit de reserve uitvoeringsplan. Ten tweede is er een
discrepantie tussen de begrote afname van ICT-dienstverlening en de historische interne omzet bij de
DICT. Wij hebben opdracht gegeven om deze interne verrekening in evenwicht te brengen. Ten derde
voorzien we dat de Dienst ICT de gemeentebrede taakstelling op de bedrijfsvoering in 2012 niet kan
realiseren ( 3,3 miljoen). Tot slot zijn ook de specifieke besparingen op ICT vertraagd. We verwachten
wel dat de beoogde besparing van 21,4 miljoen uiteindelijk wordt gerealiseerd, maar niet in 2014. Dit
leidt komende jaren tot incidentele tekorten. Bij de Jaarrekening 2010 is een risicovoorziening gevormd
van 75 miljoen. Wij stellen voor het tekort in 2012 met maximaal 19,2 miljoen uit deze voorziening af
te dekken.
b. Uitkeringslasten Wet werk en bijstand
Bij de Kadernota 2012 is de dekking voor het structurele tekort op de uitkeringslasten met 19 miljoen
teruggebracht naar 23,4 miljoen. Door de recente economische ontwikkelingen verwachten we in
2012 echter een tekort van 44,4 miljoen op de uitkeringslasten. Dat is 21 miljoen meer dan
waarvoor in de kadernota dekking is opgenomen. Ons college stelt voor 4,8 miljoen aan de
risicoreserve WWB te onttrekken. We stellen voor om het resterende tekort van 16,2 miljoen te
dekken uit de algemene risicoreserve. Dit is een incidentele oplossing. Door de onzekerheden rond de
nieuwe Wet werken naar vermogen, zijn forse structurele tekorten na 2012 echter niet ondenkbaar. Er
zijn eenvoudig onvoldoende rijksmiddelen beschikbaar. Over dit probleem zijn we samen met andere
gemeenten in gesprek met het Rijk.
7
Het stabilisatieplan wordt separaat aan uw raad voorgelegd.
Naar inhoudspagina 6

2. Hervormingen
Hervormen is noodzakelijk om blijvend te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. De rol
van de overheid wijzigt, maatschappelijke problemen vragen om alternatieve oplossingen. Door de
beperktere financiële mogelijkheden zijn hervormingen noodzakelijk om ambitieus te kunnen blijven
werken aan een sociale, economisch sterke en duurzame stad.
In de hervormingsagenda (Begroting 2011) formuleerden wij vijf hervormingen: woonruimteverdeling,
toezicht & handhaving, ruimtelijke ontwikkelingsstrategie, zorg en werk. Later is daar jeugd aan
toegevoegd. In de Kadernota 2012 is de hervormingsopgave verbreed naar kwetsbare huishoudens, reintegratie,
armoede, risicojongeren, veiligheid, zorg, kunst en cultuur. Vanaf de Begroting 2012 is er
sprake van 11 hervormingen:
Hervorming Bron
a. woonruimteverdeling Hervormingsagenda
b. toezicht & handhaving Hervormingsagenda
c. ruimtelijke ontwikkelstrategie Hervormingsagenda
d. jeugd Hervormingsagenda
e. kwetsbare huishoudens Kadernota 2012
f. re-integratie (waaronder de bestuursopdracht werk) Kadernota 2012 en Hervormingsagenda
g. armoede Kadernota 2012
h. risicojongeren Kadernota 2012
i. veiligheid Kadernota 2012
j. zorg (waaronder de bestuursopdracht zorg) Kadernota 2012 en Hervormingsagenda
k. kunst en cultuur Kadernota 2012
Bij de hervormingen hanteren we de volgende uitgangspunten:
een meer gerichte en bewuste inzet: minder zelf doen en meer stimuleren
eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid
de vraag van de doelgroep staat centraal, niet het aanbod
vergroten van de effectiviteit per euro
opvangen van de bezuinigingen
Uitgangspunt is dat de hervormingen met reguliere middelen worden gerealiseerd. De voortgang op de
hervormingen en met name de maatschappelijke en financiële effectiviteit wordt betrokken bij de
besluitvorming over de Kadernota 2013. De volgende zes criteria hanteren wij daarbij: innovatief
doelgroepgericht; reguliere middelen zijn onderdeel van het voorstel; aantoonbaar groter effect per euro
op de problematiek; eigen kracht en informele netwerken worden aangesproken; draagt bij aan
activering en participatie van de Amsterdammer; een controleerbare businesscase en sluiten van
maatschappelijke coalities.
Bij de Kadernota 2012 is een stelpost Rijksbezuinigingen en hervormingen gevormd van 25,8 miljoen.
In 2012 wordt het budget incidenteel ingezet om de gevolgen van de rijksbezuinigingen voor kwetsbare
Amsterdammers tijdelijk en gedeeltelijk te compenseren. Op basis van een onderbouwing van de
hervormingsaanpak is het budget als volgt gereserveerd:
Kwetsbare huishoudens: 4 miljoen
Re-integratie: 12,5 miljoen (+ 20 miljoen, totaal 32,5 miljoen).
Armoede: 5 miljoen
Risicojongeren: 3 miljoen
Veiligheid (cameratoezicht en additionele veiligheidsmaatregelen): 1,3 miljoen
Ons college besluit november 2011 definitief over de toewijzing van middelen en aanpak van de
hervormingen kwetsbare huishoudens, risicojongeren en veiligheid. Over de hervormingen re-integratie
en armoede besluiten wij al eerder op basis van meerjarenbeleidsplannen. Hieronder worden de
hervormingen toegelicht.
Hervormingen sociaal domein
De meeste hervormingen hebben betrekking op het sociaal domein. De toegenomen complexiteit van
maatschappelijke problemen vraagt om een samenhangende aanpak. Met name voor kwetsbare
Naar inhoudspagina 7

huishoudens met meervoudige problemen. 8 Nu zijn de taken in het sociaal domein te versnipperd
georganiseerd. Specifieke uitgangspunten voor de hervormingen in het sociaal domein zijn:
het aantal specialismen wordt verminderd
eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid: activiteiten en interventies moeten mensen verder
helpen in hun ontwikkeling. Daarbij betrekken we het eigen netwerk
we differentiëren ons aanbod naar de mogelijkheden van het individu: Amsterdammers met veel
mogelijkheden krijgen andere ondersteuning dan kwetsbare Amsterdammers
stedelijk wordt een minimumniveau van voorzieningen vastgesteld
het principe van wederkerigheid wordt breder ingezet. Van Amsterdammers die gebruik maken van
voorzieningen, mag gevraagd worden dat zij er alles aan te doen om de eigen (gezins)situatie te
verbeteren
a. Woonruimteverdeling
De nota woonruimteverdeling ligt inmiddels ter behandeling bij de gemeenteraad. Inzet is de
doorstroom te verbeteren door onder andere vereenvoudiging van regels, minder doelgroepen en
behoud van de aandacht voor specifieke doelgroepen. In 2012 voeren we de voorgenomen
vereenvoudiging in de woonruimteverdeling uit, zodat die per 1 januari 2013 van start kan.
b. Toezicht en handhaving
Ons college wil de stad veiliger en leefbaarder maken door problemen direct aan te pakken en blijvend
op te lossen. Het traject Organisatie Bestuurlijk Toezicht zet daarbij een aantal forse stappen richting
vernieuwing en hervorming door het neerzetten van een stevige en professionele
handhavingsorganisatie in de stad eind 2012. Daarbij zal sprake zijn van een gerichte inzet van de
toezichtcapaciteit, het gebruik van camera's en andere technieken. Kwalitatief goede bestuurlijke
handhaving is van belang voor de aanpak Top600 en andere stedelijke veiligheidsproblemen. Binnen
het kader van de hervormingsagenda wordt nader bezien hoe burgers, maatschappelijk organisaties en
commerciële bedrijven een bijdrage op dit gebied kunnen leveren.
Voor het eind van 2011 wordt een stand van zaken gegeven van de hervormingen van toezicht en
handhaving.
c. Ruimtelijke ontwikkelstrategie
De inzet is te komen tot een fundamenteel andere werkwijze in het ruimtelijk domein. Van alleen actief
grondbeleid naar meer facilitair grondbeleid en inspelen op particulier initiatief. Een eerste uitwerking
heeft de Raad besproken aan de hand van de notitie ‘Er waait een frisse wind door deze oude stad’.
Voor het eind van 2011 wordt een stand van zaken gegeven van de Ruimtelijke ontwikkelstrategie.
d. Jeugd
In het jeugddomein staan vanaf 2014-2016 belangrijke veranderingen voor de deur door de
decentralisatie van jeugdzorg. Voor de zomer heeft het college de conceptvisie op de veranderingen in
het jeugddomein gepresenteerd en vrijgegeven voor consultatie. Hierin geeft het college aan hoe wij al
vanaf 2012 willen anticiperen op komende veranderingen. Het resultaat voor kinderen, jongeren en
ouders staat voorop. De visie is inmiddels in de raadscommissie besproken. In december wordt de
definitieve visie aan uw raad voorgelegd.
e. Kwetsbare gezinnen/huishoudens
Ons college gaat de integrale aanpak voor huishoudens met meervoudige problematiek verbeteren.
Doel van deze aanpak is het effectiever en efficiënter organiseren van de ondersteuning van die
huishoudens waar de stapeling van bezuinigingen het meest voelbaar is. Deze huishoudens kenmerken
zich door problemen op meerdere leefgebieden als wonen, financiën, gezondheid, opvoeding,
onderwijs en participatie. Kwetsbare gezinnen krijgen daarbij specifieke aandacht. De aanpak maakt
maximaal gebruik van de eigen kracht van de huishoudens en werkt vanuit het principe van 1
huishouden, 1 plan, 1 regisseur, 1 budget. Hierbij is de vraag vanuit het huishouden en niet het
(bestaande) aanbod leidend. Najaar 2011 wordt al gestart met de werkwijze. Voor het eind van het jaar
wordt u nader geïnformeerd.
f. Re-integratie
Sinds 2011 werken we aan de hervorming van Werk en Inkomen. 9 Onze nieuwe koers is volledig
gericht op uitstroom uit de bijstand naar betaald werk. De middelen voor re-integratie nemen echter
sterk af. Daarom moeten we scherpe keuzes maken. Klanten die dicht bij de arbeidsmarkt staan
8
Kwetsbare gezinnen, alleenstaanden zonder werk of met psychiatrische problematiek, ouderen met regieverlies, licht
verstandelijk gehandicapten.
9
Meerjarenbeleidsplan Participatie 2011-2014.
Naar inhoudspagina 8

worden intensiever begeleid. Uitkeringsgerechtigden zonder perspectief op werk krijgen geen reintegratiedienstverlening
meer aangeboden. Flankerende voorzieningen, zoals reis- en
trajectvergoedingen aan bijstandscliënten, worden versoberd. Parallel aan de begroting wordt het
meerjarenbeleidsplan Werk en participatie aan uw raad voorgelegd.
g. Armoede
In het armoedebeleid wordt de ingezette hervorming versterkt doorgezet. Het herontwerp
schuldhulpverlening wordt in 2012 geïmplementeerd. Ons college gaat zich richten op het aanpakken
van kansenarmoede. Prioriteit gaan we leggen bij alleenstaande ouders en kinderen. Parallel aan de
begroting wordt het meerjarenbeleidsplan Inkomen en armoedebeleid en participatie aan uw raad
voorgelegd.
h. Risicojongeren
Vanaf 2012 vallen de rijksmiddelen Veiligheid en Leefbaarheid weg. Daarmee wordt tot nu toe de
aanpak voor risicojongeren betaald. Met de beschikbare middelen uit de stelpost ( 3 miljoen) wordt
een aantal typen trajecten en de organisatorische basis gefinancierd. Dit vanuit de gedachte dat deze
ook in het licht van de hervormingen op dit terrein van belang blijven. De effectiviteit van trajecten en de
samenhang binnen het jeugddomein en met veiligheid, spelen daarbij een belangrijke rol. Over de
aanpak risicojongeren wordt u voor het eind van 2011 nader geïnformeerd.
i. Veiligheid
We zetten in op centralisatie van het toezicht en het actief verkennen van mogelijkheden van
cofinanciering. Voor het eind van het jaar zal een hervormingsvoorstel van het veiligheidsbeleid aan u
worden toegezonden.
j. Zorg
Amsterdammers nemen op eigen kracht deel aan de samenleving. Wie hier niet toe in staat is, kan op
ons rekenen. We willen voorkomen dat hulpbehoevende Amsterdammers geïsoleerd raken. Wel
versoberen we het voorzieningenaanbod. Afhankelijk van de persoonlijke situatie stellen we per
hulpbehoevende Amsterdammer een individueel aanbod vast. Ook hier is het uitgangspunt wat de
betreffende persoon wel zelf kan. Voortbouwend op de brief ‘Gedeelde zorg, gedeelde
verantwoordelijkheid’ van april jongstleden zal naar verwachting eind november de Wmo-nota aan uw
raad worden voorgelegd.
k. Kunst en cultuur
Dankzij de vele culturele instellingen en het creatieve klimaat heeft Amsterdam de uitstraling van een
culturele topstad. Dit imago versterkt het economisch vestigingsklimaat. Vanaf 2013 wordt de
cultuursector echter geraakt door bezuinigingen. Hervorming is noodzakelijk. In de vooruitblik op de
Hoofdlijnen 2013 -2016 hebben wij aangegeven wat de gevolgen van de rijksbezuinigingen zijn en
welke aspecten terug zullen komen in de Hoofdlijnennota die uw raad in november ter behandeling
krijgt voorgelegd. Daarbij wordt meegenomen hoe wij om willen gaan met het bezit en de exploitatie van
culturele gebouwen. Vervolgens wordt uw raad in de tweede helft van 2012 het Kunstenplan 2013-2016
voorgelegd.
Tot slot
In de komende maanden wordt u over de verschillende hervormingen verder geïnformeerd, voor een
deel aan de hand van aangekondigde beleidsnota’s. Dat zal via de bij de portefeuille behorende
commissies en verder zonodig via uw raad gaan. Wij zullen u voor de slotraad informeren over het
geheel van de hervormingen, met daarbij specifieke aandacht voor hervormingen die nog niet voor die
tijd aan de orde zijn geweest.
Naar inhoudspagina 9

3. Politiekbestuurlijke toets Stadsdeelfonds
Ten opzichte van de Begroting 2011 neemt het Stadsdeelfonds in 2012 met 38,0 miljoen toe, waarvan
28,3 miljoen wegens de decentralisatie Ouder- en Kindcentra en jeugdgezondheidszorg (OKC/JGZ).
Zonder deze centralisatie groeit het fonds met 9,1 miljoen. Deze toename wordt mede veroorzaakt
door het herstel van de normeringssystematiek in het Gemeentefonds, voor het eerst sinds 2009 is er
weer een accres.
Het Rijk heeft een aantal kortingen in het Gemeentefonds verwerkt. Deze kortingen zijn gerelateerd aan
beleidsterreinen. Het is onzeker of deze kortingen wel binnen het taakgebied opgevangen kunnen
worden. Vanuit dit perspectief zijn de kortingen generiek van aard. Bijvoorbeeld de normering van het
lokaal inkomensbeleid (- 4,9 miljoen structureel in 2012 voor Amsterdam) en selectieve gerichte
schuldhulpverlening (- 2 miljoen structureel in 2012 voor Amsterdam). Beide kortingen worden volledig
door de centrale stad opgevangen.
Voor de financiële verhouding met de stadsdelen is het verdelingsvoorstel Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing ook van belang. In de begroting is het sleutelbudget met 14,75 miljoen op het
niveau van 2011 gehouden. Het rechtstreekse aandeel van de stadsdelen in de ISV middelen bedraagt
40%. Het geheel overziend, is er voor ons geen reden om (structureel) middelen vrij te maken voor het
Stadsdeelfonds of een aanvullende verlaging op te nemen.
Naar inhoudspagina 10

4. Programmabegroting 2012
Openbare orde en veiligheid
Werk en inkomen
Zorg
Educatie & jeugd en diversiteit
Verkeer en Infrastructuur
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Cultuur en monumenten
Milieu en water
Economie en haven
Facilitair en bedrijven
Stedelijke ontwikkeling
Bestuur en concern
Dienstverlening
Totaal lasten
Openbare orde en veiligheid
Werk en inkomen
Zorg
Educatie & jeugd en diversiteit
Verkeer en Infrastructuur
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Cultuur en monumenten
Milieu en water
Economie en haven
Facilitair en bedrijven
Stedelijke ontwikkeling
Bestuur en concern
Dienstverlening
Totaal baten
Saldo lasten en baten
Algemene dekkingsmiddelen
Uitkering gemeentefonds
Uitkering stadsdeelfonds
Belastingen
Erfpacht
Financiering
Deelnemingen
Overige algemene dekkingsmiddelen
Totaal algemene dekkingsmiddelen
Resultaat voor onttrekking/toevoeging aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Toevoegingen aan reserves
Resultaat na onttrekking/toevoeging aan reserves
Niet in de rekening 2010 verwerkte reserveringsvoorstellen
Resultaat na verwerking
Rekening 2010 Begroting 2011 Begroting 2012
138.528.552 114.540.279 121.762.599
1.106.452.841 1.108.500.577 965.913.651
408.177.142 383.267.218 378.473.713
206.191.032 184.441.295 191.556.890
333.291.885 449.568.881 556.133.230
93.585.284 59.450.276 67.471.805
145.736.686 139.474.007 147.074.726
474.841.283 470.782.105 455.661.316
136.296.381 110.686.860 116.309.839
357.690.874 311.415.730 302.789.368
674.479.562 263.143.850 276.493.226
101.293.406 82.055.328 73.136.239
66.287.819 61.431.061 64.562.439
4.242.852.747 3.738.757.467 3.717.339.041
16.416.597 10.525.720 7.355.958
845.472.783 829.025.080 717.548.700
162.496.843 145.838.612 146.235.960
41.995.412 62.941.648 61.723.140
176.364.324 248.854.490 191.430.937
33.742.604 2.423.380 5.582.942
18.459.727 14.001.560 18.108.679
439.800.278 441.331.157 419.845.217
160.396.755 130.351.870 134.845.156
316.490.504 291.214.980 277.532.872
464.946.906 236.538.572 184.746.114
38.531.890 8.365.507 7.026.407
33.566.080 28.747.295 30.905.850
2.748.680.703 2.450.159.871 2.202.887.932
1.494.172.044 1.288.597.596 1.514.451.109
1.565.157.718 1.533.298.286 1.503.945.090
-634.140.220 -632.725.830 -657.762.995
167.186.773 148.624.130 170.645.090
166.859.820 111.483.890 107.426.548
133.698.733 79.892.269 98.027.861
27.443.028 25.629.170 21.554.170
59.213.951 -70.022.788 -45.194.724
1.485.419.803 1.196.179.127 1.198.641.040
-8.752.241 -92.418.469 -315.810.069
1.340.839.924 676.561.484 561.888.093
-1.300.372.504 -584.143.015 -246.078.024
31.715.179 0 0
10.230.179
21.485.000
Naar inhoudspagina 11

Naar inhoudspagina 12

5. Baten en lasten per doelstelling 10
Doelstelling Begroting 2012
Bedragen x 1 miljoen
Lasten 2012 Baten 2012
1. Openbare orde en veiligheid 128,8 15,8
1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd 31,7 2,1
1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast 5,2 0,0
1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg 80,9 2,2
1.4 Veiligheidsbureau 3,0 3,0
2. Werk en inkomen 965,9 717,5
2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk 147,3 87,5
2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk. zie 2.1 zie 2.1
2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet Sociale Werkvoorziening werkt bij reguliere
werkgevers.
89,3 85,3
2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van de
samenleving.
46,6 37,2
2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen. 616,6 504,8
2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden en hun
participatie wordt bevorderd.
50,5 2,8
2.7 Versterken van de schuldhulpverlening 15,6 0,0
3. Zorg 378,5 146,2
3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een samenhangend pakket
zorg-, woon- en mobiliteitsvoorzieningen
153,2 9,8
3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen te worden, ontvangen zorg 60,4 0,9
3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen. zie 3.2 zie 3.2
3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld. zie 3.2 zie 3.2
3.5 De GGD verricht haar wettelijke taken zo goed en klantvriendelijk mogelijk. 60,8 45,3
3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra aandacht behoeft.
Jongeren nemen daarbij een prominente plaats in.
101,0 90,2
4. Educatie, jeugd en diversiteit 191,6 61,7
4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige schoolloopbaan op goede en
aantrekkelijke scholen.
88,7 54,4
4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen 51,4 0,0
4.3 kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en
ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen
24,6 4,2
4.4 Minder discriminatie en meer sociale cohesie 8,2 0,0
4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit bibliotheken 18,6 3,2
5. Verkeer en infrastructuur 556,1 191,4
5.1 Minder ernstige verkeerslachtoffers. 6,7 0,0
5.2 Openbaar vervoer en taxi’s zijn sociaalveilig 9,7 9,7
5.3 Amsterdam is bereikbaar. 28,5 15,1
5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam 340,5 99,7
5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam. 9,2 4,8
5.6 Amsterdam is schoon en heel 161,5 71,9
5.7 NoordZuidLijn 6,7 0,0
6. Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 67,5 5,6
6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio
Amsterdam.
28,8 2,3
6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle
Amsterdammers toegankelijk.
13,9 0,0
6.4 Amsterdam is op olympisch niveau. 23,5 3,3
6.5 Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam. 1,2 0,0
7. Cultuur en monumenten 147,1 18,1
7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden,
versterkt en duurzaam ontwikkeld
7,4 3,7
7.2 Talentontwikkeling (kunstenplan) 112,9 9,1
7.3 Prachtstad (kunstenplan) 3,3 1,8
7.4 Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van cultureel vastgoed 6,0 2,3
7.5 Een Amsterdams mediabeleid waarbij de functie van de media centraal staat, de
pluriformiteit van de media bewaakt wordt, zodat deze een weerspiegeling vormt van de
samenleving; het actief stimuleren van innovatie en experiment.
17,5 1,2
7.6 Kunstraad, het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en de apparaatskosten van DMO 7,4 3,7
10 Het overzicht is exclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
Naar inhoudspagina 13

Doelstelling Begroting 2012
Lasten Baten
Bedragen x 1 miljoen
2012 2012
8. Milieu en water 455,7 419,8
8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële kader 215,4 225,5
8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam 45,8 12,6
8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk. 16,5 2,8
8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater. 66,4 68,8
8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater. 111,5 110,2
9. Economie en haven 116,3 134,8
9.1 Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de metropoolregio Amsterdam. 2,7 0,3
9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal vestigingsklimaat 7,7 0,1
9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam. 10,4 1,9
9.4 Vergroten van de economische betekenis van het havengebied Amsterdam zie 9.5 zie 9.5
9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de haven Amsterdam. 94,9 132,0
9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen van Scheepvaartverkeer. zie 9.5 zie 9.5
10. Facilitair en bedrijven 302,8 277,5
10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014. 57,5 42,5
10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en
bedrijfsvoering.
103,6 102,5
10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en
concernonderdelen.
62,0 52,3
10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken binnen
de ruimtelijke sector.
79,3 79,9
Nog niet ingevuld voor Programma Facilitair en bedrijven 0,3 0,3
11. Stedelijke ontwikkeling 276,5 184,7
11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit economisch sterk en duurzaam 148,1 128,0
11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de CO2 uitstoot met 40% verminderd ten
opzichte van 1990
1,5 0,0
11.3 Aanpak leegstaande kantoren 0,6 0,1
11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit 1,5 0,0
11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt 48,0 10,6
11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma 1,4 1,4
11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken. 11,2 9,8
11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemiddeld niveau (NAP). 6,6 4,7
11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed. 13,9 0,0
11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing. 43,7 30,2
12. Bestuur en concern 73,2 7,0
12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en organiseren van de bestuurlijke
besluitvorming.
51,2 3,6
12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam 6,7 0,3
12.3 Beschikbaar stellen, publiceren en presenteren van onderzoeks- en statistische informatie. 5,2 3,0
12.4 Bestuur (geen doelstelling) 2,6 0,0
12.5 Griffie (geen doelstelling) 8,2 0,0
12.6 Ombudsman (geen doelstelling) 1,9 0,1
12.7 Rekenkamer (geen doelstelling) zie 12.5 zie 12.5
13. Dienstverlening 64,6 30,9
13.1 Door burgers en ondernemers gevraagde informatie en producten worden via hun
voorkeurskanaal (fysiek, digitaal, telefoon) verstrekt.
13,3 10,6
13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van informatie voor de uitvoering van publieke
taken
25,7 5,9
13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en aanbieden van hoogwaardige en diverse
cultuurhistorische producten in De Bazel
14,7 3,0
13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het verstrekken van geld op basis van roerend
goed als onderpand
11,0 11,4
Naar inhoudspagina 14

Programma’s
1. Openbare orde en veiligheid......................................................................................................... 17
1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd .................................................................................. 18
1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast.............................................................................................. 21
1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg .............................................................................................. 23
1.4 Veiligheidsbureau .......................................................................................................................... 25
1.5 Reserves en voorzieningen ........................................................................................................... 26
2. Werk en inkomen ........................................................................................................................... 27
2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk ....................................................................... 30
2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk ................................................................ 33
2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet Sociale Werkvoorziening werkt bij reguliere werkgevers
............................................................................................................................................................. 34
2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van de samenleving
............................................................................................................................................................. 36
2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen............................................ 38
2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden en hun participatie
wordt bevorderd ................................................................................................................................... 40
2.7 Versterken van de schuldhulpverlening ......................................................................................... 42
2.8 Reserves en voorzieningen ........................................................................................................... 43
3. Zorg ................................................................................................................................................. 45
3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een samenhangend pakket zorg-,
woon- en mobiliteitsvoorzieningen....................................................................................................... 47
3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dat dreigen te worden, ontvangen zorg.................. 49
3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen ................................................................... 49
3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld........................................................................................ 49
3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede openbare gezondheidszorg .................... 52
3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra aandacht behoeft. Jongeren
nemen daarbij een prominente plaats in.............................................................................................. 54
3.7 Reserves en voorzieningen ........................................................................................................... 56
4. Educatie, jeugd en diversiteit ....................................................................................................... 58
4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt volledige schoolloopbaan op goede, aantrekkelijke scholen... 60
4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen................................................. 63
4.3 Kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en ondersteuning
om zich optimaal te ontwikkelen .......................................................................................................... 65
4.4 Minder discriminatie en meer sociale cohesie ............................................................................... 68
4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit bibliotheken .......................................... 71
4.6 Reserves en voorzieningen ........................................................................................................... 72
5. Verkeer en infrastructuur .............................................................................................................. 73
5.1 Minder ernstige verkeerslachtoffers............................................................................................... 75
5.2 Openbaar vervoer en taxi’s zijn sociaalveilig ................................................................................. 77
5.3 Amsterdam is bereikbaar ............................................................................................................... 78
5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam...................................................................................................... 80
5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam................................................................................................ 83
5.6 Amsterdam is schoon en heel........................................................................................................ 85
5.8 Reserves en voorzieningen ........................................................................................................... 88
5.9 Mobiliteitsfonds .............................................................................................................................. 90
6. Openbare ruimte, groen, sport en recreatie ................................................................................ 96
6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio Amsterdam ..... 97
6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle Amsterdammers
toegankelijk .......................................................................................................................................... 99
6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op olympisch niveau.................................................................. 100
6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam ................................................................... 103
6.5 Reserves en voorzieningen ......................................................................................................... 104
7. Cultuur en monumenten ............................................................................................................. 105
7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden, versterkt en
duurzaam ontwikkeld ......................................................................................................................... 107
7.2 Kunstenplan: talentontwikkeling................................................................................................... 109
7.3 Kunstenplan: Prachtstad.............................................................................................................. 110
7.4 Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van cultureel vastgoed....... 112
Naar inhoudspagina 15

7.5 Een Amsterdams mediabeleid waarbij de functie van de media centraal staat, de pluriformiteit van
de media bewaakt wordt, zodat deze een weerspiegeling vormt van de samenleving; het actief
stimuleren van innovatie en experiment ............................................................................................ 113
7.6 Overige kunst en cultuur .............................................................................................................. 115
7.7 Reserves en voorzieningen ......................................................................................................... 116
8. Milieu en water ............................................................................................................................. 117
8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële kader .............. 119
8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam................................................................................. 121
8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk ..................................................... 123
8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater........................................................................... 125
8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater ............................................................ 127
8.6 Reserves en voorzieningen ......................................................................................................... 129
9. Economie en haven ..................................................................................................................... 131
9.1 Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de metropoolregio Amsterdam .. 133
9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal Ondernemersklimaat......................................................... 135
9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam .......................................................................... 137
9.4 Vergroten van de economische betekenis van het havengebied Amsterdam……………………. 140
9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de haven Amsterdam…………………………..141
9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen van Scheepvaartverkeer....................................... 142
10. Facilitair en bedrijven ................................................................................................................ 146
10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014 ............................................... 148
10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en bedrijfsvoering
........................................................................................................................................................... 150
10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en concernonderdelen152
10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken binnen de
ruimtelijke sector ................................................................................................................................ 155
10.5 Reserves en voorzieningen ....................................................................................................... 156
11 Stedelijke ontwikkeling .............................................................................................................. 158
11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit economisch sterk en duurzaam ..................................... 160
11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de CO2-uitstoot met 40% verminderd ten
opzichte van 1990.............................................................................................................................. 163
11.3 Aanpak leegstaande kantoren ................................................................................................... 165
11.4 Aantal broedplaatsen groeit ....................................................................................................... 167
11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt ........ 168
11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma ....................................................... 170
11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken.............................. 171
11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemiddelde niveau (NAP) ....................... 173
11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed in de stadsdelen..................................... 174
11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing ..................................................... 175
11.11 Reserves en voorzieningen (exclusief Vereveningsfonds en SFV) ......................................... 176
11.12 Vereveningsfonds .................................................................................................................... 179
11.13 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting......................................................................................... 186
12. Bestuur en concern ................................................................................................................... 192
12.1 Adviseren en ondersteunen college en organiseren van de bestuurlijke besluitvorming .......... 193
12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam..................................................... 195
12.3 Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken van informatie ..................... 196
12.4 Bestuur....................................................................................................................................... 197
12.5 Griffie ......................................................................................................................................... 198
12.6 Ombudsman .............................................................................................................................. 199
12.7 Rekenkamer............................................................................................................................... 199
12.8 Reserves en voorzieningen ....................................................................................................... 200
13. Dienstverlening .......................................................................................................................... 201
13.1 De Gemeente Amsterdam verstrekt informatie en producten aansluitend op de vraag en behoefte
van burger en ondernemer, via het kanaal van zijn of haar voorkeur: aan de balie, per telefoon of
digitaal................................................................................................................................................ 202
13.2 Beheren basisregistraties en verstrekken van informatie voor de uitvoering van publieke taken204
13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en aanbieden van hoogwaardige en diverse
cultuurhistorische producten in De Bazel........................................................................................... 205
13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het verstrekken van geld op basis van roerend goed
als onderpand .................................................................................................................................... 207
13.5 Reserves en voorzieningen ....................................................................................................... 208
14. Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................... 209
Naar inhoudspagina 16

1. Openbare orde en veiligheid
Maatschappelijk effect
In Amsterdam moet iedereen zich altijd vrij en veilig kunnen voelen. De laatste jaren is onze stad
veiliger. Maar tegelijkertijd wordt de ‘moderne’ criminaliteit steeds gewelddadiger: woningovervallen,
straatroof en gewelddadige berovingen van ondernemers. Wij willen deze high impact criminaliteit
terugdringen en het veiligheidsgevoel van Amsterdammers vergroten.
Kerncijfers
Kerncijfers Openbare orde en veiligheid
Bedragen x 1 miljoen
Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten per doelstelling
1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd 27,8 31,7 21,9 24,0 24,0
1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast 9,3 5,2 3,2 3,2 3,2
1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg 77,5 80,9 79,9 78,1 78,1
1.4 Veiligheidsbureau 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0
5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Subtotaal lasten 114,5 121,8 108,0 108,4 108,4
Dotaties aan reserves 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0
Totaal lasten 114,5 128,8 108,0 108,4 108,4
Baten per doelstelling
1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd 8,3 2,1 1,1 1,1 1,1
1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2
1.4 Veiligheidsbureau 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0
5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Subtotaal baten 10,5 7,4 6,4 6,4 6,4
Onttrekkingen aan reserves 0,8 8,4 0,4 0,0 0,0
Totaal baten 11,3 15,8 6,8 6,4 6,4
Saldo ten laste van de algemene middelen 103,2 113,0 101,2 102,0 102,0
Programakkoord ambities
Voor 2012 zijn prioriteiten gehonoreerd voor cameratoezicht, Veiligheidshuis, toezicht en handhaving
taxi, Top600, Koninginnedag en wordt voor Vreemdelingenbeleid budget ingeleverd.
Ontwikkelingen en beleidskaders
De komende wettelijke regietaak voor de gemeente rond veiligheid (aanpassing gemeentewet)
Nieuwe instrumenten in wet en regelgeving zijn de Wet bestuurlijke informatie justitiabelen (BIJ), de
Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (‘de voetbalwet’) , de Wet
veiligheidsregio's (Wvr) , de Wet kraken en leegstand (‘de kraakwet’), de Wet regulering prostitutie
en bestrijding misstanden seksbranche en nieuwe regelgeving voor coffeeshops
De rijksmiddelen voor veiligheid nemen af van 6,6 miljoen in 2010 tot nul in 2013
In het kader van de hervormingen wordt zakelijk naar uitgaven voor veiligheid gekeken
Naar inhoudspagina 17

1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd
1.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Iedereen moet zich in Amsterdam vrij en veilig kunnen voelen.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014
1. Objectieve veiligheidsindex 11 80
1/1/2010 76
78-74 nog te 12
bepalen
nog te
bepalen
2. Aangiften/misdrijven ernstige
geweldsdelicten 13
3.289 1/1/2011 3.289 nog te
bepalen
nog te
bepalen
nog te
bepalen
Aangiften woninginbraken
5.519 1/1/2011 5.519 nog te nog te nog te
bepalen bepalen bepalen
3. Subjectieve veiligheidsindex 14 76 1/1/2010
3a Element buurtproblemen 63 1/1/2010 62 61-57 nog te nog te
bepalen bepalen
3b Element vermijding 81 1/1/2010 79 79-75 nog te nog te
bepalen bepalen
4. Leefbaarheidsindex 15 in ontwikkeling (waarschijnlijk najaar 2011 gereed)
De eerste twee indicatoren zijn gericht op ‘veilig zijn’; de laatste twee op ‘veilig voelen’. Op basis van de
indicatoren wordt elke vier maanden gemeten. In de Regionale Veiligheidsrapportage wordt hierover
gerapporteerd.
1.1.2 Wat gaan we ervoor doen?
Criminaliteit
Criminaliteit pakken we samen met politie, justitie, rechterlijke macht en zorgpartners aan. Wij willen
meer en beter blauw op straat. De beste politieagenten op de moeilijkste plaatsen
In 2011 is de aanpak van de Top600 veelplegers gestart. Door persoonsgerichte aanpak wordt het
aantal veelplegers van geweldsdelicten, overvallen, straatroof en woninginbraken teruggebracht.
De drie pijlers van de strategie zijn: lik op stuk aanpak van de criminele doelgroep, intensieve zorg
na, of in combinatie met, straf om recidive te voorkomen en beperken van de instroom (van 12minners)
en doorstroom (van broertjes) naar de criminele groep. De capaciteit en middelen van alle
partners in de opsporing, vervolging, nazorg en preventie moeten hier gericht op worden ingezet. In
2012 wordt deze focus aangescherpt
We breken criminele organisaties en netwerken af. Daarbij zetten we in op gelegenheidsstructuren,
de vermenging van boven- en onderwereld en criminogene branches (zoals vechtsportgala's en
project 1012)
De aanpak van mensenhandel, gedwongen prostitutie en vrouwenhandel krijgt een nieuwe impuls
door de vernieuwing van wet en regelgeving
We stimuleren ondernemers om hun veiligheid te vergroten
Buurtveiligheid
Veiligheidsproblemen die bewoners in hun buurt signaleren pakken we aan
We zetten in op zichtbaarheid in de buurt door gericht straattoezicht, incidentenmanagement en het
afdoen en uitvoeren van sancties in de wijk (veiligheidshuis)
Extreme overlast door drugsgebruik en drugshandel, jeugdgroepen en uitgaansleven dringen we
terug door toezicht en handhaving die informatiegestuurd zijn – politiesurveillance,
buurtveiligheidsteams, toezichthouders, vliegende brigades, straatcoaches en cameratoezicht
zorgen voor extra handhaving
Het college en de stadsdelen hebben besloten samen een nieuwe gemeentelijke organisatie op te
richten voor effectief toezicht en effectieve handhaving
11
De objectieve Amsterdamse veiligheidsindex meet criminaliteit en overlast. Het streven voor 2012 is een verbetering van 1-2
indexpunten ten opzicht van 2011. Het huidige niveau is 76 punten.
12
Op dit moment kan nog geen uitspraak worden gedaan over de cijfermatige invulling van de indicatoren voor de komende
periode. Dit is afhankelijk van de bijstelling van het Veiligheidsplan, mede in het licht van de hervormingen.
13
Het betreft hier aangiften van straatroof, overval, openlijk geweld, zware mishandeling en misdrijven moord/doodslag (inclusief
pogingen).
14
De subjectieve veiligheidsindex meet vermijdingsgedrag (mate waarin bewoners plekken in de buurt mijden) en buurtproblemen
(fietsendiefstal, auto-inbraak, overlast jongeren, et cetera). Het streven voor 2012 is een verbetering van 1-2 indexpunten ten
opzicht van 2011. Het huidige niveau van de index vermijdingsgedrag is 79 punten en van de index buurtproblemen 62 punten.
15
De leefbaarheidsindex die momenteel in samenwerking met de stadsdelen wordt ontwikkeld. Gebaseerd op de dimensies
sociaal, fysiek en overlast, wordt een aantal deelindexen berekend die vervolgens samengevoegd worden tot één
leefbaarheidsindex. Naar verwachting is deze index in het najaar van 2011 gereed.
Naar inhoudspagina 18

Minder geweld
We gaan door met het toepassen van maatregelen tegen uitgaansgeweld (Verblijfsverbod
uitgaansgebied), voetbalgeweld (voetbalwet), geweld achter de voordeur (tijdelijk huisverbod) en
geweld tegen dienaren van algemeen belang, zoals ambulancepersoneel, verloskundigen en
buschauffeurs
Cameratoezicht
Cameratoezicht, preventief fouilleren, gebiedsverboden, samenscholingsverboden en
noodverordeningen worden alleen toegepast waar noodzakelijk. Het gebruik van deze instrumenten
wordt jaarlijks getoetst op noodzaak, effectiviteit, subsidiariteit en proportionaliteit. De inzet stopt als
de doelstelling is behaald
Cameratoezicht wordt gebruikt op locaties met veel criminaliteit waarvan de burger veel hinder
ondervindt. In het kader van de hervorming veiligheid wordt een aparte businesscase over
cameratoezicht opgesteld. De reguliere middelen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een
Centrale Camera Toezicht Ruimte (CCTR). Het verwachte camerarendement neemt toe
Coffeeshops
In navolging van landelijk coffeeshopbeleid zoeken we naar mogelijkheden voor meer
kleinschaligheid, transparantie, beheersbaarheid, spreiding en minder overlast. Amsterdam doet
mee aan een landelijk pilot, die de ontwikkeling van vestigingscriteria voor coffeeshops als doel
heeft
Coalitieproject 1012
Met Coalitieproject 1012 wordt de criminele infrastructuur van overlastgevende criminogene
branches aangepakt. Het aantal raambordelen in de binnenstad wordt met 40% verminderd. Het
bestemmingsplan herbestemming raambordelen Amsterdamse Binnenstad is inmiddels vrijgegeven
voor inspraak en wordt naar verwachting in maart 2012 vastgesteld
Relatie burger en politie
De Commissie voor de Politieklachten draagt door de adequate afhandeling van klachten over
politieoptreden bij aan een betere relatie tussen politie en burger
De Commissie van Toezicht voor de Politiecellen draagt bij aan een betere relatie tussen politie en
burger door toezicht te houden op bejegening, verblijfsomstandigheden, het verblijf in politiecellen
en de correcte naleving van voorschriften
Illegaliteit
Samen met het Rijk (Dienst Terugkeer en Vertrek; Immigratie en Naturalisatiedienst) en lokale
maatschappelijke organisaties begeleiden we de vrijwillige en duurzame terugkeer van
vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. Daarnaast pakken we criminele en overlastgevende
illegalen aan
Radicalisering
Het meldpunt radicalisering signaleert vroegtijdig individuele gevallen van radicalisering. Zonodig
wordt geïntervenieerd om deze geradicaliseerde Amsterdammers weer op een positieve manier
aan de samenleving te binden. We organiseren trainingen voor professionals en sleutelfiguren.
Gezien de nationale en internationale ontwikkelingen werken we aan een heroriëntatie van het
radicaliseringbeleid
1.1.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 27,8 31,7 21,9 24,0 24,0
Dotaties aan reserves 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 8,3 2,1 1,1 1,1 1,1
Onttrekkingen aan reserves 0,8 8,4 0,4 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 18,7 28,2 20,4 22,9 22,9
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Naar inhoudspagina 19

Deze middelen worden besteed aan:
het Veiligheidsplan ( 22,2 miljoen lasten en 1,0 miljoen baten), daarvan is 11,5 miljoen aan
lasten en 1,0 miljoen aan baten bestemd voor doelstelling 1.2 Minder Jeugdcriminaliteit en
overlast
informatiehuishouding radicalisering ( 0,4 miljoen lasten)
bestuurlijke bestrijding georganiseerde criminaliteit, inclusief het coalitieproject 1012 ( 8,1 miljoen
lasten) en de bijdrage Regionale Informatie en Expertisecentrum ( 0,5 miljoen baten)
vreemdelingenbeleid ( 0,5 miljoen)
commissies en secretariaten Toezicht op politiecellen en Politieklachten ( 0,4 miljoen lasten en
0,6 miljoen baten)
aan de reserves wordt in totaal 8,4 miljoen onttrokken voor P1012 ( 7,0 miljoen), veiligheidsplan
( 0,9 miljoen) en voor een aantal kleinere posten die optellen tot 0,5 miljoen). Aan de reserve
P1012 wordt 7,0 miljoen toegevoegd.
1.1.4 Mutaties
Prioriteiten en Posterioriteiten 2012
Veiligheidshuis ( 0,3 miljoen structureel): in 2010 is besloten om de vijf bestaande ketenunits om
te vormen tot twee Veiligheidhuizen. 16 Voor de opstart in 2011 zijn incidenteel middelen toegekend
voor het Veiligheidshuis en de gebiedsaanpak ( 0,5 miljoen)
Top600 ( 0,5 miljoen incidenteel): deze middelen zijn nodig voor projectleiders, het ‘actiecentrum
Top600’, het organiseren van conferenties en de communicatie rond het project
Deze doelstelling heeft geen specifieke posterioriteiten, maar draagt wel bij aan de posterioriteit
Bestuursdienst nieuwe stijl uit het Programma Bestuur en concern ( 0,3 miljoen).
Overige mutaties
Door de vermindering van de decentralisatie-uitkering Veiligheid en Leefbaarheid neemt het saldo
in 2012 af met 1,6 miljoen tot 0; de decentralisatie-uitkering Marokkaans Nederlandse
probleemjongeren stopt in 2013 ( 3,8 miljoen)
Nominale ontwikkelingen: lasten stijgen met 0,6 miljoen.
Omdat het Screeningsbureau (SBA) is overgegaan naar het Programma Werk en inkomen nemen
de baten en lasten af met 0,6 miljoen
Overheveling van toezicht en handhaving prostitutie vanuit het Programma Zorg: lasten stijgen met
0,4 miljoen
Vervallen van de prioriteiten 2011: lasten dalen met 2,8 miljoen
Aan de reserve OOV wordt 0,9 miljoen onttrokken voor de uitvoering van het veiligheidsplan. Dit
bedrag wordt voornamelijk besteed aan de inrichting van de Centrale Camera Toezicht Ruimte
(CCTR)
Aan de reserve Project 1012 wordt 7,0 miljoen onttrokken voor het dekken van planschades (
6,3 miljoen) en de exploitatie van het project ( 0,7 miljoen)
1.1.5 Risico’s
Project 1012: uw raad heeft ingestemd met de Strategienota Coalitieproject 1012 Hart van
Amsterdam en daarmee met de uitvoering door Stadsdeel Centrum van het bestemmingsplan
Herbestemmen Raambordelen Binnenstad. Hiermee gaat een risico van planschade gepaard. De
belangrijkste maatregel voor risicobeheersing is dat de gemeente kan besluiten het
bestemmingsplan niet uit te voeren indien de uit te keren planschade te groot wordt. Dit kan
betekenen dat de voorgenomen vermindering van het aantal raambordelen niet geheel wordt
gerealiseerd. De Regeling Risicovolle Projecten is van toepassing op dit project.
16
Het veiligheidshuis is een belangrijk instrument voor de informatiehuishouding en de realisatie van een brede wasstraat met ‘Lik
op stuk straf-zorg-afdoeningen’ in de Top600-aanpak.
Naar inhoudspagina 20

1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast
1.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Minder jongeren vervallen in (zwaar) crimineel gedrag. Minder (potentiële) jeugdige veelplegers worden
harde kernjongere. Minder overlast door jongeren. We bieden jongeren een veilige leeromgeving.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
1. Afname recidive:
First Offenders 17
Licht Criminelen
Potentieel Jeugdige Veelplegers
Harde Kern Jeugd
2/2010
30%
45%
63%
90%
2. Afname aantal problematische
jeugdgroepen 18
40
(2010)
3. Aantal VO scholen dat een 6
schoolveiligheidsteam heeft
(2010)
2011 2012 2013 2014 2015
2/2011
25%
44%
65%
89%
17
Deze doelstelling is voor 2012 bijgesteld van 25% naar 23% omdat de oorspronkelijk doelstelling van 25% al in 2011 is
behaald. Deze indicator wordt gemeten aan de hand van het 24 MT-systeem van de Politie Amsterdam-Amstelland. Peildatum is
steeds de maand februari.
18
In de periode 2006-2010 is het aantal jeugdgroepen met meer dan de helft teruggedrongen. Wat overblijft, is een aantal
hardnekkige groepen, aangevuld met enkele nieuwe groepen. Het aantal jeugdgroepen wordt elke vier maanden gemeten op
basis van het Regionaal Informatiesysteem Jeugdgroepen (RIJ) van de Politie Amsterdam-Amstelland.
19
Een SVT is een samenwerking tussen politie, gemeente en school en beoogt de scholen praktische ondersteuning te bieden in
de aanpak van verzuim en onveiligheid.
Naar inhoudspagina 21
23%
40%
57%
83%
Nnb
Nnb
Nnb
nnb
Nnb
Nnb
Nnb
nnb
28 28-25 nnb nnb
4 (op 6
locaties)
nnb nnb nnb
1.2.2 Wat gaan we ervoor doen?
Vroegtijdig en snel ingrijpen (lik op stuk); bij sanctionering staat een combinatie van straf en zorg
centraal
Interventies zijn niet alleen gericht op de jongere, maar ook op het gezin waarin hij of zij opgroeit
Stedelijke toezicht- en handhavingsinstrumenten worden flexibel ingezet
Het jeugd- en veiligheidsbeleid is aangevuld met een aantal specifieke thema’s: jeugd en geweld
(nadruk op plegers van high impact delicten), psychische problematiek, jongeren met een lichte
verstandelijke beperking en alcohol- en drugsproblematiek
Inzet van burgemeesterbevoegdheden bij de aanpak van criminele en extreem overlastgevende
jeugdgroepen
Opzetten van doelgroep Jeugd veiligheidshuizen
Uitvoeren van het programma Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren
Aanpak van overlast door straatcoaches en gezinsbezoekers
Aanpakken van overlastgevende multi-probleemgezinnen
Inzetten van schoolveiligheidsteams (SVT) om de veiligheid op scholen te vergroten (zie
doelstelling 4.3 Kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp
en ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen) 19
In het kader van de hervorming risicojeugd focust het college op de aanpak van jeugdcriminaliteit.
Er wordt extra ingezet op recidivebeperkende straf- en zorgtrajecten; de beschikbare middelen
worden geconcentreerd toebedeeld aan bewezen succesvolle instrumenten
1.2.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Nnb
Nnb
Nnb
nnb
nnb
nnb
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 9,3 5,2 3,2 3,2 3,2
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 9,1 5,2 3,3 3,3 3,3
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Deze middelen worden besteed aan de activiteiten van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. De
activiteiten die tot het veiligheidsplan behoren, zijn opgenomen in de budgetten voor doelstelling 1.1 De
veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd.

1.2.4 Mutaties
Van Begroting 2011 naar Begroting 2012
De lasten zijn 5,2 miljoen, de baten 0,0. Het saldo is 5,2 miljoen. Dit is 3,7 miljoen lager dan de
Begroting 2011. Dit wordt als volgt verklaard:
de doeluitkering Leefbaarheid en Veiligheid voor Jeugd en Veiligheid vervalt voor 2012; in 2011
was deze doeluitkering begroot op 4,8 miljoen
nominale ontwikkelingen: lasten stijgen met 0,2 miljoen
vervallen incidentele prioriteiten en moties 2011: (incidentele) prioriteit 2011(+ 0,8 miljoen);
Ketenunits (- 0,2 miljoen); Motie C’ 2011 (709) Mobiel Jeugdteam (- 1,0 miljoen) en Motie C’
2012 (709) Mobiel Jeugdteam (+ 2,0 miljoen)
Prioriteiten en Posterioriteiten 2012
Deze doelstelling heeft geen prioriteiten of posterioriteiten voor 2012
1.2.5 Risico’s
Niet van toepassing
Naar inhoudspagina 22

1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg
1.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Branden worden snel, effectief en veilig bestreden. Op niet voorzienbare ordeverstoringen wordt
adequaat gereageerd.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
2011 2012 2013 2014 2015
1. Eerste tankautospuit binnen de
norm ter plaatse. 20
- - 80% 80% 80% 80% 80%
2. Paraatheid: kazernes 24 uur
bezet 21
98,5% 2010 95% 95% 95% 95% 95%
1.3.2 Wat gaan we ervoor doen?
Brandweerzorg
Brandweer Amsterdam-Amstelland valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Tijdig en adequaat bestrijden van branden; het brandweerpersoneel is paraat en geoefend
Het voorkomen van branden door voorlichting en controle van objecten
Lokale brandweerzorg zal worden ingekocht op basis van een dienstverleningsovereenkomst
tussen de gemeente en de Regionale Brandweer. Deze overeenkomst was bij het opstellen van
deze begroting nog niet gereed 22
Crisisbeheersing
Samen met de veiligheidspartners reageert de gemeente adequaat op niet voorzienbare
ordeverstoringen; het draaiboek Vrede 23 wordt zonodig in werking gesteld
Demonstraties, manifestaties en evenementen worden bestuurlijk begeleid
Het beleidscentrum in de kelder van het stadhuis is beschikbaar voor calamiteiten en oefeningen
Onder de crisisbeheersing vallen de budgetten van voorheen Bestuursdwang en de Bestuurlijke
coördinatie rampenbestrijding
1.3.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 77,5 80,9 79,9 78,1 78,1
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 75,5 78,5 77,7 75,9 75,9
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Deze middelen worden besteed aan:
bijdrage aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor het leveren van brandweerzorg:
73,0 miljoen. Deze bijdrage daalt tot 70,3 miljoen in 2014
bijdrage voor het Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer Amsterdam: 4,3 miljoen
door Waternet geleverde voorzieningen voor het blussen van branden: 0,9 miljoen
instandhouding van de gemeentelijke crisisbeheersing die (hoofdzakelijk) door het
Veiligheidsbureau wordt uitgevoerd: 0,3 miljoen
20 De indicator laat zien of de opkomsttijd van de eerstelijns voertuigen wordt gehaald en is daarmee een belangrijke factor voor
de effectiviteit van de brandweerzorg.
De opkomsttijden zijn opgenomen in het dekkingsplan waaraan een rekenmodel ten grondslag ligt.
21 De indicator geeft inzicht in de paraatheid van de eerstelijns voertuigen. Ook de paraatheid is een belangrijke factor voor de
effectiviteit en slagkracht van de beschikbare brandweerzorg.
Als een voertuig buiten dienst is, dan wordt dit gemeld en geregistreerd bij de regionale alarmcentrale. Periodiek wordt zo het
bezettingspercentage berekend.
22 De basis voor deze overeenkomst vormt een regionaal kostentoerekeningsmodel aan de verschillende brandweerproducten.
Dit model is in ontwikkeling.
23 Op basis van het Draaiboek Vrede peilen buurtregisseurs van de politie en stadsdeelbestuurders op straat en op andere
plekken in de samenleving wat er onder de bevolking leeft en waar maatschappelijke spanning zit. Het draaiboek draagt eraan bij
dat de politie en de gemeente, voordat een situatie volledig uit de hand loopt, kunnen inspelen op een goede afloop of
spanningen kunnen voorkomen.
Naar inhoudspagina 23

kosten voor Koninginnedag (Prioriteit 2012): 0,4 miljoen
kapitaallasten van verstrekte geldleningen aan Brandweer Amsterdam-Amstelland: saldoneutraal,
1,9 miljoen structureel aan baten en lasten
1.3.4 Mutaties
Prioriteiten en Posterioriteiten 2012
Prioriteit Koninginnedag ( 0,425 miljoen structureel): om jaarlijks op Koninginnedag feestelijkheden
te organiseren en de bijbehorende maatregelen 24 te treffen is een structureel budget nodig.
Afgelopen jaren is steeds incidenteel een bedrag in de begroting opgenomen. Gezien het
wederkerende karakter stelt het college structurele dekking voor
De posterioriteit brandweerzorg wordt gerealiseerd in 2013 ( 1,0 miljoen) en 2014 ( 1,7 miljoen)
en is meerjarig verwerkt
Overige mutaties 2012
Nominale ontwikkeling: voor 2011 1,3 miljoen structureel en voor 2012 0,8 miljoen structureel.
Dit behelst met name de bijdrage brandweerzorg (prijspeil personele lasten brandweer)
De toename van de baten met 0,2 miljoen is het gevolg van de onttrekking aan de reserve
brandweer
Onvermijdelijke ontwikkeling van de kosten van het Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer
(exclusief nominaal 0,1 miljoen) leiden tot een verhoging van lasten met 0,3 miljoen structureel
Daarnaast vervallen in 2012 ten opzichte van 2011 de lasten van de incidentele prioriteit 2011
Koninginnedag ( 0,3 miljoen) en de incidentele prioriteit 2011 Beveiliging joodse instellingen
De kosten van voorzieningen voor het blussen van branden die door Waternet worden geleverd (
0,9 miljoen). Tot 2010 werden deze kosten betaald uit de drinkwatertarieven; volgens de nieuwe
drinkwaterwet mag dit niet meer in de tarieven worden opgenomen
1.3.5 Risico’s
Crisisbeheersing heeft per definitie een onvermijdelijk en ongepland karakter. Calamiteiten kunnen
niet worden begroot; wanneer ze zich manifesteren worden de benodigde budgetten (en de dekking
hiervan) aan uw raad ter goedkeuring aangeboden
De realisering van de bezuinigingen bij de brandweer: aangezien er nog steeds sprake is van druk
op de reguliere exploitatie en de reserve is uitgeput, is de marge waarbinnen de bandweer kan
opereren minimaal
24
Het betreft onder andere inzet voor toezichthouders, bebording, risicocommunicatie en het instellen van looproutes. Het college
zal in 2012 conform profijtbeginsel een eigen bijdrage aan de kosten onderzoeken.
Naar inhoudspagina 24

1.4 Veiligheidsbureau
1.4.1 Wat gebeurt er?
Het Veiligheidsbureau ondersteunt het bestuur van de veiligheidsregio. Het bureau adviseert het
regionale veiligheidsbestuur over brandweerzorg, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen en
integrale crisisbeheersing. Het bureau ontvangt als onderdeel van de regionale beheerstaak
rijksmiddelen volgens het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, waaruit
een deel van de regionale taken van de Brandweer Amsterdam-Amstelland, de GHOR (geneeskundige
hulpverleningsorganisatie in de regio) en het bureau zelf worden gedekt. Daarnaast ontvangt het
bureau een bijdrage van de regiogemeenten.
1.4.2 Wat kost dat?
Bedragen x 1 miljoen Begroting Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Het Veiligheidsbureau valt onder de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en de Wet
veiligheidsregio's (Wvr). Het bureau valt niet onder de budgetverantwoordelijkheid van de Gemeente
Amsterdam. Het bureau wordt wel georganiseerd en ondersteund door de grootste gemeente binnen de
veiligheidsregio (Amsterdam). Daarom zijn de budgetten ondergebracht in de gemeentebegroting van
Amsterdam, maar behoren ze niet tot de algemene middelen. 25
25
Tot en met 2011 werd alleen de exploitatie van het Veiligheidsbureau in de jaarrekening van de Gemeente Amsterdam
opgenomen. Maar omdat de budgetten komende jaren sterk toenemen (met 2,7 miljoen in 2012), is vanuit beheersmatig
oogpunt gekozen ook de begroting voor het Veiligheidsbureau op te nemen.
Naar inhoudspagina 25

1.5 Reserves en voorzieningen
Bedragen x 1
miljoen
Werkelijke
stand
ultimo 2010
Mutatie
2011
Verwachte
stand
ultimo 2011
Mutatie
2012
Verwachte
stand
ultimo 2012
Verwachte
stand
ultimo 2013
Verwachte
stand
ultimo 2014
Verwachte
stand
ultimo 2015
Reserves 15,7 3,8 11,9 1,5 10,4 7,6 7,4 7,4
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 15,7 3,8 11,9 1,5 10,4 7,6 7,4 7,4
Nieuwe reserves/voorzieningen
Voor 2012 worden geen nieuwe reserves of voorzieningen voor OOV voorzien
Gehandhaafde reserves/voorzieningen
Reserve aankopen P1012: onttrekking van 7,0 miljoen voor het betalen van planschades.
Tegelijkertijd wordt de tranche 2012 vanuit het AIF/pijler fysiek aan de reserve toegevoegd voor
besteding in de daaropvolgende jaren. Zodoende blijft dit deel van het AIF zichtbaar en
besluitvorming over besteding voorbehouden aan uw raad
Gevolgen vreemdelingenwetgeving: onttrekking van 0,25 miljoen voor de uitvoering van de
vreemdelingenwetgeving
Reserve OOV: 0,9 miljoen wordt onttrokken voor de uitvoering van het veiligheidsplan Dit bedrag
wordt voornamelijk besteed aan inrichting van de Centrale Camera Toezicht Ruimte.
Afgewikkelde reserves/voorzieningen
Reserve Brandweer: in 2012 wordt de reserve volledig uitgeput ( 0,2 miljoen) ten gunste van de
exploitatie van de brandweer
Extracomptabele reserve decentralisatie-uitkeringen: bij de Jaarrekening 2010 is een
extracomptabele reserve voor decentralisatiegelden OOV ( 1,9 miljoen) gevormd. Deze reserve
wordt in 2011 grotendeels uitgeput ( 1,8 miljoen) en in 2012 ( 0,1 miljoen) afgewikkeld.
Naar inhoudspagina 26

2. Werk en inkomen
Maatschappelijk effect
Werk maakt Amsterdammers onafhankelijk, vermindert de toekomstige schaarste op de arbeidsmarkt
en verhoogt de bijdrage aan de economie. Daarnaast is arbeid de beste weg uit armoede. Daarom
willen we zo veel mogelijk Amsterdammers vanuit de bijstand aan het werk krijgen. Werk is niet voor
iedereen realiseerbaar. De essentie is dat mensen maximale zelfredzaamheid bereiken.
Kerncijfers
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten per doelstelling
2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk 216,0 147,3 135,1 124,4 140,9
2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of aan het
werk
Zie 2.1 Zie 2.1 Zie 2.1 Zie 2.1 Zie 2.1
2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet Sociale
Werkvoorziening werkt bij reguliere werkgevers
89,9 89,3 83,4 76,5 69,6
2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal
beter en hebben meer kennis van de samenleving
79,6 46,6 38,8 33,4 14,2
2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en
adequaat geholpen
652,0 616,6 614,5 611,7 611,7
2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende
inkomensvoorzieningen aangeboden en hun participatie
wordt bevorderd
71,0 50,5 38,1 37,8 37,8
2.7 Versterken van de schuldhulpverlening 0,0 15,6 15,5 15,4 15,4
Subtotaal lasten 1.108,5 965,9 925,4 899,2 889,5
Waarvan verdeelvoorstel 15,0
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal lasten 1.108,5 965,9 925,4 899,2 889,5
Baten per doelstelling
2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk 155,9 87,5 81,4 72,8 89,2
2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of aan het
werk
Zie 2.1 Zie 2.1 Zie 2.1 Zie 2.1 Zie 2.1
2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet Sociale
Werkvoorziening werkt bij reguliere werkgevers
83,9 85,3 82,0 75,1 68,2
2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal
beter en hebben meer kennis van de samenleving
66,4 37,2 30,2 26,0 6,8
2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en
adequaat geholpen
521,4 504,8 504,8 504,8 504,8
2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende
inkomensvoorzieningen aangeboden en hun participatie
wordt bevorderd
1,3 2,8 2,8 2,8 2,8
2.7 Versterken van de schuldhulpverlening 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Subtotaal baten 829,0 717,5 701,2 681,4 671,7
Onttrekkingen aan reserves 23,9 10,4 0,3 0,0 0,0
Totaal baten 852,9 728,0 701,5 681,4 671,7
Saldo ten laste van de algemene middelen
Naar inhoudspagina 27
255,6
Programakkoord ambities
De kracht van Amsterdam zit in mensen. Goede werkgelegenheid voor iedereen houdt de stad gezond.
Amsterdam investeert daarom in de economie en zorgt daarbij voor voldoende laaggeschoold werk.
Jongeren moeten een goede kans krijgen. Terugdringen van de jeugdwerkloosheid heeft hoge prioriteit.
Mensen die recht hebben op een uitkering worden snel en adequaat geholpen. Strenge controle op de
rechtmatigheid van uitkeringen blijft noodzakelijk. We doorbreken de langdurige armoede van
huishoudens met kinderen door participatie, toeleiding naar werk en schuldhulpverlening.
De rijksbezuinigingen op re-integratie en armoedebestrijding raken de Amsterdammers direct in
inkomen, hulpaanbod, begeleiding naar werk of via indirecte voorzieningen. We zullen ingrijpende
keuzes moeten maken. Desondanks blijven onze ambities overeind. De opgave waar Amsterdam de
komende jaren voor staat is drieledig:
meer mensen uit de bijstand en armoede naar betaald werk
structureel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven
hervormen en anticiperen op de toekomst
237,9
223,9
217,8
217,8

Ontwikkelingen en beleidskaders
Beleidskaders
Om het programakkoord te realiseren heeft uw raad op 15 december 2010 de volgende beleidskaders
vastgesteld:
Meerjarenbeleidsplan Inkomen en Armoedebestrijding 2011-2014
Meerjarenbeleidsplan Participatie 2011-2014, inclusief een uitwerking van re-integratie,
volwasseneneducatie en inburgering (notitie Werken het doel, participeren de norm)
In 2011 heeft ons college deze beleidskaders verder uitgewerkt:
Sociale Werkvoorziening in de nota Naar een andere SW: Uitwerking beleid Sociale Werkvoorziening
2011
volwasseneneducatie en inburgering in het Basisprogramma Burgerschap en Educatie 2011-2013
de Nieuwe Werkwijze DWI in de nota Meer Amsterdammers naar werk, minder in de bijstand;
Uitwerking meerjarenbeleidsplannen 2011-2014
Wijzigingen van het rijksbeleid en de rijksbezuinigingen vergen actualisatie van deze beleidskaders. 26
Wijzigingen rijksbeleid
Aanvullende bezuinigingen op de middelen voor re-integratie, sociale werkvoorziening, inburgering
en armoedebestrijding (zie figuur 1)
afschaffing van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) per 1 januari 2012
aanscherping van de Wet werk en bijstand (Wwb) per 1 januari 2012, met onder meer de volgende
maatregelen:
- toets op het huishoudinkomen voordat bijstand wordt verleend aan huishoudens met inwonende
meerderjarige kinderen
- afschaffing ontheffing van sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen onder de vijf
jaar
- de Wet investeren in jongeren (WIJ) wordt per 1 januari 2012 ingetrokken. Alle jongeren tot 27
jaar moeten eerst vier weken werk of een opleiding zoeken voordat een uitkering of
ondersteuning kan worden aangevraagd
invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2012
invoering Wet werken naar vermogen (Wwnv) per 1 januari 2013. Dit leidt tot samenvoeging van de
middelen voor Wet sociale werkvoorziening, Wwb-WIJ en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
voor jonggehandicapten (Wajong)
invoering van de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2013; in 2014 komt er een eind aan de
geoormerkte gelden voor inburgering in het Participatiebudget. Nieuwkomers zijn voortaan zelf
verantwoordelijk voor hun integratie
Bezuinigingsvoorstellen ten aanzien van de Wet kinderopvang
Nieuw wetsvoorstel voor de aanscherping van het fraudebeleid
Rijksbezuinigingen
Figuur 1 toont hoe het participatiebudget zich komende jaren ontwikkelt. In de Begroting 2011 was
rekening gehouden met een reductie, maar de teruggang gaat sneller dan verwacht. Het
participatiebudget bestaat uit re-integratie, de sociale werkvoorziening, inburgering en
volwasseneneducatie.
26
Een toelichting op deze ontwikkelingen wordt beschreven in de actualisaties van de bovengenoemde Meerjarenbeleidsplannen,
die ons college tegelijk met de Begroting 2012 ter bespreking aan uw raad aanbiedt.
Naar inhoudspagina 28

Figuur 1. Ontwikkeling inkomsten gemeente budgetten participatie (exclusief overige W-baten en spaarsaldo)
x
miljoen
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Actualisatie
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Figuur 2 toont aan dat Amsterdam uitgaven en inkomsten in balans heeft gebracht door 60 miljoen te
bezuinigen. Tegelijk laat deze figuur zien dat verdere bezuinigingen in 2012 en volgende jaren
noodzakelijk zijn.
Figuur 2. Terugloop budget re-integratie (afgezet tegen begrote uitgaven bij ongewijzigd beleid) 27 (x 1.000)
Doorwerking rijksbezuinigingen binnen de gemeente Amsterdam
Met de Kadernota 2012 zijn de volgende besluiten genomen:
Het college zet in op meer domeinoverstijgende hervormingen. Onze inspanningen moeten meer
worden gericht op doelgroepen en minder op regelingen
De hervormingen moeten vanaf 2013 leiden tot een lager, maar bestendig basisniveau aan
voorzieningen. Ter overbrugging is er een stelpost Rijksbezuinigingen en hervormingen
beschikbaar. Daarbinnen is voor 2012 32,5 miljoen incidenteel gereserveerd voor re-integratie en
5,0 miljoen voor armoede. Een beroep op deze stelpost moet worden onderbouwd. 28
27
De cijfers in deze grafiek zijn inclusief inzet van het spaarsaldo en andere toevoegingen aan het Participatiebudget. Dat is de
reden dat de bedragen niet volledig corresponderen met de in de tekst genoemde rijksbezuinigingen.
28
Wat zijn de hervormingen? Wat leveren de bezuinigingen op? Hoeveel is nodig voor incidentele compensatie van de
rijksbezuiniging?
Naar inhoudspagina 29
Begroting
2015
WPB Wdeel
S
W
Inburgerin
g
Educati
e

2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk
2.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Een beroep op een gemeentelijke uitkering of gesubsidieerd werk is tijdelijk. Waar mogelijk ontwikkelen
de betrokken Amsterdammers zich verder richting regulier werk. Zij zetten zichzelf maximaal in en
worden ondersteund door de gemeente.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
2011 2012 2013 2014 2015
1. Aantal klanten met een re-
38.428 (2009) 45.800 46.900 46.500 46.000 46.000
integratiedoelstelling 29
2. Uitstroom naar werk in een jaar 30 2.513 (2009) 3.500 4.000 4.000 4.200 4.200
3. Aandeel uitstroom vijftig plussers in de
totale uitstroom naar werk
14% (2009) 14% 14% 14% 14% 14%
In aantallen: 344 (2009) 490 560 560 588 588
4. Relatief percentage uitstroom naar
werk (uitstroom naar werk gedeeld door
totaal klantenbestand)
7,64% (2011) n.v.t. 10% 10% 10% 10%
2.1.2 Wat gaan we ervoor doen?
Om meer mensen vanuit de bijstand naar werk te krijgen – bij een afnemend re-integratiebudget –
wordt de hervorming van werk en inkomen in 2012 voortgezet:
klanten die dicht bij de arbeidsmarkt staan worden door klantmanagers met beperktere caseloads
intensief naar werk begeleid. Wie geen perspectief op werk heeft, krijgt geen reintegratiedienstverlening
meer aangeboden
we doen een sterker beroep op wat klanten zelf kunnen. Er komt meer aandacht voor gebruik van
het eigen netwerk, deeltijdwerk en zelfstandig ondernemerschap
met werkgevers maken we afspraken over het aannemen van mensen die onder de nieuwe Wet
werken naar vermogen gaan vallen. Samen met het UWV en Pantar is een werkgeversservicepunt
ingericht
de personele en financiële inzet voor structureel gesubsidieerd werk (met name voormalige ID- en
WIW-banen 31 ) wordt versneld afgebouwd
2.1.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 216,0 147,3 135,1 124,4 124,4
Waarvan uitvoeringskosten re-integratie 56,6 50,8 49,1 47,1 47,1
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 155,9 87,5 81,4 72,8 72,8
Onttrekkingen aan reserves 0,3 4,8 0,3 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 59,8 55,0 53,4 51,6 51,6
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De lasten in 2012 zijn 147,3 miljoen en de baten 87,5 miljoen. De enorme daling van de lasten en
baten ten opzichte van de Begroting 2011 wordt vooral door de rijksbezuinigingen verklaard. Het saldo
bedraagt 55,1 miljoen. Dit is 4,7 miljoen lager dan het saldo van de Begroting 2011. Dit is echter
zonder toerekening van de uitvoeringskosten. Tegenover het saldo van 55,1 miljoen staat 50,8
miljoen aan baten in het programma Algemene Dekkingsmiddelen. Dit geeft uiteindelijk een saldo van
4,3 en dat is 1,1 miljoen hoger dan het saldo van de Begroting 2011. 32
29
Klanten met een re-integratiedoelstelling ontvangen een gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud. In 2011 en 2012 neemt
het aantal klanten toe. Voor de jaren daarna streven we naar een vermindering.
30 30
De volgende categorieën uitstroom tellen mee: uit werkzoekendenuitkeringen naar werk; uit stages naar werk; jongeren
zonder inkomensvoorziening naar werk na begeleiding door klantmanager jongerenloket; uit de uitkering naar een baan bij de
Sociale Werkvoorziening; Niet uitkeringsgerechtigden (NUGgers) naar werk na begeleiding door klantmanager; klanten die in de
zoekperiode uitgestroomd zijn naar werk en klanten geregistreerd op ‘andere redenen’ zijn uitgestroomd naar werk.
31
Instroom- doorstroom (ID) en Wet inschakeling werkzoekenden (WIW).
32
Daadwerkelijk saldo 2011 van 3,2 miljoen: saldo 59,8 minus baten algemene dekkingsmiddelen 56,6 miljoen.
Naar inhoudspagina 30

2.1.4 Mutaties
Algemene mutaties
De pilot loondispensatie is een in de Jaarrekening 2010 extracomptabel gevormde reserve ten laste van
het rekeningsresultaat. De dotatie van 0,8 miljoen in 2011 was niet begroot en wordt in 2011 besteed
aan de pilot. Daarmee vervalt deze in de Begroting 2012. De vorming van deze reserve heeft dus geen
saldo-effect. Hetzelfde geldt voor de intracomptabele reserve frictiekosten PAO (Platform Arbeidsmarkt
en Onderwijs) van 0,5 miljoen die in 2011 volledig wordt besteed. Verder wordt jaarlijks een bedrag
onttrokken aan de reserve huisvesting kinderopvang Triade. Aan de reserve zal in 2013 voor het laatst
onttrokken worden.
Prioriteiten en Posterioriteiten
De posterioriteit Stelpost Werk 2012 betreft een structurele verlaging van de re-integratielasten met
0,2 miljoen vanaf 2012.
Rijksbezuinigingen
In 2012 moet de gemeente, bovenop de begrote bezuinigingen van 20 miljoen, circa 50 miljoen
extra bezuinigen op de re-integratiemiddelen van het Participatiebudget. De in 2011 ingezette
hervorming van het re-integratiebeleid volstaan niet om de nieuwe bezuinigingen te verwerken. In de
Begroting 2012 is vooralsnog alleen aangegeven dat moet worden bezuinigd. 33 Het opnemen van een
daling van de lasten in de Begroting 2012, betekent niet dat deze bezuiniging ook volledig in 2012 wordt
gerealiseerd. Sommige maatregelen hebben pas in de jaren daarna effect.
De aangekondigde rijksbezuiniging van 20 miljoen is verwerkt in het Meerjarenbeleidsplan Participatie
2011-2014. Dit heeft geleid tot een forse bijstelling van de vastgestelde Begroting 2011. De Begroting
2012 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid na verwerking van het Meerjarenbeleidsplan. Door
deze mutatie in 2011 sluiten de daling van de baten en lasten niet geheel op elkaar aan. 34 Een deel van
de maatregelen uit het Meerjarenbeleidsplan is nog niet geëffectueerd. Daardoor lijken de baten sneller
te dalen dan de lasten. We verwachten dat dit in 2012 rechttrekt.
De ingrepen in 2012 realiseren niet de volledige rijksbezuiniging. Daarom is in de Kadernota 2012 is
een stelpost opgenomen van 32,5 miljoen incidenteel voor 2012. Een beroep op deze stelpost moet
worden onderbouwd. Vooralsnog wordt uitgegaan van de inzet van het totale bedrag:
2,6 miljoen voor het tekort Sociale Werkvoorziening
2,5 miljoen voor de formatie van DWI
2,6 miljoen bestemmingsreserve voor sectoren waar schrijnende situaties ontstaan
24,8 miljoen voor daadwerkelijke compensatie
Met deze compensatiemogelijkheden staat de gemeente voor hervormingen en bezuinigingen van
43,6 miljoen. Hiervan is ongeveer 20 miljoen ingezet met de bezuinigingen van het
Meerjarenbeleidsplan Participatie 2011-2014. Het restant wordt gerealiseerd door verdere hervorming.
Afbouw van gesubsidieerd werk. 35 Diverse instellingen ontvangen 40% minder subsidie. Dit levert
vanaf 2012 een structurele bezuiniging op van 13,4 miljoen. Zo ontstaat ook structureel ruimte
voor duurzame uitstroom uit de uitkering en anticiperen we op de nieuwe Wet werken naar
vermogen (Wwnv)
Versobering van flankerende voorzieningen. De verstrekking van reis- en trajectvergoedingen aan
Amsterdammers in de bijstand wordt beëindigd
Focus op werk bij de inzet van re-integratiebudget. Het is vrijwel onmogelijk om activiteiten die niet
direct gericht zijn op werk (zoals dagactiviteiten voor daklozen, onderwijs) te financieren uit het
Participatiebudget (W-deel)
Door re-integratie te koppelen aan de portefeuilles armoede, zorg en veiligheid realiseren we
maximale hervormingswinst
33
In de tabel staat nog een bedrag van 56,6 miljoen aan uitvoeringslasten re-integratie. Dit moet gecorrigeerd worden met circa
3,1 miljoen omdat op de apparaatslasten of wel de uitvoeringskosten re-integratie, reeds is bezuinigd (verwerkt op
apparaatvolgnummer 9600180). Dit is echter zowel in de lasten van dit Programma Werk en Inkomen als bij de baten in het
Programma Algemene Dekkingsmiddelen nog niet verwerkt en derhalve gemeentebreed saldoneutraal. De verwerking hiervan
geschied bij de jaarrekening 2011, maar voor die tijd wordt cijfermatig inzichtelijk gemaakt hoe de bezuinigingen doorwerken op
de beleidsvolgnummers binnen de desbetreffende doelstelling.
34
Over deze mutatie is gerapporteerd bij de 4-maandsrapportage en wordt gerapporteerd bij de 8-maandsrapportage.
35
Voordracht van 19 juli 2011. De reden om dit voor het zomerreces te laten besluiten is dat voldaan moest worden aan de
wettelijke termijn tot aankondiging van verlaging van subsidies aan instellingen.
Naar inhoudspagina 31

2.1.5 Risico’s
Als niet alle bezuinigingen worden gerealiseerd, is de verlaging van de lasten in de Begroting 2012
niet realistisch. Dit geldt ook voor 2011 en de jaren na 2012. In de 4-maandsrapportage 2011 is
aangegeven dat er een mogelijke financiële afwijking van 6 miljoen is bij het doorvoeren van de
bezuiniging van 63 miljoen in 2011. De bezuiniging is al in de Begroting 2011 verwerkt. De kans
bestaat dat maatregelen pas later effect hebben en de bezuiniging na 2011 wordt gerealiseerd. Dit
kan leiden tot een cumulatie van nog niet gerealiseerde bezuinigingen in de jaren na 2011, gezien
de enorme bezuinigingen die ook in 2012 en verder dienen te worden gerealiseerd. Voor een deel
van de mogelijk niet te realiseren bezuinigingen kan in 2012 een beroep worden gedaan op de
stelpost Compensatie rijksbezuinigingen.
Wijzigingen in het rijksbeleid – bijvoorbeeld de invoering van de nieuwe Wet Werken naar vermogen
– kunnen resulteren in nog meer bezuinigingen.
Naar inhoudspagina 32

2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk
2.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Jongeren verdienen een goede kans op een economisch zelfstandige toekomst. Zeker bij economische
tegenwind is het van belang dat jongeren geen achterstand oplopen op de arbeidsmarkt. Daarom blijft
terugdringen van jeugdwerkloosheid een prioriteit. Werkeloze jongeren moeten aan het werk of terug
naar school om een startkwalificatie of diploma te halen.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
2011 2012 2013 2014 2015
1. % jongeren dat binnen een jaar 38% (1
terug naar school gaat of aan het
werk is
ste kwartaal
40% 42% 44% 45% 45%
2010)
2. % jongeren dat na aanmelding
bij het Jongerenloket binnen 4
weken een werkleeraanbod krijgt
85% (2009) 85% 85% 90% 95% 95%
2.2.2 Wat gaan we ervoor doen?
Jongeren (tot 27 jaar) worden begeleid naar school of werk. Met een werkleeraanbod worden ze
ondersteund bij hun re-integratie. Ze worden ook begeleid bij het zelf oplossen van belemmeringen
om aan het werk of naar school te gaan. Meer samenwerking tussen onderwijs en de gemeente
moet ervoor zorgen dat de effectiviteit van het aanbod, ondanks dalende budgetten, toeneemt
In 2012 worden de consequenties van de Wet werken naar vermogen in beeld gebracht. 36 We
onderzoeken onder andere de mogelijkheid voor een pilot werkschool. Deze werkschool moet
jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt beter gaan begeleiden naar een werkplek
De begeleiders van jongeren hebben kleinere caseloads en goed contact met leerplichtambtenaren,
jeugdzorg en de stadsdelen. De samenwerking met lokale en regionale partners wordt versterkt. Tot
en met 2011 waren hiervoor extra middelen beschikbaar, vanuit het landelijke programma
Bestrijding Jeugdwerkloosheid. In 2012 worden de activiteiten in het kader van het regionaal
actieplan jeugdwerkloosheid structureel geborgd
We voeren een gezinsgezichte aanpak uit via onder andere Vroegtijdige Interventie Gezinnen (VIG)
en Multi Probleemgezinnen (MPG). Deze werkwijze vergt intensieve samenwerking van de
betrokken gemeentelijke diensten en maatschappelijke partners
Ons beleid wordt aangepast aan de toets op huishoudinkomen bij uitkeringstoekenning. Jongeren
hebben hierdoor vaker geen recht meer op een uitkering, maar wel een re-integratie behoefte
2.2.3 Wat mag het kosten?
Het budget voor jongeren maakt onderdeel uit van de lasten bij doelstelling 2.1. De tabel geeft inzicht in
de uitgaven van de Begroting 2012 ten opzichte van de Begroting 2011:
Begroting 2011 lasten (x 1 miljoen) 53,3
1. Trajecten jongeren - 7,8
2. Re-integratie eigen Beheer - 1,1
3. Loonkosten subsidies - 2,4
4. DMO (Educatie – EJD) - 3,3
Begroting 2012 lasten (x 1 miljoen) 38,7
2.2.4 Mutaties
Algemene mutaties
Ten opzichte van de Begroting 2011 wordt in 2012 14,6 miljoen minder uitgegeven. De 38,7
miljoen in 2012 wordt besteed aan jongerentrajecten ( 6,5 miljoen), re-integratie in eigen beheer (
21,2 miljoen), loonkostensubsidies ( 3,8 miljoen), DMO – plusscholen, bureau leerplicht en overige
trajecten ( 7,0 miljoen)
Gemeentefondsmutaties
De tweede tranche doeluitkering Jeugdwerkloosheid 2010 voor 2011 is 1,6 miljoen incidenteel.
Gezien het incidentele karakter wordt deze in 2011 toegevoegd, maar vervalt weer in 2012. Deze
ontwikkeling heeft geen saldo effect op de middelen bij doelstelling 2.1
Bij de Jaarrekening 2010 is er een reserve gevormd van 4,4 miljoen uit eerder toegekende
rijksmiddelen. Doel van deze reserve: jeugdwerkloosheid bestrijden en jongeren perspectief bieden
op de arbeidsmarkt. 37 In 2011 wordt de planvorming afgerond. In 2012 wordt de reserve volledig
besteed. Omdat voor deze uitgaven een reserve is gevormd, heeft deze mutatie geen saldo effect
36
Doelgroep Wajong en afschaffing WIJ.
37
Dit conform het convenant tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Gemeente Amsterdam en de
regiogemeenten.
Naar inhoudspagina 33

2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet Sociale Werkvoorziening werkt
bij reguliere werkgevers
2.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Amsterdam zet in op maximale arbeidsparticipatie. Ook voor mensen die door lichamelijke,
verstandelijke of andere beperkingen zijn aangewezen op werk onder aangepaste omstandigheden.
Streven is om hen een zo regulier mogelijke werkomgeving te bieden.
De nieuwe wet Werken naar vermogen beperkt de toegang tot de Sociale werkvoorziening (SW) tot
mensen die zijn aangewezen op beschutte arbeid. Wie aan de slag kan bij een reguliere werkgever,
wordt bediend vanuit de nieuwe wet Werken naar vermogen. Voor de zittende doelgroep blijft het
huidige beleid in stand. De Sociale werkvoorziening wordt uitgevoerd door Pantar Amsterdam.
Indicatoren Nulmeting en
2011 2012 2013 2014 2015
peildatum
1. % mensen dat werkzaam is
bij een werkgever via Begeleid
Werken
12% (2009) 12% 12% 12% 38 12% 12%
2.3.2 Wat gaan we ervoor doen?
Het Rijk heeft de financiering in 2011 beperkt en verdere bezuinigingen aangekondigd. Uw raad heeft
besloten om de efficiency van de Sociale werkvoorziening te verhogen en de begeleiding te beperken. 39
Deze maatregelen krijgen in 2012 verder vorm.
We gaan op zoek naar nieuwe werkplekken voor werkzoekenden
We intensiveren onze partnerschappen met werkgevers. In bepaalde sectoren, bijvoorbeeld
schoonmaak en catering, liggen onbenutte kansen
Samen met leveranciers van de gemeente geven we invulling aan social return. Bijvoorbeeld door
het inschakelen van SW-medewerkers binnen hun bedrijf of door diensten van het SW-bedrijf te
gebruiken voor onderdelen van hun opdracht
We brengen het aantal werksoorten terug tot die met hogere opbrengsten
2.3.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 89,9 89,3 83,4 76,5 69,6
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 83,9 85,3 82,0 75,1 68,2
Onttrekkingen aan reserves 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 4,0 4,0 1,4 1,4 1,4
Voorzieningen 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 zijn 89,3 miljoen en de baten 85,3 miljoen. Het saldo bedraagt 4,0
miljoen en is daarmee gelijk aan het saldo van de Begroting 2011. Per SW-plek ontvangt de gemeente
een vast bedrag van het Rijk. Dit wordt beschikbaar gesteld aan Pantar. Het bedrag is onvoldoende om
de loon- en uitvoeringskosten te dekken. Er resteert jaarlijks een exploitatietekort van 4,0 miljoen. Van
dit tekort wordt 1,4 miljoen structureel gedekt in de gemeentebegroting. Het restant ( 2,6 miljoen)
heeft de gemeente vanaf 2003 incidenteel bijgedragen. In 2011 is dit anders gegaan: bij de Begroting
2011 is een incidentele prioriteit van 1,1 miljoen toegekend. De resterende 1,5 miljoen is bij de
Jaarrekening 2010 toegevoegd aan een reserve ter dekking van het exploitatiekort.
2.3.4 Mutaties
Algemene mutaties
De reserve tekort SW ( 1,5 miljoen) is een extracomptabel gevormde reserve ten laste van het
rekeningsresultaat 2010. De dotatie aan deze reserve in 2011 was niet begroot en wordt besteed
aan het tekort op de exploitatie van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in
2011. Samen met de toegekende incidentele prioriteit 2011 van 1,1 miljoen bedraagt deze
38
Aangezien het Rijk de instroom in de SW wil beperken tot de doelgroep die is aangewezen op ’beschut werk’ zal de doelstelling
om 12% in de begeleid werken constructie te plaatsen bij reguliere werkgevers onder druk komen te staan.
39
Voorjaar 2011.
Naar inhoudspagina 34

eserve 2,6 miljoen. Dit is het bedrag dat vanaf 2003 incidenteel is bijgedragen aan de Sociale
werkvoorziening. De vorming van deze reserve in 2011 heeft dus geen saldo effect
De niet bestede middelen van de ‘Blijf aan de Bal’-banen (circa 2,0 miljoen) zijn via motie 540
bestemd voor de compensatie van aanvullende rijksbezuinigingen op de SW middelen in 2011. Het
gaat om een intracomptabele reserve die is gevormd in de Jaarrekening 2010
Prioriteiten en Posterioriteiten
De incidentele prioriteit 2011 van 1,1 miljoen is in de Begroting 2012 vervallen; daarom zijn de
lasten verlaagd
Voor 2012 is incidenteel 2,6 miljoen beschikbaar uit de stelpost Rijksbezuinigingen. Deze prioriteit
is onderbouwd en kan als beslispunt worden verwerkt in de Begroting 2012. Dit betekent een
lastenverhoging bij DWI en een lasterverlaging bij de algemene dekkingsmiddelen
Vanaf 2012 wordt op basis van de gemeentelijke bezuinigingen een structurele posterioriteit
doorgevoerd van 1,5 miljoen op gemeentelijke SW-inhuur. De invulling is nog niet duidelijk. Wel is
de posterioriteit in de begroting verwerkt. De inhuur van SW-ers moet vanaf 2012 binnen de
begroting van het desbetreffende gemeenteonderdeel worden opgevangen. Stadsarchief en DMO
Kunst en Cultuur kunnen dit niet en hebben voor 2012 incidentele prioriteiten aangevraagd. We
inventariseren of er ook knelpunten zijn bij andere gemeenteonderdelen. Deze inventarisatie kan
worden betrokken bij de Kadernota 2013.
Rijksbezuinigingen
De rijksbezuinigingen hebben enorme impact op Pantar Amsterdam, maar komen niet in de cijfers
naar voren. De sociale werkvoorziening bezuinigt vanaf 2011 circa 6 miljoen. Onder meer op het
eigen personeel. 40 Dit betreft niet de SW-doelgroep zelf. Daarom is deze bezuiniging niet zichtbaar
in de begrotingcijfers van Amsterdam
Pantar brengt het aantal werksoorten van 43 terug naar 10. Dit resulteert in 2011 en 2012 in 6,4
miljoen frictiekosten. Pantar vangt deze kosten deels op door in te teren op het eigen vermogen.
Daarnaast worden de kosten opgevangen door bovengenoemde resterende middelen voor ‘Blijf
aan de Bal’-banen. De bedrijfsvoering van Pantar moet in 2013 sluitend zijn
Met ingang van 2013 wordt ook op de rijksbijdrage per SW bezuinigd. Dit bedrag loopt op tot 11
miljoen in 2015. Het is lastig om nog verder te bezuinigen op de SW. Omdat de budgetten voor reintegratie
en SW worden samengevoegd, zou dit betekenen dat de tekorten van de SW vanuit de
W-middelen moeten worden aangevuld
2.3.5 Risico’s
De toekomstige rijksbezuinigingen en de impact van de nieuwe Wet werken naar vermogen kunnen nog
niet worden vertaald in meerjarige cijfers. 41
2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van de samenleving
40
Een en ander is uitgewerkt in de rapportage Naar een SW met toekomst.
41
Er heeft nog geen besluitvorming door het Rijk plaatsgevonden.
Naar inhoudspagina 35

2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben meer
kennis van de samenleving
2.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Het beheersen van de Nederlandse taal is een essentiële voorwaarde voor participatie.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
2011 2012 2013 2014 2015
1. Aantal Amsterdammers dat een taalen
inburgeringscursus start 42
2.202
(1 e 5.800
kw 2011)
43 4.000 1.800 44 0 0
2. Aantal Amsterdammers dat een
educatietraject start (WEB-traject)
1.100 1.300 1.300 1.300 1.300
3. Aantal nieuwe taalkoppels 500 450 450 450 450
4. Aantal nieuwe deelnemers Taal- en
Ouderbetrokkenheid (TOB)
400 400 n.t.b. 45 n.t.b.
5. Aantal vluchtelingen in
maatschappelijke begeleiding
1.520 1.300 1.100 1.000 1.000
2.4.2 Wat gaan we ervoor doen?
In 2012 vinden de volgende activiteiten plaats: 46
4.000 cursussen vanuit de Wet Inburgering, waaronder cursussen waarmee wordt voldaan aan de
inburgeringsplicht (inburgeringsexamen, Staatsexamen I of II); cursussen voor taalbehoeftigen die
in samen met stadsdelen worden ingericht en vervolgaanbod voor gemotiveerde en kansrijke
cursisten
1.300 cursussen vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web). Het betreft cursusssen voor
alfabetiseren NT1 47 en NT2 48 , Geïntegreerde Trajecten (werken-leren) en Volwassenenonderwijs
400 cursussen op scholen vanuit de subsidie Taal en Ouderbetrokkenheid
het inzetten van taalcoaches; daaruit ontstaan 450 taalkoppels bij vier vrijwilligersorganisaties in
Amsterdam
de maatschappelijke begeleiding van 1.300 vluchtelingen door Stichting Vluchtelingenwerk van
Amstel tot Zaan
2.4.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 79,6 46,6 38,8 33,4 14,2
Uitvoeringskosten inburgering volwasseneneducatie 7,8 6,3 6,1 5,9 5,9
Uitvoeringskosten volwasseneneducatie 1,9 1,4 1,4 1,3 1,3
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 66,4 37,2 30,2 26,0 6,8
Onttrekkingen aan reserves 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 11,7 9,4 8,6 7,4 7,4
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 zijn 46,6 miljoen en de baten 37,2 miljoen. Het saldo bedraagt 9,4
miljoen. Dit is 2,3 miljoen lager dan het saldo van de Begroting 2011. Dit is echter zonder toerekening
van de uitvoeringskosten. Tegenover het saldo van 9,4 miljoen staat 7,7 miljoen aan baten in het
42
De oorspronkelijke doelstelling 2012 was in de begroting 2011 gesteld op 6.200. In het basisprogramma is dit bijgesteld tot
4.000. In 2014 worden geen nieuwe trajecten meer opgestart.
43
Vanuit de realisatie 2011 tot op heden is gebleken dat de gemiddelde prijs van de inburgeringscursus lager uitvalt dan begroot.
Dit prijsvoordeel is ten dele gebruikt om de ambitie voor 2011 naar boven bij te stellen van 5.400 naar 5.800, mede gezien de
hoge instroom.
44
Met ingang van de nieuwe Wet inburgering (waarschijnlijk1 januari 2013) mag een gemeente verplichte inburgeraars geen
inburgeringscursus meer aanbieden. Van nieuwkomers wordt verwacht dat ze zelfstandig hun inburgeringsexamen halen door
zelfstudie of een met eigen middelen gefinancierd traject. Naar verwachting komt er wel een (sociaal) leenstelsel beschikbaar.
Het budget dat in 2013 beschikbaar is wordt ingezet om 1.800 vrijwillige inburgeraars (voornamelijk oudkomers) een
inburgeringscursus aan te bieden. Vanaf 2014 is geen budget meer beschikbaar en worden er geen inburgeringscursussen meer
aangeboden.
45
Het college heeft d.d. juli 2011 besloten om de subsidierichtlijn TOB aan te passen. Afhankelijk van de uitputting van het budget
in 2011 en nog te bepalen programakkoord prioriteiten voor 2013 en 2014 wordt de ambitie voor de betreffende jaren bepaald.
46
Basisprogramma Burgerschap en Educatie, vastgesteld door het college op 19 april 2011.
47
Nederlands als eerste taal.
48
Nederlands als tweede taal.
Naar inhoudspagina 36

Programma Algemene dekkingsmiddelen. Dit geeft een uiteindelijk saldo van 2,0 miljoen ten opzichte
van het saldo voor 2011 van 1,7 miljoen. 49 Het saldo 2012 is 0,3 miljoen lager ten opzichte van de
Begroting 2011. 50
2.4.4 Mutaties
Algemene mutaties
Bij de Jaarrekening 2010 is 2,4 miljoen intracomptabel gereserveerd voor instapcursussen
inburgering ( 2,1 miljoen) en het plan van aanpak impuls inburgering ( 0,3 miljoen) Deze
middelen worden in 2011 besteed. De middelen vervallen voor de Begroting 2012 en hebben
daarom geen saldo effect van Begroting 2011 naar Begroting 2012
In 2011 is middels een collegevoordracht 0,9 miljoen van Taal en Ouderen Betrokkenheid (TOB)
behouden voor een andere besteding in 2011. 51 Hiervoor wordt een voorstel gedaan bij de
8-maandsrapportage
Prioriteiten en Posterioriteiten
De incidentele prioriteiten 2012 voor deze doelstelling tellen op tot 0,6 miljoen en betreffen
Educatie TV inburgeraars E-learning ( 0,1 miljoen), Stichting Vluchtelingenwerk ( 0,3 miljoen) en
Taalcoaches ( 0,3 miljoen)
Rijksbezuinigingen
Het Rijk bezuinigt in 2012 29 miljoen op inburgering:
12,4 miljoen aflopen GSB-periode
13,3 miljoen minder inkomsten vanuit de Wet inburgering (Wi)
3,6 miljoen minder inkomsten uit het W-deel/Participatiebudget.
Vanaf 2014 zijn er geen rijksmiddelen meer beschikbaar.
In de Begroting 2012 is vooralsnog alleen aangegeven dat moet worden bezuinigd. De
bezuinigingsmaatregelen zijn uitgewerkt in het Basisprogramma Burgerschap en Educatie 2011-2013.
Keuzen zijn onvermijdelijk. Het college geeft prioriteit aan verplichte inburgeraars en gemotiveerde
vrijwillige inburgeraars. De apparaatskosten worden afgebouwd tot nul in 2015. Daarbij wordt rekening
gehouden met frictiekosten van maximaal 1,4 miljoen vanaf 2014.
Om komende jaren de inburgering te kunnen dekken is een reservering opgenomen vanuit het
spaarsaldo Participatiebudget. Daarin resteert ultimo 2010 nog 32,8. Daarvan wordt 23,9 miljoen
gebruikt voor de dekking van aangegane inburgeringsverplichtingen en verwachte kosten in 2012-
2014. 52 De financiële afwikkeling van de onderhanden trajecten vindt nog in 2014 plaats. Er wordt
scherp gemonitord hoe de ontwikkeling van het aantal trajecten zich verhoudt tot het budget.
2.4.5 Risico’s
Het risico dat inburgeraars niet binnen het afgesproken tijdspad deelnemen aan het examen en de
gemeente geen compensatie krijgt van het rijk voor de gemaakte kosten
49 Saldo 11,7 miljoen minus baten Algemene dekkingsmiddelen 9,7 miljoen.
50 In de tabel staat een totaal bedrag aan uitvoeringskosten inburgering en volwasseneneducatie van 9,7 miljoen. Dit moet
gecorrigeerd worden met 1,6 miljoen omdat op de apparaatslasten of wel de uitvoeringskosten inburgering ( 1,2 miljoen) als
ook volwasseneneducatie ( 0,4 miljoen) reeds is bezuinigd (verwerkt op apparaatvolgnummer 9600180). Dit is echter zowel in
de lasten van het Programma Werk en inkomen als bij de baten in het Programma Algemene dekkingsmiddelen nog niet verwerkt
en derhalve gemeentebreed saldoneutraal. De verwerking hiervan geschied bij de Jaarrekening 2011, maar voor die tijd wordt
cijfermatig inzichtelijk gemaakt hoe de bezuinigingen doorwerken op de beleidsvolgnummers binnen de desbetreffende
doelstelling.
51 Binnen de financiële kaders van het Basisprogramma Burgerschap en Educatie.
52 De resterende 8,9 miljoen is bestemd voor knelpunten bij andere doelstellingen.
Naar inhoudspagina 37

2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen
2.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
We werken aan het verbeteren van de dienstverlening. In de periode 2011-2014 is kwaliteitsverbetering
één van de belangrijkste speerpunten.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
2011 2012 2013 2014 2015
1. Klantwaardering klanten 6,8 (2009) 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0
2. Percentage aanvragen
levensonderhoud, afgehandeld
binnen de gestelde termijn
3. Percentage bezwaarschriften
afgehandeld binnen de wettelijke
termijn
4. Percentage aanvragen
individuele bijzondere bijstand
afgehandeld binnen gestelde
termijn
87,1% binnen
5 weken (2009)
90%
binnen 4
weken
90%
binnen 4
weken
90%
binnen 3
weken
90%
binnen 3
weken
90%
binnen 3
weken
95,9 % (2009) 97% 97% 97% 97% 97%
95,3 % binnen
8 weken (2009)
90%
binnen 7
weken
90%
binnen 6
weken
90%
binnen 5
weken
90%
binnen 4
weken
90%
binnen 4
weken
2.5.2 Wat gaan we ervoor doen?
Maandelijks worden meer dan 36.000 uitkeringen verstrekt aan Amsterdammers die tijdelijk niet
zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien
Maandelijks worden er gemiddeld 695 aanvragen voor bijzondere bijstand afgehandeld
De klachtenprocedure en de verantwoordelijkheidsverdeling worden verbeterd; dit leidt tot betere
dienstverlening en minder klachten
Door handhaving worden misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen tegengegaan. De focus
ligt op risicogestuurde handhaving; dit betekent selectief huisbezoek
Wij streven ernaar dat klanten vrijwillig aan wettelijke verplichtingen voldoen; zoals actief werken
aan re-integratie en voldoen aan de voorwaarden voor een inkomensvoorziening De klant doet dat
zo veel mogelijk op eigen kracht. Dit leidt tot meer resultaat tegen lagere kosten. Voorwaarde is dat
het de klant zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt
2.5.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 652,0 616,6 614,5 611,7 611,7
Waarvan uitvoeringskosten bijstandsverstrekking 69,6 67,5 65,3 62,6 62,6
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 521,4 504,8 504,8 504,8 504,8
Onttrekkingen aan reserves 19,9 5,7 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 110,7 106,1 109,7 106,9 106,9
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De lasten zijn in 2012 616,6 miljoen en de baten 510,5 miljoen. Het saldo bedraagt 106,1 miljoen.
Dit is 4,6 miljoen lager dan het saldo van de Begroting 2011. Aan zowel de lasten als de batenkant
zijn er substantiële ontwikkelingen door conjuncturele bijstellingen en de daling in het macrobudget van
het Rijk.
2.5.4 Mutaties
Algemene mutaties
De uitvoeringskosten in 2012 zijn 2,1 miljoen lager ten opzichte van de Begroting 2011. Hier staan bij
het Programma Algemene dekkingsmiddelen navenante baten tegenover. In de Begroting 2012 worden
0,9 miljoen aan reserves onttrokken. Dit is 0,4 miljoen minder dan in de Begroting 2011. 53 Deze
mutaties tezamen verklaren een positieve ontwikkeling van het saldo van 1,7 miljoen.
53
Het betreft de reserves WiGo4IT en de geïntegreerde voorziening voor daklozen.
Naar inhoudspagina 38

Mutaties uitkeringslasten
Bedragen x 1 miljoen Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2011 2012 2013 2014 2015
Tekort uitkeringslasten 61,0 44,3 44,4 44,3 44,3
Risicoreserve WWB 18,6 4,8 nnb nnb nnb
Saldo ten laste van de algemene middelen 42,4 39,5 44,4 44,3 44,3
Voor de Begroting 2011 was een tekort begroot van 61,0 miljoen. Om het tekort meerjarig rond de
40 miljoen te houden, is rekening gehouden met onttrekkingen aan de risicoreserve WWB van 18,6
miljoen in 2011 en 4,8 miljoen in 2012.
Het budget Inkomensdeel is aan de lasten en batenkant aangepast voor de verwachte loon en
prijsongevoeligheid. Wegens conjuncturele ontwikkelingen zijn de lasten bijgesteld met een positief
effect op het saldo van 33,3 miljoen. 54 De baten zijn met 16,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Het
saldo is in 2012 ten opzichte van de Begroting 2011 16,7 miljoen lager.
Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat, zoals hierboven werd aangegeven, in 2011
18,6 miljoen en in 2012 4,8 miljoen wordt onttrokken aan de risicoreserve WWB. In 2011 wordt er
zodoende 13,8 miljoen meer onttrokken dan in 2012. Het saldo is daardoor in 2012 2,9 miljoen
positiever dan in 2011.
Bovenstaand overzicht is exclusief een in juli 2011 aangekondigde bijstelling van het rijksbudget. Het
Rijk kort de Gemeente Amsterdam met nog eens 20 miljoen. Het tekort stijgt van 61 miljoen naar
81 miljoen. Bij de 8-maandsrapportage wordt dit gemeld. Gezien de bezuinigingen op diverse dossiers
binnen Werk en iInkomen, is het niet realistisch dat dit binnen de portefeuille kan worden opgelost.
Ultimo 2010 resteert in de risicoreserve WWB nog 26,3 miljoen. De begrote onttrekking in 2011 en
2012 zorgen voor een stand ultimo 2012 van 7,7 miljoen.
Om zoveel mogelijk helderheid te kunnen verschaffen over de begroting ten aanzien van het
Inkomensdeel wordt volop geïnvesteerd in een goede gemeentelijke ramingsfunctie.
2.5.5 Risico’s
Door de discrepantie tussen de gemeentelijke P&C cyclus en de toekenning van rijksbudgetten
(definitieve budget Inkomensdeel pas t+1 bekend) ontstaat het risico dat met verkeerde bedragen (op
basis van ramingen) gerekend wordt.
54
De ontwikkeling van de aantallen volgt de landelijke ontwikkeling, afgeleid uit de begroting SZW van 2011.
Naar inhoudspagina 39

2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen
aangeboden en hun participatie wordt bevorderd
2.6.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Armoede is niet alleen een financieel probleem. Naast geldgebrek spelen sociale uitsluiting,
eenzaamheid en gezondheidsklachten een rol. Armoede oplossen vraagt een brede aanpak, samen
met andere domeinen zoals zorg en re-integratie. De nadruk ligt op eigen kracht: het benutten van
netwerken en aanspreken van andere Amsterdammers op een bijdrage. We willen het doorgeven van
armoede over generaties voorkomen. We nemen door armoede opgeworpen belemmeringen voor
kinderen en jongeren zoveel mogelijk weg.
De begrote uitgaven aan armoedebestrijding worden voor ruim 70% gedekt uit structurele
gemeentemiddelen 55 en voor ruim 25% uit bij het programakkoord toegekende incidentele
gemeentelijke middelen. Naast dit begrote bedrag heeft het Rijk wegens de economische crisis in 2010
ruim 4 miljoen uitgekeerd voor extra schuldhulpverlening. Naar verwachting kent het Rijk in 2011
hetzelfde bedrag toe. Vanaf 2012 vervallen deze incidentele rijksmiddelen en kort het Rijk de
armoedebestrijding via het Gemeentefonds met 6 miljoen.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
1. Jaarlijks 1.100 meer kinderen
bereikt met voorzieningen
22.300
2. Bereik Stadspas door kinderen
58%
en jongeren uit minimagezinnen
(2008)
2011 2012 2013 2014 2015
1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
70% 80% 80% 80% 80%
2.6.2 Wat gaan we ervoor doen?
Armoede mag geen belemmering vormen om te kunnen participeren in de samenleving. Bij
inkomensondersteunende voorzieningen ligt het accent op de bevordering van participatie van
kinderen. Ook alleenstaande moeders krijgen extra aandacht. Gebundelde inzet vanuit reintegratieperspectief
en armoedebestrijding moet ertoe leiden dat deze groep aan het werk wordt
geholpen
De vrijblijvendheid binnen het armoedebeleid wordt doorbroken. Het Rijk geeft op termijn meer
mogelijkheden om een tegenprestatie naar vermogen te vragen van mensen met een uitkering of
een voorziening (wederkerigheid). De gemeente verlangt van burgers die een beroep doen op
gemeentelijke ondersteuning, dat zij zichzelf ook inzetten voor de verbetering van hun eigen
leefsituatie
Bij Amsterdammers die een uitkering aanvragen wordt tegelijkertijd nagegaan of zij in aanmerking
komen voor armoedevoorzieningen
In 2010 heeft het college met particuliere instellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven
het Pact van Amsterdam gesloten. Zo worden ze meer betrokken bij het bestrijden van de armoede
in de stad. In 2012 wordt deze samenwerking verder uitgebouwd
We onderzoeken de doelgroep werkende armen. In 2012 worden impulsen ontwikkeld die
betrokkenen stimuleren om uit de armoede te komen
2.6.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 71,0 50,5 38,1 37,8 37,8
Waarvan uitvoeringskosten armoedebeleid 10,4 10,4 6,7 6,4 6,2
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 1,3 2,8 2,8 2,8 2,8
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 69,7 47,7 35,3 35,0 35,0
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 zijn 50,5 miljoen en de baten 2,8 miljoen. Het saldo bedraagt 47,7
miljoen en is 22 miljoen lager dan het saldo van de Begroting 2011.
55
Een deel van deze middelen werd in het verleden door het Rijk aan het Gemeentefonds toegevoegd.
Naar inhoudspagina 40

In de Begroting 2011 waren de middelen voor schuldhulpverlening (doelstelling 2.7) nog niet verdeeld.
Daarom zijn de lasten in bovenstaand overzicht nog inclusief 13,7 miljoen schuldhulpverlening. Dit
betekent feitelijk dat het saldo voor deze doelstelling ten opzichte van de Begroting 2011 8,3 miljoen
lager is. Dit is echter zonder de toerekening van de uitvoeringskosten. In het programma Algemene
Dekkingsmiddelen staat 6,7 miljoen aan baten tegenover deze uitvoeringskosten. 56 Dit geeft een
uiteindelijk saldo van 41,0 miljoen ten opzichte van het saldo voor 2011 van 45,6 miljoen. 57 Het
saldo 2012 is zodoende 4,6 miljoen lager ten opzichte van de Begroting 2011.
Meerjarig is te zien dat de Programakkoord prioriteiten na 2012 niet zijn opgenomen. Daarom zijn de
lasten vanaf 2013 lager. Er is meerjarig nog geen rekening gehouden met verdere rijksbezuinigingen op
armoedebeleid.
2.6.4 Mutaties
Algemene mutaties
De lasten van armoedevoorzieningen zijn nominaal aangepast met 1,0 miljoen
Er heeft een herschikking van de middelen plaatsgevonden: de uitgaven bij het cluster
schuldhulpverlening worden in 2012 gehandhaafd op het niveau van verdeelvoorstel 2011 (ruim
15 miljoen per jaar). Dit betekent een verlaging van de lasten binnen deze doelstelling van 4,2
miljoen
Er is een saldoneutrale mutatie doordat hogere uitgaven worden begroot op verschillende als lening
verstrekte onderdelen bijzondere bijstand. Deze worden gecompenseerd door hogere bedragen
van ontvangen aflossingen
De uitgaven bij de woonkostenbijdrage worden met 2,5 miljoen verlaagd vanuit de Dienst
Belastingen. Daardoor heeft de Dienst Werk en Inkomen minder baten voor deze
woonkostenbijdrage
De lasten voor kwijtschelding afvalstoffenheffing stijgen van Begroting 2011 naar Begroting 2012
met 0,3 miljoen
In 2011 komt de reserve van 0,2 miljoen voor lidmaatschap OBA in de stadspas tot besteding, maar
dit heeft geen saldo effect
De lasten van de stichting bijzondere noden stijgen marginaal in 2012 door nominale bijstelling
Prioriteiten en posterioriteiten
In 2011 zijn incidentele prioriteiten toegekend voor in totaal 12 miljoen. 58 Deze vervallen
gedurende het jaar. Bij de Kadernota 2012 zijn deze middelen voor 2012 wederom toegekend.
Voor armoedeactiviteiten kan een beroep worden gedaan op de stelpost Compensatie
rijksbezuinigingen van 5 miljoen. Op deze stelpost wordt een beroep gedaan van maximaal 2,5
miljoen voor deze doelstelling en 2,5 miljoen voor doelstelling 2.7
Rijksbezuinigingen
Het Rijk bezuinigt vanaf 2012 6,9 miljoen op armoedebestrijding conform de meicirculaire van het
Gemeentefonds. Derhalve worden vanaf 2012 de uitgaven eveneens verlaagd. Deze verlaging van de
lasten betreft 4,4 miljoen voor deze doelstelling en de andere 2,5 miljoen wordt verwerkt bij
doelstelling 2.7.
2.6.5 Risico’s
Het risico hangt samen met de omstandigheid dat armoederegelingen open einde regelingen zijn. Van
iedereen die aan de criteria voldoet moet de aanvraag worden gehonoreerd. De maximale
overschrijding wordt geschat op circa 10 miljoen per jaar. De kans daarop is niet meer dan 20%. De
uitgaven binnen het armoedebudget worden strak gemonitord.
56
In de tabel staat nog een bedrag van 10,4 miljoen aan uitvoeringslasten armoedebeleid. Dit moet gecorrigeerd worden met
circa 3,7 miljoen omdat op de apparaatskosten of wel de uitvoeringskosten armoedebeleid reeds is bezuinigd (verwerkt op
apparaatvolgnummer 9600180). Dit is echter zowel in de lasten van dit Programma Werk en inkomen als bij de baten in het
Programma Algemene dekkingsmiddelen nog niet verwerkt en derhalve gemeentebreed saldoneutraal. De verwerking hiervan
geschied bij de Jaarrekening 2011, maar voor die tijd wordt cijfermatig inzichtelijk gemaakt hoe de bezuinigingen doorwerken op
de beleidsvolgnummers binnen de desbetreffende doelstelling.
57
Saldo 56,0 minus baten Algemene dekkingsmiddelen 10,4 miljoen.
58
1,8 miljoen onderdeel van armoedebeleid, 9,7 miljoen aandeel van het onderdeel Bijzondere Bijstand en 0,5 miljoen voor
werkende armen.
Naar inhoudspagina 41

2.7 Versterken van de schuldhulpverlening
2.7.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
We maken schuldhulpverlening effectiever door het verdubbelen van het aantal geslaagde
schuldregelingen, het halveren van de gemiddelde doorlooptijd en de verlaging van het percentage
deelnemers dat gedurende een traject uitvalt. De ambitie is om deze doelstelling in 2014 gerealiseerd te
hebben.
In 2012 wordt de nieuwe wet voor gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Uitgangspunt daarbij
is meer differentiatie voor de klant. Er wordt ingezet op schuldstabilisatie voor hen die (nog) niet in
aanmerking kunnen komen voor de schuldsanering, vanwege de strenge eisen die daaraan worden
gesteld.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum 2010
2011 2012 2013 2014 2015
1. Geen wachtlijst
informatieadvies-gesprek en
intake schuldhulpverlening I
33 Geen Geen Geen Geen Geen
wachtlijst wachtlijst wachtlijst wachtlijst wachtlijst
2. Aantal deelnemers
3.281 (voorlopig 6.500 7.000 8.000 8.000 8.000
outreachende werkwijze
betalingsachterstanden
cijfer)
3. Aantal maatjes
schuldhulpverlening
75 50 50 50 50 50
4. Aantal jongeren van ROC’s dat
deelneemt aan een
schuldhulpverleningstraject
1.129 900 900 900 900 900
I Bij indicator 1 is er sprake van een wachtlijst als de wachttijd voor informatie en advies langer is dan
twee weken. Er is sprake van een wachtlijst bij de intake als de wachttijd langer is dan vier weken.
2.7.2 Wat gaan we ervoor doen?
Door de economische crisis en de proactieve benadering van schuldenaren blijft het beroep op
schuldhulpverlening toenemen. Dit vereist van alle partijen een inspanning om wachtlijsten te
voorkomen. Het feit dat het budget niet meegroeit met deze opgave vormt een risico.
We helpen Amsterdammers in een vroeg stadium om betalingsachterstanden bij huur, energie en
zorgverzekering te beperken. In 2012 wordt hiertoe een hernieuwd convenant gesloten met onder
meer zorgverzekeraar Agis, woningcorporaties en energieleveranciers
Het schuldhulptraject vereist doorzettingsvermogen en motivatie. Getrainde vrijwilligers bieden
hierin ondersteuning. In 2012 is de inzet het aantal maatjes binnen het project te vergroten tot meer
dan de oorspronkelijke doelstelling van 50
Met het jongerensaneringskrediet wordt de mogelijkheid om schulden te saneren van jongeren op
ROC’s aanmerkelijk vergroot
We ondersteunen kleine ondernemers die hun bedrijf beëindigen of een doorstart kunnen maken
met een BBZ-krediet 59
2.7.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 0,0 15,6 15,5 15,4 15,4
Waarvan uitvoeringskosten schuldhulpverlening 0,9 2,7 2,6 2,5 2,5
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 0,0 15,6 15,5 15,4 15,4
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 zijn 15,6 miljoen. Er zijn geen baten. In de Begroting 2011 waren de
middelen voor schuldhulpverlening nog niet verdeeld. Daarom zijn in bovenstaand overzicht de 13,7
miljoen lasten van schuldhulpverlening niet zichtbaar. Het saldo is echter 1,9 miljoen hoger dan het
saldo van de Begroting 2011. Dit is echter zonder de toerekening van de uitvoeringskosten. Tegenover
59
Bbz: Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.
Naar inhoudspagina 42

de uitvoeringskosten staat 2,7 miljoen aan baten in het Programma Algemene dekkingsmiddelen. Dit
geeft een uiteindelijk saldo van 12,9 miljoen ten opzichte van het saldo voor 2011 van 10,8
miljoen. 60 Het saldo 2012 is ten opzichte van de Begroting 2011 derhalve 2,1 miljoen hoger.
2.7.4 Mutaties
Algemene mutaties
Door prijscompensatie zijn de lasten met 0,4 miljoen gestegen. Daarnaast is er een verhoging van de
lasten binnen deze doelstelling met 4,2 miljoen door herschikking van de middelen van doelstelling 2.6.
Rijksbezuinigingen
Het Rijk bezuinigt vanaf 2012 6,9 miljoen op de armoedebestrijding, derhalve worden vanaf 2012 de
uitgaven eveneens verlaagd. Deze verlaging betreft 2,5 miljoen. Dit deel van de bezuiniging wordt
doorgevoerd bij deze doelstelling en de andere 4,4 miljoen bij doelstelling 2.6.
2.7.5 Risico’s
Het risico hangt samen met de omstandigheid dat armoederegelingen open einde regelingen zijn. Van
iedereen die aan de criteria voldoet moet de aanvraag worden gehonoreerd. De maximale
overschrijding wordt geschat op circa 10 miljoen per jaar. De kans daarop is niet meer dan 20%. De
uitgaven binnen het armoedebudget worden strak gemonitord.
2.8 Reserves en voorzieningen
In 2011 wordt 2,3 miljoen aan de reserves en voorzieningen toegevoegd en 27,6 miljoen onttrokken.
Dit geeft een saldo van 25,3 miljoen. De belangrijkste onttrekking is die van 18,6 miljoen aan de
risicoreserve WWB, voor het tekort op de uitkeringslasten in 2011. Andere onttrekkingen zijn de
tekorten op de sociale werkvoorziening en de besteding van de reserves aan het Basisprogramma
Burgerschap en Educatie.
Gehandhaafde reserves
Huisvesting kinderopvang Triade – jaarlijks wordt aan deze reserve onttrokken vanwege de
onrendabele top van de huisvestingskosten kinderopvang op deze locatie
De reserve Laarderhoogtweg is bestemd voor groot onderhoud. en besteding hiervan wordt
afgestemd met de taskforce huisvesting. Het huurcontract van dit pand loop tot 2015
De reserve geïntegreerde voorziening is bestemd voor investering in drie locaties waar de Dienst
Werk en Inkomen samen met de GGD verslaafden opvangt. Deze reserve zal tot besteding komen
in 2012
De risicoreserve WWB is bestemd om tekorten in het rijksbudget voor de Wwb (Inkomensdeel) op
te vangen. Ultimo 2010 bedraagt de reserve 26,3 miljoen. In 2011 wordt vooralsnog 18,6
miljoen onttrokken, voor 2012 is het bedrag nog niet bekend en sterk afhankelijk van de verder
rijksbijstellingen van dit budget.
Afgewikkelde reserves
De reserve voor Wigo4it zal in 2011 worden besteed en is daarmee voor de Begroting 2012
afgewikkeld
De reserve instapcursussen is gevormd uit de extra middelen van 2,1 miljoen van het Rijk, die in
2011 tot besteding zullen komen. Bij de 8-maandsrapportage 2011 komt een voorstel tot
afwikkeling van deze reserve
Nieuwe reserves
Reserve Bestrijding jeugdwerkloosheid 4,4 miljoen – de planvorming over besteding vindt plaats
in 2011 en deze reserve zal mede in het kader van het werkgeversservicepunt in 2012 worden
ingezet
Reserve Impuls inburgering 0,3 miljoen – deze reserve komt in het kader van het Programma
Burgerschap en Educatie tot besteding in 2011
Reserve frictiekosten PAO 0,4 miljoen – deze reserve komt tot besteding in 2011
Reserve Pilot loondispensatie 0,8 miljoen – deze reserve komt tot besteding in 2011
Reserve Sw-regeling 2,0 miljoen – deze reserve komt tot besteding in 2011
Reserve tekort Sw 1,5 miljoen – deze reserve komt tot besteding in 2011
60
Saldo 13,7 minus baten Algemene dekkingsmiddelen 2,9 miljoen.
Naar inhoudspagina 43

Nieuwe voorzieningen
Aan de voorziening BTW is bij de Jaarrekening 2010 1,7 miljoen toegevoegd. Dit betreft een
voorziening als gevolg van BTW declaraties voor trajecten bij Pantar. Na de beslissing van de
belastingdienst in 2012 zal duidelijk worden of deze voorziening ook daadwerkelijk wordt onttrokken in
2012. Derhalve is de onttrekking cijfermatig nog niet verwerkt.
Bedragen x 1 miljoen stand
ultimo
2010
Doelstelling 2.1:
Decentralisatie uitkering pilot
loondispensatie
Mutatie
2011
stand
ultimo
2011
Mutatie
2012
stand
ultimo
2012
stand
ultimo
2013
stand
ultimo
2014
stand
ultimo
2015
0,0 + 0,8 0,8 - 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Frictiekosten PAO 0,5 - 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Huisvesting kinderopvang Triade 1,0 - 0,3 0,7 - 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0
Kosten Laarderhoogtweg (DWI) 1,3 0,0 1,3 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3
Doelstelling 2.2:
Bestrijding Jeugdwerkloosheid 4,4 0,0 4,4 - 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Doelstelling 2.3:
Sw-regeling (Blijf aan de Bal banen) 2,0 - 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tekort Sociale Werkvoorziening 0,0 0,0 61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Doelstelling 2.4:
Reserve instapcursussen 2,1 - 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Impuls inburgering 0,3 - 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Doelstelling 2.5:
Reserve WiGo4IT 0,8 - 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reserve geïntegreerde voorziening 1,4 - 0,5 0,9 - 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Risicoreserve Wet Werk en Bijstand 26,3 - 18,6 7,7 - 4,8 2,9 2,9 2,9 2,9
Doelstelling 2.6:
Lidmaatschap OBA in stadspas 0,2 - 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Reserves 40,3 - 25,3 15,0 - 1,2 13,8 13,4 13,4 13,4
Voorziening BTW Pantar 1,7 0,0 1,7 0,0 1,7 1,7 1,7 1,7
61
(+/- 1,5)
Naar inhoudspagina 44

3. Zorg
Maatschappelijk effect
Alle Amsterdammers – jong, oud, gehandicapt of niet – kunnen zelfstandig wonen en participeren in de
Amsterdamse samenleving. De zorg is toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar.
Kerncijfers
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten per doelstelling
3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en
kiezen uit een samenhangend pakket van zorg- woonen
mobiliteitsvoorzieningen.
149,9 153,2 150,3 150,3 150,3
3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dat
dreigen te worden, ontvangen zorg
65,2 60,4 58,9 57,1 57,1
3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen Zie 3.2 Zie 3.2 Zie 3.2 Zie 3.2 Zie 3.2
3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld Zie 3.2 Zie 3.2 Zie 3.2 Zie 3.2 Zie 3.2
3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief
goede openbare gezondheidszorg
58,5 60,8 58,3 56,9 56,9
3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de
gezondheid extra aandacht behoeft. Jongeren nemen
daarbij een prominente plaats in
106,4 101,0 100,4 99,9 99,9
Rentelasten van verstrekte leningen aan instellingen die
onder het programma Zorg vallen
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Subtotaal lasten 383,3 378,5 371,2 367,4 367,4
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal lasten 383,3 378,5 371,2 367,4 367,4
Baten per doelstelling
3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en
kiezen uit een samenhangend pakket van zorg- woonen
mobiliteitsvoorzieningen.
8,9 9,8 9,8 9,8 9,8
3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen
te worden, ontvangen zorg
0,9 0,9 1,1 1,1 1,1
3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen Zie 3.2 Zie 3.2 Zie 3.2 Zie 3.2 Zie 3.2
3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld Zie 3.2 Zie 3.2 Zie 3.2 Zie 3.2 Zie 3.2
3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief
goede openbare gezondheidszorg
42,1 45,3 44,7 44,8 44,8
3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de
gezondheid extra aandacht behoeft. Jongeren nemen
daarbij een prominente plaats in
94,0 90,2 90,2 90,2 90,2
Subtotaal baten 145,8 146,2 145,9 146,0 146,0
Onttrekkingen aan reserves 2,2 4,6 1,7 0,0 0,0
Totaal baten 148,1 150,9 147,7 146,0 146,0
Saldo ten laste van de algemene middelen
In het Programma Zorg gaat in de Begroting 2012 377,8 miljoen aan lasten en 146,2 miljoen aan
baten om. Deze lasten en baten betreffen de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven en de GGD
Amsterdam. Het onderdeel Wonen van de DWZS wordt verklaard bij het programma Stedelijke
ontwikkeling. Het nadelig saldo bedraagt in de Begroting 2012 227,7miljoen. Dit is 7,5 miljoen lager
dan het saldo in de vastgestelde Begroting 2011.
Programakkoord ambities
Voltooien van de uitbreiding van extra woon/opvangvoorzieningen
Voorzetting opvang van slachtoffers van mensenhandel
Voortzetting en uitbreiding van programma’s voor de bescherming en versterking van de positie van
prostituees
Vergroting van keuzevrijheid, ondermeer door verstrekking van persoonsgebonden budgetten
Minder bureaucratische manier van indiceren, meer gebruik maken van lichtere indicatieprocedures
Versterking van de ketenaanpak dementie
Aanpak programma Stille Dilemma’s gaat van start
Meer aandacht voor geestelijke gezondheidsproblematiek (met name problematiek aanpak licht
verstandelijk beperkten)
Naar inhoudspagina 45
235,2
228,0
231,4
229,3
229,3

Ontwikkelingen en beleidskaders
In de beleidsbrief Gedeelde Zorg, Gedeelde Verantwoordelijkheid presenteert de wethouder Zorg
zijn visie op zorg en ondersteuning
In 2013 en 2014 wordt de extramurale begeleiding (onderdeel Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten – AWBZ) naar de gemeenten overgeheveld. Deze functie komt onder het
compensatiebeginsel van de Wet maatschappelijke opvang (Wmo)
Conform het regeerakkoord vervalt per 2012 het recht op AWBZ-zorg voor licht verstandelijk
beperkten. Deze zorg wordt aan gemeenten overgedragen. De staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit besluit echter uitgesteld en onderzoekt nu hoe
voor deze groep voldoende zorg gerealiseerd kan worden
De invoering van de december 2008 aangenomen Wet ambulancezorg is uitgesteld. Op 1 januari
2012 treedt een Tijdelijke wet ambulancezorg in werking (voor vijf jaar). Per veiligheidsregio wordt
één vergunning voor meldkamer en ambulancezorg toegekend. In onze veiligheidsregio wordt
Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (VZA) waarschijnlijk de vergunninghouder. De meldkamer en
ambulancedienst van de GG&GD zijn dan geen onderdeel meer van de gemeentebegroting
Naar inhoudspagina 46

3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een
samenhangend pakket zorg-, woon- en mobiliteitsvoorzieningen
3.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
1. Indicatiesystemen minder Hulp bij huishouden: 2010 33% 50% 60% 70% 75%
bureaucratisch
25% via beslisboom
75% via MO-zaak 62 2010 67% 50% 40% 30% 25%
2. Minder bureaucratische 1800 Persoonsgebonden 1-6-2010 1600 1400 1000 1000 1000
aanvragen door lichtere budgetten met zware
verantwoordingsprocedure verantwoording
3. Tevredenheid burgers
AOV,HbH en Maatwerk
Rapportcijfer 7
2009 >7 >7 >7 >7 >7
4. Bevorderen keuzevrijheid
door pgb’s verstrekken
11% pgb”s 1-6-2010 12% 13% 14% 15% 16%
3.1.2 Wat gaan we ervoor doen?
Indicatiesystemen worden minder bureaucratisch. De uitrol van de automatische beslisboom voor
hulp bij het huishouden wordt uitgebreid naar meer zorgaanbieders
De bureaucratische lasten voor burgers bij de verantwoording van persoonsgebonden budgetten
(pgb) dalen door lichtere verantwoordingseisen en steekproeven. Daarbij blijven we misbruik en
fraude bestrijden
De keuzevrijheid voor Wet maatschappelijke ondersteuning-verstrekkingen wordt bevorderd door
betere informatievoorzieningen. Cliënten kunnen vooraf kiezen tussen verstrekkingen in natura of
via een persoonsgebonden budget
3.1.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 149,9 153,2 150,3 150,3 150,3
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 8,9 9,8 9,8 9,8 9,8
Onttrekkingen aan reserves 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 141,0 140,6 140,5 140,5 140,5
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Onder deze doelstelling valt de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is
een open einde regeling voor zorgvoorzieningen. Bijvoorbeeld Hulp bij Huishouden (HbH), Aanvullend
Openbaar Vervoer (AOV), vervoer- en woonvoorzieningen. Daarnaast is er een grote post Wmogerelateerde
voorzieningen, met name subsidieverstrekkingen aan diverse organisaties. De grote
posten in de Begroting 2012 zijn:
HbH ( 66,3 miljoen)
AOV ( 15,1 miljoen)
verstrekkingen woonvoorzieningen ( 12,4 miljoen)
verstrekkingen vervoersvoorzieningen ( 19,3 miljoen)
uitvoering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)-pakketmaatregel ( 5,7 miljoen)
overige Wmo-gerelateerde voorzieningen, waaronder subsidies in het kader van het ouderenbeleid,
versterken cliëntorganisaties, maatschappelijk meedoen, bevorderen vrijwilligerswerk en overige
lasten ( 22,2 miljoen)
apparaatskosten Wmo, inclusief de uitgaven voor de indicaties ( 11 miljoen)
vergoedingen aan stadsdelen in verband met de uitvoering van de Wmo ( 1 miljoen)
Het nadelig saldo exclusief mutaties in de reserves stijgt met 2,4 miljoen. Inclusief mutaties is de
stijging van het saldo 0,4 miljoen. Er wordt gerekend met een tekort op de Wmo-open einde
regelingen in 2011 ( 4,2 miljoen) en 2012 ( 2,4 miljoen). Voor deze tekorten wordt de
egalisatiereserve Wmo aangewend. De stand van deze egalisatiereserve Wmo komt hiermee op nul
ultimo 2012. Vanwege de verwachte verdere toename van de uitgaven Wmo-openeinde regelingen
(met name het beroep op Hulp bij Huishouden blijft groeien) is een hogere stand van de
62
De Mo-zaak is het loket voor de gemeente Amsterdam voor het aanvragen van Wmo voorzieningen. De MO-zaak regelt
indicaties voor zaken die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen.
Naar inhoudspagina 47

egalisatiereserve nodig. Om de uitgaven aan de Wmo-openeinde regelingen beter beheersbaar te
krijgen, moet opnieuw gekeken worden naar het voorzieningenniveau.
3.1.4 Mutaties
De stijging van de uitgaven met 3,3 miljoen wordt veroorzaakt door:
stijging van de kosten (uren en tarief) van Hulp bij Huishouden en persoonsgebonden budgetten
met 15 miljoen van de Begroting 2012 ten opzichte van de Begroting 2011. Bij de Jaarrekening
2010 was hiervan al 6,5 miljoen gemeld. Bij de 4-maandsrapportage was dit bedrag voor 2011 al
opgelopen tot 12 miljoen. Voor 2012 is een verdere stijging geraamd. In dit bedrag zijn de
gestegen en structurele kosten van alfahulpen ( 4,5 miljoen) verwerkt. Hiervoor is in 2011 een
incidentele prioriteit beschikbaar gesteld
nominale aanpassing (+ 4,1 miljoen)
vervallen van de incidentele prioriteit 2011 voor kosten alfahulpen (- 4,5 miljoen).
Het verwerken van het gekozen scenario voor de Wmo-voorzieningen uit de Kadernota
(- 6 miljoen)
verwerken van de -uurmaatregel bij Hulp bij Huishouden wegens de overschrijding bij de
Jaarrekening 2010 (- 3 miljoen)
verwerken van de AWBZ-pakketmaatregel uit de Kadernota (- 0,7 miljoen)
verwerken van de maatregel indicatiestelling in het kader van de Heroverwegingen
(- 0,15 miljoen)
het effect van de gunstige aanbesteding van de vervoersvoorzieningen (- 1,4 miljoen).
de taakstelling op de bedrijfsvoering ( 0,562 miljoen in 2012, oplopend naar 0, 942 miljoen in
2015) is als stelpost verwerkt en opgenomen in de verklaring bij de ontwikkeling van het saldo van
doelstelling 11.5 in het Programma Stedelijke ontwikkeling (woonruimteverdeling)
de inkomsten voor mutaties in de reserves stijgen met 0,9 miljoen; dit wordt veroorzaakt door de
stijging van de eigen bijdragen Wmo
Aan de reserves wordt een bedrag van 2,8 miljoen onttrokken: 2,4 miljoen uit de
egalisatiereserve Wmo-open einde regelingen en 0,4 miljoen uit de reserve pilots Wmo-Wwb
In de ramingen voor 2013 is rekening gehouden met de posterioriteit Wmo-ICT ( 1,3 miljoen);
lagere uitgaven voor AOV ( 0,2 miljoen) en lagere apparaatskosten DWZS ( 1,3 miljoen)
Voor de jaren 2014 en 2015 zijn vooralsnog geen wijzigingen in de ramingen verwerkt
Er vind naast de onttrekking aan de egalisatiereserve Wmo openeinderegelingen, een onttrekking
van 0,4 miljoen plaats uit de reserve pilot Wmo-WBB
3.1.5 Risico’s
Stijging van de vraag naar Wmo-voorzieningen. Beheersingsmaatregelen worden gevonden door
opnieuw te kijken naar de maatregelen in de eerder opgestelde scenario’s Wmo. Verdere ingrepen
in het voorzieningenniveau behoren tot de mogelijkheden
Bezuinigingen op de Wmo-voorzieningen kunnen leiden tot klachten en bezwaren; dit heeft effect
op de uitvoeringskosten
De uitvoering van de Wmo is afhankelijk van goed functionerende ICT. Vanaf 2013 is een
bezuiniging ingeboekt van 1,3 miljoen wegens een nieuw ICT-systeem, wat het proces van
indicatiestelling beter gaat ondersteunen en efficiënter maakt. Uitval van ICT-voorzieningen kan
leiden tot verstoring van de dienstverlening. Vertraging in de oplevering van de nieuwe ICTapplicaties
kan vertraging in de realisatie van de bezuinigingen tot gevolg hebben
Naar inhoudspagina 48

3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dat dreigen te worden,
ontvangen zorg
3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen
3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld
Deze drie doelstellingen zijn in de begroting nog verwerkt onder één begrotingsvolgnummer. 63 Vanaf de
Begroting 2013 wordt dit volgnummer uitgesplitst, zodat aan elke doelstelling een volgnummer kan
worden gekoppeld. Nu vallen de drie doelstelling nog onder de doelstelling 3.2, die betrekking heeft op
de grote posten voor maatschappelijke opvang.
3.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dat dreigen te worden, ontvangen zorg
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
1. Aantal cliënten met een integraal 3966 (1-1-2011) 3966 3966 3966 3966 396664
traject rond wonen, zorg, inkomen
+nieuwe +nieuwe +nieuwe +nieuwe +nieuwe
en dagbesteding 1)
instroom instroom instroom instroom instroom
2. Aantal huisuitzettingen (preventie) 1064, is -36% t.o.v 2005
(31-12-2010)
-42% -48% -54% -60%
3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
1. Aantal cliënten dat via het
Amsterdamse Coördinatiepunt
Mensenhandel 24 uur per dag hulp
krijgt binnen een integrale
ketenaanpak
100 (1-1-2010) 100 100 100 100 100
3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
1. Alle functies van het Steunpunt
Huiselijk Geweld Amsterdam zijn
operationeel: 1.Expertisecentrum, 2.
frontoffice, 3. netwerkfunctie, 4.
preventie- en voorlichtingsfunctie en
5. registratiefunctie
2. Toename huisverboden
3. Op ieder huisverbod volgt een
zorgtraject
3.2.2 Wat gaan we ervoor doen?
Functies 2 en 3
(1-6-2011)
235
(2010)
115 huisverboden,
gekoppeld aan
zorgtraject
(1-6-2001)
2 en 3 1-5 1-5 1-5 1-5
250 minimaal minimaal minimaal minimaal
250 250 250 250
250 450 450 450 450
Dak- en thuislozenzorg
Alle dak- en thuislozen krijgen een traject aangeboden rond wonen, zorg, inkomen en
dagbesteding. De voortgang van dit traject wordt gemonitord. Toegang tot zwaardere en duurdere
voorzieningen wordt alleen verleend wanneer aan door het college vastgestelde criteria wordt
voldaan
Stadsdelen onderhouden een lokaal zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden signalen over
thuiswonende mensen met uitvalrisico samengebracht en interventies gecoördineerd
Met corporaties hebben we afspraken gemaakt over het oppakken van signalen (bijvoorbeeld
huurachterstand) om huisuitzetting te voorkomen. Met corporaties hebben we ook afspraken
gemaakt over driehonderd extra woningen in de periode 2011-2014
63
620.03.01
64
Cliënten bestendig in een traject houden is een belangrijk doel van de Tweede Fase Plan van Aanpak Maatschappelijke
Opvang. Om deze reden is (nog) geen afbouw in het aantal trajecten geprognosticeerd. Doelstelling is wel een groot aantal
mensen zo stabiel mogelijk in een traject te krijgen en te houden dat een traject op een gegeven moment bijvoorbeeld kan
overgaan in lichte monitoring.
Naar inhoudspagina 49

Boedelbeheer
We zien erop toe dat de inboedels van enige waarde van burgers die door deurwaarders op straat
zijn gezet, afgevoerd en opgeslagen worden
Mensenhandel
We vangen slachtoffers van mensenhandel op. Meerderjarige vrouwelijke slachtoffers en hun
kinderen worden opgevangen in het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel. Op grond van
ontwikkelingen in Amsterdam en cijfers uit Rotterdam is het opleggen van 450 huisverboden per
jaar een stabiele koers. We versterken de ketenaanpak. We lichten hulpverleners voor over
herkenning van signalen van mensenhandel en implementeren een instrument dat toeleiding en
aanmelding faciliteert
We verlenen subsidie aan organisaties die slachtoffers van mensenhandel opvangen
Huiselijk geweld
Met de Aanpak Huiselijk Geweld proberen we geweld in afhankelijkheidsrelaties te voorkomen of te
stoppen en de aangiftebereidheid te vergroten. Hiervoor hanteren we een sluitend systeem:
preventie, signaleren, meldingen verwerken en hulpverlenen. We zetten in op het voorkómen en het
melden van mishandeling van kinderen en ouderen
We streven in 2012 naar niet minder dan 250 huisverboden. 65 Een huisverbod houdt in dat iemand
tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en niet in de buurt van de woning mag komen. Na
het opleggen van het huisverbod wordt hulpverlening aangeboden aan alle leden van het gezin
Het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) is opnieuw ingericht en per 1 mei 2011
operationeel met een expertisecentrum en front office
We subsidiëren het SHGA, opvang, ambulante hulpverlening, het zorgcoördinatiepunt tijdelijk
huisverbod, het geven van voorlichting en het organiseren van bijeenkomsten
3.2.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 65,2 60,4 58,9 57,1 57,1
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1
Onttrekkingen aan reserves 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 64,3 57,5 56,4 56,0 56,0
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
De beschikbare middelen voor doelstelling 3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen te
worden, ontvangen zorg bestaan voor het grootste deel uit periodieke subsidies voor instellingen die
zich bezig houden met daklozenopvang, begeleiding of preventie. Deze instellingen vallen onder de
productgroepen Wonen, Preventie, Ambulante begeleiding, Inloopvoorzieningen, Zorgtoeleiding en
Sociaal Netwerk. Ook het Boedelbeheer valt onder deze doelstelling. Het grootste deel van de middelen
voor de doelstelling Minder slachtoffers van huiselijk geweld wordt uitgegeven aan een periodieke
subsidie voor de Blijf Groep en is bedoeld voor vrouwenopvang. Ook aan De Roggeveen 66 en het Leger
des Heils wordt in het kader van de vrouwenopvang subsidie verstrekt.
3.2.4 Mutaties
De uitgaven dalen met 4,8 miljoen; de inkomsten blijven gelijk en er vindt een onttrekking plaats uit de
reserves van 2 miljoen.
De uitgavendaling wordt veroorzaakt door de volgende aanpassingen:
de belangrijkste mutatie betreft de aanpassing van de uitgaven voor vrouwenopvang met 7,5
miljoen. De bijdrage voor vrouwenopvang in het Gemeentefonds wordt momenteel herijkt. Het is
niet duidelijk met hoeveel middelen er in 2012 en verder rekening gehouden kan worden. In
afwachting van de septembercirculaire van het Rijk is de begroting met 7,5 miljoen verlaagd
de incidentele prioriteiten 2011 zijn voor 2012 gecorrigeerd (- 0,5 miljoen)
de prioriteiten Prostitutiebeleid ( 0,5 miljoen incidenteel) en Tijdelijke huisverboden ( 1,7 miljoen
structureel)) zijn in 2012 verwerkt
65
Uit het door de GGD in 2009 verrichte onderzoek naar het tijdelijk huisverbod in Amsterdam is gebleken dat in de meerderheid
van de gevallen op korte termijn het tijdelijk huisverbod een positieve invloed lijkt te hebben op het voorkomen van verder geweld.
66
De Roggeveen is een groot laagdrempelig opvangcentrum voor vrouwen, kinderen en gezinnen in nood en biedt dagelijks
onderdak, opvang, hulp, verzorging, veiligheid, begeleiding, praktische ondersteuning, informatie en advies aan ongeveer
tweehonderd mensen.
Naar inhoudspagina 50

de posterioriteiten Maatschappelijke Opvang ( 0,3 miljoen) zijn verwerkt
de taakstelling uit de Heroverwegingen ad 0,3 miljoen is verwerkt
de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang neemt toe met 1,3 miljoen. De
decentralisatie-uitkering Sociale integratie en Veiligheid ( 1,5 miljoen) is per 2012 beëindigd
met ingang van de actualisatie van de Begroting 2011 is 0,4 miljoen voor toezichthouders
prostitutie overgeheveld naar de Bestuursdienst, directie Openbare orde en veiligheid
er is rekening gehouden met nominale aanpassingen ad 1,8 miljoen
er is een investering opgenomen van 3 miljoen waarmee nieuwe opvangplaatsen voor dak- en
thuislozen gecreëerd; er wordt daarvoor overigens een bedrag van 1 miljoen onttrokken aan
reserve De Ruijsdael
in de ramingen voor 2013 zijn de uitgaven gecorrigeerd voor de incidentele prioriteiten 2012
( 1 miljoen) en is de taakstelling uit de Heroverwegingen opgenomen ( 0,6 miljoen)
in 2014 en 2015 zijn de ramingen verder aangepast aan de taakstelling uit de Heroverwegingen
( 0,9 miljoen); de totale taakstelling over de periode 2012-1014 komt daarmee uit op 1,8 miljoen
3.2.5 Risico’s
Toestroom van cliënten, door bijvoorbeeld de verslechterende economische situatie. Daarnaast
vormen bezuinigingen van het Rijk op de middelen voor maatschappelijke opvang een risico.
Hetzelfde geldt voor bezuinigingen op re-integratie- en welzijnsmiddelen in andere portefeuilles
Een stagnatie in de doorstroom van slachtoffers van mensenhandel door het ontbreken van
adequate opvang in het land kan er toe leiden dat de doelstelling niet wordt gerealiseerd
Risico van onvoldoende capaciteit bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam door de komst
van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het automatisch
doorzetten van meldingen van huiselijk geweld door de politie
Naar inhoudspagina 51

3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede openbare
gezondheidszorg
3.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014
1. Percentage ambulances dat
binnen 15 minuten na aanmelding
ter plaatse is
94,03% 2009 95% 95% 67 95% 95%
2. Percentage aangemelde cliënten
dat binnen twee weken in
behandeling is genomen door
Vangnet Jeugd 68
85% 2009 90% 95% 100% 100%
3.5.2 Wat gaan we ervoor doen?
We voeren zowel wettelijke als niet wettelijke gezondheidszorgtaken uit
Vanaf volgend jaar worden ambulanceritten waarschijnlijk uitgevoerd door Verenigd Ziekenvervoer
Amsterdam (VZA); Amsterdammers mogen van de samenvoeging van de ambulancediensten van
GG&GD en VZA geen hinder ondervinden
De aanvragen voor Vangnet Jeugd blijven toenemen. In 2011 vinden naar verwachting 3.000
aanmeldingen plaats. In 2010 waren er 2.200 aanmeldingen. Realisatie van bovenstaande indicator
komt daardoor onder druk te staan
Voor de ambulancezorg zijn posterioriteiten opgenomen. Deze posterioriteiten zijn deels al
gerealiseerd en beïnvloeden de uitvoering van de ambulancezorg niet. Voor Vangnet Jeugd zijn
geen prioriteiten of posterioriteiten opgenomen. Gezien de stijging van het aantal aanmeldingen kan
een prioriteit voor vangnet jeugd noodzakelijk worden om de indicator te halen
3.5.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 58,5 60,8 58,3 56,9 56,9
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 42,1 45,3 44,7 44,8 44,8
Onttrekkingen aan reserves 0,6 0,7 0,7 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 15,8 14,8 12,9 12,1 12,1
Voorzieningen 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6
Investeringen 6,2 8,4 4,5 4,5 4,5
3.5.4 Mutaties
Ten opzichte van de Begroting 2011 stijgen de lasten met 2,3 miljoen en de baten met 3,2 miljoen.
Daarnaast wordt er 1,5 miljoen meer onttrokken aan reserves. Per saldo een verbetering van 2,4
miljoen. Dit is het effect van een aantal ontwikkelingen, waarvan de belangrijkste zijn:
nominale ontwikkeling (- 0,4 miljoen)
hogere vergoeding (baten) voor de kosten van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) van de
ambulancedienst 0,8 miljoen
verwerking van de vastgestelde ombuigingen bij de ambulancedienst (effect NRGA) en de
Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) (huisuitzettingen) van respectievelijk
0,5 miljoen en 0,25 miljoen
de verwerking van de taakstelling op de begroting rond de bedrijfsvoering leidt tot een verlaging van
de lasten van 2,1 miljoen en een verlaging van de baten van 1,4 miljoen (weglekeffect). Per
saldo is het effect 0,6 miljoen
Na 2012
In 2013 en 2014 dalen de lasten verder en meer dan de baten;dit leidt per saldo tot een verbetering
In 2013 verbetert het saldo met 2 miljoen. Dit komt door de verwerking van de bezuinigingen op
de methadonbus van 0,4 miljoen en de organisatie van de MGGZ van 0,9 miljoen. De
verwerking van de gemeentebrede taakstelling op de bedrijfsvoering van 0,8 miljoen waarvan
naar verwachting 0,6 miljoen weglekt, waardoor per saldo een verbetering van 0,2 miljoen
resteert. Tot slot is in 2013 het incidentele budget voor de dekking ww- en wachtgeldkosten uit de
begroting gehaald; dit leidt tot een verbetering van het saldo van 0,4 miljoen
67
Landelijke norm is 95%.
68
Behandeling bestaat uit: aan het gezin bekend maken wie de zorgcoördinator is en een eerste afspraak is gemaakt.
Naar inhoudspagina 52

In 2014 verbetert het saldo met 0,7 miljoen. Dit is het gevolg van de verwerking van bij de
Begroting 2011 vastgestelde bezuinigingen. Het gaat om de verhoging van inkomsten bij de
ambulancedienst middels het in rekening brengen van het tarief voor de inzet bij evenementen en
een verlaging van de beschikbaarheid ( 0,3 miljoen), de besparingen op het lunchmeetnet ( 0,05
miljoen) en het in rekening brengen voor de kosten voor de methadonverstrekking aan arrestanten
( 0,2 miljoen)
De verwerking van de gemeentebrede taakstelling op bedrijfsvoering van 0,6 miljoen waarvan
naar verwachting 0,4 miljoen weglekt, waardoor per saldo een verbetering van 0,2 miljoen
resteert
In 2015 treden er, vooralsnog, geen veranderingen op ten opzichte van 2014
3.5.5 Risico’s
In 2012 wordt de decentralisatie-uitkering Leefbaarheid en veiligheid beëindigd. De GGD dekt
hieruit de kosten van de afdeling Vangnet en advies. In 2012 ontvangt de GGD nog een bijdrage
van DWZS om deze taak voort te zetten. Het is de vraag of deze taak na 2013 kan worden
voortgezet. Het is een bestuurlijke afweging of er middelen voor de uitvoering van deze taak
beschikbaar worden gesteld
Landelijk wordt bezuinigd op de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Dit heeft geleid tot een
bijstelling van de vergoedingen en de introductie van een eigen bijdrage. Gezien de doelgroep kan
het innen van deze bijdrage lastig zijn. Het effect van de lagere vergoedingen wordt geschat op
0,25 miljoen en het risico van oninbaarheid van de eigen bijdrage wordt geschat op 0,3 miljoen
Op het gebied van forensische geneeskunde worden steeds meer opdrachten Europees
aanbesteed. Indien de GGD geen contractpartner wordt, ontstaan mogelijk frictiekosten. Deze
worden geschat op 0,2 miljoen
Verwachte toekomstige kosten voor ww en wachtgeld. Alleen in de Begroting 2012 is hier
incidenteel (zie beslispunt) rekening meegehouden. Het gaat om kosten die zowel uit de reguliere
taakuitoefening voortkomen (going concern) als uit de bezuinigingen vanwege de heroverwegingen.
In het verleden werden de kosten voor ww en wachtgeld gedekt uit de daarvoor gevormde reserve.
In 2009 heeft het college besloten dat hiervoor geen (nieuwe) reserveringen worden getroffen
Mogelijke frictiekosten als gevolg van de uitplaatsing van de ambulancedienst; hier is in de
Jaarrekening 2010 rekening mee gehouden
Onduidelijkheid over de beschikbaarheid van middelen voor de Top 600-aanpak en de uitvoering
van de aanbevelingen van de commissie Gunning. Het is een bestuurlijke keuze om hier middelen
voor beschikbaar te stellen
De GGD wijst op de mogelijke cumulatie van Amsterdamse- en rijksbezuinigingen. Met uitzondering
van de expliciet benoemde taken zouden verder geen andere taken geraakt mogen worden. De
GGD geeft aan dat dit uitgangspunt steeds minder goed is vol te houden. Ook de cumulatie van
bedrijfsvoeringsmaatregelen wordt opgevoerd
Naar inhoudspagina 53

3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra aandacht
behoeft. Jongeren nemen daarbij een prominente plaats in
3.6.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Jongeren, ouderen, gehandicapten en kwetsbare Amsterdammers kennen specifieke
gezondheidsproblemen. Deze groepen krijgen extra aandacht, preventie neemt hierbij een belangrijke
plaats in.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
1. Meer aandacht voor geestelijke
gezondheidsproblematiek. Pilot Hart 1-11-2009
en Ziel: screening psychosociale
problemen in het basisonderwijs
2. Meer aandacht voor bewegen en
60
gezondheid voor jong, oud en
(2009)
gehandicapt. Aantal basisscholen
waar Jump-in wordt toegepast
3. Aantal deelnemende scholen aan
40
De Gezonde School en
(07/08)
Genotmiddelen (Voortgezet
onderwijs)
4. Percentage kindercentra en
100%
gastouderbureaus dat door de
(2009)
inspectie van de GGD jaarlijks is
geïnspecteerd
2011 2012 2013 2014 2015
1336
leerlingen
gescreend
Financiering
tot Juli 2012
Nog geen
financiering
Nog geen
financiering
Nog geen
financiering
70 70 69 * 70* 70* 70*
52 52 52 52
100% 100% 100% 100%
3.6.2 Wat gaan we ervoor doen?
De GGD is in schooljaar 2009-2010 gestart met de pilot Hart en Ziel. In het eerste onderzoeksjaar
zijn 1336 kinderen gescreend met een leerkrachtversie van een Strengths and Difficulties
Questionnaire (SDQ). Leerkrachten en ouders vullen voor elk kind in groep 2 t/m 7 een korte
gedragsvragenlijst in. Vervolgens bepaalt de Jeugdgezondheidszorg samen met de school of
nadere diagnostiek nodig is en welke (preventieve) zorg voor deze kinderen is geïndiceerd
Met Jump-in ondersteunen we de meest achterblijvende scholen in krachtwijken
Op een aantal scholen geven we voorlichting over drank en drugs
We inspecteren kindercentra en gastouderbureau’s. We implementeren de maatregelen van de
commissie Gunning en we gaan risicoprofielen hanteren om zwakkere kindercentra vaker te
kunnen inspecteren
3.6.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 106,4 101,0 100,4 99,9 99,9
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 94,0 90,2 90,2 90,2 90,2
Onttrekkingen aan reserves 1,7 0,2 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 10,7 10,6 10,2 9,7 9,7
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.6.4 Mutaties
Ten opzichte van de Begroting 2011 wijzigt het saldo van de lasten en baten in 2012 niet. De verlaging
van de lasten vertaalt zich in lagere inkomsten en onttrekkingen aan reserves.
Na 2012
In 2013 verbetert het saldo met 0,5 miljoen. Dit is het gevolg van het wegvallen van het
incidentele budget voor de uitvoering van de prioriteit Stille Dilemma’s. Deze prioriteit is vastgesteld
in de Kadernota 2012 en conform besluitvorming in de Begroting 2012 verwerkt
Ook in 2014 verbetert het saldo met 0,5 miljoen. Dit is het effect van het inboeken van twee
bezuinigingstaakstellingen. Het gaat om een bedrag van 0,3 bij het onderdeel
Onderzoeksbevordering en Beleid door te stoppen met (specifieke) voorlichting aan migranten in
69
In het Sportplan 2009-2012 is opgenomen: JUMP-In op 100 scholen in 2012. Vanwege beperkte beschikbaarheid van financiën
is gekozen voor een fasering die afwijkt van de doelstellingen in het Sportplan.
Naar inhoudspagina 54

hun eigen taal en om een bedrag van 0,2 miljoen bij Infectieziektebestrijding door middel van
taakvermindering en beperking van de dienstverlening
In 2015 treden er, vooralsnog, geen veranderingen op ten opzichte van 2014
3.6.5 Risico’s
Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
Naar inhoudspagina 55

3.7 Reserves en voorzieningen
Bedragen x 1
miljoen
Werkelijke
stand
ultimo 2010
Mutatie
2011
Verwachte
stand
ultimo 2011
Mutatie
2012
Verwachte
stand
ultimo 2012
Verwachte
stand
ultimo 2013
Verwachte
stand
ultimo 2014
Verwachte
stand
ultimo 2015
Reserves 12,5 -/-4,9 7,6 -/-4,6 3,0 1,2 1,2 1,2
Voorzieningen 8,0 -/-1,4 6,6 -/-0,2 6,4 6,5 6,6 6,6
Totaal 20,5 -/-6,3 14,2 -/-4,8 9,4 7,7 7,8 7,8
Reserves en voorzieningen Dienst Wonen Zorg en Samenleven (doelstellingen 3.1, 3.2, 3.3 en
3.4)
Gehandhaafde reserves
Egalisatiereserve Wmo: met deze reserve worden onvoorspelbare effecten van de
openeinderegelingen binnen de Wmo opgevangen. In het kader van de Jaarrekening 2010 is
besloten het overschot op de uitgaven maatschappelijke ontwikkeling toe te voegen aan de
egalisatiereserve Wmo, die daarmee ultimo 2010 op 6,6 miljoen kwam. De actuele ontwikkelingen
in de uitgaven leiden tot grote onttrekkingen aan de egalisatiereserve. In 2011 wordt een
onttrekking van 4,2 miljoen verwacht en in 2012 2,4 miljoen. De komende jaren wordt – bij
ongewijzigde uitgaven – de stand van de egalisatiereserve op 0 geraamd. Gezien het structurele
karakter van de tekorten bij de Wmo-openeinderegelingen en de verwachting dat deze tekorten
alleen maar zullen toenemen, is ingrijpen in het voorzieningenniveau noodzakelijk. Bij de instelling
van de egalisatiereserve is een maximumbedrag van 10% van de omzet (op dit moment 12
miljoen) bepaald
Reserve pilot Wmo-WWB: deze reserve is gevuld middels een prioriteit uit 2010 ad 1,5 miljoen.
Vanuit deze prioriteit worden activeringstrajecten bekostigd voor kwetsbare mensen (50+
alleenstaanden) met een grote afstand tot werk en participatie. Met de activeringsprojecten wordt
getracht deze mensen in contact te brengen met het vrijwilligers- en welzijnswerk in de stadsdelen.
In 2011 vindt een onttrekking van 1,1 miljoen plaats en in 2012 wordt het restant ad 0,4 miljoen
onttrokken
Reserve Investering maatschappelijke opvang: deze reserve is bestemd voor investeringen in
opvangplaatsen. In 2011 wordt het volledige bedrag van 3 miljoen onttrokken
Reserve De Ruijsdael: deze reserve is bestemd voor de dekking van het risico van de exploitatie
van een tijdelijke woonvoorziening voor dak- en thuislozen. Dak- en thuislozen die op een wachtlijst
staan voor andere voorzieningen, waaronder begeleid zelfstandig wonen, worden hier tijdelijk
opgevangen. De exploitatie van de Ruijsdael loopt tot 2014. In 2011 vindt een dotatie plaats van 1
miljoen, die in 2012 weer zal worden onttrokken, waarmee de stand ultimo 2012 op ruim 0,9
miljoen komt
Reserves en voorzieningen GGD (doelstellingen 3.5 en 3.6)
Nieuwe reserves
Reserve Project ziekteverzuimbegeleiding en rechtstreeks verwijzen: tot de vorming van deze
reserve is besloten bij het vaststellen van de Jaarrekening 2010. De administratieve verwerking van
dit besluit gebeurt in 2011; er wordt 0,13 miljoen toegevoegd. Naar verwachting wordt dit geld
volledig besteed in 2011 en heeft deze reserve in 2012 geen saldo
Reserve Stille Dilemma’s: tot het instellen van de reserve is nog niet formeel besloten. Bij de 8maandsrapportage
2011 zal dit aan ons college en uw raad worden voorgelegd. Het gaat het
restant van de middelen voor het project Stille Dilemma’s dat als incidentele prioriteit in de
Begroting 2011 is opgenomen. De besteding is in de Begroting 2012 verwerkt
Gehandhaafde reserves
Reserve Research en Development: deze reserve wordt gevoed door gedeeltelijk toevoeging van
het resultaat op B-taken en wordt ingezet voor projecten om de kennis en kwaliteit van GGD op peil
te houden. Het saldo begin 2012 bedraagt naar verwachting 1,4 miljoen. In de Begroting 2012 is
een onttrekking geraamd van 0,7 miljoen. Het resterende bedrag wordt in de Begroting 2013 aan
deze reserve onttrokken
Reserve Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD): deze bestemmingsreserve
behoort bij het streeklaboratorium en is bestemd voor de dekking van uitgaven om in te kunnen
spelen op veranderingen in de markt, productenaanbod en het tijdelijk opvangen van het verlies van
Naar inhoudspagina 56

klanten. De verwachte onttrekking is even hoog als de geraamde toevoeging aan de reserve. Het
saldo blijft naar verwachting 0,2 miljoen
Afgewikkelde reserves
Een aantal reserves wordt naar verwachting in 2011 volledig aangewend en derhalve in 2012 als
afgewikkeld beschouwd. Het gaat om een totaalbedrag aan bestedingen van 2,8 miljoen, waarvan
de grootste twee de reserve Samen Starten en reserve Gezond in de Stad zijn. Beide reserves
hebben een saldo van 0,5 miljoen dat geheel wordt aangewend
Gehandhaafde voorzieningen
Voorziening Groot onderhoud huisvesting (GGD): deze voorziening is gevormd voor de kosten van
het groot onderhoud aan de panden van de GGD. Naar verwachting bedraagt het saldo begin 2012
3,5 miljoen. In de begroting is een toevoeging opgenomen van 0,9 miljoen, waardoor het saldo
in 2012 ongewijzigd blijft
Voorzieningen Egalisatiefonds Jeugdgezondheidszorg: met ingang van 1 januari 2011 is de
Jeugdgezondheidszorg gedecentraliseerd naar de stadsdelen. De GGD is nog steeds de
belangrijkste uitvoerder op het terrein van de JGZ. Voor het afdekken van de
bedrijfsvoeringsrisico’s en om fluctuaties in het financiële resultaat op te vangen is een voorziening
getroffen. In 2010 is er 0,8 miljoen toegevoegd. De helft van dit bedrag is afkomstig van de
stadsdelen. De stadsdelen moeten nog aangegeven of hiermee wordt ingestemd. Het saldo begin
2012 bedraagt naar verwachting nog steeds 0,8 miljoen
Naar inhoudspagina 57

4. Educatie, jeugd en diversiteit
Maatschappelijk effect
Kinderen en jongeren kunnen zich optimaal ontwikkelen om volwaardig en verantwoordelijk te
participeren in een samenleving die divers en tolerant is.
Kerncijfers
Kerncijfers educatie, jeugd en diversiteit
Bedragen x 1 miljoen
Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten per doelstelling
4. 1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige
schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen
88,1 88,7 78,7 78,7 78,7
4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in
geschikte gebouwen
46,9 51,4 44,6 43,9 43,2
4.3 kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig
en zo nodig gedwongen hulp en ondersteuning om zich
optimaal te ontwikkelen.
22,5 24,6 22,7 22,7 22,7
4.4 Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt toe 8,3 8,2 7,2 7,2 7,2
4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de
faciliteit bibliotheken
18,6 18,6 18,1 18,0 18,0
Subtotaal lasten 184,4 191,6 171,2 170,4 169,7
Dotaties aan reserves 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal lasten 192,5 191,6 171,2 170,4 169,7
Baten per doelstelling
4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige
schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen
51,2 54,4 50,4 50,4 50,4
4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in
geschikte gebouwen
8,1 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig
en zo nodig gedwongen hulp en ondersteuning om zich
optimaal te ontwikkelen.
0,5 4,2 4,0 4,0 4,0
4.4 Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt toe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de
faciliteit bibliotheken
3,1 3,2 3,2 3,2 3,2
Subtotaal baten 62,9 61,7 57,6 57,6 57,6
Onttrekkingen aan reserves 9,5 1,0 0,4 0,4 0,4
Totaal baten 72,5 62,7 58,0 58,0 58,0
Saldo ten laste van de algemene middelen
Naar inhoudspagina 58
120,1
Programakkoord ambities
Kinderen en jongeren gaan naar goede, aantrekkelijke scholen met goede leraren
Jongeren behalen minimaal een start-/beroepskwalificatie
Ouders zijn partners van de school en actief betrokken bij de schoolloopbaan van hun kind
Jongeren lopen stage en krijgen loopbaanbegeleiding
Voorkomen van taalachterstand bij jonge kinderen
Schooluitval wordt verder aangepakt. Kinderen volgen onderwijs in een veilige omgeving
Scholen worden gecontroleerd op hun verzuimbeleid en -registratie. Leerlingen krijgen een lik-opstuk
aanpak bij ongeoorloofd verzuim
Versterken van de keten van preventief jeugdbeleid, jeugdhulp en jeugdzorg. Amsterdam bereidt
zich voor op de decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van Passend Onderwijs
Het jeugdbeleid wordt doelmatiger en efficiënter gemaakt. De nadruk ligt op preventie en een goede
aansluiting tussen vrijwillige en gedwongen jeugdzorg. Uitgangspunt is het versterken van de eigen
kracht
Vroegtijdige signalering van Multiprobleemgezinnen (MPG) en integrale benadering van problemen
in de domeinen gezin, onderwijs en de buurt
Een diverse stad functioneert alleen wanneer alle burgers in vrijheid mee kunnen doen Diversiteit
gaat daarom hand in hand met emancipatie en participatie. Oude en nieuwe Amsterdammers,
waaronder alle homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders voelen zich thuis in de stad. De
bestrijding van discriminatie en hate crimes is hierbij essentieel
In 2014 is er een sterker sociaaleconomisch weefsel in de stad. De subsidieregeling Integratie en
Participatie wordt aangescherpt zodat gesubsidieerde organisaties hun activiteiten nog meer in het
teken van resultaten voor de hele stad plaatsen
128,8
113,2
112,4
111,7

Voor de vijftigste herdenking van de afschaffing van slavernij in 2013 wordt gewerkt aan een manier
om alle Amsterdammers daarbij te betrekken
Ontwikkelingen en beleidskaders
Ontwikkelingen
Najaar 2011 sluiten gemeente Amsterdam en Rijk een convenant voor de periode 2011-2015 over
Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) en verlengde leertijd
Het convenant Aanval op de Uitval 2006-2011(Rijksoverheid, gemeenten en ROC’s) is met één jaar
verlengd
Naar aanleiding van de wijziging van de Leerplichtwet per 2012 is in een convenant met de
onderwijsinspectie vastgelegd dat de gemeente de naleving van de Leerplichtwet bij scholen gaat
toetsen
De gemeente wordt in 2014-2016 verantwoordelijk voor de financiering en een groot aantal
voorzieningen op het gebied van jeugdzorg. Daardoor worden de prikkels om vroegtijdig in de
ontwikkeling, gezondheid en veiligheid van kinderen te investeren vergroot. Het betreft de
geïndiceerde jeugdzorg, jeugd-GGZ, jeugd-lvb (licht verstandelijk beperkten), gesloten jeugdzorg,
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Tegelijkertijd vindt decentralisatie van taken plaats in het
kader van Werken naar Vermogen en de begeleiding uit de AWBZ. Parallel aan de geplande
wijzigingen binnen de jeugdzorg voert het kabinet ook een zorgplicht voor het onderwijs in. Dit
onder de noemer Passend Onderwijs
In 2012 start de gemeente met de voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg, onder
meer door in de praktijk verbeteringen door te voeren. De basis daarvoor is de eind 2011 vast te
stellen Visie op de Veranderingen in het Jeugddomein
De afnemende middelen nopen om keuzes te maken voor doelgroepen en voorzieningen. Het
algemeen jongerenwerk is primair een taak van de stadsdelen. Stedelijk ligt de focus op risicojeugd,
meiden en zwerfjongeren. Het aanbod van instrumenten en interventies voor risicojeugd,
waaronder jeugd & veiligheid, wordt herijkt door de formulering van een nieuw niveau voor
basisvoorzieningen. De kwaliteit moet goed zijn en het aanbod moet ook toegankelijk zijn voor
kansarme jongeren en geschikt voor zowel 12min als 12plus
De gemeente gaat door met de kwaliteitsaanpak van de kinderopvang, de verbetering van de
handhaving en het toezicht en de aanpak van de wachtlijstenproblematiek
Het kabinet werkt aan ingrijpende veranderingen in het jeugd- en onderwijsveld. Veranderingen die
direct invloed hebben op de manier van werken in onze stad. De problemen en consequenties van
de bezuinigingen die met deze veranderingen gepaard gaan, bieden ook kansen. Met de
overheveling van de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd en zorg aan licht
verstandelijk beperkten naar de gemeente, tussen 2012 en 2016, en de invoering van Passend
Onderwijs, ontstaat de mogelijkheid om de zorg aan kinderen en opvoeders in de stad te
verbeteren en de samenhang en samenhang tussen het onderwijs- en jeugdbeleid te versterken.
Om onze ambitie te realiseren zijn ingrijpende veranderingen nodig in het Amsterdamse
jeugddomein. Uitgangspunten daarbij zijn het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en eigen
kracht van de jeugdigen en de gezinnen, het versterken van het pedagogische klimaat en het
normaliseren van alledaagse opvoedvragen en samenhangende en effectieve zorg in de eigen
omgeving
Kaders
Programma-akkoord 2010-2014 Kiezen voor de Stad
De prioriteiten van Jong Amsterdam II (Lokale Educatieve Agenda 2010-2014). De
prestatieafspraken met schoolbesturen en stadsdelen zijn in 2010 geactualiseerd
Kwaliteitskader Voor- en Vroegschoolse Educatie Amsterdam 2010-2014
December 2010 heeft uw raad twee moties aangenomen gericht op een kwaliteitsimpuls Voortgezet
Onderwijs
Concretisering Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen en bijbehorend Integraal
Huisvestingsprogramma
Manifest Alle jongeren goed opgeleid de crisis door (2009)
Subsidieverordening Integratie, Participatie en Sociale Cohesie (SIP), gemeenteraad, oktober 2007
Amsterdam tegen radicalisering, gemeenteraad, 6 december 2007
Vrouwenemancipatie in Amsterdam, Niemand aan de kant, gemeenteraad, 13 februari 2008
Programma Caribische Amsterdammers 2010-2013
Beleidsbrief Discriminatie 2011-2012 Amsterdam is er klaar mee, college van B en W, april 2011
Geen burgerschap zonder hoffelijkheid, college van B en W, 17 mei 2011
Naar inhoudspagina 59

4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige schoolloopbaan op goede,
aantrekkelijke scholen
4.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
1. Aantal doelgroep peuters dat
deelneemt aan voorschoolse
educatie (% bereik doelgroep) 70
3.408
(55%)
2010 70% 4.620
(75%)
PM PM PM
2. Zwakke basisscholen volgens
oordeel inspectie 71
18 Juli 2010 13 9 4 0 PM
3. % 23-jarigen dat als leerplichtige
VO en of MBO heeft gevolgd met
een startkwalificatie 72
70%
(Schooljaar
2009/2010)
November
2010
Op basis
van
nulmeting
72% 73% 74% PM
4. Aantal voorschool plaatsen 5.739 2010 6.861 PM PM PM
Bovenstaande indicatoren zijn gerelateerd aan verplichtingen in de Wet OKE 73 .
4.1.2 Wat gaan we ervoor doen?
Voor- en Vroegschoolse Educatie en Taalbeleid
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voorkomt onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. De
voorschoolse educatie is gericht op peuters van tweeënhalf tot vier jaar. Vroegschoolse educatie is
voor kleuters van vier tot en met zes jaar
We meten de effecten door de toetsen Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters het af te
nemen in groep een en twee van de basisschool. We toetsen ook het taalniveau van leidsters en
onderwijsassistenten. We investeren in taalscholing van vier tot zes jarigen
We experimenten met de inzet van een MBO-er en HBO-er op de voorschoolgroepen om de
kwaliteit te verhogen
We breiden het aantal voorschoolplaatsen uit van 5.739 naar 6.861; op termijn breiden we het
aanbod vroegschoolse educatie uit tot alle basisscholen
Schakelklassen
Zeventig schakelklassen (waaronder kopklassen) om taalachterstand in het basisonderwijs te
bestrijden met een bereik van circa 1.000 leerlingen
Vijftien taalklassen voor nieuwkomerskinderen in het basisonderwijs met een bereik van circa 300
leerlingen
bijzondere leerstoel Taal (Universiteit van Amsterdam) om wetenschappelijke kennis over effectief
taalonderwijs te verbinden met de praktijk in de Amsterdamse voorscholen en basisscholen
Primair Onderwijs
De kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. De
gemeente ondersteunt de schoolbesturen met de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam
(KBA). We breiden het aantal deelnemende scholen uit van vijftig tot tachtig
We zetten in op een verhogen van de kwaliteit tot minimaal het niveau van het basisarrangement
(oordeel van de onderwijsinspectie)
We investeren in professionalisering van het personeel, onder andere via de leergang
Opbrengstgericht leiderschap voor schooldirecteuren, de leergang Interne begeleiders,
zelfevaluatie leraren, verhogen kwaliteit instroom en bevorderen doorstroom en uitstroom
Voortijdig schoolverlaten/Leerplicht
Het convenant Aanval op de uitval 2006-2011 is met één jaar verlengd tot en met 2012. De
landelijke doelstelling van het convenant is de vermindering van het aantal schooluitvallers met
70
De indicator was het percentage kinderen met een VVE indicatie, dat deelneemt aan VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie).
71
Het betreft de aan de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs deelnemende scholen die van de inspectie een oordeel zwak of zeer
zwak kregen. Het streven is dat dit er 0 zijn in 2014. Gedurende het jaar wordt door de inspectie in rapporten vastgelegd welke
scholen zwak zijn. Bij de laatste meting (juli 2010) kregen achttien van de vijftig deelnemende scholen van de inspectie een
oordeel zwak of zeer zwak.
72
De nulmeting heeft eind 2010 plaatsgevonden. In schooljaar 2009-2010 had 70% van de jongeren van 23 een startkwalificatie;
deze meting vindt jaarlijks in december plaats.
73
Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie. Doelstelling van deze wet is het laten ontstaan van toegankelijke
voorschoolse voorzieningen die voldoen aan de wettelijke eisen voor basiskwaliteit en die elk kind die dat nodig heeft een
voorschools educatief programma aanbiedt. Maandelijks wordt de voortgang gemeten op indicatoren, 1 december is de
verantwoordingsdatum. Resultaatsafspraken voor 2011-2012 zijn gemaakt, die voor 2013-2014 volgen in 2012. De indicatoren
worden niet beïnvloed door post- en prioriteiten.
Naar inhoudspagina 60

40% (tot 35.000). Het nieuwe convenant Aanval op de uitval 2012-2016 beoogt een landelijke
daling van het aantal scholluitvallers tot maximaal 25.000 in 2016. Het behalen van deze
doelstelling is afhankelijk van de ontwikkeling van de beschikbare middelen uit het Wet
participatiebudget (Wpb)
We willen het verzuim in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs volledig (100%) in beeld hebben
We handelen verzuimmeldingen af. 74 Op iedere school zijn leerplichtambtenaren aanwezig en we
zetten extra in op huisbezoeken
We stimuleren jongeren tot en met 22 jaar om een startkwalificatie te halen 75
Kwaliteit Voortgezet Onderwijs
December 2010 kregen veertien afdelingen van negen scholen van de inspectie een onvoldoende
opbrengstenoordeel en/of een aangepast toezichtarrangement. In 2012 geeft de gemeente samen
met deze scholen verder invulling aan de in 2011 gestarte kwaliteitsimpuls: 76 verbeteren van onder
andere taal- en rekenvaardigheid van leerlingen; pilot waarderen van excellente leraren; en het
faciliteren van soepele overgangen tussen VMBO en MBO
Passend Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ((V)SO)
Per 1 augustus 2012 wordt de Wet passend onderwijs ingevoerd. De te decentraliseren Jeugdzorg
en Ouder Kind Centra (OKC) moeten goed aansluiten op de zorg in en om de school. Tezamen met
het onderwijs, het zorgveld en de stadsdelen stellen we hiervoor het programmaplan Passend
Onderwijs op. Hoofdthema’s van het bestedingsplan Speciaal Onderwijs zijn onderwijskwaliteit en
de expertise en professionalisering van leerkrachten.
Leerlingenvervoer
We voeren de verordening leerlingenvervoer uit. Uitgangspunt is openbaar vervoer of eigen
vervoer. Als aan extra voorwaarden wordt voldaan komen leerlingen in aanmerking voor aangepast
vervoer (personenbusjes). Er maken dagelijks circa 2.700 kinderen gebruik van het
leerlingenvervoer. 77
4.1.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Lasten +
2011 2012 2013 2014 2015
Lasten 88,1 88,7 78,7 78,7 78,7
Dotaties aan reserves
Baten +
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten 51,2 54,4 50,4 50,4 50,4
Onttrekkingen aan reserves 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 36,7 34,0 28,3 28,3 28,3
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hieronder worden de belangrijkste budgetten binnen deze doelstelling opgesomd.
VVE en Taalbeleid: de totale omvang bedraagt evenals in 2011 ruim 38 miljoen
Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs: 1,8 miljoen structureel
Voortijdig schoolverlaten en Leerplicht: 1,9 miljoen voor de regeling Aanval op de Uitval (met de
voortzetting in 2012 een jaar verlengd). De plusvoorziening die gefinancierd worden uit het Wet
participatiebudget (Wpb) is niet in de begroting opgenomen. Over de beschikbaarheid van deze
middelen moet voor 2012 nog een verdeelbesluit genomen worden
Voor het Bureau Leerplicht Plus is 13,8 miljoen beschikbaar, grotendeels ter dekking van de
apparaatlasten
74 Wettelijke taak in het kader van de Leerplichtwet.
75 Wettelijke taak in het kader van de RMC-wet. De Regionale Meld- en Coördinatiefuncties (RMC’s) hebben de taak het aantal
jongeren dat uitvalt of dreigt uit te vallen in beeld te brengen en te houden. Bovendien hebben ze tot taak voortijdig
schoolverlaters via trajectbegeleiding terug te leiden naar het onderwijs, zodat alsnog een startkwalificatie kan worden behaald.
De RMC-wetgeving is niet in een aparte wet vastgelegd. In de Wet op het Voortgezet Onderwijs, de Wet educatie en
beroepsonderwijs en de Wet op de expertise centra is een aantal artikelen opgenomen over voortijdig schoolverlaten en de
functie van de RMC hierin.
76
Dit geldt voor de scholen die niet of onvoldoende aan de kwaliteitseisen van de inspectie voldoen, mits de betreffende school
een plek heeft in het geconcretiseerde Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO).
77
650 Openbaar Vervoer, 150 Eigen vervoer en 1900 Aangepast vervoer.
Naar inhoudspagina 61

Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs: door opname van het budget programmamiddelen
beroepsonderwijs en een deel van de Brede school middelen VO, nemen de middelen toe tot 1,8
miljoen structureel
Passend Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs: circa 2 miljoen
4.1.4 Mutaties
De lasten in de Begroting 2012 zijn 88,7 miljoen en de baten 54,7 miljoen. Het saldo bedraagt
34,0 miljoen en is 2,7 lager ten opzichte van de Begroting 2011. De daling in het saldo wordt door de
volgende ontwikkelingen verklaard:
nominale bijstelling (+ 1,2 miljoen). 78
mutaties via het Gemeentefonds (- 2,4 miljoen). Deze mutaties beïnvloeden het saldo van de
doelstelling, maar zijn gemeentebreed budgetneutraal. De belangrijkste zijn:
- DU 79 Onderwijsachterstandenbeleid (Plusvoorzieningen): - 0,7 miljoen
- DU Leefbaarheid & Veiligheid vervallen voor 2012: - 1,9 miljoen
mutaties waarbij ongewijzigd beleid hetzij duurder hetzij goedkoper wordt uitgevoerd (+ 0,1
miljoen):
- hogere kosten Bijzondere Trajecten Risicojongeren: + 0,1 miljoen 80
nieuwe prioriteiten en posterioriteiten 2012 en vervallen incidentele prioriteiten en moties 2011 (-
1,6 miljoen)
- prioriteit 2012 (S) Preventie verzuim en schooluitval: + 1,0 miljoen
- prioriteit 2012 (I) Kwaliteit onderwijs: + 5,8 miljoen
- posterioriteit 2012 (S) Efficiency apparaat onderwijs: - 0,15 miljoen
- posterioriteit 2012 (S) Leerlingenvervoer: - 0,55 miljoen
- prioriteit 2011 (I) Basta schoolTV: - 0,25 miljoen
- prioriteit 2011 (I) kwaliteit onderwijs:- 6,2 miljoen
- prioriteit 2011 (I) Bureau Leerplicht Plus: - 0,75 miljoen
- Motie 719 (Schoolzwemmen): 0,2 miljoen
- Motie C’ 709 (Leerlingenvervoer): - 0,3 miljoen
4.1.5 Risico’s
Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
78
Nominale bijstelling in de circulaire 2012 bedraagt + 2,84% voor personeelskosten, +3% voor prijzen van materiële uitgaven en
+ 2,9 % voor subsidies.
79
DU: Doeluitkering.
80
De hogere kosten Bijzondere Trajecten Risicojongeren komt voort uit een onttrekking aan de reserve BTR die wel begroot is in
de Begroting 2011 maar waarvan de bijbehorende besteding niet als lasten is opgenomen. In de Actualisatie 2011 zijn deze
lasten wel opgenomen en verhogen de lasten met 0,1 miljoen.
Naar inhoudspagina 62

4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen
4.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
De inhaalslag om de kwaliteit van alle schoolgebouwen op peil te brengen, is in 2012 nog niet afgerond.
Voor het voortgezet onderwijs is het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen het toetsingskader voor
huisvestingsaanvragen. In voorgaande jaren goedgekeurde investeringen waarmee nog niet is gestart
worden opnieuw beoordeeld. Dit kan betekenen dat goedgekeurde voorzieningen niet of in gewijzigde
vorm worden gerealiseerd. Begin 2012 voldoen 69 gebouwen aan de gestelde criteria, in 2013 naar
verwachting 80.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
1. Aantal gebouwen
en aandeel
gebouwenbestand
dat geschikt is voor
het onderwijs dat er
wordt gegeven 81
Van de 100
gebouwen zijn er 55
op orde, wordt aan
14 gewerkt en voor
31 zijn plannen in
voor-bereiding
(1 januari 2011)
2011 2012 2013 2014 2015
Oplevering 8
opgeknapte/
nieuwe
gebouwen
Start bouw/
renovatie
Oplevering
14
opgeknapte/
nieuwe
gebouwen
Start bouw/
renovatie 9
gebouwen
Oplevering 9
opgeknapte/
nieuwe
gebouwen
Start bouw/
renovatie
PM
gebouwen 82
Oplevering
PM
opgeknapte/
nieuwe
gebouwen
Start bouw/
renovatie
PM
gebouwen
Oplevering
PM
opgeknapte/
nieuwe
gebouwen
Start bouw/
renovatie
PM
gebouwen
4.2.2 Wat gaan we ervoor doen?
De gemeente heeft met de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs afspraken gemaakt over
kwaliteitsverbetering. Deze afspraken betreffen onder andere de spreiding van scholen, het
samenvoegen van scholen en het realiseren van innovatieve concepten. Dit vraagt aanpassingen van
bestaande gebouwen of het realiseren van nieuwe gebouwen. Deze plannen zijn opgenomen in het
Integraal Huisvestingsprogramma 2012-2015. Dit programma ambieert moderne, aantrekkelijke
huisvesting van hoogwaardige kwaliteit.
4.2.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 46,9 51,4 44,6 43,9 43,2
Dotaties aan reserves 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Onttrekkingen aan reserves 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 38,0 51,4 44,6 43,9 43,2
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 72,5 30,7* 0,0 0,0 0,0
*Dit is exclusief de verwachte investeringen uit het onderwijshuisvestingsprogramma 2012 van 42,8 miljoen.
De budgetten bestaan uit twee onderdelen:
de budgetten voor de kapitaallasten van onderwijsgebouwen in het voortgezet onderwijs. 83 De
investeringen in onderwijsgebouwen leiden tot kapitaallasten van circa 34,2 miljoen
de budgetten voor jaarlijks terugkomende incidentele uitgaven. Dit betreft voornamelijk
huurvergoedingen voor tijdelijke gebouwen, sportzalen en sportvelden, verrekeningen,
vergoedingen voor de exploitatie van gymzalen en vergoedingen voor de jaarlijkse lasten voor
scholenvoor speciaal basisonderwijs. Dit budget bedraagt circa 17,2 miljoen.
4.2.4 Mutaties
De lasten in de Begroting 2012 zijn 51,4 miljoen en de baten 0,0 miljoen. Het saldo bedraagt 51,4
miljoen. Dit is 13,4 hoger dan in de Begroting 2011. De kapitaallasten van onderwijshuisvesting in een
bepaald begrotingsjaar worden bepaald door het niveau van de investeringen in voorafgaande jaar. Op
basis van de verwachte investeringen van circa 72,5 miljoen in 2011 zijn de kapitaallasten voor 2012
begroot. De volgende mutaties hebben invloed op het saldo:
kapitaallasten op basis van werkelijke investeringen 2010 en verwachte investeringen 2011 (+ 5,4
miljoen)
81
Onderwijskundig, bouwkundig en qua oppervlakte.
82
Bij de concretisering van het huisvestingsprogramma voor jaar x wordt nader bepaald voor hoeveel gebouwen de bouw/
renovatie zal starten. Vandaar dat voor 2013 en verdere jaren een PM staat ingevuld.
83
Kapitaallasten zijn rente en afschrijvingskosten.
Naar inhoudspagina 63

lagere jaarlijks terugkerende uitgaven (huurvergoedingen) (- 0,9 miljoen)
geen verkoopopbrengsten schoolgebouwen in 2012: + 8,1 miljoen
vervallen onttrekking reserve onderwijshuisvesting 2011: + 0,8 miljoen
Voor deze doelstelling zijn in de Begroting 2012 twee prioriteiten opgenomen:
een structurele prioriteit van 3,15 miljoen waarmee de kapitaallasten van de investeringen in het
onderwijshuisvestingsprogramma 2012 ( 42,8 miljoen )worden afgedekt. 84 Het bedrag van 3,15
miljoen is gereserveerd in het Programma Algemene dekkingsmiddelen 85
Incidentele prioriteit Onderwijshuisvesting voor de jaarlijks terugkomende uitgaven van 8,0
miljoen. De verwerking van deze prioriteit is niet zichtbaar als mutatie tussen de Begroting 2011 en
Begroting 2012. Oorzaak: in de oude systematiek van onderwijshuisvesting zouden de begrote
verkoopopbrengsten in 2011 ( 8,1 miljoen) dienen als dekking voor de jaarlijks terugkomende
uitgaven. Bij minder baten zouden de lasten navenant dalen. De jaarlijks terugkomende lasten
kunnen echter niet omlaag omdat ze noodzakelijk zijn voor her- en nieuwbouw projecten. Omdat er
geen verkoopopbrengsten worden verwacht, dient de prioriteit van 8,0 miljoen als dekking voor
deze lasten 86
4.2.5 Risico’s
De incidentele lasten als gevolg van nieuw- of verbouw (huurkosten voor tijdelijke huisvesting,
verzekeringen, erfpacht, klein onderhoud) werden deels gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting. De
reserve werd gevoed door de verkoopopbrengsten van schoolgebouwen. Door de economische crisis
werden de verkoopopbrengsten afgelopen jaren niet gerealiseerd. Hierdoor was de reserve uitgeput en
moesten vanaf 2009 tegenvallers in de jaarrekening worden opgevangen.
De verkoopopbrengsten kunnen niet door de portefeuille onderwijs worden beïnvloed.
Daarom worden de uitgaven voor incidentele lasten met ingang van 2012 volledig ten laste van de
algemene middelen gebracht. Verkoopopbrengsten worden ook ten bate van de algemene middelen
gebracht. Hiermee is voor 2012 het risico volledig ondervangen. Voor 2013 dient opnieuw dekking te
worden gevonden.
84
Jaarlijks wordt dit programma in november of december aan uw raad aangeboden.
85
Zodra de investeringen zijn gerealiseerd en de kapitaallasten bij deze doelstelling toenemen, wordt het reserveringsbedrag in
het Programma Algemene dekkingsmiddelen verlaagd.
86
Zonder de prioriteit hadden de lasten van de jaarlijks terugkerende uitgaven (huurvergoedingen) 8,0 miljoen lager begroot
moeten worden. Het niet ramen van deze lasten zou echter niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.
Naar inhoudspagina 64

4.3 Kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen
hulp en ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen
4.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Kinderen en jongeren moeten veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat ze
later volwaardig en verantwoordelijk kunnen participeren in de samenleving. Dit lukt nog niet goed
genoeg. De decentralisatie van de jeugdzorg geeft ons de kans Systeem in Beeld een krachtig vervolg
te geven en de radicale inhoudelijke en organisatorische veranderingen te realiseren die we al lange tijd
willen. We hervormen het jeugdstelsel en stellen kind en gezin centraal. We verwachten dat kinderen
zich beter kunnen ontwikkelen, er vroegtijdig wordt ingegrepen en er minder beroep op dure en zware
zorg nodig is.
De Visie op de Veranderingen in het Jeugddomein legt de uitgangspunten van de hervorming vast. 87
Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht
Sterke pedagogische infrastructuur en normaliseren van opvoedvragen
Samenhangende en effectieve zorg in de eigen leefomgeving
Dit vraagt andere sturing en een andere financieringsfilosofie. Het resultaat voor kinderen, jongeren en
hun ouders staat voorop. Het accent wordt gelegd op de effectiviteit en efficiëntie van het gehele
systeem, in plaats van op de afzonderlijke programma’s en producten van de verschillende
organisaties.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014
1. Aantal gezinnen dat instroomt in
de MPG aanpak 88
2. Aantal tienermoeders in een
traject naar school of werk
3. Aantal zwerfjongeren in de
maatschappelijke opvang
4. Aantal jonge moeders dat
ondersteuning krijgt van FIOM 89
5. Aantal VO scholen met een
schoolveiligheidsteam
6. Aantal lichtcriminele jongeren 1.749 Nov. 2010
(O+S)
7. Aantal First Offenders 90 1.409
235 Dec. 2010 235 200 tot 500
gezinnen
200 tot 500
gezinnen
200 tot 500
gezinnen
90 2010 90 90 90 90
260 2007 300 300 300 300
850 2010 850 850 850 850
6 2011 10 nnb nnb nnb
Nov. 2010
(O+S)
Op basis
van
nulmeting
nnb nnb nnb
nnb nnb nnb
De bij de Begroting 2011 vastgestelde indicatoren geven een beperkt beeld van bovengenoemde
ambities. Lopende activiteiten worden nadrukkelijk in het perspectief geplaatst van de hervorming van
het jeugddomein.
4.3.2 Wat gaan we ervoor doen?
Veranderingen Jeugddomein
De Visie Veranderingen Jeugddomein wordt vertaald in een transitieplan. In 2012 ontwikkelen we
samen met onze partners proeftuinen. Daarin experimenteren we met nieuwe organisatie- en
dienstverleningsvormen. Zo lopen we vooruit op de decentralisatie van taken
Op scholen, kinderopvang en in buurten maken we opvoedvraagstukken bespreekbaar en spreken
we ouders aan op hun opvoedtaak. We creëren een positief opvoedklimaat en gebruiken
instrumenten als Triple P 91 , opvoed- en opgroeiondersteuning en eigen kracht. We maken
daarnaast effectiever gebruik van dwang en drang als ouders problemen niet erkennen of geen
hulp willen aanvaarden.
87
Juli 2011 in concept verschenen, eind 2011 ter vaststelling in de gemeenteraad.
88
Hieronder wordt verstaan: aantal gezinnen dat jaarlijks van de aanpak voor Multi Probleemgezinnen (MPG)gebruik maakt.
89
Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders.
90
De indicator First Offenders is toegevoegd omdat deze indicator een beter beeld geeft van het resultaat op inspanningen
binnen het preventief sociaal domein (DMO); een indicator meer- of veelplegers zegt meer over het repressief domein (Openbare
Orde en Veiligheid).
91
'Triple P' staat voor 'positief pedagogisch programma' en is een programma om (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij
kinderen te voorkomen door het bevorderen van competent ouderschap.
Naar inhoudspagina 65

Er is een lacune tussen vrijwillige hulpverlening en de maatregelen die de kinderrechter kan
opleggen. Jongeren met ernstige opgroeiproblemen, waarvan de ouders geen hulp aanvaarden,
zijn van deze lacune de dupe. Samen met onze lokale partners en het Rijk ontwikkelen wij
maatregelen waardoor ouders eerder hulp aanvaarden (uitvoeringsplan opvoedplicht)
MPG-aanpak
Als de reguliere aanpak niet volstaat, worden gezinnen ondersteund met één plan voor alle
gezinsleden (Multiprobleemgezinnen-aanpak). De gezinsmanager regisseert de uitvoering van het
plan. Gezinnen worden daardoor beter en sneller geholpen. Ons streven is dat de MPG-aanpak
vanaf 2014 geborgd is in de reguliere aanpak in de stadsdelen
Jonge moeders en zwerfjongeren
Met het programma Weer aan de slag begeleiden we 75 jonge moeders (16-27 jaar) naar school of
werk. Circa 80% verloopt succesvol. 15 jonge moeders met meervoudige problematiek volgen een
traject Weer aan de slag-plus
We subsidiëren 300 maatschappelijke opvangplekken voor zwerfjongeren. 92 Deze opvang varieert
van inloop, 24-uurs opvang tot begeleid wonen. In 2012 zetten we meer in op preventie en
uitstroom naar zelfstandigheid. We zullen uw raad een voorstel voorleggen om structurele woonleer-werk
trajecten te realiseren
We subsidiëren de stichting FIOM. Deze stichting verleent hulp rondom onbedoelde
zwangerschappen, tienerouderschap, risicomoeders met jonge kinderen en hulp na adoptie
Jeugd en Veiligheid
Het Preventie Interventie Team voorkomt met een maatwerkaanpak dat de minderjarige broertjes
en zusjes van daders uit de Top 600 aanpak ook ontsporen. In de aanpak staan vatbaarheid voor
hulp en leerbaarheid centraal.
Op vier scholen ondersteunen schoolveiligheidsteams de aanpak van verzuim en onveiligheid. 93
Hierdoor wordt de school veiliger en hebben leerlingen meer kans op een succesvolle
schoolloopbaan. We onderzoeken of we de teams flexibel kunnen inzetten op meerdere scholen
Afgelopen drie jaar daalt het aantal 12-17 jarige lichtcriminele jongeren. 94 We streven naar verdere
daling. Met instellingen spreken we af dat 70% van de interventies positief wordt afgerond.
Afnemende rijksmiddelen dwingen ons tot herijking van het voorzieningenniveau
Talentontwikkeling en streetcornerwork
We subsidiëren negen instellingen met een stadsdeel overstijgend of specifiek aanbod gericht op
talentontwikkeling van jongeren
We subsidiëren de stichting streetcornerwork. Deze stichting zoekt de circa 600 jongeren (12 - 24
jaar) op die hun binding met de samenleving zijn verloren. 95 Vervolgens begeleidt Streetcornerwork
deze jongeren naar reguliere trajecten richting zorg, arbeid of school
Kinderopvang
Wij geven hoge prioriteit aan de kwaliteitsaanpak kinderopvang. Alle kindercentra moeten voldoen
aan de kwaliteitseisen uit het rapport van de commissie Gunning. Het accent moet liggen op de
ontwikkeling van kinderen, niet alleen op dagopvang. Veiligheid moet gegarandeerd zijn. Dit vraagt
een investering van de ondernemers. Waar nodig zullen wij pleiten voor aanscherping van de
wettelijke eisen. Amsterdam versterkt de eigen toezichts- en handhavingstaken en ondersteunt
initiatieven die bijdragen aan kwaliteitsverbetering. We willen de ouderbetrokkenheid versterken en
de keuzevrijheid vergroten door wachtlijsten aan te pakken. We ontwikkelen een plan om seksueel
misbruik en mishandeling in voorzieningen waar ouders hun kinderen onderbrengen te voorkomen.
92
Feitelijke of residentiële daklozen tot 23 jaar met meervoudige problemen.
93
Een schoolveiligheidsteam (SVT) is een samenwerking tussen politie, gemeente en school.
94
Rapport ‘Jeugdige verdachten in Amsterdam’ van O+S.
95
Deze jongeren hebben problemen op drie of meer leefgebieden.
Naar inhoudspagina 66

4.3.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 22,5 24,6 22,7 22,7 22,7
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 0,5 4,2 4,0 4,0 4,0
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 22,0 20,0 18,7 18,7 18,7
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.4 Mutaties
De lasten in de Begroting 2012 zijn 24,6 miljoen en de baten 4,6 miljoen. Het saldo bedraagt 20,0
miljoen. Dit is 2,0 lager dan in de Begroting 2011. De daling in het saldo wordt als volgt verklaard:
nominale ontwikeling (+ 0,4 miljoen)
de middelen voor zwerfjongeren worden vanuit het programma Zorg naar deze doelstelling
overgedragen (+ 0,2 miljoen).
nieuwe prioriteiten en posterioriteiten 2012 en vervallen incidentele prioriteiten 2011 en moties 2011
(- 2,6 miljoen). De belangrijkste daarvan zijn:
- prioriteit 2012 (S) Follow-up Zedenzaak (+ 0,5 miljoen)
- prioriteit 2012 (I) Follow-up Zedenzaak (+ 0,3 miljoen)
- posterioriteit 2012 (S) Beeindiging xxx-card (- 0,6 miljoen)
- posterioriteit 2012 (S) Jongerenwerk Amsterdam (- 1,0 miljoen)
- posterioriteit 2012 (S) Jongerenwerk Amsterdam (nieuw)(- 0,7 miljoen)
- prioriteit 2011 (I) van 8 tot 8 (- 0,8 miljoen)
4.3.5 Risico’s
De decentralisatie van de jeugdzorg (inclusief jeugd-GGZ, jeugd-lvg) en invoering van Passend
Onderwijs gaan gepaard met bezuinigingen. Deze bezuinigingen treffen vooral kwetsbare gezinnen
en jongeren. 96 Niet alle bezuinigingen kunnen worden ondervangen door het vergroten van
effectiviteit en efficiency
Als probleemcumulatie in grootstedelijke gebieden niet in toekomstige verdeelmodellen van het
gemeentefonds wordt opgenomen, loopt Amsterdam het risico te weinig middelen te ontvangen om
de benodigde hulp te financieren
96
Zoals kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap (lvg) en jongeren met psychiatrische problemen.
Naar inhoudspagina 67

4.4 Minder discriminatie en meer sociale cohesie
4.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
We pakken discriminatie aan op plekken waar de negatieve effecten het ernstigst zijn (agressie en
geweld, uitgaansleven) en waar de gemeente het verschil kan maken (onderwijs, arbeidsmarkt).
Specifieke aandacht gaat uit naar Amsterdam als Gay Capital.
Het college wil door burgerschap te versterken verbondenheid in de stad verbeteren en verruwing
tegengaan. Burgerschap betekent dat iedereen, op zijn of haar manier, kan meedoen en betrokken is
bij de stad en haar bewoners.
Het vaststellen van de visie op Burgerschap en Diversiteit Geen burgerschap zonder hoffelijkheid heeft
invloed op de opstelling en werkwijze van de gemeente bij het realiseren van haar ambities op het
gebied van burgerschap en diversiteit.
Er moet meer ruimte zijn voor Amsterdammers om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor
ontwikkelingen in de samenleving. De gemeente zal heikele thema’s bespreekbaar maken, zoals
multicultureel onbehagen, participatie van vrouwen en meisjes met een migratieachtergrond en het
vergroten van de gemeenschappelijke basis van mensen met verschillende achtergronden. Ook zullen
grootstedelijke competenties als tolerantie, respect en hoffelijkheid aan de orde gesteld worden.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
1. Percentage ervaren discriminatie
in Amsterdam 97
2. Percentage ervaren discriminatie
op grond van seksuele geaardheid
Mannen
Vrouwen
3. Aantal gesubsidieerde activiteiten
(vanuit de SIP subsidies) gericht op
integratie, participatie en sociale
cohesie
4.4.2 Wat gaan we ervoor doen?
21% Burgermonitor
2010
Onderzoek
Dienst O&S
19%
7,5%
20% 20% 19% 19%
18%
7%
17%
6%
16%
6%
16%
5%
374 2010 315 315 315 315
Aanpak discriminatie
We richten ons samen met politie, justitie, horecabond, schoolbesturen en het Meldpunt
Discriminatie op de werkwijze van politie en justitie; het verbinden van voorwaarden aan de
exploitatie van horecaclubs; afspraken met schoolbesturen over discriminatiebestrijding en het
beleid op het vlak van jeugdwerkeloosheid 98
We voeren het programma Amsterdam Gay Capital 2009-2011 uit. Dit programma is gericht op
aanpak discriminatie en geweld tegen homo’s; homo-emancipatie onder niet-westerse
Amsterdammers; bespreekbaar maken van homo-emancipatie onder jongeren; homo-emancipatie
in de sport; activeren homotoerisme en -evenementen en het bevorderen van de zichtbaarheid en
emancipatie van lesbische en biseksuele vrouwen en homoseksuelen. 99 We zullen een besluit
nemen over de voortzetting van het actieprogramma Amsterdam Gay Capital 100
Burgerschap
In het vernieuwde financiële beleidskader voor Burgerschap en Diversiteit worden de middelen
opgenomen van het oude programma Sociale Cohesie en de aangevraagde prioriteiten
Burgerschap en Maatschappelijke Allianties. We stellen een uitvoeringsprogramma op, organiseren
bijeenkomsten en zetten een communicatietraject in
De prioriteit herdenking Slavernijverleden ( 0,75 miljoen) wordt aangewend om de kennis van het
slavernijverleden in met name het voortgezet onderwijs te verbreden. De activiteiten worden in
2012 voorbereid en in 2013 uitgevoerd
97
De indicator over het aantal meldingen van discriminatie is gewijzigd in de indicator ervaren discriminatie, omdat dit meer zegt
over het te bereiken van het maatschappelijk effect en beter aansluit bij de doelstelling van minder discriminatie.
98
Beleidsbrief Discriminatie 2011-2012.
99
Ook wordt er uitvoering gegeven aan de zes moties die bij behandeling van het actieplan door de gemeenteraad zijn
aangenomen.
100
2011 is het laatste jaar dat deze nota van kracht is.
Naar inhoudspagina 68

Het bestrijden van de sociale en economische uitsluiting van Caribische Amsterdammers wordt in
2012 gecontinueerd. Naast de rijksfinanciering van circa 0,52 miljoen legt de gemeente eenzelfde
bedrag bij. Mogelijk is in 2012 voor de laatste keer rijksfinanciering beschikbaar. In dat geval vindt
in 2012 besluitvorming plaats over de voortzetting van dit programma
Door bezuinigingen zijn de streefwaarden voor gesubsidieerde activiteiten vanuit de
subsidieverordening Integratie, Participatie, en Sociale Cohesie (SIP) naar beneden bijgesteld. In
2012 streven we naar 315 activiteiten. Het resultaat wordt in 2012 geëvalueerd en de
subsidieverordening wordt herzien. De visie op burgerschap vormt de grondslag voor de
verordening
We nemen deel aan Europese integratienetwerken. Bijvoorbeeld de werkgroep Migratie en
Integratie van het Social Forum van EUROCITIES. 101 In het project MIXITIES van EUROCITIES
worden door benchmarking het inburgeringsbeleid, discriminatiebeleid en diversiteitbeleid van
Europese steden getoetst. Voorjaar 2012 vindt de Integrating Cities conferentie van EUROCITIES
plaats in Amsterdam. Het thema van de conferentie is New Generation and Migration
Emancipatie & Participatie
Het actieplan Vrouwenemancipatie 2011-2013 versterkt initiatieven vanuit de gemeente en de
gemeenschap: economische zelfstandigheid en arbeidsparticipatie; aanpak van problematiek van
jonge vrouwen en meisjes, waaronder zelfbeschikking; mannenemancipatie en zichtbaarheid van
lesbische vrouwen. We besluiten in 2012 over de voortzetting van het Service Punt Emancipatie 102
Radicalisering & Polarisatie
Vanwege de herijking van het beleid Amsterdam tegen radicalisering is op het tijdstip van indienen
van de begroting nog onduidelijk welke activiteiten er in 2012 plaatsvinden
4.4.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 8,3 8,2 7,2 7,2 7,2
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 8,3 8,2 7,2 7,2 7,2
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Voor de realisatie van het programma wordt in 2012 5,6 miljoen beschikbaar gesteld:
1,5 miljoen voor periodieke subsidies:
- structureel 0,4 miljoen en incidenteel 0,05 miljoen 103 voor Het Mozeshuis (sociale binding en
vertrouwen)
- 0,3 miljoen voor het Meldpunt Discriminatie Amsterdam
- 0,7 miljoen voor Hart voor Amsterdam 104 , Nationaal Instituut Nederlands Slavernij Verleden
en Erfenis en Wereldpand (Amsterdams Centrum voor Vluchtelingenorganisaties). Deze dragen
alle drie bij aan de sociale cohesie
op basis van de Subsidieverordening Integratie, Participatie en Sociale Cohesie wordt 1,2 miljoen
verstrekt aan stedelijke zelforganisaties die de verbinding tussen diverse groepen in Amsterdam
bevorderen
voor de activiteiten op het gebied van burgerschap en participatie, emancipatie, antidiscriminatie,
preventie radicalisering, homoacceptatie en het tegengaan van sociaal isolement is 2,7 miljoen
beschikbaar
voor de uitvoering van het Programma Caribische Amsterdammers is 0,2 miljoen beschikbaar.
Vanwege mogelijke beëindiging van de rijksbijdrage zal in 2012 over de financiering van dit
programma worden besloten
Voor de organisatiekosten is 1,8 miljoen begroot, waarvan 0,3 miljoen voor het Programma
Caribische Amsterdammers.
101
Dit is een Europees stedennetwerk dat tot doel heeft om kennis uit te wisselen tussen steden en de positie van steden in
Europa te versterken.
102
Een platform voor vrouwenorganisaties dat als taak heeft de vrouwenorganisaties te ondersteunen en hun deskundigheid te
bevorderen.
103
Amendement 709 van 16 december 2010.
104
Deze organisatie is verantwoordelijk voor het oprichten voor het Platform maatschappelijk betrokken ondernemen.
Naar inhoudspagina 69

4.4.4 Mutaties
De lasten in de Begroting 2012 zijn 8,2 miljoen en de baten 0,0 miljoen. Het saldo bedraagt 8,2
miljoen. Dit is 0,1 miljoen lager dan in de Begroting 2011. De daling van het saldo wordt als volgt
verklaard:
nominale ontwikkeling (+ 0,24 miljoen)
overheveling van het werkbudget adviesraad diversiteit vanuit het programma OOV (+ 0,07
miljoen)
nieuwe prioriteiten en posterioriteiten 2012 en de vervallen incidentele prioriteiten 2011 en moties
2011 (- 0,17 miljoen), waarvan de belangrijkste prioriteit 2012 (I) Herdenking slavernijverleden (+
0,75 miljoen) is
4.4.5 Risico’s
Het Rijk is mogelijk van plan om de rijksfinanciering voor het Programma Caribische Amsterdammers
eind 2012 te beëindigen, ondanks andersluidende berichten in de Meicirculaire 2011. Dit heeft gevolgen
voor de financiële dekking voor 2013.
Naar inhoudspagina 70

4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit bibliotheken
4.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Deze functie wordt uitgevoerd door de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). De OBA stelt zich ten
doel het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen door het leveren
van hoogwaardige bibliotheekdiensten voor educatie, participatie, ontmoeting en cultuurbeleving. Met
een centrale bibliotheek en 27 wijkbibliotheken verzorgt OBA het bibliotheekwerk in de gemeenten
Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel.
4.5.2 Wat gaan we ervoor doen?
We verlenen subsidie aan de Openbare Bibliotheek Amsterdam.
4.5.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten +
Lasten 18,6 18,6 18,1 18,0 18,0
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2
Onttrekkingen aan reserves 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Saldo ten laste van de algemene middelen 15,1 15,0 14,5 14,4 14,4
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Het bedrag betreft voornamelijk de 16,0 miljoen subsidie die aan OBA wordt verstrekt. Daarnaast
bedragen de kapitaallasten (rente en afschrijvingskosten) van het bibliotheekgebouw van 2,6 miljoen.
De opbrengsten bestaan uit de huuropbrengsten van de bibliotheekgebouwen van 3,2 miljoen. De
jaarlijkse onttrekking aan de reserve Openbare bibliotheek (DMO) van 0,4 miljoen is ter dekking van
de kapitaallasten.
4.5.4 Mutaties
De lasten in de Begroting 2012 zijn 18,6 miljoen en de baten 3,6 miljoen. Het saldo bedraagt 15,0
miljoen. Dit is 0,1 lager dan in de Begroting 2011. De daling van het saldo wordt verklaard door
nominale ontwikkelingen ( 0,4 miljoen) en de bezuinigingsmaatregel ( 0,5 miljoen). 105
4.5.5 Risico’s
Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
105
In de Begroting 2011 is een bezuinigingsmaatregel van 1,0 miljoen opgenomen. Deze wordt gerealiseerd in 2012 en 2013
(posterioriteit 2012 (S) Bibliotheek OBA) voor 2013 resteert een ombuiging van 0,5 miljoen.
Naar inhoudspagina 71

4.6 Reserves en voorzieningen
Bedragen x 1
miljoen
Werkelijke
stand
ultimo 2010
Mutatie
2011
+
Mutatie
2011
-/-
Verwacht
e stand
ultimo
2011
Mutatie
2012
+
Mutatie
2012
-/-
Verwacht
e stand
ultimo
2012
Verwacht
e stand
ultimo
2013
Verwacht
e stand
ultimo
2014
Reserve Kwaliteit Basisonderwijs: 2,0 miljoen wordt in 2011 ingezet voor subsidiering van de
scholen in het Verbeterplan van de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam. Deze middelen
worden ingezet voor de verwachte groei van scholen in de verbeteraanpak en intensivering van het
aantal professionalisering trajecten
Reserve Kwaliteit voortgezet onderwijs: Volledige inzet in 2012 van 0,3 miljoen
Reserve BTR: De onttrekking in 2011 wordt ingezet op de uitloop van te declareren kosten voor de
Bijzondere Trajecten Risicojongeren
Reserve BLP: 0,4 miljoen wordt onttrokken in 2011 ten behoeve van automatiseringskosten van
het bureau
Reserve Onderwijshuisvesting: De verwachte verkoopopbrengsten van schoolgebouwen worden
gedoteerd aan de reserve in 2011. De onttrekking in 2011 is ten behoeve van de jaarlijks
terugkerende incidentele uitgaven zoals huurvergoedingen. In 2012 en verder zullen de
verkoopopbrengsten vrij vallen ten gunste van de algemene dienst
Reserve 8 tot 8: De onttrekking in 2011 van 0,2 miljoen draagt bij aan het project acht tot acht van
in totaal 1,3 miljoen
Reserve Matchpoint: De stijgende lasten van 0,6 miljoen, als gevolg van het uitlopen van de
implementatiefase van het project Matchpoint, wordt gedekt uit de reserve
De Reserve Bestrijding wachtlijsten kinderopvang is bij de Rekening 2010 extracomptabel gevormd.
De besteding zal voor 0,4 miljoen in 2011 en voor 0,4 miljoen in 2012 plaatsvinden
De Reserve Radicalisering en polarisatie is gevormd voor het programma Tegengaan
Radicalisering en polarisatie in 2011. De onttrekking ( 0,9 miljoen) wordt ingezet voor het
tegengaan verdere radicalisering, vergroten van de weerbaarheid, verkleinen van de
voedingsbodem voor radicalisering en kennisopbouw- en uitwisseling
De Reserve DU onderzoek Polarisatie is bij de Jaarrekening 2010 extracomptabel gevormd. De
onttrekking in 2011 ( 0,2 miljoen) wordt ingezet voor het onderzoek naar polarisatie in vijf
stadsdelen. De middelen waren in 2010 als decentralisatie-uitkering toegevoegd aan het
gemeentefonds
Reserve Bibliotheek: Aan deze reserve wordt jaarlijks 0,4 miljoen onttrokken ten behoeve van het
dekken van kapitaallasten van de bibliotheekgebouwen
Het programma kent geen voorzieningen
Verwacht
e stand
ultimo
2015
Reserves:
4.1* Kwaliteit
Basisonderwijs
2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1 Kwaliteit
voorgezet
onderwijs
0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1 BTR 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1 Leerlingen
vervoer
0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1 BLP 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 Onderwijs
huisvesting
0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 8 tot 8 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Matchpoint 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Bestrijding
wachtlijsten
kinderopvang
0,0 0,8 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4 Radicalisering
en polarisatie
0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4 DU Onderzoek
polarisatie
0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.5 Bibliotheek 14,5 0,0 0,4 14,1 0,0 0,4 13,7 13,3 12,9 12,5
Totaal 19,3 4,9 9,2 14,8 0,0 1,1 13,7 13,3 12,9 12,5
*: 4.1 verwijst naar de doelstelling 4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke
scholen. Etc.
Naar inhoudspagina 72

5. Verkeer en infrastructuur
Maatschappelijk effect
Amsterdammers en bezoekers kunnen zich veilig en efficiënt verplaatsen in een bereikbare,
aantrekkelijke en schone stad.
Kerncijfers
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten per doelstelling
5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers 6,3 6,7 6,7 6,7 5,6
5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig 11,7 9,7 9,7 9,7 9,7
5.3 Amsterdam is bereikbaar 26,9 28,5 33,6 34,3 27,8
5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam 162,4 340,5 386,0 135,2 115,3
5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam 8,3 9,2 16,7 13,7 16,7
5.6 Amsterdam is schoon en heel 234,0 161,5 167,1 164,0 158,3
Subtotaal lasten 449,6 556,1 619,9 363,7 333,4
Dotaties aan reserves 48,1 45,6 45,6 45,6 45,6
Totaal lasten 497,7 601,7 665,4 409,3 379,0
Baten per doelstelling
5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig 11,7 9,7 9,7 9,7 9,7
5.3 Amsterdam is bereikbaar 11,5 15,1 15,0 15,0 15,2
5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam 105,7 99,7 98,8 99,8 100,0
5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam 5,7 4,8 8,4 4,8 2,4
5.6 Amsterdam is schoon en heel 126,0 71,9 72,4 72,5 72,6
Subtotaal baten 248,9 191,4 194,6 192,0 190,1
Onttrekkingen aan reserves 116,7 274,2 334,7 85,7 60,2
Totaal baten 365,5 465,7 529,3 277,8 250,4
Saldo ten laste van de algemene middelen 132,2 136,1 136,1 131,5 128,6
Programakkoord ambities
Voortzetting aanleg Noord/Zuidlijn
Voortzetting van het autoluw maken van de stad binnen de ring A10 (exclusief Noord)
Bevriezen van de huidige parkeertarieven binnen het VGS-gebied 106
Investeren in nieuwe P+R plekken in de omgeving van de Ring A10
Streven naar een meer kostendekkende exploitatie door verhoging P+R tarieven.
Autodelen wordt verder uitgebreid en gestimuleerd
Vergunninghouders en wachtlijsters kunnen voor gereduceerd vergunningtarief hun auto buiten de
ring parkeren
Stadsdelen krijgen de mogelijkheid om een bezoekersparkeerkaart in te voeren
De verkeersveiligheid wordt verbeterd met bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers
Er komt onderzoek naar alternatieven voor vrachtverkeer en een pilot met ruimere venstertijden
Er komt een nieuw stedelijk brommerbeleid
Amsterdam blijft Fietsstad nummer 1 van Europa
Gratis OV voor ouderen, het goedkoper maken van de wegwerpchipkaart en (een pilot met)
fijnmazig OV in wijken buiten de ring worden onderzocht
De herinrichting van de Weesperstraat wordt conform het Masterplan Wibautas
Het nieuw ingezette taxibeleid wordt onverkort voortgezet
Ontwikkelingen en beleidskaders
Rijksbezuinigingen resulteren in een korting op de Brede Doeluitkering (BDU) voor de Stadsregio.
Dit valt samen met het verwerken van de resultaten van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse
(NMCA) en de herijking van het rijksbeleid in de Structuurvisie Infrastructuur & Milieu
Er wordt nieuwe - en regelgeving voor tunnelveiligheid gemaakt. De kans is reëel dat de autotunnel
bij de De Ruyterkade aanvullende voorzieningen behoeft. Dit beïnvloedt de voortgang van de
Noord/Zuidlijn werkzaamheden
Conform het regeerakkoord wordt de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ‘plus’ per 1 januari
2013 afgeschaft. Stadsregio Amsterdam (SRA) ontvangt vanaf die datum geen geld meer van het
106
Het actieplan Voorrang voor een Gezonde Stad is een pakket maatregelen gericht op schoner en minder autoverkeer in het
gebied binnen de ring A-10 en ten zuiden van Het IJ.
Naar inhoudspagina 73

Rijk voor verkeer en vervoer. Het kabinet wil de BDU-gelden voor de metropoolregio Amsterdam
voor infrastructuur en openbaar vervoer storten in de provincie- en gemeentefondsen van Noord-
Holland, Flevoland, Almere en Amsterdam. Deze vier partijen vormen samen de Infra-autoriteit en
zullen daar in 2012 vorm aan geven. De autoriteit zal in 2010 de door het kabinet gewenste
verplichte aanbesteding van het openbaar vervoer in de grote steden oppakken
In 2012 wordt over de Mobiliteitsaanpak Amsterdam besloten, het overkoepelend kader voor het
fietsbeleid, parkeerbeleid en openbaar vervoerbeleid. Onderdeel van de Mobiliteitsaanpak vormt
het actieplan Autoluw
Op 12 april 2011 heeft ons college de vorming van een uitvoerings- en beheerdienst Metro gelast.
In deze dienst worden alle metroprojecten, het strategisch beheer en het opdrachtgeverschap
onderhoud ondergebracht. De dienst NoordZuidLijn gaat op in de nieuwe Dienst Metro
Naar inhoudspagina 74

5.1 Minder ernstige verkeerslachtoffers
5.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Minimaal 25% minder ernstige verkeersslachtoffers in 10 jaar tijd.
Indicatoren
1. Het aantal ernstige
Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
verkeersslachtoffers 353 2009 345 335 325 315 315
5.1.2 Wat gaan we ervoor doen?
Samen met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) stellen we het
uitvoeringsprogramma van 2012 op. Mogelijke onderwerpen: de aanpak van onveilige fietspunten,
langzaam verkeer oversteken bij tram en sneltram en de aanpak van grote kruisingen 107
Aan alle basisscholen worden gratis verkeerseducatiepakketten aangeboden om kinderen te leren
hoe ze veilig deel kunnen nemen aan het verkeer; we organiseren theoretische en praktische
verkeersexamens
We organiseren campagnes om het gedrag in het verkeer positief te beïnvloeden. Bijvoorbeeld de
dodehoekcampagne, fietsverlichtingscampagne en BOB-campagne
Samen met de politie beschrijven we in een jaarplan op welke verkeersovertredingen met name
gecontroleerd gaat worden
We maken kruispunten met zes of meer letselongevallen (black spots) veiliger. Bijvoorbeeld door
het aanpassen van verkeersregelinstallaties, verduidelijken van de voorrangsregeling, aanleggen
van vrijliggende fietspaden of extra opstelvakken
Vanaf 2012 worden de voorstellen om complexe black spots en gevaarlijke wegen (red routes)
veiliger te maken uitgevoerd
Bij reconstructie van wegen in het Hoofdnet Auto, worden altijd de ontwerpprincipes uit Duurzaam
Veilig toegepast
Conform het protocol dodelijke verkeersongevallen wordt de locatie van een dodelijk
verkeersongeval direct onderzocht. Binnen 15 werkdagen wordt gerapporteerd over de
verkeersveiligheid van de infrastructuur. Bij onvolkomenheden kunnen direct
verbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd
Het project Renovatie Amsterdamse Wegtunnels betreft onderhoudswerkzaamheden en het treffen
van veiligheidsmaatregelen in de IJtunnel, Piet Heintunnel en ArenAtunnel. Vanaf 1 mei 2014 moet
worden voldaan aan de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (WARVW). Het ministerie
van Infrastructuur en Milieu heeft voorgesteld de termijn tot 2019 te verlengen. Tot de Tweede
Kamer hierover heeft besloten, blijft 1 mei 2014 de einddatum. We werken aanvullende
maatregelen rond duurzaamheid (led verlichting, afvangen fijnstof en NOx-en) en
levensduurverlenging uit
We overleggen met het Rijk over subsidies voor veiligheidsmaatregelen en een Amsterdamse
inbreng bij de evaluatie van de WARVW 108
5.1.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 6,3 6,7 6,7 6,7 5,6
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
5Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Onttrekkingen aan reserves (mobiliteitsfonds) 4,8 5,0 5,1 5,1 4,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 1,5 1,7 1,6 1,6 1,6
Voorzieningen 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Investeringen (conform MWO 2011-2015) 35,8 27,8 18,0 5,7
De gemeentelijke bijdrage komt volledig uit het Mobiliteitsfonds. Andere dekkingsbronnen zijn de
bijdragen van de Stadsregio en stadsdelen. In het kader van de beter leesbare begroting zijn de
functievolgnummers gekoppeld aan de doelstellingen. Het oude functievolgnummer Onderhoud tunnels
is gesplitst, waardoor de veiligheidsbeambte (wettelijke taak) nu expliciet bij deze doelstelling zichtbaar
is. Dit is een kostenneutrale verschuiving binnen dit programma. De gladheidbestrijding op de
107
Keuzes worden gemaakt op basis van omgevingsprojecten, kosteneffectiviteit, prioritering en budget.
108
De verwachting is dat door de Amsterdam gewenste veranderingen (voor stadstunnels) van de WARVW onnodige
kostenverhogingen voorkomen kunnen worden.
Naar inhoudspagina 75

hoofdnetten wordt gedekt uit de algemene middelen. Bij de investeringen staan, naast het
blackspotsprogramma, de aanpassingen van wegtunnels in het kader van de WARVW.
5.1.4 Mutaties
Behalve de mutaties binnen het Mobiliteitsfonds (zie § 5.8) zijn er geen relevante mutaties.
Posterioriteiten en prioriteiten 2012
De prioriteit voor tunnelveiligheid ( 3 miljoen) is verwerkt bij de concerncontroller (stelpost voor
toekomstige kapitaallasten).
5.1.5 Risico’s
De mogelijke lagere bijdragen van de stadsdelen en de Stadsregio voor de aanpak van blackspots
vanwege de bezuinigingen
De risico’s rond de tunnelwetgeving, de evaluatie daarvan en de krappe uitvoeringstijd voor de
werkzaamheden aan de IJtunnel
Naar inhoudspagina 76

5.2 Openbaar vervoer en taxi’s zijn sociaalveilig
5.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
We verbeteren de kwaliteit van het taxivervoer. Het gedrag van chauffeurs is een belangrijke factor.
Jaarlijks onderzoekt een mysteryshopperonderzoek de kwaliteit van de taxi. De taxirit wordt beoordeeld
met een rapportcijfer van 1 tot 10.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
1. Aantal aangiften van reizigers en
incidentmeldingen door
vervoerbedrijven bij de politie over
criminaliteit en overlast in en rond
het openbaar vervoer
2. Percentage negatieve
beoordelingen (5 of lager) over
taxiritten in Amsterdam
In ontwikkeling
8%
8%
In ontwikkeling
2009
2010
In ontwikkeling
In ontwikkeling
In ontwikkeling
In ontwikkeling
In ontwikkeling
5.2.2 Wat gaan we ervoor doen?
Het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV) vermindert door toezicht en handhaving de
criminaliteit en overlast in en om het openbaar vervoer. Dit vergroot het veiligheidsgevoel van
reizigers
In 2012 wordt de nieuwe Taxiwet geïmplementeerd en krijgt de gemeente meer bevoegdheden om
problemen in de taxibranche aan te pakken. We zetten een nieuw vergunningstelsel, een nieuwe
sanctiesystematiek en een informatie- en auditsysteem op. Het zal enkele jaren kosten om dit
nieuwe beleid te implementeren. Om zelfregulering van de markt tot stand te brengen, blijft
handhaving de komende jaren noodzakelijk
5.2.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Lasten -
2011 2012 2013 2014 2015
Lasten 11,7 10,7 9,7 9,7 9,7
Dotaties aan reserves
Baten +
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Onttrekkingen aan reserves (mobiliteitsfonds) 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7
Saldo ten laste van de algemene middelen 9,7 9,0 8,0 8,0 8,0
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De sociale veiligheid in het openbaar vervoer is een verantwoordelijkheid van gemeente, stadsregio,
politie en vervoerders. De gemeente draagt bij in de kosten voor het veiligheidsteam OV en in de
kosten van de Stadsregio voor conducteurs. Dit wordt gedekt uit de algemene dienst. De basis van de
aanpak van de taxiproblematiek wordt gedekt uit het Mobiliteitsfonds. Omdat de aard van de
taxiproblematiek (overwegend openbare orde en veiligheid) een hogere dekking uit het mobiliteitsfonds
niet meer rechtvaardigt, zijn in 2011 en 2012 prioriteiten uit de algemene dienst toegekend. We
proberen een deel van de handhaving te verhalen op de taxibranche.
5.2.4 Mutaties
Het saldo tussen de begroting 2011 en 2012 daalt door verwerking van de posterioriteit sociale
veiligheid Openbaar Vervoer
In het kader van de heroverwegingen is een posterioriteit vastgesteld op de bijdrage van
Amsterdam aan de Stadsregio voor conducteurs van 2 miljoen. Voor 2012 is een incidentele
prioriteit van 0,75 miljoen voor beleidsvorming taxibranche toegekend. De prioriteit voor
handhaving in 2012 van 1 miljoen wordt verantwoord in het Programma Openbare orde en
veiligheid
5.2.5 Risico’s
De onzekerheden rond de beleidsvorming taxi en de bezuinigingen op het OV.
Naar inhoudspagina 77
8%
7%
6%
5%
5%

5.3 Amsterdam is bereikbaar
5.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
De bereikbaarheid van de stad is grotendeels afhankelijk van regionale en nationale projecten. Onze
activiteiten zijn vooral gericht op lobby en beïnvloeding.
Indicator Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
1. Aantal parkerende auto’s op
Amsterdamse P+ R terreinen
5.3.2 Wat gaan we ervoor doen?
422.065 2009 Nader in
te
vullen 109
Nader in
te vullen
Openbaar Vervoer
We willen het aandeel openbaar vervoer in de regio Amsterdam vergroten door verbetering van de
kwaliteit en de capaciteit.
Eind 2012 wordt een go/no go beslissing genomen over de Ombouw Amstelveenlijn
In 2012 wordt de HOV Zaancorridor uitgevoerd 110
Vanaf 2012 wordt de kwaliteit van de westelijke tramlijnen verbetert
Tramlijn 9 wordt opgewaardeerd, zodat deze lijn efficiënt en beter benut wordt
De tweede HOV-as tussen Amstelveen en Amsterdam moet worden opgewaardeerd om het
kwaliteitsniveau van het busvervoer te waarborgen
Het project HOV Schiphol Noord-Amsterdam Zuid wordt in 2013 opgeleverd 111
Spoor
De groei van het spoorgebruik mag niet ten koste gaat van de leefbaarheid. Er moeten voldoende
mogelijkheid blijven voor ruimtelijke ontwikkeling langs het spoor en rondom de stations. De
belangrijkste onderwerpen in 2012:
het vergroten van de capaciteit van de sporen op en rond Amsterdam Centraal (gebied tussen
Sloterdijk en Muiderpoort). 112
uiterlijk 2012 besluit het kabinet over de planvorming van OV SAAL 113
de planvorming van de stationsprojecten Sloterdijk, Centraal, Zuid, Muiderpoort, Lelylaan en Amstel
afspraken tussen gemeente en Rijk over vervoer van gevaarlijke stoffen door de stad
de Nationale Markt- en CapaciteitsAnalyse (NMCA) van het Rijk. 114 Samen met de regio oefent
Amsterdam hier invloed op uit
nieuwe concessies voor het Hoofdrailnet vanaf 2015. Samen met de regio oefent Amsterdam hier
invloed op uit
Veerdiensten IJ en Noordzeekanaal
We onderzoeken hoe de toenemende drukte op een aantal verbindingen over het IJ zonder inzet
van extra middelen kan worden opgevangen
Juni 2010 heeft ons college besloten de veerdiensten over het IJ en het Noordzeekanaal te
integreren. Medio 2013 lopen de huidige contracten af; in 2012 wordt de exploitatie gegund 115
P+R
We realiseren drie nieuwe P+R locaties: Zeeburg II (400 plaatsen), Gaasperplas (320 plaatsen) en
Sloterdijk II (400 plaatsen)
Langs en nabij de ring A10 worden de P+R-locaties dynamisch aangegeven met een display
Overig
In 2012 wordt het beleid voor touringcars in de binnenstad uitgevoerd 116
We ontwikkelen scenario’s om de doorstroming op de ring A10 te verbeteren
109
Najaar 2011 wordt het P+R beleid herijkt. Daarna worden nieuwe streefwaarden opgenomen.
110
Hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) tussen de gemeente Zaanstad en Amsterdam
111
belangrijkste onderdeel van het project is een busbaan tussen de verbindingsbogen A10 West en A10 Zuid om de vaak
voorkomende file op de Zuidboog te vermijden.
112
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.
113
verbetering van het treinvervoer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad.
114
Analyse van de nationale bereikbaarheidsproblematiek op middellange (2020) en lange termijn (2028).
115
De gunning vindt plaats op basis van de in 2011 door het bestuur vastgestelde contracteringsstrategie.
116
Door onvoldoende handhaving geeft het gebruik van enkele touringcarplaatsen in de binnenstad overlast.
Naar inhoudspagina 78

Samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regiopartners voeren we de
Praktijkproef Amsterdam uit. Bij deze proef worden innovatieve maatregelen rond
verkeersmanagement getest. Bijvoorbeeld persoonlijke informatievoorziening aan automobilisten
door middel van in car informatie
De verkeersdoorstroming in Zuidoost wordt verbeterd
In 2012 wordt het definitief ontwerp voor het busstation Buikslotermeerplein vastgesteld Dit
busstation sluit aan op het kopstation van de Noord/Zuidlijn
Eind 2012 start de aanbesteding van de verbreding van de Klaprozenweg in Amsterdam Noord
Bij de aanleg van de Westrandweg en tweede Coentunnel door Rijkswaterstaat bewaken we
nakoming van gemaakte afspraken en verlenen we de benodigde vergunningen
5.3.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Lasten +
2011 2012 2013 2014 2015
Lasten 26,9 28,5 33,6 34,3 27,8
Dotaties aan reserves
Baten +
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten 11,5 15,1 15,0 15,0 15,2
Onttrekkingen aan mobiliteitsfonds 12,9 7,8 18,1 18,8 12,0
Onttrekking overige reserves 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 2,5 5,6 0,5 0,5 0,6
Voorzieningen -1,4 0,7 4,0 -4,7 -4,9
Investeringen 0,0 25,2 66,5 67,0 53,4
De exploitatie van de Noordzeekanaalveren wordt bekostigd uit de voorziening die is gevormd uit
de afkoopsom van het Rijk. Alleen de ontvangst en de dotatie van de renteopbrengst verloopt
zichtbaar via de rompbegroting
De toebedeelde bijdragen uit het Programakkoord voor P+R ( 2 miljoen in 2011 en 5 miljoen
voor 2012) worden verantwoord onder deze doelstelling. De overige middelen voor nieuwe P+R
komen uit Voorrang voor een Gezondse Stad (VGS), onderdeel van het Mobiliteitsfonds
5.3.4 Mutaties
Vanaf de Actualisatie 2011 vind aparte verantwoording plaats voor de P+R-terreinen. 117 Dit is een
budgetneutrale verschuiving. De saldoneutrale stijging bij de overige romp wordt veroorzaakt door
hogere kosten voor de Amsterdamse coördinatie rond het rijksproject Westrandweg/2 e Coentunnel
waarbij een aantal lasten van 2010 zijn doorgeschoven naar 2011
De prioriteit Tweede fase P+R programma ( 5 miljoen incidenteel) en de posterioriteit
Kostendekkender exploitatie P+R ( 0,5 miljoen structureel) zijn verwerkt
Doorkijk 2013 t/m 2015
De mutaties in de uitgaven uit de voorzieningen worden veroorzaakt door investeringen voor de
NZK-veren, mede voor de integratie van de NZK- en IJveren. De mutaties uit de voorzieningen voor
exploitatie in de jaren 2014 en 2015 zijn nog zeer voorlopig, gezien de uitwerking van deze
integratie
In ons programakkoord staat dat P+R meer kostendekkend moet worden. Daartoe is er voor 2012
een prioriteit toegekend voor het Uitvoeringsprogramma P+R. Eveneens is er een posterioriteit
ingeboekt in de vorm van verhoogde inkomsten uit de P+R vanwege de tariefverhoging naar 10
5.3.5 Risico’s
Investeren in nuttige P+R-voorzieningen blijkt niet eenvoudig en kent een aantal belemmeringen.
Hierop zal in de P+R-visie, die in 2011 aan uw raad zal worden voorgelegd, uitgebreid worden
ingegaan.
117 P+R-terreinen die zijn aangelegd voor 2009 maken deel uit van de exploitatierekening van Parkeergebouwen. Deze
exploitatierekening wordt afgerekend met de algemene dienst. Vanaf de Actualisatie 2011 wordt de exploitatierekening van
Parkeergebouwen gesplitst in enerzijds P+R en anderzijds openbare garages.
Naar inhoudspagina 79

5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam
5.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
2011 2012 2013 2014 2015
1. Bushaltes die toegankelijk
zijn voor mensen met een
fysieke beperking 118
Bushaltes
Afhankelijk Afhankelijk Afhankelijk Afhankelijk
toegankelijk: 0
nieuwe nieuwe nieuwe nieuwe
(2008)
haltelijsten haltelijsten haltelijsten haltelijsten
2. Aandeel fiets in de modalsplit
37% (2010) Ten minste
37%
Ten minste
37%
Ten minste
37%
Ten minste
37%
Ten minste
37%
5.4.2 Wat gaan we ervoor doen?
1.1.1.1 Fietsbeleid
In 2012 start de implementatie van het Meerjarenplan Fiets (MJP 2011-2014). Dit plan gaat over het
fietsnetwerk, fietsenstallingen, fietsendiefstal, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding. De
middelen voor 2012 t/m 2015 worden besteed aan drukke fietsroutes die nog niet aan de
kwaliteitseisen voldoen 119
Naar aanleiding van een motie bij de begrotingsbehandeling 2011 is ook voor 2012 en verder een
versoberd voorstel gemaakt voor continuering van de registercontrole en fietsgraveeracties door het
Fietsdepot 120
Projecten
In 2012 worden voltooid: de fietsroute van Hasseltweg 121 , de langzaamverkeerspassage voor
fietsers en voetgangers onder het Centraal Station, het west- en oostdeel van de overkapping aan
de IJ-zijde van het Centraal Station
Volgens de huidige planning wordt in 2012 het middendeel van de autotunnel bij het Centraal
Station afgebouwd. In de Kadernota 2012 is voor aanvullende eisen voor tunnelveiligheid een
prioriteit van 7 miljoen toegewezen. De uitvoering van het maaiveld en het waterprogramma aan
de IJ-zijde start in 2012
In 2012 wordt een voorbereidingsbesluit over de verdieping van de Westertoegang van het
stationseiland voorgelegd. Eind 2012 kan met de uitvoering gestart worden
Openbaar vervoer
Om het openbaar vervoer toegankelijker te maken worden tramhaltes en bushaltes opgehoogd.
Inmiddels is 45% van de tramhaltes opgehoogd. Voor de resterende 264 haltes zijn door
bezuinigingen geen middelen beschikbaar; in 2012 wordt nog een beperkt aantal tramhaltes
opgehoogd
De eerste bushaltes waren voorjaar 2011 gereed voor ophoging. Onder andere vanwege
onduidelijkheid over bezuinigingen zijn de werkzaamheden opgeschort. Naar verwachting wordt de
uitvoering in 2012 hervat 122
In 2012 worden de eerste nieuwe metrovoertuigen (M5) voor het bestaande net geleverd; De
voertuigen voor de Noord/Zuidlijn (M6) volgen vanaf 2014
In 2012 wordt begonnen met het plaatsen van nieuwe informatiepanelen (Dynamisch Reizigers
Informatiesysteem (DRIS)) op 15 OV-knooppunten en 100 drukke bus- en tramhaltes
Parkeren
Komende jaren wordt in de binnenstad geëxperimenteerd met real time parking en op afstand
betalen. Uw raad heeft hiervoor eenmalig 0,9 miljoen beschikbaar gesteld
Noord/Zuidlijn
De Noord/Zuidlijn verbindt Amsterdam Noord met Amsterdam Zuid en zorgt voor goede mobiliteit in
Amsterdam
118
Voor de bushaltes is Amsterdam afhankelijk van de haltelijst van de SRA. Deze wordt in het vierde kwartaal van 2011
opgesteld en begin 2012 wordt voorgelegd aan het bestuur.
119
Deze eisen zijn vastgelegd in het beleidskader Hoofdnetten.
120
Het Fietsdepot levert een ordentelijke afhandeling van de door de gemeente verwijderde fietsen.
121
De verbinding maakt het toekomstige metrostation Van Hasseltweg bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Het betreft de
realisatie van de fietsroute vanaf de Wingerdweg tot en met de aansluiting bij de Meeuwenlaan, inclusief een beweegbare brug
over het Noordhollandsch kanaal.
122
Op basis van een nieuw in 2011 opgesteld lijn- en halteplan.
Naar inhoudspagina 80

In 2012 is de ruwbouw van de Noord/Zuidlijn in een vergevorderd stadium. De stations in Noord en
Zuid zijn in ruwbouw gereed, de stations Ceintuurbaan en Rokin zijn op diepte, het tunnelelement
tussen het Centraal Station en station Rokin zijn gerealiseerd
Gelijktijdig zijn er belangrijke werkzaamheden in uitvoering, zoals de boorwerkzaamheden vanaf
Zuid, het onder verhoogde luchtdruk ontgraven van het diepste deel van station Vijzelgracht en de
zinktunnel onder het IJ; deze werkzaamheden zijn complex en niet zonder risico
Nu de ruwbouw in de afbouwfase komt zal het zwaartepunt van de werkzaamheden richting de
boven-en afbouw gaan. Het inrichten van stations en het installeren van de rails en de technische
installaties beginnen in 2012
Een belangrijke gebeurtenis in 2012 zal het instellen zijn van een uitvoerende dienst voor metroactiviteiten.
Ons college heeft in april 2011 besloten dat per 1 juli 2012 een aantal onderdelen van
de Dienst IVV worden toegevoegd aan de Dienst NZL, waarmee alle uitvoerende metro-activiteiten
– met uitzondering van het vervoer – van Amsterdam worden gebundeld
5.4.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 167,1 344,9 390,3 139,6 119,7
Dotaties aan reserves 48,1 45,6 45,6 45,6 45,6
Baten +
Baten 110,3 104,0 103,1 104,1 104,3
Onttrekkingen aan reserves 81,9 251,2 294,9 46,4 26,5
Saldo ten laste van de algemene middelen 23,0 35,3 37,9 34,7 34,5
Voorzieningen 1,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Investeringen 0,0 35,8 27,8 18,0 5,7
De uitgaven zijn hoog, maar het saldo algemene dienst is beperkt. Oorzaak: de afdracht uit het
Mobiliteitsfonds aan de algemene dienst verlaagt het saldo
De exploitatie van Parkeergebouwen (vanaf de Actualisatie 2011 exclusief P+R) drukt op de
middelen voor deze doelstelling, maar laat komende jaren een verbetering van het saldo zien. Naar
verwachting wordt rond 2014 het break-even-punt bereikt
De exploitatie van de IJveren drukt grotendeels op de algemene dienst
Onder deze doelstelling worden ook de budgetten uit de algemene dienst voor beleid en
vertegenwoordiging verantwoord. Deze budgetten worden ook ingezet voor andere doelstellingen.
Maar een splitsing zou tot onwerkbare situaties leiden. Daarom is de post geplaatst onder de
doelstelling met het grootste beslag. Enkele posten die zijn gekoppeld aan het apparaat van DIVV
worden om dezelfde reden gekoppeld aan deze doelstelling, maar deze hebben nauwelijks een
direct beslag op de algemene dienst
Naast de uitgaven uit het Mobiliteitsfonds die ten gunste komen aan deze doelstelling, worden hier
ook de ‘algemene’ functieposten voor het fonds gepresenteerd. Deze zijn gekoppeld aan de
algemene reserve van het fonds en de voeding (afdracht van de parkeeropbrengsten)
Investeringen in projecten als IJsei, Busstation Sloterdijk en de langzaamverkeerpassage vormen
een belangrijk element bij deze doelstelling 123
Specificatie baten en lasten Noord/Zuidlijn:
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 63,8 237,5 290,6 35,9 34,2
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
Onttrekkingen aan reserves 43,1 208,2 256,4 1,7 0
Saldo ten laste van de algemene middelen 20,1 28,5 33,3 33,3 33,4
Het saldo tussen de Begroting 2011 en de Begroting 2012 stijgt doordat de boekwaarde is
gestegen en hiermee hogere kapitaallasten in de begroting van de dienst NoordZuidlijn wordt
opgenomen
5.4.4 Mutaties
Door de budgetneutrale splitsing van de exploitatie Parkeergebouwen en P+R verbetert het saldo
bij een lagere lastenbasis. Voor de veren speelt dat de nominale ontwikkeling altijd plaatsvindt bij
123
Voor een overzicht van deze projecten wordt verwezen naar het MWP 2011-2015 van DIVV.
Naar inhoudspagina 81

de actualisatie (de OV-index). Daarbij komt dat deze ontwikkeling nu over twee jaar moet worden
toegepast.
Overige posten laten een saldoverslechtering, voor 1,8 miljoen is dit budgetneutraal, het betreft
de verwerking van de gemeentebrede taakstellingen op de bedrijfsvoering en de compensatie van
het dekkingstekort van het apparaat DIVV vanwege de verzelfstandiging van de NZL. Deels is dit
niet budgetneutraal en betreft het de verwerking van het weglekeffect en het aandeel van de NZL in
de eerder opgelegde taakstellingen
Vanaf de Aactualisatie 2011 zijn verkeersleiding en verkeersmanagement ( 2 miljoen) in deze
doelstelling opgenomen. 124 Dit leidt tot een saldoverslechtering bij deze doelstelling die over de
gehele programma budgetneutraal is
Tegenover de prioriteiten 2012, 1,9 miljoen, staan het wegvallen van de prioriteit taxi 2011 ( 0,5
miljoen) en amendement C’, onderdeel Fiets in de IJtram ( 0,2 miljoen), de verwerking 2012 van
de jaartranche voor de gemeentebrede taakstelling bedrijfsvoering ( 0,5 miljoen) en een afname
van de kapitaallasten ( 0,3 miljoen). Door de overdrachten van enkele kredieten van het OGA voor
parkeergarages verslechterd ook het resultaat van Parkeergebouwen tijdelijk
De posten voor het strategisch beheer van de Fietspunten en de subsidie Fietsersbond zijn
opgenomen in het Mobiliteitsfonds, zodat deze structureel vrijvallen
Meerjarendoorkijk 2013 t/m 2015
In 2013 valt de incidentele component van de prioriteiten uit 2012 weg met een positief effect van
1,2 miljoen. De verwerking van de jaartranche 2013 van de gemeentebrede taakstelling
bedrijfsvoering levert een positief effect op van 0,2 miljoen in 2013 en 0,1 miljoen in 2014. Het
resultaat van parkeergebouwen verbetert jaarlijks. Tot slot zorgt de posterioriteit vanwege de
integratie van de veerbedrijven voor een saldoverbetering van 2,5 miljoen in 2014
Posterioriteiten en prioriteiten 2012
De prioriteit voor taxibeleid wordt begroot in doelstelling Goede Mobiliteit. Gezien het verband met
de beleidsinhoudelijke teksten wordt de prioriteit in het verdeelvoorstel van openbaar vervoer en
taxi’s zijn sociaal veilig gepresenteerd
Voor de uitvoering van het verbeterplan professionalisering opdrachtgeverschap infrastructurele
projecten DIVV is in de Begroting 2012 0,4 miljoen incidenteel en 0,8 miljoen structureel
opgenomen
Voor 2014 is een taakstelling op de veren van 2,5 miljoen ingeboekt vanwege de
synergievoordelen die de integratie van de veerbedrijven voor NZK- en IJveren moeten opleveren
5.4.5 Risico’s
De inkomsten komen voor een groot deel uit parkeergarages en straatparkeren. De inkomsten zijn
een schatting en onzeker. Deze inkomsten zijn sterk conjunctuurgevoelig
De rijksbezuinigingen op de BDU van de Stadsregio kunnen weerslag hebben op de hierboven
genoemde projecten (bijvoorbeeld Toegankelijkheid)
De aanleg van de NoordZuidlijn kent diverse risico’s; hierover rapporteert ons College elk kwartaal
Het project Amsterdams Metro Systeem (AMSYS) dat de gemeente in opdracht van de ROA
uitvoert, omvat de vernieuwing van de technische infrastructuur van het bestaand metronet en de
aanschaf van nieuw metromaterieel. Het project valt onder de Regeling Risicovolle Projecten. De
begroting van dIVV en de kwartaalrapportages voor uw Vergadering gaan uitvoering in op de
risico’s en de beheersing
Risico’s bestaan rond de projecten Renovatie Oostlijn en Tunnelveiligheid (beide vallen onder de
Regeling Risicovolle Projecten), Utrechtsestraat, Hogesluisbrug en losliggende rails. De begroting
van DIVV beschrijft de risisco’s en de beheersingsmaatregelen
124
Binnen de overige rompuitgaven worden vanaf de actualisatie de kosten voor de verkeersleiding en verkeersmanagement
opgenomen. Deze kosten werden eerst opgenomen in het functievolgnummer Onderhoud wegtunnels. Vanwege de toedeling van
volgnummers aan de doelstellingen is dit nu gesplitst (budgetneutraal).
Naar inhoudspagina 82

5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam
5.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Het doel is dat Amsterdam in 2015 voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Zoals het er nu
voor staat worden de normen voor fijnstof gehaald, maar voor stikstofdioxide nog niet. Deze doelstelling
laat zich moeilijk vertalen naar technische doelstellingen per jaar. Daarvoor zijn de wisselingen en
afhankelijkheden te groot. Relevanter is de analyse van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit die aangeeft of Amsterdam op schema ligt voor het behalen van de Europese doelstelling
voor 2015.
Indicator Nulmeting en
peildatum
1. Oordeel NSL of Amsterdam
op schema ligt om doel 2015 te
bereiken
2011 2012 2013 2014 2015
Ontwikkeling
op schema
Ontwikkeling
op schema
Ontwikkeling
op schema
Ontwikkeling
op schema
Amsterdam
voldoet aan
normen van
NO2 en
fijnstof
5.5.2 Wat gaan we ervoor doen?
Alle maatregelen luchtkwaliteit zijn onderzocht op kosteneffectiviteit. 125 Op basis van dit onderzoek is
bepaald welke maatregelen worden uitgevoerd en welke niet. Zo is een nieuw programma
Luchtkwaliteit opgesteld voor de periode 2011-2015 waarmee een optimaal verschoningseffect wordt
bereikt. Dit programma bestaat deels uit nieuwe en deels uit effectief gebleken bestaande
maatregelen. 126
Bestaande maatregelen
Uitvoering van de volumemaatregelen verruiming van de venstertijden, bundeling goederenvervoer
en voorkeursnet goederenvervoer
Voortzetten beleid milieuzone goederenvervoer 127 en voornemen tot instellen van een milieuzone
bestelverkeer per 2013 128
Locatiespecifieke maatregelen voor verschoning rondvaartboten aan de Prins Hendrikkade
Nieuwe maatregelen
Verschonen van het wagenpark door het stimuleren van schonere Euro 6/VI-voertuigen voor
‘zakelijke veelrijders’
Na uitvoering van alle maatregelen blijven drie van de zeven knelpunten bestaan; daarom wordt
extra budget vrijgemaakt voor het oplossen van deze resterende knelpunten
Bestaande maatregelen die anders worden ingericht
het verschonen van het wagenpark door het stimuleren van elektrisch vervoer wordt gericht op
‘zakelijke veelrijders’ in plaats van subsidie voor alle voertuigen
subsidie voor verschoning van zeventig stadsbussen die rijden op de Prins Hendrikkade in plaats
van een subsidie voor alle stadsbussen
5.5.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 8,3 9,2 16,7 13,7 16,7
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 5,7 4,8 8,4 4,8 2,4
Onttrekkingen mobiliteitsfonds 2,0 4,0 7,9 8,6 13,9
Onttrekking overige reserves 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
Saldo ten laste van de algemene middelen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 9,2 16,3 14,6 15,8
125
Het grootste effect per bestede euro.
126
De herijking heeft geleid tot een verschuiving van inzet van middelen op maatregelen die niet of nauwelijks bijdragen aan
verbetering van de luchtkwaliteit, naar kosteneffectieve maatregelen die bijdragen aan het halen van de norm. In het oude pakket
zou een derde van het resterende budget besteedt worden aan werkzame maatregelen. In het vervolg 80% van het geld besteed
aan maatregelen die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit.
127
Minimale emissienorm Euro IV.
128
Minimale emissienorm euro IV.
Naar inhoudspagina 83

De maatregelen worden vooral gedekt uit de gelden van het Rijk (FES-gelden) en de
parkeeropbrengsten in het kader van Voorrang voor een Gezonde Stad (Mobiliteitsfonds).
5.5.4 Mutaties
Voor een uitgebreide toelichting op de mutaties wordt verwezen naar het MWP 2010-2015 van DIVV en
de herijking Luchtkwaliteit.
5.5.5 Risico’s
Een belangrijk risico is het feit dat de aanpak van de luchtkwaliteit voor een groot deel niet door
Amsterdam kan worden beïnvloed; ook de hulp van het Rijk is nodig.
Naar inhoudspagina 84

5.6 Amsterdam is schoon en heel
5.6.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Indicator Nulmeting en
peildatum
1. Technische kwaliteit
verharding wegvak, % totale
rijbaan oppervlak hoofdnet
auto 129
Voldoende 81%
Matig 4%
Onvoldoende 15%
(2009)
5.6.2 Wat gaan we ervoor doen?
2011 2012 2013 2014 2015
Sober:
Voldoende
57%
Matig 26%
Onvoldoende
17%
Beheren op Niveau
Uw raad heeft 16 december 2010 ingestemd met de verlaging van het beheer en onderhoudsniveau
van de stedelijke infrastructuur (exclusief OV-infrastructuur) van niveau verzorgd naar niveau sober. Dit
betekent in algemene zin dat er een verschuiving plaatsvindt van pro-actief beheer en preventief
onderhoud naar een meer re-actief en correctief onderhoud.
Plak, klad en graffiti worden alleen verwijderd als het gaat om aanstootgevende uitingen
De gemiddelde termijn waarop groot onderhoud op het hoofdnet Auto wordt uitgevoerd, wordt
verlengd met 5 á 10% (van 15 naar 16-17 jaar)
Het groot onderhoud vindt niet meer plaats als wegvakgewijze aanpak, maar richt zich meer op de
zwakke plekken van het wegdek
De openbare verlichting wordt minder geïnspecteerd, de inzet op buurtschouwen en inspecties
wordt gehalveerd. Openbare verlichting en verkeerslichten worden niet preventief vervangen
Aanpakken van storingen en herstellen van schades zal minder snel gaan
Rode Loper
Het gebied van de Rode Loper tussen Prins Hendrikkade en Weteringcircuit krijgt een nieuwe
ruimtelijke inrichting. Hierin wordt meer ruimte vrijgemaakt voor de voetganger en de fietser. De
aanbesteding van het Damrak vindt naar verwachting begin 2012 plaats, de uitvoering staat
gepland in de tweede helft van 2012
De start van de uitvoering hangt af van grote omgevingsprojecten als het Centraal Station en de
bouw van de Noord/Zuidlijn
Onderhoud Hoofdnet Auto
Na inspectie (begin 2011) blijkt dat 8% van de wegen/wegvakken van het Hoofdnet Auto in
onvoldoende technische staat verkeert. 130 In 2000 was dit nog 38%.
Het programma Groot Onderhoud 2012 voorziet in werkzaamheden op de volgende wegen:
Mauritskade (tunnelbak onder Rhijnspoorplein), Surinamestraat, Van Nijenrodeweg (tussen de van
Leijenberglaan en de Buitenveldertselaan), Slotermeerlaan, Prins Hendrikkade (tussen
Geldersekade en Oude Schans), Overtoom, Johan van Hasseltweg (zuidelijke
rijbaan),Westpoortweg,Utrechtseweg (westzijde), Van Marwijk Kooystraat, Joh. Blookerweg,
Holterbergweg (tussen Spaklerweg en Hoogoorddreef), Burgemeester Stramanweg, Dolingadreef,
Daalwijkdreef (tussen afrit Gooiseweg en de Dolingadreef),Gooiseweg (tussen Prins Bernhardplein
en A10 Zuid), Europaboulevard (tussen Europaplein en De Boelelaan), IJdoornlaan en de Cornelis
Douwesweg (rotonde Kometensingel).
Stadsilluminatie
Belangrijke verlichtingsprojecten in 2012: de aanlichting van Dokwerker, Blauwbrug, Westerkerk,
Auschwitzmonument, waterzijde van het Damrak en de gevels aan het Spui
Tram- en metro-infrastructuur
In 2012 gaat het nieuwe contract voor beheer en onderhoud met GVB-Infra in. In dit contract wordt
rekening gehouden met bezuinigingen, aanbesteding van exploitatie en organisatorische aanpassingen.
129
Voor de doelstelling voor de kwaliteit van de wegvakken wordt gebruik maakt van een landelijke normering. Op basis van de
inspectie 2011 alsmede het gewijzigde beheerniveau (van verzorgd naar sober) zullen de streefcijfers voor 2012 en 2013 worden
ontwikkeld.
130
De wegen van het Hoofdnet Auto zijn qua technische staat conform de niveaus zoals opgenomen in de nota Beheren op
Niveau (maximaal 13%).
Naar inhoudspagina 85

In 2012 stelt de SRA minder middelen beschikbaar dan vanuit technisch nut en noodzaak wenselijk is.
Dit leidt in 2011 tot vergaande keuzes over gebruik, omvang en kwaliteit van het railareaal.
Renovatie Oostlijn
In 2012 worden de vluchtmaatregelen opgeleverd en getest
Het eerste kwartaal van 2012 worden de liften aanbesteed, de uitvoering start medio 2012
Halverwege het tweede kwartaal wordt het Uitvoeringsbesluit voor de ondergrondse stations
aangevraagd; aanbesteding is gepland voor eind 2012
In het tweede kwartaal van 2012 is het bestek van de Bovengrondse stations gereed en kan de
aanbesteding starten; start uitvoering is gepland voor najaar 2012
In het eerste kwartaal van 2012 worden de definitieve ontwerpen van de Stationskappen
vastgesteld; eind 2012 wordt de aanbesteding afgerond
Zomer van 2012 is het herstel van de perronvloeren gereed
Afronding van de renovatie van de Oostlijn is momenteel voorzien voor 2014
Overige projecten
Aan de hand van het geactualiseerde masterplan Wibaut-as wordt in 2012 een nieuw ontwerp
Reconstructie Weesperstraat-Weesperplein vastgesteld; de start van de uitvoering is voorzien in
2013
Het ontwerpproces van de reconstructie van het Leidseplein en omgeving wordt in 2012 doorlopen.
Volgens de huidige – in deze fase nog globale – planning start de reconstructie in 2013/2014. Er
loopt onderzoek naar mogelijkheden dit te versnellen
De gerenoveerde Hogesluisbrug gaat naar verwachting in augustus 2012 open voor het verkeer.
Daarna zullen de laatste werkzaamheden plaatsvinden, waaronder het verwijderen van de hulpbrug,
het terugplaatsen van de woonboten en het aanbrengen van het laatste natuursteen aan de
noordzijde. Eind 2012 zijn alle werkzaamheden gereed
In 2012 worden de uitvoeringswerkzaamheden van de Westerdoksdijk voortgezet. De geheel
nieuwe infrastructuur Westerdoksdijk wordt naar verwachting medio 2013 opgeleverd
Sinds het besluit van uw raad van 11 mei 2011 is het groot onderhoud Utrechtsestraat beperkt tot
de aanpak van het maaiveld en vernieuwing van het tramspoor. De uitvoering start januari 2012;
eind 2012 moet het geheel afgerond zijn
Eind 2012 zal meer dan 75% van de 3.800 parkeerautomaten voorzien zijn van een touchscreen en
kan er (alleen nog) betaald worden met bankpas, creditcard, chipknip of mobiele telefoon
5.6.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 234,0 161,5 167,1 164,0 158,3
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 126,0 71,9 72,4 72,5 72,6
Onttrekkingen mobiliteitsfonds 10,5 1,8 2,9 4,9 1,9
Onttrekkingen overige reserves 2,0 2,3 3,9 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 95,4 85,5 87,9 86,7 83,9
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 127,8 125,5 123,1 81,3
Deze doelstelling wordt gedomineerd door het beheer van de stedelijke infrastructuur en de
kapitaallasten van eerder uitgevoerd vervangings- en reconstructief onderhoud. Het
vervangingsonderhoud wordt gefinancierd met kredieten waarvan een groot deel jaarlijks prioritair wordt
aangevraagd. Bij de vaststelling van de nota Beheren op Niveau is zowel door ons college als uw raad
de wens uitgesproken dat er een meer rompmatige manier van financieren zal worden gehanteert. De
financiële ruimte daarvoor ontbreekt vooralsnog.
Van de post Beheer stedelijke infrastructuur gaat het meeste geld om in de budgetten van het door de
StadsRegio Amsterdam (SRA) gefinancierde onderhoud aan de railinfrastructuur. Met ingang van de
actualisatie lijkt deze post verlaagd te worden, maar dit is financiële techniek. In tegenstelling tot
voorgaande jaren wordt de bijdrage railinfrastructuur nu begroot op basis van de werkelijke kosten.
Vooruit ontvangen bijdragen van Rijk of andere overheden mogen niet meer worden gedoteerd aan een
voorziening, maar worden ‘geparkeerd’ op de balans. Deze lopen daarmee niet meer via de exploitatie.
Dat betekent dat de bijdrage van de SRA aan het vervangingsprogramma Metro niet meer zichtbaar via
de rompbegroting loopt, maar via de balans. De bijdrage van de stadsregio voor beheer van de
railinfrastructuur is in de realiteit niet lager.
Naar inhoudspagina 86

5.6.4 Mutaties
De grootste wijziging is gelegen in de hierboven beschreven financiële systeemwijziging rond
infrastructuur ( 45 à 50 miljoen). Zoals beschreven bij de doelstellingen rond verkeersveiligheid
en goede mobiliteit is daarnaast een budgetneutrale splitsing aangebracht in het functievolgnummer
voor onderhoud tunnels. Dat resulteert voor deze doelstelling in een verlaging van de lastenbasis
en het saldo van ruim 2 miljoen
Voor het areaal openbare verlichting leiden de aanbestedingen van het onderhoud en de
energielevering tot een kostenverhoging van circa 0,8 miljoen. De aanbesteding van een aantal
reclamecontracten leidt tot een verhoging van de inkomsten met circa 1,2 miljoen
De overige wijzigingen zijn gelegen in de nominale ontwikkeling, verwerking taakstellingen en
aanpassing van de huurinkomsten van de brughuisjes
In 2011 is een incidentele prioriteit toegekend van 5 miljoen voor de Rode Loper en via
amendement C’ is 0,4 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld voor extra onderhoud aan de
visitekaartjes van de stad. Dit betekent dat de lastenbasis en het saldo voor 2012 met 5,4 miljoen
afnemen
In 011 heeft de laatste tranche plaatsgevonden van de aflossing van de voorfinanciering van de
personeelsvoorziening GVB. Deze voorfinanciering vond plaats in 2002 bij de interne
verzelfstandiging van het GVB en is in tien annuïtaire tranches van 11 miljoen afgeboekt. De helft
werd betaald uit de algemene dienst en de andere helft door de bijdrage van de SRA. Aan beide
kanten valt nu ruim 5 miljoen vrij
Vanwege de nominale ontwikkeling en uitbreiding van het areaal stijgen de lasten met 1,1 miljoen.
De kapitaallasten stijgen vanwege de investeringen uit 2011 met 4,5 miljoen. Grote investeringen
met een fors beslag op de kapitaaldienst zijn in 2011 bijvoorbeeld de zomerwerken aan de IJtunnel,
de Hogesluisbrug, het vervangingsonderhoud openbare verlichting en verkeerslichten. Dit leidt tot
een vrijval bij de concerncontroller (stelpost voor toekomstige kapitaallasten)
1.1.1.2 Posterioriteiten en prioriteiten 2012
Zoals hierboven beschreven wordt het noodzakelijke vervangingsonderhoud voor een deel prioritair
gedekt; dit geldt ook voor 2012. In de kadernota is hier rekening mee gehouden en is een financiële
ruimte toegekend van 1,2 miljoen. Dit bedrag is niet bij deze doelstelling verwerkt maar
opgenomen bij de concerncontroller (stelpost voor toekomstige kapitaallasten)
In 2010 is door uw raad besloten het onderhoud voortaan uit te voeren op beheerniveau sober.
Daartoe worden de beheerbudgetten in twee tranches verlaagd. In 2012 vindt de tweede tranche
plaats, wat resulteert in een posterioriteit van 1,15 miljoen. Eveneens wordt in 2012 het toezicht
op Activa BV (de strategische activa voor het openbaar vervoer) stopgezet. Dit is mogelijk omdat de
spelregels tussen gemeente, opdrachtgever, exploitant en Activa BV in de nieuwe concessie zijn
aangepast. Tot slot ligt er voor 2012 en 2013 een taakstelling op hogere opbrengsten vanwege de
aanbesteding van het nieuwe ABRI-Mupi-contract
5.6.5 Risico’s
Belangrijk algemeen risico’s bij deze doelstelling is de daadwerkelijke uitwerking van het
beheerniveau sober. Dit vergt monitoring op de beheersbaarheid van de maatschappelijke effecten
De problematiek van de rijksbezuinigingen op de BDU in relatie tot de beheerbudgetten voor
railinfrastructuur, is een zeker knelpunt omdat met het in gebruik nemen van de Noord/Zuidlijn het
areaal de komende jaren toeneemt
Naar inhoudspagina 87

5.8 Reserves en voorzieningen
Reserves
Stand
Ultimo
2010
Verwachte
mutaties
2011
stand
ultimo
2011
Verwachte
mutaties
2012
Stand
Ultimo
2012
Stand
Ultimo
2013
Stand
Ultimo
2014
Stand
Ultimo
2015
Bedragen x 1 miljoen
+ -/- + -/-
Gemeentelijk aandeel
kosten Noord/Zuidlijn
466,4 0,0 0,0 466,4 0,0 208,3 258,1 1,7 0,0 0,0
Mobiliteitsfonds -
bestemmingsreserve
55,0 48,8 55,5 48,3 45,3 49,9 43,7 30,5 13,7 0,0
Gemeentelijk aandeel
kosten busstation / autoonderdoorgang
CS
47,5 0,0 6,1 41,4 0,0 7,6 33,8 20,3 0,3 0,0
Risicoreservering IJsei 4,9 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 4,9
Egalisatiereserve CANgebied
5,3 0,3 0,6 5,0 0,2 0,6 4,7 4,3 4,0 3,7
Reserve beheer stedelijke
infrastructuur
3,3 5,0 2,8 5,4 0,0 1,6 3,9 0,0 0,0 0,0
IJweg West (VE) 6,0 0,0 1,0 5,0 0,0 3,0 2,0 0,9 0,0 0,0
Fonds Luchtkwaliteit 1,2 0,8 0,4 1,6 0,0 0,4 1,2 0,8 0,4 0,0
Mobiliteitsfonds - algemene
reserve
4,6 0,0 3,6 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Reserve WW voormalig
DAB-Parkeergebouwen
medewerkers
0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4
Bewonersgarages Zuidoost 1,5 0,1 0,8 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Westrandweg/ 2e
Coentunnel (VE)
1,4 0,0 0,9 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
NDSM-veer 0,9 0,0 0,5 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Egalisatie parkeerbeheer 0,4 0,3 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Reserve RealTimeParkeren 0,0 0,9 0,1 0,8 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Totaal reserves 598,8 56,2 72,3 582,6 45,5 274,2 354,1 64,8 24,7 10,0
Te handhaven reserves
Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn: onttrekking vindt plaats ten behoeve van de
Noord/Zuidlijn
Gemeentelijk aandeel in de kosten busstation/auto-onderdoorgang CS: onttrekking ten behoeve
van de dekking van het gemeentelijk aandeel van de uitvoeringskosten IJsei
Risicoreservering IJsei: een reserve ter dekking van de risico’s van het project IJsei
Egalisatiereserve CAN-gebied: 11 februari 2009 is besloten tot het vormen van een reserve ter
dekking van de aanloopverliezen van het Parkeerschap Boven 't Y tot een bedrag van 6,8
miljoen. De onttrekkingen betreffen de verrekening van deze nadelige saldi. De dotaties betreffen
de ontvangen rentevergoeding over deze belegde reserve
Reserve beheer stedelijke infrastructuur: de dotatie heeft betrekking op de in de Begroting 2011
beschikbaar gestelde middelen voor de Rode Loper; voor de eerste fase (Damrak, uitvoering) is 5
miljoen in de functionele begroting beschikbaar gesteld. Omdat het overgrote deel van de uitgaven
pas in 2012 en 2013 plaatsvindt, wordt voorgesteld het verwachte saldo aan het einde van het jaar
( 4,95 miljoen) toe te voegen aan de reserve Beheer stedelijke infrastructuur. Oorzaak afwijking
ten opzichte van de begroting: bij de projecten Oostoever en Europaboulevard was de verwachting
dat de financiële afwikkeling in 2010 zou plaatsvinden, dit is echter verschoven naar 2011. 131 De
uitvoering wachtsteigers Oosterdok en Westerdok; wachtsteiger Oude Houthaven zijn in 2010
opgeleverd. Door indexering en een snellere doorloop in de facturering bij de opdrachtnemers zijn
de uitgaven voor 2011 aangepast. Ook de verwachte onttrekking aan de reserve voor tunnels wijkt
af. In de geactualiseerde begroting is rekening gehouden met een onttrekking van 1 miljoen
IJweg: onttrekking vindt plaats ten behoeve van de uitvoering
Mobiliteitsfonds-Algemene Reserve: de onttrekking is conform het meerjarenvoorstel 2011-2015
Bewonersgarages Zuidoost: met deze reserve wordt het exploitatieresultaat op de garages
Zuidoost verrekend. De onttrekkingen betreffen het nadelig exploitatieresultaat van de garages. De
dotaties hebben betrekking op de ontvangen rentevergoeding over deze belegde reserve.
Uitgangpunt hierbij is dat de exploitatie van de garages per 1-1-2013 wordt overgenomen door
Stadsdeel ZuidOost
Westrandweg/2e coentunnel: onttrekking vindt plaats ten behoeve van de uitvoering
NDSM-veer: de onttrekking betreft de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van het veer; daarnaast
is er rente aan de reserve toegevoegd
131
Vanwege ondermeer de definitieve afrekeningen van de uitvoeringskosten (aannemer, diensten en bedrijven, grond).
Naar inhoudspagina 88

Egalisatie parkeerbeheer: de reserve is in 2010 – na de opstelling van de begroting –ingesteld om
verschillen per jaar tussen de daadwerkelijke betaalde rente en afschrijving op de investeringen
(vervanging/uitbreiding parkeerautomaten) en de bedragen die we doorberekenen aan de
stadsdelen op basis van beschikbaarheid (vaste vergoeding per type parkeermeter per jaar) op te
vangen
Reserve Real Time Parkeren: een van de activiteiten in de bij de begrotingsbehandeling 2011
aangenomen motie C is het zogenaamde minuten parkeren, real time parkeren (RTP). Er is
hiervoor een bedrag van 0,9 miljoen beschikbaar
Voorzieningen
stand mutaties stand mutaties stand stand stand stand
ultimo 2011 ultimo 2012 ultimo ultimo ultimo ultimo
Bedragen x 1 miljoen 2010 + -/- 2011 + -/- 2012 2013 2014 2015
Casco en funderingsherstel
Noord/Zuidlijn
0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Risicofondsen N/Z-lijn 278,1 0,0 0,0 278,1 0,0 0,0 278,1 278,1 138,0 79,9
Exploitatie en investeringen 233,5 6,1 237,8 10,5 11,2 237,1 233,1 237,8 242,6
NZK-veren
10,4
Groot onderhoud
Parkeergebouwen
3,6 0,5 1,0 3,1 0,5 0,4 3,2 3,3 3,3 3,3
Bijdrage OGA Fietsenstalling
Zuid/WTC
1,1 0,0 0,1 1,0 0,0 0,1 0,8 0,7 0,6 0,4
Brandwerende coating Piet
Heintunnel
0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Voorziening Ontwikkelingen
Parkeerbeheer
0,0 3,7 0,0 3,7 8,9 0,0 12,6 12,6 12,6 12,6
Totaal voorzieningen 516,6 14,6 7,4 523,8 19,9 11,7 531,9 527,8 392,3 338,8
Te handhaven voorzieningen
Risicofondsen Noord/Zuidlijn: voorziening ter dekking van de risico’s bij de Noord/Zuidlijn
Exploitatie en investeringen NoordZeeKanaalVeren: eind 2007 is de overeenkomst tussen het Rijk
en de gemeente getekend betreffende de overdracht van de veren over het Noordzeekanaal. Voor
de kosten heeft het Rijk een afkoopsom betaald van 220 miljoen. Deze afkoopsom is opgenomen
in deze voorziening. De jaarlijkse kosten worden gedekt uit de voorziening. Voor de kosten,
bestaande uit exploitatie, beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen wordt rekening
gehouden met een onttrekking van 6,1 miljoen in 2011 en 11,2 miljoen in 2012. Aan de
voorziening wordt rente tegen een vaste rentevoet van 4,5% toegevoegd. Deze wordt berekend op
basis van het gemiddelde van de begin- en eindbalans
Grootonderhoud parkeergebouwen: de dotaties betreffen de toevoegingen ten laste van de
exploitatierekeningen. De onttrekkingen betreffen het werkelijk te plegen groot onderhoud. Zowel de
dotaties als het werkelijk te plegen groot onderhoud zijn gebaseerd op een goedgekeurde
onderhoudsbegroting
Bijdrage OGA fietsenstalling Zuid/WTC: de onttrekkingen hebben betrekking op de bijdrage van
OGA aan de jaarlijkse huurkosten van de fietsenstalling Zuid
Brandwerende coating Piet Heintunnel: dit werk kan pas uitgevoerd worden na 2013, omdat de
komende jaren werkzaamheden in de IJtunnel gepland zijn en conform het corridorbesluit er
derhalve in die jaren geen buisafsluiting in de Piet Heintunnel kan plaatsvinden
Voorziening Ontwikkelingen Parkeerbeheer: dit betreft de kosten voor het sociaal plan Cition
Vervallen voorzieningen
Casco en funderingsherstel Noord/Zuidlijn: deze subsidieregeling wordt beëindigd bij de start van
het boren van de Noord/Zuidlijn; afwikkeling zal plaatsvinden in 2011
Naar inhoudspagina 89

5.9 Mobiliteitsfonds
5.9.1 Relevante ontwikkelingen
Prioritering op basis van Meerjarenvoorstel 2010-2014
Het in december 2010 door uw raad vastgestelde meerjarenvoorstel Centraal Mobiliteitsfonds 2010-
2014 bevat veel heroverwegingen om de financiële taakstelling en de ambities uit het programakkoord
waar te kunnen maken. Activiteiten van mindere prioriteit zijn doorgeschoven naar 2015 en later. De
financiële ruimte die een nieuwe jaarschijf normaal biedt, is hierdoor kleiner dan in voorgaande jaren.
De structurele taakstelling uit het collegeakkoord, waarvan het Centraal Mobiliteitsfonds jaarlijks 2
miljoen voor haar rekening neemt, is ook van toepassing op 2015.
Een en ander maakt de financiële druk om te prioriteren dit jaar extra groot en daarom is dit jaar extra
aandacht gegeven aan de onderbouwing van de doorlopende programma’s fiets, verkeersveiligheid,
verkeersregelinstallaties in uitleggebieden en toegankelijkheid OV. Daarbij is vooral ingezoomd op de
punten uitvoerbaarheid, planning(-optimisme) en afhankelijkheden van andere partijen.
Actualisatie vanuit de Jaarrekening 2010
Bij een aantal projecten kwamen de geprognosticeerde kasritmes niet overeen met de gerealiseerde
kasritmes. Voor meerjarige projecten betekent dit dat de kasritmes van komende jaren moeten worden
aangepast. Een overzicht van deze technische actualisatie:
Omschrijving Actualisatie
MWP
Opmerking
Verkeersveilig maken blackspots en red
routes
309.000 Het budget wordt in 2011 verder uitgenut
Verkeersmanagement naar de stad 81.000 Afronden van in 2010 gestarte projecten
Busstation Buikslotermeerplein 8.000
Renovatie Station Zuid (korte termijn
88.000 Projectbijdrage was nog niet in 2010 benodigd en in
maatr.)
2011 wel
Zuidtangent Oost 2e fase -59.500 Vanwege heroverwegingen plannen was de bijdrage uit
de GREX onzeker. Dit leidde in 2010 tot een hogere
bijdrage uit het fonds die komende jaren wordt
gecompenseerd
Verdieping Westertoegang -10.000 Kasritme
WODAN + doorstroming corridors 100.000 Afronden van in 2010 gestarte projecten
Langzaamverkeerspassage CS 342.000 Facturering door aannemer aan Prorail loopt achter
Fietsroute van Hasseltweg 169.000 Kasritme
Fysiek programma fiets
240.000 Aangegane verplichtingen voor projecten die begin
(knelpunten&stallingen)
2011 worden gerealiseerd
Verbeteren toegankelijkheid OV 140.000 In 2010 zijn deze door de heroverwegingen onder druk
komen staan, waardoor diverse projecten later worden
uitgevoerd
Totaal 1.407.500
Inkomsten
In de Jaarrekening 2010 is 1,3 miljoen vrijgevallen. Dit is beschikbaar voor het MWP 2011-2015. De
afrekening van de parkeerinkomsten uit 2009 en 2010 resulteren, met enkele andere overloopposten, in
eenmalige baten van 1,8 miljoen. Samen levert dit 3,1 miljoen aan extra incidentele ruimte op.
De inkomsten voor het Centrale Mobiliteitsfonds worden de komende jaren geraamd op ruim 45
miljoen per jaar. Voor de taakstellende afdracht aan de algemene dienst is 10 miljoen beschikbaar.
De afspraken over Voorrang voor een Gezonde stad (VGS) met de stadsdelen resulteren in een
oormerk van circa 12,5 miljoen. Het restant ( 22,7 miljoen per jaar) is beschikbaar voor het reguliere
Mobiliteitsfonds. Vanwege areaaluitbreiding wordt komende jaren een bescheiden groei van de
parkeeropbrengsten verwacht.
Overdracht vanuit de Algemene Dienst
Twee activiteiten worden vanaf 2011 niet meer uit de algemene dienst gedekt, maar vanuit het Centraal
Mobiliteitsfonds. Het tekort in de apparaatskosten DIVV vanwege de verzelfstandiging van de Dienst
Noord/Zuidlijn is gecompenseerd in de functionele begroting van DIVV. Onderdeel van deze
compensatie is de overheveling van de activiteiten van de fietsparkeerorganisatie naar het
Mobiliteitsfonds; het gaat om 0,37 miljoen op jaarbasis.
Daarnaast is conform besluitvorming bij de Heroverwegingen de subsidiebijdrage aan de Fietsersbond
nu opgenomen in het Mobiliteitsfonds. Onderdeel van de Heroverwegingen was een maatregel van
Haven Amsterdam (als beheerder Westpoort) om de parkeerhandhaving
Naar inhoudspagina 90

efficiënter plaats te laten vinden. De extra baten hiervan zouden echter ten goede van het
Mobiliteitsfonds komen. De subsidie voor de Fietsersbond is van ongeveer eenzelfde financiële
omvang, zodat de taakstelling toch bij de Algemene Dienst terecht komt.
5.9.2 Meerjarenvoorstel 2011-2015
Afgelopen maanden zijn alle activiteiten geïnventariseerd die normaal gesproken tijdens de
programmaperiode (2011-2015) in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Mobiliteitsfonds. 132
Verderop in deze paragraaf is het volledige meerjarenvoorstel opgenomen. Het verloop van de reserves
voor het Mobiliteitsfonds is als volgt:
Financieel kader 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal
Beginstand bestaande
reserves
Mobiliteitsfonds (excl. VGS)
39.345.107 26.751.115 17.608.830 14.016.724 7.846.866 39.345.107
Parkeeropbrengsten 45.201.044 45.329.483 45.342.732 45.361.374 45.391.374 226.626.007
Totaal beschikbaar 84.546.151 72.080.598 62.951.562 59.378.098 53.238.240 265.971.114
Af: Financieel kader VGS -12.218.136 -12.526.868 -12.681.938 -12.696.332 -12.696.332 -62.819.606
Beschikbaar regulier fonds 72.328.015 59.553.730 50.269.624 46.681.766 40.541.908 203.151.508
Geprognosticeerde uitgaven
regulier fonds
45.576.900 41.944.900 36.252.900 38.834.900 39.041.900 201.651.500
Eindstand bestaande
reserves regulier
Mobiliteitsfonds
26.751.115 17.608.830 14.016.724 7.846.866 1.500.008 1.500.008
De inventarisatie en een kritische voorselectie resulteerden in een totale dekkingsbehoefte voor het
Centraal Mobiliteitsfonds van 213 miljoen. Omdat de hoogte van dit bedrag de beschikbare financiële
ruimte ( 202 miljoen) te boven ging, is kritisch gekeken naar de mogelijkheden om dit bedrag binnen
het financiële kader te brengen om zo een sluitend meerjarenvoorstel te kunnen presenteren.
5.9.3 Nieuwe dekkingsopgaven
In dit meerjarenvoorstel moest dekking opgenomen worden voor nieuwe activiteiten, onder andere
voortvloeiend uit recente bestuurlijke afspraken, die nog niet waren gedekt. Ook maken nieuwe
inzichten voor bepaalde activiteiten een hogere bijdrage nodig dan in het vorige meerjarenvoorstel nog
werd verondersteld. Het gaat om de volgende activiteiten en bijdragen:
Nieuwe opgenomen activiteiten in het meerjarenvoorstel 2011-2015:
Aanleg vrije busbaan tussen de Elsrijkdreef en de N236: eenmalige bijdrage van
0,125 miljoen: dit gaat om een bijdrage aan de aanleg van een vrije busbaan in Stadsdeel
Zuidoost en Diemen en het wijzigen c.q. het aanleggen van verkeerslichtinstallatie(s) op het tracé
zodat het openbaar vervoer prioriteit krijgt
Noordelijke Ontsluiting Foodcenter: eenmalige bijdrage aan Stadsdeel West van
0,15 miljoen: om de Jan van Galenstraat te ontlasten en aan de zuidzijde ruimtelijke ontwikkeling
mogelijk te maken, wordt aan de noordzijde van het foodcenterterrein een nieuwe ontsluiting
gerealiseerd op de Haarlemmerweg. Er is een bestuurlijke toezegging gedaan om hiervoor een
bijdrage te leveren uit het Centraal Mobiliteitsfonds
Aanleg en aanpassing bewegwijzering in relatie tot Westrandweg en 2 e Coentunnel:
0,6 miljoen: alle bewegwijzering in Westpoort en een gedeelte van de bewegwijzering in de
stadsdelen Noord, West en Nieuw-West moeten worden aangepast of vernieuwd voor de komst
van de Westrandweg en de 2 e Coentunnel
Motie Eekhoorn: Als gevolg van de aangenomen motie in uw Vergadering is in dit
meerjarenvoorstel ruimte vrijgemaakt ( 30.000) voor financiering van twaalf boombruggen voor de
rode eekhoorn
Duurzame mobiliteit: 0,4 miljoen ( 80.000 per jaar): in lijn met de prioriteit in het collegeakkoord,
wordt nu voorgesteld hiervoor, naast de activiteiten van het programmabureau Luchtkwaliteit, toch
een bijdrage vrij te maken. Dit budget is nodig voor advisering over duurzame mobiliteit en de
uitwerking van Amsterdam Beslist Duurzaam, het duurzaamheidsprogramma van de Gemeente
Amsterdam
5.9.4 Activiteiten met hogere bijdragen
Eigen bijdrage programma toegankelijkheid OV: in totaal is voor dit programma in de jaren 2011-
2014 ongeveer 1,5 miljoen meer nodig aan eigen bijdragen (5% van de totale investeringskosten)
132
Activiteiten op het gebied van nieuwe beleidsproducten, voorbereidings- en uitvoeringskosten van infrastructuurprojecten,
beheer en exploitatie, toezeggingen voor bijdragen aan activiteiten van derden.
Naar inhoudspagina 91

dan vorig jaar voorzien. Het gaat hier met name om het ophogen van bushaltes zodat in 2015 kan
worden voldaan aan de wettelijke normen
Systemen doorstroming fiets (o.a. wachttijdmelders): de uitbreiding van het aantal wachttijdmelders
is genoemd in het collegeakkoord. Door nadere invulling van het programma zijn voor de jaren
2013 t/m 2015 bijdragen nodig die in het vorige meerjarenvoorstel nog niet waren opgenomen. Het
gaat in deze jaren om een bijdrage van 0,2 miljoen per jaar
Eigen bijdrage programma DRIS-panelen: 5% eigen bijdrage van de gemeente aan de
investeringskosten in panelen voor dynamische reizigersinformatiesystemen op de drukkere ovhaltes
in de stad. De (iets hogere) bijdragen zijn in dit voorstel aangepast aan een geactualiseerd
programma
Fietsdepot: uw raad heeft bij de begrotingsbehandeling in december een motie aangenomen die de
voorgestelde versobering van het fietsdepot gedeeltelijk terugdraait. Hiervoor is 0,1 miljoen per
jaar meer nodig dan in het meerjarenvoorstel 2010-2014 was voorgesteld. Fietsdiefstalpreventie
door middel van een registercontroleur en het graveren van fietsen op het Fietsdepot blijft hierdoor
mogelijk
Het aandeel van beleidsproducten neemt iets af ten opzichte van het meerjarenvoorstel 2010-2014. Er
wordt meer budget vrij gemaakt voor onder andere verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en visie- en
strategieontwikkeling (onder andere Mobiliteitsaanpak Amsterdam). Dit gaat ten koste van beleid
en bestuursadvisering op het gebied van parkeren, auto en communicatie fiets. Ook is de inzet op de
coördinatie grootstedelijke gebieden teruggebracht. Binnen deze projecten gaat DIVV een meer
kaderstellende en toetsende rol op zich nemen. De inhoudelijke rol die DIVV nu vaak bekleedt,
zal worden afgebouwd.
5.9.5 Versoberen en faseren
Met de nieuwe en hogere bijdragen die hiervoor zijn beschreven, kwam het totaal benodigde budget
ruim 11 miljoen uit boven de beschikbare financiële ruimte. Van de hieronder besproken activiteiten
wordt de bijdrage aangepast door versoberen of faseren.
Programma Verkeersveilig maken blackspots en red routes
Ons college en uw raad hebben najaar 2009 ingestemd met een versnelde aanpak van de blackspots,
schoolspots en een proactieve aanpak van bijna blackspots in 2010 en 2011. De bijdrage uit het
Centraal Mobiliteitsfonds is verhoogd van 6,5 miljoen tot 15 miljoen. Stadsdelen en Stadsregio
leveren naar verwachting ook een deel van de financiering. In dit meerjarenvoorstel wordt geadviseerd
om de bijdrage uit het Centraal Mobiliteitsfonds met 1,5 miljoen terug te brengen tot 13,7 miljoen.
Van een aantal onderdelen is het op dit moment niet zeker genoeg dat het geld in de opgegeven jaren
besteed gaat worden (correctie planningsoptimisme). 133
Campagne bereikbaarheid Amsterdam
Tot nu toe wordt voor 0,2 miljoen per jaar aan communicatieactiviteiten uitgevoerd over de
bereikbaarheid van Amsterdam. Dit budget werd de afgelopen jaren besteed aan de
website www.bereikbaar.amsterdam.nl en de jaarlijkse ondersteunende reclamecampagnes. Inmiddels
wordt gewerkt aan een nieuwe opzet van de bereikbaarheidscommunicatie met pagina's die gekoppeld
zijn aan www.amsterdam.nl en nieuwe campagnevormen. De gemeente zal actief aansluiting blijven
zoeken bij de doelgroepen door gebruik te maken van social media, embedded datafeeds, mobile apps
en digitale kaarten (ter vervanging van papier). Dit biedt ook de gelegenheid om ambities van de dienst
qua ontsluiting van de parkeerrechtendatabase en andere verkeersinformatie te bedienen en te
ondersteunen. Essentieel is dat de bereikbaarheidsinformatie geïntegreerd wordt aangeboden en dat
waar nodig deze wordt ondersteund door reclameboodschappen en advertenties. Deze
Bereikbaarheidscampagne 2.0 vraagt om een structureel budget voor de ontwikkeling van de
technologieën en het in stand houden en up to date houden van de ontwikkelde technologieën. Door
het gebruik van deze nieuwe communicatiekanalen kan het jaarlijkse bedrag de komende jaren
stapsgewijs worden teruggeschroefd tot 0,15 miljoen per jaar in 2014. Dit scheelt over de hele
programmaperiode 0,145 miljoen.
Aansluiting Nieuw-West op de om te leggen A9
Rijkswaterstaat verlegt de komende jaren de A9 ter hoogte van Badhoevedorp. Ten westen van
Badhoevedorp moet een vernieuwde aansluiting komen richting Amsterdam Nieuw-West via de
Amsterdamse Baan en de Ookmeerweg. In 2005 heeft Amsterdam een bestuursovereenkomst
ondertekend waarin de gemeente voldoende capaciteit op deze route garandeert. Momenteel wordt
133
Dit speelt vooral bij de grote, complexe blackspots. Voor deze investeringen is vaak ook overeenstemming nodig tussen veel
betrokken partijen en daarmee de planningsrisico’s groter.
Naar inhoudspagina 92

onderzocht of er vanaf 2016 capaciteitsknelpunten te verwachten zijn en hoe deze het beste kunnen
worden opgelost. Nog onduidelijk is welke investering hiervoor noodzakelijk is. De eerste voorzichtige
inzichten lijken niet richting een zeer grote investering te gaan. Daarom wordt in dit Meerjarenvoorstel
wel rekening gehouden met een investering, maar wordt het verantwoord geacht om de gereserveerde
bijdrage in het CMF voorlopig bescheiden te houden. In het volgende meerjarenvoorstel (t/m 2016) zal
er meer duidelijkheid zijn over de investering die voor Amsterdam nodig is. De benodigde bijdrage in
het jaar 2015 is ten opzichte van vorig jaar verlaagd met 4,5 miljoen.
Eigen bijdrage Zuidtangent Oost
De eigen bijdrage wordt aangepast aan de nieuwste inzichten rondom de planning. Dit betekent dat 1
miljoen van de gemeentelijke bijdrage wordt doorgeschoven naar 2016. Dit levert geen problemen op
voor de dekking van het project.
Eigen bijdrage ombouw Amstelveenlijn:
Momenteel wordt in opdracht van de Stadsregio Amsterdam een planstudie uitgevoerd naar de
mogelijke ombouw van de Amstelveenlijn. Indien wordt besloten om dit project uit te voeren, is het de
bedoeling om het project rond 2019 op te leveren. Voorlopig wordt rekening gehouden met een
Amsterdamse bijdrage aan de investeringskosten van ruim 5,5 miljoen. De rest wordt betaald door de
Stadsregio, de Gemeente Amstelveen en zo mogelijk ook het Rijk. Het kasritme voor de eigen bijdrage
is in de meerjarenvoorstel aangepast aan de actuele planning voor uitvoering.
Fysiek programma fiets (knelpunten&stallingen)
Net als bij het programma blackspots is het CMF-budget voor het fysiek programma fiets in het vorige
meerjarenvoorstel flink opgehoogd, mede vanwege de prioriteit die in het collegeakkoord gegeven
wordt aan het fietsnetwerk en fietsparkeren. Voor een deel is het programma voor het fietsnetwerk de
eerstkomende jaren al gevuld, vooral met bijdragen aan stadsdeelprojecten. Voor stallingen worden dit
jaar in het kader van het nieuwe Meerjarenplan (MJP) Fiets voorstellen voor invulling gedaan.
Geadviseerd wordt om nu in totaal 0,4 miljoen minder te reserveren dan is aangevraagd, vooral in het
jaar 2011 waarin de nadruk nog ligt op onderzoeken en besluitvorming. Voor fysieke investeringen in
fietsenstallingen en het fietsnetwerk blijft er dan tot en met 2015 in totaal nog 8,8 miljoen over.
Beleidsproducten: focus op kerntaken
Voorgesteld wordt in totaal 0,4 miljoen extra te bezuinigen op de beleidsproducten omdat er van kan
worden uitgegaan een afname van projecten ook een kleinere bijdrage nodig is voor beleid. Deze
verlaging van de mobiliteitsfondsbijdrage heeft ook gevolgen voor de mogelijkheid onderzoeken uit te
voeren op het gebied van openbaar vervoerlijnen. Er zal in de komende jaren geen onderzoek meer
worden verricht naar mogelijke nieuwe OV-verbindingen. Ook wordt het Centrale Mobiliteitsfonds vanaf
2012 niet langer aangesproken voor geld voor beleidsvorming voor goederenvervoer. Het zal blijven bij
de bijdrage uit het Fonds Luchtkwaliteit.
Naar inhoudspagina 93

Meerjarenvoorstel Centraal Mobiliteitsfonds 2011 – 2015
1. Een veilige stad
1.1 Een verkeersveilige stad 2011 2012 2013 2014 2015
Verkeersveiligheid - beleid 339.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Verkeersveilig maken blackspots en red routes 2.309.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000
Verkeersveiligheid - programma's 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000
Eekhoornbruggen 30.000 - - - -
Verkeersregelinstallatie's nieuwe gebieden/locaties 1.310.000 1.230.000 1.330.000 1.330.000 230.000
Brommerbeleid (opstellen & uitvoeren) 185.000 190.000 100.000 100.000 100.000
Totaal verkeersveilige stad
4.608.000 5.045.000 5.055.000 5.055.000 3.955.000
1.2 Een sociaalveilige stad 2011 2012 2013 2014 2015
Taxibeleid, aanpak standplaatsen taxi's en alternatief
personenvervoer
1.743.000 1.713.000 1.713.000 1.713.000 1.713.000
Totaal sociaalveilige stad
1.743.000 1.713.000 1.713.000 1.713.000 1.713.000
Totaal een veilige stad 6.351.000 6.758.000 6.768.000 6.768.000 5.668.000
2. Een bereikbare stad
2.1 Goede bereikbaarheid van de stad
2.1.1 Algemeen
2011 2012 2013 2014 2015
Beleidsproducten en coördinatie grootstedelijke
gebieden - (Zuidas etc.)
499.000 350.000 370.000 295.000 275.000
Campagne bereikbaarheid Amsterdam 200.000 185.000 170.000 150.000 150.000
Bewegwijzering Westrandweg en 2 de Coentunnel.
Werkgebied: Westpoort, Noord, Nieuw West, West.
2.1.2 Auto
50.000 550.000 - - -
Aansluiting Nieuw-West op de om te leggen A9 - - - 500.000 1.000.000
Slim verkeersmanagement naar de stad: Monitoring 81.000
Amsterdam (MOA) en aansluiting NDW
-
-
-
-
Slim verkeersmanagement naar de stad: Onderhoud
Tactisch verkeermodel
35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Wegsleepregeling en incidentmanagement 404.000 344.000 344.000 344.000 344.000
Beleidsadvisering bereikbaarheid stad, incl. A6/A9 363.000 270.000 290.000 290.000 290.000
Beleidsadvisering Parkeren(inc. Parkeernota)
2.1.3 Openbaar vervoer
280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
Busstation Buikslotermeerplein 1.263.000 200.000 - - 745.000
Renovatie Station Zuid (korte termijn maatregelen) 88.000 200.000 800.000 - -
Aanleg extra trap Station Zuid 197.000 - - - -
Zuidtangent Oost 2e fase 43.000 63.000 - - 1.000.000
Eigen bijdrage ombouw Amstelveenlijn - - 600.000 1.200.000 1.200.000
Eigen bijdrage HOV Zaancorridor 125.000 250.000 125.000 125.000 -
Eigen bijdrage Westtangent - 100.000 100.000 400.000 200.000
Versnellen westelijke tramlijnen - - 250.000 - -
OV - beleidadvisering (bereikbaarheid van de stad) 637.000 470.000 307.000 291.000 291.000
Totaal goede bereikbaarheid van de stad
4.265.000 3.297.000 3.671.000 3.910.000 5.810.000
2.2 Goede mobiliteit in de stad
2.2.1 Algemeen
2011 2012 2013 2014 2015
Visie en strategie verkeer, vervoer en infrastructuur
2.2.2 Auto
272.000 271.000 271.000 271.000 271.000
Bijdrage Spaarndammertunnel - 2.000.000 2.000.000 - -
Verdieping Westertoegang 159.000 3.050.000 1.481.000 - -
Slim verkeersmanagement in de stad 450.000 450.000 - - -
WODAN + doorstroming corridors 1.053.000 - - - -
Ring Oud Zuid fase 8: Ceintuurbaan tussen
142.000
Ruijsdaelkade en Dusartstraat
-
-
-
-
Beleidsadvies auto (Mobiliteit in de stad)
2.2.3 Fiets
43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Langzaamverkeerspassage CS 3.284.000 4.190.000 - - -
Fietsroute van Hasseltweg (Mosplein-Meeuwenlaan) 1.169.000 1.829.000 131.000 225.000 -
Oosteinde, 2-richtingsfietspad, veilige fietsroute - - - - -
Systemen doorstroming fiets (fietsDRIPS Noord en
wachttijdmelders)
120.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Fietsbeleid (incl. meerjarenprogramma fiets) 489.000 489.000 489.000 489.000 489.000
Communicatie en promotie fiets 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Subsidie fietsersbond 124.460 124.460 124.460 124.460 124.460
Fysiek programma fiets (knelpunten&stallingen) 1.235.000 1.675.000 2.215.000 1.840.000 1.840.000
Overheveling CFA 370.440 370.440 370.440 370.440 370.440
Fietsenstalling Leidseplein 500.000 500.000 1.000.000 4.850.000 7.150.000
Exploitatie en beheer Fietspunt-stallingen 1.216.000 1.421.000 1.623.000 1.732.000 1.805.000
Naar inhoudspagina 94

2.2.4 Openbaar Vervoer
Tramsporenplan CS - - - 600.000 1.000.000
ODE-brug stationseiland 3.400.000 - - - -
Verbeteren toegankelijkheid OV 1.593.000 1.099.000 571.000 534.000 393.000
Informatiepanelen voor het Dynamisch Reizigers
250.000 250.000 100.000 100.000
Informatie Systeem
-
Aanpassingen infra irt nieuwe dienstregeling 255.000 - - - -
Exploitatie Pontveren Amsterdam 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000
Provincialeweg ts de Elsrijkdreef en de provinciale
50.000 75.000
weg N236, aanleg vrije busbaan
-
-
-
Noordelijke ontsluiting Food Center, bijdrage aan
stadsdeel West
150.000
Totaal goede mobiliteit in de stad
16.752.900 19.181.900 12.005.900 12.398.900 14.805.900
Totaal een bereikbare stad 21.017.900 22.478.900 15.676.900 16.308.900 20.615.900
3. Een aantrekkelijke stad
3.1 Een schone stad 2011 2012 2013 2014 2015
Duurzame Mobiliteit 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Totaal schone stad
80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
3.2 Een hele en mooie stad 2011 2012 2013 2014 2015
Wibautstraat 5.900.000 - - - -
Reconstructie Weesperstraat 150.000 150.000 2.050.000 4.000.000 1.000.000
Planvoorbereiding Leidseplein en omgeving 100.000 50.000 - - -
Fietsdepot 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
Kap metro Buikslotermeerplein - 750.000 - - -
Perronkappen metro Spaklerweg en Van der
300.000
Madeweg
-
-
-
-
Totaal hele en mooie stad
7.300.000 1.800.000 2.900.000 4.850.000 1.850.000
Totaal een aantrekkelijke stad 7.380.000 1.880.000 2.980.000 4.930.000 1.930.000
TOTAAL CMF 34.748.900 31.116.900 25.424.900 28.006.900 28.213.900
Naar inhoudspagina 95

6. Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Maatschappelijk effect
De openbare ruimte en groengebieden in er rond Amsterdam zijn goed bereikbaar en aantrekkelijk.
Mede daarom willen mensen in onze stad wonen, werken en recreëren. Amsterdammers blijven gezond
door sporten en bewegen. Amsterdam sluit zich aan bij het nationaal Olympisch Plan 2028.
Kerncijfers
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten per doelstelling
6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en
aantrekkelijke metropoolregio Amsterdam.
25,7 28,8 18,5 16,5 16,4
6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en
homogeen ingericht en voor alle Amsterdammers
toegankelijk
12,4 13,9 8,7 12,6 19,3
6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op olympisch niveau 20,1 23,5 19,4 19,2 19,0
6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Subtotaal lasten 59,5 67,5 47,9 49,6 55,9
Waarvan verdeelvoorstel 12,1 -0,1 -0,1
Dotaties aan reserves 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Totaal lasten 60,5 68,5 48,9 50,6 56,9
Baten per doelstelling
6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en
aantrekkelijke metropoolregio Amsterdam.
1,2 2,3 1,5 0,5 0,5
6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en
homogeen ingericht en voor alle Amsterdammers
toegankelijk
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op olympisch niveau 1,0 3,3 3,3 3,3 3,3
6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Subtotaal baten 2,4 5,6 4,9 3,8 3,8
Onttrekkingen aan reserves 0,5 7,4 0,8 3,8 10,4
Totaal baten 2,9 13,0 5,7 7,6 14,2
Saldo ten laste van de algemene middelen
Ontwikkelingen en beleidskaders
Groen en openbare ruimte
Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam. Onderdeel van de structuurvisie is
het toetsingskader voor plannen in de hoofgroenstructuur
Motie 682 van raadslid Van der Ree (1 december 2010). Amsterdam neemt deel in een aantal
recreatieschappen; omdat de beheerkosten stijgen gaan we samen met onze regionale partners op
zoek naar nieuwe beheers- en ontwikkelingsvormen
Najaar 2011 wordt het bestedingsvoorstel van 4 miljoen (2011-2012) voor de Rode Loper aan uw
raad voorgelegd
Rijksbezuinigingen en overheveling van landschapstaken naar de provincie noodzaken tot
heroverweging van de rol en positie van regio en gemeente
Sport
Sportplan 2009-2012
Nota Alle Amsterdammers gezond 2008-2011
Landelijke regelingen: Impuls Brede School Sport en Cultuur (Combinatie functies) van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) 2007; Nota voor Sport (VWS, 2005)
Het Olympisch Plan 2028 (VWS, 2009)
Beleidsbrief Sport en Bewegen in Olympisch Perspectief (VWS, 2011)
Naar inhoudspagina 96
57,5
55,5
43,2
43,0
42,7

6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke
metropoolregio Amsterdam
6.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Amsterdammers gebruiken de parken en openbare ruimte steeds intensiever. Een groenstructuur van
hoge kwaliteit ondersteunt deze trend. Stadsparken en buurtgroen bevorderen een leefbare
woonomgeving.
De bijdrage van de centrale stad aan de kwaliteit van het groen is lastig meetbaar. De
verantwoordelijkheden liggen vooral op stadsdeelniveau – of juist op regionaal niveau. Investeringen
worden vrijwel altijd samen met stadsdelen en regionale partners gedaan. Daarbij komt dat metingen,
zoals het groot groenonderzoek, niet jaarlijks worden uitgevoerd. Daarom zijn er voor deze doelstelling
geen indicatoren opgenomen. De centrale stad heeft voor deze collegeperiode 10 miljoen
beschikbaar voor bijdragen aan specifieke projecten.
6.1.2 Wat gaan we ervoor doen?
We investeren groengelden in projecten in de hoofd groenstructuur en wijken
Samen met de provincie en onze partners in de recreatieschappen ontwikkelen we nieuwe
beheersmethodes en proberen we private partijen te betrekken
We stellen een ecologische visie en een visie voor Waterland op
We voeren de subsidieregeling Groene Daken uit
We zorgen voor een schoon, heel en veilig Amsterdamse Bos. We ondersteunen activiteiten en
exploiteren evenementenlocaties in het Amsterdamse Bos
We subsidiëren Artis en de Hortus Botanicus
6.1.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 25,7 28,8 18,5 16,5 16,4
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 1,2 2,3 1,5 0,5 0,5
Onttrekkingen aan reserves 0,4 4,6 0,8 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 24,2 21,9 16,3 15,9 15,9
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 (inclusief het verdeelvoorstel) nemen ten opzichte van de Begroting
2011 per saldo 3,0 miljoen toe. De baten stijgen per saldo met 1,1 miljoen. De onttrekking aan de
bestemmingsreserves stijgt met 4,2 miljoen. Het nadelig saldo daalt met 2,3 miljoen tot 21,9
miljoen.
6.1.4 Mutaties
Algemene mutaties
Bij het vaststellen van de Jaarrekening 2010 is besloten om de boekwaarde van de activa van het
Groenfonds met 10 miljoen te verlagen. Hierdoor dalen de jaarlijkse kapitaallasten met 1 miljoen
De incidentele prioriteit Groene Daken 2011 van 0,3 miljoen vervalt in 2012
De incidentele prioriteit Incidentele Groenmiddelen 2011 van 5,5 miljoen vervalt in 2012. De
besteding van de Groenmiddelen neemt toe met 4,1 miljoen. Dit valt binnen de
bestedingstermijnen die ons college voor de projecten heeft vastgesteld. De lasten worden gedekt
uit de bestemmingsreserve Incidentele Groengelden
De verwachte besteding ten laste het ISV fonds neemt toe met 0,4 miljoen; de baten nemen toe
met hetzelfde bedrag
Een saldoneutrale onttrekking aan de reserve Hortus van 0,1 miljoen
Prioriteiten en posterioriteiten
Prioriteit Groenmiddelen: in het programakkoord 2010-2014 is 10 miljoen aan Groenmiddelen
opgenomen om de kwaliteit van de groenstructuur te versterken. Hiervan is 5,5 miljoen
opgenomen in de Begroting 2011. In de Begroting 2012 wordt 2,5 miljoen opgenomen. De
resterende 2,5 miljoen wordt betrokken bij de Begroting 2013 en verder. Bij de 8-
Naar inhoudspagina 97

maandsrapportage wordt vastgesteld welk bedrag aan de bestemmingsreserve wordt toegevoegd.
Er geldt een bestedingstermijn van drie jaar
Prioriteit Artis Masterplan: in 2008 heeft de Gemeente Amsterdam 15 miljoen toegezegd voor het
Artis Masterplan; de laatste tranche van 2,5 miljoen wordt toegekend in 2012
De prioriteit Amsterdamse bruggen van 35.625 is bestemd voor het renoveren van vijftien
bruggen in 2012
Posterioriteit Artis: voor 2012 is een posterioriteit opgenomen van 0,45 miljoen. Dit betreft een
compensatie van een structurele ombuiging; met ingang van 2013 is deze ombuiging van 0,9
miljoen volledig geëffectueerd
Posterioriteit Hortus: voor 2012 is een posterioriteit opgenomen van 0,1 miljoen. Dit betreft een
compensatie van een structurele ombuiging; met ingang van 2013 is deze ombuiging van 0,2
miljoen volledig geëffectueerd
Posterioriteit Amsterdamse Bos: voor 2012 is een posterioriteit opgenomen van 50.000 op het
budget van het Amsterdamse Bos; gevolg is dat de openingstijden van het bezoekerscentrum
worden aangepast
Posterioriteit budget groenmiddelen ( 25.000 in 2012, 50.000 in 2013 en 2014): er worden
minder middelen beschikbaar gesteld voor groenbeleid, ecologie en openbare ruimte; de besparing
wordt zoveel mogelijk met natuurlijk verloop opgevangen
Posterioriteit bedrijfsvoering ( 41.290 in de periode 2012-2014): de posterioriteit bedrijfsvoering
wordt vanaf 2012 in de begroting verwerkt via tariefverlaging; dit heeft geen gevolg voor de
dienstverlening
Meerjarige saldo ontwikkelingen
De met groengelden gefinancierde projecten zijn grotendeels uitgevoerd. Daardoor zijn de lasten lager.
Het meerjarig saldo daalt door de ombuigingen en het vervallen van incidentele prioriteiten na 2012.
6.1.5 Risico’s
De rijksbezuinigingen op natuur en landschap kunnen doorwerken in de benodigde bijdragen van
gemeenten in recreatieschappen. Daarom moeten we samen met de recreatieschappen kostenstijging
tegengaan en andere inkomstenbronnen aanboren.
Naar inhoudspagina 98

6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen ingericht en
voor alle Amsterdammers toegankelijk
6.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Openbare ruimteprojecten in Amsterdam voldoen aan basiskwaliteitseisen. Bij enkele grote projecten,
zoals de Rode Loper en het Stationsplein, wordt een hoger kwaliteitsniveau gerealiseerd.
De verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte ligt, met uitzondering van de grootstedelijke
gebieden, bij de stadsdelen. Investeringen worden vrijwel altijd samen met stadsdelen gedaan, reden
om voor deze doelstelling geen indicatoren op te nemen. De stadsdelen zijn bezig met het opzetten van
een meetsysteem voor de kwaliteit van de openbare ruimte. De centrale stad heeft voor deze
collegeperiode 10 miljoen beschikbaar voor bijdragen aan specifieke projecten.
6.2.2 Wat gaan we ervoor doen?
Samen met stadsdelen ontwikkelen we basiskwaliteitseisen voor projecten in de openbare ruimte
(Puccinimethode 134 ). Deze kwaliteitseisen versterken de eenheid van de openbare ruimte
We verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte door middelen aan belangrijke projecten
toe te kennen, zoals de Rode Loper
In het kader van de wijkaanpak verbeteren we de openbare ruimte in de woonomgeving
6.2.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 12,4 13,9 8,7 12,6 19,3
Dotaties aan reserves 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Baten +
Baten 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Onttrekkingen aan reserves 0,1 2,8 0,0 3,8 10,4
Saldo ten laste van de algemene middelen 13,0 12,1 9,8 7,7 10,0
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 (inclusief het verdeelvoorstel) nemen ten opzichte van de Begroting
2011 per saldo 1,6 miljoen toe. De onttrekking aan de reserves stijgen met 2,7 miljoen. Het nadelig
saldo daalt met 0,9 miljoen tot 12,1 miljoen.
6.2.4 Mutaties
Rode Loper: in 2012 is de uitvoering van Damrak, Beursplein en Beursstraat en Oude Brugsteeg
gepland. De dekking uit de bestemmingsreserve Rode Loper in 2012 is 1,5 miljoen
Museumplein: in de periode 2011-2013 is de uitvoering van werkzaamheden rond het Stedelijk
Museum en Rijksmuseum gepland. De herinrichting moet gereed zijn voor de oplevering van het
Rijksmuseum in 2013. Geplande uitgaven voor 2012 zijn 1,2 miljoen; de lasten worden gedekt uit
de bestemmingsreserve
Leidseplein: de prognose is dat de uitvoering van het maaiveld pas in september 2015 start
De incidentele prioriteit Grootstedelijke Openbare Ruimte 2011 van 4,0 miljoen vervalt in 2012
Haven: door toename van rente en afschrijvingslasten stijgen de lasten met 0,4 miljoen
Prioriteiten en posterioriteiten
Grootstedelijk Openbare Ruimte: in het Programakkoord is 10 miljoen opgenomen voor projecten
in de grootstedelijke openbare ruimte. In 2011 is een eerste tranche van 4 miljoen goedgekeurd.
Deze vervalt voor 2012. Voor 2012 is een prioriteit van 2,5 miljoen toegekend voor
werkzaamheden aan de Rode Loper. Het resterende bedrag wordt betrokken bij de Begroting 2013
en de Begroting 2014. Bij de 8-maandsrapportage wordt vastgesteld welk bedrag wordt toegevoegd
aan een bestemmingsreserve. Er geldt een bestedingstermijn van drie jaar
Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
134 De Puccinimethode betreft voornamelijk de fysieke inrichting van straten en pleinen. In een samenwerkingsverband van
gemeentelijke diensten en stadsdelen wordt aan een nieuwe traditie voor de inrichting van de Amsterdamse openbare ruimte
gewerkt. Het begrip Puccinimethode werd gemunt tijdens een expertmeeting over uitvoeringskwaliteit van de openbare ruimte,
toen iemand over de bonbons van chocoladewinkel Puccini opmerkte dat die symbool staan voor een goede uitvoeringskwaliteit:
passie, ambacht, goede ingrediënten, gedegen voorbereiding, nauwkeurige uitvoering met als resultaat een hoge eindkwaliteit.
Naar inhoudspagina 99

6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op olympisch niveau
6.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Voor sportbeoefening op olympisch niveau is nodig:
hoge sportparticipatie van jeugd en volwassenen 135
maatschappelijk actieve sportverenigingen
een adequaat aanbod van sportvoorzieningen
veel topsportbeoefening
actieve participatie in het nationaal Olympisch Plan 2028
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014
1. Aantal kinderen en jongeren 4 t/m
18 jaar dat deelneemt aan naschools
sport en beweegaanbod via JUMP-in
of Topscore
8.109
2010
6.000 PM PM
2 . Aantal uren sportaanbod
PO: 12.763
2010
13.000 13.200 13.300
verzorgd door
VO: 5.185
2010
5.300 5.500 5.600
combinatiefunctionarissen in primair,
voortgezet en speciaal onderwijs
SO: 2003
2010
2.100 2.200 2.250
3. Aantal sportverenigingen dat zich
richt op het bereiken van sociaal
maatschappelijke doelen door
deelname aan gemeentelijke
sportstimuleringsprogramma’s
4. Adequate accommodatiecapaciteit
basissportvoorzieningen:
113 2010 120 125 130
- sporthalcapaciteit
26
2010
28
30
32
- aantal hockeyvelden
32
36
40
42
- aantal tennisbanen
221
235 250 270
5. Aantal programma’s en bonden
verankerd in Centrum voor Topsport
en Onderwijs (CTO)
6. Aantal internationale
topsportevenementen, onder te
verdelen in
Programma’s 12
Bonden 7
2010
2010
13
8
14
9
15
9
- Jaarlijks terugkerend
- Aantal van EK/WK niveau,
7
6
2010
7
4
7
2
7
georganiseerd in 2011-2014
(streven is 11 in totaal)
- Aantal grote evenementen
4
geacquireerd in de periode 2011-
2014 voor de periode ná 2014
136
4
Zoveel mogelijk Amsterdamse kinderen sporten, zodat ze zich ontwikkelen tot sportieve, gezonde en
sociale volwassenen. Omdat er in 2012 minder middelen beschikbaar zijn, is de ambitie naar beneden
bijgesteld. De resultaten na 2012 zijn afhankelijk van de Begroting 2013 en de beschikbaarheid van
middelen van derden.
6.3.2 Wat gaan we ervoor doen?
We bevorderen sport onder schooltijd, organiseren sportactiviteiten na schooltijd en voeren op scholen
programma’s uit tegen overgewicht.
We organiseren activiteiten voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld gehandicapten en ouderen
We helpen sportaanbieders om maatwerk in de wijken te leveren en inactieve volwassenen aan het
bewegen te krijgen
De door ons gesubsidieerde Stichting Sportservice Amsterdam stelt combinatiefunctionarissen ter
beschikking aan sportverenigingen en scholen. Deze Combinatiefunctionarissen organiseren
samen met sportverenigingen het dagelijks sport- en beweegaanbod op scholen
We investeren in sportparken, kleinschalige sportaccommodaties en een sportievere inrichting van
de openbare ruimte. Stadsdelen kunnen via het Programma Maatschappelijke Investeringen
financiële bijdragen aanvragen voor het realiseren van sportaccommodaties
Samen met de door ons gesubsidieerde Stichting Topsport Amsterdam ondersteunen we
topsporters en talentontwikkeling, onder andere via het Centrum voor Topsport en Onderwijs. Dit
135
De doelstelling voor 2014 is: 80% van de jeugd en 70% van de volwassenen sport minimaal 1 x per maand.
136
Waarvan twee zeer grote, (waarschijnlijk) in 2014, dan wel één in 2013 en één in 2014.
Naar inhoudspagina 100

centrum wordt gefaciliteerd door realisatie van topsportaccommodaties en voldoende
trainingsruimte
We bouwen aan ons track record van topsportevenementen door het organiseren van het WKroeien
U23, WK Handboogschieten, WK Roeien 2014 en van reguliere evenementen als de Van
Dam tot Damloop, de Amsterdamse Marathon en Jumping Amsterdam). We acquireren
interessante evenementen voor de komende jaren, zoals het EK Atletiek 2016 en sport- en
gezondheidgerelateerde internationale congressen
We exploiteren Sporthallen Zuid, sportpark Amsterdamse Bos en de Bosbaan; we verhuren
gemeentelijke sporthallen en sportzalen voor de georganiseerde sport.
We ondersteunen sportverenigingen
We organiseren breedtesportevenementen, bijvoorbeeld de Amsterdamse Olympische Dagen,
Topscore Finals, Sport-en funtour en side events bij topsportevenementen
In 2012 wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw sportplan voor de periode 2013-2016
6.3.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 20,1 23,5 19,4 19,2 19,0
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 1,0 3,3 3,3 3,3 3,3
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 19,1 20,2 16,1 15,9 15,7
Voorzieningen 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Investeringen 8,2 4,5 1,3 1,3 1,3
Het saldo van de Begroting 2012 is (inclusief het verdeelvoorstel) 20,5 miljoen. Ten opzichte van het
saldo in de Begroting 2011 is dit een daling van 1,4 miljoen.
6.3.4 Mutaties
Algemene mutaties
Toename nominale ontwikkelingen 0,35 miljoen
De gemeentefondsbijdrage voor Combinatiefunctionarissen tot en met 2015 stijgt met 0,5 miljoen
structureel
De kapitaallasten van investeringen (rente en afschrijvingen) nemen structureel 0,5 miljoen toe
De incidentele prioriteit Evenementen 2011 vervalt in 2012. Dat leidt tot een afname in het saldo
voor begroting van 2,0 miljoen
De middelen voor de rompbegroting van 2011 naar 2012 dalen, terwijl de lasten feitelijk toenemen.
De oorzaak daarvan is dat de incidentele prioriteiten Olympische ambitie ( 2 miljoen) en
combinatiefuncties ( 1 miljoen) zijn opgenomen in de cijfers van de rompbegroting van 2011 en
voor de Begroting 2012 zichtbaar gemaakt onder het verdeelvoorstel
De baten en de lasten nemen toe met 2,3 miljoen door overheveling van schoolzwemmen uit het
Programma Educatie, jeugd en diversiteit
Prioriteiten en posterioriteiten
Prioriteit Evenementen: in het Programakkoord 2010-2014 is 10,0 miljoen uitgetrokken voor
Evenementen. Dit budget wordt 50/50 verdeeld over de portefeuilles sport en economische zaken.
Voor 2012 is een prioriteit van 3,0 miljoen opgenomen en uitgaande van de 50/50 verdeling, is
onder deze doelstelling 1,5 miljoen opgenomen
Prioriteiten Combinatiefunctionarissen: samen met sportverenigingen organiseren
combinatiefunctionarissen het dagelijks sport- en beweegaanbod op scholen. Het aantal
combinatiefunctionarissen in 2011 bedraagt 66 fte. Deze worden gedekt uit 1,3 miljoen
rijksmiddelen, 1,0 miljoen structurele prioriteitsmiddelen en een incidentele prioriteit van 0,5
miljoen als gevolg van een amendement van uw raad. In 2012 bedraagt de rijksbijdrage 1,8
miljoen. Daarmee kunnen 10 extra fte gefinancierd worden. De gemeentelijke bijdrage blijft echter
1,5 miljoen. Het is mogelijk dat er na 2012 minder rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld, omdat
het cofinancieringvoorschrift (60% gemeente – 40% Rijk) niet langer geldt
Prioriteit Olympische Ambities: uw raad heeft in december 2010 voor de periode 2011-2014 vier
maal 2,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de Amsterdamse Olympische Ambitie
Prioriteit Stimulering Jeugd: in 2011 kon 1,2 miljoen uit de reserve Sportplan besteed worden aan
JUMP-in (sport- en beweegaanbod op scholen voor leerlingen met overgewicht). Voor 2012 is aan
dit programma een incidentele bijdrage toegekend van 0,4 miljoen
Naar inhoudspagina 101

Posterioriteit Efficiency apparaat Sport: in 2012 is, evenals in 2011, een structurele bezuiniging van
0,17 miljoen verwerkt op de apparaatskosten Sport
Posterioriteit Verlagen bijzondere subsidieverordening sportevenementen: het budget wordt in 2012
verlaagd met 0,03 miljoen. Circa dertig kleine sportevenementen worden niet langer
gesubsidieerd uit deze regeling.
6.3.5 Risico’s
Voor combinatiefuncties geldt het risico dat de rijksbijdrage vanaf 2013 minder wordt omdat de
cofinancieringvoorwaarde (60% gemeente-40% Rijk) dan wellicht niet langer geldt
Naar inhoudspagina 102

6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam
6.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
De wettelijke gemeentetaken rond dierenwelzijn worden uitgevoerd door diverse
dierenwelzijnsorganisaties.
6.4.2 Wat gaan we ervoor doen?
We verstrekken subsidie aan dierenwelzijnsorganisaties voor de uitvoering van de wettelijke
gemeentetaken, reden om ook voor dit onderdeel geen indicatoren op te nemen. Voor de kosten van
toekennen en afwikkelen van subsidies is in de gemeentebegroting een budget opgenomen.
6.4.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.4.4 Mutaties
Niet van toepassing.
6.4.5 Risico’s
Er zijn voor deze doelstelling geen risico’s geformuleerd.
Naar inhoudspagina 103

6.5 Reserves en voorzieningen
Bedragen x 1 miljoen stand
ultimo
2010
Mutatie
2011
stand
ultimo
2011
Mutatie
2012
stand
ultimo
2012
stand
ultimo
2013
stand
ultimo
2014
stand
ultimo
2015
Reserves
Reserve Groengelden 5,5 -0,5 5,1 -4,4 0,6 0 0 0
Reserve WW (DRO) 0,8 0 0,8 0 0,8 0,8 0,8 0,8
De Rode Loper 4,9 1,0 5,9 -0,5 5,4 6,4 3,6 0
Museumplein 2,0 -0,75 1,2 -1,2 0 0 0 0
Leidseplein 5,9 -0,1 5,8 -0,1 5,8 5,8 5,8 0
Sportplan 2009-2012 1,5 -1,5 0 0 0 0 0 0
Reserve Hortus 0,5 -0,1 0,4 -0,2 0,2 0 0 0
Totaal 21,2 -2,0 19,2 -6,4 12,8 13,0 10,2 0,8
Voorzieningen
Lening basketbalver. ABC 0 0 0 0 0 0 0 0
Groot onderhoud hallen (DAB/sporthallen Zuid) 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6
Totaal 45.000 78.800 123.800 123.800 247.600 371.400 495.200 619.000
Reserves
Incidentele Groenmiddelen: de bestedingstermijn is drie jaar. Het grootste deel van de reserve
wordt in 2012 onttrokken. De besteding van neemt in 2012 toe met 4,1 miljoen. Dit valt binnen de
bestedingstermijnen die ons college voor de projecten heeft vastgesteld. Voor 2012 is een nieuwe
prioriteit toegekend van 2,5 miljoen. Bij de 8-maandsrapportage wordt vastgesteld welk bedrag
aan een bestemmingsreserve wordt toegevoegd
Rode Loper: jaarlijks wordt 1 miljoen aan de bestemmingsreserve toegevoegd. In 2012 is de
uitvoering van het Damrak, Beursplein en Beursstraat en Oude Brugsteeg gepland. De dekking uit
de bestemmingsreserve Rode Loper in 2012 is 1,5 miljoen
Museumplein: in de periode 2011-2013 is de uitvoering van werkzaamheden rond het Stedelijk
Museum en Rijksmuseum gepland. De herinrichting moet gereed zijn voor de oplevering van het
Rijksmuseum in 2013. Geplande uitgaven in 2012 zijn 1,2 miljoen. De lasten worden gedekt uit de
bestemmingsreserve
Leidseplein: de prognose is dat de uitvoering van het maaiveld pas start in september 2015; er zal
dan ook slechts een gering bedrag voor planvorming worden onttrokken aan de
bestemmingsreserve
Sportplan 2009-2012: de reserve Sport van 1,5 miljoen wordt in 2011 in zijn geheel onttrokken.
De besteding is conform besluit van uw raad van 16 december 2010 en behelst
sportstimuleringsactiviteiten voor het primair onderwijs (JUMP IN 1,2 miljoen), voor volwassenen
( 0,2 miljoen) en voor het speciaal onderwijs ( 0,1 miljoen)
Reserve Hortus: de reserve voor Hortus dient gereserveerd te blijven doordat de cofinanciering van
de nieuwe kas nog niet rond is. Inmiddels is gestart met de voorbereiding die zal resulteren in een
projectplan dat kwaliteit, organisatie, planning en financiering in kaart brengt. Voor de
voorbereidingskosten van de bouw van de nieuwe kas wordt in 2011 0,6 miljoen onttrokken aan
de reserve Hortus. In 2012 en 2013 vindt jaarlijks een investering plaats van 0,2 miljoen
Voorzieningen
Geldlening Basketbalvereniging ABC: aan de Basketballclub ABC is in 2010 een geldlening
verstrekt van 0,045 miljoen; voor dit bedrag is een voorziening getroffen daar de lening niet wordt
terugbetaald
Groot onderhoud hallen (DAB/ sporthallen Zuid). Met ingang van 2011 wordt jaarlijks 0,12 miljoen
toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud Sporthallen Zuid ten behoeve van het Meerjaren
onderhoudsplan
Naar inhoudspagina 104

7. Cultuur en monumenten
Maatschappelijk effect
Bewoners, bezoekers en bedrijven ervaren Amsterdam als een culturele topstad. Onze stad heeft een
vruchtbaar klimaat voor creatieve ontwikkeling. Amsterdammers kunnen hun talenten ontplooien.
Kerncijfers
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten per doelstelling
7.1 Het gebouwde, archeologische en
cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden,
versterkt en duurzaam ontwikkeld.
5,2 7,4 4,3 4,3 4,3
7.2 en 7.3 Kunstenplan 117,9 112,9 101,7 101,5 101,2
7.4 Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer
en onderhoud van cultureel vastgoed
3,1 3,3 3,3 3,3 3,2
7.5 Een Amsterdams mediabeleid 6,2 6,0 3,1 0,8 0,8
7.6 Diversen kunst en cultuur 7,1 17,5 16,6 16,6 60,3
Subtotaal lasten 139,5 147,1 129,0 126,3 169,8
Waarvan verdeelvoorstel - 3,9 - 9,8 - 9,8 - 9,8
Dotaties aan reserves 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Totaal lasten 140,2 147,9 129,8 127,2 170,6
Baten per doelstelling
7.1 Het gebouwde, archeologische en
cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden,
versterkt en duurzaam ontwikkeld.
1,5 3,7 0,2 0,2 0,2
7.2 en 7.3 Kunstenplan 7,5 9,1 9,1 9,1 9,1
7.4 Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer
en onderhoud van cultureel vastgoed
1,5 1,8 1,8 1,8 1,8
7.5 Een Amsterdams mediabeleid 2,3 2,3 2,3 0,0 0,0
7.6 Diversen kunst en cultuur 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
Subtotaal baten 14,0 18,1 14,5 12,2 12,2
Waarvan verdeelvoorstel - 0,1 0,0 0,0 0,0
Onttrekkingen aan reserves 0,7 1,2 1,0 1,0 1,0
Totaal baten 14,7 19,3 15,6 13,2 13,2
Saldo ten laste van de algemene middelen
Programakkoord ambities
Bestaande infrastructuren versterken en ruimte bieden aan kunstonderwijs en nieuw talent
De Amsterdamse instellingen in het Kunstenplan dragen bij aan een aantrekkelijke stad voor
bewoners en aan het imago van creatieve zakenstad
Subsidieverlening aan culturele instellingen verloopt komende kunstenplanperiode volgens de
nieuwe kunstenplansystematiek. De verkenning en de vooruitblik geven richting aan bezuiniging
Culturele instellingen worden gestimuleerd om meer eigen inkomsten te genereren
Voortschrijdende planning onderhoud en verbouwing cultureel vastgoed voor twintig jaar
Een convenant met schoolbesturen en stadsdelen waarbij wordt ingezet op minimaal drie uur
kunsteducatie per week voor basisschoolleerlingen, mits het Rijk dat ondersteunt
Steun voor instellingen en initiatieven met een wijkoverschrijdend kunst- en cultuuraanbod
Meer culturele vrijplaatsen in de openbare ruimte
Investeren in talentontwikkeling en vernieuwing
Intensiever contact met opleidingen en vakscholen; verkennen nieuwe
samenwerkingsmogelijkheden
Continueren broedplaatsenbeleid, stimuleren ruimte voor jonge kunstenaars
Ingezet erfgoedbeleid voortzetten
De ambities in het Programakkoord 2010-2014 Kiezen voor de Stad zijn bij de verschillende
doelstellingen verwoord en krijgen grotendeels een plek in de Hoofdlijnennota 2013-2016 en het
Kunstenplan 2013-2016.
Naar inhoudspagina 105
125,5
128,6
114,2
114,0
157,4

Ontwikkelingen en beleidskaders
Cultuur
2012 is het laatste jaar van het Kunstenplan 2009-2012. 137 Op basis van de in 2011 vastgestelde
Hoofdlijnennota 2013-2016, dienen culturele instellingen medio december 2011 hun aanvragen in.
Het advies van de Amsterdamse Kunstraad op deze aanvragen wordt mei 2012 verwacht. In de
tweede helft van 2012 wordt vervolgens het Kunstenplan 2013-2016 aan uw raad voorgelegd
Vanaf 2013 wordt de Amsterdamse cultuursector geconfronteerd met rijksbezuinigingen. De
structurele besparingen van de gemeente op kunst en cultuur (vanaf 2013) worden vooralsnog
gehandhaafd. Het college zet komende periode in op hervormingen. We doen bij de samenwerking
een beroep op de inventiviteit van instellingen. Op basis van het advies van de kunstschouw
Vernieuwing en de evaluatie van het stelsel cultuureducatie geven we opnieuw vorm aan de
verdeling van middelen. Tenslotte wordt het gemeentelijk bezit van cultuurgebouwen onderzocht.
Deze hervormingen dragen bij aan het behoud van een diverse culturele infrastructuur en
vernieuwing van de sector. Zo blijft Amsterdam de toonaangevende cultuurstad
Monumenten
Momenteel wordt de rijksvisie Erfgoed en Ruimte opgesteld. Kern van deze visie: cultuurhistorische
belangen wegen mee in de ruimtelijke ordening; regels krachtiger en eenvoudiger, deregulering,
meer vrijheid voor burgers; herbestemmen van monumenten die hun functie verliezen
De modernisering van de Monumentenzorg wordt door het Rijk doorgezet. Een aantal
instandhoudings- en stimuleringsbudgetten vanuit het Rijk is komende jaren gewaarborgd
De Erfgoedvisie Amsterdam is oktober 2011 vastgesteld en wordt vanaf 2012 uitgewerkt door de
stadsdelen
Vanaf 2014 vervalt het ISV budget. Dit heeft consequenties voor de monumentensubsidies
137
Op basis van dit Kunstenplan worden 140 culturele instellingen gesubsidieerd. Onder andere op het gebied van Muziek, Dans,
Theater, Film, Beeldende kunst, Musea en Letteren.
Naar inhoudspagina 106

7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt
behouden, versterkt en duurzaam ontwikkeld
7.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
De goed geconserveerde en monumentale omgeving bepaalt mede de unieke identiteit van
Amsterdam. Dit is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en bewoners. Monumenten worden
intensief onderhouden, gebruikt en hergebruikt. De bijzondere geschiedenis van onze stad draagt bij
aan de culturele bewustwording van de jonge, oude en nieuwe Amsterdammers.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
2011 2012 2013 2014 2015
1. Adviezen en onderzoeken m.b.t.
cultuurhistorische objecten 138
2010 1240 1270 1300 1300 1300
2. Archeologische adviezen en
2010 180 180 180 180 180
onderzoeken I
3. Bezoekers Open Monumenten
Dag
30.000 (2008) 32.500 32.500 35.000 35.000 35.000
4. Bezoekers website 223.939 (2008) 360.000 139 370.000 380.000 390.000 400.000
7.1.2 Wat gaan we ervoor doen?
In het kader van vergunningverlening geven we jaarlijks circa 1500 adviezen aan stadsdelen en de
Commissie Welstand en Monumenten; daarnaast leveren we adviezen over de cultuurhistorische
waarde van gebieden
We verrichten archeologisch onderzoek en doen veldwerk 140
We betrekken bewoners en belanghebbenden bij het archeologisch erfgoed via rapportages, de
website en publieksactiviteiten
Door de economische crisis ligt bouweconomie stil, is er minder geld en meer leegstand. We
proberen de erfgoedsector via kennis, experimenten, scholing en educatie op peil te houden en we
besteden veel aandacht aan het stimuleren van het hergebruik van leegstaande gebouwen
Het in samenwerking met Stadsdeel Centrum opgerichte Bureau Werelderfgoed voert de Unescoverplichtingen
uit. Het bureau onderhoudt daarnaast het nationale en internationale netwerk op het
gebied van het Amsterdamse werelderfgoed
7.1.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 5,2 7,4 4,3 4,3 4,3
Dotaties aan reserves 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 1,5 3,7 0,2 0,2 0,2
Onttrekkingen aan reserves 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 3,6 3,6 4,1 4,1 4,1
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 zijn 7,4 miljoen en de baten 3,8 miljoen. Het saldo bedraagt 3,6
miljoen en is gelijk aan het saldo van de Begroting 2011. In 2011 en 2012 maakt 2,0 miljoen aan
zowel de lasten als batenkant deel uit van het ISV-verdeelvoorstel (onderdeel Monumentenzorg).
Hetzelfde geldt voor de 0,9 miljoen aan lasten en baten voor archeologisch onderzoek bij de
Noord/Zuidlijn en de daaruit voortvloeiende begeleiding.
7.1.4 Mutaties
Net als in 2010 wordt voorzien dat de in 2010 ingestelde bezuinigingmaatregel van verkoop van de
Uilenburger Synagoge niet wordt gerealiseerd in 2011. Onder meer door gebrek aan kopers in de
markt. De te realiseren boekwinst van 0,5 miljoen lijkt geen realistisch inschatting te zijn. De
posterioriteit van 0,5 miljoen wordt daarom doorgeschoven naar 2012. Dit verklaart onder meer
de stijging van de baten in de Begroting 2012 ten opzichte van de Begroting 2011. Verder is er nog
138
Aan de hand van het aantal adviezen kan worden gemeten in hoeverre wordt geïnvesteerd in behoud en vernieuwing van
cultureel erfgoed. Deze indicatoren worden per trimester gemeten.
139
Exclusief Open Monumenten Dag; die is vanaf 2011 geplaatst op www.amsterdam.nl.
140
Sinds de invoering van de Archeologische wet op de monumentenzorg zijn eigenaren verplicht om bij ingrijpende
bouwactiviteiten in de bodem, archeologisch onderzoek te doen.
Naar inhoudspagina 107

een posterioriteit opgenomen voor 2012: een besparing van 0,06 miljoen op personeel en inkoop
(meer opbrengsten)
In de cijfers 2011 en 2012 zit 0,1 miljoen voor de versterking van het werelderfgoed (Unesco).
Voor beide jaren is dit opgenomen in het vastgestelde bestedingsvoorstel Openbare Ruimte. Dit
kan worden doorbelast naar de Dienst Ruimtelijke Ordening
Door de overgang van Bureau Monumenten en Archeologie naar het Stadsarchief is in 2011 0,37
miljoen aan reserves overgedragen van het Programma Milieu en water naar het Programma
Cultuur en monumenten. 141 Op gemeentelijk niveau is deze overdracht saldoneutraal. In 2011 wordt
0,2 miljoen gedoteerd aan de reserve WABO als onderdeel van het Programma Cultuur en
monumenten. In zowel 2011 als 2012 wordt 0,1 miljoen aan deze reserve onttrokken
7.1.5 Risico’s
Door gebrek aan kopers en de verkeerd ingeschatte boekwinst, kan de aan de verkoop van de
Uilenburger Synagoge gekoppelde posterioriteit van 0,5 miljoen niet worden gerealiseerd. Voor dit
risico wordt bestuurlijke besluitvorming voorbereid.
141
Reserves WW en ICT/WABO.
Naar inhoudspagina 108

7.2 Kunstenplan: talentontwikkeling
Amsterdammers hun eigen culturele talent laten herkennen en dat helpen ontwikkelen zodat zij een
culturele loopbaan (actief en passief) kunnen volgen, hetzij als genietende toeschouwer, hetzij als
professional in de culturele sector.
7.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
In 2011 wordt het stelsel cultuureducatie geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie worden
samen met de aanbevelingen uit het rapport van de kunstschouw Vernieuwing meegenomen in de
Hoofdlijnennota 2013-2016.
Op basis van het programakkoord wordt in 2011 een convenant gesloten met de schoolbesturen en
stadsdelen. Daarbij wordt ingezet op minimaal drie uren kunsteducatie per basisschoolleerling per week
(het basispakket cultuureducatie). Als voorloper op dit basispakket is in 2011 op zeven Amsterdamse
basisscholen de pilot muziekeducatie gestart.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014
1. % PO- en VO-scholen met
cultuureducatie in het programma 142
67%/33% 2006 90%/75%
2. % door scholen besteed
voucherbudget (Po, praktijk- en
speciaal onderwijs, onderbouw
VMBO) 143
90% 2009 90%
Jaarlijks wordt op basis van de trendrapportages van het expertisenetwerk cultuureducatie MOCCA
bekeken welk percentage scholen cultuureducatie in het programma heeft opgenomen. Daarnaast
wordt gerapporteerd over de besteding van de vouchers door scholen bij de culturele instellingen.
7.2.2 Wat gaan we ervoor doen?
Als opmaat voor het Kunstenplan 2013-2016 herschikken we op basis van de evaluatie en de
aanbevelingen van de kunstschouw Vernieuwing het stelsel cultuureducatie
Op basis van de uitkomsten van de pilot muziekeducatie – en onder voorbehoud van beschikbare
middelen – implementeren we ‘een uur muziekeducatie in het basisonderwijs’ verder
We bekostigen vervoer van leerlingen naar culturele instellingen
7.2.3 Wat mag het kosten?
De lasten en baten voor deze doelstelling worden samen met de lasten en baten voor doelstelling 7.3
Prachtstad gepresenteerd. Beide maken onderdeel uit van het Kunstenplan.
142
Het stelsel cultuureducatie wordt in de tweede helft 2010 geëvalueerd. Dit kan leiden tot aanpassingen van de onder
Talentontwikkeling genoemde indicatoren.
143
Met inachtneming van de beleidsvrijheid van scholen.
Naar inhoudspagina 109

7.3 Kunstenplan: Prachtstad
Het via kunst en cultuur investeren in de relaties tussen mensen – in de buurt, in de stad, tussen
mensen van dezelfde en van verschillende gezindte. Het vergroten van de leefbaarheid in wijken.
7.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Kunst en cultuur moet voor iedere Amsterdammer en in alle wijken toegankelijk zijn. De regeling
buurtaccommodaties is een van de plusregelingen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). De
Hoofdlijnennota 2013-2016 besteed aandacht aan de verantwoordelijkheidsverdeling tussen centrale
stad en stadsdelen over buurtaccommodaties. Ons uitgangspunt is een wijkoverschrijdend kunst- en
cultuuraanbod.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014
1. Aantal personen dat bereikt wordt
door culturele buurtaccommodaties
230.300
waarvan
83.870
nieuwe
en/of jonge
Amsterdammers
144
2005-2007 Bezoekerstoename
t.o.v. 2011:
4%
7.3.2 Wat gaan we ervoor doen?
De in 2011 gestarte samenwerking met de stadsdelen om te komen tot één Amsterdamse
buitenkunstcollectie wordt in 2012 gecontinueerd. Verder wordt in 2012 de eerste zevenjaarlijkse
buitenkunstmanifestatie voorbereid 145
In 2012 onderzoeken we samen met stadsdelen, woningbouwcorporaties en bewoners de
mogelijkheden voor culturele vrijplaatsen
7.3.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 117,9 112,9 101,7 101,5 101,2
Dotaties aan reserves 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Baten +
Baten 7,5 9,1 9,1 9,1 9,1
Onttrekkingen aan reserves 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8
Saldo ten laste van de algemene middelen 110,0 103,0 91,8 91,6 91,3
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 2,2 4,7 0,0 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 zijn 113,1 miljoen en de baten 9,9 miljoen. Het saldo bedraagt
103,2 miljoen. Dit is ten opzichte van de Begroting 2011 7,0 miljoen lager. Verder is meerjarig te zien
dat vanaf 2013 structureel 9,8 miljoen wordt bezuinigd op het Kunstenplan en daarmee op deze twee
doelstellingen. 146
7.3.4 Mutaties
De daling van het saldo ten opzichte van de Begroting 2011 wordt verklaard door een verschuiving
van de lasten van de Kunstraad, het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, de subsidie en
kapitaallasten van Carré en enkele kleine overige posten. Reden hiervoor is het beter inzichtelijke
maken wat wel en niet onder het Kunstenplan valt. Dit leidt tot een daling van de lasten met 10,5
miljoen bij deze doelstelling. Omdat de lasten worden toegevoegd aan het subprogramma Overige
kunst en cultuur is het saldo voor het Programma Cultuur en monumenten neutraal.
Door een nominale aanpassing stijgen de lasten in de Begroting 2012 met 3 miljoen. 147
De prioriteit gemeentelijke inhuur Sw heeft een effect heeft op de lasten van 0,3 miljoen. Conform
de verzelfstandigingovereenkomsten betaalt de gemeente de loonkosten van Sw-ers die werken bij
het Amsterdam Museum en het Stedelijk Museum
144
De gegevens over buurtaccommodaties lopen niet gelijk op met het Kunstenplan, omdat de subsidieverstrekking via het AFK
loopt. Die regeling is steeds voor een periode van twee jaar. Volgend jaar is er bij het Amsterdams AFK een nieuwe
aanvraagronde voor de jaren 2011-2012.
145
Zoals opgenomen in het beleidskader Kunst in de openbare ruimte 2009-2015.
146
Conform de kadernota 2012.
147
Conform de circulaire 2012 (2,84% voor personeelskosten, 3% voor prijzen van materiële uitgaven en 29% voor subsidies).
Naar inhoudspagina 110

Door de prioriteit Stedelijk Museum van 0,8 miljoen stijgen de lasten niet. Deze prioriteit is in 2011
ook al toegekend en in de lasten is meegenomen; vanaf 2013 is de posterioriteit op het
Kunstenplan van 9,8 miljoen relevant
Door enkele kleine mutaties (wijzigingen in de huurinkomsten, gestegen kapitaallasten en de
onttrekking aan de egalisatiereserve ter dekking van de kapitaallasten Stadsschouwburg) daalt het
saldo ten laste van de algemene middelen uiteindelijk met 7,0 miljoen ten opzichte van de
begroting 2011
7.3.5. Investeringen
Vanaf april 2011 heeft een herstart van de bouw Stedelijk Museum plaatsgevonden. Vooralsnog
wordt uitgegaan van een besteding van 19 miljoen in 2011. De inschatting is dat er voor 2012
sprake zal zijn van een besteding van 4,7 miljoen
Het nieuwe depot van het Amsterdam Museum is opgeleverd. De bouwkundige oplevering vond
eind november 2010 al plaats. De installaties zijn op 3 mei 2011 opgeleverd. Bij de Jaarrekening
2011 wordt het krediet afgesloten
In de herfst van 2010 is de verbouw van Prins Hendrikkade 142 ten behoeve van galerie De Appel
gestart. Naar verwachting wordt de verbouwing nog in 2011 afgerond
De financiële afhandeling van de verbouwing van theater MC in het Westerpark zal in 2011
plaatsvinden. Het krediet wordt bij de jaarrekening 2011 afgesloten
Op basis van een haalbaarheidsstudie door de stichting Beheer Danshuis nemen ons college en uw
raad najaar 2011 een besluit over het al dan niet realiseren van een Danshuis in Amsterdam 148
7.3.6 Risico’s
Voor de bouw van het Stedelijk Museum is een aparte risicoanalyse gedaan. Daarover wordt
gerapporteerd in de voortgangsrapportage Stedelijk Museum van de gedelegeerd opdrachtgever
(verschijnt elk kwartaal ). Hierin komen technische, juridische en financiële risico’s – en daaraan
gekoppelde beheersmaatregelen – aan bod
Het funderingsherstel van De Waag wordt nog onderzocht. Het is nog niet duidelijk of het
funderingsherstel in 2012 start of pas in 2013. Inmiddels zijn wel alle. noodzakelijke maatregelen
genomen om verdere verzakking en funderingsschade te voorkomen.
148
Amendement mw. Riem Vis c.s.; nr 856, 18 december 2002.
Naar inhoudspagina 111

7.4 Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van
cultureel vastgoed
7.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Dankzij de inspanningen van de afgelopen jaren is het onderhoudsniveau van het cultureel vastgoed in
Amsterdam momenteel voldoende (categorie 3). In 2012 worden de middelen voor cultureel vastgoed
incidenteel deels ingezet voor calamiteiten en deels voor investeringen.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014
1. Het cultureel vastgoed is onderhoudsniveau
3 (redelijke staat van
onderhoud).
Voortgangs
-rapportage
Cultuur
onder
Dak 149
Februari
2010
85%
7.4.2 Wat gaan we ervoor doen?
We plannen onderhoud en verbouwingen van cultureel vastgoed voor de komende twintig jaar 150
7.4.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 3,1 3,3 3,3 3,3 3,2
Dotaties aan reserves 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
Baten +
Baten 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Deze doelstelling is onderdeel van het Kunstenplan. De lasten in de Begroting 2012 zijn 3,9 miljoen
en de baten 1,8 miljoen. Het saldo bedraagt 2,1 miljoen en is daarmee gelijk aan het saldo van de
Begroting 2011. Meerjarig blijft het financiële beeld gelijk aan het beeld voor 2012.
7.4.4 Mutaties
De mutaties ten opzichte van de begroting 2011 zijn minimaal en betreffen een nominale bijstelling,
mutaties in huurkosten en kapitaallasten. Een deel van deze mutaties is voor 2011 gemeentebreed
saldoneutraal door onttrekkingen uit de daarvoor bestemde reserves cultuurpanden en
cultuuraccommodaties.
149
Gebaseerd op de meerjarig onderhoudsplannen van culturele instellingen.
150
Dit vormt een vast onderdeel van de Hoofdlijnennota.
Naar inhoudspagina 112

7.5 Een Amsterdams mediabeleid waarbij de functie van de media centraal staat,
de pluriformiteit van de media bewaakt wordt, zodat deze een weerspiegeling
vormt van de samenleving; het actief stimuleren van innovatie en experiment
7.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
AT5 verzorgt op basis van de productieovereenkomst met de zendgemachtigde SALTO de publieke
lokale nieuwsvoorziening volgens de richtlijnen van de Mediawet. Het gewenste niveau van
dienstverlening:
onafhankelijke nieuwsvoorziening over Amsterdam bestaande uit nieuws en achtergrondinformatie
inzicht geven in de werking van de stad; zichtbaar maken van de stad
ruim bereik onder Amsterdammers via diverse platforms (televisie, internet, mobiel)
tonen en vergroten van betrokkenheid bij de stad
Uw raad heeft op 22 juni 2011 ingestemd met de benoeming van een onafhankelijk adviseur publieke
nieuwsvoorziening Amsterdam. Deze adviseur formuleert in overleg met SALTO een voorstel voor de
selectieprocedure voor de lokale publieke nieuwsvoorziening vanaf 2013. Bij dit voorstel wordt ook het
financieel kader betrokken voor de lokale, publieke media-instelling per 2013. Het rapport van de
onafhankelijk adviseur wordt verwacht in het najaar van 2011.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014
1. Kijkdichtheid AT5 onder
Amsterdammers en aantal
websitebezoeken per maand
2. Aantal programmamakers dat
gebruik maakt van SALTO en aantal
websitebezoeken per maand
73%
500.000
180
50.000
73%
500.000
80
55.000
73%
500.000
180
60.000
7.5.2 Wat gaan we ervoor doen?
We subsidiëren AT5, de Stichting Amsterdamse Lokale Televisieomroep (SALTO), Stichting Algemene
Programma Raad (APR) en Multiculturele Televisie Nederland (MTNL)
7.5.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 6,2 6,0 3,1 0,8 0,8
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 2,3 2,3 2,3 0,0 0,0
Onttrekkingen aan reserves 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 3,9 3,6 0,8 0,8 0,8
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 zijn 6,0 miljoen en de baten 2,4 miljoen. Het saldo bedraagt 3,6
miljoen. Dit is 0,3 miljoen lager ten opzichte van de Begroting 2011. Uit het meerjarig beeld blijkt dat
de middelen vanaf 2013 afnemen. Voor 2013 zijn de kabelgelden nog beschikbaar, maar vanaf 2014
vallen deze baten weg. De prioriteit van 2,85 miljoen die is toegekend voor 2011 en 2012 valt
eveneens weg.
7.3.4 Mutaties
In 2011 zijn twee prioriteiten toegekend: één voor FunX ( 0,3 miljoen) en één voor AT5 ( 2,85
miljoen). In de Begroting 2012 wordt de prioriteit voor AT5 wederom toegekend. De prioriteit voor FunX
wordt niet toegekend. Dit verklaart het 0,3 miljoen lagere saldo in 2012 ten opzichte van de Begroting
2011
7.3.5 Risico’s
In 2010 is bij de begrotingsbehandeling 2011 een amendement (nr. 836) ingediend: naast AT5 moeten
meerdere partijen de gelegenheid krijgen met een toekomstbestendig plan te komen voor een
volwaardige Amsterdamse nieuwszender. De gemeenteraad heeft op 22 juni 2011 ingestemd met de
benoeming van een overheidcommissaris die in overleg met SALTO een voorstel zal formuleren voor
de selectieprocedure met betrekking tot de lokale publieke nieuwsvoorziening vanaf 2013. Bij dit
voorstel zal ook het financieel kader worden betrokken voor de lokale, publieke media-instelling per
Naar inhoudspagina 113

2013. Het rapport van de overheidscommissaris wordt verwacht in het najaar van 2011. Op basis
hiervan zal naar verwachting medio 2012 een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd over
de financiële kaders voor lokale media vanaf 2013. Het financiële kader voor lokale media – en
daarmee voor subsidieontvangende partijen - is onzeker. De kans bestaat dat het financieel kader in
2013 zal leiden tot een substantiële subsidieverlaging.
Naar inhoudspagina 114

7.6 Overige kunst en cultuur
7.6.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Voor dit subprogramma is geen doelstelling geformuleerd. Het subprogramma betreft het subsidiëren
van de Kunstraad, het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK) en de apparaatskosten van de
afdeling Kunst en Cultuur van DMO. Verder vallen kosten in het kader van het beheer van het
Muziektheater en kapitaallasten en rente van verstrekte geldleningen onder dit subprogramma.
7.6.2 Wat gaan we ervoor doen?
Subsidiëren van het AFK dat in opdracht van de gemeente een basisregeling voor kunstenaars en
kunstprojecten uitvoert. Daarnaast voert het AFK in opdracht van de gemeente – en deels in
cofinanciering met het fonds Cultuurparticipatie – plusregelingen uit. Bijvoorbeeld de regelingen
buurtaccommodaties en cultuureducatie
Subsidiëren van een aantal instellingen buiten het kunstenplan, waaronder Carré
7.6.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 7,1 17,5 16,6 16,6 60,3
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 5,9 16,3 15,5 15,5 59,2
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 zijn 17,5 miljoen en de baten 1,2 miljoen. Het saldo bedraagt 16,3
miljoen. Dit is 10,4 miljoen hoger dan de Begroting 2011. Meerjarig dalen de lasten nog iets vanaf de
Begroting 2013, met een evenredig positief effect op het saldo.
7.6.4 Mutaties
De lasten van de Kunstraad, AFK en Carré ( 10,5 miljoen) zijn vanuit de doelstellingen van het
Kunstenplan verplaatst naar het subprogramma Overige kunst en cultuur. Deze verplaatsing maakt
de begroting inzichtelijker
De incidentele prioriteit als onderdeel van de grotere prioriteit 2011 voor vangnet voorziening ID
banen vervalt in 2012; dit verklaart een daling van 0,2 miljoen in de lasten
Naar inhoudspagina 115

7.7 Reserves en voorzieningen
Bedragen x 1 miljoen stand
ultimo
2010
WABO Bureau Monumenten en
Archeologie
Mutatie
2011
stand
ultimo
2011
Mutatie
2012
stand
ultimo
2012
stand
ultimo
2013
stand
ultimo
2014
stand
ultimo
2015
0,2 - 0,1 0,1 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Literair Festival 0,1 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Urgent onderhoud cultuurinstellingen 0,1 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Herontwikkeling Stedelijk Museum 13,5 + 6,6 20,0 - 0,5 19,5 19,0 18,5 18,0
Egalisatiereserve kapitaallasten
Stadsschouwburg
0,0 + 4,7 4,7 - 0,2 4,5 4,3 4,1 3,9
Onderhoud cultuurpanden 1,5 - 0,3 1,3 + 0,6 1,9 2,4 3,0 3,6
Cultureel beleggen 0,6 0,0 151 0,6 -0,1 0,5 0,5 0,4 0,4
Laboratorium 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,4
AT5 0,2 0,0 0,2 - 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Ombouw 220/380V - 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Reserves 16,0 + 11,1 27,1 - 0,3 26,7 26,4 26,3 26,3
Er zijn in 2011 twee grote mutaties: de toevoeging van de reserves Stadsschouwburg en Stedelijk
Museum ter dekking van de kapitaallasten van 12,2 miljoen. Deze reserves stonden bij de
algemene dienst in de cijfers en zijn in 2011 overgeheveld naar de dienst en gelabeld als
egalisatiereserves. Wat kleine mutaties (onder andere onttrekkingen voor onderhoud cultuurpanden
en urgent onderhouden) leiden uiteindelijk tot de totale mutatie van 11,1 miljoen positief
Voor 2012 worden onttrekkingen verwacht van 0,5 miljoen uit de egalisatiereserve Stedelijk
Museum ter dekking van kapitaallasten, 0,2 miljoen uit de egalisatiereserve Stadsschouwburg ter
dekking van kapitaallasten en dotatie aan de reserve onderhoud cultuurpanden van 0,6 miljoen.
De andere mutaties zijn kleiner dan 0,1 miljoen
Na 2012 wordt jaarlijks onttrokken uit de egalisatiereserve ter dekking van kapitaallasten en wordt
jaarlijks gedoteerd voor onderhoud aan cultuurpanden. Verder wordt jaarlijks gedoteerd aan de
reserve Laboratorium die eens per zeven jaar wordt besteed aan een evenement
Er is in de Jaarrekening 2010 één reserveringsvoorstel gedaan ten laste van het rekeningresultaat
(extra comptabele reserveringen): de reserve pilot muziekonderwijs. Deze reserve zal tot besteding
komen in schooljaar 2011-2012
Nieuwe reserves
Reserve pilot muziekonderwijs: besteding in het schooljaar 2011-2012
Egalisatiereserve Stadsschouwburg: overheveling concern naar DMO ten behoeve van dekking
kapitaallasten
Gehandhaafde reserves
Herontwikkeling Stedelijk Museum/Egalisatiereserve nieuwbouw stedelijk museum: aanvulling op
bestaande reserve door overheveling reserve van concern naar DMO ten behoeve van dekking
kapitaallasten
Reserve Laboratorium: besteding conform afspraken eens per zeven jaar in 2014
Reserve AT5: besteding doorgeschoven van 2011 naar 2012 en 2013
Reserve cultureel beleggen: achterstand in bestedingen, bestedingsbesluit volgt in 2011
Reserve onderhoud cultuurpanden: voor toekomstig verwacht onderhoud
Reserve WABO Bureau Monumenten en Archeologie: besteding in 2012
Afgewikkelde reserves
Reserve onderhoud en investeringen cultuuraccommodaties: besteding in 2011
Reserve literair festival van amendement Graumans: besteding in 2011
Reserve Ombouw 220/380 V: correctie in 2011
151
Zowel 0,2 miljoen onttrekking als toevoeging.
Naar inhoudspagina 116

8. Milieu en water
Maatschappelijk effect
Een duurzame en gezonde stad, tegen de laagst mogelijke kosten voor bewoners en bedrijven.
Amsterdam is een geliefde plek om te wonen.
Kerncijfers
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten per doelstelling
8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk
verwerkt, binnen het financiële kader
223,9 215,4 216,6 216,4 223,9
8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam 57,1 45,8 41,6 41,1 40,8
8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en
toegankelijk
16,8 16,5 17,1 17,8 18,4
8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater. 63,6 66,4 68,3 70,0 73,7
8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon
drinkwater
109,4 111,5 112,6 113,5 113,9
Subtotaal lasten 470,8 455,7 456,2 458,6 470,7
Dotaties aan reserves 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal lasten 472,4 455,7 456,2 458,6 470,7
Baten per doelstelling
8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk
verwerkt, binnen het financiële kader
230,8 225,5 226,6 226,4 234,0
8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam 33,6 12,6 10,8 10,2 10,2
8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en
toegankelijk
2,9 2,8 2,8 2,8 2,8
8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater. 66,0 68,8 68,9 68,9 68,6
8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon
drinkwater
108,1 110,2 110,5 110,7 110,8
Subtotaal baten 441,3 419,8 419,6 418,9 426,4
Onttrekkingen aan reserves 3,5 1,5 2,1 2,8 3,1
Totaal baten 444,8 421,4 421,7 421,8 429,4
Saldo ten laste van de algemene middelen
In het Programma Milieu en water gaat in 2012 455,7 miljoen aan lasten en 421,4 miljoen aan baten
om. Deze lasten en baten betreffen voornamelijk Waternet ( 194 miljoen) en het Afvalenergiebedrijf
(AEB) ( 214 miljoen). Het begrote negatieve saldo bedraagt 34,3 miljoen. Dit wordt vooral verklaard
door milieutaken en waterbeheer, zoals wordt toegelicht bij de doelstellingen.
Wijze van financiële aansturing per doelstelling.
8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële kader: de
Afvalenergiecentrale (AEC) en afvalpunten worden afgerekend met de stadsdelen of derden. In de
exploitatierekening van de centrale stad wordt het saldo van de Hoogrendement Centrale (HRC) en
inzameling en hergebruik opgenomen
8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam: het financiële saldo van de producten maakt
onderdeel uit van de exploitatiebegroting
8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk: de activiteiten komen ten laste
van de algemene dienst, behoudens de opbrengst van het binnenhavengeld
8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater: 98,5% van de kosten van de rioleringstaak
worden afgedekt door de rioolheffing. (zie in hoofdstuk Gemeentebrede aspecten de paragraaf
Lokale heffingen) Voor- en nadelige verschillen worden verrekend met de egalisatievoorziening
8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater: de exploitatie van de
drinkwatervoorziening is gedekt door tarieven
Programakkoord ambities
We ontwikkelen nieuwe technologieën voor afvalscheiding en passen deze toe. De focus ligt op het
verder ontwikkelen van duurzame energieproductie, energiedistributie en terugwinnen van
grondstoffen
De stad gaat maximaal duurzaam inkopen
Naar inhoudspagina 117
27,6
34,3
34,5
36,9
41,2

Ontwikkelingen en beleidskaders
De afvalverwerkingscapaciteit in de markt neemt toe. Door de economische crisis leveren
contractpartners minder afval aan. Deze tekorten worden aangevuld door extra afval aan te trekken.
Verwerkingscapaciteit onbenut laten is geen optie: de verwerkingskosten zijn laag, de opbrengsten
van geproduceerde energie en teruggewonnen grondstoffen hoog
Met provincie en regiogemeentes wordt overlegd over de inpassing van een fietspad langs en in de
Amsterdamse Waterleidingduinen, zonder dat op de unieke waarde van dit gebied voor wandelaars
wordt ingeboet
De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben voor het beheer van damherten een apart
faunabeheerplan opgesteld. Uw rraad heeft onder voorwaarden ingestemd met de uitvoering van dit
plan. Over de uitvoeringsvoorwaarden wordt overleg gevoerd met de beide provincies
In 2012 wordt de invoering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied (RUD
NZKG+) voorbereid; invoering is op zijn vroegst in 2013
Verwacht wordt dat in 2012 nieuwe branches worden opgenomen in het Activiteitenbesluit.
Daardoor worden minder bedrijven vergunningplichtig
Met kostenreducties in de exploitatie van de Afvalenergiecentrale (AEC) en van de Hoog
Rendementcentrale (HRC) wordt de bijdrage in de bezuinigingen op de bedrijfsvoering
gerealiseerd. Voor de AEC geldt een nacalculatiemethodiek, waardoor bezuinigingen hierop ten
gunste van de contractpartners komen. Bij de HRC komt deze bijdrage via verhoging van het
bedrijfsresultaat ten gunste van de algemene dienst
Regionale implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water: de in 2011 gereedgekomen
gebiedsdossiers worden in 2012 tot maatregelen omgezet 152
In april 2011 is het duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2010-2014
vastgesteld. Uitvoering vindt plaats in 2012 en verder
Ter ontlasting van de algemene dienst zijn in 2011 de kosten voor grondwaterzorg verschoven naar
de rioolheffing. Het vereveningsfonds is ontlast door de kosten van de eerste aanleg riolering te
verschuiven van de grondexploitatie naar de rioolheffing
Door de economische crisis is het aantal bouwprojecten sterk teruggelopen. Daardoor worden er
minder adviezen gevraagd op ruimtelijke plannen en loopt de betaalde dienstverlening terug
152
Dossier Bethunepolder, Waterleidingplas en Amsterdam-Rijnkanaal Nieuwersluis; Dossier Lekkanaal Nieuwegein; Dossier
Amsterdamse Waterleidingduinen.
Naar inhoudspagina 118

8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het
financiële kader
8.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Het realiseren van een zo hoog mogelijke economisch rendement, bij een zo duurzaam mogelijk wijze
van verbranden en verwerken van afval en rioolslib.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
2011 2012 2013 2014 2015
1. Verwerking stedelijk/bedrijfsafval
in tonnen
1.328.800 (2010) 1.344.000 1.373.650 1.373.650 1.373.650 1.373.650
2. Verwerking rioolslib in tonnen 76.000 (2010) 81.700 82.700 82.700 82.700 82.700
3. Verwerking gevaarlijk afval in
tonnen
16.162 (2010) 17.000 17.500 17.500 17.500 17.500
4. Verwerking grof afval in tonnen 81.832 (2010) 81.000 82.000 82.000 82.000 82.000
5. Electriciteitsproductie in MWh 920.200 (2010) 933.100 992.100 992.100 992.100 992.100
6. Terugwinning Ferro/non-ferro
metalen in tonnen
24.400 (2010) 24.460 26.700 26.700 26.700 26.700
8.1.2 Wat gaan we ervoor doen?
In 2012 bouwen we de duurzame energieproductie, energiedistributie en het terugwinnen van
grondstoffen verder uit. Hierbij werken we samen met private en (semi-)private partijen. Om deze
ontwikkeling goed te kunnen realiseren, onderzoeken we in welke vorm het AEB verder gaat
We onderzoeken of slib verwerkt kan worden in de Hoogrendement Centrale, omdat zo de
capaciteit voor slibverwerking zou toenemen
De tonnages gevaarlijk afval groeien in 2012. Dit is het resultaat van marketingacties en
inschrijvingen op aanbestedingen van afvalaanbieders. De tonnages voor recycling van elektrische
apparatuur blijven dalen. De detailhandel levert de elektrische apparatuur niet meer aan bij het AEB
en ook andere leveranciers leveren steeds vaker rechtstreeks aan de eindverwerker
Door een aantrekkende economie en toenemende grondstofschaarste neemt de vraag naar
grondstoffen toe. Door de nieuwe non-ferro scheidingsinstallatie wordt een hoger percentage nonferro
metalen uit de ruwe bodemas gehaald
8.1.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 223,9 215,4 216,6 216,4 223,9
Dotaties aan reserves 0 0 0 0 0
Baten +
Baten 230,8 225,5 226,6 226,4 234,0
Onttrekkingen aan reserves 0,2 0,0 0 0 0
Saldo ten laste van de algemene middelen -7,1 -10,1 -10,0 -10,1 -10,1
Voorzieningen 12,2 14,6 16,4 18 11,5
Het positieve saldo ten gunste van de algemene dienst stijgt met 3 miljoen. Oorzaak: een verbetering
van het bedrijfsresultaat bij de Hoogrendement Centrale. Naar verwachting ontstaat in de jaren 2013 en
verder een bedrijfs- en marktsituatie waarin een resultaat van circa 11 miljoen gehaald kan worden.
In de lasten is de baggerslibverwerking in de Jan van Riebeeckhaven opgenomen ( 1 miljoen).
Investeringen (rendabele kredieten die gedekt worden binnen de exploitatie van AEB)
Vernieuwen slakkenkraan ( 1,8 miljoen). De elektrische installatie en elektrische componenten van
de slakkenkraan worden niet meer ondersteund door leveranciers. Reservedelen zijn niet meer
verkrijgbaar. Daarnaast moeten wegens intensiever gebruik aanpassingen worden uitgevoerd
Vervanging slibpompen AEC ( 0,5 miljoen) en aanleggen slibaanvoer HRC ( 2 miljoen). Vanaf
2012 wil AEB jaarlijks 100.000 ton slib verwerken in de AEC en 60.000 ton in de HRC. De huidige
pompen van de AEC zijn daarvoor niet geschikt en moeten vervangen worden door zuigerpompen.
Voor de HRC is er geen ruimte om het slib uit de opslagsilo’s te halen. Er moet een derde silo
worden geplaatst
Distributed Control System ( 2,8 miljoen 153 ). De besturing van het productieproces van de AEC is
verouderd en wordt op termijn niet meer ondersteund
153
Dit betreft een jaartranche van een reeds gestart project.
Naar inhoudspagina 119

Waterhuishouding ( 0,8 miljoen). Op het terrein van AEB komt vervuild water terecht. Om de
waterhuishouding in balans te brengen zijn technische maatregelen nodig
Sanering voormalige depot voor bodemassen ( 0,5 miljoen). Milieuwetgeving verplicht ons tot het
saneren van het nu niet meer gebruikte deel van het depot voor opslag van bodemas. Er is een
krediet van 1 miljoen aangevraagd bij de Begroting 2011. Onder het depot zijn lagen aangebracht
die doorlekken van stoffen uit de bodemas naar het grondwater verhinderen. De eerste laag is
gescheurd. Hiervoor is een aanvullend krediet van 0,5 miljoen nodig
Naast deze investeringskredieten vinden voorbereidingen plaats voor andere investeringsprojecten: full
scale installatie bodemassen, transport over water en opslag op eigen terrein, stadswarmte en
renovatie was/kleedruimte. Deze kredieten worden afzonderlijk aangevraagd.
8.1.4 Posterioriteiten en prioriteiten 2012
Naast de posterioriteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn er geen posterioriteiten en prioriteiten
2012.
8.1.6 Risico’s
Aanvoer afval en tarieven. Het belangrijkste risico ligt in de aanvoer van afval en de daarmee
verbonden tarieven in de markt. In onderhavige begroting zijn al aanpassingen in de gemiddelde
tarieven en bijkomende kosten verwerkt om dit risico af te dekken. Als de toelevering verder
verslechtert, worden de hier gepresenteerde resultaten niet gerealiseerd
Fiscale afhandeling vennootschapsbelasting huur AEB installaties. Over de fiscale afhandeling in
de vennootschapsbelasting van de huur van de AEB installaties is in 2010 een definitieve
overeenkomst met de Belastingdienst bereikt. Naar aanleiding van die overeenkomst speelt nog
een kwestie in de omzetbelasting over de overeengekomen huurbedragen voor de HRC in 2007 tot
en met 2010. Hierin heeft de Belastingdienst nog geen uitspraak gedaan
Energiebelasting over eigen verbruik elektriciteit door AEC en HRC. De Belastingdienst heeft
vragen gesteld over de energiebelasting die verschuldigd zou zijn over het eigen elektriciteitverbruik
van de AEC en HRC. We hebben aangegeven waarom dit eigen gebruik vrijgesteld zouden moeten
zijn van energiebelasting. Het is onzeker of de Belastingdienst akkoord gaat met deze argumentatie
Afvoer bodemas naar Het Groene Schip. De mate waarin AEB bodemas uit de installatie kan
afzetten in de markt is een risico. Er wordt minder bodemas gebruikt in bouwprojecten. Naar het
project Het Groene Schip (aan de westkant van de Amsterdamse havens) zou meerdere jaren
bodemas kunnen worden afgevoerd tegen een gunstig tarief. Realisatie van dit project leidt echter
tot inperking van de uitbreidingsmogelijkheden voor de Haven Amsterdam
Naar inhoudspagina 120

8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam
8.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
De komende jaren gaat Amsterdam verder verdichten en intensiveren. De compacte stad word nog
compacter. Tegelijkertijd wil Amsterdam leefbaar en bereikbaar blijven. Daarom voldoen we aan de
wettelijke normen voor milieu, bodem en bouw. Het milieu en de omgeving worden niet onnodig belast.
We gaan op een correcte wijze om met grondstromen.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
2011 2012 2013 2014 2015
1. 100% van de Toetsen aanvraag omgevingsvergunning
aan de Wet milieubeheer (voorheen milieuvergunningen)
binnen Wabo termijn
87% (2009) 100% 100% 100% 100% 100%
2. Inzet van informatie gestuurd milieutoezicht (IGH) op
basis van (geografische) risicoanalyse
3 pilots (2010) 10% 10% 20% 30% 0%
3. 100% van de beschikkingen op een saneringsplan
binnen wettelijke termijn
93% (2010) 100% 100% 100% 100% 100%
4. Percentage van het inkoopvolume waarin
86% (2011) 80% 80% 85% 95% 100
duurzaamheid is meegewogen en is vertaald in
inkoopcriteria of contractvoorwaarden
%
8.2.2 Wat gaan we ervoor doen?
We zetten in op informatiegestuurde handhaving (IGH). De essentie hiervan is informatiedeling
tussen handhavingsorganisaties. Daardoor wordt handhavingscapaciteit efficiënter ingezet en is de
milieuwinst groter en illegale aspecten komen eerder aan het licht
Wettelijke milieutaken worden adequaat uitgevoerd. Milieu maakt onderdeel uit van de Wabovergunning.
154 Voor bodem worden nog separate beschikkingen opgesteld
Op basis van een informatie- en risicogestuurde aanpak worden bedrijven gecontroleerd op
naleven van de milieuwetgeving. Tegen geconstateerde overtredingen wordt altijd opgetreden. De
nadruk ligt op veiligheid, risico’s en illegale praktijken
We bewaken de balans tussen het verbeteren van de leefkwaliteit en het verder verdichten van de
stad door het opstellen van een visie Externe Veiligheid, het geluidzonebeheer Westpoort,
uitvoeren van de EU richtlijn omgevingslawaai en het beïnvloeden van landelijke regelgeving vanuit
een Amsterdams belang
We dragen bij aan duurzaamheid door het stimuleren van energiebesparingsprojecten voor
supermarkten, gebiedsgerichte energiesystemen in ruimtelijke plannen 155 en milieukeuren voor
hotels (Green Key), zorginstellingen en datacenters. Samen met Amsterdam Duurzaam creëren we
een platform waar bedrijven en bewoners elkaar ontmoeten en inspireren. We geven als gemeente
het goede voorbeeld door zelf duurzaam in te kopen en aan te besteden. In 2012 ligt het accent op
duurzaam inkopen in de GWW sector
In het duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2010-2014 wordt gewerkt aan het
verduurzamen van de stad. De resultaten van dit programma worden gemonitord in een
duurzaamheidsindex. Deze index is in ontwikkeling, indicatoren kunnen nog worden bijgesteld
8.2.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 57,1 45,8 41,6 41,1 40,8
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 33,6 12,6 10,8 10,2 10,2
Onttrekkingen aan reserves 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 22,8 33,0 30,8 30,8 30,5
Voorzieningen 17,1 18,2 13,5 12,7 12,6
Het saldo van deze doelstelling stijgt met 10,2 miljoen ten opzichte van de Begroting 2011. De
oorzaak van deze stijging zijn de mutaties op het bodemsaneringsbudget waarvan de lasten onder deze
doelstelling worden verantwoord. De dekking van deze lasten zit in het Programma Stedelijke
ontwikkeling. Overige mutaties hebben betrekking op de baten Diemerzeedijk, het budget ten behoeve
van de stadsdelen voor uit te voeren milieutaken en de nominale ontwikkelingen.
154
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
155
Stadswarmte en -koude.
Naar inhoudspagina 121

8.2.4 Posterioriteiten en prioriteiten 2012
Naast de posterioriteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn er geen posterioriteiten en prioriteiten
2012.
8.2.6. Risico’s
Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
Naar inhoudspagina 122

8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk
8.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Het openbare water wordt schoongehouden door:
baggeren
onderhoud aan de polderwatergangen
drijfvuilvissen, grofvuilvissen, wrakken lichten, huisvuil ophalen van de binnenvaart en het bestrijden
van botulisme
gangbaar houden van sluizen
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
2011 2012 2013 2014 2015
1. Schoonheidsgraad grachten 7,3 2010 >7,0 >7,0 >7,0 >7,0 >7,0
2. Verwijdering drijf- en grofvuil ( ton) 450 2010 650 650 650 650 650
3. Verwijderen wrakken, aantal 354 2010 300 300 300 300 300
4. Baggeren (in m3, ter plekke) 39.350 2010 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
5 . Botulismebestrijding (aantal meldingen) 167 2010 270 270 270 270 270
6. Gangbaar houden sluizen (aantal sluisdeuren
dat niet sluit)

8.2.4 Posterioriteiten en prioriteiten 2012
Naast de posterioriteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn er geen posterioriteiten en prioriteiten
in 2012.
8.3.6 Risico’s
Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
Naar inhoudspagina 124

8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater
8.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Het Plan Gemeentelijke Watertaken Amsterdam 2010-2015 geeft aan hoe Amsterdam de zorgplichten
voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater invult.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
1. Renoveren riolering 22,7 km 2010 21 21 21 21 21
2. Meldingen verstopte kolken, riolen
en perceelslozingen
5.242 2010 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
3. Reinigen: planmatig 207,2 km 2010 255 210 200 200 200
4. Inspectie: planmatig 208 km 2010 255 204 200 200 200
5. Aanleg huis- kolkaansluitingen
(excl. IJburg)
62 km 2010 40 40 40 40 40
8.4.2 Wat gaan we ervoor doen?
We transporteren afvalwater
In het programma Amsterdam Rainproof 2015 onderzoeken we hoe Amsterdam de gevolgen van
een extremer klimaat kan opvangen
We implementeren Systeemdenken, een nieuwe werkwijze voor onderzoek en beoordeling van
maatregelen voor de riolering en de waterzuivering
Het onderzoek naar de vervangingsbehoefte riolering op lange termijn is in 2011 opgestart. Dit
onderzoek moet uitwijzen hoe de organisatie kan anticiperen op een forse stijging van de
vervangingsbehoefte vanaf 2021
8.4.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 63,6 66,4 68,3 70,0 73,7
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 66,0 68,8 68,9 68,9 68,6
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen -2,4 -2,4 -0,6 1,1 5,5
Voorzieningen 4,4 3,5 2,4 1,4 0,6
Het saldo daalt met 0,6 miljoen ten opzichte van 2011. De baten stijgen door hogere opbrengsten
rioolrecht. De lasten stijgen door het opnemen van de kosten van de eerste aanleg riolering. Voor de
periode 2013-2015 wordt een stijging van kapitaallasten verwacht als gevolg van de jaarlijkse
investeringen, in het bijzonder voor de eerste aanleg van riolering. De overige exploitatielasten stijgen
met 0,4 miljoen door areaaluitbreiding bij riolen en rioolgemalen.
Tarief Rioolrecht
De hoogte van het tarief wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een 5-jaars prognose, waarbij de
actuele stand van de egalisatievoorziening rioolheffing wordt gebruikt om tariefschommelingen en -
stijgingen af te vlakken. Voor 2012 wordt voorgesteld om het tarief rioolheffing te verhogen met 1% van
147,93 naar 149,41. Deze verhoging hangt samen met het in het tarief opnemen van de kosten van
eerste aanleg van riolering.
Investeringen
Onderhoudsmanagement rioolgemalen ( 0,17 miljoen). Onze risicogerichte benadering van
onderhoud wordt ondersteund door een onderhoudsmanagementsysteem. De implementatiekosten
van dit systeem bedragen circa 0,65 miljoen. Daarvan wordt in 2012 0,17 miljoen aangevraagd
en in 2013 0,05 miljoen. Een risicogerichte benadering van onderhoud zal naar verwachting
leiden tot besparingen
Renovatie riolen ( 4,6 miljoen): evenals in voorgaande jaren wordt voor de vervanging van het
rioolstelsel een krediet van 4,6 miljoen aangevraagd. Door toegenomen kosten voor BLVC
(bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) en nadeelcompensatie kunnen voor dit
budget minder projecten worden uitgevoerd
Renovatie regenwaterriolen ( 3 miljoen): de regenwaterriolen hebben gebreken in de stabiliteit en
moeten vervangen worden. Deze vervanging wordt zo veel mogelijk gecombineerd met de
geplande vervanging van vuilwaterriolen
Naar inhoudspagina 125

Preventief renoveren Parkstad ( 2 miljoen): in combinatie met de vernieuwing van wegen worden
in stadsvernieuwingsgebied Parkstad de riolen ‘preventief‘ vervangen. Zo hoeft de straat niet
binnen afzienbare tijd (tien jaar) opnieuw opgebroken te worden. De financiering van deze
vervanging komt ten laste van de renovatie investering Parkstad. Als riolen door wijziging van
wegen moeten worden omgelegd, komen de kosten ten laste van de veroorzaker 156
Gescheiden rioolstelsels, milieumaatregelen KRW ( 1,5 miljoen): de regenwaterriolering van
hoofdverkeerroutes en marktpleinen moet worden losgekoppeld van de overige regenwaterriolering
omdat afstromend hemelwater over deze oppervlakken meer vervuild kan raken 157
District Amsterdam basisinspanning ( 4,5 miljoen): het project De Basisinspanning wordt in de
planperiode afgerond. 158 Dit project betreft het verbeteren van de gemengde rioolstelsels in
Amsterdam om te voldoen aan de geldende milieueisen voor het lozen op oppervlaktewater. Er
worden 39 Berg Bezink Bakken (BBB) gebouwd, 120 overstortputten gewijzigd en opgeheven en
riolen worden vervangen door een leiding met een grotere diameter. Het aanpassen en opheffen
van overstortputten is gestart in 2010 en wordt afgerond in 2012
Zorgplicht ongezuiverde lozingen woonboten Amsterdam Noord en Kinselmeer ( 1,5 miljoen): om
ongezuiverde lozingen op te heffen wordt riolering aangelegd bij woonboten in Amsterdam Noord
en vakantiehuisjes en campings aan het Kinselmeer
Eerste aanleg riolering ( 11,2 miljoen): eind 2010 is besloten de eerste aanleg van riolering per 1
januari 2011 niet meer uit de grondexploitatie te financieren. Voor 2012 wordt een krediet van
11,2 miljoen aangevraagd. Deze opgave is gebaseerd op de huidige beschikbare informatie van
OGA en de stadsdelen. Het werkelijk benodigde budget is afhankelijk van de voortgang van de
stadsuitbreiding
Rioolgemalen: in de periode 2013 tot en met 2022 moet naar verwachting de elektrotechnische
besturing van circa 121 rioolgemalen vervangen worden. De besturingen zijn technisch verouderd.
Gelijktijdig zal het ventilatiesysteem van een aantal gemalen vervangen worden om aan de Arboeisen
te voldoen. Er moet rekening gehouden worden met een jaarlijkse aanvraag vanaf 2013 van
1 miljoen voor de hierboven genoemde periode
8.4.4 Posterioriteiten en prioriteiten 2012
Naast de posterioriteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn er geen posterioriteiten en prioriteiten
2012.
8.4.6 Risico’s
In 2009 is de verordening Werken in de openbare ruimte (WIOR) ingevoerd. Vanaf 2010 zijn er
extra kosten voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC). Afhankelijk van
de locatie, uitvoeringstijd en impact op de omgeving kunnen de kosten van drinkwater- en
rioleringswerken oplopen tot 8% van de aanneemsom
Amsterdam werkt aan een nadeelcompensatieregeling. De financiële gevolgen hiervan zijn moeilijk
te bepalen maar kunnen hoog oplopen. Op dit moment wordt al een toename van schadeclaims
geconstateerd. Toekenning van claims heeft een kostenverhogend effect op de projecten
156
Conform de Raamovereenkomst Integrale Gebiedsontwikkeling (stadsdelen Nieuw West /West met de Woningcorporaties).
157
Plan Gemeentelijke Watertaken Breed Water, planperiode 2010-2015.
158
Plan Gemeentelijke Watertaken Breed Water, planperiode 2010-2015.
Naar inhoudspagina 126

8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater
8.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Waternet levert drinkwater in Amsterdam, Diemen, Muiden Amstelveen, Ouder-Amstel en Heemstede.
Daarnaast ontvangen collega-drinkwaterbedrijven PWN en Dunea grosleveringen.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
1. Aantal Leveringspunten 490.500 2010 487.000 491.000 493.000 495.000 497.000
2. Waterkwaliteitsindex 0,013 2010

Productie ( 13,8 miljoen): voor de drinkwaterproductie zijn vanaf 2009 allerlei investeringsprojecten
gestart die tezamen het roject Verregaande Automatisering vormen. De zuiveringsstappen van de
locaties Weesperkarspel, Loenderveen en Leiduin, en de pompstations Haarlemmerweg en
Amstelveenseweg worden gerenoveerd, geoptimaliseerd en uiteindelijk geautomatiseerd, zodat ze
met minimale bezetting kunnen draaien
Bronnen en natuur ( 1 miljoen): in 2010 is het raadsbesluit Vaststellen van het
maatregelenprogramma 2010-2015 als gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
genomen. Voor het behoud van de bronnen wordt geïnvesteerd in de Bethunepolder waarvan de
herinrichting in de laatste fase verkeert. We investeren in het behoud van de kwaliteit van de natuur
van de Amsterdamse Waterleidingduinen door gebruik te maken van het Europese subsidiefonds
‘LIFE’. Daarnaast worden budgetten ingezet voor het versterken van de recreatieve waarde van de
natuurgebieden ( 1 miljoen)
8.5.4 Posterioriteiten en prioriteiten 2012
Naast de posterioriteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn er geen posterioriteiten en prioriteiten
2012.
8.5.6 Risico’s
Steeds vaker eisen bedrijven (en burgers) schadevergoeding indien voor hen nadelige besluiten van de
gemeente door de rechter worden vernietigd. In verband met de drinkwatertaak betreft het de volgende
risico’s:
claims van bollenboeren wegens waterschade (geschat risico van 2,7 miljoen exclusief rente); zij
hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank
mogelijke claims van Frankrijk betaalde schadevergoeding vanwege zoutlozingen (risico van 2,9
miljoen)
Naar inhoudspagina 128

8.6 Reserves en voorzieningen
Reserves
Stand Mutaties Stand Mutaties Stand Stand Stand Stand
Ultimo 2011 ultimo 2012 Ultimo Ultimo ultimo ultimo
Bedragen x 1 miljoen
2010 + -/- 2011 + -/- 2012 2013 2014 2015
Nazorg Diemerzeedijjk 12,7 0 0,7 12,0 0 0,3 11,7 11,7 11,7 11,7
Egalisatiereserve Waternet 7,8 0 1,7 6,1 0 1,3 4,8 2,8 -0,1 -3,1
In te verdienen overnamesommen
Waternet
-1,3 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodemsaneringsgelden gemeente 4,2 0 0 4,2 0 0 4,2 4,2 4,2 4,2
Dienstverlening DMB 0,4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0
Overige reserves 0,7 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Totaal reserves 24,5 1,3 3,5 22,3 0 1,6 20,7 18,7 15,8 12,8
Afgewikkelde reserves
In te verdienen overnamesommen Waternet: tot en met 2003 waren de door het waterleidingbedrijf
betaalde overnamesommen voor de voormalige waterleidingbedrijven van Amstelveen, Ouder-
Amstel en Heemstede onder de immateriële activa opgenomen. Met ingang van 2004 is deze
activering te beschouwen als een negatieve reserve. Deze wordt inverdiend door toevoeging van
bedragen in de jaren tot en met 2011. 160 De toe te voegen bedragen waren gelijk aan de
voormalige afschrijvingsbedragen. Ultimo 2011 komt de (negatieve) reserve op nul. Dotatie is in
2012 niet langer noodzakelijk
Dienstverlening DMB: de reserve dienstverlening DMB wordt in 2011 ingezet om de tekorten op de
betaalde dienstverlening te compenseren
Te handhaven reserves
Reserve Nazorg Diemerzeedijk: de dotatie in de reserve zijn de ontvangen middelen minus de 50%
bijdrage in de nazorg Diemerzeedijk
Egalisatiereserve Waternet: de egalisatiereserve drinkwater heeft als doel het afdekken van de
risico’s van afwijkingen in het resultaat, ontstaan door scherp begroten. Zij wordt gevoed door
winstbestemming ten laste van het batig saldo, op basis van afwijkingen tussen het gerealiseerde
en begrote resultaat. Het verwacht nadelig saldo uit de Actualisatie 2011 ad 1,7 miljoen zal
worden onttrokken aan de egalisatiereserve, waardoor deze naar verwachting ultimo 2011 zal
uitkomen op 6,1 miljoen. Het begroot exploitatietekort 2012 bedraagt 1,3 miljoen. Voorgesteld
wordt om het tarief 2012 niet te wijzigen en het tekort aan de reserve te onttrekken. De stand van
de reserve ultimo 2012 zal dan circa 4,8 miljoen bedragen
Reserve Bodemsaneringsgelden: de reserve is bestemd voor saneringsprojecten zoals van de
Vogelmeerpolder en de Westergasfabriek
Voorzieningen
Voorzieningen
Stand mutaties Stand mutaties Stand Stand Stand Stand
Ultimo 2011 ultimo 2012 Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo
Bedragen x 1 miljoen 2010 + -/- 2011 + -/- 2012 2013 2014 2015
Bodemsanering (OGA) 10,1 16,8 10 16,9 9,5 8,1 18,3 13,5 12,7 12,6
Technische risico’s AVI 4,5 0 0 4,5 0 0 4,5 4,5 4,5 4,5
Groot onderhoud AVI 0,3 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
Vak matig 0,2 0 0 0,2 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2
Groot onderhoud HRC 4,5 5,5 2,3 7,7 5,1 2,6 10,1 11,9 13,5 7,0
Rioolrecht 4,0 0,4 0 4,4 0 1,0 3,5 2,4 1,4 0,6
Totaal voorzieningen 23,6 22,7 12,3 29,7 14,6 11,7 36,6 32,5 32,3 24,9
Te handhaven voorzieningen
Voorziening bodemsanering (OGA): de voorziening dient ter dekking van de saneringskosten van
vervuilde grond en wordt gevoed uit bijdragen uit de Algemene Reserve en het ISV. De stand van
de voorziening wordt jaarlijks bepaald aan de hand van verleende machtigingen en de nieuw
ingediende saneringsplannen van projecten. In 2012 wordt een onttrekking van 8,1 miljoen en
een toevoeging van 9,5 miljoen geraamd
Voorziening technische risico’s AVI (Afval Energie Centrale (AEC)): de voorziening voor technische
risico’s kent per definitie een tijdelijk karakter en is gevormd als combinatie van fonds voor het
opvangen van calamiteiten bij de bedrijfsvoering en een (beperkt) weerstandsvermogen gedurende
de looptijd van het contract
160
Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Naar inhoudspagina 129

Groot Onderhoud AVI (Afval Energie Centrale (AEC): de benadering van het onderhoud is in 2009
jaar op drie punten gewijzigd. De verwachting betreffende de gebruiksduur van de AEC is drastisch
naar boven bijgesteld. Grote technologiedoorbraken worden niet voorzien, zodat de installatie naar
verwachting zeker nog 25 jaar in gebruik zal blijven. Het onderhoudsniveau zal moeten borgen dat
de installatie gedurende de gehele looptijd in goede conditie blijft. Er ligt een nadruk op veiligheid
en werken binnen zorgvuldige emissienormen en reinheid van de installatie. Daarom vindt een
inhaalslag plaats op onderhoudsgebied. Daarnaast is een ongewenste verschuiving van preventief
naar correctief onderhoud vastgesteld. Deze wordt gecorrigeerd
Groot onderhoud HRC: AEB heeft op basis van een onderhoudsplan een onderhoudsvoorziening
voor de HRC gevormd. De reden voor het willen vormen van deze onderhoudsvoorziening ligt bij de
ervaringen opgedaan bij de AEC. In de eerste jaren was weinig onderhoud nodig, maar door
ouderdom in latere jaren wel. In de Begroting 2012 is op basis van de verwachting voor 2011 een
dotatie van 5,5 miljoen en een onttrekking van 2,3 miljoen en voor 2012 een dotatie van 7,7
miljoen en een onttrekking van 2,6 miljoen opgenomen
Rioolrecht: de egalisatievoorziening rioolheffing wordt aangewend voor het beperken van
tariefstijgingen en het afvlakken van tariefschommelingen. De voorziening mag nooit een negatief
saldo te zien geven. Op basis van de verordening Rioolheffing legt de gemeente een heffing op aan
iedereen die aangesloten is op de gemeentelijke riolering. Dit tarief wordt berekend door 98,5% van
de begrote kosten te delen door het aantal verwachte aansluitingen. 161 Door een groter aantal
aansluitingen (circa 5.000) ten opzichte van de begroting 2011, neemt de verwachte opbrengst
rioolheffing 2011 toe met 0,75 miljoen. Door 0,21 miljoen lagere exploitatielasten verbetert het
resultaat in totaal met 0,96 miljoen. Daardoor slaat de begrote onttrekking 2011 om in een
toevoeging van 0,4 miljoen. Hierdoor is de verwachte stand van de voorziening ultimo 2011
4,4 miljoen. Voor 2012 wordt voorgesteld om het tarief rioolheffing te verhogen met 1% (van
147,93 naar 149,41). De aanleiding is het opnemen van de kosten van eerste aanleg van riolering
in het tarief. 162 Het exploitatietekort 2012 is beperkt door bezuinigingsmaatregelen van
0,78 miljoen. We stellen voor het resterend een tekort van 0,95 miljoen te onttrekken aan de
egalisatievoorziening. De voorziening komt dan ultimo 2012 uit op 3,46 miljoen. Dit is exclusief de
dotatie in verband met de bijdrage uit het Leningfonds van circa 5 miljoen
161
Het tarief mag wettelijk ten hoogste kostendekkend zijn.
162
Bij de raadsvoordracht is aangegeven dat dit leidt tot een tariefverhoging in 2012 van circa 1%.
Naar inhoudspagina 130

9. Economie en haven
Maatschappelijk effect
Een sterke en toekomstbestendige economie draagt bij aan voldoende werkgelegenheid in onze stad.
De economische groei in de metropoolregio Amsterdam is van groot belang voor de Nederlandse
economie. Het duurzaam versterken van de economie en de concurrentiepositie maakt Amsterdam tot
een gewaardeerd (inter-) nationaal knooppunt.
Programakkoord ambities
Een sterker economisch weefsel in de stad
De werkgelegenheid is op peil en mensen weten hun talent te benutten
Ondernemers vinden dat Amsterdam hen waardeert en faciliteert
Nieuwe internationale bedrijven komen naar Amsterdam, grote bedrijven blijven graag en starters
zien kansen om hun activiteiten op te schalen
Ontwikkeling van de zeehavens volgens de lijnen vanuit de Havenvisie
Onderzoeken naar verzelfstandiging Haven Amsterdam, nieuwe zeesluis en tweede internationale
passagiersterminal
Voor 2030 binnen het westelijk havengebied binnen de ring A 10 scenario 2, of 3 (Havenstad)
vanuit Structuurvisie van toepassing laten zijn
Duurzaamheids- en innovatiefonds ontzien bij de efficiëntietaakstelling
Plaatsen van nieuwe windmolens, waarmee ook verdienend vermogen wordt versterkt
Kerncijfers
Bedragen x 1 miljoen Begrotin
g 2011
Begrotin
g 2012
Begroting
2013
Begrotin
g 2014
Begrotin
g 2015
Lasten per doelstelling
9.1 Versterken en vernieuwen van de economische
structuur van de metropoolregio Amsterdam
4,6 2,7 2,7 2,7 2,7
9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal
ondernemersklimaat
7,9 7,7 7,7 7,6 7,4
9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam 7,9 10,4 8,2 8,2 8,2
9.4 Vergroten van de economische betekenis van het
havengebied Amsterdam
Zie 9.5 Zie 9.5 Zie 9.5 Zie 9.5 Zie 9.5
9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de
haven Amsterdam
89,8 94,9 97,5 98,4 100,9
9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen van
scheepvaartverkeer
Zie 9.5 Zie 9.5 Zie 9.5 Zie 9.5 Zie 9.5
Subtotaal lasten 110,7 116,3 116,6 117,4 119,7
Dotaties aan reserves 5,3 6,1 6,1 6,1 6,1
Totaal lasten 116,0 122,4 122,7 123,5 125,8
Baten per doelstelling
9.1 Versterken en vernieuwen van de economische
structuur van de metropoolregio Amsterdam
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal
ondernemersklimaat
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
9.4 Vergroten van de economische betekenis van het
havengebied Amsterdam
Zie 9.5 Zie 9.5 Zie 9.5 Zie 9.5 Zie 9.5
9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de
haven Amsterdam
127,6 132,0 135,7 139,9 144,7
9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen van
scheepvaartverkeer
Zie 9.5 Zie 9.5 Zie 9.5 Zie 9.5 Zie 9.5
Subtotaal baten 130,4 134,8 138,5 142,7 147,4
Onttrekkingen aan reserves 6,1 7,6 7,6 7,6 7,6
Totaal baten 136,4 142,4 146,1 150,3 155,1
Saldo ten laste van de algemene middelen
Naar inhoudspagina 131
- 20,5
- 20,0
- 23,4
- 26,7
- 29,2

Ontwikkelingen en beleidskaders
De bedrijfslevenbrief en visie op de Noordvleugel (voorheen Amsterdambrief) die het kabinet op 13
september 2011 heeft gepresenteerd als haar economische agenda en ambitie met betrekking tot
de Noordvleugel
De kennis en innovatieagenda van de Economic Developmentboard metropoolregio Amsterdam en
de en de brede economische agenda De kracht van de metropoolregio Amsterdam, juli 2011
Het Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) bevat de ambitie van het college in 2011-2014
voor een ondernemende metropool. Het plan wordt in oktober 2011 aan uw raad voorgelegd
Het Citymarketingplan Metropool Amsterdam 2011-2014 en het dashboard citymarketing op basis
waarvan de jaarlijkse monitor zal plaatsvinden
Slimme Haven Amsterdam, de gemeentelijke havenvisie 2008-2020 (19 november 2008
vastgesteld door uw raad)
Duurzaam durven, doen en doorgaan, Milieubeleidsplan Haven Amsterdam (19 maart 2009
vastgesteld door uw raad)
In de raadsvoordracht Wenselijkheid en Haalbaarheid verzelfstandiging Haven Amsterdam zal het
college uw raad voorstellen om de Haven Amsterdam te verzelfstandigen tot overheids-NV (najaar
2011)
Planstudiebesluit tweede zeesluis uit 2009 163 en de instemming hiermee van uw raad (17/18
februari 2010)
Raadsvoordracht Achterlandverbinding 164
Convenant gecontroleerde doorstart Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied
(RON) 165
Autonome (economische) ontwikkelingen beïnvloeden de economische groei in Amsterdam en de
beschikbaarheid van middelen voor economisch beleid
163
Brief van 11 december 2009 aan de Tweede Kamer, uw raad heeft hier 17/18 februari 2010 mee ingestemd.
164
22 juni 200.
165
13 juli 2011 vastgesteld door uw raad.
Naar inhoudspagina 132

9.1 Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de
metropoolregio Amsterdam
9.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Versterking en vernieuwing van de economische structuur van de metropoolregio houdt de
Amsterdamse economie toekomstbestendig en stimuleert de werkgelegenheid. Daarom investeren we
samen met regionale en lokale partners in kennis, innovatie en ondernemerschap. Dit doen we in
nieuwe samenwerkingsverbanden. We streven naar een economische groei boven het landelijk
gemiddelde. Om mee te kunnen spelen in de internationale top is Luchthaven Schiphol van cruciaal
belang. De luchthaven genereert circa 125.000 arbeidsplaatsen en trekt internationale bedrijvigheid
aan.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
1. Behoud 6de plaats European
cities monitor
6 2010 6 6 6 6 6
2. Schiphol blijft de 3e
intercontinentale luchthaven in
Europa (gemeten via aantal
intercontinentale verbindingen).
3 2010 3 3 3 3 3
3. Economische groei (gemeten in 0,6%
>0,5% >0,5% >0,5% >0,5% >0,5%
groei toegevoegde waarde) van (2,7% MRA
MRA ligt 0,5% boven landelijk 2,1% NL
gemiddelde
4. De gemiddelde
arbeidsproductiviteitsgroei van de
0,4%
1,7% MRA
Gemiddeld
jaarlijks
>0,1%
MRA ligt hoger dan die in Nederland 1,3% NL groeiperce
ntage
1995-2009
166
>0,1% >0,1% >0,1% >0,1%
9.1.2 Wat gaan we ervoor doen?
We versterken het Europees profiel van de metropoolregio door lobby, subsidieverwerving en
deelname aan Europese netwerken
We verstevigen de economische positie van de metropoolregio door uitvoering van de regionale
samenwerkingsagenda Schiphol en zetten daar de gelijknamige incidentele prioriteit voor in
Via aandeelhouderschap in Schiphol Area Development Company, Matrix Innovation Center en
Wetenschap & Technologie Centrum Watergraafsmeer werken we aan gebiedsontwikkeling en
economische structuurversterking
In de Economic Development Board Amsterdam (EDBA) realiseren we samen met regionale
partners een Kennis- en Innovatieagenda. In zeven kansrijke clusters werken we aan
vernieuwing van de economie. We stimuleren cross-overs en optimaliseren investeringen vanuit
de gezamenlijke programma’s
Via het aandeelhouderschap in het Life Sciences Fonds Amsterdam stimuleren we de ontwikkeling
van deze sector
We monitoren en analyseren de economische ontwikkeling in de metropoolregio en voeren
economische effectmetingen uit; daardoor kunnen we effectiever beleid ontwikkelen
In het arbeidsmarktvraagstuk is economie de brug naar de vraagkant en kijken we naar de kansen
voor werkgelegenheid en wat er nodig is om deze te realiseren met de gezamenlijke
arbeidsmarktaanpak en sectoranalyse die in 2011 is gestart
166
Het is niet zinvol om naar productiviteitsontwikkeling per afzonderlijk jaar te kijken, daarom rapporteren wij het gemiddelde
percentage per jaar over de komende vijf jaar.
167
De Economic Development Board Amsterdam is eind 2010 gevormd. Binnen deze board werkt Amsterdam samen met
regionale partners aan een Kennis- en Innovatieagenda.
168
De zeven clusters zijn: Creatieve Industrie, Handel & Logistiek, ICT / eScience, Financieel en Zakelijke dienstverlening,
Toerisme en Congressen, Rode Life Science, Food & Flowers en de Humuslaag.
Naar inhoudspagina 133

9.1.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begrotin
g 2011
Begrotin
g 2012
Begrotin
g 2013
Begrotin
g 2014
Begrotin
g 2015
Lasten -
Lasten 4,6 2,7 2,7 2,7 2,7
Dotaties aan reserves 0 0 0 0 0
Baten +
Baten 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 4,3 2,4 2,4 2,4 2,4
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 5,0 0,5 0,4 0,0
Structureel zijn de budgetten beperkt. Er zijn incidentele middelen voor de Kennis en Innovatie agenda
vanuit de bestemmingsreserve Pieken in de Delta.
9.1.4 Mutaties
Het saldo van de Begroting 2011 naar de Begroting 2012 daalt met 1,8 miljoen. Dit wordt
ondermeer verklaard door het wegvallen van een incidentele prioriteit Pieken in de Delta ( 2,0
miljoen) uit 2011. De landelijke subsidieregelingen Pieken in de Delta is voortijdig geëindigd. Ter
compensatie ontvangt de Noodvleugel een eenmalige decentralisatie-uitkering van 5,15 miljoen.
Deze middelen zijn bij de actualisatie in de Begroting 2011 verwerkt. De middelen worden niet
volledig in 2011 besteed. Middels een voorstel voor een bestemmingsreserve worden de middelen
in 2012 besteed aan de kennis en innovatieagenda van de EDBA. Daarmee zijn de middelen ter
beschikking van de gezamenlijke overheden in de Metropool Regio Amsterdam (MRA)
In 2012 is er een incidentele prioriteit toegekend voor de ASD luchthaven van 0,05 miljoen en zijn
er extra baten van 0,1 miljoen voor de Kennis- en Innovatieagenda
In 2012 wordt een investering gedaan van 4,5 miljoen als lening voor het te bouwen laboratorium
in het Amsterdams Science Park
Meerjarenbegroting
In de meerjarenbegroting van 2012 naar 2013 en verder verlaagd het saldo met 0,1 miljoen vanwege
het wegvallen van de incidentele prioriteit ASD luchthaven. Op de overige posten blijven de
vastgestelde middelen gehandhaafd.
Prioriteiten
Bij de Kadernota 2012 is een prioriteit toegekend van 50.000 om de samenwerkingsagenda met
Schiphol en de KLM uit te voeren.
9.1.5 Risico’s
Het college heeft besloten een lening te verstrekken van 4,5 miljoen aan het Matrix Innovatie
center (APS (NV/CV)) voor een nieuwe Life Sciences gebouw op het Science park. Deze lening is
opgenomen onder de financiële vaste activa als lening aan een verbonden partij. Ter afdekking van
het risico van toekomstige leegstand is een voorziening gevormd van 0,45 miljoen. Voor
mogelijke afwaardering op het gestort vermogen van het Matrix Innovation Center (voorheen ASP)
heeft Economische Zaken (EZ) in het verleden al een financieringsreserve gevormd van 2,25
miljoen
De verwachting is dat het Life Sciences fonds Amsterdam op termijn gaat renderen. De eerste
jaren zijn de managementfee’s echter zo hoog dat er een negatief resultaat ontstaat. EZ heet een
voorziening getroffen van 0,35 miljoen voor mogelijke aframingen van het geïnvesteerd vermogen
in de toekomst. Jaarlijks wordt beoordeeld of deze voorziening toereikend is
Naar inhoudspagina 134

9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal Ondernemersklimaat
9.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Een onderscheidend (inter)nationaal ondernemersklimaat is een randvoorwaarde voor economische
groei en voldoende werkgelegenheid. Zeker nu het de trend lijkt dat hoofdkantoren zich meer gaan
concentreren. Het Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) beoogt verbetering van het
ondernemingsklimaat. Van nationaal tot internationaal, van klein tot groot, startend of gevestigd:
ondernemers moeten zich welkom voelen en de ruimte krijgen.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
In 2014 is de administratieve
lastendruk met 25% gedaald
01-01-2010 -6% -12% -18% -25%
In 2014 hebben zes stadsdelen een
Bewijs van Goede Dienst-keurmerk
0 01-01-2012 6
Tevredenheid ondernemers scoort
in 2014 een 7.0
6.1 2010 6.5 6.7 7.0 7.0 7.0
De klanttevredenheid van het
expatcenter scoort jaarlijks minimaal
een 7.5
5.5 2007 7.5 7.5 7.5 7.5
In 2014 is de bekendheid van het
expatcenter en haar digitale loket
met 45% toegenomen naar 70%
25% 2009 40% 50% 60% 70%
De doelstellingen zoals opgenomen 2.335 extra 2006-2010 6.228
in de hotelnota worden gerealiseerd kamers
9.2.2 Wat gaan we ervoor doen?
We verminderen de administratieve lasten met 25% door harmonisering van verordeningen en
uniformering van procedures. We maken een prototype van het ondernemersdossier. Daardoor
verbetert de informatievoorziening en dalen de kosten van vergunningverlening en toezicht
Stadsdelen die ondernemers optimaal ondersteunen krijgen een Bewijs van Goede Dienst
We informeren ondernemers over onze producten (vergunningen en subsidies) en diensten, zoals
het expatcentre en het digitale loket (www.iamsterdam.com/living)
We lichten ondernemers voor over de ondersteuning die we hen bieden. Het expatcenter (opgericht
in 2008) verleent diensten aan internationale bedrijven. De positie en bekendheid van het
expatcentre wordt versterkt
We dragen bij aan de verbetering van de ruimtelijke condities voor ondernemers zoals de hotelnota
en het toeristisch beleid. De hotelnota beoogt verbetering van de ruimtelijke condities voor de
toeristische sector. Ingeschat werd dat dit kon leiden tot een stijging van 38% aan extra
hotelkamers in 2015. We handhaven de doelstelling, maar vanwege de crisis schuift de realisatie
enkele jaren op. We zetten in op kleinschalige en vernieuwende initiatieven als extended stay
hotels, familiehotels, zorghotels en mixed use hotels
Via het aandeelhouderschap in De Amsterdamse Compagnie zorgen we voor kleinschalige
bedrijfsruimte voor startende ondernemers
9.2.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2011 2012 2013 2014 2015
Lasten -
Lasten 7,9 7,7 7,7 7,6 7,4
Dotaties aan reserves
Baten +
0 0,4 0,4 0,4 0,4
Baten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Onttrekkingen aan reserves 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 7,7 8,0 8,0 7,9 7,7
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De middelen binnen deze doelstelling worden onder andere ingezet voor het Amsterdams
Ondernemers Programma. EZ is bezig met een reorganisatie; de uitkomsten zijn op het moment van
schrijven nog niet helder. Na vaststelling van de reorganisatie worden de apparaatskosten toebedeeld
aan de doelstellingen.
Naar inhoudspagina 135

9.2.4 Mutaties
Het saldo van de Begroting 2011 naar de Begroting 2012 (inclusief mutaties en reserves) stijgt met
0,2 miljoen. Verklaring: de apparaatskosten stijgen met 0,4 miljoen en de middelen voor
ondernemerschap dalen met 0,6 miljoen door het wegvallen van een incidentele prioriteit. Op
grond van te verwachten onvermijdelijke kosten van voormalig personeel zijn de lasten in 2011 en
2012 incidenteel verhoogd met respectievelijk 0,15 en 0,18 miljoen
De bezuinigingstaakstelling op het apparaat is verwerkt conform de kadernota (financieel verwerkt
onder doelstelling Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam)
9.2.5 Risico’s
Voorgaande bestuursperiode is de administratieve lastendruk 37% gereduceerd. Een extra
vermindering van 25% is een te ambitieuze opgave. Bovendien zijn gegevens van ondernemers niet
statisch, maar continue aan verandering onderhevig.
Naar inhoudspagina 136

9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam
9.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
De concurrentie tussen metropolen neemt toe. Vermarkten van de regio is essentieel om een
metropool van internationale allure te blijven. Daarom blijven we investeren in het behouden en
aantrekken van (internationale) bedrijvigheid. Een krachtige citymarketing is daarbij van belang.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
100 nieuwe internationale bedrijven
per jaar in de regio
nvt nvt 100 100 100 100 100
Er vinden per jaar 120 Investor
Development bezoeken plaats aan
Nederlandse en Buitenlandse
bedrijven
nvt nvt 120 120 120 120 120
Minder dan 35 internationale
bedrijven verlaten de metropoolregio
nvt nvt

9.3.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Lasten -
2011 2012 2013 2014 2015
Lasten 7,9 10,4 8,2 8,2 8,2
Dotaties aan reserves
Baten +
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Baten 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Onttrekkingen aan reserves 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Saldo ten laste van de algemene middelen 6,4 8,9 6,7 6,7 6,7
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Het Citymarketingbudget wordt grotendeels ingezet voor de receptieve functie en marketing en
promotie via het ATCB en Amsterdam Partners (AP). Vanaf 2013 worden de middelen ingezet via
de beoogde nieuwe citymarketingorganisatie
Amsterdam In Business verdubbelde enkele jaren haar budget met bijdragen uit de regio. Deze
middelen worden gebruikt voor acquisitieactiviteiten, promotie en marketing van de regio. Met de
structureel toegekende middelen kan het acquisitieprogramma voortgezet worden
Het Fonds Ontwikkelingsmaatschappij wordt ingezet voor de dekking van de kapitaallasten van
bestaande investeringen (onder andere in het Amsterdam Science Park) en als vestigingspremie.
Daarbij worden de regels met betrekking tot staatssteun in acht genomen
9.3.4 Mutaties
Het saldo van de Begroting 2011 naar de Begroting 2012 (inclusief mutaties) stijgt met 2,5
miljoen. Afgelopen jaren werd voor Amsterdam in Business incidenteel een prioriteit toegekend.
Vanaf de Begroting 2012 wordt de prioriteit structureel toegekend. Tevens is de prioriteiten
evenementenfonds (incidenteel 1,5 miljoen en structureel 0,5 miljoen) opgenomen
De meerjaren begroting daalt met 2,2 miljoen van 2012 naar 2013. Dit wordt onder andere
veroorzaakt door het wegvallen van de incidentele beleidsmatige prioriteiten die zijn toegekend
voor de Begroting 2012
Prioriteiten en posterioriteiten
Voor citymarketing is een prioriteit toegekend (‘amendement C’) van 0,2 miljoen
Voor het initiatief Historische goudmijnen is incidenteel 0,1 miljoen opgenomen. Betere benutting
van historische goudmijnen versterkt de internationale positie en aantrekkelijkheid van de stad
Voor Amsterdam In Business is structureel 1,0 miljoen opgenomen 175
Voor Pro congress is incidenteel 0,4 miljoen opgenomen om de congresmarkt te versterken
De bezuinigingstaakstelling op het apparaat is verwerkt conform de kadernota (structureel 0,128
miljoen in 2012, 48.849 in 2013 en 37.883 in 2014). Voor een bedrag van 0,2 miljoen is de
bezuiniging gerealiseerd door een structurele verlaging van de stelpost Fonds Ontwikkeling
Maatschappij
Voor de huidige bestuursperiode is het voornemen een budget van 10 miljoen ter beschikking te
stellen voor evenementen. Voor de Begroting 2012 is er 3 miljoen beschikbaar. 50% van het
budget wordt besteed aan sportevenementen en 50% aan grootstedelijke evenementen. Er is 1.5
miljoen verwerkt onder deze doelstelling
9.3.5 Risico’s
Door aanhoudende onzekerheden in de wereldeconomie kunnen investeringen wereldwijd dalen.
Dit kan tot gevolg hebben dat de doelstellingen van Amsterdam in Business niet gehaald worden.
Tevens heeft de economische crisis een effect op het behalen van de doelstellingen van de
verschillende deelnemingen waaronder het ASP, SADC en LFSA
Het realiseren van de gewenste kwaliteitslag op het gebied van citymarketing door middel van het
samenvoegen van de verschillende organisaties, waarbij marketing en promotie onverminderd
moeten worden voortgezet
175
Acquisitie en behouden van (internationale) bedrijven voor de regio.
Naar inhoudspagina 138

9.4 Vergroten van de economische betekenis van het havengebied Amsterdam
9.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Het havengebied Amsterdam draagt bij aan de economie en de werkgelegenheid. De toegevoegde
waarde was in 2009 1.562 miljoen (circa 4%) en de havengerelateerde werkgelegenheid bedroeg
15.309 banen. 176 De Havenvisie beoogt voor de periode 2008-2020 een toegevoegde waardegroei van
20% en een werkgelegenheidsgroei van 15%.
Indicator Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
Overslag haven in tonnen 177
Containeroverslag in TEU 178
Containeroverslag binnenvaart in
TEU
Totale overslag biomassa en biofuel
in tonnen
86,8 mln.
ton NZKG
73,3 mln.
ton
Amsterdam
203.084
TEU
30.000
TEU
2009 93,4 mln.
ton NZKG
73,9 mln.
ton
Amsterda
m
2009 120.000
TEU
2009 40.000
TEU
99 mln. ton
NZKG
78,9 mln.
ton
Amsterda
m
150.000
TEU
150.000
TEU
104 mln.
ton NZKG
83,6mln.
ton
Amsterda
m
190.000
TEU
175.000
TEU
106 mln.
ton NZKG
88,4 mln.
ton
Amsterda
m
250.000
TEU
200.000
TEU
1,5 2010 2,0 1,5 2,5 3,5 5,0
111 mln.
ton NZKG
93,1 mln.
ton
Amsterda
m
320.000
TEU
225.000
TEU
Aantal zeecruiseschepen 93 2009 120 124 128 131 135
Aantal riviercruiseschepen
(tariefverhoging vanaf 2011)
999 2009 1250 1250 1250 1250 1250
Extra inkomsten uit windmolensI. Nu
is er 65 megawatt
windturbinecapaciteit. Doel is 100
megawatt
Geen extra
windmolen
s gepland
2010 Opstellen
windmolen
visie
Westpoort
Planvorming
uitbreiding
windcapaciteit
Westpoort
Realisering
eerste
windmolen
uitbreiding
projecten
700.000
extra
inkomsten
door
plaatsing/
vervanging
van
molens
afronding
realisering
Windmolen
plan
Westpoort
9.4.2 Wat gaan we ervoor doen?
De haven zet in op marktsegmenten met toekomstperspectief: containers, logistiek, duurzame
energie, voedsel, bouwmaterialen en cruise
De haven richt zich op de nichemarkten in de (zee)containersector door versterking van
achterlandverbindingen (Circle lines) en het extended gate principe (containerstromen van en naar
vooral Rotterdam verlopen via Amsterdam)
De haven consolideert zijn internationale positie in bio-energie door bedrijven aan te trekken die
biomassa en biobrandstoffen overslaan en produceren en door bestaande bedrijven erop te laten
overstappen, zoals Hemwegcentrale
Om de groei in rivier- en zeecruises op te vangen, wordt de wenselijkheid en haalbaarheid van een
tweede internationale passagiersterminal onderzocht
Om de bereikbaarheid te verbeteren wordt gestreefd naar een nieuwe zeesluis bij IJmuiden in
2016. Begin 2012 vindt naar verwachting de besluitvorming plaats. 179 De gemeente participeert in
de projectorganisatie van het Rijk. Het project valt onder de Regeling Risicovolle Projecten
13 Juli 2011 heeft de raad ingestemd met de gecontroleerde doorstart van de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON). Belangrijke elementen zijn het
ontwikkelen en herstructureren van het project Hoogtij (Zaandam) en het saneren en afstoten van
activiteiten. Amsterdam, Zaandam en de provincie Noord-Holland zijn aandeelhouder
Het college legt naar verwachting in 2012 besluitvorming voor over de verzelfstandiging van Haven
Amsterdam
9.4.3 Wat mag het kosten?
Zie voor het antwoord op deze vraag hieronder paragraaf 9.5.3.
176
Binnen het Noordzeekanaalgebied is dit 3.459 mln en 33.765 banen (Nationale Havenmonitor, 2011).
177
De overslag in de havens van het Noordzeekanaalgebied is gegroeid van ruim 50,2 miljoen ton in 1995 (waarvan 31,2 miljoen
in Amsterdam) tot 90,6 miljoen in 2010 (waarvan 72,7 mln in Amsterdam) . De overslagdoelstelling 125 miljoen ton in 2020 is
bijgesteld naar 117 miljoen ton. De ladingstroom van zeecontainers is nog niet hersteld van de economische crisis.
178
Twenty Foot Equivalent Unit = container van 20 voet; deze eenheid wordt gebruikt om de grootte van containerschepen aan te
geven.
179
De planning is onder andere afhankelijk van overeenstemming over de exacte afmetingen, ligging, kosten en procedurele en
juridische termijnen.
Naar inhoudspagina 139

9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de haven Amsterdam
9.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
De doelstelling is dat de Amsterdamse haven in 2020 een van de meest duurzame havens van Europa
is. 180 Milieubelasting en verkeerscongestie nemen af door meer vervoer via water en spoor. Er wordt
gestreefd naar vermindering van CO2 uitstoot, naar schoner brandstofgebruik, verbetering luchtkwaliteit
en er wordt voldaan aan fijnstof- en geluidsnormen. De groei van de haven wordt tot 2020 gerealiseerd
op bestaand havengebied. Een selectief locatiebeleid borgt een veilige opslag van gevaarlijke stoffen.
Doelstelling 9.5: Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de haven Amsterdam.
Indicator Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
Goede bereikbaarheid: aantal
2 shuttles 3 shuttles 5 shuttles 7 shuttles 10 shuttles
shuttles naar het achterland per
per spoor per spoor per spoor per spoor per spoor
spoor en per binnenvaart (alleen
2 shuttles 4 shuttles 6 shuttles 8 shuttles 10 shuttles
containers)
binnenvaar binnenvaar binnenvaar binnenvaart binnenvaart
t
t
t
Aantal bruto uitgegeven hectares Gemiddeld
15 ha bruto
per jaar
April 2010 15 15 15 15 15
Aantal tenders dat conform planning 2 tenders 2009 2 tenders, 2 tenders, 2 tenders, 2 tenders, 2 tenders,
is uitgevoerd met bijbehorende per jaar
max. max. max. max. max.bedrag
aanvragen en toegekende projecten
bedrag 2 bedrag 1 bedrag 1 bedrag 0,75
in het kader van het Duurzaamheidén
Innovatiefonds
miljoen miljoen miljoen 0,75 miljoen miljoen
9.5.2 Wat gaan we ervoor doen?
Water- en spoorvervoer wordt bevorderd door Circle Lines: marktpartijen vervoeren via vaste,
dagelijkse diensten containers over water en spoor tussen industriegebieden, zeehavens en
luchthaven. De cirkels komen bijeen in Amsterdam als logistieke knooppunt. Doel is om in 2020 het
wegvervoer te verminderen van 53% (2006) naar 45%, waarbij de afvoer via binnenvaart omhoog
gaat van 43% naar 49% en via spoor van 4% naar 6%
Haven Amsterdam participeert in het Topinstituut Dinalog. Dit instituut onderzoekt het versterken
van de rol van havens bij het regisseren van logistieke knooppunten in het achterland
Samen met Rotterdam investeert de haven in het gezamenlijke port community-systeem Portbase.
Informatiedeling over goederenstromen tussen bedrijven, havens, douane en bedrijven onderling
verbetert hierdoor
De Amsterdamse haven groeit tot 2020 op bestaande haventerreinen (2.56 hectare, 11,7%
grondgebied Amsterdam). Dit gebeurt door intensivering, efficiëntere inrichting, droge terreinen
verbinden met water en door het prijs- en vestigingsbeleid. De komende jaren gebeurt dit met name
in de Petroleumhaven, ADM, Minervahaven en Westerhoofd. Deze collegeperiode kan jaarlijks
bruto 15 ha worden uitgeven
In 2012 wordt het bestuurlijk overleg over geluidscontouren tussen provincie, Zaanstad,
Haarlemmerliede en Amsterdam voortgezet, zodat overslagtoename mogelijk is. Aanpassing is
complex, omdat het consequenties heeft voor woningbouw in buurgemeenten
Bij een aantal bedrijven binnen de veiligheidsrisicocontour van de olieterminals is sanering
noodzakelijk. De provincie heeft een saneringsprogramma opgesteld. Om in de toekomst nieuwe
sanering te voorkomen wordt de Gebiedsvisie externe veiligheid Westpoort gehanteerd bij nieuwe
vestigingen, herziening van bestemmingplannen of milieuvergunningen
De gemeente verstrekt subsidie aan projecten rond duurzaamheid en innovatie in het Masterplan
Noordzeekanaalgebied. 184 Jaarlijks vinden twee tenders plaats. In 2012 en 2013 is 1 miljoen en in
2014 en 2015 is 0,75 miljoen beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld door een
onafhankelijke externe adviescommissie. De eerste twee tenders (2009 en 2010) waren succesvol.
Het aantal inschrijvingen op de laatste tender van 2010 en de eerste van 2011 viel echter tegen.
Daarom is een marktonderzoek gestart naar het gebruik van de regeling, zodat eventuele
belemmeringen kunnen worden weggenomen
180
Havenvisie 2008-2020.
181
Haven Amsterdam onderzoekt hoe de modelsplitdoelstelling het best gemonitord kan worden. Het streven is om daarbij
gebruik te maken van bestaande informatie over binnenhavengelden en het Port Community systeem.
182
Havenvisie en de Structuurvisie.
183
Intensivering betreft aankoop van verouderde terreinen en aanpassing van terrein-lay-out.
184
Op 30 september 2009 stemde de uw raad in met de Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- en Innovatiefonds
Haven Amsterdam (Gemeenteblad, afd. 1, nr 603).
Naar inhoudspagina 140

9.5.3 Wat mag het kosten?
Het resultaat van Haven Amsterdam is gedefinieerd als het exploitatieresultaat op volgnummer
220.01.01 plus en minus mutaties in de reserves onder beheer van Haven Amsterdam. Van het
programma maakt nog een andere onder beheer van de haven gestelde begrotingspost deel uit,
meteen saldo van 0,3 miljoen. Op deze post komen geen mutaties voor. Het saldo dat is
onderstaande tabel opgenomen is betreft het resultaat haven.
Bedragen x 1 miljoen Begrotin Begrotin Begrotin Begrotin Begrotin
Lasten -
g 2011 g 2012 g 2013 g 2014 g 2015
Lasten 89,5 94,6 97,2 98,1 100,6
Dotaties aan reserves
Baten +
4,2 4,6 4,6 4,6 4,6
Baten 127,6 132,0 135,7 139,9 144,7
Onttrekkingen aan reserves 5,3 6,9 6,9 6,9 6,9
Saldo ten laste van de algemene middelen 39,2 39,7 40,8 43,8 46,4
Voorzieningen
Investeringen
22,6 23,5 23,5 23,5 23,5
9.5.4 Mutaties
Het voordelig resultaat bedraagt 39,7 miljoen. Ten opzichte van de Begroting 2011 is dit een
verbetering met 0,5 miljoen. Dit is met name het gevolg van de hieronder geschetste ontwikkelingen.
Inkomsten
In de Begroting 2012 zijn 3,7 miljoen extra huur- & erfpachtinkomsten begroot. 185 De verwachte
toename van Zeehavengeld is in 2012 circa 6%, de jaren daarna circa 4%. 186 De indexering van
Binnenhavengeld is conform de indexatie zeehavengeld. Tenslotte zijn er incidentele inkomsten uit
baggerstort in 2011 door aanleg van de 2e Coentunnel.
Uitgaven
De prijsindexatie van de personeelslasten. De toename door loonkosten en administratiekosten van
de RON is vanaf 2012 300.000. De prijsindexatie van de exploitatielasten is +1,5%
De kapitaallasten in de begroting zijn gebaseerd op de geactualiseerde meerjaren
investeringsbegroting 2009-2013, met als belangrijkste posten:
- aankoop ADM terrein in 2012; vanaf 2012 zijn de overige investeringen ongeveer
20 miljoen per jaar; dit is lager dan voorgaande jaren
- de Zeesluis is niet in de begroting van Haven Amsterdam verwerkt, maar conform vorige jaren
bij de concerncontroller begroot
De rente stijgt van 4,25% in 2011 naar 4,5% in 2012, een extra rentelast van 1,5 miljoen per jaar.
Overig
In de Begroting 2012 zijn alle ombuigingstaakstellingen verwerkt
Door het wegvallen van rente-inkomsten ( 0, 4 miljoen) en toegevoegde loonkosten ( 0,3 miljoen)
is het resultaateffect van de RON 187 0,7 miljoen nadelig
Een belangrijk uitgangspunt voor deze resultaatontwikkeling is het behoud van de Reserve
Achterlandverbindingen voor Haven Amsterdam
Prioriteiten
Er zijn voor Haven Amsterdam geen prioriteiten opgenomen.
9.5.5 Risico’s
Met het in november 2009 gesloten convenant tussen rijk, provincie en gemeente is zicht ontstaan
op de capaciteitsvergroting van het sluizencomplex. De bijdrage van de gemeente bedraagt
maximaal 123 miljoen. Europese subsidies, terugvordering van BTW en voordelige effecten van
PPS kunnen een positief effect hebben op de gemeentelijke bijdrage. In het besluitvormingstraject
zijn twee go/no go momenten opgenomen om het risico voor de gemeente te beheersen
Recent is een onderzoek in opdracht van uw raad naar de verzelfstandiging van Haven Amsterdam
afgerond, waarin de risico’s en de beheersing daarvan expliciet zijn betrokken. Mede op basis van
dit onderzoek zal het college nadere voorstellen doen inzake de herpositionering van de Haven
Amsterdam. De Regeling Risicovolle Projecten is van toepassing op dit project.
185
Deze toename is als volgt samengesteld: 0,6 miljoen gemiddelde jaarlijkse contractuele indexatie; 1,98 miljoen nieuwe
uitgiften terrein; 0, 24 miljoen aan vervallen ingroei-regelingen en 1miljoen aan kortingsregelingen.
186
Door zowel prijsstijging als toename overslag.
187
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied.
Naar inhoudspagina 141

9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen van Scheepvaartverkeer
9.6.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
De Havenmeester is verantwoordelijk voor veilig, vlot en milieuverantwoordelijke afhandeling van
scheepvaartverkeer in de Amsterdamse haven en het Noordzeekanaalgebied. Tot zijn taken behoren
handhaving van wet- en regelgeving, management van nautische zaken en een optimale
sluisbenutting. De Havenmeester functioneert onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Nautisch
Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) en in opdracht van het Rijk. Het CNB voert de nautische taken
van Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad uit. De begroting en jaarrekening van het CNB worden
vastgesteld door het Algemeen Bestuur, waarin raadsleden van de deelnemende gemeenten zitting
hebben.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
1. Aantal schepen dat is geschut in
het sluizencomplex in IJmuiden
38.925 2009 39.000 40.000 41.000 41.000 41.000
2. Vertragingen bij het
sluizencomplex in IJmuiden
2.816 2009 2.900 3.000 3.100 3.100 3.100
3. Aantal verleende ontheffingen per
etmaal (doel: vermindering i.v.m.
wijziging van verbod naar gebod)
8 2009 6 5 4 4 4
De inschattingen voor het aantal geschutte schepen en de vertraging bij het sluizencomplex zijn
gebaseerd op een beperkte economische groei in de komende jaren.
9.6.2 Wat gaan we ervoor doen?
Via het project walradar wordt de detectie van en communicatie met schepen verbeterd en
geïntegreerd. De walradardekking wordt uitgebreid tot aan de Oranjesluizen. Dit is noodzakelijk om
de toegenomen zeevaart en binnenvaart in het Noordzeekanaalgebied veilig te kunnen begeleiden.
Vanaf begin 2012 werkt de nautische sector met dit nieuwe systeem
Op basis van het rijksprogramma Vernieuwing Toezicht wijzigen de inspecties van schepen in het
Noordzeekanaalgebied. 188 Het programma past binnen de visie van de Task Force
Havenveiligheid, vallend onder het burgemeestersplatform in het Noordzeekanaalgbied
De havenmeesters van Amsterdam en Rotterdam zijn de coördinerend toezichthouders van het
convenant Ship en Port Security. 189 Dit convenant bevat het streefbeeld van inspecties,
verbeterpunten en afspraken over kosten en taakoverdracht. In 2012 wordt dit voortgezet en wordt
aangehaakt bij de ontwikkeling van informatie-uitwisseling in de binnenvaart
In 2011 zijn er binnenvaart toezichtregio’s aangewezen. Het Noordzeekanaalgebied is een aparte
toezichtsregio. Onder aansturing van Haven Amsterdam worden in 2012 werkafspraken gemaakt
tussen alle inspectiediensten in het Noordzeekanaalgebied
In het Noordzeekanaalgebied is de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 2010 van
kracht. De gemeenten in Noordzeekanaalgebied hebben afspraken gemaakt over samenwerking bij
toezicht en handhaving. De gemeenten willen daarnaast samen naar één regionaal loket voor
vergunningverlening
9.6.3 Wat mag het kosten?
Vanaf de Begroting 2008 worden de totale kosten en opbrengsten van Haven Amsterdam toegerekend
aan de Havenexploitatie, de exploitatie PTA en Nautische taken.
9.6.5 Risico’s
Er zijn voor deze doelstelling geen risico’s geformuleerd.
188
Het rijksprogramma Vernieuwing Toezicht is gericht op het verhogen van de effectiviteit van toezicht en de vermindering van
toezichtlasten voor bedrijven.
189
Het convenant is in december 2009 ondertekend.
Naar inhoudspagina 142

9.7 Reserves en voorzieningen
Bedragen x 1
miljoen
Stand
Ultimo
2010
Verwachte
mutaties
2011
verwachte
stand
ultimo
2011
Verwachte
mutaties
2012
+ -/- + -/-
Stand
Ultimo
2012
Stand
Ultimo
2013
Stand
Ultimo
2014
Stand
Ultimo
2015
Reserves
Reserve
LSFA/LSCA
2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pieken in de Delta 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kosten
verzelfstandiging
Haven
0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IBC (International
Broadcasting
Convention)
0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Subsidieregeling
Veilig Ondernemen
0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Afkoopsommen van
erfpachttermijnen
86,3 0,0 0,8 85,5 0,0 0,8 84,7 83,9 83,0 82,2
NEMO 6,2 0,4 0,0 6,5 0,4 0,0 6,9 7,3 7,7 8,1
Fonds strategische
projecten
4,9 2,1 2,5 4,5 2,5 2,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Duurzaamheid 2,9 2,0 2,0 2,9 2,0 2,0 2,9 2,9 2,9 2,9
Reserve ASP
(FOM)
2,3 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 2,3 2,3 2,3 2,3
Fonds
Ontwikkelings
Maatschappij
0,5 1,0 0,5 0,9 1,0 0,5 1,4 1,8 2,3 2,7
Holland Casino 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3
Fonds promotie Sail
2010
0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,3 0,4 0,5 0,1
Wachtgeldfonds
(EZ)
0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2
Winstdelingsregelin
g (HA)
0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2
Reserve
achterlandverbindin
gen
0,0 7,1 0,6 6,5 0,0 1,6 4,9 3,3 1,7 0,0
Totaal reserves 109,6
12,8
12,2 110,0 6,1 7,5 108,6 107,1 105,6 103,5
Gehandhaafde reserves
Life Science Fonds Amsterdam: door de wijziging van de financieringsgrondslag (Begroting 2011)
van eigen middelen naar leningenfonds, vervalt de noodzaak om een financieringsreserve aan te
houden. De reserve van 2,9 miljoen vervalt en is in de Begroting 2012 niet meer van toepassing
Pieken in de Delta: deze in 2010 gevormde reserve was beoogd als cofinanciering van PID
projecten tender 2010 en 2011. De projecten sluiten aan op de Kennis- en innovatieagenda van de
development board metropoolregio Amsterdam. De reserve van 2,1 miljoen wordt in 2011
volledig onttrokken
Amsterdam Science Park: er zijn geen mutaties te verwachten, niet in de lopende Begroting 2011
noch in de Begroting 2012
International Broadcast Conferentie (IBC): 190 Met de gereserveerde middelen wordt aan IBC voor
de jaren 2011 en 2012 een bijdrage geleverd. In 2012 is deze reserve niet meer van toepassing
Veilig ondernemen: deze bij de jaarrekening gevormde reserve van 0,2 miljoen wordt in 2011
volledig aangewend voor de subsidieregeling veilig ondernemen. In de Begroting 2012 is deze
reserve niet meer van toepassing. Tevens is in 2011 1,1 miljoen extra besteed aan
ondernemerschap door de verlenging van de subsidieregeling veilig ondernemen
Nemo: met het raadsbesluit 122 uit 1995 is besloten om aan het science center (thans NEMO) een
hypothecaire lening te verstrekken voor de oprichting van gebouwen aan de Oosterdokskade. In de
jaarrekening van EZ is jarenlang conform het besluit afgeschreven op deze lening en is op grond
van de huidige voorwaarden door NEMO opgenomen in haar jaarrekening. Op basis van nieuwe
inzichten is in 2011 een besluitvormingtraject ingang gezet inzake de hypothecaire geldlening aan
NEMO
Reserve Holland Casino is gevormd in samenspraak met Holland Casino en wordt elk jaar gevoed
vanuit de bezoekersafdracht. Vanuit deze reserve worden projecten gefinancierd die zowel
190
Het IBC is een congres op het snijvlak van mediadistributie en productie dat jaarlijks een groot aantal internationale bezoekers
naar Amsterdam trekt.
Naar inhoudspagina 143

marketingdoelen van Holland Casino als van de gemeente verwezenlijken. De bezoekersaantallen
van Holland Casino zijn sinds 2010 gedaald waardoor de afdracht aan dit fonds is afgenomen met
0,2 miljoen in 2011
Fonds Ontwikkelingsmaatschappij 191 wordt jaarlijks gevoed met circa 1,2 miljoen ten laste van de
exploitatie en wordt aangewend voor kapitaallasten volgend uit kapitaalinvesteringen en
vestigingsbijdragen voor bedrijven. De structurele bezuinigingstaakstelling is voor 0,2 miljoen
gerealiseerd door de dotatie aan het FOM te verlagen van 1,2 miljoen naar 1,0 miljoen. Tevens
worden vanaf 2014 de kapitaallasten van de geldlening aan het Amsterdam Science Park gedekt
uit het FOM
Afkoopsommen erfpachttermijnen: als bij uitgifte in erfpacht wordt gekozen voor afkoop, worden de
afkoopsommen in deze reserve gestort. Omdat niet vooraf bekend is of erfpachters kiezen voor
afkoop of canonbetaling, worden geen toevoegingen geraamd. Jaarlijks worden de op de
afkoopsommen gebaseerde erfpachttermijnen ten laste van de reserve gebracht. Jaarlijks betreft
het een bedrag van circa 0,8 miljoen
Reserve Duurzaamheid is gevormd voor de uitvoering van de in de Havenvisie 2008-2020
geformuleerde doelstellingen rond duurzaamheid en innovatie. In de begroting is een structurele
dotatie van 2 miljoen opgenomen. Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse besteding van 2,0
miljoen ten laste van de reserve
Promotie Sail 2015: jaarlijks wordt 0,1 miljoen aan de reserve toegevoegd
Verbeteren achterlandverbindingen: deze reserve is bestemd voor investeringen waarmee de
achterstand van de Amsterdamse haven rond verbindingen met het achterland wordt ingelopen
Af te wikkelen reserves
Kosten verzelfstandiging HA: bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2009 heeft uw raad 0,7
miljoen beschikbaar gesteld voor de kosten van de onderzoekfase van de verzelfstandiging van
Haven Amsterdam. Bij de Jaarrekening 2010 was hiervoor nog 0,3 miljoen beschikbaar. De
besteding van dit bedrag wordt voorzien in 2011.
191
Het Fonds Ontwikkelingsmaatschappij wordt ingezet voor de dekking van de kapitaallasten van bestaande investeringen.
Naar inhoudspagina 144

Gehandhaafde voorzieningen
Bedragen x 1
miljoen
Stand
Ultimo
2010
Verwachte
mutaties
2011
verwachte
stand
ultimo
2011
Verwachte
mutaties
2012
Stand
Ultimo
2012
Stand
Ultimo
2013
Stand
Ultimo
2014
Stand
Ultimo
2015
+ -/- + -/-
Voorzieningen
China Desk 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Latente
bodemverplicht.
11,4 0,4 0,6 11,3 0,4 0,0 11,7 11,7 11,7 11,7
Voorziening
verbeteren
achterlandverbindin
gen
7,1 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fonds beheer
baggerstortlocaties
5,4 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 5,4 5,4 5,4 5,4
Egalisatie
onderhoud (HA)
3,0 0,2 0,2 3,1 0,4 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5
Touringcarterminal
Nieuw Europa
1,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 1,6 1,6 1,6 1,6
Egalisatie
onderhoud
vaartuigen (HA)
0,5 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5
Microkredieten 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4
Voorziening BHG4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4
Wrakkenwet 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2
Fonds inzamelen
scheepsafval
0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2
LSFA/LSCA 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4
ASP
Totaal
0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
voorzieningen 30,2 1,2 8,1 23,5 0,8 0 24,3 24,3 24,3 24,3
Latente bodemverplichtingen: de voorziening dient ter dekking van nog te verwachten kosten voor
het opruimen en saneren van terreinen van vertrekkende bedrijven. Aan de hand van een extern
bodemonderzoek wordt een afkoopsom bepaald (voor de kosten van sanering passend bij
bedrijfsfuncties). Deze afkoopsom wordt toegevoegd aan de voorziening. Als bodemsanering aan
de orde is worden de kosten ten laste van de voorziening gebracht
Touringcarterminal Nieuw Europa: de terminal is een nog te bouwen onderdeel van de Passenger
Terminal Amsterdam (PTA). Haven Amsterdam is opdrachtgever voor het project, waarvoor
verschillende gemeentelijke diensttakken een bijdrage leveren. In 2008 is van een diensttak een
bijdrage ontvangen. Deze bijdrage is in een voorziening opgenomen
Inzamelen scheepsafval: deze voorziening dient ter reservering van hogere kosten door een hoger
afgiftepercentage dan waarmee in de ramingen is rekening gehouden. Onder het afgiftepercentage
wordt verstaan het aantal schepen dat scheepsafval afgeeft in verhouding tot het aantal schepen
dat heffingplichtig is. Het fonds is gemaximeerd op 0,5 miljoen. Onttrekkingen uit het fonds
kunnen op twee manieren plaatsvinden: a) door vergroting van de afgifterechten en b) via lagere
tarieven. Om het prijspeil stabiel te houden, wordt de voorkeur gegeven aan vergroting van de
afgifterechten. Onderuitputting van het fonds kan ook op twee manieren worden gecompenseerd
door: a) verkleining van de afgifterechten en b) verhoging van de tarieven
Amsterdam Science Park (voorziening en Investering): ultimo 2011 is een nieuwe geldlening
verstrekt aan Het Matrix Innovation Center ( ASP) ter hoogte van 4,5 miljoen. Dit is in de
Begroting 2012 opgenomen als mutatie in het leningenoverzicht. Aanvullend op de
financieringsreserve is ten behoeve van de afdekking van het risico bij de verstrekking van de
nieuwe lening een voorziening getroffen ter hoogte van 0,45 miljoen
Life Science Fonds Amsterdam: de voorziening is gebaseerd op het aandeel van de gemeente in
het fonds met betrekking tot de kosten. Aangezien de verwachting is dat het fonds de komende
jaren nog onvoldoende rendement zal opleveren is een voorziening getroffen
Af te wikkelen voorzieningen
Voorziening verbeteren achterlandverbindingen: Deze voorziening valt vrij bij actualisatie 2011. Met
de vrijval wordt de nieuwe Reserve verbeteren achterlandverbindingen gevormd
Naar inhoudspagina 145

10. Facilitair en bedrijven
Maatschappelijk effect
Bevordering van de maatschappelijke effecten van de overige programma’s door de betrokken
organisatieonderdelen te ondersteunen met goederen en diensten. De efficiëntie en effectiviteit van de
dienstverlening moet de vergelijking met marktpartijen kunnen doorstaan en mag niet in strijd zijn met
het publieke belang.
Kerncijfers
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten per doelstelling
10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode
2011-2014.
62,7 57,5 57,9 55,1 52,8
10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van
beleidsondersteuning, projectmanagement en
bedrijfsvoering
115,2 103,6 102,4 102,2 102,2
10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële
activiteiten richting burgers en concernonderdelen
58,9 62,0 48,6 46,6 45,5
10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer,
onderhoud en productontwikkelingstaken binnen de
ruimtelijke sector
74,7 79,3 77,5 77,3 77,9
Nog niet ingevuld voor rogramma Facilitair en bedrijven 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3
Subtotaal lasten 311,4 302,8 286,7 281,5 278,8
Dotaties aan reserves 17,7 9,8 0,6 0,5 0,5
Totaal lasten 329,1 312,6 287,3 282,1 279,4
Baten per doelstelling
10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode
2011-2014.
52,7 42,5 42,5 42,5 42,5
10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van
beleidsondersteuning, projectmanagement en
bedrijfsvoering
107,0 102,5 102,0 101,9 101,9
10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële
activiteiten richting burgers en concernonderdelen
53,7 52,3 42,6 42,6 42,5
10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer,
onderhoud en productontwikkelingstaken binnen de
ruimtelijke sector
77,8 79,9 79,9 79,9 80,7
Nog niet ingevuld voor programma Facilitair en
Bedrijven
0,0 0,3 0,3 0,3 0,3
Subtotaal baten 291,2 277,5 267,4 267,2 268,0
Onttrekkingen aan reserves 5,8 5,0 2,7 1,9 1,1
Totaal baten 297,0 282,6 270,1 269,1 269,1
Saldo ten laste van de algemene middelen
Programakkoord ambities
De Gemeente Amsterdam verbetert in de periode 2011-2014 haar ICT
Rationalisatie werkprocessen en bijbehorende informatievoorziening
Standaardisatie en consolidatie ICT systemen
Uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid zijn peilers in het informatiebeleid
Ontwikkelingen en beleidskaders
ICT
Het verbeterplan ICT wordt najaar 2011 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Herijking van het Uitvoeringsplan Eén ICT voor één Amsterdam
Facilitair management
Wijziging openingstijden stadhuis (Raadsvoordracht 13/14 juli 2011, BD2011-004057 en kadernota
2012)
Visie Facilitair Beheer (2011)
Naar inhoudspagina 146
32,1
30,0
17,2
13,0
10,2

ACAM
Controleverordening 192
Collegebesluit Verbreding 193
Door fusies en heroverwegingen zijn de audit-activiteiten van ACAM afgenomen; in bezetting en
overhead ontstaat frictie
Bestuursdienst
Uitplaatsing van AGA en ABC en samenvoeging met de dienst O+S. Doordat de besluitvorming medio
2011 plaatsvond is de eventuele uitplaatsing nog niet verwerkt in de begroting.
DRO en OGA
Voor beide diensten geldt dat de voorgenomen bezuinigingen en de economische crisis een negatief
effect hebben op de beschikbaarheid van middelen waarmee gemeentelijke opdrachtgevers de
diensten van OGA en DRO afnemen. Dat maakt het onzeker of de geprognosticeerde omzet in 2012 en
volgende jaren kan worden gerealiseerd.
192
16 maart 2011, Gemeenteblad 2011, afdeling 3A, nummer 46/211.
193
14 april 2009.
Naar inhoudspagina 147

10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014
10.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Op orde brengen en houden van de gemeentelijk ICT-infrastructuur. 2012 staat in het teken van
stabilisatie en vernieuwing van techniek, organisatie en financiën.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
1. Amsterdam laat van 2010-2014 een
verbetering zien van 16% t.o.v. de ICT
benchmark voor Nederlandse gemeenten
p.m. 2012 2% 5% 10% 16% 16%
10.1.2 Wat gaan we ervoor doen?
De technische infrastructuur wordt gestabiliseerd door bij de processen met de grootste risico’s
essentiële maatregelen uit te voeren
De afnemers wordt een betere en directere dienstverlening geboden
Er wordt een projectenschouw uitgevoerd op alle ICT-projecten binnen de gemeente
Invullen en uitvoeren van project portfolio management (PPM) voor besluitvorming, regie en sturing
op ICT-projecten
Continueren van het ‘nee tenzij regime’ voor ICT-projecten
Verzwaren van de ICT-governance binnen de gemeente Amsterdam
De dienst ICT wordt managerial en financieel versterkt. De organisatie wordt ook versterkt met ICT
kennis en expertise, zodat het aantal storingen terug wordt gedrongen
Leverbetrouwbaarheid, beschikbaarheid van de ICT diensten 194 . Het percentage incidenten en
wijzigingen dat binnen de normtijd wordt afgerond, is medio 2012 80%
Beheerprocessen worden verder ingericht, zodat de continuïteit en stabiliteit van de infrastructuur
wordt vergroot
10.1.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 62,7 57,5 57,9 55,1 52,8
Dotaties aan reserves 17,0 8,6 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 52,7 42,5 42,5 42,5 42,5
Onttrekkingen aan reserves 5,3 2,4 2,3 1,6 0,9
Saldo ten laste van de algemene middelen 21,7 21,2 13,0 11,00 13,5
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10.1.4 Mutaties
Het resultaat van de begroting 2011 van de Dienst ICT is 18,9 miljoen (exclusief 17 miljoen dotatie
voor het uitvoeringsplan). Dat is 14,3 miljoen slechter dan begroot:
Lagere omzet : - 8,9 miljoen (deels door stopzetten Uitvoeringsplan)
Hogere externe inhuur: - 13,6 miljoen (deels door extra inhuur vanwege storingen)
Hogere Overige kosten: - 0,9 miljoen (juridisch advies, oninbaarheid)
Lagere salariskosten: + 3,5 miljoen (vertraging opbouw eigen formatie)
Lagere kapitaallasten: + 3,1 miljoen (vertraging investeringen 2010)
Hogere onttrekking reserves: + 3,1 miljoen (hogere lasten achterstallig onderhoud, inclusief
externe inhuur)
Ten opzichte van de Begroting 2011 daalt het saldo ten laste van de algemene dienst met 0,5 miljoen
tot 21,2 miljoen.
Het exploitatiesaldo verslechtert met 5 miljoen tot een nadelig saldo van 15 miljoen. Dit is vrijwel
volledig terug te voeren op een verlaging van de omzetraming van 48,0 miljoen tot 42,5 miljoen.
De lasten dalen daarnaast per saldo met 0,4 miljoen. De grootste mutaties hierbinnen zijn:
¯ daling van de kapitaallasten door het achterblijven van investeringen (- 0,9 miljoen)
¯ stijging van de kosten van personeel van derden (- 0,2 miljoen)
¯ hogere kosten voor werving en selectie ( 0,3 miljoen)
194
Zoals aangeboden in de service catalogus.
Naar inhoudspagina 148

Per saldo wordt 5,5 miljoen minder aan reserves gedoteerd. Oorzaken: lagere dotatie aan de
reserve Uitvoeringsplan van 8,6 miljoen (conform Kadernota 2012) en een lagere onttrekking aan
de reserve voor achterstallig onderhoud van 2,9 miljoen
Begroting 2013-2015
DICT heeft geen reële meerjarenbegroting ingediend. De omzetcijfers van 2012 zijn doorgetrokken
naar 2013, 2014 en 2015. Op basis van de geraamde onttrekkingen aan de reserves kan op basis
van de geleverde kerncijfers het lastenniveau worden bepaald. Dit leidt tot het gepresenteerde
saldo ten laste van de algemene dienst. Dit geeft echter geen representatief beeld van de
verwachte ontwikkelingen bij DICT
10.1.5 Risico’s
De belangrijkste risico’s vallen onder het Uitvoeringsplan. Dit plan moet het exploitatietekort
verbeteren en de ICT besparingen realiseren
De verbetering van contractmanagement moet het risico van leveranciersclaims verminderen. De
eerste stappen zijn gezet: voor leveranciers is er nog maar ingang tot de dienst (voorheen zochten
leveranciers door de hele dienst contact)
Naar inhoudspagina 149

10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning,
projectmanagement en bedrijfsvoering
10.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Het aanbieden van ondersteunende en uitvoerende dienstverlening aan organisatieonderdelen, tegen
marktconforme kwaliteit en tarieven. Daardoor kunnen ze hun taken effectief en efficiënt uitvoeren.
Indicatoren 2011 2012 2013 2014
1. Centralisatie facturenstroom Diensten
Stadsdelen 100% 100%
energie
(Kantoorpanden)
2. Energie-monitoring 9 diensten
Overige diensten en Afhankelijk Afhankelijk
(hoofdkantoren) en stadsdelen (hoofdkantoren) van
van resultaten
3 stadsdelen Met een energie-reductie resultaten 2013
(hoofdkantoren van 5% (gemeten vanaf het
moment van aansluiting op
monitoringssysteem)
2012
10.2.2 Wat gaan we ervoor doen?
Facilitair Management
Begeleiden, ondersteunen en uitvoeren van projecten rond duurzaamheid en energieneutraliteit
We operationaliseren duurzaamheid in elk aspect van facilitair management; gunning van
contracten gebeurt bijvoorbeeld niet alleen op basis van prijs, maar ook van duurzaamheid
Uitgangspunt bij ons energiemanagement is dat panden energieneutraal zijn. 195 Het eerste deel van
het plan van aanpak van inkoopmaatregel 8 wordt uitgevoerd
We verzorgen de fysieke ruimte voor het tweede groene datacenter 196
We advisering op het gebied van warmte- en koudeopslag
Overige facilitaire onderdelen
Het Servicehuis personeel (SHP) levert diensten rond personeel en organisatie. De aanbesteding van
de salarisverwerking en de overgang naar de nieuwe versie van het personeelsinformatiebeheersysteem
wordt voorbereid.
Het Amsterdamse Bureau voor Communicatie (ABC) levert diensten op het gebied van
communicatie (communicatiemanagement , strategieontwikkeling, uitvoering, nieuwe media,
(web)redactie en communicatiemedewerkers)
Bureau Integriteit bevordert de integriteit van bestuurders, medewerkers en de organisatie door het
centraal meldpunt integriteitschendingen; interne onderzoeken;disciplinaire adviezen; preventieve
doorlichtingen (risicoanalyses) en trainingen en advisering rond morele oordeelsvorming
Adviesgroep Amsterdam (AGA) levert flexibel inzetbare professionals op het gebied van beleid,
organisatieontwikkeling en bedrijfsprocessen. AGA verzorgt ook trainingen en opleidingen voor
Amsterdamse ambtenaren
Het Gemeentelijk Wagenpark Amsterdam (GWA) beheert samen met gemeentelijke
voertuigeigenaren en gebruikers de exploitatie van het wagenpark zo efficiënt mogelijk
Projectmanagementbureau (PMB)
De opdrachtenportefeuille voor van het PMB bestaat voor 84% uit ruimtelijke projecten binnen de
grenzen van de gemeente Amsterdam. In 2012 neemt de inzet op ruimtelijk projectmanagement in
Amsterdam mogelijk verder af. Veel huidige niet ruimtelijke projecten gaan waarschijnlijk door.
10.2.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 115,2 103,6 102,4 102,2 102,2
Dotaties aan reserves 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Baten +
Baten 107,0 102,5 102,0 101,9 101,9
Onttrekkingen aan reserves 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1
Saldo ten laste van de algemene middelen 8,3 0,9 0,5 0,4 0,4
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195
Energieneutraal: de energie die in een pand verbruikt wordt, wordt ook binnen een pand opgewekt.
196
In aansluiting op het eerder genomen collegebesluit over ontwerpen en inrichten van nieuwe fysieke datacenters in de
gemeente Amsterdam.
Naar inhoudspagina 150

10.2.4 Mutaties
Dienst Facilitair Management (DFM)
Het saldo van DFM ten laste van de algemene middelen, neemt ten opzichte van 2011 7,1 miljoen af.
Verklaring:
nominale ontwikkeling van 0,9 miljoen aan de lasten- en 0,6 miljoen aan de batenkant
3,01 miljoen lagere lasten en 1,3 miljoen lagere baten door overheveling van budgetten naar het
Programma Dienstverlening
6,3 miljoen lagere lasten door verwerking posterioriteiten Kadernota 2012
0,5 miljoen hogere lasten door verwerking van het in de kadernota toegekende budget voor
frictiekosten ( 0,5 miljoen). De middelen zijn toegevoegd aan een reserve frictiekosten; bij de
jaarrekening vindt onttrekking plaats op basis van werkelijke frictiekosten
Begroting 2013-2015:
Van 2012 naar 2013 zijn de lasten 0,48 miljoen lager door verwerking van posterioriteiten
Kadernota 2012:
- wijziging openingstijden stadhuis 0,26 miljoen
- dienstauto’s college 0,07 miljoen
- gemeentebrede ombuiging bedrijfsvoering 0,15 miljoen
2013 naar 2014: 0,1 miljoen lagere lasten door verwerking van de posterioriteiten Kadernota 2012
voor de gemeentebrede ombuiging bedrijfsvoering
Bestuursdienst
De toename in baten en lasten van 0,3 miljoen komt door nominale ontwikkelingen op de begrote
omzet van AGA, ABC, Bureau Integriteit en de stichting Voertuigenbeheer Amsterdam.
Wibautgroep
Door uitstroom van enkele medewerkers bij de Wibautgroep wegens pensionering dalen de kosten en
de opbrengsten in 2012. Verwachte instroom van oud-directeuren leidt de jaren daarna weer tot stijging
van kosten en opbrengsten. De Heroverwegingen tranches 2011 en 2012 zijn verwerkt. De gegevens
voor 2013 tot en met 2015 zijn gebaseerd op gegevens van 2012. Er wordt voor deze jaren gerekend
op een met 2012 vergelijkbaar resultaat. Na de uitstroom in 2011 en 2012, wordt in 2013 ook instroom
verwacht. Daarom is voor de omzet een toename opgenomen.
Projectmanagementbureau (PMB)
De lasten stijgen met 0,4 miljoen en de baten met 0,1 miljoen. Na een aantal gunstige jaren zijn de
ontwikkelingen door de recessie onzeker geworden. Voor 2011 en 2012 is het doel om het
marktaandeel voor ruimtelijke projecten in Amsterdam te behouden.
SHP
De toename van baten en lasten wordt voornamelijk verklaard door:
- de saldoneutrale verwerking van de eerste opname in de begroting van het Bureau van Werk
naar Werk ( 0,7 miljoen)
- de saldoneutrale verwerking van het verschuiven van de baten en lasten de uitvoeringskosten
uitkeringen van Overhead SHP naar een apart volgnummer en de koppeling aan deze
doelstelling
- de verwerking van de heroverwegingsmaatregelen op de bedrijfsvoering ( 0,3 miljoen)
voornamelijk door minder formatie en minder inhuur van uitzendkrachten
De daling van het aantal ambtenaren door de gemeentelijke ombuigingen van 8-10% tot 2014, zal
gevolgd worden door eenzelfde daling van inkomsten. Dit effect is nog niet in de begrotingscijfers
opgenomen
10.2.5 Risico’s
Projectmanagementbureau (PMB)
Het totaal aan (winst)taakstellingen en bijdragen van het PMB bedraagt in 2014 2,6 miljoen op
een omzet van circa 21,5 miljoen. 197 Of het PMB in staat is deze taakstellingen te realiseren hangt
af van de economische crisis de crisis in debouw, de situatie van het Vereveningsfonds en de
consequenties van de heroverwegingen
Het PMB bezit een weerstandsvermogen (algemene reserve) van (per ultimo 2010)
4 miljoen. Met dit weerstandsvermogen kunnen tegenvallers worden opgevangen. Daarnaast kent
het PMB een bestemmingsreserve om eventuele WW-verplichtingen in de toekomst te kunnen
dekken
197
Hierbij buiten beschouwing gelaten of deze bijdragen via een factuur in rekening worden gebracht of worden geleverd in de
vorm van resultaatafdracht of verlaging van de tarieven.
Naar inhoudspagina 151

10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en
concernonderdelen
10.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Het aanbieden van financiele en adviserende dienstverlening aan organisatieonderdelen, tegen
marktconforme kwaliteit en tarieven. Daardoor kunnen ze hun taken effectief en efficiënt uitvoeren. Er
zijn geen indicatoren bij deze doelstelling.
10.3.2 Wat gaan we ervoor doen?
Het verrichten van financiële audits, IT-audits, advieswerkzaamheden, operational audits
10.3.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 58,9 62,0 48,6 46,6 45,5
Dotaties aan reserves 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1
Baten +
Baten 53,7 52,3 42,6 42,6 42,5
Onttrekkingen aan reserves 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 5,3 10,0 6,2 4,1 3,1
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10.3.4 Mutaties
Bestuursdienst
De toename in baten en lasten van 8,9 miljoen komt door de begrote dividenduitkering Cition NV en
de daaropvolgende dotatie aan de voorziening Sociaal plan Cition NV.
Dienst Belastingen
De baten stijgen ten opzichte van de Begroting 2011 met 0.6 miljoen. Dit komt door de groei van
het aantal naheffingsaanslagen Parkeerbelasting. De lasten nemen ten opzichte van de Begroting
2011 met 0,5 miljoen toe. Voornaamste redenen zijn en procesverbeteringen bij de invordering
van naheffingsaanslagen Parkeerbelasting
De baten en lasten in 2012 zijn vrijwel conform de verwachting voor 2011 (respectievelijk 8,7
miljoen en 8,3 miljoen). De raming voor 2013 wordt naar beneden bijgesteld wegens het
vervallen van eenmalige ramingen in de Begroting 2012
De facilitaire onderdelen van DBGA beschikken over een algemene reserve, waar 25% van de
winst aan wordt toegevoegd
ACAM
Het saldo ten gunste van de algemene middelen neemt 1,1 miljoen af ten opzichte van de
Begroting 2011. Het saldo bestaat uit 0,8 miljoen lagere lasten en 1,87 miljoen lagere baten. De
verwerking van posterioriteiten 2011 ( 1,7 miljoen) is de belangrijkste oorzaak van deze
verslechtering
ACAM heeft de rompbegroting 2012 als uitgangspunt genomen voor de meerjarenbegroting. De
baten zijn nagenoeg gelijk aan 2012, de lasten zijn 0,26 miljoen verlaagd in 2013 en 0,13
miljoen in 2014 in verband met het vervallen van incidentele lasten van voormalig personeel en de
verwerking van de gemeentebrede ombuiging op de bedrijfsvoering
Dienst Stadstoezicht
Voor 2012 heeft Dienst Stadstoezicht een negatieve resultaat van 9,8 miljoen begroot. Dit is een
verslechtering van 3,8 miljoen ten opzichte van 2011. Dit resultaat is een optelling van de
negatieve resultaten van het regulier bedrijf ( 3,4 miljoen) en het Reorganisatiebedrijf ( 6,4
miljoen)
Het resultaat van 3,4 miljoen bij het regulier bedrijf is een verslechtering van 1,4 miljoen ten
opzichte van de Begroting 2011. Door de ontvlechting van Cition en de overgang van de
Mulderboa’s naar de stadsdelen, daalt de omzet van de Dienst Stadstoezicht. De salarislasten
worden afgestemd op de organisatie na de ontvlechtingen. Verder dalen de materiele lasten door
bezuinigingsmaatregelen. De taakstelling van 0,3 miljoen op centrale inkoop is structureel
verwerkt. In totaal komt het reguliere bedrijf op een verliessaldo van 4,1 miljoen. Na toevoeging
Naar inhoudspagina 152

van de meerjarige taakstelling gemeentebrede ombuiging bedrijfsvoering is het saldo voor 2012
3,4 miljoen negatief
Het negatieve resultaat van 6,4 miljoen bij het Reorganisatiebedrijf bestaat uit:
¯ boventalligheid 57 fte ( 2,8 miljoen)
¯ trainingen en begeleiding ( 0,4 miljoen)
¯ organisatiekosten ( 0,2 miljoen)
¯ kosten die voortkomen uit eerdere reorganisaties, FPU/pensioensafspraken, wachtgeld en WW
( 0,7 miljoen)
¯ lasten in verband met de oprichting van de pool voor onbevoegden ( 1,7 miljoen)
¯ kosten van de nieuwe reorganisaties (meldkamer) ( 0,6 miljoen)
10.3.5 Risico’s
Dienst Stadstoezicht (DST)
De Gemeente Amsterdam vraagt handhaving op plekken waar de onrust en het gevoel van
onveiligheid het grootst zijn. 198 Het risico bestaat dat de huidige toezichthouders van Stadstoezicht
niet aan deze vraag kunnen voldoen. Om hen op het niveau van de nieuwe handhaver te krijgen,
moeten ze de Leergang Handhaver Openbare Ruimte (LHOR) volgen
Onderzocht wordt wat nodig is om in de toekomst als centraal stedelijke handhavingdienst te
werken. Als de tarieven van Stadstoezicht in vergelijking met marktpartijen te hoog zijn, vormen
verkleining en nieuwe bezuinigingen een risico voor de levensvatbaarheid van de dienst. Uiterlijk 1
maart 2012 wordt een voorstel gedaan voor een gezond financieel perspectief voor de dienst vanaf
2013 199
Door verschillende ontwikkelingen ontstaat boventalligheid. 200 In 2012 worden de kosten daarvan
geraamd op 6.4 miljoen. Hiervan is 4.8 miljoen al als onvermijdelijke prioriteit opgenomen in de
Kadernota 2012. Daarmee komt het risico uit op 1,5 miljoen. Deze wordt als beslispunt aan het
college voorgelegd
In de pool voor onbevoegde medewerkers (financieel onderdeel van het reorganisatiebedrijf)
stromen naar verwachting circa 67 medewerkers van Dienst Stadstoezicht in. Er wordt rekening
gehouden met een uitstroom van 25% per jaar. Door de huidige situatie op de arbeidsmarkt wordt
deze uitstroom wellicht niet gehaald. Het financieel risico is 0,5 miljoen per jaar vanaf 2014 201
Een voorwaarde voor het slagen van de pool onbevoegd is dat werkzaamheden die nu vanuit de
markt worden ingeleend, verplicht worden afgenomen bij Stadstoezicht. Dit is wel bestuurlijk
besloten, maar de praktische invulling brengt risico’s met zich mee. In de ramingen wordt rekening
gehouden met een omzet van 1,8 miljoen voor de pool onbevoegd. Er is nog geen
marktonderzoek gedaan naar de omzetmogelijkheden. De pool onbevoegd wordt na een jaar
geëvalueerd. Indien daaruit blijkt dat de pool niet werkt, wordt deze heroverwogen
25% van de medewerkers is ouder dan 55 jaar. Oudere medewerkers mogen in een aangepast
rooster werken. Zij werken relatief veel overdag, met als gevolg een capaciteitstekort in de avond
en het weekend. Dit komt niet overeen met de wensen van de opdrachtgevers. Dit risico is
vooralsnog niet te kwantificeren
De uitstroomplanning van het reorganisatiebedrijf is gebaseerd op een aanname van 50% uitstroom
op jaarbasis. De uitstroom van de pool voor onbevoegden wordt geschat op 25%
Complicaties tijdens de ontvlechting kunnen leiden tot extra kosten. Uitstel van de verbetering van
de ICT leidt tot noodgedwongen langer gebruik van oude apparatuur. In dat geval moet rekening
worden gehouden met ongeveer 0,1 miljoen aan extra onderhoudskosten
In de toekomst kunnen opdrachten wegvallen. Dit risico is nu beperkt. In de heroverwegingen zijn
de beleidsbudgetten van onze opdrachtgevers niet (VOV, IVV) of beperkt (Westpoort)
teruggeschroefd. Dit kan nog veranderen. Onze opdrachtgevers kunnen geen meerjarig contract
afsluiten als bij hen de zekerheid in de financiering ontbreekt. Als omzet wegvalt, kan
boventalligheid – en daarmee frictie – ontstaan
Als Cition geen gebruik meer maakt van het pand Nieuwpoortstraat, blijven de kosten voor het pand
bestaan (kapitaallasten 0,36 miljoen en onderhoud 40.000). Door de krimp van de organisatie
ontstaat op de Daniël Goedkoopstraat steeds meer leegstand. Het is tot nu toe niet mogelijk
gebleken lege verdiepingen te verhuren. Het totale risico bedraagt 0,2 miljoen.
198
Bijvoorbeeld toezicht op de taxistandplaats op het Centraal Station, op exploitanten in de raamprostitutie en het bestrijden van
de overlast van jongeren in en rond het centrum.
199
Besluit van B&W van 10 mei 2011.
200
Ten eerste wil een nieuwe eigenaar van Cition mogelijk af van gedetacheerd personeel van Stadstoezicht. Ten tweede is
besloten om handhaving volledig uit te laten voeren door bevoegd personeel. Er moet rekening gehouden worden met de
begeleiding van boventallig personeel dat het examen LHOR niet heeft gehaald en vervanging van onbevoegde door bevoegde
medewerkers.
201
Aanvulling van WW en wachtgeld gedurende gemiddeld drie jaar.
Naar inhoudspagina 153

Door de decentralisatie gaat direct personeel (39,18 fte) en ondersteunend personeel (9,42 fte)
over naar de stadsdelen. 202 Als het indirecte personeel niet wordt overgenomen, bedraagt het risico
maximaal 561.000
Taakstelling gemeentebrede ombuiging bedrijfsvoering: Dienst Stadstoezicht heeft de taakstelling
voor 2012 en verder verwerkt op een stelpost. DST stelt dat deze extra taakstelling onder de huidige
omstandigheden en met de huidige omzet niet haalbaar is. In oktober 2011 moeten de diensten de
concrete invulling aanleveren voor de taakstelling. DST geeft aan dat hij geen mogelijkheden ziet
voor de invulling hiervan. De dienst is sterk afhankelijk van de beleidsbudgetten van andere
diensten binnen de gemeente om extra omzet te realiseren. De lasten verder terugbrengen is ook
niet haalbaar volgens DST omdat hij bij de Begroting 2011 al een structurele
bedrijfsvoeringstaakstelling van 5 miljoen heeft moeten invullen. Daarom is er geen Ruimte voor
verdere lastenverlaging binnen de huidige structuur van DST
202
Besluit van 19 juli 2011.
Naar inhoudspagina 154

10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en
productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector
10.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Het aanbieden van ondersteunende en uitvoerende dienstverlening aan organisatieonderdelen, tegen
marktconforme kwaliteit en tarieven. Daardoor kunnen ze hun taken effectief en efficiënt uitvoeren. Er
zijn geen indicatoren bij deze doelstelling.
10.4.2 Wat gaan we ervoor doen?
OGA levert expertise voor het managen van gebiedsontwikkeling, advies, makelaardij en beheer
van gemeentelijk vastgoed en beheer van Food Center Amsterdam
DRO levert stedenbouwkundige en planologische expertise voor de ontwikkeling van de stad.
10.4.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 74,7 79,3 77,5 77,3 77,9
Dotaties aan reserves 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Baten +
Baten 77,8 79,9 79,9 79,9 80,7
Onttrekkingen aan reserves 0,4 2,1 0,3 0,3 0,2
Saldo ten laste van de algemene middelen -3,3 -2,1 -2,5 -2,7 -2,8
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Het positieve resultaat in de Begroting 2012 verslechtert met 1,2 miljoen tot 2,1 miljoen. Hieronder
worden de belangrijkste oorzaken beschreven.
10.4.4 Mutaties
Ingenieursbureau Amsterdan (IBA)
De omzet van IBA stijgt ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2011 met 2,1 miljoen naar 31,9
miljoen. Het bedrijfsresultaat wordt geraamd op 1,9 miljoen, tegenover 2,3 miljoen in de Begroting 2011.
Na verwerking van de mutaties in de reserves wordt ten gunste van de algemene dienst een resultaat
verwacht van 2,3 miljoen. Voor 2011 was dit 2,4 miljoen.
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA)
Het saldo van lasten en baten in de Begroting 2012 van OGA komt uit op 0. Dit is een saldotoename
van 0,8 miljoen ten opzichte van 2011. Aanvankelijk was een winst van 0,8 miljoen begroot . De
verslechtering is toe te rekenen aan het werken in opdracht. In de Begroting 2011 werd 0,1 miljoen
winst verwacht. Via de Actualisatie 2011 ( 0,8 miljoen verlies) wordt in de Begroting 2012 een verlies
van 0,7 miljoen geraamd. Als oorzaken gelden de verliesgevende externe tarieven en het schrappen
van een opbrengst van 1,5 miljoen uit de Begroting 2011, die bij nader inzien onjuist berekend was. 203
Na 2012 verdwijnt de onttrekking en inzet van 1,8 miljoen uit de reserve Gemeentelijke bijdrage
herstructurering Food Center Amsterdam uit de begroting. Daarmee worden de lasten en baten 30,6
miljoen (saldo 0).
Dienst Ruimtelijke Ordening
De doorberekening van personele inzet door DRO tegen uren * tarief aan Facilitair en bedrijven daalt in
de Begroting 2012 met 0,8 miljoen. Deze capaciteit wordt ingezet voor Klimaat en energie. Als gevolg
hiervan dalen de baten van externe opdrachtgevers met eenzelfde bedrag.
10.4.5 Risico’s
Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
203
Verwachte omzet in relatie tot beschikbare capaciteit.
Naar inhoudspagina 155

10.5 Reserves en voorzieningen
Bedragen x 1 miljoen Werkelijke
stand
ultimo 2010
Mutatie
2011
Verwachte
stand
ultimo 2011
Mutatie
2012
Verwachte
stand
ultimo 2012
Verwachte
stand
ultimo 2013
Verwachte
stand
ultimo 2014
Verwachte
stand
ultimo 2015
Reserves
BRI-DPG 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Uitvoeringsplan 0,4 17,0 17,4 8,6 26,0 26,0 26,0 26,0
Bijdrage herstructurering FCA 19,0 0,5 19,6 -1,8 17,8 17,8 17,8 17,8
Dekking kapitaallasten
achterstallig onderhoud
16,1 -8,3 7,7 -2,4 5,3 3 1,4 0,6
Algemene bedrijfsreserve
(PMB)
4,0 0,2 4,2 0,2 4,3 4,5 4,6 4,8
Algemene reserve (IBA) 3,2 0,0 3,2 0,0 3,2 3,2 3,2 3,2
Algemene reserve (DAB -
Materiaaldienst)
2,4 0,1 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5 2,5
Egalisatiereserve nieuwe
activiteiten
1,7 0,2 1,8 0,1 1,9 2,1 2,2 2,3
Wachtgeld (IBA) 1,6 0,0 1,6 0,0 1,6 1,6 1,6 1,6
Winstreserve (25%) (IBA) 1,4 0,0 1,4 0,0 1,4 1,4 1,4 1,4
AGA 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9
ABC Pool 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6
Algemene bedrijfsreserve
(ACAM)
0,2 0,2 0,4 0,2 0,6 0,7 0,7 0,7
WW-verplichtingen (PMB) 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5
Professionalisering PMB 0,4 0,0 0,4 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2
Algemene reserve
(Wibautgroep)
0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3
WW en wachtgeld (SHI) 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2
Huisvesting en meubilair (PMB) 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Bureau Integriteit 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Reserve WW (SHP) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Reserve nieuwe huisvesting
(IBA)
0,3 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Wachtgeld (FBA) 0,3 -0,2 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Exploitatieverliezen groente- en
fruithal
0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Incassobureau 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reserve Round About IBA 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reserve Verbetering
Bedrijfsvoering
0,1 0,1 0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
WW-uitkeringen (ACAM) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reserve frictiekosten 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Reserves totaal 54,5 9,1 63,5 4,8 68,3 66,3 65,0 64,4
Bedragen x 1 miljoen Werkelijke
stand
ultimo 2010
Mutatie
2011
Verwachte
stand
ultimo 2011
Mutatie
2012
Verwachte
stand
ultimo 2012
Verwachte
stand
ultimo 2013
Verwachte
stand
ultimo 2014
Verwachte
stand
ultimo 2015
Voorzieningen
Sociaal Plan Cition 7 -0,4 6,6 -0,8 5,8 5,1 4,3 3,5
Gemeentelijk Wagenpark 3,6 -0,5 3,2 0,7 3,9 3,9 3,9 3,9
Groot onderhoud gebouw en
terrein (DAB - Materiaaldienst)
0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1
Noordelijke ontsluiting Food
Center
0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1
Onderhoudsfonds (FBA) 1,2 -1,2 0 0 0 0 0 0
Voorzieningen totaal 12,1 -2,1 10,0 0,0 10,0 9,2 8,4 7,6
Totaal 66,6 6,9 73,5 4,7 78,3 75,5 73,4 72,0
BRI-DPG: in 2011 geheel aangewend voor het project Meetlat. Deze reserve kan na 2011 worden
opgeheven
Uitvoeringsplan: dotaties (in 2011 17,0 miljoen en in 2012 8,6 miljoen) zijn conform de
besluitvorming in de kadernota voor het op orde krijgen van de Amsterdamse ICT
Gemeentelijke bijdrage herstructurering Foodcenter Amsterdam (FCA): deze reserve is ultimo 2010
in plaats van begin 2009 gevormd. Hierdoor is er 1,73 miljoen rentederving in 2009 en 2010. Bij
de Actualisatie 2011 wordt ter compensatie van deze rentederving ten laste van het resultaat OGA
1,73 miljoen aan de bestemmingsreserve gedoteerd. De proceskosten vanaf 2010 tot en met de
gunning maken deel uit van de maximale gemeentelijke bijdrage van 20 miljoen. De gemaakte
Naar inhoudspagina 156

proceskosten worden na gunning bij de gegunde partij in rekening gebracht. In 2011 wordt in totaal
1,2 miljoen aan proceskosten onttrokken aan de reserve herstructurering FCA
Dekking kapitaallasten achterstallig onderhoud: conform bestuurlijke besluitvorming ultimo 2010
gevormd voor de resterende uitgaven en dekking van de meerjarige kapitaallasten vanuit
achterstallig onderhoud ( 16,0 miljoen). Naar huidig inzicht bedragen de onttrekkingen voor 2011-
2012 respectievelijk 8,3 miljoen en 2,4 miljoen. De onttrekking 2011 is inclusief 0,6 miljoen als
gevolg van budgetoverdracht naar het project Amsterdams Financieel Systeem (AFS) conform
bestuurlijke besluitvorming. De uitgaven na 2011 hebben uitsluitend betrekking op kapitaallasten
voor de investeringen gedurende 2010-2011 in achterstallig onderhoud, aangezien het project in
2011 afgerond wordt
Sociaal Plan Cition: deze voorziening is bestemd voor de kosten die voortvloeien uit het sociale
plan. De hoogte is bepaald op 7,4 miljoen en wordt gedurende een looptijd van +/- 17 jaar (start
2010) beheerd door de Bestuursdienst
Gemeentelijk wagenpark: ieder jaar wordt door Treasury vastgesteld welke rente via het GWA
berekend wordt bij de financiering van een voertuigaanschaf. In die rente wordt een opslag
meegerekend als afdekking van het risico van rentestijging gedurende de looptijd van het contract.
Als rentestijging zich niet voordoet, ontstaat bij het GWA een positief saldo, waarvan een
voorziening wordt opgebouwd. Wordt die voorziening groter dan 5% van de boekwaarde van het
gemeentelijk wagenpark (ultimo 2010 59 miljoen), dan wordt het overschot aan de deelnemende
gemeentelijke organisaties uitgekeerd. In 2011 is 1,4 miljoen onttrokken aan de voorziening en
uitgekeerd aan de deelnemers
Onderhoudsfonds ter egalisatie van de uitgaven voor groot onderhoud aan het Stadhuis en de
ambtswoning. Ultimo 2010 bedraagt het saldo van de voorziening 1,2 miljoen. Bij de jaarrekening
wordt de daadwerkelijke toevoeging/onttrekking aan de voorziening verwerkt. In 2011 is een
onttrekking van 1,2 miljoen aan de voorziening geraamd vanwege de verbouwing van het
Stadhuis, de afronding van het groene datacenter en de realisatie van het groene dak op het
Stadhuis. Voor 2012 zijn vooralsnog geen mutaties geraamd
Nieuwe reserves
In de kadernota is 0,5 miljoen frictiekosten voor de heroverwegingsmaatregel openingstijden
stadhuis gehonoreerd ten laste van het centrale frictiekostenbudget. In de Begroting 2012 is het
centrale frictiekostenbudget met dit bedrag verlaagd en is bij Dienst Facilitair Management een
reserve gevormd. Aan deze reserve is ruim 0,5 miljoen toegevoegd. Bij de Jaarrekening 2012
vindt op basis van de werkelijke frictiekosten onttrekking aan deze reserve plaats
Naar inhoudspagina 157

11 Stedelijke ontwikkeling
Maatschappelijk effect
Amsterdam is een geliefde plek om te wonen, te werken en te recreëren – een compacte en duurzame
stad in een groene omgeving. De woningmarkt biedt plaats aan jonge starters en gezinnen, kopers en
huurders. Er staan goedkope en duurdere woningen. Nieuwe instromend talent heeft voldoende
mogelijkheden om zich in onze stad te vestigen.
Kerncijfers
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten per doelstelling
11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit economisch sterk
en duurzaam
156,4 148,1 73,1 123,9 101,6
11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de
CO2-uitstoot met 40% verminderd ten opzichte van 1990
0,8 1,5 0,9 0,9 0,0
11.3 Aanpak leegstaande kantoren 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6
11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit 1,2 1,5 0,0 0,0 0,0
11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op
de Amsterdamse woningmarkt
43,5 48,0 36,3 32,2 32,7
11.6 Uitvoeren van een grootschalig
woningisolatieprogramma
1,7 1,4 1,2 1,1 1,1
11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en
woningtoezichtstaken
10,6 11,2 11,1 11,0 10,9
11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het
gemiddeld niveau (NAP)
17,4 6,6 4,6 4,6 4,6
11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed in
de stadsdelen
10,0 13,9 1,2 1,2 1,2
11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke
vernieuwing
21,6 43,7 23,9 26,6 27,0
Subtotaal lasten 263,1 276,5 153,0 202,2 179,6
Dotaties aan reserves 103,9 61,4 109,7 122,7 101,5
Totaal lasten 367,0 337,9 262,7 324,8 281,1
Baten per doelstelling
11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit economisch sterk
en duurzaam
183,0 128,0 125,1 137,2 131,8
11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de
CO2-uitstoot met 40% verminderd ten opzichte van 1990
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11.3 Aanpak leegstaande kantoren 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op
de Amsterdamse woningmarkt
11,5 10,6 8,9 17,2 13,8
11.6 Uitvoeren van een grootschalig
woningisolatieprogramma
1,7 1,4 1,2 1,1 1,1
11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en
woningtoezichtstaken
9,3 9,8 9,8 9,8 9,8
11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het
gemiddeld niveau (NAP)
4,5 4,7 4,6 4,6 4,6
11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed in
de stadsdelen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke
vernieuwing
26,6 30,2 18,7 35,8 29,8
Subtotaal baten 236,5 184,7 168,5 205,9 190,9
Onttrekkingen aan reserves 65,7 110,0 65,8 91,1 62,3
Totaal baten 302,2 294,8 234,3 297,0 253,2
Saldo ten laste van de algemene middelen
Programakkoord ambities
Het college zet in op de aanpak van de gevolgen van de economische crisis. De economische kracht
van de regio Amsterdam groeit verder. Ons college zorgt daarbij voor een aantrekkelijk klimaat om te
wonen en te werken. Aandacht is er voor de aanpak van leegstaande kantoren en het zorgen voor
doorstroming op èn het toegankelijk houden van de Amsterdamse woningmarkt. Daarbij houden we oog
voor het leefbaar houden van de stad deze toekomstbestendig te maken door in zetten op een
verstandige energiehuishouding van de stad, gekoppeld aan CO2-reductie.
Naar inhoudspagina 158
64,8
43,2
28,4
27,8
27,9

Ontwikkelingen en beleidskaders
Woningbouw
Door de economische crisis is de woningbouwproductie afgenomen. Ontwikkelaars hebben moeite om
vrije sector woningen af te zetten en de financiering voor projecten rond te krijgen. Daarom wordt de
planvoorraad deze bestuursperiode teruggebracht tot wat reëel afzetbaar is.
Grondexploitaties
De ontwikkelingen en maatregelen voor het Vereveningsfonds en het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting worden toegelicht in respectievelijk paragraaf 11.12 en paragraaf 11.13.
Bouw- & woningtoezicht
Op 1 oktober 2010 is de Wabo ingevoerd. Daardoor is de proceduretijd van een groot aantal
vergunningaanvragen verkort. De bouwwereld en de gemeente (het bevoegd gezag) moeten aan
deze nieuwe termijnen wennen. Door ICT-problematiek zijn de behandeltermijnen bij het digitaal
indienen van aanvragen nog niet korter geworden. In 2012 zal het digitaal indienen en behandelen
van Wabo aanvragen voor iedereen gewoon zijn geworden
De Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warwv) van mei 2006 stelt regels voor
tunnelveiligheid. Voor bestaande wegtunnels hebben tunnelbeheerders tot 2014 de gelegenheid om
het gewenste veiligheidsniveau te realiseren. Voor nieuwe of gerenoveerde wegtunnels moet een
aanvraag voor een openstellingsvergunning door het bevoegd gezag worden beoordeeld
In 2010 is voor toezicht een nieuwe werkwijze vastgesteld: Bouwtoezicht Op Maat (BOM). Op grond
van een risicoanalyse worden per type bouwcategorie prioriteiten toegekend. Daarmee wordt
bepaald op welke aspecten wel, minder of niet wordt gecontroleerd en gehandhaafd
De voorbereiding invoering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied+ vindt
plaats in 2012; invoering op zijn vroegst in 2013
Naar inhoudspagina 159

11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit economisch sterk en duurzaam
11.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Amsterdam wil de economische motor van Nederland blijven. Dat vereist intensieve zorg voor het
leefmilieu in onze stad. De Structuurvisie benoemt hiervoor de belangrijkste ingrepen: de kernstad
wordt intensiever gebruikt, we realiseren goede verbindingen met de regio en behouden omliggende
landschappen.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014
1. Bevolkingsgroei Aantal
inwoners
Ultimo
2010
11.1.2 Wat gaan we ervoor doen?
Met de opvolging van het advies van de commissie Wijntjes en de bestuursopdracht ruimtelijke
ontwikkelingsstrategie werken we aan snellere planprocessen, meer flexibiliteit, meer ruimte voor
andere partijen en nieuwe financieringsvormen
We werken aan de metropoolvorming via de uitvoering van het Regionale Ontwikkelingsbeeld
2040, 204 een nieuwe regionale kantoren- en bedrijvenstrategie, de toekomst van de luchthaven en
de gebiedsagenda van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van het
Rijk 205 .
We geven vorm aan de versterking van de regionale economie, het (internationaal)
vestigingsklimaat, regionale energiestrategie, duurzame mobiliteit en logistieke ketens
We agenderen de metropoolontwikkeling op nationaal en Europees niveau
We coördineren de duurzaamheidambities van Amsterdam en de regio; we dragen bij aan de
duurzame agenda en benchmarken de verschillende pijlers (Klimaat en Energie; Duurzame
bereikbaarheid en luchtkwaliteit; Duurzame innovatieve economie; Materialen en Consumenten)
We stimuleren transformatie van gebieden door bottom up initiatieven te steunen en op kleinschalig
niveau te experimenteren met nieuwe vormen van participatie en cocreatie. Tijdelijke voorzieningen
spelen daarbij een rol
We geven vorm aan de stedelijke samenhang door beleid, kaders en toetsing; in dit kader voeren
we ook wettelijke taken uit, zoals de Wet ruimtelijke ontwikkeling (Wro) en de Flora- en faunawet
Uw raad wil dat de hele stad, met minimale gemeentelijke financiële betrokkenheid, wordt
aangesloten op glasvezel. Deze ambitie wordt gerealiseerd in een publiek private
samenwerkingsverband (glasvezelbedrijf GNA BV). Eind 2013 moeten alle 143.000 adressen uit de
eerste en tweede fase aangesloten zijn. De investering voor de aansluiting van alle adressen
bedraagt 400 à 450 miljoen
11.1.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 156,4 148,1 73,1 123,9 101,6
Dotaties aan reserves 83,1 36,6 96,6 79,6 74,1
Baten +
Baten 183,0 128,0 125,1 137,2 131,8
Onttrekkingen aan reserves 39,8 48,4 39,8 61,8 38,6
Saldo ten laste van de algemene middelen 16,8 8,3 4,8 4,4 5,3
Voorzieningen
Investeringen
De baten en lasten worden grotendeels bepaald door het Vereveningsfonds en de Zuidas, de reserves
vrijwel geheel. Het Vereveningsfonds kent een eigen financieel kader dat wordt toegelicht in paragraaf
11.12 Vereveningsfonds.
11.1.4 Mutaties
Mutaties Vereveningsfonds
De mutaties binnen het Vereveningsfonds worden toegelicht in paragraaf 11.12 Vereveningsfonds.
204
Verstedelijking, metropolitaan landschap, mobiliteit en klimaatbestendigheid.
205
De hoofdelementen van het programma zijn OV SAAL, SAA, IJmeer-Markermeer en Zaan/IJ.
Naar inhoudspagina 160

Mutaties Zuidas
Alle bedragen met betrekking tot de proceskosten Zuidas zijn onder voorbehoud van de besluitvorming
over het Verdelingsvoorstel 2012 grondexploitaties.
Van Begroting 2011 naar Begroting 2012
Het saldo van lasten en baten stijgt in de Begroting 2012 met 15,2 miljoen; deze stijging wordt
volledig verrekend met de reserve Zuidas grondexploitaties, zodat het een saldoneutrale wijziging
betekent ten opzichte van de Begroting 2011.
De totale lasten (exclusief mutaties in reserves) nemen toe met 12,0 miljoen, als gevolg van de
volgende ontwikkelingen:
de lasten voor planvorming grondexploitaties nemen af van 16,1 miljoen tot 12,5 miljoen (- 3,6
miljoen). Deze kosten zijn geraamd op basis van de in het Financieel Perspectief 2011
geactualiseerde budgetten voor het Projectbudget. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de
projectbudgetten in de loop van de tijd worden afgebouwd. De jaarlijkse raming van het
projectbudget is niet nader onderbouwd met de producten die daarmee gerealiseerd gaan worden.
De Dienst Zuidas geeft aan dat zo’n onderbouwing niet mogelijk is, omdat op dit moment nog niet
duidelijk is op welke specifieke gebieden ingezet zal gaan worden
de lasten in de begroting nemen toe met 15,6 miljoen op de post activering kosten van
grondexploitatie voor verrekening in 2012 met de reserve Zuidas grondexploitaties. Via deze
nieuwe post kunnen de verrekeningen met de reserve Zuidas grondexploitaties voor de Centrale
Stad budgetneutraal plaatsvinden. Dotaties en onttrekkingen worden verrekend met de
grondexploitatie. (Een toelichting op de opbouw van deze jaarlijkse verrekening wordt gegeven in
11.11 Reserves en voorzieningen (exclusief Vereveningsfonds en SFV). De bedragen zijn gelijk
aan het jaarlijkse saldo van de verrekeningen met de reserve Zuidas grondexploitaties. Dit komt
overeen met:
- de boekwaarde van het projectbudget van het voorgaande jaar
- planafsluitingen van grondexploitaties met een negatieve boekwaarde
- planafsluitingen van grondexploitaties met een positieve boekwaarde en/of winstnemingen
De totale baten (exclusief mutaties in reserves) nemen af met 3,2 miljoen, als gevolg van de volgende
ontwikkelingen:
de baten Bijdragen uit grondexploitaties voor planvorming nemen af van 16,1 miljoen tot 12,5
miljoen. Dit hangt samen met het feit dat de lasten met dit bedrag ( 3,6 miljoen) afnemen. De
daadwerkelijke verrekening vindt plaats via een onttrekking aan de reserve Zuidas grondexploitaties
in het volgende begrotingsjaar. Zie hiervoor ook nu de toelichting in 11.11 Reserves en
voorzieningen (exclusief Vereveningsfonds en SFV
de ontvangst van rente over de bestemmingsreserve neemt toe met 0,5 miljoen; deze rente wordt
via een dotatie aan de bestemmingsreserve toegevoegd
Meerjaren beeld
In 2013 zijn de lasten (exclusief mutaties in reserves) negatief. De lasten zijn dat jaar 34,1 miljoen
lager dan in 2012, vanwege een voorziene winstneming bij de grondexploitaties Mahler en
Gershwin van 30 miljoen. Dit bedrag wordt als negatieve lasten op de correctiepost Activering van
kosten grondexploitaties opgevoerd en vervolgens via een dotatie aan de bestemmingsreserve
Zuidas grondexploitaties toegevoegd
Daarnaast neemt de correctiepost met 2,1 miljoen af omdat het te verrekenen bedrag aan
planvormingkosten van het voorgaande jaar (2011) 2,1 miljoen lager ligt dan het te verrekenen
bedrag in 2012 lag
Verder nemen de lasten planvorming Zuidas grondexploitaties met 2,0 miljoen af omdat wordt
voorzien dat de lasten van de gezamenlijke projectorganisatie Zuidas Dok dalen
Vanaf 2014 worden er op dit moment geen winstnemingen of andere verrekeningen verwacht,
behalve de planvormingskosten van het voorafgaande jaar. Aangezien deze afnemen, nemen ook
de jaarlijkse lasten af in het meerjaren beeld ten opzichte van 2012
Overige mutaties
Het beheer van de panden Noord/Zuidlijn is overgeheveld naar het Programma Facilitair en
bedrijven. Daarmee dalen de lasten 0,6 miljoen. Het budget voor de planvorming van
grootstedelijke projecten ( 0,3 miljoen) is overgeheveld naar het Verdelingsvoorstel 2012
Naar inhoudspagina 161

Het budget studentenhuisvesting is overgeheveld naar doelstelling 11.5 Bevorderen van de
toegankelijkheid van en de doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt, waardoor een voordeel
van 1,4 miljoen ontstaat
De Dienst Ruimtelijke Ordening heeft de posterioriteit Middelen RO beleid en posterioriteit
Bedrijfsvoering (beide 0,1 miljoen) opgenomen in de Begroting 2012. Deze bedragen worden
verwerkt in de tarieven en hebben geen invloed op de dienstverlening daar het aantal productieve
uren niet veranderd
In de begroting van de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (DWZS) dalen de kapitaallasten met 6
miljoen door aflossing van leningen door woningbouwcoörporaties. Deze mutatie is saldoneutraal
omdat lasten en baten met hetzelfde bedrag dalen
In de Begroting 2012 van het OGA is een bedrag van 4,9 miljoen toegevoegd aan de lasten voor
gebiedsontwikkeling Noordelijke IJ oevers. In het bestuursakkoord is opgenomen dat een aantal
gemeenten en projecten geld ontvangen als onderdeel van de decentralisatie-uitkering Nationale
gebiedsontwikkeling. Amsterdam ontvangt voor 2012 4,9 miljoen, via het Gemeentefonds
11.1.5 Risico’s
Grondexploitatie en vereveningsfonds
Amsterdam wordt geraakt door de vastgoedcrisis. De lopende grondexploitaties zijn ontwikkeld op basis
van miljarden aan verwachte grondopbrengsten. De boekwaarde (uitgaven minus opbrengsten tot en
met 2010) bedroeg circa 800 miljoen. Hiertegenover staan op dit moment voldoende reserves (met
name het Vereveningsfonds). Maar de weerstandscapaciteit loopt terug. Amsterdam loopt met de
grondexploitaties grote risico’s. Het risico is dat verwachte grondopbrengsten niet worden gerealiseerd,
terwijl uitgaven al zijn gedaan of onvermijdelijk zijn. Afgelopen jaren heeft ons college stappen gezet om
de risico’s te beperken en zo veel mogelijk te beheersen:
in opdracht van ons college deed de commissie Wijntjes onderzoek naar de beheersing van het
Vereveningsfonds. Hieruit vloeide aanbevelingen voort die ons college nu uitvoert met het
Implementatieplan Beheer Vereveningsfonds
afgelopen jaren zijn lopende grondexploitaties verschillende malen en steeds intensiever kritisch
doorgelicht. Waar mogelijk worden geplande uitgaven geschrapt of uitgesteld tot er meer zekerheid
is over grondopbrengsten. De proceskosten worden in drie jaar tijd verminderd van jaarlijks 50
miljoen naar circa 30 miljoen. Dit betekent overigens wel dat er voor gemeentelijk personeel werk
weg valt. Vanwege de flexibele schil van externe inhuur kan dit effect nog enigszins worden beperkt
er wordt overgegaan op sturing van de gemeentelijke grondexploitaties op kasstromen, mede op
advies van de commissie Wijntjes. Dit betekent dat de voorzichtig geraamde opbrengsten de
komende drie jaren bepalend zijn voor het uitgavenplafond in de gemeentelijke grondexploitaties.
Voor grote investeringen zoals nieuw land maken, IJburg-2, de tunnel Houthavens, aankoop Nuonterrein
Overamstel zal eerst moeten worden gespaard binnen het uitgavenplafond
de centrale stad loopt bij de dekking van de lopende investeringen in het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (SFV) minder risico omdat stadsdelen en corporaties verantwoordelijk zijn voor
het opvangen van risico’s en er voldoende buffer is binnen de vastgestelde vernieuwingsplannen.
Met de corporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam is de overeenkomst Bouwen aan de Stad
II afgesloten. Hierin is een forse bijdrage van het SFV aan het Vereveningsfonds opgenomen
In de paragraaf 11.12 Vereveningsfonds wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen in het
Vereveningsfonds.
Naar inhoudspagina 162

11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de CO2-uitstoot met 40%
verminderd ten opzichte van 1990
11.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
In 2014 stopt de groei van de CO2-uitstoot en wordt de daling ingezet. Neveneffecten zijn lagere
woonlasten voor Amsterdammers en versterking van de groene economie. 206
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
2011 2012 2013 2014 2015
1. Jaarlijkse CO2-uitstoot 1990 Jaarlijkse toename is tot staan gebracht
2. % gerealiseerde
klimaatneutrale nieuwbouw I207
3. % duurzame opwekking
4. Aantal stadswarmte-
208 II
aansluitingen
11.2.2 Wat gaan we ervoor doen?
0%
Ultimo 2010
54.783
Ultimo 2010
Minimaal
40%
4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Programma Klimaat & Energie
We voeren de vijf programmalijnen van de Energiestrategie 2040 uit: Klimaatneutrale eigen
organisatie, energie besparen, duurzame elektriciteit, warmte/koude en duurzame mobiliteit
We passen de lokale regelgeving aan en lobbyen richting Den Haag (Green Deal) en Brussel om
energiebesparing en opwekking voor burgers en ondernemers mogelijk te maken
Vanuit de klimaatpijler van het Amsterdams Investeringsfonds maken we investeringen mogelijk die
uiteindelijk een groot effect voor de stad kunnen hebben, bijvoorbeeld Smart Grid 209
We geven de Leidraad Energieke Stedenbouw een plek in het proces van stedelijke ontwikkeling
We monitoren en meten CO2-uitstoot, energietransitie en dragen bij aan de duurzaamheidindex
We willen de capaciteit van windenergie verdubbelen, zodat circa 30% van de Amsterdamse
huishoudens voorzien kan worden van duurzame elektriciteit
Klimaat neutraal bouwen
We leveren ‘klimaatneutraal-op-maat’ -adviezen aan bouwprojecten. We monitoren de voortgang
van klimaatneutraal bouwen
We ontwikkelen nieuwe instrumenten, bijvoorbeeld een kader voor afspraken met marktpartijen 210
en een subsidieregeling voor klimaatneutraal bouwen
We zien er op toe dat planeigenaren het criterium duurzaamheid substantieel meewegen bij
selecties van marktpartijen
Uitbreiden Warmtenet
We onderzoeken de beste organisatievorm voor het realiseren van de schaalsprong stadswarmte
Het gemiddelde langjarige aansluittempo bedraagt 4.000 a 5.000 woningequivalenten per jaar
11.2.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 0,8 1,5 0,9 0,9 0,0
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,7 0,1 0,1 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0
Voorzieningen
Investeringen
206
Zowel concreet werk voor installateurs en diensten, als een groen vestigingsklimaat.
207
Conform het raadsbesluit Duurzaamheid in de nieuwbouw (september 2008) worden vanaf 2015 alle woningen en
utiliteitsgebouwen klimaatneutraal gebouwd. Deze bestuursperiode is de ambitie om 40% klimaatneutraal te laten bouwen.
208
Uitbreiding van warmtenet (gebruik van restwarmte) heeft gunstig effect op het milieu (Energiebesparing, CO2 reductie en
verbetering van de luchtkwaliteit) en is één van de pijlers van het klimaatprogramma van de gemeente. Doelstelling is om meer
dan 100.000 woningequivalenten aan te sluiten.
209
Smart Grid: is een energienet waaraan een meet- en regelsysteem is toegevoegd met als toegevoegde waarde dat hiermee
vraag en aanbod van energie optimaal op elkaar worden afgestemd. Het doel is uiteindelijk om een robuuster, milieuvriendelijker
en goedkoper energienet te creëren.
210
De Toets Amsterdamse klimaatwoning.
Naar inhoudspagina 163

Er is geen structureel budget meer; de kosten worden met incidentele prioriteiten gedekt.
11.2.4 Mutaties
Ten opzichte van de Begroting 2011 nemen de lasten in de Begroting 2012 toe met 0,7 miljoen. Deze
lasten worden gedekt met een onttrekking aan de reserve Klimaat en Energie.
Voor 2011 is een incidentele prioriteit toegekend van 0,8 miljoen n die is in de kadernota opnieuw
toegekend voor de Begroting 2012. De prioriteit wordt ingezet voor programmamanagement
(programmabureau Klimaat en Energie)
Uit de bestemmingsreserve Klimaat en Energie wordt 0,7 miljoen aangewend voor
projectgebonden kosten (onder meer voor inhuur deskundigen, communicatie en technische
rapporten over CO2-monitoring)
11.2.5 Risico’s
Het programmabureau Klimaat en energie wordt meerjarig incidenteel gefinancierd via een prioriteit. Dit
betekent dat er slechts tot en met 2014 een begrotingspost is. Deze structurele bezuinigingstaakstelling
kan daarom slechts meerjarig incidenteel worden ingevuld.
Naar inhoudspagina 164

11.3 Aanpak leegstaande kantoren
11.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
16,5% van de Amsterdamse kantoorvloeren staat leeg. 211 De helft van deze leegstand is structureel. De
kantorenstrategie geeft het kader voor een realistisch kantorenprogramma: 212 minder nieuwbouw,
transformatie van leegstaande kantoren en op lange termijn betere investeringsvoorwaarden voor
beleggers.
We willen de Amsterdamse kantorenmarkt gezond maken. Dit betekent dat vraag en aanbod in
evenwicht zijn en overcapaciteit wordt teruggebracht. Onze kantorenstrategie legt een relatie tussen
nieuwbouw en de bestaande voorraad. Deze relatie is cruciaal: de kantorenmarkt is blijvend veranderd
van een groeimarkt naar een vervangingsmarkt.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
1. Aantal m leegstaande kantoren
dat getransformeerd 213 117.100
wordt naar
Ultimo 2010
nieuwe functies
2011 2012 2013 2014 2015
25.000 50.000 62.500 62.500
11.3.2 Wat gaan we ervoor doen?
De kantorenloods voert het actieplan Aanpak leegstaand kantoren uit. Hij brengt private en publieke
partijen bij elkaar, jaagt projecten aan en helpt hij planeigenaren en marktpartijen die aanlopen
tegen belemmerende regelgeving voor transformatie. Het Gemeentebreed Transformatieteam zoekt
naar creatieve oplossingen om transformatie mogelijk te maken
We willen 200.000 m 2 vloeroppervlak een andere invulling te geven in de periode 2010-2014.
Voorbeelden van een andere invulling zijn hotels, studentenhuisvesting, broedplaatsen,
kleinschalige bedrijvigheid, woonzorgconcepten en maatschappelijke functies
We voeren de pilotprojecten Oud voor nieuw en Onorthodoxe maatregelen uit; daarnaast organiseren
we een Open (leegstaande) kantorendag
De leegstandsverordening wordt ingezet om leegstand te verminderen. 214 We werken deze
verordening verder uit en voeren leegstandsgesprekken
De kantorenloods en het Gemeentebreed Transformatieteam informeren uw raad ieder half jaar
over de voortgang van het actieplan Aanpak leegstand kantoren
11.3.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 0,0 0,5 0,5 0,5 0,6
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De middelen bij deze doelstelling worden ingezet voor de kantorenloods
11.3.4 Mutaties
In de begroting is vanuit de reserve Aanjagen Woningbouw een dekkingsbijdrage van 0,1 miljoen
opgevoerd voor de kantorenloods
Daarnaast wordt in de Begroting 2012 conform de kadernota rekening gehouden met een
incidentele prioriteit van 0,5 miljoen voor de kantorenloods
11.3.5 Risico’s
De kantorenloods stimuleert en faciliteert de omzetting van leegstaande kantoren, maar is verder
volledig afhankelijk van de medewerking en de ambities van de eigenaren en ontwikkelaars.
211
Peildatum 1 januari 2011.
212
De kantorenstrategie is juli 2011 door de gemeenteraad vastgesteld.
213
Transformatie is pas gereed als de deuren van de nieuwe functie zijn geopend.
214
De leegstandsverordening is juni 2010 vastgesteld.
Naar inhoudspagina 165

11.3.6 Transformatieprojecten
In het Verdelingsvoorstel 2012 zijn kosten voor transformatieprojecten opgenomen. In 2011 was een
bedrag beschikbaar uit het Amsterdams Investeringsfonds en voor 2012 wordt dezelfde systematiek
gevolgd. Het college heeft besloten 1,5 miljoen in te zetten voor Transformatie, wat een uitwerking is
van het besluit in de Kadernota 2012 om 5 miljoen te reserveren voor transformatieprojecten. Dit
bedrag wordt op de volgende wijze verdeeld.
a. Transformatie Marine Etablissement Amsterdam à 0,2 miljoen:
0,2 miljoen ter dekking van de noodzakelijke proceskosten (en eventueel externe adviezen) voor
de periode tot maart 2012 ten behoeve van de Verkenning gebiedsontwikkeling Marine
Etablissement Amsterdam
b. Proceskosten voor transformatiegebieden en –projecten à 0,75 miljoen:
0,75 miljoen ter dekking van proceskosten voor transformatiegebieden Overamstel, Amstel III en
Teleport en andere nader aan te wijzen gebieden
c. Uitvoeringskosten van diensten voor de leegstandsverordening en regiefunctie bij transformatie à
0,55 miljoen:
0,45 miljoen voor het gemeentelijk transformatieteam
0,1 miljoen voor extra inzet Bureau Erfpacht voor transformatieprojecten
Naar inhoudspagina 166

11.4 Aantal broedplaatsen groeit
11.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Samen met gebruikers, stadsdelen, corporaties, makelaars, ontwikkelaars en banken realiseren we
betaalbare (woon-) werkruimte voor startende kunstenaars en creatieve ondernemers.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
1. Aantal m 2 broedplaats 6.700 (2010) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
11.4.2 Wat gaan we ervoor doen?
We voegen jaarlijks 100 á 150 ruimten of 10.000 m 2 aan betaalbare (woon-) werkruimte voor
startende kunstenaars en creatieve ondernemers toe
Door langdurige huurcontracten of erfpachtuitgifte aan de gebruikers vestigen we duurzame
broedplaatsen
We identificeren jaarlijks minimaal vijf gebouwen waarin (woon-)werkruimtes kunnen worden
gerealiseerd
Samen met een buurgemeente realiseren we jaarlijks een (woon-)werkpand buiten Amsterdam
11.4.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 1,2 1,5 0,0 0,0 0,0
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 1,2 1,5 0,0 0,0 0,0
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11.4.4 Mutaties
De middelen van 2011 zijn vrij gevallen. Voor 2012 is een prioriteit toegekend voor uitvoering van het
programma broedplaatsen ter hoogte van 1,5 miljoen.
11.4.5 Risico’s
Bij de realisatie van nieuwe broedplaatsen wordt ingezet op grotere objecten (>1.000 m 2 ). De rol van
broedplaatsontwikkelaars (Urban Resort, Beehive en Codum) is hierbij onontbeerlijk. Zij kunnen de
kwalitatieve mismatch in het Amsterdams vastgoed overbruggen. Het omvangrijke aanbod leegstaande
kantoren sluit echter matig aan bij de wensen en mogelijkheden van de startende kunstenaars en
creatieve ondernemers. 215
215
De mismatch schuilt in kwaliteit, omvang, diversiteit in gebruik, organisatie, locatie en prijs.
Naar inhoudspagina 167

11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op de Amsterdamse
woningmarkt
11.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Door nieuwbouw, transformatie van kantoren en maatregelen in de bestaande woningvoorraad willen
we voldoende woningaanbod creëren voor studenten en jongeren. De aanpassing van het
woningwaarderingstelsel en de zogenaamde Europese beschikking hebben consequenties voor de
Amsterdamse woningmarkt.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft voorgesteld het woningwaarderingsstelsel aan te
passen. 216 In gebieden waar de gemiddelde woz-waarde per m 2 hoger is dan 2.900 worden aan
alle woningen extra punten toegekend. 217 Ruim een kwart van de Amsterdamse woningen kan door
deze extra punten worden geliberaliseerd. Dat is van belang voor de aanpassing van de
woonruimteverdeling, beleidsmaatregelen voor het middensegment en het splitsingsbeleid
De zogenaamde Europese beschikking verplicht corporaties om 90% van de woningen met een
huur lager dan 652 aan huishoudens met een inkomen lager dan 33.614 te verhuren. Dit maakt
het voor huishoudens met een middeninkomen nog moeilijker om een geschikte woning te vinden.
Voorstellen om dit aan te pakken (nota Woningmarktpositie middensegment) worden besproken
met de betrokken partners in de stad. 218 Eén van de maatregelen is de pilot Flexibel huren
In het kader van de hervormingsagenda is de nota woonruimteverdeling opgesteld. Besluitvorming
over het nieuwe woonruimteverdelingsstelsel wordt in de loop van 2012 afgerond. Invoering moet
voor 1 januari 2013 plaatsvinden. Met deze aanpassing is een bezuiniging van 2,7 miljoen
gemoeid
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
1. Toevoegen 9.000 wooneenheden
en 2.500 voor jongeren
2. Vergroten van het aandeel
koopwoningen
3. Aantal corporatiewoningen
aangeboden met huur < 554
PM 2.250
500
1.000
250
2.875
625
2.875
625
29% (2009) 31% 33% 35%
7.500 (2008/2009) 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
4. Aantal handhavingsbesluiten 1.570 (2010) 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
11.5.2 Wat gaan we ervoor doen?
Meer jongeren- en studentenhuisvesting
Tot 2014 willen we 9.000 eenheden studentenhuisvesting en 2000-2500 eenheden
jongerenhuisvesting toevoegen 219
Uit het stimulerigsbudget jongerenhuisvesting 220 ( 500.000) kennen we bijdrage(n) toe aan
project(en) die door dit zetje gerealiseerd kunnen worden
We jagen projecten aan en ondersteunen initiatieven van stadsdelen, projectbureaus, corporaties
en marktpartijen
We zoeken aanvullend planaanbod en nieuwe partijen voor de realisatie van jongeren- en
studentenhuisvesting
We dragen zorg voor de continuering van tijdelijke studentencomplexen
We stellen stimuleringsbijdragen beschikbaar voor realisatie van jongeren- en studentenhuisvesting
Om realisatie van rendabele jongeren- en studentenhuisvesting mogelijk te maken is aanpassing
van rijksregelgeving noodzakelijk. Hierover voeren we in G4 verband overleg met het Rijk
Eigen woningbezit op 35% - 30% van de nieuwbouwwoningen zijn sociale woningen
Bouwen aan de Stad 2 en het Convenant Verkoop maken de verkoop van 5.000 extra woningen
mogelijk. Het verkoopproces wordt vereenvoudigd; ook hebben we afspraken gemaakt met
corporaties over het aanbieden van 7.500 woningen met een huur beneden 554 221
We doen voorstellen voor vergroting van het huur- en koopaanbod in het middensegment
216
Juni 2011.
217
Woningen met een gemiddelde WOZ-waarde hoger dan 2.900 krijgen 25 punten extra, woningen met een lager WOZwaarde
krijgen 15 punten extra.
218
In Bouwen aan de Stad 2 is afgesproken dat deze partijen gezamenlijk met een plan van aanpak komen.
219
Programma studentenhuisvesting 2010-2014 en programma voor jongerenhuisvesting.
220
Amendement ‘Behoud het goede’ bij behandeling van de Begroting 2011, 16 december 2010.
221
Het aantal (7.500) is gebaseerd op 70 % van de in 2008 en 2009 voor verhuur beschikbaar gekomen corporatiewoningen. Als
meer dan 600 woningen naar beneden wordt afgeweken van dit aantal zal het college in overleg treden met de corporaties om
tot aanvullende afspraken te komen om te zorgen dat alle inkomensgroepen voldoende aan bod blijven komen.
Naar inhoudspagina 168

Voorkomen en bestrijden van woonfraude
We handhaven strikt, zodat leeggekomen woningen volgens de regels worden betrokken. Als
instrument gebruiken we bestuurlijke boetes en dwangsommen. De samenwerking met politie,
stadsdelen, verhuurders en belastingdienst wordt voortgezet.
11.5.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 43,5 48,0 36,3 32,2 32,7
Dotaties aan reserves 8,8 8,2 6,2 14,7 11,4
Baten +
Baten 11,5 10,6 8,9 17,2 13,8
Onttrekkingen aan reserves 19,0 22,9 13,7 9,9 10,4
Saldo ten laste van de algemene middelen 21,8 22,7 20,0 19,8 19,8
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11.5.4 Mutaties
Posterioriteiten met betrekking op subsidies ASW en Huurdersvereniging Amsterdam ( 0,2
miljoen)
Posterioriteit scenario’s woonruimteverdeling ( 0,4 miljoen): deze is opgebouwd uit de
toevoegingen vanuit motie 520’ 222 en het beëindigen van de vergunningverlening woning- en
kamerbemiddelingsbureaus (WKB)
Verlaging van de formatie van de dienst Wonen, Zorg en Samenleven ( 0,1 miljoen) en ombuiging
in de bedrijfsvoering bij deze dienst ( 0,6 miljoen)
Nominale aanpassingen en incidentele prioriteiten 2012 ( 1,4 miljoen):
- Wijksteunpunten voor huurders buiten de ring 0,2 miljoen
- Uitvoeren leegstandsverordening niet-woonruimte 0,2 miljoen
- Regeling ‘van Groot naar Beter’ (ISV begroting) 0,25 miljoen
- Beter verbeteren funderingsherstel (ISV begroting) 0,4 miljoen
De overheveling van het budget studentenhuisvesting van doelstelling 11.1 naar 11.5 zorgt voor
een mutatie van 1,4 miljoen tussen beide doelstellingen, waarvan 0,5 miljoen weer in mindering
wordt gebracht op het saldo vanwege een nieuwe incidentele prioriteit van 0,5 miljoen in de
Begroting 2012 (was 1,0 miljoen in 2011). Per saldo een verhoging van het saldo van 0,9
miljoen
11.5.5 Risico’s
Afhankelijkheid van investeringsmogelijkheden derden
Voor de realisatie van jongeren- en studentenhuisvesting is de gemeente afhankelijk van de
investeringsmogelijkheden van derden, vooral corporaties en marktpartijen.
222
Ongedaan maken van de beëindiging van de subsidie meldpunt ongewenst verhuurgedrag en vermindering subsidie HA.
Naar inhoudspagina 169

11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma
11.6.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
In de bestaande woningvoorraad valt veel energiewinst te bereiken. Corporaties zullen, uitgaande van
een verondersteld renovatie en nieuwbouwprogramma, tussen de 12.000 en 18.000 labelstappen 223 per
jaar tot stand brengen. 224
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
1. Aantal labelsprongen bij woningen
sociale sector
2011 2012 2013 2014 2015
12.000 tot
18.000
12.000 tot
18.000
12.000 tot
18.000
12.000 tot
18.000
11.6.2 Wat gaan we ervoor doen?
We verstrekken een subsidie van 2.000 per labelstap ten laste van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting; daarbij geldt een voorlopig subsidieplafond van 33.1 miljoen
Met particuliere verhuurders is een Convenant Stimulering energiebesparing particuliere sector
afgesloten 225
11.6.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 1,7 1,4 1,2 1,1 1,1
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 1,7 1,4 1,2 1,1 1,1
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11.6.4 Mutaties
Voor deze doelstelling zijn er geen vermeldenswaardige mutaties.
11.6.4 Risico’s
Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
223
Een labelstap is een verbetering met minimaal één klasse van het energielabel (dat loopt van G naar A), bijvoorbeeld van C
naar B.
224
Bouwen aan de Stad 2.
225
Juli 2011.
Naar inhoudspagina 170

11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken
11.7.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
De centrale stad is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bouw- en woningtoezichtstaken bij de
grootstedelijke projecten en in Westpoort. Het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving bij
onder meer bouw, sloop en renovatie van gebouwen en infrastructurele werken. Bij de beoordeling van
vergunningen en bij toezicht en handhaving wordt gelet op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid,
energiezuinigheid en inpassing in de omgeving.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
1. Vergunningverlening binnen
97,4% van 1471
wettelijke termijn; percentage
beschikkingen dat binnen de wettelijke
termijn is afgegeven
(2008)
2. Toetsing binnen wettelijke
voorschriften; percentage besluiten dat
in rechte in stand blijft 226
90% van 31
(2008)
3. Toezicht: er wordt niet gebouwd in
afwijking van de vergunning: aantal
bestuursdwangzaken 227
63 bestuurs- 60 bestuursdwangzakendwang-zaken
(2008)
4. Toezicht op reguliere
bouwvergunning en
vergunningverlening: intensiteit en
inzet worden conform BOM behaald 228
0 70% van BOMcat.
11.7.2 Wat gaan we ervoor doen?
2012 2013 2014 2015
99% van 750 99% van 750 99% van 750 99% van 750
90% van 50 90% van 50 90% van 50 90% van 50
60 bestuursdwang-zaken
70% van BOMcat.
60 bestuursdwang-zaken
70% van BOMcat.
60 bestuursdwang-zaken
70% van BOMcat.
Vergunningverlening
We organiseren adequate vergunningverlening en stroomlijnen de diverse adviezen binnen het
toetsingskader omgevingsvergunning
We organiseren van adequate vergunningverlening op het gebied van de Algemene Plaatselijke
Verordening, horeca en evenementen voor Westpoort
We adviseren en verlenen vergunningen voor specifieke gebieden en infrastructurele projecten
(Zuidas, Zuidoostlob, SAA, SAAL, 2e Coentunnel en Westrandweg)
We behandelen bezwaren en beroepen
Toezicht en handhaving
We organiseren adequaat toezicht op bouwwerken waarvoor een (bouw)vergunning is verleend; we
handhaven in de grootstedelijke gebieden de (bouw)wet- en regelgeving
We organiseren adequaat toezicht op APV-vlak voor een aantal grootstedelijke gebieden
We voeren controles uit rond de (bouw)vergunningen in de grootstedelijke gebieden
We leveren adviezen in algemene aan de stadsdelen (betaalde dienstverlening)
We behandelen bezwaren en beroepen
11.7.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroti
ng 2011
Begroti
ng 2012
Begroti
ng 2013
Begroti
ng 2014
Begroti
ng 2015
Lasten -
Lasten 10,6 11,2 11,1 11,0 10,9
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 9,3 9,8 9,8 9,8 9,8
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 1,3 1,4 1,3 1,2 1,1
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
226
De kwaliteit van de primaire besluiten met betrekking tot vergunningverlening en handhaving kan worden gemeten aan de
hand van de houdbaarheid in rechte. Hierbij moet wel de volgende kanttekening gemaakt worden: soms is het in het kader van de
stedelijke ontwikkeling wenselijk de grenzen van de nieuwe regelgeving te onderzoeken. Het niet in stand blijven van een besluit
in rechte, is derhalve niet zonder meer een signaal van mindere kwaliteit.
227
Het aantal bestuursdwangzaken is gerelateerd aan de verleende vergunningen.
228
Het streven is om 70% inzet te hebben op de Bouwtoezicht Op Maat (BOM)-categorieën. De afwijking van 30% betreft de
opschaling van de prioriteit (bij o.a. niet naleefgedrag) of juist een afschaling van de prioriteit. Het beleid zal naar aanleiding van
op- of afschaling aangepast worden zodat op termijn er steeds minder op/afgeschaald zal hoeven worden en we uiteindelijk op
een indicator uitkomen van 90% van de BOM-categorieën.
Naar inhoudspagina 171

De lasten betreffen vergunningverlening stedelijke ontwikkeling (voornamelijk Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht) en toezicht en handhaving op de vergunningverlening. De baten zijn
grotendeels leges voor vergunningen en de betaalde dienstverlening voor stadsdelen en provincie.
11.7.4 Mutaties
Ten opzichte van de Begroting 2011 zijn er in de baten structureel minder leges ( 0,8 miljoen). De
economische recessie heeft een duidelijk effect op de hoeveelheid bouwaanvragen en daarmee op
de legesinkomsten. Er zijn verschillende maatregelen genomen om dit nadeel op te vangen,
waaronder een voorstel tot verhogen van legestarieven
De stijging van de lasten ten opzichte van de Begroting 2011 van 0,5 miljoen zijn technisch van
aard: nominale prijsontwikkeling ( 0,3 miljoen), Welstand ( 0,3 miljoen, budgetneutraal)
11.7.5 Risico’s
Het in gebruik nemen van OLO, GV en het nieuwe back-office systeem Squit XO (SVP) binnen de
complexiteit van de Amsterdamse ICT infrastructuur, brengt juridische, praktische en financiële
risico’s met zich mee. Onvolkomenheden in OLO kunnen ertoe leiden dat vergunningen ongemerkt
van rechtswege tot stand komen
Als gevolg van gewijzigde regelgeving geldt voor bepaalde producten geen vergunningenstelsel
meer, maar een meldingstelsel. Voor de meldingen kunnen geen leges meer in rekening gebracht
worden
Door de economische crisis neemt de aanneemsom van bouwwerken, waarop de leges zijn
gebaseerd, af. Daardoor nemen de leges af in kostendekkendheid
Naar inhoudspagina 172

11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemiddelde niveau
(NAP)
11.8.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
De buurten van de wijkaanpak vallen in 2018 niet langer in de probleemcategorieën Zeer veel aandacht
of Veel aandacht. Doel is de NAP-score meer naar het gemiddelde te brengen.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
1. Alle buurten en inwoners bereiken
het gemiddelde niveau NAP op
sociaal, fysiek en economisch
niveau in 2018 229
Monitor
Wijkaanpak
(2008)
2011 2012 2013 2014 2015
Jaarlijks gemiddelde van
de stad als geheel is
streefwaarde
11.8.2 Wat gaan we ervoor doen?
Wij voeren samen met onze lokale partners in de stadsdelen maatregelen rond leren en opgroeien;
participatie en werk; leefbaarheid en veiligheid uit. Kleinschalig, buurtgericht en eigen kracht zijn
terugkerende kenmerken in deze zogenaamde arrangementen. 230
11.8.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 17,4 6,6 4,6 4,6 4,6
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 4,5 4,7 4,6 4,6 4,6
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 13,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Voorzieningen
Investeringen
In 2012 wordt niet langer uitvoering gegeven aan bewonersinitiatieven en vervalt het vouchersysteem.
Voor beiden zijn geen middelen meer beschikbaar. Alleen voor de gebiedsgerichte arrangementen is
nog budget beschikbaar. Projectbureau SPA (onderdeel van Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling)
maakt voor een bedrag van 4,6 miljoen onderdeel uit van deze doelstelling.
11.8.4 Mutaties
Het saldo Begroting 2012 daalt met 11,0 miljoen ten opzichte van 2011. De belangrijkste mutaties
zijn:
vervallen IU Bewonersinitiatieven Wijken G18 (dit zijn rijksmiddelen via het Gemeentefonds) voor
een bedrag van 4,4 miljoen (gemeentebreed saldoneutraal)
vervallen incidentele prioriteit 2011 Gebiedsgerichte inzet van 7,5 miljoen
in de Begroting 2012 van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is 2,0 miljoen opgevoerd
vanwege een incidentele prioriteit Wijkaanpak in de kadernota
11.8.5 Risico’s
Er zijn voor deze doelstelling geen risico’s geformuleerd.
229
De NAP-score en de score van de betreffende wijken op sociaal, fysiek en economisch niveau wordt vastgesteld aan de hand
van de indicatoren: leefsituatie-index, Cito-eindtoets, startkwalificatie, sociale cohesie, minima < achttien jaar, werkloosheid,
banen, sociale huur, leefbaarheid en veiligheid.
230
Op 10 mei 2011 is het college akkoord gegaan met de planning, inhoudelijke en financiële uitwerking van de nieuw te vormen
Gebiedsgerichte arrangementen voor 2011-2012.
Naar inhoudspagina 173

11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed in de stadsdelen
11.9.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Maatschappelijk vastgoed draagt bij aan een leefbare stad. Het betreft niet alleen voldoende
voorzieningen voor maatschappelijke activiteiten en diensten. Het gaat ook om herkenbare
voorzieningen die bijdragen aan een leefbare en prettige woonomgeving.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
1. Aantal m bruto vloeroppervlak
PM
dat met de PMI-bijdrage kan worden Eind 2009
gerealiseerd
2011 2012 2013 2014 2015
4.000 2.500 2.500
11.9.2 Wat gaan we ervoor doen?
Het Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI) draagt bij aan de stichtingskosten van
maatschappelijk vastgoed. 231 Door deze bijdrage verdwijnt de onrendabele top die ontstaat
wanneer huurders geen kostendekkende huur kunnen opbrengen
Stadsdelen, diensten en bedrijven willen in 2012 starten met de ontwikkeling van 4.000m 2
maatschappelijk vastgoed
De aanvraag voor de tweede tranche van het PMI heeft ook betrekking op tijdelijk gebruik van
braakliggende terreinen en gebouwen, grootstedelijke projecten, Cruyffcourts en Krajicekvelden
11.9.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 10,0 13,9 1,2 1,2 1,2
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Onttrekkingen aan reserves 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 10,0 6,2 1,2 1,2 1,2
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Onder deze doelstelling zijn de middelen opgenomen van PMI 2012 en de lasten voor beheer en
ontwikkeling van Maatschappelijk Vastgoed. De inzet voor PMI wordt gedekt uit een reserve (verwachte
stand ultimo 2011 7,7 miljoen) en een incidentele prioriteit.
11.9.4 Mutaties
Het saldo in de Begroting 2012 daalt met 3,8 miljoen. Dit wordt verklaard door:
de incidentele prioriteit Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI 2011) van 10 miljoen
vervalt in 2012 en daarvoor in plaats is opgenomen een incidentele prioriteit PMI 2012 voor een
bedrag van 5 miljoen (per saldo een daling van 5 miljoen)
toevoeging van beheer en ontwikkeling van Maatschappelijk Vastgoed, welke in de vastgestelde
begroting 2011 nog in doelstelling 11.8 was opgenomen (per saldo een stijging van 1,4 miljoen)
daling ICT-lasten van 0,2 miljoen
11.9.5 Risico’s
Er zijn voor deze doelstelling geen risico’s geformuleerd.
231
Op 2 februari 2011 is het college akkoord gegaan met het voorstel om het PMI voort te zetten.
Naar inhoudspagina 174

11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing
11.10.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Tot 2015 worden zo veel mogelijk stedelijke vernieuwingsplannen afgerond en – waar nodig en mogelijk
– gestart. 232 Gezien de financiële crisis lijkt het tegengaan van stagnatie in de naoorlogse gebieden het
hoogst haalbare.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
1. Totaal aantal te realiseren SV- 33
plannen in de gehele stad
2010
2. Aantal af te ronden SV-plannen 10
binnen de ring
2010
2011 2012 2013 2014 2015
- - - - -
- 3 3 3 1
11.10.2 Wat gaan we ervoor doen?
De investeringen in stedelijke vernieuwing vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting worden
toegelicht in paragraaf 11.13 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.
11.10.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 21,6 43,7 23,9 26,6 27,0
Dotaties aan reserves 11,8 16,7 6,9 28,4 16,0
Baten +
Baten 26,6 30,2 18,7 35,8 29,8
Onttrekkingen aan reserves 6,9 30,3 12,2 19,3 13,3
Saldo ten laste van de algemene middelen -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11.10.4 Mutaties
Zie voor mutaties paragraaf 11.13 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting .
11.10.5 Risico’s
Het grootste risico voor dit programma is dat plannen niet tot een afronding kunnen komen en dat
kwetsbare gebieden mede om deze reden, nog meer dan nu het geval, in een negatieve spiraal
geraken.
232
Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2010-2015.
Naar inhoudspagina 175

11.11 Reserves en voorzieningen (exclusief Vereveningsfonds en SFV)
Bedragen x 1 miljoen stand mutaties
rekening 2011
2010 + -/-
stand mutaties
ultimo 2012
2011 + -/-
stand
ultimo
2012
stand
ultimo
2013
stand
ultimo
2014
stand
ultimo
2015
Reserves
Reserve Klimaat 0,7 0,0 0,3 0,4 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0
Besluit Woninggebonden Subsidies 5e
fonds
1,9 0,0 0,5 1,4 0,0 0,5 0,9 0,4 0,0 0,0
Aanjagen productie /
jongerenhuisvesting
1,0 0,0 0,4 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Creatieve Hotspots 0,5 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Van koop naar huur 11,6 0,0 3,3 8,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Aanjagen woningbouwproductie 3,8 0,7 3,4 1,0 0,7 1,3 0,3 0,1 0,0 -0,1
Egalisatiereserve Noordwaarts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zuidelijke IJ-oevers 45,9 0,0 0,0 45,9 0,0 0,0 45,9 45,9 45,9 45,9
Aanleg van een tijdelijk strand op
IJburg
0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2
Reserve Studentenhuisvesting 0,0 3,1 2,9 0,2 0,9 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2
Reserve Zuidas Grondexploitatie 129,8 5,6 20,4 115,0 5,2 15,6 104,6 125,8 120,0 113,9
Energiebesparing bestaande
woningvoorraad van
woningcorporaties
1,3 0,0 0,7 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Reserve uitvoering strategiefase 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wijkaanpak 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reserve Programma
Maatschappelijke Investeringen
3,9 3,0 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Reserve Huisvesting OKC's 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Koers Nieuw West 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
overige reserves 0,7 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5
totaal reserves 204,5 12,4 35,1 181,8 6,7 35,7 152,9 173,2 166,7 160,5
Voorzieningen
Fonds Woningbedrijf 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
AMH-fonds 16,7 1,1 1,1 16,7 0,9 0,9 16,7 16,7 16,7 16,7
Parkeergarages Bijlmermeer 6,1 0,0 2,0 4,1 0,0 2,0 2,1 0,0 0,0 0,0
Fonds disagio leningen 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1
Starterslening 5,3 0,0 0,2 5,1 0,0 0,3 4,8 4,5 4,2 3,9
Borgstelling leningen Triodosbank aan
broedplaatsen
1,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 1,1 1,2 1,2
Voorziening Nationaal Restauratie
Fonds
1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1
overige voorzieningen 0,3 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
totaal voorzieningen 31,0 1,1 3,5 28,6 0,9 3,3 26,2 23,8 23,5 23,2
Reserve Klimaat
De bestemmingsreserve Klimaat en Energie ( 0,7 miljoen) is door DMB overgedragen aan DRO. Deze
middelen worden, verdeeld over vier jaar, aangewend voor projectgebonden kosten. Deze bestaan
onder meer uit inhuur deskundigen, websites en publicaties, communicatie en bijeenkomsten,
technische rapporten voor onder meer het monitoren van CO2 en diverse bijkomende kosten voor lobby
Brussel en Den Haag.
Van koop naar huur
Er wordt in 2011 3,3 miljoen uitbetaald; in 2012 valt het restant van deze reserve ( 8,3 miljoen) vrij
naar Vereveningsfonds en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (erfpachtdeel).
Reserves Aanjagen woningbouw productie en Studentenhuisvesting
Door de herformulering van de doelstellingen in de Begroting 2012, is de reserve Aanjagen
woningbouw uitgesplitst naar reserve Aanjagen woningbouw en reserve Studentenhuisvesting.
Reserve Aanjagen woningbouw productie
In de Begroting 2011 is een prioriteit toegekend van 0,6 miljoen voor het stimuleren van de
woningbouwproductie. De prioriteit van 0,6 miljoen is een deel van de 3,2 miljoen prioriteit die is
opgenomen in het Programakkoord 2010-2014. Door de onzekere financiële situatie, moet de prioriteit
( 0,6 miljoen) per jaar worden aangevraagd.
In 2012 worden diverse activiteiten gedekt uit de reserve Aanjagen woningbouw. Hieronder worden
deze activiteiten nader toegelicht.
Naar inhoudspagina 176

Nieuwe markten
De woningbouwregisseur wordt ingezet op diverse projecten en programma’s onder de noemer
Nieuwe markten. In 2011 zijn middelen gereserveerd voor ’toekomstige gebiedsontwikkeling’ en
stadsregio. In 2012 valt de reservering voor ‘toekomstige gebiedsontwikkeling’ vrij
CPO/Zelfbouw
In 2011 en Begroting 2012 is rekening gehouden met proceskosten ( 0,25 miljoen) voor onder
andere het verder programmeren van locaties, het faciliteren van stadsdelen en projectbureaus en
het organiseren van een verkoopmanifestatie ( 0,05 miljoen) om een flinke schaalsprong te
kunnen maken met zelfbouw in Amsterdam
Kantorenloods/transformatieteam
Voor de periode 2010-2014 is 0,1 miljoen per jaar gereserveerd voor het transformeren van
kantoren. De toegekende prioriteit van 0,5 miljoen Kantorenloods is niet voldoende om alle
gewenste activiteiten uit te voeren. Voor de uitvoering van de leegstandverordening is extra
capaciteit nodig voor het werk dat uit de verordening voortvloeit
UIN Summit
De gemeente Amsterdam is ‘founding partner’ van Urban Investment Network. Urban Investment
Network is een internationaal netwerk voor bestuurders, ontwikkelaars en investeerders
Duurzaamheid/Klimaatneutraal bouwen
Om de ambitie 100% klimaatneutraal bouwen in 2015 te kunnen bereiken, is een budget
beschikbaar gesteld aan het Programmabureau Klimaat & Energie van 0,15 miljoen voor een
programmatrekker en materiële kosten voor de jaren 2011 en 2012
Amsterdamse Nieuwbouwprijs (publieksprijs)
Een bijdrage van 30.000 is begroot voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs. Amsterdamse
Federaties van Woningcorporaties (AFWC), de vereniging van woningcorporaties in Amsterdam,
draagt hetzelfde bedrag bij. Door de bijdrage kan de promotie van woningbouw in Amsterdam via
het Parool en AT5 een vervolg krijgen
Expo Real
Het investeringsklimaat in de Amsterdamse Metropoolregio is erg gebaat bij een herkenbare
marketing- en acquisitiestrategie. Daarin past een jaarlijkse presentatie op de grootste en meest
zakelijke vastgoedbeurs van Europa. De haalbaarheid van een publiek-private beursstand op de
Expo Real in München is onderzocht. De uitkomst is positief, er wordt voor 2011 en 2012 met
zestien partners een stand georganiseerd, inclusief gezamenlijke marketing en acquisitie op de
internationale markt. Voor 2012 is een bedrag van 40.000 begroot
Huisvesting asielzoekers
Voor het realiseren van 2.000 plekken in permanente opvangvoorzieningen voor asielzoekers, is in
2011 een bedrag begroot van 0,15 miljoen
Reserve Studentenhuisvesting
Deze reserve wordt o.a. gevoed met een prioriteit 2012 van 0,5 miljoen en dient ter dekking van de
volgende activiteiten:
Programmamanagement
Het onderhouden van onder andere contacten met initiatiefnemers, stadsdelen, projectbureaus,
studentenbelangenorganisaties
PR en communicatie
Dit wordt ingezet om aandacht te vestigen op jongeren- en studentenhuisvesting in de gemeente
Amsterdam
Onderzoek en advies
Dit budget is begroot voor specifieke expertise benodigd om een project vlot te trekken of voor het
maken van voorstellen voor het aanpassen van wet- en regelgeving
Oplossen van knelpunten en stimuleren van projecten
Bedoeld om projecten net dat zetje te kunnen geven dat nodig is om realisatie mogelijk te maken.
Een bijdrage kan bijvoorbeeld worden geleverd in de kosten van geluidwerende voorzieningen
Naar inhoudspagina 177

teneinde studentenhuisvesting op een bepaalde locatie (financieel en in overeenstemming met
geluidseisen) mogelijk te maken
Reserve Zuidas grondexploitaties
Dienst Zuidas beschikt over één actieve reserve: de reserve Zuidas grondexploitaties. De jaarlijkse
dotatie betreft de toegerekende rente (conform de gemeentelijke richtlijnen 4,25% in 2011 en 4,5% in
de jaren daarna) over de stand van het voorgaande jaar, vermeerderd met eventuele beoogde
winstnemingen en positieve saldi van grondexploitaties of functionele deelplannen bij planafsluiting.
De tabel geeft een overzicht van de dotaties aan de reserve:
De planafsluiting in 2011 betreft de afsluiting van het functionele deelplan Strategische aankopen, dat
ultimo 2011 een positieve boekwaarde heeft. Daarnaast wordt in 2013 een winstneming ter grootte van
30 miljoen verwacht vanuit de projecten Mahler en Gershwin. Volgens de planning in de
grondexploitatie zijn deze projecten dan grotendeels afgerond.
In december 2010 heeft uw raad ingestemd met het voorstel Dienst Zuidas jaarlijks de boekwaarde op
het functionele deelplan Projectbudget (planvorming) van het voorgaande jaar (zoals verantwoord in de
jaarrekening) te laten verrekenen met de reserve. In 2011 wordt naast de daadwerkelijke proceskosten
ook de over 2010 toegerekende rente verrekend. Daarnaast wordt in 2011 de afsluiting voorzien van
twee functionele deelplannen met een negatieve boekwaarde (ultimo 2010). Het gaat om de functionele
deelplannen Historische kosten bodemsanering en Voorinvesteringen ontwikkeling Dok, respectievelijk
1,26 miljoen en 17.416.
Energiebesparing bestaande woningvoorraad
De Reserve energiebesparing bestaande woningvoorraad ( 1,3 miljoen) is door DMB overgedragen
aan DRO. In 2011 wordt 0,3 miljoen besteed via de DWZS aan het E-team. Voor de besteding in
2012 van de resterende middelen in deze reserve zal het college nadere voorstellen doen.
Reserves PMI
Het Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI) heeft twee reserves: de reserve Huisvesting
OKC´s van 0,8 miljoen en de reserve PMI van 3,9 miljoen. Voorzien wordt dat deze reserveringen in
2012 tot besteding zullen komen voor respectievelijk de financiering van nieuwe OKC’s en de drie
sporthalprojecten die onder de PMI reserve vallen (Sporthal Zeeburgereiland, Elzenhagen en Sloten
Amarantis). Naar verwachting zal in 2011 uit het PMI budget van 10,0 miljoen (prioriteit 2011) 3,0
miljoen niet tot besteding komen, waarvan de besteding voor 2012 begroot is. De besteding van deze
3,0 miljoen zal nog moeten blijken uit het PMI verdeelbesluit 2012
Koers Nieuw West
De middelen uit de reserve Koers Nieuw West (KNW) van 1,7 miljoen worden ingezet voor nog
lopende interventies in stadsdeel Nieuw West, inclusief kosten voor het programmabureau KNW. Het
programma is formeel afgelopen in 2011 en bevindt zich nu in de afbouwfase.
Voorziening AMH-fonds
Amsterdamse Middensegment Hypotheek: de voorziening is, de naam zegt het al, bedoeld voor de
financiering van de middensegment hypotheken voor Amsterdammers. Inkomsten zijn rentebetalingen
door hypotheeknemers en rentebijschrijving over het saldo van de voorziening; uitgaven betreffen de
rentelasten die door DMC in rekening worden gebracht over het uitstaande hypotheekbedrag. In 2011 is
1,1 miljoen ontvangen aan rente; 0,4 miljoen rente betaald en valt 0,7 miljoen vrij; in 2012 zijn
deze bedragen 0,9 miljoen, 0,35 miljoen en 0,55 miljoen.
Parkeergarages Bijlmermeer
het fonds dient om de sloop van parkeergarages te financieren. Er zijn geen inkomsten meer; wel
uitgaven: zowel in 2011 als in 2012 2 miljoen. Ultimo 2012 resteert dan nog 2 miljoen.
Startersleningen
deze voorziening dient ter dekking van de rentekosten van de door DMC gestorte middelen bij het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). Over de middelen die nog niet in
startersleningen zijn uitgezet vergoedt het SVN rente aan de gemeente. In 2011 bedragen de
rentekosten 0,22 miljoen; in 2012 is dit 0,28 miljoen.
Naar inhoudspagina 178

11.12 Vereveningsfonds
De centrale stad en stadsdelen ontwikkelen ruimtelijke plannen, verwerven daartoe grond, maken deze
bouwrijp, richten de openbare ruimte in en geven de grond in erfpacht uit aan degenen die woningen of
kantoren willen bouwen. De financiële resultaten van deze plannen worden verantwoord in het
Vereveningsfonds (VE-fonds).
Een grondexploitatie is een begroting met kosten en opbrengsten over een aantal jaren. Het college
legt grondexploitaties vooraf ter besluitvorming voor aan uw raad met een taakstellend positief of
negatief resultaat. Negatieve resultaten kunnen acceptabel zijn vanwege ruimtelijke eisen die aan het
plan worden gesteld, of de samenstelling van de beoogde bebouwing, in het bijzonder sociale
woningbouw. Binnen het Vereveningsfonds bestaat de dekking dan uit winsten van andere
(winstgevende) plannen. Het Vereveningsfonds wordt daarnaast gevoed door bijdragen, bij voorbeeld
van woningbouwcorporaties voor elke sociale huurwoning.
Jaarlijks worden de ramingen van grondexploitaties geactualiseerd in de rapportages Resultaat Actieve
Grondexploitatiegebieden (RAG). Het college legt deze rapportages aan uw raad voor. Aanmerkelijke
afwijkingen ten opzichte van het taakstellende resultaat van een grondexploitatie worden conform een
aparte procedure aan uw raad voorgelegd 233 .
De centrale stad verevent de negatieve saldi met de positieve resultaten van grondexploitaties binnen
het Vereveningsfonds. Van een aantal stedelijke vernieuwingsplannen in de naoorlogse wijken worden
de resultaten niet verrekend binnen het Vereveningsfonds, maar binnen het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (SFV). Ook de grondexploitaties van de Zuidas hebben een eigen financieel kader.
Het Vereveningsfonds bestaat uit drie elementen:
Voorzieningen waarmee de tekorten op vastgestelde grondexploitaties worden gedekt. Voor elke
vastgestelde grondexploitatie (of cluster van samenhangende grondexploitaties) met een geraamd
negatief resultaat is een voorziening opgenomen. Deze voorziening is gelijk aan dit geraamde
negatieve resultaat. Elk jaar wordt dit saldo geactualiseerd en de voorziening zonodig op peil
gebracht
Bestemmingsreserves voor de dekking van specifieke kosten van grondexploitaties of andere
bestuurlijk vastgestelde projecten
Algemene Reserve voor het dekken van tegenvallers in lopende negatieve plannen en voor
eventuele nieuwe grondexploitaties met een geraamd negatief resultaat. De reserve dekt ook de
apparaatskosten voor de coördinatie van de bodemsanering en het beheer van het
Vereveningsfonds
Binnen het Vereveningsfonds worden, naast individuele grondexploitaties, planclusters onderscheiden
van samenhangende grondexploitaties. Bijvoorbeeld IJburg, vernieuwing Bijlmer en Overhoeks. Binnen
deze clusters worden met de saldi van winstgevende plannen de verliesgevende plannen en
planoverstijgende kosten (zoals infrastructuur) gedekt, voor zover dat past binnen de bestuurlijk
vastgestelde financiële kaders. Elk jaar wordt per cluster de rente aan de reserve en voorziening
toegevoegd en zonodig aangepast. Zo werd het plancluster Herstructurering Bedrijfsterreinen in 2011
opgeheven.
Uit het Vereveningsfonds worden bijdragen verstrekt aan de voorzieningen Bodemsanering en Eerste
verstrating. Deze voorzieningen worden in andere programma’s (respectievelijk Milieu en water en
Verkeer en infrastructuur) verantwoord.
Verantwoord werken met het Vereveningsfonds en de genomen maatregelen
Het Vereveningsfonds is de laatste jaren kwetsbaar geworden door de vastgoedcrisis. De gemeente
heeft in de bestaande grondexploitaties meer kosten gemaakt dan opbrengsten gerealiseerd. Eind 2010
was in de lopende grondexploitaties het saldo van gerealiseerde uitgaven na aftrek van gerealiseerde
opbrengsten (grondproductiekapitaal) opgelopen tot meer dan 800 miljoen. Op zich is dit niet vreemd:
de kost gaat voor de baat uit. De omvang van het saldo stijgt al tien jaar 234 en de onzekerheid over de
opbrengsten neemt toe. De woningmarkt herstelt zich voorlopig niet en de vraag naar bouwgrond voor
kantoren en bedrijven lijkt zelfs structureel minder te worden. Hierdoor is de weerstandcapaciteit van
het fonds afgenomen.
In het programakkoord zijn twee maatregelen opgenomen: een bijdrage in het kader van Bouwen aan
de Stad II en een besparing op de proceskosten. Vervolgens heeft het college na een projectenschouw
aanvullende maatregelen genomen waarover uw raad meerdere keren is geïnformeerd.
233
Procedure Aanmerkelijke Afwijkingen.
234
Met uitzondering van één jaar.
Naar inhoudspagina 179

Daarnaast heeft het college op advies van de commissie Wijntjes besloten tot een omvangrijk
implementatieplan beheersing Vereveningsfonds. Dit moet leiden tot een structurele verbetering van de
sturing en beheersing van de grondexploitaties. Uw raad is hierover separaat geïnformeerd.
Mede op advies van de commissie Wijntjes heeft het college besloten om de jaarlijkse uitgaven binnen
de bestaande grondexploitaties te gaan sturen op basis van verwachte kasstromen. Uw raad wordt
hierover separaat geïnformeerd in het Verdelingsvoorstel Vereveningsfonds 2012. In hoofdlijnen komt
het op het volgende neer:
de voorzichtig geraamde inkomsten uit grondopbrengsten, subsidies en overige bijdragen voor de
komende drie jaren bepalen een toegestaan uitgavenplafond
de inkomstenprognose – en daarmee het uitgavenplafond – wordt jaarlijks geactualiseerd (met
toevoeging van een nieuwe jaarschijf) voor volgende drie jaren. Zo ontstaat een voortrollend
uitgavenplafond voor drie jaar
onderdeel van het uitgavenplafond is een reservering c.q. besparing ten behoeve van projecten met
omvangrijke (voor)investeringen
Verdelingsvoorstel Vereveningsfonds 2012
Voor 2012 betekent de hierboven geschetste sturing op basis van verwachte kasstromen het volgende:
het college heeft voor 2012-2014 een gemiddeld jaarlijks uitgavenplafond van 125 miljoen
vastgesteld. Vanwege de omvang van aangegane (juridische) verplichtingen wordt voor 2012 een
uitgavenplafond van 157 miljoen vastgesteld
de verwachte overschrijding in het eerste jaar ten opzichte van het gemiddelde jaarlijks
uitgavenplafond van 125 miljoen moet worden gecompenseerd in de volgende twee jaar, met
inachtneming van de systematiek van een voortrollend uitgavenplafond, waarbij elke jaar het
uitgavenplafond voor de komende drie jaar wordt vastgesteld
bij ingrijpende wijzigingen in de kasstroomprognose doet de fondsbeheerder de portefeuillehouder
een voorstel het uitgavenplafond in het betreffende jaar bij te stellen. Voorbeelden hiervan zijn
projecten met realisatie van niet begrote inkomsten, of projecten die pas doorgang vinden bij zekere
inkomsten.
Het uitgavenplafond betekent dat niet alle plannen zonder meer worden uitgevoerd conform het door uw raad
vastgestelde investeringsbesluit. Sommige plannen verschuiven naar de toekomst. Zo nodig moet het ambitieniveau
worden bijgesteld. De proceskosten 2012 van grootstedelijke projecten worden vastgesteld aan de hand van de
classificatie van plannen.
Dit leidt tot een budget dat voor 2012 is gemaximeerd op 29,1 miljoen:
25,7 miljoen ten laste van het Vereveningsfonds
0,7 miljoen beheerkosten projectbureau Westpoort. Hiervoor zal bij de actualisatie van de
Begroting 2012 in de 4-maandsrapportage dekking in de Algemene Dienst worden voorgesteld
2,7 miljoen overige dekkingen: onder voorwaarde dat er alleen uitgaven plaatsvinden bij realisatie
van deze inkomsten
het college zal vóór 2012 de verdeling van budgetten over projecten vaststellen. Hierbij worden ook
voorstellen gedaan over de reorganisatie van taken en de inrichting van projectbureau’s. In de
Begroting 201 is het totaal als stelpost opgenomen
voor de grondproductie gerelateerde activiteiten binnen de proceskosten wordt een besparing
doorgevoerd die evenredig is met die bij de overige activiteiten in 2013, voor 2012 te beginnen met
een besparing van 10%
als projecten worden stopgezet moeten terreinen schoon, heel en veilig worden opgeleverd of
geschikt worden gemaakt voor tijdelijk gebruik. Vanaf 2012 wordt hiervoor jaarlijks 5 miljoen als
stelpost opgenomen
Ontwikkeling van de Algemene Reserve van het Vereveningsfonds
In de Jaarrekening 2010 was de stand van de Algemene Reserve in 2015 geraamd op 150,2 miljoen
positief. De actuele raming voor 2015 is 120 miljoen positief.. Dit is echter exclusief een actualisatie
van de benodigde voorziening ter dekking van generieke risico’s wat betreft volume en prijzen. Het
verdeelvoorstel leidt tot de volgende mutaties:
Naar inhoudspagina 180

Algemene Reserve
Bedragen X 1 miljoen
2011 2012 2013 2014 2015
Stand per 1 januari -/- 22,0 21,2 57,4 80,0
199,1 235
1. Rentebijschrijving -/- 1,8 7,6 7,6 8,9 9,8
2. Planafsluitingen 147,2 1,3 33,6 27,8 38,2
3. Actualisatie voorziening grondexploitaties -/- 39,4
4. Verwacht effect verwijderen kosten 1 e aanleg riolering
uit grondexploitatie in 2011
5,0
5. Verwacht effect % sociale huur Oost en West 10,0
6a. Actualisatie voorziening generieke risico’s:
Faseringsrisico
6,0
6b. Actualisatie voorziening generieke risico’s:
schraprisico kantoren
p.m.
6c. Actualisatie voorziening generiek risico's: grondprijsrisico p.m.
7. Actualisatie voorziening projectspecifieke risico’s 9,7
8. Vrijval bestemmingsreserve plancluster IJburg 33,3
9. Vrijval bestemmingsreserve plancluster Overhoeks 4,0
10. Vrijval reserves plancluster Herstructurering
Bedrijfsterreinen.
9,7
11. Vrijval voorziening plancluster Herstructurering
Bedrijfsterreinen.
2,2
12. Bijdrage Zuidas op basis van besluit verwijderen kosten
1 e aanleg riolering uit grondexploitatie
11,0
13. Bouwen aan de stad 1 3,3 4,8 4,8 4,8 4,8
14. Bouwen aan de stad 2 55,0 14,9 12,9 29,5 12,9
15. Bijdrage ACE 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
16. Onttrekking "Basiskwaliteit woningbouw" -/- 1,0 -/- 1,5 -/- 1,2 -/- 1,8 -/- 3,7
17. Vrijval stimulering actieplan woningbouw 3,5
18. Dotatie aan voorziening bodemsanering -/- 13,2 -/- 8,5 -/- 6,6 -/- 6,7 -/- 6,6
19. Tegenvaller grondlevering Westrandweg -/- 1,0
20. Onttrekking saldi grondbank -/- 1,2 -/- 1,2 -/- 1,2 -/- 1,2 -/- 1,2
21. Proceskosten fasen 2 en 3 IPB -/- 7,5 -/- 10,1 -/- 6,0 -/- 6,0 -/- 6,0
22. Apparaatskosten toets- en vermogensbeheer -/- 6,2 -/- 6,0 -/- 6,0 -/- 5,9 -/- 5,9
23. Vastgoedadvisering -/- 0,95 -/- 0,95 -/- 0,95 -/- 0,95 -/- 0,95
24. Budget Stofkam planafsluitingen -/- 0,15
25. Implementatie aanbevelingen Commissie Wijntjes -/- 0,25 -/- 0,25
26. Suppletie BTW -/- 5,0
27. Gaasperdammerweg -/- 25,0
28. Overig -/- 1,3 -/- 1,1 -/- 1,1 -/- 1,1 -/- 1,1
Stand per 31 december 22,0 21,2 57,4 80,0 120,5
* Als onderdeel van de bezuinigingstaakstelling van de Ontwikkelingsalliantie is 13,5 miljoen onttrokken aan de Algemene
Reserve, verwerkt in de beginstand 1/1/2011.
Ter toelichting op voorgaande tabel nog het volgende:
op de Algemene Reserve wordt rente bijgeschreven over de stand van het Vereveningsfonds,
exclusief de bestemmingsreserves en voorzieningen van de planclusters en de Algemene
Voorziening Tekorten Grondexploitaties
in 2011-2015 wordt uitgegaan van de afsluiting van winstgevende plannen met een totaal resultaat
van 248,1 miljoen. Hierbij bestaat wel het risico dat door vertragingen het moment van de
winstafdracht opschuift
de Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties moet met 39,4 miljoen worden aangevuld,
onder andere door aanpassing in de fasering
uw vergadering heeft besloten de kosten voor eerste aanleg riolering niet meer ten laste van de
grondexploitatie te brengen. Voor zover het grondexploitaties met een tekort betreft, treedt een
vrijval in de voorziening op, geraamd op 5 miljoen.
uw raad heeft besloten voor de Stadsdelen Oost en West het percentage sociale huurwoningen te
verlagen van 30% naar 20%. In de betreffende raadsvoordracht was uitgegaan van een positieve
bijdrage aan de Algemene Reserve van 20 miljoen. Er wordt nu van uitgegaan dat 10 miljoen
zal neerslaan in grondexploitaties met een tekort waardoor de voorziening negatieve
grondexploitaties kan vrijvallen
op portefeuilleniveau is een inschatting gemaakt van de generieke risico’s, dat wil zeggen, de
risico’s die (nog) niet aan afzonderlijke projecten kunnen worden toegerekend:
- Faseringsrisico: in de Jaarrekening 2010 was hiervoor 80 miljoen opgenomen; op grond van
actuele inzichten kan dit met 6 miljoen worden verlaagd
235
Als onderdeel van de bezuinigingstaakstelling van de Ontwikkelingsalliantie is 13,5 miljoen in mindering gebracht op het
Vereveningsfonds, verwerkt in de beginstand van de Algemene Reserve per 1/1/2011.
Naar inhoudspagina 181

- Schraprisico kantoren: in de nota Kantorenstrategie wordt uitgegaan van een extra
vermindering van kantoorvloeroppervlakte in de plannen van 400.000 m 2 , waarvan de helft in
de Zuidas. Het effect zal in de Jaarrekening 2011 worden verwerkt
- Grondprijsrisico: mede in het kader van het Grondprijsbeleid 2012 zal de komende maanden
inzicht ontstaan in de omvang van dit risico en in de Jaarrekening 2011 worden verwerkt
de projectbureaus hebben actuele analyses gemaakt projectspecifieke risico’s. Op basis hiervan is
een voorziening opgenomen van 67,3 miljoen, een verlaging ten opzichte van het E-RAG 236 2010
met 9,7 miljoen
bij het E-RAG 2010 is gemeld dat het financieel kader voor IJburg wordt aangepast en 20 miljoen
uit de bestemmingsreserve kan vrijvallen. Op basis van de actuele inzichten wordt voorgesteld het
financieel kader met 31,9 miljoen te verlagen naar 397 miljoen (prijspeil 01-01-2011) waardoor
33,3 miljoen vrijvalt. Hierbij moet wel onderkend worden dat bij een financiële tegenvaller een
aanvulling vanuit de Algemene Reserve gedaan zal moeten worden (in plaats van de
bestemmingsreserve IJburg)
bij het E-RAG 2010 is gemeld dat het financieel kader voor Overhoeks wordt aangepast waardoor
4 miljoen kan vrijvallen. Bij het V-RAG 237 2011 is de grondexploitatie bijgesteld op basis van de
huidige inzichten in de opengebroken onderhandelingen met de ontwikkelaar over de voortgang
van het project. Dit heeft geleid tot een verbetering in het resultaat van de grondexploitatie. Met
deze verbetering wordt nu nog geen rekening gehouden, omdat een sterk voorbehoud op zijn
plaats is. Het college stelt nu geen extra vrijval voor
bij het E-RAG 2010 is besloten om de plancluster Herstructurering Bedrijfsterreinen op te heffen en
de bestemmingsreserve ( 9,7 miljoen) en de voorziening ( 2,2 miljoen) over te hevelen naar de
Algemene Reserve. Hier staat tegenover dat negatieve plannen voortaan worden betrokken bij de
Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties.
als onderdeel van het besluit om de kosten 1e aanleg riolering niet meer te dekken uit
grondexploitaties, wordt vooralsnog 11 miljoen van de Zuidas overgedragen aan de Algemene
Reserve. Hierover vindt nog overleg plaats. Bij de Jaarrekening 2011 zal hierop worden
teruggekomen
vanaf 2007 worden aan het Vereveningsfonds middelen toegevoegd vanuit de verkoop van
woningen op basis van het Bouwen aan de Stad 1. Voor 2011 t/m 2015 de bijdrage 1,5 miljoen
lager eerder geraamd in het E-RAG 2010 omdat minder woningen worden gebouwd
de Gemeente Amsterdam, de stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de
Huurdersvereniging Amsterdam hebben recent de overeenkomst Bouwen aan de Stad 2 (BadS-2)
ondertekend. Voor 2011-2014 hebben de partijen afspraken gemaakt over de verkoop van sociale
huurwoningen (verwerkt in een herzien Convenant Splitsen en Verkoop Sociale Huurwoningen
2011-2020):
- niet bestemde ruimte in het gronddeel SFV ( 88 miljoen NCW-1-1- 2010) wordt naar het
Vereveningsfonds overgedragen: 53,0 miljoen in 2011, 8 miljoen in 2012, en jaarlijks 6
miljoen in de jaren 2013, 2014 en 2015
- de bijdrage die corporaties aan de gemeente betalen bij de verkoop van een sociale
huurwoning wordt verhoogd met een garantiemodel: indien de corporaties minder dan 2.700
woningen per jaar verkopen, dan wordt de ontbrekende bijdrage van 3.200 per woning aan
het Vereveningsfonds aangevuld uit het Vastgoeddeel van het SFV. Er wordt van uitgegaan dat
de corporaties 1.100 woningen verkopen in 2011 en 1.500 woningen in 2012 t/m 2014. Op
basis hiervan wordt in 2014 een bijdrage vanuit het SFV aan het Vereveningsfonds geraamd
van 16,6 miljoen. 238 De gemeente garandeert dat in grondexploitaties die tot het jaar 2025
met als dekking het Vereveningsfonds zijn of worden vastgesteld, ten minste 6.750 sociale
woningen zijn opgenomen
Uit hoofde van BadS-2 wordt in 2011-2015 een bijdrage geraamd van 125 miljoen, 6 miljoen
minder dan geraamd in het E-RAG 2010.
236
Eindejaars RAG.
237
Voorjaars-RAG.
238
(2.700 * 4 - (1.100 + 3 * 1.500) ) * 3.200 = 16,6 miljoen.
Naar inhoudspagina 182

Bedragen * 1 miljoen
Algemene Reserve Vereveningsfonds
2011 2012 2013 2014 2015
BadS2
1. Toevoeging (reserve) gronddeel SFV 53,0 8,0 6,0 6,0 6,0
2. Afkoopsommen verkoopconvenant (1.500 verkopen p.j.*) 2,0 4,8 4,8 4,8 4,8
3. Toevoeging vastgoeddeel SFV (garantie) 16,6
4. Verkopen Koopgarant (500 verkopen p.j.) - 2,1 2,1 2,1 2,1
Totaal effect BadS2 op AR-Vereveningsfonds 55,0 14,9 12,9 29,5 12,9
* Met uitzondering van 2011
op basis van het Aanvullend Convenant Erfpacht (ACE) betalen corporaties een bijdrage voor
projecten in stedelijke vernieuwingplannen waarbij het bouwvolume met meer dan 15% toeneemt;
er wordt hieruit een jaarlijkse bijdrage van 0,2 miljoen verwacht
uw raad heeft ingestemd met de subsidieverordening Basiskwaliteit Woningbouw Marktsector
Amsterdam 2011. De regeling heeft per saldo geen effect op het Vereveningsfonds (de grondprijs is
verhoogd, en bij oplevering wordt een subsidie uitgekeerd) maar wel effect op de Algemene
Reserve. Op basis van de raming van het aantal woningen dat aan de vereisten zal voldoen, wordt
een jaarlijks toenemende bijdrage geraamd, oplopend van 1,0 miljoen in 1011 tot 3,7 miljoen in
2015
teneinde de woningmarkt in Amsterdam te stimuleren heeft het college het actieplan Woningbouw
in tijden van crisis vastgesteld. Eén van de maatregelen was het mogelijk maken van tijdelijke
omzetting van koop- naar huurwoningen. Voor deze maatregel is 8 miljoen vrijgemaakt in het
Vereveningsfonds. Per 1 juni 2011 is er voor circa 4,5 miljoen aan verplichtingen aangegaan. Het
college stelt voor het restant terug te laten vloeien naar het Vereveningsfonds
in de Begroting 2011 was 14,7 miljoen als dotatie voorziening bodemsanering geraamd. Dit wordt
nu bijgesteld naar 13,2 miljoen. Voor 2012 wordt een totaal aan machtigingen geraamd van 8,5
miljoen en voor de jaren daarna 19,9 miljoen. Een aantal gebiedsontwikkelingsprojecten is niet in
de meerjarenraming opgenomen, omdat de dekking hiervan vanuit ISV-gelden is geregeld
het college heeft in 2010 kennisgenomen van een financiële tegenvaller in de afhandeling van de
contracten voor het leveren van grond aan Rijkswaterstaat (RWS) ten behoeve van de aanleg van
de Westrandweg (minimaal 2,5 miljoen en maximaal 4,4 miljoen). Het college wil de financiële
tegenvaller voor een deel dekken uit het Vereveningsfonds. Er is nog geen inzicht in de definitieve
hoogte van de tegenvaller
voor de exploitatie van gronddepots wordt vanuit de Grondbank rekening gehouden met een
jaarlijks bijdrage van 1,2 miljoen uit de Algemene Reserve, iets minder dan in 2010 ( 1,4 miljoen)
sinds 2009 worden van de grootstedelijke en coalitieprojecten de kosten voor planvoorbereiding
van fase 2 (leidend tot projectbesluit) en fase 3 (leidend tot investeringsbesluit), onderdeel van de
Integrale Projectbudgetten, rechtstreeks gedekt uit de Algemene Reserve. Voor 2012 wil het
college hiervoor 10,1 miljoen uitrekken en dit verlagen vanaf 2013 tot 6,0 miljoen
de kosten van de toets- en vermogensbeheer wordt in 2011 op 6,2 miljoen geraamd, 1,2 miljoen
meer dan begroot vanwege de kapitaallasten van het nieuwe geautomatiseerde
grondexploitatiesysteem Planex. Vanaf 2012 wordt jaarlijks 6,0 miljoen geraamd. Daarnaast is
voor Planex vanaf 2012 een structurele prioriteit van 0,3 miljoen toegekend ten laste van de
algemene middelen
vanaf 2011 wordt jaarlijks voor Vastgoedadvisering 1,0 miljoen onttrokken uit de Algemene
Reserve
eerder is 0,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het versneld afsluiten van grondexploitaties
voor de implementatie van de aanbevelingen van de commissie Wijntjes is 0,5 miljoen
beschikbaar gesteld, gelijk verdeeld over 2011 en 2012 ten laste van de Algemene Reserve
in het 2011 wordt in het kader van de BTW-suppletie een onttrekking uit de Algemene Reserve
verwacht van circa 5 miljoen
de gemeente heeft zich verplicht tot een bijdrage van 70 miljoen in de kosten van de aanpassing
van de A6/A9. Hiervan zou 25 miljoen worden gedekt uit de grondopbrengst die mogelijk wordt
dankzij de inpassing van de Gaasperdammerweg. Uw raad heeft besloten ervan uit te gaan dat de
grondopbrengsten niet gerealiseerd worden en 25 miljoen ten laste te brengen van de Algemene
Reserve
voor een nadere toelichting op de overige mutaties wordt verwezen naar het Verdeelvoorstel
Vereveningsfonds 2012 dat separaat aan uw raad zal worden aangeboden
Naar inhoudspagina 183

Ontwikkelingen van overige reserves en voorzieningen binnen het Vereveningsfonds
Het is moeilijk om de uitgaven en ontvangsten van lopende grondexploitaties, en daarmee de
ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen binnen het Vereveningsfonds, goed te ramen omdat
deze sterk afhankelijk zijn van marktomstandigheden.
Uw raad heeft op 26 januari 2011 ingestemd met de aanpassing van de regeling. De omvang van het
VE-fonds is de laatste jaren sterk verslechterd omdat de grondopbrengsten fors zijn teruggelopen. Het
college heeft een aantal besluiten genomen om het Vereveningsfonds weer gezond te krijgen. Bij het E-
RAG 2010 zijn 21 grote projecten uit het Vereveningsfonds geactualiseerd, de kosten van eerste aanleg
riolering worden niet langer ten laste van de grondexploitatie gebracht en er is een generieke besparing
van 3% op grondkosten doorgevoerd.
De raming van toevoegingen en onttrekkingen binnen het VE-fonds in 2011 en 2012 is als volgt:
Reserves en voorzieningen Rekening Actualisatie Actualisatie Actualisatie Begroting Begroting Begroting
VE-fonds
2010 2011 2011 2011 2012 2012 2012
bedragen x 1 miljoen Ultimo Toevoeging onttrekking ultimo toevoeging onttrekking Ultimo
R. IJburg reserve 45,4 12,2 -33,3 24,3 1,0 0,0 25,4
V. IJburg voorziening
Herstructurering
383,6 16,3 -10,3 389,6 16,6 0,0 406,1
R. bedrijfsterreinen reserve
Herstructurering
bedrijfsterreinen
9,3 0,4 -9,7 0,0
V. voorziening 2,1 0,1 -2,2 0,0
R. Overhoeks reserve
Overhoeks
grondexploitatie
17,2 10,0 -5,0 22,2 0,9 -1,0 22,1
V. voorziening
Programakkoord 1998
37,5 1,6 -9,1 30,0 1,3 0,0 31,3
R. projecten
Programakkoord 1998
3,4 0,05 -1,0 2,5 0,03 -1,0 1,5
R. vrije ruimte
Tijdelijke
1,5 0,0 -1,5 0,0
R. studentenhuisvesting
Algemene voorziening
1,5 0,0 -1,5 0,0
V. tekorten grondexploitatie
Voorziening
396,5 56,3 -60,8 392,0 16,7 -19,9 388,8
V. Projectspecifieke risico's
Voorziening generieke
77,0 0,0 -9,7 67,3 0,0 0,0 64,8
V. risico's
Totaal
bestemmingreserves en
80,0 0,0 -6,0 74,0 0,0 0,0 74,0
voorzieningen
algemene reserve VE-
1.055,0 97,0 -152,6 999,4 36,5 -21,9 1.014,0
R. fonds -199,1 298,3 -77,2 22,0 28,8 -29,6 21,2
totaal reserves
-120,8 321,0 -129,2 71,0 30,7 -31,6 70,1
totaal voorzieningen
976,7 74,3 -100,6 950,4 34,6 -19,9 965,1
totaal VE-fonds
R: reserve; V: voorziening
855,9 395,3 -217,6 1.021,4 65,3 -51,5 1.035,2
VE-fonds exclusief de voorzieningen bodemsanering die in andere programma’s worden verantwoord
* De rentebijschrijving van 1,8 miljoen negatief op de Algemene Reserve in 2011 is hier als negatieve toevoeging opgevoerd.
Hierboven is een deel van de mutaties al toegelicht, in aanvulling hierop nog het volgende.
Bestemmingsreserves en voorzieningen
De onttrekkingen worden geraamd op basis van verwachte declaraties en benodigde toevoegingen aan
voorzieningen. De verwachte uitgaven voor activiteiten waarvoor de voorziening in het leven is
geroepen bepalen de toevoegingen aan voorzieningen.
Uit het VE-fonds worden bijdragen verstrekt aan de voorzieningen bodemsanering die in het
programma Milieu en Water wordt verantwoord.
Overhoeks
In 2011 wordt rekening gehouden met een vrijval in de voorziening van 9,1 miljoen ten gunste van de
reserve. Voor de voorziening voor de bodemsanering van Overhoeks wordt in 2011 en 212 een
onttrekking van 1,0 miljoen geraamd. Een deel van de bestemmingsreserve (vooralsnog 4 miljoen)
kan vrijvallen. Bij het E-RAG 2011 zal het bedrag definitief bepaald worden.
Naar inhoudspagina 184

Investeringsprojecten Programakkoord 1998-2002
In het Programakkoord 1998-2002 zijn vier projecten opgenomen, waarvan de kosten uit het VE-fonds
zouden worden gedekt. Er resteert nog een gering bedrag dat de komende jaren zal worden besteed.
Prioriteiten 2000 (vrije ruimte Programakkoord 1998-2002)
In de Begroting 2000 is een reserve van 27,7 miljoen gevormd om zes projecten uit te voeren.
Verwacht wordt dat de bestedingen in 2011 worden afgerond.
Tijdelijke studentenhuisvesting
In 2009 is besloten om voor de dekking van het risico van een gemeentelijke bijdrage in de kosten
voor brandveiligheid voor de containerdorpen voor studenten een reservering te treffen in het
Vereveningsfonds. De reserve zal in 2011 geheel worden besteed.
Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties
De actualisatie van de Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties vindt plaats ten laste dan wel
ten gunste van de Algemene Reserve. Er wordt rente bijgeschreven op de voorziening: 16,9 miljoen
in 2011 en 17,3 miljoen in 2012. De geraamde actualisatie in 2011 is gebaseerd op de cijfers bij het
V-RAG 2011: een onttrekking van 39,5 miljoen uit de Algemene Reserve. Verder zal in 2011 45,8
miljoen en in 2012 19,9 miljoen aan de voorziening worden onttrokken ter dekking van het tekort bij
de afsluiting van verliesgevende plannen.
Voorziening generieke risico’s
Op portefeuilleniveau is een voorziening getroffen voor generieke risico’s die nog niet aan afzonderlijke
projecten kunnen worden toegerekend. In de Jaarrekening 2010 is voor het faseringsrisico 80 miljoen
gereserveerd. Op basis van de actuele planning in de grondexploitaties op totaalniveau, afgezet tegen
de programmatische kaders, is een vrijval van 6 miljoen verantwoord.
Er dient echter ook nog rekening gehouden te worden met een schraprisico voor de overmaat van
kantoorvloeroppervlak en een risico in de grondprijzen. In de nota Kantorenstrategie (vastgesteld door
uw raad op 14 juli 2011) wordt uitgegaan van een extra vermindering van kantoorvloeroppervlakte in de
plannen van 400.000 m. Van dit aantal wordt hier 200.000 m toegerekend aan de Zuidas. Het effect
van de overige 200.000 m wordt toegerekend aan de plannen in het Vereveningsfonds. In de tweede
helft van 2011 zal gericht op planniveau gekeken worden waar een (verdere) vermindering zal moeten
gaan plaatsvinden. Bij de Jaarrekening 2011 zal dit dan financieel inzichtelijk worden gemaakt, ofwel
verwerkt in de plannen dan wel gekwantificeerd in een risicovoorziening. rondprijzen zal, mede in
aansluiting op de voorbereiding van het Grondprijsbeleid 2012, in de tweede helft van 2011 inzicht
gegeven worden in de mate van risico in de grondopbrengsten in de grondexploitaties.
Voorziening projectspecifieke risico's
Het OGA heeft actuele risico analyses gemaakt voor de grondexploitaties van de grootstedelijke en
coalitieprojecten en de stadsdeelprojecten Houthavens en Oostpoort. Op basis van deze analyses
wordt een voorziening voor projectspecifieke risico’s van 67,3 miljoen nodig geacht, een vrijval van
9,7 miljoen ten opzichte van het E-RAG 2010.
Naar inhoudspagina 185

11.13 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) kent twee dekkingsbronnen met ieder een eigen
bestemmingen:
de opbrengsten uit de verkoop van de Kabeltelevisie Amsterdam (SFV-KTA) worden besteed aan
de vernieuwing van de Bijlmermeer, de realisatie van huurwoningen in de uitbreidingsgebieden en
volkshuisvestingsinitiatieven in de vooroorlogse stad
de opbrengsten uit de meerwaarde die ontstaat bij de conversie van tijdelijke naar permanente
erfpachtcontracten van woningbouwcorporaties (SFV-EP) is grotendeels bestemd voor de
herstructurering van de naoorlogse Westelijke Tuinsteden en Noord. Het erfpachtdeel is
onderverdeeld in:
- vastgoeddeel, bestemd voor bijdragen aan corporaties voor onrendabele investeringen in de
volkshuisvesting binnen de herstructureringswijken
- gronddeel, bestemd als dekking van verliesgevende grondexploitaties in
herstructureringswijken. Het gronddeel wordt ook gevoed met de bijdragen die corporaties
betalen voor elke verkochte sociale huurwoning. Ook de helft van de door de stedelijke
vernieuwing gerealiseerde extra grondopbrengsten binnen Parkstad worden aan het gronddeel
toegevoegd.
De Commissie Stimuleringsfonds 239 doet ons college voorstellen over de besteding van de middelen uit
het SFV.
11.13.2 KTA-deel
Aan het KTA deel worden al geruime tijd geen middelen en rente toegevoegd. Het geheel is belegd met
eerder vastgestelde bijdragen. Nieuwe bestedingen zijn alleen mogelijk doordat in het verleden
toegekende bijdragen niet zijn besteed. Op dit moment is er daardoor 0,8 miljoen vrij besteedbare
ruimte. Het college stelt voor hiervan 0,5 miljoen aan te wenden voor renovatie van de
woonwagenlocatie Ma Braunpad 2. Verder stelt ons college voor om de termijn voor de besteding van
de eerder verleende bijdrage voor de realisatie van zes monumenten in Jeruzalem ( 1,5 miljoen) te
verlengen tot 2018.
11.13.3 Erfpachtdeel Stimuleringsfonds
Het Voorlopig Akkoord Erfpacht met de Amsterdamse woningcorporaties) betreft de omzetting van
tijdelijke erfpachtrechten naar voortdurende erfpachtrechten. 240 Bij beëindiging van lopende
erfpachtrechten van het corporatiebezit vindt omzetting plaats van tijdelijk naar voortdurend erfpacht en
wordt de canon voor 75 jaar afgekocht. De meerwaarde die ontstaat door afkoop bij heruitgifte,
conversie of splitsing wordt gestort in het SFV en aangewend om de herstructurering van naoorlogse
wijken (met name Amsterdam Noord en Parkstad) te ondersteunen. Deze ondersteuning betreft
investeringen van corporaties in nieuwbouw en woningverbetering en investeringen van de gemeente in
de openbare ruimte. Aan het erfpachtdeel wordt jaarlijks de omslagrente toegevoegd. De geraamde
voeding van het erfpacht deel SFV tot 2020 is naar boven bijgesteld tot in totaal 566,4 miljoen (NCW
1-1-2011). Dit is circa 50 miljoen meer dan waar in het vorig jaar van werd uitgegaan.
De meerwaarde wordt gelijkelijk verdeeld over twee onderdelen:
SFV-EP gronddeel: voor elke grondexploitatie stelt uw raad een taakstellend resultaat vast. Een
tekort wordt gedekt uit het gronddeel. Daarnaast wordt het gronddeel gevoed door een bijdrage
voor elke verkochte sociale huurwoning
SFV-EP vastgoeddeel ter dekking van onrendabele investeringen van corporaties in de
volkshuisvesting
Afgelopen jaren heeft uw raad een groot deel van de tot 2020 beschikbare middelen gereserveerd voor
specifieke stedelijke vernieuwingsplannen. 241 Voor elk stedelijke vernieuwingsplan heeft uw raad een
taakstellend budgettair kader vastgesteld met een bijdrage uit het gronddeel en vastgoeddeel van het
SFV-EP.
Regeling omzetten van koop naar huur: in 2010 is uit het erfpachtdeel 7,5 miljoen vrijgemaakt
voor het omzetten van koop- naar huurwoningen. Een deel is toegekend waarmee in totaal 381
woningen zijn omgezet. Ons college stelt voor om het restant van 1,8 miljoen weer toe te voegen
aan het erfpachtdeel.
239
bestaande uit vertegenwoordigers van de corporaties, de portefeuillehouder Wonen en Wijken en de diensten DWZS en OGA
240
Gesloten in 1998, herzien in 2004.
241
De besteding van het erfpachtdeel is in 2001 vastgelegd in het raadsbesluit Vormgeving bijdrageverstrekking
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Amsterdam: Erfpachtdeel.
Naar inhoudspagina 186

Bouwen aan de Stad 2 (BadS-2): in 2010 is besloten om de resterende ruimte in het erfpachtdeel
deels in te zetten als dekking voor ontstane tekorten in het Vereveningsfonds. De begroting voor
2012 (met ten dele effect in 2011) staat daarom vooral in het teken van de besluiten uit Bouwen
aan de Stad 2. 242 ,
Tijdelijke maatregelen: In BadS-2 wordt ervan uitgegaan dat een aantal plannen niet voor 2020
wordt gerealiseerd. Daardoor vallen al toegekende bijdragen uit het erfpachtdeel vrij. Er wordt
uitgegaan van een vrijval van 52 miljoen (prijspeil 1-1-2011), gelijk verdeeld over het vastgoed-
en gronddeel. Hiervan wordt 26 miljoen gereserveerd voor tijdelijke maatregelen om de negatieve
gevolgen van het uitstel op te vangen. Dit betekent formeel een wijziging van de financiële kaders
van SV-plannen waar uw raad eerder mee heeft ingestemd. Het college zal uw raad voorstellen
doen voor voeding en gebruik van het budget voor de Tijdelijke Maatregelen. Een belangrijke
voorwaarde is dat besteding ten laste van dit budget alleen mogelijk is indien er daadwerkelijke
vrijval in plannen plaatsvindt. In de begroting 2012 is voor de Tijdelijke Maatregelen een onttrekking
van 10 miljoen uit het erfpacht deel van het SFV opgenomen.
Hieronder wordt de besteding van vastgoed- en gronddeel besproken, waaronder de verwerking van de
afspraken uit BadS-2.
11.13.3.1 SFV erfpacht Gronddeel
Bijdragen in grondexploitaties in SV-plannen
In de door uw raad eerder vastgestelde stedelijke vernieuwingsplannen (SV-plan) in Noord en Parkstad
is voor elk SV-plan een financieel kader vastgesteld met een bijdrage uit het gronddeel, in totaal
148,1 miljoen. De bijdragen worden gebruikt als dekking van negatieve grondexploitaties in door de
stadsdelen uitgevoerde uitwerkingsplannen, naast eventueel de resultaten van positieve
grondexploitaties.
Inclusief de plannen die vallen onder de raamovereenkomst Parkstad (zie hierna) zijn er 39
grondexploitaties actief, waarvan 14 met een verwacht positief saldo en 25 met een negatief saldo.
Naar verwachting worden in 2011 twee nieuwe grondexploitaties vastgesteld en vier in 2012, zeven
worden in 2011 afgesloten en vier in 2012.
Raamovereenkomst Parkstad
In 2008 heeft de gemeente een Raamovereenkomst met de corporaties afgesloten waarbij de
corporaties voor eigen rekening en risico de realisatie van een aantal SV-plannen in Parkstad
overnemen van de gemeente. De gemeente levert de eerder vastgestelde bijdrage voor het betreffende
SV-plan. De gereserveerde bijdrage uit het gronddeel bedraagt 50,0 miljoen (prijspeil 2011): 36,0
miljoen voor de 2 e fase plannen en 14,0 miljoen voor de 3 e fase plannen. Uw raad stelt per SV-plan
de bijdrage vast, daarbinnen stelt het stadsdeel de bijdrage voor elke grondexploitatie (Uitwerkingplan)
vast.
Op dit moment is van de totaal gereserveerde bijdrage 34,0 miljoen toegewezen naar specifieke
uitwerkingplannen die voor het grootste deel nog moeten worden uitgevoerd. Feitelijke betaling vindt
achteraf plaats, er zijn nog geen plannen afgerond. Gezien de ontwikkelingen sinds de totstandkoming
van de Raamovereenkomst (vastgoedcrisis) hebben de partijen de mogelijkheid geopend om de
plannen te herzien binnen de voorwaarden van de overeenkomst, met name om een overmaat aan
plannen te voorkomen.
Knelpuntenpot
Uw raad heeft in 2005 14,9 miljoen bestemd voor knelpunten binnen de stedelijke
vernieuwingplannen (zowel in vastgoed als grond). Er lopen op dit moment voor 3,4 miljoen aan
projecten die uit de knelpuntenpot worden betaald, van enkele daarvan wordt de vastgestelde planning
niet gehaald. Op advies van de commissie SFV stelt ons College voor uitstel te verlenen tot uiterlijk
2012. Er resteert dan nog 3,5 miljoen aan ruimte.
1 e aanleg riolering
Uw raad heeft in 2010 besloten de kosten van eerste aanleg van riolering niet meer te dekken uit
grondexploitaties maar uit tarieven. De maatregel is genomen om de positie van het Vereveningsfonds
te verbeteren. De maatregel betekent ook een daling van kosten in sommige grondexploitaties binnen
het SFV. Op basis van eerste ramingen zal er een vrijval van ruim 5 miljoen optreden. Op advies van
242
Akkoord tussen Gemeente Amsterdam (incl. stadsdelen), Amsterdamse corporaties en Huurdersvereniging Amsterdam dat uw
raad februari 2011 heeft vastgesteld.
Naar inhoudspagina 187

de commissie SFV stelt het college voor deze ruimte te gebruiken als dekking voor de door de
vastgoedcrisis ontstane risico’s binnen de bestaande SV-plannen.
Bijdrage SFV gronddeel aan het Vereveningsfonds
Conform BadS-2 zal vrij besteedbare ruimte binnen het gronddeel worden aangewend voor versterking
van het Vereveningsfonds: een bijdrage van 30.000 voor elke sociale huurwoning in grondexploitaties
binnen het Vereveningsfonds. De bijdrage van het SFV aan het Vereveningsfonds wordt geraamd op
91,0 miljoen (NCW 1-1-2011). De commissie SFV stelt voor de bijdrage als volgt te faseren:
53,0 miljoen in 2011
jaarlijks 8,0 miljoen in 2012-2014
jaarlijks 4,0 miljoen vanaf 2015
bijdrage is afhankelijk van een positieve stand van de reserve gronddeel SFV
Het college zal jaarlijks bij de jaarrekening de bijdrage aan het Vereveningsfonds vaststellen.
11.13.3.2 SFV erfpacht Vastgoeddeel
Vastgoedpremies in SV-plannen
In de door uw raad eerder vastgestelde SV-plannen is uit het vastgoeddeel 130,7 miljoen als bijdrage
toegekend, waarvan circa 51 miljoen is besteed of verplicht.
Premieregeling basiskwaliteit
Uit het vastgoed deel wordt de premieregeling Basiskwaliteit 2008 ( 1,5 miljoen) gedekt, hiervan is nog
niets besteed. Op advies van de Commissie SFV stelt het college voor de om de subsidie beschikbaar
te stellen voor de nieuwe basiskwaliteit 2011 waar uw raad mei 2011 mee heeft ingestemd.
Subsidieregeling labelstappen
Conform BadS-2 wordt uit het vastgoed deel 34,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de nieuwe
subsidie Labelstappen ten behoeve van extra investeringen in energiebesparing in de bestaande
woningvoorraad van corporaties. Het college zal uw raad hiertoe nog een aparte subsidieverordening
voorleggen.
Garantiebedrag voor het Vereveningsfonds (Garantiemodel)
Conform BadS-2 betalen de corporaties de komende 10 jaren voor 30.000 verkochte woningen 3.200
per woning aan de gemeente. De corporaties garanderen de afdracht voor 27.000 woningen, zo nodig
te dekken uit het vastgoeddeel. Vooralsnog wordt hiervoor 56,6 miljoen (prijspeil 2010) gereserveerd.
Naar inhoudspagina 188

11.13.3.3 overzicht besteding erfpachtdeel
Budgettair kader erfpachtdeel SFV Onderdeel
NCW 1-1-2011 bedragen in miljoenen euro's BadS-2
Voeding tot en met 2019 566,4
door gemeenteraad vastgestelde bestedingen
Vastgoeddeel
vrijval als gevolg uitstel plannen -26,0 X
Voorbeeldprojecten 16,3
Parkstad 79,9
Noord 34,5
premieregeling basiskwaliteit 1,5
Subsidie labelstappen 34,4 X
Garantie bijdrage Vereveningsfonds 56,6 X
totaal vastgoeddeel 197,2
Gronddeel
vrijval als gevolg uitstel plannen -26,0 X
Voorbeeldprojecten 39,3
Parkstad 63,2
Noord 45,5
Raamovereenkomst parkstad 50,1
Bijdrage aan Vereveningsfonds 91,0 X
Knelpuntenpot 16,7
Fondsbeheer 1,3
totaal gronddeel 281,1
Kredietcrisis maatregelen
Regeling omzetting koop huur 7,5
Tijdelijke maatregelen door uitstel SV-plannen 26,0 X
totaal kredietcrisis maatregelen 33,5
saldo nog vrij te besteden 54,6
Uit het overzicht blijkt dat ruim 50 miljoen van de verwachte beschikbare ruimte tot 2020 binnen het
SFV nog niet belegd is met bestedingen. Tot en met 2010 is feitelijk 376 miljoen ontvangen (inclusief
rente).
11.13.4 ontwikkeling reserves en voorziening SFV
SFV
bedragen x 1 miljoen
stand mutaties 2011 stand mutaties 2012 stand
rekening dotatie onttrekking ultimo dotatie onttrekking ultimo 2012
2010
2011
reserve KTA deel 10,7 0,0 3,5 7,2 0,0 3,5 3,7
reserve vastgoeddeel 95,6 8,4 9,0 95,0 7,2 9,0 93,2
reserve gronddeel 79,9 17,0 68,7 28,2 16,7 30,3 14,5
voorziening gronddeel 134,9 19,4 16,2 138,2 16,7 21,6 133,3
totaal SFV 321,2 44,8 97,4 268,6 40,6 64,4 244,8
Reserve KTA-deel
Tot en met 2014 wordt naar verwachting jaarlijks circa 3,5 miljoen onttrokken voor bijdragen aan
projecten waarover eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden. Daarna is de reserve geheel besteed.
Reserve erfpacht vastgoeddeel
De toevoeging bestaat uit meerwaarde door conversies, die naar hun aard lastig zijn te ramen, en
rentebijschrijving. Jaarlijks zal naar verwachting 9 miljoen worden onttrokken ten behoeve van
bijdragen aan projecten in Noord en Parkstad waarover eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden. Er
zijn nog geen onttrekkingen geraamd vanwege de nieuwe subsidieregeling Labelstappen en de andere
onderdelen van BadS-2.
Naar inhoudspagina 189

Gronddeel
Een grondexploitatie wordt als volgt financieel verwerkt in het SFV gronddeel:
de uitgaven en opbrengsten worden tijdens de uitvoering niet in de gemeentebegroting
opgenomen, maar als ‘onderhanden werk’ geactiveerd
indien een negatieve grondexploitatie wordt vastgesteld, vindt ter dekking van het verwachte
negatieve saldo, een onttrekking plaats uit de reserve die wordt toegevoegd aan de voorziening.
Het saldo, en daarmee de voorziening, wordt jaarlijks geactualiseerd
indien er sprake is van aanmerkelijke afwijkingen dan worden deze bestuurlijk ter goedkeuring
voorgelegd: bij een ingrijpende afwijking wordt aan de uw raad een herziene grondexploitatie
voorgelegd, in de overige gevallen volstaat een besluit van ons college op grond van de zogeheten
vereenvoudigde procedure
Na afloop van een grondexploitatie wordt een tekort gedekt uit de voorziening gronddeel, een
overschot wordt toegevoegd aan de reserve gronddeel
Belangrijkste ontwikkelingen sinds de Begroting 2011 zijn:
mutaties SFV gronddeel
Actualisatie 2011 Begroting 2012
bedragen x 1 miljoen
reserve Voorziening reserve voorziening
1 Meerwaarde 8,4 7,2
2 Rentebijschrijving 4,6 5,7 1,2 6,2
3 Afsluiting positieve grondexploitaties 1,1 8,2
4 Verbetering geraamde saldi grondexploitaties 2,9 -2,9
5 Bijdrage fondsbeheer -0,1 -0,1
6 Verslechtering geraamde saldi grondexploitaties -10,1 10,1
7 Vast te stellen negatieve grondexploitaties -3,5 3,5 -10,4 10,4
8 Afsluiting negatieve grondexploitaties -13,3 -21,6
9 Dotatie Vereveningsfonds -53,0 -8,0
10 Knelpunten sociaal maatschappelijk vastgoed -1,9 -1,7
11 Tijdelijke Maatregelen -10,0
12 Overig -0,1 0,1 0,0 0,1
Totaal -51,7 3,2 -13,6 -4,9
Toelichting op de voorgaande tabel:
4 en 6: de niet in 2011 begrote wijzigingen in de raming van saldi hebben betrekking op de volgende
grondexploitaties die vallen onder de procedure ‘aanmerkelijke afwijkingen’:
Eendrachtparkbuurt, verbetering van 0,2 miljoen tot -0,7 miljoen
Banne Marjolein, verslechtering van 0,3 miljoen tot 3,7 miljoen
Banne Schepenlaan verbetering van 1,2 miljoen tot -3,4 miljoen
Delflandplein, verbetering van 5,3 miljoen tot 1,2 miljoen, hiervoor zal uw vergadering een
herziene grondexploitatie worden voorgelegd
Ad 6 in de Actualisatie 2011 wordt 6,3 miljoen uit de reserve aan de voorziening toegevoegd vanwege
de verslechtering van de geraamde saldi van de grondexploitaties Delflandplein en Kolenkitbuurt. Dit
was niet in de begroting opgenomen.
11.13.5 risico’s
Gezien de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt zal een heroriëntatie plaatsvinden in de stedelijke
vernieuwing. Dit zal gevolgen hebben voor de lopende grondexploitaties die vallen onder het SFV.
Deze kunnen verslechteren door langere looptijden en verminderd uitzicht op voldoende
grondopbrengsten. Ter beheersing van de risico’s zijn maatregelen genomen:
de vastgoedpremies worden pas betaald bij realisatie, indien het subsidieplafond is bereikt worden
geen verder bijdragen meer verstrekt
binnen het gronddeel SFV heeft elk SV-plan een taakstellend financieel kader, daarbinnen kan
‘geschoven’ worden met grondexploitatiesaldi. Overschrijdingen zijn voor rekening van het
betreffende stadsdeel. Deze kan dan alsnog een beroep doen op de centrale stad en met de huidige
vastgoedcrisis neemt deze kans toe
in de Raamovereenkomst Parkstad is opgenomen dat corporaties het risico overnemen en betaling
van de gemeentelijke bijdrage achteraf plaatsvindt onder voorbehoud dat voldoende middelen binnen
het SFV beschikbaar zijn
voor de plannen die niet onder de Raamovereenkomst vallen geldt de overeengekomen
grondopbrengst per Uitwerkingsplan als onherroepelijk, ongeacht marktontwikkelingen of eventuele
Naar inhoudspagina 190

planafwijkingen op voorstel van de corporatie. Dit betekent dat de risico’s met betrekking tot de
grondopbrengst zijn afgekocht
54 miljoen van het verwachte ruimte tot 2020 binnen het erfpachtdeel SFV is nog niet belegd met
bestedingen en daarmee beschikbaar als dekking van risico’s
Een nieuw risico is het niet geheel realiseren van de in BadS-2 veronderstelde vrijval van 52 miljoen
vanwege uitstel van plannen, waardoor navenant minder middelen beschikbaar zijn voor tijdelijke
maatregelen, subsidies (labelstappen) voor corporaties en het Vereveningsfonds.
Naar inhoudspagina 191

12. Bestuur en concern
Maatschappelijk effect
Het college heeft zijn ambities vastgelegd in het programakkoord. Deze ambities worden gerealiseerd
met een slanke, sobere ambtelijke organisatie, gericht op efficiënte uitvoering van de gemeentelijke
kerntaken. De organisatie heeft een vaste hoogwaardige kern, ondersteund door een flexibele schil.
Kerncijfers
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten per doelstelling
12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en
organiseren van de bestuurlijke besluitvorming
54,1 51,2 48,8 47,0 46,1
12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern
Amsterdam
5,5 6,7 2,0 2,0 2,0
12.3 Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en
inzichtelijk maken van informatie
5,4 5,2 5,1 5,1 5,0
12.4 Bestuur 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6
12.5 Griffie 7,8 8,2 8,0 8,0 8,0
12.6 Ombudsman 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9
12.7 Rekenkamer Zie 12.5 Zie 12.5 Zie 12.5 Zie 12.5 Zie 12.5
Nog niet ingevuld 5,0 -2,5 0,0 0,0 0,0
Subtotaal lasten 82,1 73,2 68,3 66,5 65,5
Dotaties aan reserves 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Totaal lasten 82,2 73,3 68,4 66,6 65,6
Baten per doelstelling
12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en
organiseren van de bestuurlijke besluitvorming
4,8 3,6 3,2 2,7 2,5
12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern
Amsterdam
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
12.3 Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en
inzichtelijk maken van informatie
3,2 3,0 3,1 3,1 3,1
12.4 Bestuur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12.5 Griffie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12.6 Ombudsman 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
12.7 Rekenkamer Zie 12.5 Zie 12.5 Zie 12.5 Zie 12.5 Zie 12.5
Subtotaal baten 8,4 7,0 6,7 6,2 6,0
Onttrekkingen aan reserves 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2
Totaal baten 8,9 7,4 6,8 6,6 6,1
Saldo ten laste van de algemene middelen
Programakkoord ambities
In het programakkoord zijn geen specifieke ambities opgenomen voor het Programma Bestuur en
concern.
Ontwikkelingen en beleidskaders
Taakstellingen Bestuursdienst nieuwe stijl en overige posterioriteiten
Overgang rekenkamer Amsterdam in Gemeenschappelijke regeling rekenkamer metropool
Amsterdam 243
Visie op control 244
243
Besloten door de uw raad op 17 februari 2010.
244
Eind 2010 vastgesteld.
Naar inhoudspagina 192
73,3
65,9
61,6
60,0
59,5

12.1 Adviseren en ondersteunen college en organiseren van de bestuurlijke
besluitvorming
12.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
De kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming wordt verbeterd.
12.1.2 Wat gaan we ervoor doen?
Strategische en inhoudelijke advisering van het college waarbij de focus ligt op politiek gevoelige,
risicovolle en domeinoverstijgende onderwerpen
Informatievoorziening en voorbereiding van de besluitvorming door het college en afzonderlijke
wethouders
Verzorging van de totale logistiek rondom bestuurlijke besluitvorming
Participeren in gremia die zich richten op thematische en regionale samenwerking 245 coördinatie
van de contacten met de rijksoverheid en de Europese Unie
De concerncontrol wordt versterkt. In 2011 is een onafhankelijke concerncontroller voor de gehele
bedrijfsvoering benoemt. De Visie op Control (eind 2010 vastgesteld) wordt verder
geïmplementeerd, waardoor beter gestuurd kan worden door college en uw raad
Vereenvoudigen van de P&C-cyclus en verbeteren van de P&C-producten (waaronder de
begroting)
De juridische functie wordt concernbreed geoptimaliseerd. 246 De nadruk ligt op goedkoper; meer
kwaliteit en minder externe inhuur. 247 De positie van de Huisadvocaat wordt verstevigd. Daarnaast
wordt bekeken waar synergie kan worden behaald in processen die gemeentebreed door
verschillende juridische afdelingen worden uitgevoerd 248
Iedere collegeperiode voert het college een herijking uit voor alle deelnemingen. Afhankelijk van
besluitvorming in het college en uw raad worden deelnemingen al dan niet aangehouden. In 2012 is
er aandacht voor de aanbesteding parkeerbeheer, de positionering van de Haven Amsterdam en
het kabinetsvoornemen om de openbaar vervoerconcessie Amsterdam openbaar aan te besteden.
Dit laatste heeft gevolgen voor het GVB
Organiseren van de concerncommunicatie. Dit betreft voorlichting, intranet, internet, coördinatie van
internationale betrekkingen, internationale profilering van de hoofdstad, uitvoering van
campagnebeleid, eenheid bewaken in de communicatiediscipline binnen het concern, versterking
acquisitie en organisatiebegeleiding bij grote evenementen
Onderhouden van het bestuurlijk stelsel. Aandachtspunten zijn het wetsvoorstel de stadsdelen af te
schaffen, decentralisatie van rijkstaken en het uitgangspunt om bestuur en uitvoering dichter bij de
burgers te brengen 249
12.1.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 54,1 51,2 48,8 47,0 46,1
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 4,8 3,6 3,2 2,7 2,5
Onttrekkingen aan reserves 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Saldo ten laste van de algemene middelen 49,0 47,4 45,4 44,1 43,4
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De 51,2 miljoen aan lasten (en 3,6 miljoen aan baten) worden besteed aan de volgende activiteiten:
de lasten van het adviseren en ondersteunen van het college en het organiseren van de
bestuurlijke besluitvorming bedragen in 2012 39,3 miljoen, de baten zijn 0,4 miljoen. Door de
heroverwegingen nemen de lasten komende jaren af tot 37,0 miljoen in 2015
uitvoering vervangend werkgeverschap: uitvoeren van de werkgeversrol voor (ontslagen)
personeelsleden van geprivatiseerde, verzelfstandigde of opgeheven diensttaken. De lasten ( 5,6
miljoen in 2012) en baten ( 2,4 miljoen in 2012) nemen stapsgewijs af door de heroverwegingen.
Dit leidt tot 2,4 miljoen lasten en 1,3 miljoen baten in 2015
245
De G4 en de S9, Regionale Uitvoeringsdienst, Stadsregio, Noord-vleugel, Schipholoverleg en OV SAAL.
246
Heroverwegingsopdracht Optimaliseren juridische functie.
247
Inhuur van advocaten, notarissen deurwaarders en ZZP-ers.
248
Het betreft juridische advisering, bezwaar- & beroepsprocedures, juridische opleidingen en de wetgevingsfunctie van de
gemeente.
249
Eén Amsterdam.
Naar inhoudspagina 193

de lasten van communicatiebeleid, communicatieactiviteiten en deels het organiseren van
evenementen bedragen in 2012 3,0 miljoen. De baten ( 0,8 miljoen in 2012) zijn de inkomsten
voor het binnengemeentelijke verrekenen van communicatie-activiteiten
de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Amsterdam aan de stadsregio is 1,7 miljoen. De hoogte
van deze bijdrage wordt jaarlijks door het dagelijks bestuur van de stadsregio vastgesteld op basis
van inwoneraantallen
internationale contacten en ontwikkelingsamenwerking 0,7 miljoen 250
de kosten van de Raad voor de Stadsdeelfinancien ( 0,2 miljoen) en de Adviesraad diversiteit (
0,1 miljoen)
bestuurshulp uitgevoerd (door ACAM) ten behoeve van de Rekeningencommissie van de uw raad
( 0,1 miljoen)
diverse kleinere budgettenvoor voor in totaal 0,5 miljoen aan lasten: Verzekering tegen fraude (
0,1 miljoen), wedde gemeentesecretaris ( 0,2 miljoen), juridische kosten gemeenteadvocaat en
proceskosten ( 0,1 miljoen) en kosten gemoeid met het bestuurlijk stelsel ( 0,05 miljoen)
funtionele verwerking van prijscorrecties en nominale verhogingen (- 2,5 miljoen)
Prioriteiten en Posterioriteiten
Posterioriteit Bestuursdienst Nieuwe Stijl: door een efficiënt georganiseerde en sobere
Bestuursdienst nemen de lasten af met 1,8 miljoen in 2012, 0,7 miljoen in 2013 en 0,8 miljoen
in 2014
Posterioriteit uitvoering voormalig werkgeverschap: door actievere begeleiding naar werk, efficiënter
beheer en verbeterde uitvoering van regelingen nemen de lasten voor Vervangend werkgeverschap
af met 0,6 miljoen in 2012, 0,9 miljoen in 2013 en 0,3 miljoen in 2014
Overige mutaties 2012
Door de overheveling van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling naar het Programma
Stedelijke ontwikkeling nemen de lasten af met 0,1 miljoen
Door nominale ontwikkelingen stijgen de lasten met 1,2 miljoen
12.1.5 Risico’s
De heroverwegingsmaatregel Bestuursdienst nieuwe stijl omvat een formatieve besparing van 70
fte in de periode 2011-2014. De inschatting is dat in 2012 frictiekosten ontstaan in de vorm van
loonbetalingen aan boventallige medewerkers en kosten voor begeleiding naar nieuw werk. Deze
kosten zijn afhankelijk van de snelheid waarmee boventallige medewerkers een nieuwe baan
vinden
De Gemeente Amsterdam is risicodrager van mogelijke asbestclaims van voormalig personeel van
het GVB
250
Deze middelen worden besteed aan het stimuleren van de internationale contacten van de stad Amsterdam en het doen van
(kleinschalige) ontwikkelingssamenwerking met die landen waarmee Amsterdam nauwere banden onderhoudt.
Naar inhoudspagina 194

12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam
12.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
De concernontwikkeling is gericht op een efficiënte bedrijfsvoering en een goede samenwerking met de
maatschappelijke en economische partners waar de Gemeente Amsterdam een belang in heeft.
12.2.2 Wat gaan we ervoor doen?
Om het planning & controlproces te faciliteren wil het college één financieel pakket, Amsterdams
Financieel Systeem (A FS), voor de hele gemeente invoeren. Dit creëert een uniforme en
eenduidige basis voor de financiële huishouding van het concern Amsterdam. Uw raad heeft in
2010 en 2011 budget beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de implementatie, die vanaf
het tweede kwartaal 2012 start. Medio 2012 gebruiken de eerste organisatieonderdelen AFS. Het
programma neemt enkele jaren in beslag
Voor het realiseren van de bezuinigingsmaatregelen inkoop wordt 2,0 miljoen uit het
frictiekostenbudget Hervormingen beschikbaar gesteld
Drie ontwikkellingen vragen komende jaren om strategische personeelsplanning. Allereerst neemt
de vraag naar laagwaardig werk af door toenemende automatisering en efficiëntie van
werkprocessen. De positie van de gemeente als werkgever voor groepen met uiteenlopende
competenties en kansen staat hiermee onder druk. Ten tweede gaat de uitstroom van oudere
medewerkers in de tweede helft van dit decennium gepaard met krapte op de arbeidsmarkt. Ten
derde staat de ambitie om een aantrekkelijk werkgever te blijven op gespannen voet met de
voorgenomen versobering van arbeidsvoorwaarden. Het college wil daarom een samenhangend
personeelsbeleid ontwikkelen. Dit willen wij voorjaar 2012 met de uw raad bespreken
12.2.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 5,5 6,7 2,0 2,0 2,0
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 5,2 6,4 1,7 1,7 1,7
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De 6,7 miljoen aan lasten wordt besteed aan de volgende activiteiten:
incidentele prioriteit 2012 ( 2,7 miljoen) voor de ontwikkeling en implementatie van AFS
het organiseren van de centrale Concern Inkoopfunctie ( 0,3 miljoen structureel) en een
incidentele prioriteit van 2,0 miljoen in 2012 (ten laste van de reserve frictiekosten
heroverwegingen) voor innovatieve maatregelen om binnen het concern uiteindelijk structurele
inkoopbesparingen te kunnen realiseren
Het ontwikkelen en ondersteunen van Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling op
concernniveau ( 1,7 miljoen lasten en 0,3 miljoen baten)
12.2.4 Mutaties
AFS (incidenteel 2,7 miljoen): uw raad heeft op 13 juli 2011 budget beschikbaar gesteld voor de
ontwikkeling en de voorbereiding van de implementatie. AFS was onderdeel van het Realisatieplan
ICT. In het uitvoeringsplan ICT is hiervoor 11 miljoen opgenomen. In de Begroting 2011 was een
bedrag opgenomen van 2,7 miljoen. Conform de raming uit het uitvoeringsplan heeft het college
ook voor 2012 2,7 miljoen opgenomen voor de implementatie
Conform het criterium (investeren om te kunnen innoveren) is de aanvraag ten laste van de
frictiekosten Heroverwegingen gehonoreerd voor het realiseren van de bezuinigingsmaatregelen
Inkoop(incidenteel 2,0 miljoen)
12.2.5 Risico’s
Als het project Amsterdams Financieel Systeem wordt gestaakt, leidt dit tot frictiekosten (langlopende
projectkosten en gederfde inkomsten van de raamcontractpartner).
Naar inhoudspagina 195

12.3 Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken van
informatie
12.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Ondersteunen van het beleid- en besluitvormingsproces met statistische informatie, beleidsinformatie
en onderzoek.
12.3.2 Wat gaan we ervoor doen?
Jaarlijks worden ruim 250 onderzoeken voor opdrachtgevers in de stad verricht. Een deel van deze
onderzoeken wordt samen met universiteiten uitgevoerd. Met een aantal jaarlijkse publicaties wordt
een statistisch beeld van de ontwikkelingen in en om Amsterdam geschetst
Initiëren en coördineren van onderzoekprogrammering en prestatiemeting
Statistische informatie (over onder andere bevolking, bedrijven, huisvesting, werkgelegenheid en
onderwijs) wordt beschikbaar gesteld aan beleidsmakers, burgers, bedrijven en instellingen Met
grootschalig opgezette sociaal wetenschappelijk onderzoeken (Burger-, Veiligheids- en Armoede
monitor, Staat van de Stad) worden ontwikkelingen en trends in kaart gebracht en geanalyseerd
In overleg met stadsdelen worden Stadstat en de basismeetset verder ontwikkeld
De samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Nicis, CPB en CBS wordt
verder uitgebouwd. Thema’s zijn sociale mobiliteit, kwaliteit van publieke ruimten, de opkomst en
neergang van buurten, segregatie, polarisatie en sociale cohesie
12.3.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 5,4 5,2 5,1 5,1 5,0
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 3,2 3,0 3,1 3,1 3,1
Onttrekkingen aan reserves 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dit zijn de lasten van het uitvoeren van de basistaken onderzoek & statistiek. De baten zijn de
opbrengsten van de overige binnengemeentelijke onderzoeksopdrachten ( 2,7 miljoen) en
buitengemeentelijke onderzoeksopdrachten ( 0,3 miljoen)
12.3.4 Mutaties
Prioriteiten en Posterioriteiten 2012
Posterioriteit Vermindering basisbudget Onderzoek & Statistiek: de lasten verlagen in 2012 met
0,1 miljoen en in 2013 met 0,1 miljoen
Overige mutaties 2012
De baten en lasten verlagen met 0,1 miljoen. Dit is het gevolg van de vermindering van het aantal
onderzoekers waarmee wordt geanticipeerd op het dalende aantal onderzoeksopdrachten en
vermindering van wachtgeldverplichtingen ( 0,04 miljoen)
12.3.5 Risico’s
Dalende omzet wegens minder onderzoeksopdrachten. Hierop wordt geanticipeerd door het laten
afvloeien van een onderzoeker en het inrichten van een flexibel personeelsbestand.
Naar inhoudspagina 196

12.4 Bestuur
12.4.1 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten + 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dit zijn de personele lasten van de burgemeester ( 0,2 miljoen), wethouders ( 1,1 miljoen),
wethoudersassistenten ( 0,6 miljoen) en de pensioenvoorziening voormalig bestuurder ( 0,7 miljoen).
12.4.2 Mutaties
Het saldo ontwikkelt als gevolg van nominale ontwikkelingen en door de stijging van de
pensioenvoorzieningen ( 0,2 miljoen).
12.4.3 Risico’s
Als de herziene Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) van kracht wordt, moet een
voorziening worden gevormd voor de pensioenvoorzieningen voor politieke ambtdragers van 6,0
miljoen. Aangezien het moment van afkondiging van deze wetgeving nog niet bekend is en niet wordt
verwacht in 2012, wordt nog geen voorziening gevormd. Pas op het moment dat de plicht tot vormen
van een voorzienig ontstaat wegens onvermijdelijke kosten, zal deze ten laste van het Programma
Bestuur en concern worden gevormd.
Naar inhoudspagina 197

12.5 Griffie
12.5.1 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 7,8 8,2 8,0 8,0 8,0
Dotaties aan reserves 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Baten +
Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 7,8 8,2 8,0 7,8 8,0
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De doelstelling Griffie bestaat uit raad, griffie en Rekenkamer. Dit is voor 2012 als volgt budgettair
onderverdeeld:
Vergoeding en tegemoetkoming raadsleden 1,6 miljoen
Tegemoetkoming raadsfracties 1,6 miljoen
Wachtgeld en pensioenen voor oud-raadsleden 0,1 miljoen
Raadsbudget 1,7 miljoen
Kosten griffie 1,4 miljoen
Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer 1,7 miljoen
In 2014 wordt, in verband met de gemeenteraadsverkiezingen, aan de vierjarige reserve Griffie 0,2
miljoen onttrokken voor de kosten gemoeid met het vormen van een nieuwe raad en een nieuw college.
Jaarlijks wordt aan deze vierjarige reserve Griffie 50.000 gedoteerd.
12.5.2 Mutaties
Prioriteiten en Posterioriteiten 2012
Als gevolg van de besparingen op raad en griffie, worden de lasten in 2012 verlaagd met 0,2 miljoen.
Overige mutaties 2012
De resterende stijging van de lasten met 0,4 miljoen is het gevolg van nominale ontwikkelingen.
12.5.3 Risico’s
De bestaande risico’s zijn: het waarborgen van opgelegde geheimhouding, de continuïteit van
geautomatiseerde systemen, het zijn van de laatste schakel gemeentelijk besluitvormingsproces en de
toepassing en uitleg van juridische regelingen. Deze risico’s worden onderkend en de getroffen
beheermaatregelen zijn afdoende.
Naar inhoudspagina 198

12.6 Ombudsman
12.6.1 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dit budget is bestemd voor de exploitatie van de Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam.
12.6.2 Mutaties
Deze doelstelling kent geen posterioriteiten en prioriteiten voor 2012 en latere jaren
De ontwikkeling van de lasten met 0,1 miljoen wordt verklaard door nominale ontwikkelingen
12.6.3 Risico’s
Het risico van beëindiging van de werkzaamheden voor andere participerende gemeenten wordt
beheerst door periodieke evaluatie en de verplichting van de deelnemers om beëindiging van de
overeenkomst tijdig kenbaar te maken.
12.7 Rekenkamer
De gemeenschappelijke regeling Rekenkamer is onderdeel van de griffie, en wordt behandeld in
paragraaf 12.5.
Naar inhoudspagina 199

12.8 Reserves en voorzieningen
Bedragen x 1 miljoen stand
ultimo
2010
Mutatie
2011
stand
ultimo
2011
Mutatie
2012
stand
ultimo
2012
stand
ultimo
2013
stand
ultimo
2014
stand
ultimo
2015
Reserves 3,7 0,4 3,3 0,4 2,9 2,8 2,5 2,6
Voorzieningen 11,0 1,5 9,5 1,5 8,0 6,9 5,8 5,0
Totaal 15,1 1,9 12,9 1,9 11,0 9,8 8,6 7,9
Nieuwe reserves/voorzieningen en afgewikkelde reserves/voorzieningen
In 2012 worden geen nieuwe reserves en voorzieningen gevormd of bestaande reserves en
voorzieningen afgewikkeld.
Gehandhaafde reserves/voorzieningen
In 2012 nemen de reserves en voorzieningen af met in totaal 1,9 miljoen. De daling van de reserves
met 0,3 miljoen is de som van de onttrekkingen voor wachtgeld, het digitale archief, de
egalisatiereserve tarief personeelsvoorziening en de dotatie aan de vierjarige reserve voor de griffie. De
daling van de voorzieningen met 1,6 miljoen is de som van de onttrekkingen en de dotaties voor het
Vervangend werkgeverschap voor personeel van voormalige diensttakken.
Naar inhoudspagina 200

13. Dienstverlening
Maatschappelijk effect
Waar de Amsterdammer ook binnenkomt, hij kan uitgaan van een gelijke dienstverleningskwaliteit. Bij
elke ingang (telefonisch, digitaal of aan de balie) kan hij dezelfde diensten en producten afnemen. De
Amsterdammer weet wat hij van onze gemeente kan verwachten en waar hij antwoord op zijn vragen
kan vinden.
Kerncijfers
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten per doelstelling
13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en
producten aansluitend op de vraag en behoefte van
burger en ondernemer. Dit via het kanaal van zijn/haar
voorkeur: aan de balie: per telefoon of digitaal
9,4 13,3 13,3 13,3 13,3
13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van
informatie voor de uitvoering van publieke taken.
27,4 25,7 25,5 29,9 29,4
13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en
aanbieden van hoogwaardige en diverse
cultuurhistorische producten in De Bazel
14,1 14,7 14,2 13,9 13,7
13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het
verstrekken van geld op basis van roerend goed als
onderpand
10,5 11,0 11,0 11,0 11,0
Subtotaal lasten 61,4 64,6 63,9 68,1 67,3
Dotaties aan reserves 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0
Totaal lasten 61,8 64,7 63,9 68,1 67,3
Baten per doelstelling
13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en
producten aansluitend op de vraag en behoefte van
burger en ondernemer. Dit via het kanaal van zijn/haar
voorkeur: aan de balie: per telefoon of digitaal
8,5 10,6 10,6 10,6 10,6
13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van
informatie voor de uitvoering van publieke taken.
6,0 5,9 5,9 5,9 5,9
13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en
aanbieden van hoogwaardige en diverse
cultuurhistorische producten in De Bazel
2,6 3,0 2,9 2,9 2,9
13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het
verstrekken van geld op basis van roerend goed als
onderpand
11,6 11,4 11,4 11,4 11,4
Subtotaal baten 28,7 30,9 30,8 30,8 30,8
Onttrekkingen aan reserves 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4
Totaal baten 29,4 31,5 31,2 31,2 31,2
Saldo ten laste van de algemene middelen
Programakkoord ambities
De dienstverlening moet van topkwaliteit zijn.
Ontwikkelingen en beleidskaders
Visie op Dienstverlening 2010-2014 251
Programmaplan Dienstverlening 2011-2014 (uitwerking van de Visie op Dienstverlening 2010-2014)
en het Eindbeeld Stadsloketten 252
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid
251
Vastgesteld door de gemeenteraad op 16 februari 2011.
252
Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg van 7 februari 2011.
Naar inhoudspagina 201
32,4
33,2
32,7
36,9
36,1

13.1 De Gemeente Amsterdam verstrekt informatie en producten aansluitend op
de vraag en behoefte van burger en ondernemer, via het kanaal van zijn of haar
voorkeur: aan de balie, per telefoon of digitaal.
13.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
De dienstverlening van de gemeente Amsterdam is van topkwaliteit.
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014
1. Het beantwoorden van de
aangeboden calls 253
Minimaal
93%
continu Minimaal
93 %
2. De directe kosten per call 254 n.v.t. Maximaal
0,75 per
minuut
3. De uptime van het Digitaal Loket
(excl. DigiD-koppeling en GBA-
gegevens). 255
4. De uptime van de kennisbank als
informatiebron voor algemene
vragen voor alle drie de kanalen
(balie, Digitale Loket en telefoon). 256
99 % van
de tijd
98 % van
de tijd
continu 99% van
de tijd
continu 99 %van
de tijd
Minimaal
93 %
Maximaal
0,75 per
minuut
99% van
de tijd
99% van
de tijd
Minimaal 93
%
Maximaal
0,75 per
minuut
99% van de
tijd
99% van de
tijd
13.1.2 Wat gaan we ervoor doen?
Uitvoering van de Visie op Dienstverlening 2010-2014
Het monitoren van de gemeentelijke ontwikkelingen in dienstverlening
Telefonische dienstverlening voor de gemeente in het Contactcenter Amsterdam (CCA)
Ontwikkelen en beheren Digitaal Loket van de Gemeente Amsterdam
Ontwikkelen en beheren van digitale publieksinformatie in één kennisbank voor gebruik door balie,
Digitaal Loket en telefoon
Het implementeren van een begrijpelijke en eenduidige themastructuur op Amsterdam.nl en het
Digitaal Loket, gebaseerd op de landelijke themastructuur van de overheid
Ondersteunen en voorzitten van het gemeentelijk klachtencoördinatorenplatform
Onderzoeken hoe de dienstverlening van de gemeente komende jaren kan worden geoptimaliseerd
Opzetten van een raamwerk met meetbare doelstellingen voor dienstverlening in Amsterdam en
vertaald in meetbare indicatoren
13.1.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 9,4 13,3 13,3 13,3 13,3
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 8,5 10,6 10,6 10,6 10,6
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 0,9 2,7 2,7 2,7 2,7
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
In de rompbegroting 2011 waren alleen de middelen van het Contactcenter opgenomen. In de
Begroting 2012 zijn de resterende middelen voor dienstverlening overgeheveld van het Programma
Facilitair en bedrijven naar het Programma Dienstverlening. Het budget in 2012 bedraagt 12,6
253
Er is altijd een klein percentage calls dat niet kan worden opgenomen, bijvoorbeeld omdat de beller ophangt nadat de telefoon
een paar keer is overgegaan. Het percentage beantwoorde calls wordt permanent gemeten.
254
De directe kosten zijn kosten voor personeel die zijn toe rekenen aan een gesprek. Ze geven aan hoe efficiënt het CCA werkt.
De kosten worden per kwartaal gemeten en verantwoord in een financiële voortgangsrapportage. De verdeling van de directe
kosten (personeelskosten voor afhandeling gesprekken) gaat in 2012 anders dan in 2011. In 2011 is er een gemiddelde prijs per
call berekend voor alle diensten en stadsdelen. Echter de gemiddelde afhandeltijd verschilt per onderdeel van het CCA. Op
14020 en bij de GGD is de afhandeltijd korter dan voor DWI, DBGA en WMO. Om deze verschillen in afhandeltijd goed mee te
nemen in een eerlijke kostenstructuur zijn de totale directe kosten over alle gesprekken terug gerekend naar directe kosten per
minuut, te weten 0,75. Per onderdeel van het CCA is een gemiddelde afhandeltijd berekend en die bepaalt de directe kosten
per onderdeel.
255
Uptime betekent dat het kanaal naar behoren functioneert en dus geraadpleegd kan worden. Op basis van een permanente
meting wordt permanent gerapporteerd.
256
Om de burger/ondernemer optimaal en eenduidig informatie en producten te verstrekken wordt één kennisbank voor zowel
balie, Digitaal Loket als telefoon geraadpleegd.
Naar inhoudspagina 202

miljoen. De baten zijn afkomstig uit interne doorberekening van de activiteiten voor het Contactcenter,
Digitaal Loket en Zoek een collega aan diensten, bedrijven en stadsdelen.
Het Bureau Gevonden Voorwerpen is verantwoordelijk voor de gemeentelijke taak ‘het afhandelen van
de gevonden voorwerpen’. De lasten en baten van dit bureau, welk door de Stadsbank van Lening
wordt beheerd, bedragen respectievelijk 0,6 miljoen en 0,1 miljoen. Deze bedragen kennen geen
relevante mutaties.
13.1.4 Mutaties
3,0 miljoen structureel hogere lasten en 1,3 miljoen structureel hogere baten door overheveling
budgetten dienstverlening van het Programma Facilitair en Bedrijven naar het Programma
Dienstverlening
0,2 miljoen structurele verlaging lasten in 2012 door het vervallen van een incidentele prioriteit uit
2011
0,3 miljoen structureel hogere lasten en 0,2 miljoen structureel hogere baten wegens nominale
ontwikkelingen en de aanpassing van de begroting van het digitaal loket en zoek een collega
13.1.5 Risico’s
Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
Naar inhoudspagina 203

13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van informatie voor de
uitvoering van publieke taken
13.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
We verstrekken gegevens aan belanghebbenden.
13.2.2 Wat gaan we ervoor doen?
Inwinnen, beheren en verstrekken van gegevens uit de basis- en kernregistraties
Beheren van documenten en zaakdossiers. Verstrekken van benodigde gegevens aan
belanghebbenden
Aansluiten van externe partijen (Rijk, woningbouwverenigingen, netbeheerders, Kadaster, CBS) op
de Amsterdamse informatievoorziening, hetzij als leverancier van informatie, hetzij als afnemer.
De gegevenskwaliteit is aantoonbaar via audits
Er is één generiek terugmeldpunt voor alle registraties. Afnemers worden gestimuleerd om proactief
terugmeldingen te doen zodat de kwaliteit van de basisinformatie op peil blijft
In 2012 is het verplicht gebruik van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen binnen de
gemeente georganiseerd. In 2013 zijn alle gemeentelijke afnemers aangesloten op het
Handelsregister (NHR) In 2014 zijn alle gemeentelijke afnemers aangesloten op de verplichte
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
13.2.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 27,4 25,7 25,5 29,9 29,4
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9
Onttrekkingen aan reserves 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Saldo ten laste van de algemene middelen 21,3 19,7 19,5 23,9 23,4
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Het saldo ten laste van de algemene dienst kent een verbetering met 1,6 miljoen ten opzichte van
2011. Hiermee daalt het saldo naar 19,7 miljoen. De Begroting 2014 neemt met 4,5 miljoen toe
vanwege de verkiezingen voor de Gemeenteraad en het Europese Parlement. De Begroting 2015
neemt toe met 4,0 miljoen vanwege de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten.
13.2.4 Mutaties
Ten opzichte van de Begroting 2011 is er sprake van een verbetering van het saldo van baten en lasten
voor mutaties in reserves. Voor de verbetering van 1,8 miljoen kan de volgende verklaring worden
gegeven:
aanpassing kapitaal lasten i.v.m. uitstel investeringen -/- 0,3 miljoen
nominale ontwikkeling 0,3 miljoen
vervallen kosten provinciale staten verkiezingen -/- 1,8 miljoen
hogere kapitaallasten 0,1 miljoen
nominale ontwikkeling 0,2 miljoen
taakvermindering -/- 0,1 miljoen
ombuiging bedrijfsvoering -/- 0,4 miljoen
Bag beheerkosten 0,1 miljoen
13.2.5 Risico’s
Kwaliteit Basisregistratie Adressen en Gebouwen is niet op orde. De verwachte schade wordt
geraamd op 1,0 miljoen. Dit is een globale raming op basis van de verwachte derving in het
Gemeentefonds en minder ozb-inkomsten. Het risico wordt in 2012 verminderd als de genomen
beheersmaatregelen gerealiseerd zijn (verbetering processen stadsdelen en elektronische
aanlevering van informatie)
Gratis afgifte Nationale Identiteitskaart: indien de Hoge Raad de gratis verstrekking (uitspraak
vermoedelijk eind 2011) toestaat, verwacht DPG een inkomsten derving van 0,2 miljoen. De
stadsdelen zullen dan de DPG kosten niet meer vergoeden. De verwachting is dat de schade (50%)
0,1 miljoen, in samenhang met de afspraken gemaakt met de stadsdelen
Naar inhoudspagina 204

13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en aanbieden van
hoogwaardige en diverse cultuurhistorische producten in De Bazel
13.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Erfgoed wordt bewaard voor toekomstige generaties. Daarnaast is een goed archief essentieel voor de
democratische verantwoording van de gemeentelijke overheid. Archieven komen pas tot hun recht als
zij gebruikt en gezien worden door Amsterdammers wereldwijd.
Indicatoren Nulmeting en
peildatum
2011 2012 2013 2014 2015
1. Digitale
Hybride 1 dienst 6 diensten/ 15 diensten/ 25 diensten/ 35 diensten/
archivering bij archivering bij alle
stadsdelen stadsdelen stadsdelen stadsdelen
diensten en
diensten/
stadsdelen
stadsdelen
(2010)
2. Beheer van
45.754 m1 46.000m1 47.250 m1
archieven en
56,4 Tb 65 Tb 95 Tb
collecties in depots
en in het E-depot
(Juni 2011)
1
49.000 m1
160 Tb 1
51.000 m1
270 Tb 1
52.000 m1
425 Tb 1
3. Digitale
9.350.000 records 10 miljoen 11 miljoen 12 miljoen 13 miljoen 14 miljoen
dienstverlening
online records online records online records online records online records online
660.000 unieke 680.000 700.000 720.000 740.000 760.000
webbezoekers unieke unieke unieke unieke unieke
(2010) webbezoeker webbezoeker webbezoeker webbezoeker webbezoeker
s
s
s
s
s
4. De Bazel als
120.000 120.000 125.000 130.000 140.000 150.000
centrum voor
bezoekers bezoekers bezoekers bezoekers bezoekers bezoekers
erfgoed, kunst en
cultuur
(2010)
13.3.2 Wat gaan we ervoor doen?
Stimuleren en ondersteunen van de overgang naar uitsluitend digitale archivering. Een van de
middelen hiertoe is het E-depot, waarin digitale informatie blijvend wordt opgeslagen. De systemen
van diensten en stadsdelen worden gekoppeld aan het E-depot. Daarmee wordt enkelvoudige
opslag en meervoudig gebruik van documenten gerealiseerd
De groei van papieren archieven en collecties is de komende tien jaar fors. Vanaf 2013/2014
ontstaat gedurende een aantal jaren een piek omdat diensten en stadsdelen achterstanden gaan
overdragen. Na 2015 zal de groei van gemeentelijke papieren archieven langzaam verminderen.
De groei door acquisitie van papieren particuliere en bedrijfsarchieven zal voortduren
Voor klanten betekent digitale dienstverlening dat de archieven 24/7 en wereldwijd beschikbaar zijn.
De stukken raken niet meer beschadigt zelf door gebruik
Door enkele bouwkundige aanpassingen zal het enigszins gesloten karakter van De Bazel
veranderen. Het wordt een belangrijk centrum voor erfgoed, kunst en cultuur in het hart van
Amsterdam. Naar verwachting worden de benodigde bouwkundige aanpassingen in 2012
uitgevoerd
In 2012 organiseren we drie grote tentoonstellingen, diverse evenementen (waaronder de
Filmzomer en Museumnacht) en een groot aantal zondagmiddagbijeenkomsten met lezingen,
interviews, debatten en muziek
In 2012 worden de bouwstenen voor het programma Historische Goudmijnen verder ontwikkeld. Dit
project maakt de cultuurhistorische rijkdom van Amsterdam en de verbondenheid met het verleden
tastbaar, waardoor dit verleden een belangrijke drager is bij missies van en naar het buitenland
13.3.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 14,1 14,7 14,2 13,9 13,7
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 2,6 3,0 2,9 2,9 2,9
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen 11,5 11,7 11,3 11,0 10,8
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Het saldo ten laste van de algemene dienst neemt met 0,2 miljoen toe naar 11,7 miljoen. De
ontwikkeling van het saldo blijft in de komende jaren minimaal.
Naar inhoudspagina 205

13.3.4 Mutaties
De benodigde depotruimte voor het opslaan van archieven neemt toe. In 2011 en 2012 is het
benodigde budget structureel toegenomen met 0,1 miljoen. In 2011 wordt besloten over de
structurele oplossing voor de toename in benodigde depotcapaciteit
Door de bezuinigingsmaatregel op inhuur van SW-ers ( 1,5 miljoen in programma werk en
inkomen) is een incidentele prioriteit SW-ers opgenomen ( 0,3 miljoen) om incidenteel de inhuur
van SW-ers bij het Stadsarchief te kunnen continueren in 2012. Bij de Kadernota 2013 zal een
structureel voorstel worden voorgelegd
De saldoneutrale toename van baten en laten wordt verklaard door de verwerking van extra
middelen voor de prioriteit Goudmijnen ( 0,1 miljoen) die opgenomen is in het programma EEH
13.3.5 Risico’s
Lopend hoger beroep inzake een schadeclaim van een aannemer (hoofdaannemer) in verband met
de verbouwing van De Bazel. Dit proces wordt gevolg i.o.m. de gemeenteadvocaat
Verkoop Uilenburger synagoge: de mogelijkheden voor verkoop van de synagoge en het realiseren
van de daaraan gekoppelde posterioriteit. Over dit risico en het minimaliseren ervan wordt
bestuurlijke besluitvorming voorbereid
Naar inhoudspagina 206

13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het verstrekken van geld op
basis van roerend goed als onderpand
13.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?
Tegen inlevering van een onderpand kunnen burgers geld lenen.
13.4.2 Wat gaan we ervoor doen?
Geld uitlenen tegen inlevering van een onderpand.
13.4.3 Wat mag het kosten?
Bedragen x 1 miljoen Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten -
Lasten 10,5 11,0 11,0 11,0 11,0
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baten +
Baten 11,6 11,4 11,4 11,4 11,4
Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo ten laste van de algemene middelen -1,1 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Het saldo neemt ten opzichte van 2011 met 0,7 miljoen af. Hiermee kent de Stadsbank van Lening
een positieve saldo van 0,4 miljoen in 2012. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
13.4.4 Mutaties
De stijging van de totale omzet van de bank naar 142 miljoen aan uitstaande pandrechten heeft
een minimaal effect op de begrote omzet in de kerncijfers. De toename van de omzet wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door de goudprijs en niet door een stijging van het absolute aantal
klanten en klanthandelingen. De bedrijfsomzet versus de opbrengsten van de totale som aan
pandrechten blijft door de beperkte groei aan klanten versus de stijgende kosten van het in pand
geven, redelijk gelijk
Van de omzetafname van 0,2 miljoen ten opzichte van 2011 wordt verklaard door toename in de
structurele lasten vanwege de verhoogde kosten voor de rente op de rekening courant en stijgende
personele lasten en het verwerken van de heroverwegingen
Voor het jaar 2012 verwacht Stadsbank van Lening een omzet van 11,5 miljoen (inclusief Bureau
Gevonden Voorwerpen) met een resultaat van 0,1 miljoen dat aan de algemene dienst wordt
afgedragen. Omdat de resultaten van de bank en het bureau samen zijn genomen is het
eindresultaat nagenoeg nul. Het taakstellende saldo van 0,7 miljoen is begroot en vervolgnes
verdisconteerd met de lasten van Bureau Gevonden Voorwerpen ad 0,6 miljoen
Personeelslasten en materiële lasten nemen toe met 0,1 miljoen als gevolg van nominale
ontwikkelingen
De lasten dalen als gevolg van doorgevoerde bezuinigen ( 0,1 miljoen) conform de taakstelling
Heroverwegingen bedrijfsvoering. Deze bezuiniging wordt met name gerealiseerd door het
terugdringen van de kosten voor uitbesteding automatisering. De kerncijfers van het bankdeel
(omzet, aantal klanten, veilingen et cetera) zullen in volgende begrotingen en jaarrekeningen weer
worden toegevoegd
13.4.5 Risico’s
Stadsbank van Lening kent drie risico’s: renterisico, omzetrisico en goudprijsrisico. Om deze risico’s te
beheersen is een bestemmingsreserve gevormd, die jaarlijks wordt geïndexeerd.
Naar inhoudspagina 207

13.5 Reserves en voorzieningen
Bedragen x 1 miljoen stand
ultimo
2010
Mutatie
2011
stand
ultimo
2011
Mutatie
2012
stand
ultimo
2012
stand
ultimo
2013
stand
ultimo
2014
stand
ultimo
2015
Voorzieningen
Toekomstige WW-uitkeringen (BMA) 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
WW-uitkeringen (DPG) 0,5 -0,1 0,4 -0,1 0,3 0,2 0,1 0,0
Algemene reserve (Stadsbank van
Lening)
4,3 0,4 4,7 0,2 4,9 4,9 4,9 4,9
Projecten (25% van de winst) 1,7 -0,7 1,0 -0,4 0,6 0,4 0,2 0,0
Reserve WW (SBL) 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2
Reserve verkoopwinst pand
Lindengracht 204
0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,7 0,7 0,7
Amsterdams Restauratiefonds 3,3 0,0 3,3 0,0 3,3 3,2 3,2 3,2
Portugees / Israelische Synagoge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal reserves 10,8 -0,3 10,4 -0,4 10,0 9,6 9,2 8,9
Reserves
Legaat van Eck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Groot onderhoud (Stadsarchief) 1,1 -0,5 0,6 -0,2 0,4 0,5 0,7 0,8
Onderhoudsfonds gebouwen
(Stadsbank van Lening)
0,1 0,3 0,5 0,3 0,8 1,1 1,4 1,7
Meten NAP net in 2004 0,2 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0
Vervanging / vernieuwing Grafisch
Vastgoed
0,7 0,1 0,8 0,1 0,9 0,0 0,1 0,2
Monumenteninformatiesysteem 0,2 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal voorzieningen 2,4 -0,3 2,0 0,2 2,2 1,8 2,4 2,7
Hieronder worden de belangrijkste mutatie in reserves en voorzieningen beschreven:
SBL onderkent in de bedrijfsvoering drie financiële risico’s: omzetrisico, goudprijsrisico en
renterisico. De algemene reserve heeft als doel de hoogte van het beleentarief te stabiliseren.
Jaarlijks wordt de algemene reserve geactualiseerd. Aan de algemene reserve wordt in 2011 een
bedrag van 0,4 miljoen toegevoegd en in 2011 0,2 miljoen (conform de regels)
Winstreserve SBL: Van het voordelige exploitatiesaldo komt volgens bestaande afspraken 75% ten
gunste van de algemene dienst van de gemeente en 25% kan SBL aanwenden ten gunste van
projecten. In 2011 wordt een onttrekking van 0,7 miljoen en in 2012 een onttrekking van 0,4
miljoen begroot
Sinds 2009 heeft SAA een meerjaren onderhoudsprogramma voor het onderhoud aan gebouw De
Bazel. In dit plan zijn de te verwachten kosten voor onderhoud voor de komende 30 jaar
weergegeven. Gemiddeld bedraagt dit 0,4 miljoen. Dit bedrag wordt jaarlijks gedoteerd aan de
voorziening. In 2011 is een onttrekking van 0,9 miljoen en in 2012 een onttrekking van 0,6
miljoen begroot
Naar inhoudspagina 208

14. Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen is geen programma, maar een verplicht begrotingsonderdeel waarin de
belangrijkste algemene inkomstenbronnen van de gemeente worden verantwoord.
Kerncijfers
Bedragen x 1 miljoen Rekening
2010
Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten + 1.662,1 1.526,4 1.598,8 1.548,7 1.531,9 1.478,1
Baten - 3.147,5 2.722,5 2.797,5 2.743,5 2.744,7 2.670,5
Resultaat t.l.v. algemene
middelen voor mutaties reserves
-1.485,4 -1.196,2 -1.198,6 -1.194,8 -1.212,8 -1.192,4
Toevoeging minus onttrekking
reserves
126,1 -42,8 -15,4 -68,1 85,0 20,3
Resultaat t.l.v. algemene
middelen na mutaties reserves
-1.359,3 -1.239,0 -1.214,0 -1.262,9 -1.127,8 -1.172,1
Saldo reserves 5.293,0 5.367,7 5.245,2 5.177,1 5.262,1 5.282,3
Saldo voorzieningen 139,0 96,5 110,8 110,8 110,8 110,8
In Algemene dekkingsmiddelen kan geen directe koppeling worden gelegd tussen doelstellingen en
middelen. De hier opgenomen inkomstenbronnen dienen als dekking voor uitgaven en doelstellingen in
de programma’s. Het betreft:
Saldo inkomstenbronnen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Bedragen x 1 miljoen
2011 2012 2013 2014 2015
1. Uitkering gemeentefonds -1.533,3 -1.502,5 -1.495,6 -1.487,3 -1.450,9
2. Uitkering stadsdeelfonds 632,7 657,8 657,3 657,3 657,3
3. Belastingen -149,0 -171,1 -171,8 -173,1 -173,6
4. Erfpacht -57,9 -52,2 -52,5 -53,6 -54,7
5. Financiering -89,2 -103,9 -84,3 -80,3 -77,1
6. Deelnemingen -25,6 -21,6 -22,2 -19,0 -19,7
7. Overige algemene dekkingsmiddelen -16,6 - 20,6 -93,7 28,3 -53,4
1. Uitkering gemeentefonds
Uitkering Gemeentefonds Bedragen x Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
1 miljoen
2011 2012 2013 2014 2015
Lasten + 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0
Baten - 1.533,3 1.503,9 1.497,1 1.488,7 1.450,9
Saldo -1.533,3 -1.502,5 -1.495,6 -1.487,3 -1.450,9
De gemeentefondsuitkering is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de Gemeente
Amsterdam. Veranderingen in de hoogte van deze uitkering beïnvloeden direct de beschikbare ruimte
in de begroting. Voor 2011 is de gemeentefondsuitkering begroot op 1.533,3 miljoen. De uitkering
daalt in 2012 met 29,4 miljoen tot 1.503,9 miljoen. Dit wordt verklaard door de volgende
ontwikkelingen:
accres: - 4,8 miljoen (inclusief bijstelling op basis van septembercirculaire 2011)
ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis: -/- 11,0 miljoen
ontwikkeling van de Amsterdamse uitkeringsbasis: + 10,5 miljoen
taakmutaties: -/- 8,4 miljoen (waarvan -/- 4,9 miljoen wegens de normering van het
inkomensbeleid en -/- 2,0 miljoen wegens de selectieve en gerichte schuldhulpverlening)
overige algemene ontwikkeling uitkeringsfactor: + 1,4 miljoen (inclusief bijstelling op basis van
septembercirculaire 2011)
ontwikkeling van de negatieve inkomstenmaatstaf OZB: -/- 7,2 miljoen
afname van de decentralisatie-uitkeringen: -/- 11,4 miljoen
het aflopen van integratie-uitkeringen/verfijningen: -/- 2,3 miljoen
toename van de WMO-uitkering: + 3,6 miljoen
In 2013 bedraagt de afname 7,9 miljoen. Dit is het gevolg van aflopende decentralisatie-uitkeringen.
Om diezelfde reden daalt de gemeentefondsuitkering ook in 2014 en 2015. Bovenstaande mutaties
werken door in het stadsdeelfonds. In 2012 is het aandeelpercentage 39,2%. Voor specifieke
taakmutaties kunnen afwijkende mutaties gelden.
Op het onderdeel Gemeentefonds zijn in 2012 ook lasten begroot. Dit is het gevolg van een
ongebruikelijke ‘kasschuif’ die het Rijk in de meicirculaire 2011 heeft opgenomen. In de periode 2011-
Naar inhoudspagina 209

2014 ontvangt Amsterdam middelen voor het Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening (NUP).
Deze middelen worden in 2015 terugbetaald in de vorm van een korting op de gemeentefondsuitkering.
Per saldo komen er dus geen extra middelen beschikbaar. Er is een ‘egalisatiereserve kasschuif
gemeentefonds’ gevormd waarin de middelen worden opgevangen. De korting op de
gemeentefondsuitkering in 2015 wordt door een onttrekking aan deze reserve opgevangen.
2. Uitkering Stadsdeelfonds
Uitkering Stadsdeelfonds Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Bedragen x 1 miljoen
2011 2012
2013
2014 2015
Lasten + 654,6 657,8 657,8 657,8 657,8
Baten - 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo 632,7 657,8 657,8 657,8 657,8
In de Begroting 2011 is 631 miljoen begroot voor het stadsdeelfonds. Daarnaast wordt via het
Stadsdeelfonds de brede doeluitkeringuitkering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) van 21,9 miljoen
aan de stadsdelen uitgekeerd. Samen is dit 652,9 miljoen. Door een aantal ontwikkelingen neemt dit
bedrag in 2012 met, afgerond, 2,4 miljoen toe tot 655,3 miljoen:
ontwikkeling van het accres en de landelijke uitkeringsbasis (- 5,6 miljoen, inclusief bijstelling op
basis van de septembercirculaire 2011)
areaal- en waardeontwikkeling OZB ( 6,8 miljoen)
ontwikkeling negatieve inkomsten maatstaf OZB (-/- 2,8 miljoen)
afname van decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds die relevant zijn voor het
Stadsdeelfonds (-/- 0,3 miljoen)
canonopbrengsten einde tijdvak particulier ( 0,1 miljoen)
toevoeging voor de ontwikkeling van IJburg ( 0,5 miljoen)
taakmutaties in het gemeentefonds die betrekking hebben op stadsdeeltaken (-/- 0,3 miljoen)
ontwikkeling Amsterdamse uitkeringsbasis ( 4,3 miljoen)
de verlaging van de uitkering CJG (-/- 1,1). Deze uitkering is inmiddels geen brede doeluitkering
maar een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds
Toevoeging van de middelen voor mantelzorg (+ 0,7 miljoen)
Tot slot is in bovenstaande lasten ook 2,5 miljoen aan specifieke budgetten begroot:
een bijdrage aan Stadsdeel Centrum voor binnenwaterbeheer ( 0,6 miljoen)
een vergoeding aan Stadsdeel Centrum voor de BTW-compensatiefondskorting en
investeringsprojecten rond walmuren en bruggen ( 0,8 miljoen)
een bijdrage aan Stadsdeel Noord voor het beheer van de wegen in het landelijk gebied ( 0,6
miljoen)
een incidentele bijdrage aan Stadsdeel Oost voor de ontwikkeling van IJburg ( 0,5 miljoen). Deze
post is vastgesteld in de kadernota 2012
3. Belastingen
Belastingen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Bedragen x 1 miljoen
2011 2012
2013
2014 2015
Lasten + 34,7 35,2 33,6 32,7 32,5
Baten - 183,7 206,3 205,4 205,7 206,1
Saldo -149,0 -171,1 -171,8 -173,1 -173,6
De lasten nemen in 2012 ten opzichte van 2011 toe met 0,7 miljoen tot 35,2 miljoen. Dit wordt
veroorzaakt door de nominale ontwikkeling, taakstellingen, verhoging van budgetten die gedekt worden
uit een verhoging van de baten, lagere kapitaallasten en de vrijval van incidentele posten uit 2011.
De baten stijgen ten opzichte van de Begroting 2011 met 22,6 miljoen. Dit wordt onder andere
veroorzaakt door hogere inkomsten uit OZB ( 16,6 miljoen), toeristenbelasting ( 5,4 miljoen), overige
belastingopbrengsten ( 0,3 miljoen) en de opbrengsten van vervolgingskosten ( 0,2 miljoen). In de
paragraaf Lokale heffingen is een overzicht opgenomen van de belastinginkomsten. 257
257
Naast de belastinginkomsten zijn hier onder belastingen geraamd: interne doorberekeningen, opbrengsten van
vervolgingskosten en invorderingsrente en de alsnog geïnde oninbaar verklaarde belastingen.
Naar inhoudspagina 210

4. Erfpacht
Erfpacht
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Bedragen x 1 miljoen
2011 2012
2013 2014 2015
Lasten + 165,4 178,9 175,5 227,7 209,0
Baten - 223,3 231,1 228,1 281,3 263,7
Saldo -57,9 -52,2 -52,5 -53,6 -54,7
De investeringen in grondexploitaties (zoals verwerving, bouwrijp maken, inrichting openbare ruimte)
worden terugverdiend door bouwrijpe grond in erfpacht uit te geven. Het bureau erfpacht van het OGA
koopt grond van de centrale stad en stadsdelen (meestal in het kader van een grondexploitaties) en
geeft deze in erfpacht uit. De grondaankoop wordt gefinancierd met leningen bij het Leningfonds van de
gemeente Amsterdam. De erfpachter betaalt jaarlijks een canon als vergoeding voor het grondgebruik,
de canon wordt over een tijdvak (meestal 50 jaar) vastgesteld op basis van de prijs die bureau erfpacht
heeft betaald (grondwaarde). De canon wordt jaarlijks geïndexeerd voor inflatie 258 . Erfpachters kunnen
de canon voor de resterende looptijd van het tijdvak afkopen. De afkoopsom wordt gebaseerd op de
canon die past bij de actuele grondwaarde. Als deze hoger is dan de oorspronkelijke grondwaarde,
ontstaat meerwaarde. Bij afkoop door particulieren komt de meerwaarde ten gunste van de Algemene
Middelen, bij afkoop door corporaties aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV). Bij het einde
van een tijdvak wordt de canon opnieuw vastgesteld op basis van de marktwaarde (met een korting).
Erfpachters kunnen dan opnieuw kiezen voor afkoop van de canon voor de resterende looptijd van dit
tijdvak.
Ontwikkeling grondwaarde
De boekwaarde van de in erfpacht gegeven grond is het totaal van de (historische) uitgifte van grond in
erfpacht. De verwachte ontwikkeling van deze grondwaarde is als volgt:
Grondwaarde
rekening Prognose prognose prognose prognose prognose
Bedragen x 1 miljoen
2010 2011 2012 2013 2014 2015
grondwaarde begin jaar
netto mutaties grondwaarde
5.138 5.335 5.342 5.422 5.515 5.626
Afgekochte grondwaarde 114 85 62 64 81 74
canon betalende grond 14 14 18 29 30 37
grondwaarde jaar ultimo 5.265 5.342 5.422 5.515 5.626 5.737
De grondwaarde groeit komende jaren naar verwachting van 5,3 miljard ultimo 2010 naar 5,7
miljard in 2015. Als de vastgoedcrisis echter toeneemt, zal er minder grond worden uitgeven. Dit heeft
een neerwaarts effect op de canonopbrengsten en afkoopsommen.
Exploitatie erfpacht
Exploitatie erfpacht
Bedragen x 1 miljoen
rekening
2010
Begroting
2011
begroting
2012
begroting
2013
begroting
2014
begroting
2015
Lasten
Rente over het grondkapitaal 38,8 42,4 45,1 45,9 47,2 48,6
Afdrachten aan SFV en VE-fonds 41,5 22,8 27,2 24,3 41,3 34,7
Apparaatskosten Erfpachtbedrijf 8,6 8,0 8,4 8,4 8,4 8,4
Overige lasten 63,2 4,1 3,9 3,8 3,6 3,3
Totaal lasten 152,1 77,3 84,5 82,4 100,5 95,0
Baten
Canonopbrengsten 93,0 94,2 94,2 94,6 96,4 98,6
Afkoopsommen 167,6 88,2 94,4 93,2 127,2 114,0
Overige baten 58,4 6,2 3,2 4,0 4,4 4,4
Totaal baten 319,0 188,6 191,9 191,8 228,0 217,0
Resultaat voor bestemming reserves 166,9 111,3 107,4 109,4 127,5 122,0
Netto toevoeging reserves erfpacht -113,8 -60,4 -62,3 -63,9 -80,9 -74,3
Erfpacht resultaat 53,0 50,9 45,2 45,5 46,6 47,7
Onttrekking reserve meerwaarden
afkoopsommen
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Saldo tbv algemene middelen
algemene dekkingsmiddelen
60,0 57,9 52,2 52,5 53,6 54,7
Belangrijkste oorzaken van de mutaties in de Begroting 2012 ten opzichte van 2011:
de ontvangen meerwaarde afkoopsommen bestaat deels uit bijdragen van corporaties voor elk
sociale huurwoning die zij verkopen. 259 Vanaf 2012 gaat de bijdrage per woning omhoog van circa
258
Erfpachtcontracten met Algemene Bepalingen van vóór 1966 hebben gedurende het eerste tijdvak een vaste canon.
259
Deze ontvangsten worden doorgeboekt naar het Vereveningsfonds.
Naar inhoudspagina 211

3.000 naar 8.000 260 , daartegenover staat dat door de vastgoedcrisis minder woningen zullen
worden verkocht. Per saldo wordt een toename van 5,7 miljoen verwacht
de meerwaarde afkoopsommen van corporaties tbv het SFV is afhankelijk van het aantal
canonherzieningen van corporatiewoningen. Naar verwachting daalt de afdracht in 2012 met 2,4
miljoen naar 14,4 miljoen
op basis van eerdere besluitvorming wordt 1 miljoen bijgedragen aan enkele grondexploitaties
de kosten van taxaties, opmaken van akten en juridische procedures nemen toe. Hiervoor is een
prioriteit van 0,2 miljoen toegekend
de rentebaten uit te laat ontvangen afkoopsommen en rekening courant rente zijn naar beneden
bijgesteld. In de Begroting 2011 was geen rekening gehouden met dalende renteopbrengsten
wegens een vermindering van ontvangen afkoopsommen
in de regeling voor projectontwikkelaars was niet opgenomen dat BTW verschuldigd is over de
rente. Aangezien de overeenkomsten met de erfpachters niet meer aangepast kunnen worden,
moet de gemeente de BTW als rentederving opnemen. De regeling is inmiddels aangepast
de combinatie van een hogere omslagrente en toegenomen canonbetalende grondwaarde in 2011
zorgen voor een toename van de rentelasten met 2,7 miljoen
in 2012 stijgen de apparaatskosten met 0,4 miljoen vanwege hogere doorbelasting van
overheadkosten. In 2012 zijn er incidenteel extra kosten om het toegenomen aantal splitsingen in
het kader van Bouwen aan de Stad 2 te kunnen verwerken
de canoninkomsten stijgen vanaf 2012 jaarlijks met 0,3 miljoen vanwege de indexatie en de
uitgifte van nieuwe canonbetalende rechten
de afkoopsommen nemen netto in 2012 met 6,3 miljoen toe naar 94,4 miljoen
algemene dekkingsmiddelen
Mutaties in reserves
Het met de grondwaarde corresponderende deel van de afkoopsommen wordt toegevoegd aan de
reserve afkoopsommen. Voor 2012 is dit begroot op 62,3 miljoen ( 1,9 miljoen meer in 2011). Van
het restant van de ontvangen afkoopsommen wordt 5,0 miljoen (meerwaarde afkoopsom particulieren
erfpachters) afgedragen aan de algemene dienst en 27,2 miljoen (grotendeels meerwaarde
afkoopsommen en bijdragen bij verkoop woningen van corporaties) aan het SFV en Vereveningsfonds.
Netto resultaat ten gunste van de algemene middelen
Aan het resultaat ten gunste van de algemene dienst wordt de jaarlijkse vrijval van 7 miljoen uit de
reserve Afkoopsommen toegevoegd. 261 Uitputting van de reserve is voorzien voor 2020. Zodoende
wordt voor 2012 een saldo ten gunste van de algemene middelen geraamd van 52,2 miljoen. Dit is
5,7 miljoen minder dan begroot in 2011. Opvolgende jaren wordt een geleidelijke verbetering
verwacht tot 54,7 miljoen in 2015.
5. Financiering
Financiering
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Bedragen x 1 miljoen
2011 2012
2013
2014 2015
Lasten + 424,7 367,0 357,4 347,5 342,7
Baten - 513,9 470,9 441,7 427,9 419,8
Saldo -89,2 -103,9 - 84,3 -80,4 -77,1
Ten opzichte van de Begroting 2011 verbetert het resultaat van financiering met 14,7 miljoen. Dit is
het gevolg van de verhoogde rentevoet (4,5% ten opzichte van 4,25%), maar ook van de onttrekking
aan de algemene risicoreserve.
Het subprogramma financiering bestaat uit een aantal verschillende posten: de rentebaten op eigen
financieringsmiddelen, de rentelast door de lagere incidentele omslagrente, het totaal van de betaalde
en doorberekende rentelasten in de omslag, de rentecompensatie bij onttrekkingen aan de renteegalisatiereserve
en de mutaties met betrekking tot de algemene risicoreserve.
Het resultaat op het onderdeel doorberekende rente (baten) verbetert met 57,6 miljoen. Deze
toename hangt samen met de toename in het geïnvesteerde vermogen. Daartegenover nemen de
rentelasten in de omslag toe met 66,4 miljoen door het hogere rentepercentage en een toename van
de uitstaande leningen. Verder daalt, naar verwachting, het bedrag dat terugbetaalt moet worden aan
een aantal specifieke onderdelen van de Gemeente Amsterdam ten opzichte van de Begroting 2011
met 18,6 miljoen. Aanpassing van de mutaties met betrekking tot egalisatiereserve kapitaallasten leidt
260
Conform Bouwen aan de Stad 2.
261
Conform besluitvorming van de gemeenteraad in 2008.
Naar inhoudspagina 212

tot een verslechtering van het resultaat van 80 miljoen. Het totale effect van deze mutaties bedraagt
per saldo - 70,3.
Het resultaat op van de rente-eigen financieringsmiddelen verbetert met 8,7 miljoen ten opzichte van
de Begroting 2011. Daarnaast zijn er nog enkele reserves en voorzieningen waarvan de rente niet te
gunste komt aan de algemene middelen. Per saldo treedt hier een verslechtering op het resultaat van
- 0,3 miljoen. Per saldo een verbetering van het resultaat binnen dit onderdeel van financiering van
8,4 miljoen.
De toevoeging aan de algemene risicoreserve is verlaagd met 60 miljoen. Daarnaast is er in 2012 een
onttrekking geraamd van 16,2 miljoen. Per saldo leidt dit tot een verbetering van het resultaat van
76,5 miljoen.
Voor uitgebreide informatie over de financiering wordt verwezen naar de verplichte paragraaf
Financiering bij het onderdeel Gemeentebrede aspecten.
6 Deelnemingen
Deelnemingen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Bedragen x 1 miljoen
2011 2012
2013
2014 2015
Lasten + 10,7 11,4 11,4 11,4 11,4
Baten - 36,4 33,0 33,6 30,4 31,1
Saldo -25,6 -21,6 -22,2 -19,0 -19,7
Ten opzichte van de Begroting 2011 dalen de inkomsten met 3,4 miljoen. Dit is het bedrag dat
gemeente Amsterdam minder ontvangt als preferent dividend van Nuon. De toename van de lasten
wordt veroorzaakt door de stijging van de omslagrente.
7 Overige algemene dekkingsmiddelen
Overige algemene
dekkingsmiddelen Bedragen x 1
miljoen
Begroting
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Lasten + 633,4 461,0 420,2 396,5 353,7
Baten - 650,0 481,6 513,9 368,3 407,0
Saldo -16,6 -20,6 -93,7 28,3 -53,4
Het subprogramma Overige Algemene dekkingsmiddelen bevat de onderdelen algemene
begrotingsposten, apparaatskosten en mutaties reserves.
Algemene begrotingsposten
Ten opzichte van de Begroting 2011 stijgen de lasten met 1,1 miljoen en de baten met 29,8 miljoen.
Per saldo een verbetering van 28,7 miljoen.
De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
de toevoeging aan de voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing daalt van 47,9
miljoen in 2011 tot 41,5 miljoen in 2012 wegens de lagere storting in het Gemeentefonds.
Daarnaast is er een bezuiniging van 8 miljoen ten laste van het ISV budget gebracht. In totaal zijn
de lasten 14,4 miljoen lager
de stelpost voor kapitaallasten voor het (gedeeltelijk) niet tot uitgaaf komen van voorgenomen
onrendabele investeringen is aan de lastenkant verhoogd met 4 miljoen en aan de batenkant met
8 miljoen. Per saldo een verbetering van 4 miljoen
op de stelpost ‘besparing huisvestingdiensten’ zijn de lasten verlaagd met 2,6 miljoen (incidenteel
budget 2011) en de baten (te realiseren besparing) is verhoogd met 3,6 miljoen naar een totaal
van 8,2 miljoen. De verbetering in het saldo ten opzicht van 2011 bedraagt 6,2 miljoen
in de begroting is een stelpost opgenomen voor rijksbezuinigingen en hervormingen van 43,2
miljoen zoals besloten in de kadernota. Dit leidt per saldo tot een verslechtering
in de Begroting 2011 stonden drie incidentele stelposten voor het coalitieproject 2012, Fonds
Klimaat en Duurzaamheid en het Fonds Innovatie en Economie. Dit zijn (onderdelen) van de pijlers
van het AIF. In de Begroting 2012 zijn deze stelposten niet meer opgenomen. Dit leidt in
verbetering van het saldo ten opzichte van 2011 van 28 miljoen
in de Begroting 2012 is een onttrekking opgenomen aan de risicovoorziening van 19,2 miljoen. Dit
leidt tot verbetering van het saldo
Naar inhoudspagina 213

de post nog functioneel te verwerken posterioriteiten neemt per saldo af met 0,9 miljoen ten
opzichte van de begroting 2011
op de post ‘lasten concerncontroller niet tot vorenstaande behorende’ staan geen uitgaven begroot.
Dit leidt tot een verbetering van het saldo van -/- 0,9
de taakstelling inkoop grond-, weg- en waterbouw is verhoogd tot 2,4 miljoen. Dit heeft een
positief effect op het saldo van 1,2 miljoen ten opzicht van 2011
de post onvoorziene uitgaven wordt verhoogd met 0,6 miljoen. Dit heeft een negatief effect op het
saldo
overige mutaties met een totaal effect op saldo van -/- 0,5 miljoen
Apparaatskosten
Op dit onderdeel worden de indirecte lasten van een aantal diensten begroot. Deze kosten worden
toegerekend aan doelstellingen die in de programma’s zijn opgenomen. De doorbelasting is binnen
algemene dekkingsmiddelen aan de batenkant opgenomen. In principe dient op dit onderdeel geen
saldo te staan.
Ten opzichte van de begroting stijgen de lasten met 22 miljoen en de baten met 18 miljoen. Een
verslechtering van het saldo. In 2011 stond in de begroting een positief saldo van 7 miljoen. In de
Begroting 2012 is een positief saldo geraamd van 3,2 miljoen. Het gaat hoofdzakelijk om
taakstellingen die nog in de programma’s gerealiseerd moeten worden.
Mutaties reserves
De toevoegingen aan reserves (lasten) dalen met 195 miljoen ten opzichte van de Begroting 2011. De
onttrekkingen (baten) dalen met 216 miljoen. Per saldo een verslechtering van het resultaat met 21
miljoen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
aan de reserve incidentele ruimte wordt in 2012 26,4 miljoen onttrokken. In 2011 is een
toevoeging begroot van 4,9 miljoen (middelen voor 2012, motie 709/’Tegenbegroting’) en een
onttrekking van 121,4 miljoen. Per saldo is er sprake van een verslechtering van het resultaat van
90 miljoen
in de Begroting 2012 is geen onttrekking aan de reserve Nuon-opbrengst opgenomen. Dit leidt tot
een verslechtering van het saldo van 135,6 miljoen
In de Begroting 2012 is een onttrekking aan het AIF opgenomen van 32 miljoen; 4 miljoen meer
dan in 2011. De toevoeging van 150 miljoen aan het AIF was incidenteel en vervalt in 2012. Per
saldo treedt hierdoor een verbetering op van 154 miljoen
Aan de reserve PMI 2012-2014 wordt in 2012 8 miljoen onttrokken. In 2011 is aan deze reserve
18 miljoen toegevoegd. Deze laatste post vervalt in de begroting 2012. Per saldo een verbetering
van 26 miljoen
Aan de reserve frictiekosten heroverwegingen wordt in 2012 2,7 miljoen onttrokken. In 2011 is
aan deze reserve 27,2 miljoen toegevoegd. Deze laatste post vervalt in de Begroting 2012. Per
saldo een verbetering van 30 miljoen
Tot slot is er in de begroting een toevoeging opgenomen aan de reserve transitie projecten van 5
miljoen. Per saldo leidt dit tot een verslechtering omdat deze post niet in de Begroting 2011 stond
Naar inhoudspagina 214

14.1 Reserves en voorzieningen
Reserves
Bedragen x 1 miljoen
Stand
Ultimo
2010
Verwachte
mutaties
2011
Stand
ultimo
2011
Verwachte
mutaties
262
Motie 434/ B".
Naar inhoudspagina 215
2012
Stand
Ultimo
2012
Stand
Ultimo
2013
Stand
Ultimo
2014
Stand
Ultimo
2015
+ -/- + -/-
Afkoopsommen erfpacht 4.281,20 87,8 28,1 4.340,90 94,4 32,2 4.403,20 4.467,00 4.547,90 4.622,20
Weerstandsvermogen 150 72,5 0 222,1 10,3 16,2 216,6 227,4 238,7 250,5
NUON-opbrengsten 367 -18,3 135,6 213,1 0 0 213,1 77,5 77,5 26,1
Deelneming GVB 78,8 0 0 78,8 0 0 78,8 78,8 78,8 78,8
Egalisatiefonds
kapitaallasten
140 13,3 93,3 60 0 0 60 60 60 60
Reserve fusie
waterbeheer
57 2,4 4 55,4 2,5 4,1 53,8 52,2 50,6 49,1
Meerwaarden
afkoopsommen
Grondbedrijf
62,6 0 7 55,6 0 7 48,6 41,6 34,6 27,6
Reserve Bouwfonds 7,3 0 0 7,3 0 0 7,3 7,3 7,3 7,3
Stedelijk Museum 7,2 -7,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Beurs van Berlage 5,9 0 0,3 5,5 0 0 5,5 5,5 5,5 5,5
Vlakke Vloer
Stadsschouwburg
5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0
Algemene reserve (DRO) 2,4 0 0 2,4 0 0 2,4 2,4 2,4 2,4
WW reserves 1,8 0,3 0,1 2 0 0,1 1,9 1,8 1,7 1,6
Egalisatiereserve
splitsingsunit
1,5 0 0 1,5 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5
Afkoopsommen erfpacht
2e termijn
0,9 0 0 0,9 0 0 0,9 0,9 0,9 0,9
Garantiefonds
Gemeentelijke
Kredietbank Amsterdam
0,9 0,3 0,3 0,9 0,3 0,3 0,9 0,9 0,9 0,9
Reserve Incidenteel 2010
gevormd uit vrijval
facilitaire reserves in
rekening 2009 262
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0
Reserve frictiekosten
motie Mulder c.s. /
heroverwegingen
0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Reserve incidentele
ruimte
121,4 26,4 121,4 26,4 0 26,4 0 0 0 0
Reserve bedrijfsvoering
(OGA)
1,3 0 1,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0
Basisregister WOZ 0,6 0 0,1 0,5 0 0,5 0 0 0 0
Wegwerken voorraden
bezwaren en verzoeken
0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Amsterdams
Investeringsfonds
0 168,3 28 140,3 0 32 108,3 108,3 108,3 108,3
Reserve Frictiekosten
Heroverwegingen 2011-
2012
0 27,2 0 27,2 0 2,7 24,6 24,6 24,6 24,6
Reserve Middelen t.b.v.
PMI en evenementen
2012-2014
0 18 0 18 0 8 10 10 10 10
Reserve
transitieprojecten
0 0 0 0 5 0 5 5 5 5
Egalisatiereserve
kasschuif
Gemeentefonds
0 1,3 0 1,3 1,5 0 2,8 4,2 5,7 0
Versterking gemeente
brede control
0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Totaal reserves 5.293,20 411,7 444,6 5.260,20 114 129,6 5.245,20 5.176,90 5.261,90 5.282,30
Af te wikkelen reserves
In 2011 worden de volgende reserves afgewikkeld:
reserve incidenteel 2010
reserve frictiekosten motie Mulder c.s / heroverwegingen
reserve wegwerken voorraden bezwaren en verzoeken
De reserves Stedelijk Museum en Vlakke Vloer Stadsschouwburg worden overgeheveld naar het
Programma Cultuur en monumenten.

Te handhaven reserves
Afkoopsommen erfpacht: in deze reserve worden de van erfpachters ontvangen afkoopsommen
gestort. De rente over de reserve dient als dekking voor de rentelasten over de waarde van de in
erfpacht uitgegeven grond
Weerstandsvermogen: het weerstandsvermogen wordt jaarlijks gecorrigeerd. Daarnaast heeft er
nog een aanvullende toevoeging plaatsgevonden. Deze is toegelicht in de financiële hoofdlijnen en
de risicoparagraaf
Nuon-opbrengsten: bij de verkoop van de aandelen Nuon is de verkoopopbrengst, in afwachting
van een definitieve bestemming, aan deze reserve toegevoegd. In de Jaarrekening 2009 is 389,6
miljoen onttrokken voor een toevoeging aan een reserve en een voorziening voor de Noord/Zuidlijn.
In 2010 is 20 miljoen onttrokken voor de ontwikkeling van het Foodcenter Amsterdam. Ook is in
2010, vanwege het vrijkomen van de helft van de escrow, 18,3 miljoen toegevoegd. In 2011 wordt
135,6 miljoen onttrokken voor de vorming van het Amsterdams Investeringsfonds. Ook de escrow
zal in 2011 worden overgeheveld naar het AIF. Per saldo is de stand van deze reserve ultimo 2011
213,1 miljoen
Amsterdams Investeringsfonds: In 2011 is 150 miljoen aan de reserve toegevoegd. 263 Uw
vergadering heeft de in 2010 uitbetaalde escrow van de Nuon-opbrengst ook toegevoegd aan het
AIF. 264 De totale toevoeging in 2011 is daarmee 168,3 miljoen. De onttrekking van 28 miljoen
bestaat uit 8 miljoen voor het coalitieproject 1012, 10 miljoen voor de pijler Klimaat
Duurzaamheid en Lucht en 10 miljoen voor de pijler Economie en Innovatie. In de Kadernota is
besloten 40 miljoen van de fysieke pijler uit het AIF te halen. Daarvan is 15 miljoen bestemd
voor project 1012 en 5 miljoen voor andere transitieprojecten. De resterende 20 miljoen wordt
ingezet voor de hervorming in het domein werk en inkomen. De totale onttrekking in 2012 bedraagt
32 miljoen (in 2011 is al 8 miljoen onttrokken 265 ).
Deelneming GVB: deze reserve betreft de waardering in de deelneming NV GVB. De rente over
deze reserve dient ter dekking van de rentelast over de boekwaarde van de deelneming in de NV
GVB
Egalisatiefonds kapitaallasten: door de gemeente te betalen rentelasten worden doorbelast aan de
overige onderdelen van de begroting. Verschillen tussen betaalde en doorberekende rentelasten
worden in principe toegevoegd of onttrokken aan het Egalisatiefonds kapitaallasten (zie paragraaf
Financiering in het hoofdstuk Gemeentebrede aspecten). In 2009 was de maximale stand van
140 miljoen bereikt. In het kader van de heroverweging rentestelsel wordt het saldo per eind 2011
teruggebracht tot 60 miljoen
Reserve fusie waterbeheer: bij de overgang van de gemeentelijke waterkwaliteits- en
kwantiteitstaken naar de huidige Stichting Waternet in 1997 zijn afkoopsommen verkregen die
gedurende een aantal jaren (tot 2047) ten gunste van de algemene dienst vrijvallen
Meerwaarde afkoopsommen Grondbedrijf: de bedragen waarmee de erfpachtafkoopsommen de
grondwaarden overtreffen, werden tot 2001 door OGA afgedragen aan de algemene dienst en aan
onderhavige reserves toegevoegd. Vanaf 2001 geldt een andere beleidslijn: vanaf 2005 valt uit de
reserve jaarlijks 13 miljoen vrij ten gunste van de algemene dienst. In de Begroting 2009 is dit
bedrag verlaagd naar 7 miljoen
Reserve Bouwfonds: deze reserve is in 2000 gevormd uit de opbrengst van de verkoop van de
aandelen in de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De rente over de reserve vormt de
dekking voor de vervallen dividendopbrengst en de rentelast over een deel van het
aandelenkapitaal in de NV Zeedijk
Beurs van Berlage: de renteopbrengsten van de reserve dienen ter dekking van de rente over een
aan de Beurs van Berlage Vastgoed BV verstrekte lening, waarover geen rente wordt ontvangen.
Per saldo blijft de reserve daarmee in stand
Algemene reserves DRO: Aan deze reserve vinden geen onttrekkingen of toevoegingen plaats
WW reserves: naar verwachting wordt in 2012 en volgende jaren jaarlijks 0,1 miljoen onttrokken
aan de WW-reserve van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer. De stand ultimo 2012
bedraagt naar verwachting 1,9 miljoen
Egalisatie reserve splitsingsunit: deze reserve dient ter verevening van de kosten voor het maken
van splitsingen van erfpachtrechten voor corporaties en de hiervoor ontvangen vergoedingen die in
de tijd niet gelijk lopen
Afkoopsommen erfpacht 2e termijn: er zijn geen mutaties geraamd op deze reserve
263
Oorspronkelijk was in het Programakkoord 2010-2014 opgenomen dat er 200 miljoen aan het AIF zou worden toegevoegd,
maar vanwege het ‘vereiste’ terugverdieneffect zijn een aantal voorstellen voor een totaal bedrag van 50 miljoen uit het AIF
gehaald (PMI en evenementen; zie Begroting 2011).
264
Amendement 493, 22 juni 2011.
265
Van de 15 miljoen is bestemd voor project 1012 is reeds 8 miljoen in 2011 bestemd.
Naar inhoudspagina 216

Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam: als een cliënt niet aan zijn of haar
verplichtingen kan voldoen, kan de Gemeentelijke Kredietbank een beroep doen op dit
garantiefonds. 266 Aan het fonds wordt jaarlijks circa 0,3 miljoen gedoteerd. Er wordt vanuit gegaan
dat voor eenzelfde bedrag een beroep op het Garantiefonds wordt gedaan
Reserve Incidentele ruimte: aan deze reserve wordt jaarlijks de incidentele ruimte onttrokken. Het
gaat dan om het toegevoegde rekeningresultaat van jaar T-2. De incidentele ruimte voor 2012
betreft het rekeningresultaat 2010 van 26,4 miljoen
Reserve bedrijfsvoering OGA: deze reserve is gevormd door de reservering van een deel van het
verwachte resultaat van de facilitaire onderdelen van het OGA. In 2011 wordt 1,2 miljoen
onttrokken en in 2012 wordt resterende 0,1 miljoen onttrokken en is deze reserve naar
verwachting leeg
Basisregister WOZ: aan deze reserve wordt in 2011 ruim 0,1 miljoen onttrokken en het restant
van bijna 0,5 miljoen in 2012, waarna de reserve geheel besteed zal zijn
Reserve frictiekosten Heroverwegingen: voor de dekking van de incidentele frictiekosten van de
structurele bezuinigingen in het kader van de heroverwegingen, wordt in 2011 27,2 miljoen aan
deze reserve toegevoegd. In 2012 wordt er conform de kadernota 2,7 miljoen onttrokken voor het
realiseren van de bezuinigingsmaatregelen inkoop ( 2 miljoen), openingstijden stadhuis ( 0,52
miljoen) en het uniformeren van het subsidieproces ( 0,145 miljoen).
Reserve middelen voor PMI en Evenementen 2012-2014: voor de dekking van het Programma
Maatschappelijk Investeren (PMI) en Evenementen, die uit het Amsterdams Investeringsfonds zijn
gehaald, is 18 miljoen gereserveerd. In 2012 wordt conform de kadernota 8 miljoen onttrokken
Nieuwe reserves
Reserve transitieprojecten: in de kadernota is bij de uitwerking van het Amsterdams
Investeringsfonds aangegeven dat er een aparte reserve voor transitieprojecten wordt gevormd.
Aan deze reserve wordt in 2012 5 miljoen toegevoegd. Vooralsnog zijn er geen onttrekkingen in
de ramingen verwerkt
Egalisatiereserve kasschuif Gemeentefonds: Zie toelichting bij het onderdeel gemeentefonds in
deze paragraaf
Voorzieningen
Bedragen x 1 miljoen
Stand
Ultimo
2010
Verwachte
mutaties
2011
verwachte
stand ultimo
2011
Verwachte
mutaties
266
Indien de Gemeentelijke Kredietbank (GKA) bij het verstrekken van een persoonlijke lening, waarbij een schuldregeling met
schuldeisers wordt getroffen en waarbij sprake is van problematische schulden (ziekenfonds, huur, energie), teveel risico loopt,
kan de GKA, als de cliënt te eniger tijd alsnog niet aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen, een beroep doen op een
garantiefonds.
Naar inhoudspagina 217
2012
Stand
Ultimo
2012
Stand
Ultimo
2013
Stand
Ultimo
2014
Stand
Ultimo
2015
+ -/- + -/-
Risico Voorziening 75,0 0 0 75,0 0 0 75,0 75,0 75,0 75,0
Juridische risico's 35,4 0 1,2 34,2 0 0 34,2 34,2 34,2 34,2
Escrow rekening NUON 18,6 0 9,2 9,4 0 0 9,4 9,4 9,4 9,4
Verstrekte geldleningen 4,6 1 0 6,0 0 0 6,0 6,0 6,0 6,0
Garanties, geldleningen en
claims
3,6 0 0 3,6 0 0 3,6 3,6 3,6 3,6
Risico's Beurs van Berlage 1,0 0 0 1,0 0 0 1,0 1,0 1,0 1,0
Sophia Augusta / Lopez
Suasso
0,6 0 0 0,6 0 0 0,6 0,6 0,6 0,6
Willet Holthuysen 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1
Totaal 138,9 1 10,4 129,9 0 0 128,8 128,8 128,8 128,8
Te handhaven voorzieningen
Voorziening Risico’s: deze voorziening is gevormd in de Jaarrekening 2010 voor de dekking van
een aantal risico’s. Toegezegd is dat de aanwending van deze voorziening nog aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd
Juridische risico’s en Garanties, geldleningen en claims: er zijn geen mutaties begroot. De
actualisatie vindt plaats bij het opmaken van de rekening
Escrow rekening Nuon: bij de verkoop van Nuon is overeengekomen dat een deel van het
verkoopopbrengst wordt aangehouden voor het afdekken van eventuele risico’s voor de koper. Dit
bedrag (4% van de verkoopopbrengst) is gestort op een geblokkeerd rekening bij de BNG. Dit
bedrag valt, na verrekening van rente, kosten en eventuele claims, in vier jaar vrij. In 2011 valt 9,2
miljoen vrij
Verstrekte geldleningen: op aan derden verstrekte geldleningen wordt een opslag in rekening
gebracht, die wordt toegevoegd aan deze voorziening ter dekking van mogelijke terugbetaalrisico’s

Risico's Beurs van Berlage: deze voorziening dient om mogelijk onvoorziene risico’s met betrekking
tot de Beurs van Berlage op te vangen. In de rekening 2008 werd daarvoor 1,0 miljoen
toegevoegd.
Sophia Augusta / Lopez Suasso: dit is een legaat; de verwachte stand ultimo 2010 bedraagt 0,6
miljoen
Willet Holthuysen: het betreft een legaat aan de stad Amsterdam bestaande uit een woning met
inboedel en een bedrag van 90.756. De voorziening is gevormd om de renteopbrengsten in te
zetten bij de pensioenvorming van het personeel. Door rentetoevoeging is de voorziening inmiddels
gegroeid tot 149.000
Naar inhoudspagina 218

Gemeentebrede paragrafen
1. Weerstandsvermogen ................................................................................................................. 220
1.1 Wettelijke kader en risicobeleid van de gemeente Amsterdam ................................................... 220
1.2 Ontwikkeling risicomanagement .................................................................................................. 220
1.3 Ontwikkeling van risico’s na de Jaarrekening 2010 ..................................................................... 221
1.4 Stresstest ..................................................................................................................................... 223
1.5 Algemene Risico Reserve............................................................................................................ 224
2. Financiering.................................................................................................................................. 225
2.1 Draagt het treasurybeleid een prudent karakter? ........................................................................ 225
2.2 Wordt voldaan aan de kasgeldlimiet (kortlopende schuld)? ........................................................ 225
2.3 Wordt voldaan aan de renterisiconorm (langlopende schuld)?.................................................... 226
3. Lokale heffingen .......................................................................................................................... 227
3.1 Belastingen en retributies ............................................................................................................ 227
3.2 Leges ........................................................................................................................................... 228
3.3 Tarieven stadsdelen..................................................................................................................... 229
3.4 Lokale lastendruk......................................................................................................................... 230
3.5 Kwijtscheldingsbeleid................................................................................................................... 230
4 Verbonden partijen ....................................................................................................................... 232
4.1 Herijking gemeentelijke deelnemingen ........................................................................................ 232
4.2 Opbrengsten en lasten................................................................................................................. 233
4.3 Ontwikkelingen bij verbonden partijen ......................................................................................... 233
4.4 Stadsdelen ................................................................................................................................... 238
4.5 Overzicht gemeentelijke verbonden partijen................................................................................ 238
5 Onderhoud van kapitaalgoederen............................................................................................... 240
5.2 Wegen.......................................................................................................................................... 241
5.3 Bruggen ....................................................................................................................................... 241
5.4 Sluizen en oevers ........................................................................................................................ 241
5.5 Tunnels ........................................................................................................................................ 242
5.6 Kades/Steigers............................................................................................................................. 242
5.7 Rioleringen................................................................................................................................... 242
5.8 Water ........................................................................................................................................... 243
5.9 Groen ........................................................................................................................................... 243
5.10 Gebouwen.................................................................................................................................. 243
5.11 Materieel .................................................................................................................................... 246
5.12 Verkeersregelinstallaties............................................................................................................ 246
5.13 Verkeersinformatiesystemen ..................................................................................................... 246
5.14 Openbare verlichting.................................................................................................................. 247
5.15 Infrastructuur tram/metro ........................................................................................................... 247
5.16 Installaties, machines en apparaten .......................................................................................... 247
6. Grondbeleid.................................................................................................................................. 249
7. Bedrijfsvoering............................................................................................................................. 251
7.1 Hervormen, bezuinigen en innoveren .......................................................................................... 251
7.2 Overige onderwerpen .................................................................................................................. 254
7.3 Financiën ..................................................................................................................................... 256
7.4 Juridische Zaken.......................................................................................................................... 257
7.6 Personeel en Organisatie ............................................................................................................ 259
7.7 Informatie en communicatietechnologie ...................................................................................... 261
7.8 Communicatie .............................................................................................................................. 262
8 Apparaatskosten........................................................................................................................... 264
8.1 Apparaatskosten in de Begroting 2012........................................................................................ 265
8.2 Personele kosten ......................................................................................................................... 266
8.3 ICT kosten.................................................................................................................................... 266
8.4 Huisvesting kosten....................................................................................................................... 266
9. Duurzaamheid .............................................................................................................................. 268
9.1 Doelstellingen duurzaamheid 2011-2014 .................................................................................... 270
Naar inhoudspagina 219

1. Weerstandsvermogen
Deze paragraaf beschrijft:
1.1 Wettelijk kader en risicobeleid van de Gemeente Amsterdam
1.2 Ontwikkeling risicomanagement.
1.3 De ontwikkeling van de risico’s na de Jaarrekening 2010
1.4 Stresstest
1.5 Algemene Risico Reserve
1.1 Wettelijk kader en risicobeleid van de Gemeente Amsterdam
Een risico is het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen, meestal verlies of schade 267 .
Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) inventariseert de
gemeente jaarlijks de weerstandscapaciteit en risico’s en formuleert de gemeente hierover beleid. Het
weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit om de gevolgen
van risico’s mee te dekken en de risico’s waarvoor geen specifieke voorzieningen zijn getroffen
(resterende risico’s). 268 Er is geen wettelijke norm voor de omvang van de weerstandscapaciteit. De
weerstandscapaciteit van de Gemeente Amsterdam bestaat uit de Algemene Risico Reserve (ARR).
De uitgangspunten van het risicomanagement en de Algemene Risico Reserve binnen de gemeente
Amsterdam zijn vastgelegd in de Notitie Risicomanagement: 269
risicomanagement is geen controle instrument achteraf maar een sturingsinstrument om optimaal
bestuurlijke doeleinden (zoals het programakkoord) te realiseren
het gaat er niet om risico’s koste wat kost te vermijden. Maar het college moet kunnen waarmaken
dat al het mogelijke is gedaan om risico’s te beheersen
risicomanagement kan alleen vruchtbaar werken in een cultuur waarin ambtelijk apparaat, college
en gemeenteraad open over risico’s communiceren
risicomanagement is maatwerk en moet wortelen in de gemeentelijke organisatie.
Risicomanagement is geen doel op zich. Het moet helpen bij een zo goed mogelijke realisatie van onze
doelstellingen. De verbetering van risicomanagement richt zich op drie speerpunten:
risico’s in de reguliere bedrijfsvoering
risico’s bij projecten
gemeentebrede dienstoverstijgende risico’s.
1.2 Ontwikkeling risicomanagement
2.1 Bedrijfsvoering
In de Resultaat Afspraken Directeur 2012 is opgenomen dat directeuren hun risicomanagement op orde
moeten hebben. Bij elke doelstelling moet een directeur de belangrijkste risico’s aangeven én hoe hij of
zij deze gaat beheersen. Ons college meent dat diensten wel het nodige doen aan risicomanagement,
maar het nog te weinig als beheersinstrument hebben ingebed in hun bedrijfsprocessen. Concrete
acties:
analyse van de risico’s die zich kunnen voordoen bij de realisatie van de doelstellingen uit het
programakkoord. Ontwikkeling van beheersmaatregelen om deze risico’s zo goed mogelijk te
beheersen en de naleving hiervan monitoren en regelmatig actualiseren
een interne website met informatie over gemeentelijke risicomanagement
een gemeentelijk kennisnetwerk en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal
organisatie van workshops voor diensten en stadsdelen 270
risicomanagement nadrukkelijk betrekken bij uitwerking en implementatie van de Visie op Control
2.2 Projecten
Het tijdig onderkennen en beheersen van risico’s is een essentieel onderdeel van het
projectmanagement. De Regeling Risicovolle Projecten draagt er aan bij dat het college en het
ambtelijk apparaat zich er tijdens de uitvoering tijdig van vergewissen dat het project op koers ligt, als
dat niet zo is bijsturen en na afloop de projectresultaten in de goede handen overgedragen. De regeling
267
Ontleend aan de ISO leidraad 31000.
268
Artikel 11 van het BBV.
269
Deze notitie is op 14 mei 2008 door uw raad vastgesteld .
270
De trainingen zijn gericht op risico identificatie en analyse, verankering risicomanagement binnen de organisatie en
risicomanagement en cultuur.
Naar inhoudspagina 220

iedt dus hulp bij de sturing en beheersing van een project. De in de regeling opgenomen
rapportagevoorschriften zijn tevens een invulling van de verantwoordingsplicht richting de
gemeenteraad. In de herziening van de regeling zijn aanbevelingen verwerkt van de raadscommissie
Noord/Zuidlijn uit 2009. 271 In het bijzonder zijn er regels opgenomen om te waarborgen dat er bij de
voorbereiding en uitvoering voldoende wordt gezorgd voor ‘tegenspraak’ (checks & balances). De
risico’s en de resultaten van de tegenspraak moeten regelmatig bij de portefeuillehouder worden
geagendeerd. Ook is vastgelegd dat de regeling van toepassing kan zijn op een programma. Hiermee
wordt tegemoet gekomen aan een aanbeveling van ACAM bij de Jaarrekening 2009.
De Regeling Risicovolle Projecten was augustus 2011 van toepassing op de volgende projecten:
Noord/Zuidlijn, Amsterdam Metro Systeem, Project 1012, Zuidas, grootstedelijke ruimtelijke projecten,
WMO-ICT, Zeetoegang IJmond, Stabiliteits- en verbeterplan Dienst ICT, Renovatie Metro Oostlijn,
Renovatie Amsterdamse wegtunnels, Amsterdams Financieel Systeem (AFS), Verzelfstandiging Haven
en Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON). Het college heeft besloten om
de regeling niet meer van toepassing te laten zijn voor het project Uitbreiding glasvezelnet, gezien de
fase waarin het project verkeert en het actuele risicoprofiel. De toepassing op de grootstedelijke
ruimtelijke projecten (IJburg, Zeeburgereiland, Noordwaarts, Zuidelijke IJ-oevers, Zuidoostlob,
Werkgebieden OGA en Wibaut aan de Amstel) hangt sterk samen met het implementatieplan
Verbetering beheer Vereveningsfonds. 272 Derhalve richt de regeling zich nu op dat implementatieplan
Verbetering Beheer Vereveningsfonds.
1.3 Ontwikkeling van risico’s na de Jaarrekening 2010
Met ingang van deze begroting worden de specifieke risico’s toegelicht bij de doelstellingen. Deze
paragraaf beschrijft de majeure gemeentebrede risico’s.
1.3.1 Ombuigingen en hervormingen
Ons college is vorig jaar gestart met een programma van ombuigingen en hervormingen. In de
financiële hoofdlijnen en de paragraaf Bedrijfsvoering van deze begroting wordt u hierover
geïnformeerd. Vanzelfsprekend is een ombuiging van ruim 200 miljoen – met daaraan gepaard
hervormingen van organisatie en werkwijze – niet zonder risico’s. Ons college heeft maatregelen
genomen om deze risico’s zo goed mogelijk te beheersen:
er is een apart bureau ambtelijk belast met de sturing en bewaking van het proces binnen de
gemeentelijke organisatie. Dit bureau coördineert en stimuleert ook alle initiatieven in het kader van
de hervormingen
er is een uitgebreid systeem van monitoring voor de realisatie van de ombuigingen
er is een budget voor frictiekosten
strakke bestuurlijke sturing door de verantwoordelijke portefeuillehouders met regelmatige
bespreking van de voortgang binnen het college
1.3.2 Onzekerheid over gevolgen van beleid Rijk
Bij de opstelling van de Begroting 2012 is er nog geen Bestuursakkoord. Het is onzeker welke
additionele bezuinigingen het Kabinet zal aankondigen voor 2012 en verder. Een bron van zorg zijn de
taken die worden overgedragen aan de gemeenten, waarbij geoormerkte budgetten met een forse
korting naar het Gemeentefonds worden overgeheveld, zoals decentralisatie jeugdzorg. De risico’s zijn
zichtbaar in het sociale domein, in de betreffende programma’s wordt hier nader op ingegaan. Ook de
plannen inzake het bestuurlijk stelsel (opheffing stadsdelen) betekenen voor de gemeente een
budgettair risico. Daarnaast zijn substantiële risico’s te onderkennen in de Algemene Uitkering van het
Gemeentefonds. Het kabinet heeft een herziening van het verdeelsysteem aangekondigd, waarbij
onder andere het vaste bedrag voor de G4 (voor Amsterdam inclusief stadsdelen jaarlijks circa 300
miljoen) ter discussie kan worden gesteld.
1.3.3 ICT
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de gemeentelijke ICT zich in een crisis bevindt. Stabilisatie en
integratie van de organisatie, techniek en financiën bij de Dienst ICT (DICT) en de BRI-diensten 273 zijn
essentieel, vóórdat begonnen kan worden met het vervolg op het in 2010 vastgestelde Uitvoeringsplan.
Het Stabilisatieplan beschrijft de activiteiten in de periode van medio 2011 tot begin 2013 om de
technische infrastructuur te stabiliseren. Het betreft de technische infrastructuur in beheer bij DICT, en
dus de ICT-dienstverlening aan de BRI-diensten plus een aantal gemeentebrede ICT-onderwerpen
271
Uw raad heeft 13 juli 2011 ingestemd met de herziening van de regeling.
272
Daartoe besloot het college op 19 juli 2011.
273
BRI staat voor basisregistratie infrastructuur. De BRI-diensten zijn OGA, DPG, DWI, BDA en DBGA, DFM en DMO die in 2004
hun ICT overdroegen aan het Servicehuis ICT, de voorloper van DICT.
Naar inhoudspagina 221

zoals E-net en telefonie. Het doel is om begin 2013 een gestabiliseerde situatie te bereiken: een
betrouwbare dienstverlening conform de afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten. Dit gebeurt
door het aanpakken van de techniek, de bijbehorende organisatie van DICT en de financiële
verhoudingen met haar klanten. Op het Stabilisatieplan ICT is de regeling risicovolle projecten van
toepassing. Viermaandelijks wordt gerapporteerd over de risico’s. In de eerstvolgende rapportage
worden de risico’s, kwalificatie en het mogelijke gevolg specifiek benoemd.
1.3.4 Grondexploitaties en vereveningsfonds
Amsterdam wordt geraakt door de vastgoedcrisis. De lopende grondexploitaties zijn ontwikkeld op basis
van miljarden aan verwachte grondopbrengsten. In het Programma Stedelijke ontwikkeling en de
paragraaf Grondbeleid wordt ingegaan op de vooruitzichten van het Vereveningsfonds, SFV en de
Zuidas. Door de vastgoedcrisis staat de weerstandscapaciteit van het Vereveningsfonds sterk onder
druk. De ruimte om tegenvallers op te vangen is verminderd. Het risicoprofiel voor de
gemeentefinanciën is hierdoor substantieel toegenomen.
1.3.5 Verstrekte leningen en garanties
De gemeente voert een zeer terughoudend beleid bij aanvragen voor leningen en garanties. Momenteel
staat circa 850 miljoen aan leningen uit en is 12,2 miljard aan garanties verleend. De Amsterdamse
Rekenkamer heeft recent aanbevolen in de jaarrekening en begroting actuele informatie op te nemen
over leningen en garanties en specifiek in te gaan op problemen en risico’s. Het college neemt
voortaan in de jaarrekening een overzicht op van verstrekte leningen en garanties (exclusief
stadsdelen) met het actuele risicoprofiel. Verder wordt het beleid rond leningen en garanties
aangescherpt. Zodoende kunnen tijdig risico’s worden gesignaleerd en zo nodig aanvullende
beheersmaatregelen worden getroffen. Er worden drie categorieën onderscheiden:
Leningen met een vergroot risico’s wat betreft betaling van rente en aflossing:
- Het Slotervaartziekenhuis betwist de achtergestelde lening ( 4,6 miljoen) die de gemeente bij
de verzelfstandiging van het ziekenhuis heeft verstrekt
- Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied CV leent geld door aan de RON en een
lening aan de RON (samen 11,5 miljoen). De Regeling Risicovolle Projecten is van
toepassing op de gemeentelijke activiteiten inzake de RON
- AT5 (samen 0,75 miljoen, waarvoor voor 0,2 miljoen voorziening is genomen)
- Beurs van Berlage (in totaal 5,8 miljoen, waarvoor een voorziening is getroffen)
Garanties met vergrote risico’s dat de gemeente onder de garanties wordt aangesproken: garantie
ten behoeve van Stichting Orfeos Studios (Muziekmakerscentrum). Het risico van financiële
consequenties is gering omdat de centrale stad pas de tweede termijn van 10 jaar garant staat voor
1,5 miljoen per jaar aan rente- en aflossingsverplichtingen. Het grootste risico is voor het
Stadsdeel Oost, dat garant staat voor de eerste 10 jaar
Garanties huisvesting. De gemeente verleent garanties in het kader het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW, 7 miljard) en het Nationaal Restauratiefonds (NRF, 16 miljoen). De
gemeente heeft een tertiaire achtervangpositie en loopt zeer beperkt risico. De gemeente
participeert in het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW, 2,7 miljard), waardoor inwoners van
Amsterdam kunnen deelnemen aan de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het risico wordt klein
geschat, maar bij een langdurige recessie kan het fondsvermogen zodanig afnemen dat aanspraak
op de achtervang door gemeente en Rijk wordt gedaan in de vorm van het verstrekken van
renteloze leningen aan het WEW. Het Rijk en de VNG hebben afgesproken dat de achtervang voor
nieuwe NHG vanaf 2011 voor 100% voor rekening van het Rijk komt. 274 Amsterdam blijft in dat
geval alleen nog (50%) achtervang voor de tot en met 2010 verstrekte garanties
1.3.6 Deelnemingen
het risico bestaat dat de boekwaarde van de aandelen lager is dan de marktwaarde. Aandelen
moeten vanwege het BBV op historische verkrijgingprijs worden gewaardeerd. Of lager als de
marktwaarde daaronder ligt. Slechts een enkele gemeentelijke deelneming heeft een marktwaarde
die in de buurt komt van de verkrijgingsprijs. Meestal is de marktwaarde hoger. De boekwaarde van
alle deelnemingen is 250 miljoen. De huidige marktwaarde overschrijdt zeker het miljard
Het risico bestaat dat dividenden lager uitvallen dan begroot. De gemeente heeft als bestendige
gedragslijn behoedzaam begroten. Daardoor wordt sinds jaar en dag de begroting gehaald.
Daarnaast is met de verkoop van Nuon het grootste en meest variabele dividend uit de begroting
verdwenen. Schiphol is nu de grootste dividend verstrekker en loopt gezien haar sterke
afhankelijkheid van externe (economische) factoren een kans minder uit te keren dan begroot ( 12
miljoen in de begroting 2012). In de praktijk is dat nog nooit gebeurd
274
Over de voorwaarden waaronder het rijk deze verplichting op zich neemt vindt nog overleg plaats.
Naar inhoudspagina 222

Er is een risico dat de gemeente het resterend deel van de opbrengst van haar aandelen Nuon
circa ( 350 miljoen) niet zal ontvangen indien Vattenfalls failliet gaat. In dat geval kan de gemeente
voor een gering bedrag haar verkochte aandelen terugkopen.
1.3.7 Financiering
De gemeente financiert een deel van haar uitgaven met leningen (zie § 4.2 financiering). Per jaar wordt
ongeveer 10% van de lange termijn portefeuille geherfinancierd. Amsterdam gebruikt haar reserves en
voorzieningen als interne financiering. Daardoor heeft een tijdelijke rentestijging maar beperkt invloed
op de financieringskosten van de gemeente. Het risico is dat het te betalen rentepercentage bij
herfinanciering systematisch hoger is dan die van oude afgeloste leningen en boven de omslagrente
stijgt. Bij de uitbreiding van de financieringsomvang, met name vanwege grote investeringen, kan de te
betalen rente hoger zijn dan waarvan werd uitgegaan bij de besluitvorming (meestal de structurele
omslagrente van 4,5%). Het renterisico is overzienbaar en wordt eerst opgevangen door het
zogenaamde egalisatiefonds. Een heel ander risico is dat private partijen niet meer bereid zijn om te
lenen (tegen welk percentage dan ook). Dit gebeurt pas als de gemeente insolvabel blijkt te zijn.
Verwacht mag worden dat in dat geval de staat zorgt voor een vangnet.
1.3.8 Gemeentebelastingen en tarieven
Het risico bestaat dat bij een verslechtering van de economie zowel de omvang van de grondslag van
belastingen als het maatschappelijk draagvlak om dit met tariefverhogingen te compenseren, onder
druk staan.
1.3.9 Fiscaliteit
Doel van het project Amsterdam Fiscaal in Control (AFC) is dat Amsterdam in 2013 fiscaal in control is.
Hierover zijn afspraken met de Rijksbelastingdienst gemaakt. 275 Om dit te realiseren is een fiscaal
beheerssysteem ontworpen. Dit systeem zorgt ervoor dat de fiscale administratieve organisatie en
interne beheersing op orde is en op de uitvoering voldoende interne en externe controle plaatsvindt. In
het beheerssysteem zijn de werkzaamheden van de gemeentelijke organisaties, het Bureau Fiscaal
Advies en Control, de Concerncontroller en ACAM op elkaar afgestemd. In 2012 ligt de nadruk op het
verder optimaliseren van de fiscale AO/IB en het verrichten van (interne en externe) controles.
1.3.10 Juridische risico’s
Steeds vaker eisen bedrijven en burgers schadevergoeding indien voor hen nadelige besluiten van de
gemeente door de rechter worden vernietigd. Veel diensten noemen juridische claims als risico. De
gemeente heeft hiervoor een aparte voorziening juridische risico’s van ruim 33 miljoen.
1.4 Stresstest
De huidige onzekere tijden vragen om een verdieping van ons risicoprofiel. Welke consequenties
hebben grote schokken voor de gemeentebegroting, gemeentebalans en het voorzieningenniveau? En
welke mogelijkheden heeft de gemeente vervolgens om hier adequaat op te reageren? Relevante
aspecten hierbij zijn:
de geringe wendbaarheid van een grote organisatie om snel op ingrijpende ontwikkelingen in te
spelen 276
de mogelijke discrepantie tussen verwachtingen van inwoners en (maatschappelijke) organisaties
enerzijds, en onze mogelijkheden om bij hevige schokken aan deze verwachtingen te voldoen
anderzijds 277
de cumulatie van risico’s met relatief kleine kansen, maar mogelijk grote gevolgen. 278 Deze risico’s
laten zich lastig kwantificeren
Het college wil daarom een stresstest laten uitvoeren. Met deze test willen wij nagaan wat de gevolgen
zijn van grote schokken op onze begroting en voorzieningenniveau. De test moet ook uitwijzen of onze
organisatie dan wendbaar genoeg is en onze begroting voldoende flexibel. De stresstest kan leiden tot
maatregelen om dat te verbeteren. Amsterdam heeft het initiatief genomen om dit onderwerp in G4
verband op te pakken.
Hierop vooruitlopend meent het college dat het nuttig is om de sturing en inrichting van de
gemeentelijke organisatie en de arbeidsverhoudingen flexibeler te maken. De hervormingsagenda moet
275
Convenant Horizontaal toezicht.
276
Dit wordt ook de ‘omstelkosten’ in de bedrijfsvoering genoemd.
277
De verwachtingen van inwoners en maatschappelijke organisaties worden uitgedrukt in termen van gewekt vertrouwen, beroep
op voorzieningen en historisch gegroeide financiële relaties.
278
KKGG-risico’s.
Naar inhoudspagina 223

daar een bijdrage aan leveren. Ook is het verstandig om het verwachtingsmanagement van de
Amsterdammer richting de lokale overheid beter te sturen door een vraaggerichte cultuur gekoppeld
aan het paradigma van eigen kracht. Hoe dan ook is het anticiperen op een gecumuleerde crisis
beperkt mogelijk. In alle gevallen vraagt het om gedeelde aanpak met andere overheden.
1.5 Algemene Risico Reserve
De weerstandscapaciteit van de gemeente Amsterdam bestaat uit de Algemene Risico Reserve (ARR)
en dient om de gevolgen van resterende risico’s op te vangen. Ons college hanteert een dynamische
methode bij de bepaling van de weerstandscapaciteit door uw vergadering in de jaarrekening en
begroting expliciet een voorstel te doen voor de omvang van de ARR, op basis van de ontwikkeling van
risico’s. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat de gemeente ook andere mogelijkheden
heeft om de gevolgen van risico’s te dekken:
sinds 2002 konden tegenvallers in de uitvoering van de begroting altijd worden gedekt door
incidentele baten en positieve saldi van baten en lasten. Met als gevolg dat er in geen enkel jaar
sprake was van een negatief rekeningresultaat dat moest worden gedekt uit de Algemene Risico
Reserve. Het uitgangspunt van behoedzaam ramen blijkt dus een nuttige maatregel voor
risicobeheersing te zijn
de gemeente beschikt ultimo 2010 in totaal over ruim 90 miljoen aan additionele algemene
reserves
de gemeente beschikt, naast de gemeentelijke belastingen, over andere eigen middelen die kunnen
dienen als dekking voor risico’s
Ons college werkt aan een betere onderbouwing van de Algemene Risico Reserve op basis van
kwantitatieve informatie over resterende risico’s in termen van kans en schade. In de rekening 2010 zijn
ruim 200 risico’s gekwantificeerd. Met een simulatie is de weerstandscapaciteit geraamd die nodig is
om deze risico’s te dekken. Daaruit kwam naar voren dat met een kans van 90% de omvang van de
Algemene Risico Reserve ( 150 miljoen) voldoende was. In de Jaarrekening 2010 werd ook een aantal
forse risico’s vermeld die niet goed konden worden gekwantificeerd. Uw raad ging akkoord met de
vorming van een nieuwe risicovoorziening van 75 miljoen om deze extra risico’s te dekken. Voor een
deel hebben de extra risico’s zich ook gematerialiseerd. In sommige gevallen is het huidige inzicht dat
de gerealiseerde risico’s leiden tot structureel hogere lasten. Conform de in de Jaarrekening 2010
geschetste gedragslijn zijn deze in de Begroting 2010 verwerkt, in het bijzonder de structurele
toevoeging aan het Wmo-budget.
Voor zover de gebleken extra risico’s leiden tot incidenteel hogere lasten stelt ons college voor deze te
dekken uit de Algemene Risico Reserve en de risicovoorziening.
Dit betreft:
Onttrekking Algemene Risico Reserve van 16,2 miljoen ter dekking tekort op de uitkeringslasten
Wwb
Onttrekking van 19,2 miljoen uit de risico voorziening ten behoeve van dekking tekort 2012 DICT
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Hoofdlijnen bij deze begroting.
Weerstandsvermogen
bedragen x 1 miljoen
algemene risico reserve Risico voorziening
Stand bij Rekening 2010 150,0 75,0
Rentebijschrijving 10,3
Toevoeging
Onttrekking:
0 0
* Dekking tekort DICT -19,2
* Dekking tekort uitvoering WWB -16,2
Geraamde stand ultimo 2012 144,1 55,8
Naar inhoudspagina 224

2. Financiering
De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) verplicht gemeenten om een paragraaf
financiering in de begroting op te nemen. Deze paragraaf beantwoordt de volgende vragen:
2.1 draagt het treasurybeleid een prudent karakter?
2.2 wordt voldaan aan de kasgeldlimiet?
2.3 wordt voldaan aan de renterisiconorm?
2.4 wordt met het treasurybeleid slechts de publieke taak behartigd?
Daarnaast wordt in deze paragraaf ingegaan op de financiering van de gemeente (2.5).
Uw raad heeft een treasurystatuut vastgesteld waarin de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering
van de treasuryfunctie is vastgelegd. 279 Dit statuut geldt voor de centrale stad en voor de stadsdelen.
2.1 Draagt het treasurybeleid een prudent karakter?
Voorwaarden bij het prudent uitzetten van middelen en het gebruik van derivaten:
de tegenpartij moet voldoende kredietwaardig zijn 280
de waarde van een geldlening moet zo min mogelijk gevoelig zijn voor marktbewegingen; de
hoofdsom moet intact blijven
gebruik van derivaten is alleen toegestaan voor het afdekken van financiële risico’s; 281 de omvang
van het risico en de afdekking daarvan dienen aan elkaar gelijk te zijn
2.2 Wordt voldaan aan de kasgeldlimiet (kortlopende schuld)?
De Wet Fido begrenst de kortlopende middelen die gemeenten mogen opnemen tot maximaal 8,5%
van het netto begrotingstotaal. 282 Het streven van de Gemeente Amsterdam is om binnen deze
begrenzing een zo groot mogelijk deel van de financieringsbehoefte te dekken met kortlopende
leningen. De rente op kortlopende leningen is vrijwel altijd lager dan op langlopende leningen.
Daarnaast ontstaat meer flexibiliteit als bijvoorbeeld eerder dan verwacht grote bedragen worden
ontvangen. Er hoeven dan geen tijdelijk overtollige geldmiddelen te worden uitgeleend.
In onderstaande tabel wordt de kasgeldlimiet voor 2012 afgezet tegen de verwachte ontwikkeling van
de netto vlottende schuld. 283 Kanttekening: de ontwikkeling van deze schuld is met veel onzekerheden
omgeven. 284 Zodra blijkt dat de kasgeldlimiet structureel zal worden overschreden, worden ter afdekking
langlopende geldleningen aangetrokken.
Kasgeldlimiet vlottende schuld
Toegestane kasgeldlimiet:
2012 (geraamd)
bedragen x 1 miljoen
Grondslag (omvang begroting per 1 januari) 5.316
In procenten van de grondslag 8.5%
In bedrag
Berekening gemiddelde netto vlottende schuld:
452
Vlottende korte schuld 460
Vlottende middelen 8
Netto vlottende schuld
Toets kasgeldlimiet:
452
Toegestane kasgeldlimiet 452
Netto vlottende schuld 452
Ruimte (+)/overschrijding (-) 0
279
De beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten, doeleinden, risicobeheersing, de organisatorische en financiële kaders,
de informatievoorziening en de administratieve organisatie.
280
Minimaal zeer goede kredietwaardigheid door minstens twee van de drie grootste ratingbureau’s.
281
Financiële instrumenten belichaamd in contracten waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waartegen een transactie op een
bepaald moment zal of kan plaatsvinden en waarvan de waarde afhankelijk is van één of meer onderliggende activa,
referentieprijzen of indices.
282
Zonder deze beperking zouden gemeenten alles met kortlopende middelen kunnen financieren. Door de grote fluctuaties van
de korte rente zou daardoor het begrotingsevenwicht in gevaar kunnen komen.
283
Netto vlottende schuld= saldo van kortlopende schulden (< 1 jaar) en kortlopende vorderingen.
284
Vooral de planning van de uitgaven voor grote projecten is moeilijk in te schatten. Dit is afhankelijk van bestuurlijke
besluitvorming over deze projecten en de voortgang van de werkzaamheden.
Naar inhoudspagina 225

2.3 Wordt voldaan aan de renterisiconorm (langlopende schuld)?
De jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het
begrotingstotaal. 285 In onderstaande tabel wordt deze norm afgezet tegen de feitelijke situatie. Daaruit
komt naar voren dat de gemeente ruimschoots aan de risiconorm voldoet.
Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld
bedragen x 1 miljoen
2010
werkelijk
2011
geraamd
2012
geraamd
2013
geraamd
Berekening renterisiconorm:
1. netto begrotingsomvang 4.569 5.178 5.316 5.063
2. de bij ministeriële regeling vastgestelde norm 20% 20% 20% 20%
3. renterisiconorm (1x2/100) 914 1.036 1.063 1.012
Toets renterisico op vaste schuld aan renterisiconorm:
4. renterisiconorm (3) 914 1.036 1.063 1.012
5. renterisico op vaste schuld (1) 509 286 270 270
6. ruimte (+)/overschrijding(-); (4-5) 405 765 793 742
Door de onzekere economische situatie spreken we geen verwachtingen uit over toekomstige
renteontwikkelingen. Omdat de gemeente slechts 10% van haar leningportefeuille per jaar moet
herfinancieren, is de impact van rentestijging beperkt. De egalisatiereserve kan worden aangesproken
om schommelingen op te vangen.
Vanaf 1 januari 2011 tot en met juli 2011 is er voor 610 miljoen aan langlopende geldleningen
aangetrokken. De aflossingen op langlopende leningen bedroegen in dezelfde periode 156 miljoen.
Zoals uit onderstaand diagram blijkt, is de omvang van de opgenomen langlopende leningen afgelopen
jaar gestegen. De investeringen (bijvoorbeeld de Noord/Zuidlijn) overtreffen de inkomsten uit
desinvesteringen (aandelen Nuon).
285
Doelstelling van deze norm is dat gemeenten hun leningenportefeuille (lange leningen) zo spreiden, dat renterisico’s
gelijkmatig over de jaren worden verspreid.
Naar inhoudspagina 226

3. Lokale heffingen
Conform de gemeentewet bevat de begroting een paragraaf over inkomsten, belastingen, tarieven en
leges. 286 Achtereenvolgens worden behandeld:
§ 3.1 Belastingen en retributies
§ 3.2 Leges
§ 3.3 Tarieven stadsdelen
§ 3.4 Lokale lastendruk
§ 3.5 Kwijtescheldingsbeleid
3.1 Belastingen en retributies
Onderstaande tabel geeft de geraamde inkomsten uit belastingen en retributies weer. De
bevoegdheden over een deel van de lokale heffingen zijn overgedragen aan de stadsdelen. 287
Bedragen x 1.000 Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2010 2011 2012 2013 2014 2015
a. Rioolheffing 62.693 62.514 64.795 65.022 65.022 65.022
b. Roerende
ruimtebelastingen
355 337 354 354 354 354
c. Onroerende
zaakbelastingen
156.912 142.312 158.931 158.906 159.254 159.601
d. Hondenbelasting 1.814 1.654 1.751 1.751 1.751 1.751
e. Toeristenbelasting 25.303 23.791 29.198 29.198 29.198 29.198
f. Vermakelijkheidsretributie 1.838 1.563 1.668 1.668 1.668 1.668
g. Precario en
reclamebelasting
480 333 381 381 381 381
Algemene dekkingsmiddelen 186.702 170.120 192.460 192.435 192.783 193.130
Totaal belastingmiddelen 249.395 232.535 257.257 256.457 257.805 258.152
In onderstaande tabel zijn de tarieven opgenomen waarmee deze inkomsten zijn geraamd. Op bijna
alle tarieven voor is 3% nominale verhoging toegepast. De belastingverordeningen 2012 waarin deze
tarieven zijn opgenomen worden najaar 2011 aan uw raad aangeboden.
Tarievenoverzicht Tarief 2010 Tarief 2011 Tarief 2012 Grondslag heffing
Rioolheffing 145,46 147,93 149,41 per aansluiting
OZB / RRB288
- Gebruik niet-woningen 0,13723% 0,14491% 0,15076% van WOZ-waarde
- Eigendom woningen 0,05287% 0,05589% 0,05723% idem
- Eigendom niet-woningen 0,17165% 0,18126% 0,18858% idem
Hondenbelasting 100,18 100,18 103,18 per hond
Toeristenbelasting 5% 5% 5% omzet
Vermakelijkheidsretributie
- Rondvaartboten 0,60 0,60 0,60 per instapper
- Waterfietsen 0,30 0,30 0,30 per opstapper
a. Rioolheffing
De gemeente heft rioolheffing van burgers die een aansluiting hebben op de gemeentelijke riolering
(aansluitrecht). Het tarief is berekend op basis van verwachte kosten en het aantal aansluitingen in
2012. In 2011 en 2012 wordt 98.5% van de begrote kosten gedekt uit de begrote opbrengsten. We
stellen voor het tarief per aansluiting met 1% te verhogen van 147,93 (2011) naar 149,41. Deze
verhoging is toe te schrijven aan de eerste stap van het in het tarief opnemen van de kosten van eerste
aanleg van riolering. 289 In de jaren na 2012 loopt dit verder op.
b. Onroerende zaakbelastingen en roerende-ruimtebelastingen
OZB en RRB kennen drie gelijke tarieven voor eigenaren en gebruikers voor woningen en nietwoningen.
De heffing van OZB en RRB geschiedt vanaf 2009 op basis van een percentage van de
WOZ-waarde. Voor de OZB is het voorlopige tarief 2012 gecorrigeerd voor de eerste prognose van de
waardeontwikkeling van prijspeil 2010 voor belastingjaar 2011 naar prijspeil 2011 voor belastingjaar
2012. Deze prognose laat een stijging zien van 0,58% voor woningen en een daling van 1% voor niet-
286
Art. 12, lid 1 van de Verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet.
287
Afvalstoffenhefng, Reinigingsrecht bedrijven, Precariobelasting en de Leges.
288
Roerende woon- en bedrijfsruimtebelastingen.
289
Bij de voorstellen in het kader van de verbetering van de financiële positie van het Vereveningsfonds werd reeds aangegeven
dat dit zou leiden tot een verhoging van het tarief rioolheffing in 2012 van circa 1%.
Naar inhoudspagina 227

woningen. De denitieve OZB-tarieven voor 2012 worden berekend zodra de mutatie in de WOZwaarden
van prijspeil 2010 naar prijspeil 2011 preciezer bepaald kan worden.
c. Hondenbelasting
Het houden van een hond wordt belast met hondenbelasting. Het ongedifferentieerd tarief per hond
stijgt van 100,18 in 2011 naar 103,18 in 2012. Daarnaast is er een vast tarief voor geregistreerde
kennels ( 380,85 in 2011, 392,28 in 2012). Vrijstelling wordt verleend voor politie- en blindengeleide
honden en opgeleide honden voor mensen met een handicap.
d. Toeristenbelasting
Het tarief is een vast percentage (5%) van de overnachtingvergoeding (exclusief ontbijt) in hotels en
andere belastingplichtige objecten zoals campings. De opbrengst hangt af van de bezettingsgraad en
kamerprijzen.
e. Vermakelijkheidsretributie
De vermakelijkheidsretributie wordt geheven van aanbieders van vermaak op het water tegen
vergoeding. De hefng kent twee vaste tarieven per persoon: 0,60 voor rondvaartboten en 0,30 voor
wateretsen en stationerende vaartuigen. Er wordt geen tariefaanpassing voorgesteld: nominale
aanpassing leidt door afronding tot gelijkblijvende tarieven.
f. Precariobelasting
Vanaf 1 juli 2011 mag geen btw meer in rekening worden gebracht over de verhuur van ligplaatsen voor
woonboten. Tot die datum is de verhuur van een ligplaats nog belast met 19% btw. Voor het liggeld dat
voor het gehele jaar 2011 in rekening is gebracht, vindt een correctie plaats over de maanden juli tot en
met december.
3.2 Leges
Onderstaand overzicht geeft de kostendekkendheid van leges weer. 290
Soort leges lasten baten Dekkings-%
a. Stadsarchief:
onderzoek 17.200 16.000 93%
reproducties 287.000 2870000 100%
b. Dienst Milieu en Bouwtoezicht:
Verlening bouw- en gebruiksvergunningen 6.600.000 6.600.000 100%
Vergunningverlening milieu291 177.000 161.000 91%
c. Dienst Persoons- en Geo-informatie:
Uittreksel burgerlijke stand 187.500 180.000 96%
Transportkosten GBA 21.500 20.000 93%
Uittreksels elektronisch 75.600 75.000 99%
Uittreksel bevolkingsregister aan het loket 101.000 100.000 99%
Uittrekstel bevolkingsregister schriftelijk 105.500 105.000 100%
archiefonderzoek 10.000 10.000 100%
Erfrecht onderzoek 136.200 135.000 99%
Taxi ontheffing 148.000 145.000 98%
belanghebbendenvergunning 15.500 15.000 97%
Benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand 35.200 35.000 100%
d. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven:
huisvestingsvergunning 1.276.500 811.700 64%
Tijdelijke verhuur 244.800 385.300 157%
Woning- en kamerbemiddelingsbureaus %
e. Waternet:
Ligplaats-, verbouwings-, vervangings-, en exploitatievergunningen 32.000 32.000 100%
Sleep- en bewaarloon 44.000 44.000 100%
f. Dienst Belastingen:
Bestemmingsgegevens 65.000 65.000 100%
g. Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer:
Dagontheffing milieuzone 60.000 180.000 300%
Langdurige ontheffing milieuzone 204.000 53.000 26%
De toelichting gaat in op het verzoek van uw raad (motie 553 uit 2010) om aan te geven welke stappen
zijn of worden ondernomen om kosten te verminderen die worden toegerekend aan de tarieven.
a. Stadsarchief
290
In de begroting bij ongewijzigd beleid.
291
De milieuvergunningen betreffen geluidsbegrenzers, vuurwerkverkoop en ontheffingen geluid- en lichthinder.
Naar inhoudspagina 228

De legestarieven zijn vrijwel kostendekkend en in lijn met de tarieven van andere grote
archiefinstellingen. Door de benchmark tussen de archieven van de grote steden en het Nationaal
Archief blijven de kosten en de tarieven laag. Waar mogelijk worden tarieven verlaagd. Bijvoorbeeld bij
de recente prijsverlaging voor kopieën. In 2011 zijn de tarieven gemiddeld 0,7% verlaagd. Daarnaast is
in 2010 het werkproces geanalyseerd. Bepaalde producten en toeslagen blijken overbodig en worden
geschrapt. 292 Het meest succesvolle product is de archiefbank, waar burgers op verzoek documenten
kunnen digitaliseren en afnemen. Door de gestegen vraag worden jaarlijks meer scans geproduceerd.
b. Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Het streven is 100% kostendekkende leges. De bouwleges zijn vrijwel kostendekkend.
Met name de verhoging van de bouwleges per 1 augustus 2011 draagt hier aan bij. Maar prognoses
over de inkomsten zijn per definitie zacht en afhankelijk van de ontwikkelingen in de bouwmarkt. Aan de
kostenkant zijn er nog steeds na-ijlende kosten voor grote toezichtprojecten. De leges zijn 2 à 3 jaar
geleden ontvangen, maar het werk vindt nu plaats. Daarnaast is het aantal kleine projecten is gestegen.
Dit betekent gemiddeld dat het toezicht intensiever is en daardoor niet meer kostendekkend per project.
De kosten worden waar mogelijk verlaagd. Verlaging van de budgetten externe advisering met 0,2
miljoen en inzet inhuur met 0,3 miljoen zijn in de cijfers verwerkt. Daarnaast is er sprake van
frictiekosten wegens personele krimp. Er wordt gewerkt aan een meerjarig personeelsplan en een
optimalisatie van de capaciteitsverdeling tussen de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) en de
stadsdelen. Voor de overige leges wordt bekeken of deze door een lichte tariefsstijging en/of
kostenverlaging kostendekkend kunnen worden.
c. Dienst Persoons- en Geo-informatie
Bij de legesheffing voor 2012 is rekening gehouden met de effecten van de ombuigingen:
de kosten van de leges dalen in 2012 met 0,101 miljoen ten opzichte van 2011, de legesinkomsten
dalen met 68.000. De kosten zijn dus 33.000 extra gedaald. De gemiddelde dekking van 98% is
maximaal onder andere vanwege vastgestelde rijkstarieven voor uittreksels burgerlijke stand.
d. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven
De Dienst Wonen, Zorg en Samenleven heft leges voor de administratieve afhandeling van aanvragen
voor vergunningen op grond van de Huisvestingsverordening. 293 In 2008 is de kostendekkendheid van
het afhandelen van huisvestingsvergunningen en vergunningen voor tijdelijke verhuur onderzocht. Om
de kostendekkendheid te verbeteren zijn voor 2011 de leges verhoogd. De aan de leges toegerekende
kosten zijn de minimaal benodigde kosten voor de afhandeling van de vergunningaanvragen.
e. Waternet
De leges voor ligplaats-, verbouwings-, vervangings- en exploitatievergunningen en voor sleep- en
bewaarloon zijn geheel kostendekkend. De kosten bestaan voornamelijk uit een personeelslasten. De
processen worden zo efficiënt mogelijk uitgevoerd.
f. Dienst Belastingen
De leges voor het leveren van bestemmingsgegevens zijn geheel kostendekkend. De aan de leges
toegerekende kosten zijn de minimaal benodigde kosten voor de levering van de gegevens.
g. Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
De lasten voor het verstrekken van dagontheffingen milieuzone zijn laag omdat dit bijna volledig digitaal
gaat. De lasten voor het verstrekken van langdurige ontheffingen zijn hoog. Een adviescommissie
beoordeelt namelijk alle aanvragen. Daarvoor zijn uitgebreide administratieve en juridische handelingen
noodzakelijk. In de begroting voor het beheer van de milieuzone worden de lasten en baten voor het
verstrekken van langdurige en dagontheffingen samengevoegd. De legesinkomsten zijn voor het
verstrekken van beide ontheffingen samen 88% kostendekkend.
3.3 Tarieven stadsdelen
Uniforme tarieven
Al enige jaren werken stadsdelen aan vergelijkbare tarieven. Ze hanteren voor 2011 een grotendeels
uniforme tarieventabel. Slechts 2% van de hierin opgenomen tarieven wijkt af. Voor de
afvalstoffenheffing en de bouwleges hebben de stadsdelen afgesproken dat de bandbreedte van de
292
Dit betreft bijvoorbeeld spoedbestellingen. Door de gewijzigde aanpak wordt elke bestelling nu direct geleverd. Het
kostenvoordeel wordt aan de burger doorgegeven omdat hij nooit meer een toeslag hoeft te betalen.
293
De leges voor woning- en kamerbemiddelingsbureaus zijn vervallen omdat de Verordening op de Woning- en
kamerbemiddelingsbureaus is afgeschaft.
Naar inhoudspagina 229

tarieven in 2012 10% blijft. Verschillen buiten deze bandbreedte moeten worden toegelicht. 294 Een
enkel stadsdeel wijkt van de tarieven voor bouwleges en de afvalstoffenheffing af. Stadsdelen hebben
de systematiek van de kostentoerekening geüniformeerd in het kader van Besturen zonder Ballast.
Afvalstoffenheffing
In de Kadernota 2012 heeft ons college aangegeven in te zetten op een verlaging van de tarieven van
de afvalstoffenheffing. Dit is mogelijk door een efficiencyslag in de afvalketen. Bovendien worden
stadsdelen gecompenseerd door een circa 3 miljoen structureel hogere uitkering Stadsdeelfonds door
hun aandeel in de hogere OZB-opbrengst (stadsdelen beschouwen dit overigens als een meevaller in
de algemene middelen). Ook stadsdelen willen de stijging van de afvalstoffenheffing matigen. Ze
onderzoeken efficiencymaatregelen in het project Optimaliseren Afvalketen. De stadsdelen achten het
echter voorbarig om bij het vaststellen van de tarieven voor 2012 al op de onderzoeksresultaten te
anticiperen. Wij hebben er bij de stadsdelen op aangedrongen om direct na de afronding van het
onderzoek (najaar van 2011) met voorstellen te komen voor verbeteringen en de effecten daarvan op
de tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2013 weer te geven.
De stadsdelen willen de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing in 2012 verhogen naar 96%
(was 94%). Daarmee komt het midpointtarief voor 2012 uit op 356 (ondergrens 338, bovengrens
374, bandbreedte 10%).
Door het nieuwe wetsvoorstel Afvalstoffenheffing bij kamerbewoning (1 januari 2012 in werking) wordt
het mogelijk om de verhuurder in de heffing te betrekken als hij een perceel aan verschillende
gebruikers in gebruik geeft. Voorheen kon de verhuurder alleen in de heffing worden betrokken indien
hij zelf ook een deel in gebruik had.
Bouwleges
De bouwleges van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) komen inmiddels overeen met die van de
stadsdelen. Alleen voor bouwsommen boven de 5 miljoen rekent DMB een lager percentage. 295 Als
de tarieven van de stadsdelen volledig worden gevolgd, zouden de legesinkomsten meer dan
kostendekkend worden geraamd. Dit is niet toegestaan.
3.4 Lokale lastendruk
Over de lokale lastendruk wordt jaarlijks door diverse organisaties gepubliceerd. Gelet op de bezwaren
die kleven aan deze publicaties, wordt al jaren volstaan met een vergelijking van de verschillende
tarieven van de andere grote steden. 296 De volgende tabel geeft een overzicht van de tarieven die het
grootste deel van de woonlasten voor huishoudens vormen. Amsterdam wijkt in gunstige zin af. Voor de
afvalstoffenhefng is het niet gewogen gemiddelde van de tarieven van de stadsdelen genomen.
Woonlasten 2007-2011 van meerpersoonshuishoudens
jaar A’dam R’dam Den Haag Utrecht Gemiddeld A’dam t.o.v.
gem.
2007 539 553 540 666 575 -6%
2008 563 575 550 684 593 -5%
2009 542 609 549 704 601 -10%
2010 571 620 523 694 602 -5%
2011 621 625 551 705 626 -1%
3.5 Kwijtscheldingsbeleid
Bij het verlenen van kwijtschelding is de gemeente gebonden aan de door de rijksoverheid vastgestelde
regels. Wij passen die regels maximaal toe: de kwijtscheldingsnorm is vastgesteld op 100% van de
bijstandsnorm. De kwijtscheldingsnormen zijn afhankelijk van de leeftijd en gezinssamenstelling van de
aanvrager.
De kosten van de kwijtschelding komen deels ten laste van de centrale stad en worden deels
doorberekend in de tarieven van de stadsdelen via een solidariteitsheffing. Deze bedraagt voor 2012
48,02 per huishouden.
294
Verschillen van 5% naar boven of naar beneden worden niet verklaard vanwege tussen stadsdelen bestaande verschillen in
kostenstructuur.
295
Achtergrond van het verschil met stadsdelen is dat DMB meer bouwaanvragen behandeld in het hogere segment met hogere
bouwsommen. Het verschil is de afgelopen jaren aanzienlijk minder geworden, maar niet verdwenen.
296
In deze publicaties wordt bij het bepalen van de lastendruk veelal uitgegaan van verschillende gegevensverzamelingen en
verschillende berekeningmethoden. In de ene publicatie wordt gewerkt met gemiddelden, in de andere worden verschillende
standaardproelen onderscheiden of wordt alleen een aantal tevoren geselecteerde hefngen opgenomen. Hierbij gaat het dan
ook vrijwel altijd bij uitsluiting om de lasten voor bewoners (en niet voor de bedrijven).
Naar inhoudspagina 230

Het wetsvoorstel waarin gemeenten de bevoegdheid krijgen om kwijtschelding te verlenen van privébelastingen
aan ondernemers met een geringe betalingscapaciteit en geen vermogen, is 1 april 2011
aan de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toegevoegd. Aan uw raad zullen afzonderlijke
voorstellen worden voorgelegd om gebruik te maken van deze bevoegdheid.
De aangekondigde wijziging van de kwijtscheldingsregeling ten aanzien van de verruimde
vermogenstoets, kan leiden tot een toename van het aantal toe te kennen kwijtscheldingsverzoeken
van 60.000 naar 90.000. Er zijn door het rijk nog geen uitvoeringsregels uitgevaardigd. Voor 2012 wordt
uitgegaan van gelijkblijvende regelgeving.
Het aantal te honoreren kwijtscheldingsverzoeken is afhankelijk van vele externe factoren zoals
maatschappelijke ontwikkelingen, wetsaanpassingen en beleidsveranderingen. Het blijft daarom
moeilijk voorspellen. In de begroting 2011 was rekening gehouden met 51.871
kwijtscheldingverleningen. Op grond van de resultaten in 2010 wordt dit bijgesteld tot 52.400. Voor
2012 wordt eveneens met dit aantal rekening gehouden.
Naar inhoudspagina 231

4 Verbonden partijen
De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in het beleid en de veranderingen inzake rechtspersonen
waarin de gemeente een financieel én bestuurlijk belang heeft. Het betreft privaatrechtelijke
rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, verenigingen, coöperaties), publiekrechtelijke
rechtspersonen en Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS). De gemeente gaat
de relatie met de verbonden partijen aan vanuit een publiek belang. De invulling van het publieke
belang komt in de desbetreffende programma’s van de begroting aan de orde.
Achtereenvolgens worden behandeld:
4.1 Herijking gemeentelijke deelnemingen
4.2 Opbrengsten en lasten 4.3Verbonden partijen en ontwikkelingen
4.4 Stadsdelen
4.5 Overzicht gemeentelijke verbonden partijen
Deze paragraaf gaat allereerst in op de bestuurlijke relevante zaken rond de verbonden partijen.
Daarna volgt informatie over de huidige verbonden partijen en trajecten waarbij gemeentelijke diensten
(mogelijk) hergepositioneerd worden en doordoor het karakter van verbonden partij krijgen.
Meer informatie over de verbonden partijen van de gemeente is te vinden in de begrotingen van de
afzonderlijke diensttakken en de website ‘www.deelnemingen.amsterdam.nl’.
4.1 Herijking gemeentelijke deelnemingen
De Gemeente Amsterdam heeft een deelneming in ruim veertig ondernemingen en twee coöperaties.
Conform het gemeentelijke deelnemingenbeleid zijn in het voorjaar van 2011 alle gemeentelijke
deelnemingen heroverwogen. Allereerst zijn alle gemeentelijke deelnemingen uitvoerig onder de loep
genomen en is bekeken of een deelneming nog steeds de meest efficiënte manier is om het publieke
belang te behartigen. Iedere deelneming is ooit aangegaan om een specifiek gemeentelijk publiek
belang te behartigen. Deze evaluatie kijkt of de deelneming de afgelopen periode succesvol is geweest
in de behartiging van dit publieke belang, of een deelneming nog steeds de beste manier is om dit
publieke belang te behartigen, of dat de deelneming beter afgestoten kan worden. Daarnaast zijn de
risico’s en het financieel belang van elke deelneming in kaart gebracht. Aan de hand van deze twee
criteria is de beheersmatige aandacht, die noodzakelijk is om de deelneming te beheren, vastgesteld.
In onderstaande tabel zijn de deelnemingen weergegeven waarbij in de herijking besloten is tot een
vorm van afbouw. In 2012 zal gestart worden met de uitvoering van de besluiten uit de herijking.
Deelneming Advies herijking 2011
Alliander Indien mogelijk, verkoop aan andere overheidsinstelling
Amsterdam Logistics Group Aanhouden, tenzij verkoop aan andere overheidsinstelling
mogelijk is
Amsterdamse Compagnie Onderzoek naar verkoopmogelijkheden
AT5 Aandeel afstaan
Havengebouw Verkoopprocedure voortzetten
Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied Afstoten
Maatschappij tot de exploitatie van het Hotel en Café Hollandais Liquideren
Nuon Energy Geleidelijke verkoop (reeds overeengekomen)
RON Afbouwen en verlies zoveel mogelijk beperken
Scheepsexploitatie Maatschappij Bavo Liquideren
SGA In liquidatie
Startgoed Amsterdam Verkoop of liquideren
Waterkant Op termijn mogelijke verkoop
Westpoint V.o.F. Liquideren
WTCW Afstoten
Naar inhoudspagina 232

4.2 Opbrengsten en lasten
Er is geen aanleiding gezien structurele of incidentele mutaties op te nemen ten opzichte van de in de
Begroting 2011 en de dividenden die in de Kadernota 2012 zijn geraamd. Geraamde dividenden zijn
behoedzaam geraamd.
Bedragen x 1 miljoen Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bank Nederlandse Gemeenten NV 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
GVB Holding NV 4,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
NV Het Havengebouw Amsterdam 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
NV Luchthaven Schiphol 12,9 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
NUON Energy 9,2 9,8 6,4 7,0 3,8 4,5
Alliander 4,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
NV Stadsherstel Amsterdam 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
RAI Holding BV 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Totaal 37,4 36,4 33,0 33,6 30,4 31,1
Lasten 10,1 10,7 11,4 11,4 11,4 11,4
Saldo 27,3 25,7 21,6 22,2 19,0 19,7
4.3 Ontwikkelingen bij verbonden partijen
In deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen bij de verbonden partijen. Op de
overige verbonden partijen wordt ingegaan in de jaarrekeningen van de gemeentelijke diensten en
bedrijven.
Verbonden partijen die bij de concerncontroller worden beheerd.
NB. Tenzij anders vermeld zijn de jaarrekeningen over 2010 vastgesteld en gedeponeerd.
GVB Holding NV
Rechtsvorm NV
Vestigingsplaats Amsterdam
Publiek belang behartigd Het op een efficiënte en effectieve wijze (doen) voorzien in de behoefte aan openbaar
vervoer en overig personenvervoer.
Wijze van behartiging 100% aandeelhouder
(Schatting) hoogte financiële
relatie in 2012
Te bereiken beleidsresultaten in
2012
Gemeentelijke risico’s
Verwachte wijzigingen in 2012 n.v.t.
82 miljoen (boekwaarde)
380 miljoen (lening waarmee de activa in GVB Activa BV en GVB Veren BV gefinancierd
worden, stand 1 januari 2011)
Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft de OV-concessie 2012-2018 in
principe onderhands gegund. Hiervoor is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente
Amsterdam en de Stadsregio. Door het aantreden van het kabinet Rutte staat de
houdbaarheid van de verleende concessie ter discussie. Het gaat daarbij om enerzijds de
aangekondigde bezuinigingen op het openbaar vervoer, m.n. ook in de grote steden en
anderzijds de wens van het kabinet tot (alsnog) openbaar aanbesteden van de concessie.
GVB is grotendeels afhankelijk van de concessie Amsterdam. De concessie vanaf 2012 is
onder marktconforme voorwaarden onderhands gegund aan GVB. De gevolgen van het
kabinetsstandpunt rond bezuiniging en aanbesteding zijn nog niet helemaal
uitgekristalliseerd (zie ook ‘bereikte beleidsresultaten’). De bedrijfsresultaten en het dividend
kunnen hiermee onder druk komen te staan.
Alliander
Rechtsvorm NV
Vestigingsplaats Arnhem
Publiek belang behartigd Goede kwaliteit distributienetwerken voor gas en elektriciteit tegen een redelijke prijs.
Wijze van behartiging 9,2% aandeelhouder
(Schatting) hoogte financiële
relatie in 2012
72,6 miljoen (boekwaarde)
Te bereiken beleidsresultaten in Alliander is gehouden haar activiteiten uit te voeren conform de Elektriciteits- Gaswet.
2012
Regulator Energiekamer (EZ/NMa) ziet hier op toe. .
Gemeentelijke risico’s Via de regulering zijn de inkomsten van Alliander weinig risicovol.
Verwachte wijzigingen in 2012 n.v.t.
Naar inhoudspagina 233

Luchthaven Schiphol
Rechtsvorm NV
Vestigingsplaats Schiphol
Publiek belang behartigd De luchthaven Schiphol is van groot strategisch belang voor de economische ontwikkeling
van de metropoolregio Amsterdam. De gemeente Amsterdam ondersteunt de
concurrentiepositie van Schiphol als belangrijke global hub met een uitgebreid en kwalitatief
hoogwaardig bestemmingennetwerk. Hiermee behouden en versterken wij een
concurrerende luchthaven met ca. 125.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen, nog
afgezien van de werkgelegenheid die tengevolge van het bestemmingennetwerk van
Schiphol gegenereerd wordt door de vestiging van internationale bedrijvigheid in onze regio.
Gemeente Amsterdam draagt bij aan de ‘license to operate’ van Schiphol door een succes
van de Alderstafel te maken. In regionaal verband werken wij samen met andere overheden
in de regio en Schiphol om stad en regio aantrekkelijker te maken als bestemming om te
werken of te bezoeken.
Wijze van behartiging 20% aandeelhouder
(Schatting) hoogte financiële 16,9 miljoen (boekwaarde)
relatie in 2012
Te bereiken beleidsresultaten in Bestendigen hub-functie van de luchthaven. Schiphol behoudt haar plaats als 3e
2012
intercontinentale luchthaven in Europa gemeten via aantal (ICA) verbindingen.
Gemeentelijke risico’s
Eventuele slechte (financiële) prestaties komen terug in een lager dividend, maar
waarschijnlijk nog meer in minder economische spin off.
Verwachte wijzigingen in 2012 n.v.t.
AT5 Holding BV
Rechtsvorm BV
Vestigingsplaats Amsterdam
Publiek belang behartigd Het zorg dragen voor een onafhankelijke, kwalitatieve en lokale nieuwsvoorziening ten
behoeve van de Amsterdamse burgers.
Wijze van behartiging De gemeente heeft 1 prioriteitsaandeel in AT5. De rest van de aandelen is in handen van
de Stichting Beheer AT5.
(Schatting) hoogte financiële 100 (boekwaarde)
relatie in 2012
Lening van 110.000 (ultimo augustus 2011)
Te bereiken beleidsresultaten in Het bieden van een goede lokale nieuwsvoorziening, terwijl de bedrijfsvoering op orde is.
2012
Gemeentelijke risico’s
Door een afname van de reclame-inkomsten en de inkomsten van producties is AT5 de
afgelopen jaren steeds afhankelijker geworden van gemeentesubsidie.
Verwachte wijzigingen in 2012 De gemeenteraad moet de subsidie voor de periode na 2012 nog vaststellen. Daarnaast zal
onderzocht worden hoe en of de gemeente haar prioriteitsaandeel kan afstaan.
NV Het Havengebouw Amsterdam
Rechtsvorm NV
Vestigingsplaats Amsterdam
Publiek belang behartigd Geen, het medeaandeelhouderschap in onroerend goed is geen publiek belang op zich zelf.
Wijze van behartiging 51% aandeelhouder. Recht op benoeming van één commissaris.
(Schatting) hoogte financiële 238.000 (boekwaarde)
relatie in 2012
Te bereiken beleidsresultaten in Geen, zie Publiek belang behartigd
2012
Boekjaar van meest recent 2009. 2010 wordt naar verwachting in de herfst van 2011 vastgesteld.
vastgestelde jaarrekening
Boekjaar van laatste bij KvK 2009
gedeponeerde jaarrekening
Gemeentelijke risico’s
Er is een beperkte kans op ingrijpende gevolgen. De leegstand is sterk afgenomen doordat
in 2010 Cordaan een aantal verdiepingen heeft betrokken. Wel blijft het risico op leegstand
in het Havengebouw groter dan enkele jaren geleden, vanwege de recessie.
Verwachte wijzigingen in 2012 De procedure voor verkoop van het gemeentelijk aandelenpakket is in 2008 gestart en loopt
nog.
Rai Holding BV
Rechtsvorm BV
Vestigingsplaats Amsterdam
Publiek belang behartigd Het creëren van economische bedrijvigheid als spin-off van de georganiseerde beurzen en
evenementen in het complex.
Wijze van behartiging 25% aandeelhouder
(Schatting) hoogte financiële
relatie in 2012
22,7 miljoen (boekwaarde)
Te bereiken beleidsresultaten in
2012
Zie Publiek belang behartigd
Gemeentelijke risico’s
Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te behalen
doelstellingen in gevaar komen.
Verwachte wijzigingen in 2012 n.v.t.
Naar inhoudspagina 234

Nuon Energy
Rechtsvorm NV
Vestigingsplaats Amsterdam
Publiek belang behartigd N.v.t., wordt daarom verkocht
Wijze van behartiging
3,3,% aandeelhouder per 1 juli 2011
(Schatting) hoogte financiële
relatie in 2012
Te bereiken beleidsresultaten in n.v.t.
2012
Gemeentelijke risico’s n.v.t.
Verwachte wijzigingen in 2012 In 2012 wordt, conform afspraak, geen plukje aandelen aan Vattenfall verkocht. In 2013 wel
weer.
NV Zeedijk
Rechtsvorm NV
Vestigingsplaats Amsterdam
Publiek belang behartigd De NV behartigt twee publiek belangen. Sinds de oprichting streeft de NV succesvol naar
het vergroten van de leefbaarheid en van (bonafide) economische activiteiten op de Zeedijk.
Daarnaast werkt de NV sinds enkele jaren samen met de gemeente aan het onttrekken van
panden uit het criminele circuit.
Wijze van behartiging 80% aandeelhouder
(Schatting) hoogte financiële
relatie in 2012
6,5 miljoen (boekwaarde)
13 miljoen aan leningen (ultimo augustus 2011). De gemeente is in overleg met de NV
Zeedijk over een over de jaren heen opgelopen schuld van de NV aan de gemeente als
gevolg van niet uitgekeerd preferent dividend. Met de onderneming wordt overlegd hoe die
schuld afgelost kan worden.
Zie Publiek belang behartigd
Te bereiken beleidsresultaten in
2012
Gemeentelijke risico’s
Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te behalen
doelstellingen in gevaar komen.
Verwachte wijzigingen in 2012 n.v.t.
Beurs van Berlage
Rechtsvorm BV en CV (voor exploitatiemaatschappij)
Vestigingsplaats Amsterdam
Publiek belang behartigd De in 2008 gestarte samenwerking van de gemeente met drie private partijen heeft als
doelstelling om het rijksmonument Beurs van Berlage een (hernieuwde) invulling te geven,
waarbij het draait om de kernbegrippen "maatschappelijk", "creatief" en "cultureel".
Bovendien speelt de Beurs van Berlage een centrale rol in het 1012-project (opwaardering
A'dam-centrum & De Wallen) en het Rode Loper-project (opwaardering Damrak-Rokin-
Vijzelstraat).
Wijze van behartiging 25% aandeelhouder
(Schatting) hoogte financiële 40.500 (boekwaarde)
relatie in 2012
5,8 miljoen aan leningen
Te bereiken beleidsresultaten in De Beurs probeert via verhuringen en organisatie van evenementen zo veel mogelijk
2012
invulling te geven aan de doelstelling.
Gemeentelijke risico’s
Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te behalen
doelstellingen in gevaar komen.
Verwachte wijzigingen in 2012 n.v.t.
NV Stadsherstel Amsterdam
Rechtsvorm NV
Vestigingsplaats Amsterdam
Publiek belang behartigd Stadsherstel verwerft, restaureert, onderhoudt en beheert voor het stadsbeeld
karakteristieke panden.
Wijze van behartiging 13% aandeelhouder
(Schatting) hoogte financiële 8,3 miljoen (boekwaarde)
relatie in 2012
Te bereiken beleidsresultaten in Zie Publiek belang behartigd
2012
Gemeentelijke risico’s
Naast de crises in de vastgoedmarkt, zijn de vele veranderingen in regelgeving, zoals in de
berekening van huurprijzen, vervallen van vrijstelling van overdrachtbelasting of wijziging in
de woningwet, een risico. Hierdoor kunnen de doelstellingen en het dividend van
Stadsherstel in gevaar komen.
Verwachte wijzigingen in 2012 n.v.t.
Naar inhoudspagina 235

Exploitatiemaatschappij Carré
Rechtsvorm BV
Vestigingsplaats Amsterdam
Publiek belang behartigd Het publiek belang is het bieden van afwisselende en toegankelijke programmering in dit
monumentale pand
Wijze van behartiging 100% aandeelhouder
(Schatting) hoogte financiële 159.000 (boekwaarde)
relatie in 2012
Leningverstrekker voor 10 mln.
Te bereiken beleidsresultaten in
2012
Zie Publiek belang behartigd
Gemeentelijke risico’s Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te behalen
doelstellingen in gevaar komen
Verwachte wijzigingen in 2012 n.v.t.
NV Maatschappij tot Exploitatie v/h Hotel en Café ‘Hollandais’
Rechtsvorm NV
Vestigingsplaats Amsterdam
Publiek belang behartigd Het beheer van de cultuurpanden Bellevue en Kleine Komedie
Wijze van behartiging 100% aandeelhouder. Ambtenaar van OGA voert directie
(Schatting) hoogte financiële
relatie in 2012
1,2 miljoen (boekwaarde)
Te bereiken beleidsresultaten in Zie Publiek belang behartigd
2012
Liquidatie van de vennootschap (conform conclusies herijking).
Gemeentelijke risico’s
Beperkte financiële risico’s. Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte
prestaties kunnen de te behalen doelstellingen in gevaar komen.
Verwachte wijzigingen in 2012 Zie “Te bereiken beleidsresultaten in 2012”
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Rechtsvorm NV
Vestigingsplaats Den Haag
Publiek belang behartigd BNG treedt op de geld- en kapitaalmarkt op als centrale inkooporganisatie voor de lagere
overheden.
Wijze van behartiging 1,1% aandeelhouder
(Schatting) hoogte financiële
relatie in 2012
1,4 miljoen (aandeelhouder)
Te bereiken beleidsresultaten in
2012
Zie Publiek belang behartigd
Gemeentelijke risico’s
Hoge waarde van het financiële belang, maar weinig zeggenschap vanwege het klein
aandelenbelang
Verwachte wijzigingen in 2012 n.v.t.
NV VGA
Rechtsvorm NV, onderdelen vallen onder de dienst VGA
Vestigingsplaats Amsterdam
Publiek belang behartigd Gemeentelijk concernbrede inkoopvoorziening voor verzekeringen
Tussenpersoon bij verzekeringen voor ambtenaren.
Wijze van behartiging 100% aandeelhouder
(Schatting) hoogte financiële
relatie in 2012
Algemene reserve (EV) is 10 mln. + 113.000 gestort kapitaal
Te bereiken beleidsresultaten in
2012
Zie Publiek belang behartigd
Gemeentelijke risico’s
VGA is afhankelijk van diensten die zich verzekeren. Bij uitplaatsing van diensten vervalt de
‘plicht’ zich bij VGA te verzekeren, hetgeen de omzet en dekking kan beïnvloeden
Verwachte wijzigingen in 2012 n.v.t.
Hieronder worden belangrijke ontwikkelingen bij de overige gemeentelijke verbonden partijen
beschreven.
Cition
Bij besluit van 3 juli 2007 (BD2007-004384) heeft het college (tezamen met de stadsdelen) ingestemd
met het voornemen tot privatisering van parkeerhandhaving per 1 januari 2011. Hiertoe is Cition uit de
Dienst Stadstoezicht ontvlochten en verzelfstandigd in de BV Cition per 1 januari 2010. In 2011 zullen
stadsdelen en het college besluiten hoe de toekomst van het handhavingsbedrijf parkeren Cition BV
eruit ziet. De haalbaarheid en financiële en organisatorische risico’s die gepaard gaan met het
aanbesteden en privatiseren van Cition BV zijn door Rebel onderzocht en vormen de basis voor
besluitvorming in de tweede helft van het jaar.
De Bestuursdienst ontvangt dividend uit de BV Cition. Deze inkomsten zijn ter dekking van de kosten
die gepaard gingen met de ontvlechting van Cition. Het punt break even is medio 2011 bereikt,
Naar inhoudspagina 236

waardoor in 2011 een positief saldo ontstaat, dat wordt gereserveerd ten behoeve van de verdere
ontwikkelingen.
Verbonden partijen inzake Glasvezel
Uw raad heeft de deelneming glasvezel opgericht met als doel dat de gehele stad wordt aangesloten op
glasvezel tot in de woning: de volgende generatie communicatie-infrastructuur, met een zo gering
mogelijke gemeentelijke financiële betrokkenheid. De gemeente heeft tot nog toe 6 miljoen
geïnvesteerd (15% aandelenbelang). Er is gekozen voor een publiek private samenwerking (PPS). Als
in 2010 al gevreesd bleek het voor de zakelijke partners door de kredietcrisis lastig om vreemd
vermogen aan te trekken. Uiteindelijk is men daar, mede met steun van de EIB (Europese
Investeringsbank) wel in geslaagd. Na de bijbehorende vertragingen is de aanleg weer op gang
gekomen, inmiddels wordt in vrijwel alle stadsdelen voorbereid of al aangelegd. De huidige ambitie van
Glasvezelbedrijf GNA BV is om eind 2011 circa 50.000 adressen en medio tot eind 2013 alle 143.000
adressen uit de 1e en 2e fase te hebben aangesloten op glasvezel.
Schiphol Area Development Corporation (SADC)
De SADC ontwikkelt en vermarkt internationale en luchthavengerelateerde bedrijven- en
kantorenlocaties in de Metropoolregio Amsterdam. SADC draagt bij aan het versterken van de
internationale concurrentiepositie van de regio door het faciliteren en aantrekken van
internationale ondernemingen. Naast Amsterdam, zijn de gemeente Haarlemmermeer, de
provincie Noord-Holland en de N.V. Luchthaven Schiphol aandeelhouder voor elk 25%. SADC is in
2009 versterkt door haar aandeelhouders met de inbreng van grond en kapitaal ter waarde van 80
miljoen. Het portfolio van SADC bestaat uit tien locaties.
De huidige financiële- en vastgoedcrisis vormt een risico voor SADC als gebiedsontwikkelaar van
bedrijven- en kantorenlocaties. De toekomstige mogelijkheden van gebiedsontwikkeling en gronduitgifte
hangen af van, naast momenteel moeilijk voorspelbare marktontwikkelingen, beleidsmatige
beslissingen van overheden in de regio in PlaBeKa verband om planvorming van kantoor- en
bedrijfsterreinen te beperken in het licht van het regionaal ontstane overschot aan locaties. In het
bedrijfsplan dat eind 2011 in de aandeelhoudersvergadering zal worden behandeld zal worden
aangegeven hoe het bedrijf de afspraken van PlaBeKa 2 die eind juni door de regionale overheden zijn
vastgesteld zullen worden verwerkt en wat de financiele gevolgen hiervan zullen zijn. Het aantal in
ontwikkeling te brengen locaties zal worden gereduceerd en te voorzien is dat het financieel resultaat,
net als bij andere grond- en ontwikkelingsbedrijven, sterk zal achterblijven bij eerdere verwachtingen.
Ondanks het beperkte positieve resultaat over 2010 van 0,3 miljoen valt te verwachten dat het bedrijf in
de nabije jaren een negatief resultaat zal schrijven.
Amsterdam Toerisme en Congres Bureau en Amsterdam Partners
Per 1 augustus 2011 start de citymarketingofficer (CMO) die verantwoordelijk is voor alle
citymarketing activiteiten in Amsterdam. De gemeente Amsterdam en de citymarketingpartners AP,
ATCB en AUB zetten in op een gezamenlijke organisatie (uiterlijk Januari 2013). Voor 2012 betekent dit
dat steeds meer activiteiten samengaan. De basis voor de opdracht aan de gezamenlijk organisatie is
het dashboard citymarketing. De gemeente verstrekt één opdracht aan één partij en maakt hierover
zakelijke transparante afspraken. In 2012 zal hierop nadrukkelijk worden voorgesorteerd.
Positionering Haven Amsterdam
In de herfst van 2011 zal uw Vergadering naar verwachting een besluit nemen over de onderzoeksfase
verzelfstandiging Haven Amsterdam. Bij een positief besluit start de voorbereidingsfase die in 2012
afgerond kan worden, waarna verzelfstandiging kan worden geëffectueerd. Haven Amsterdam zal dan
het karakter van verbonden partij hebben, met gemeente Amsterdam als enig aandeelhouder.
Recreatieschappen
De bezuinigingen bij het rijk op natuur en landschap kunnen een doorwerking krijgen in de
benodigde bijdragen van gemeenten in recreatieschappen. Daarom is het noodzakelijk hiervoor met de
schappen beleid te ontwikkelen om de toename van kosten tegen te gaan en/of de inkomsten uit
andere bronnen de gemeentebegroting te vergroten.
De deelname van Amsterdam in een aantal recreatieschappen en de opwaartse druk op de
beheerkosten is aanleiding om samen met de partners in de regio nieuwe vormen van beheer en
ontwikkeling van het landschap uit te vinden binnen de beschikbare middelen.
Naar inhoudspagina 237

4.4 Stadsdelen
De stadsdelen worden beschouwd als verbonden partijen van de centrale stad. De stadsdelen zijn
zelfstandig bevoegd tot het behartigen van de publieke belangen door middel van verbonden partijen.
Deze verbonden partijen worden begroot en verantwoord in de stadsdeelbegrotingen en zijn niet
opgenomen in de gemeentelijke begroting.
4.5 Overzicht gemeentelijke verbonden partijen
Hieronder is een uitputtend overzicht weergegeven van de gemeentelijke verbonden partijen, zoals
deze in de begrotingen van de afzonderlijke diensttakken worden genoemd en toegelicht.
Vereniging van Directeuren van
Gemeentelijke Accountantsdiensten
Vereniging ACAM Accountancy en Advies
NV Afvalverwerkingsinrichting Gemeente
Amsterdam
NV Afval Energie Bedrijf
NV AEC NV Afval Energie Bedrijf
NV HRC NV Afval Energie Bedrijf
Westpoort Warmte BV BV Afval Energie Bedrijf
Stadsregio Amsterdam Gemeenschappelijke Regeling BDA
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Gemeenschappelijke Regeling BDA/ GGD Amsterdam
Cition BV BV BDA
GVB Holding NV NV Concern
Alliander NV Concern
Nuon Energy NV Concern
Luchthaven Schiphol NV Concern
AT5 Holding BV BV Concern
NV Het Havengebouw Amsterdam NV Concern
Rai Holding BV BV Concern
NV Zeedijk NV Concern
Beurs van Berlage CV/BV Concern
NV Stadsherstel Amsterdam NV Concern
Exploitatiemaatschappij Carré BV Concern
NV Bank Nederlandse Gemeenten NV Concern
NV VGA NV Concern
NV Mij. tot Expl. v/h Hotel en Café
“Hollandais”
NV Concern/ OGA
Stichting J.H. Christiaanse Stichting Dienst Belastingen
Stichting Goois Natuurreservaat Stichting Dienst Ruimtelijke Ordening
Recreatieschap het Twiske Gemeenschappelijke Regeling Dienst Ruimtelijke Ordening
Recreatieschap Spaarnwoude Gemeenschappelijke Regeling Dienst Ruimtelijke Ordening
Recreatieschap Groengebied Amstelland Gemeenschappelijke Regeling Dienst Ruimtelijke Ordening
Landschap Waterland Gemeenschappelijke Regeling Dienst Ruimtelijke Ordening
Recreatieschap Vinkeveense plassen Gemeenschappelijke Regeling Dienst Ruimtelijke Ordening
Wigo4it U.A. Coöperatieve Vereniging Dienst Werk en Inkomen
Schiphol Area Development Company NV Economische Zaken
Matrix Innovation Center (voorheen
Amsterdam Science Park)
CV/NV Economische Zaken
WTCW CV/NV Economische Zaken
Amsterdam Clipper Beheer BV Economische Zaken
Amsterdam Toerisme en Congresbureau Vereniging/ BV Economische Zaken
Amsterdamse Innovatiemotor Stichting Economische Zaken
Kenniskring Stichting Economische Zaken
Amsterdam Partners Stichting Economische Zaken
Amsterdamse Compagnie NV Economische Zaken
Startgoed Amsterdam BV Economische Zaken
Life Sciences Fonds Amsterdam BV Economische Zaken
Stichting Landelijk Coördinatiecentrum
voor Reizigersadvisering
Stichting GGD Amsterdam
Stichting Regionale
ambulancevoorziening Agglomeratie
Amsterdam
Stichting GGD Amsterdam
OGZ Amstelland Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam
Bouw- en Handelsmaatschappij Hallum BV Haven Amsterdam
Hallum Cruise BV Haven Amsterdam
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
voor het NZKG
NV Haven Amsterdam
Amsterdam Westpoint Vof Haven Amsterdam
Amsterdam Logistics Group BV Haven Amsterdam
Investeringsmaatschappij NZKG CV/BV Haven Amsterdam
Hafen Duisburg/Amsterdam
Beteiligungsgesellschaft
mbH Haven Amsterdam
Waterkant CV/BV Haven Amsterdam
Naar inhoudspagina 238

Amsterdam Port Consultants Stichting Haven Amsterdam
Collectieve Beveiliging Amsterdam Stichting Haven Amsterdam
Ecoports Stichting Haven Amsterdam
Industrieel Toerisme Regio Amsterdam Stichting Haven Amsterdam
Nederland Distributieland Stichting Haven Amsterdam
Promotie cruisevaart Amsterdam-
Noordzeekanaalgebied
Stichting Haven Amsterdam
Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping Stichting Haven Amsterdam
Nationale Nautische
verkeersdienstopleiding
Stichting Haven Amsterdam
Exploitatie Maatschappij Amerikahaven BV Haven Amsterdam
Westpoort Bereikbaar Stichting Haven Amsterdam
Logistics Platform Stichting Haven Amsterdam
Keyrail BV Haven Amsterdam
Amsterdam Ports Association Stichting Haven Amsterdam
Portbase BV Haven Amsterdam
Amsterdam Participatie Glasvezelnet
Holding
BV OGA
Gemeenschappelijk Glas Amsterdam BV OGA
Glasvezelnet Amsterdam BV OGA
Stichting Prioriteit Glasvezelnet
Amsterdam
Stichting OGA
Scheepsexploitatiemaatschappij BAVO NV OGA
Brasa Stichting OGA
Amsterdam participatie Lutkemeer BV OGA
Amsterdams Archieffonds Stichting Stadsarchief
N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-
Kennemerland
NV Waternet
Het Waterlaboratorium N.V. NV Waternet
KWR BV Waternet
Reststoffenunie Waterleidingbedrijven
B.V.
BV Waternet
Naar inhoudspagina 239

5. Onderhoud van kapitaalgoederen
Deze paragraaf geeft uw Vergadering inzicht in de onderhoudssituatie van de kapitaalgoederen die in
bezit zijn van de gemeente Amsterdam. De Begroting 2012 geeft ten opzichte van de Begroting 2011
voor het onderhoud van kapitaalgoederen een lichte daling van 2% ( 3,4 miljoen) te zien en
vergeleken met de Jaarrekening 2010 is er een lichte stijging van 1% ( 2,3 miljoen).
Onderhoudslasten
Bedragen x 1 miljoen
Rekening 2010 Begroting 2011 Begroting 2012
Wegen 9,0 10,8 9,4
Bruggen 6,4 6,4 6,5
Sluizen en oevers 1,6 1,8 1,8
Tunnels 5,1 3,1 3,0
Kades/steigers 0,5 0,4 0,6
Riolering 35,2 36,0 36,0
Water 5,1 6,9 6,9
Groen 1,2 0,7 0,7
Gebouwen 14,2 16,0 16,5
Materieel 0,2 0,3 0,4
Openbare verlichting 6,4 10,4 10,5
Verkeersregelinstallaties 10,5 6,6 6,5
Infrastructuur metro/tram 40,4 40,2 36,5
Installaties, machines en apparaten 34,9 36,8 37,7
Totaal 170,7 176,5 173,0
De verdeling van de verantwoordelijkheden rond het beheer van de infrastructuur in Amsterdam zijn
vastgelegd in de Nota Stedelijke Infrastructuur. In deze nota wordt aangegeven voor welke
infrastructuur de stadsdelen en voor welke infrastructuur de centrale stad verantwoordelijk is. Voor het
beheer van de stedelijke infrastructuur is de Nota BON (Beheren op Niveau), vastgesteld door uw raad
in november 2008. Daarin worden – vanuit het perspectief van de gebruiker – een viertal
kwaliteitsniveaus ontwikkeld: minimum, sober, verzorgd en top. In de nota wordt per kwaliteitsniveau de
mate van veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid beschreven die de stad van het betreffende niveau
mag verwachten. Deze kwaliteitsbeelden hebben een integraal karakter, terwijl de relatie tussen
investeringen, activiteiten en kwaliteitsniveaus zo veel mogelijk is geëxpliciteerd. Daardoor biedt de
nota het bestuur een helder overzicht van de keuzemogelijkheden en de (financiële) consequenties die
daaraan verbonden zijn. De vier beheerniveaus die in Beheren op Niveau zijn uitgewerkt worden in de
tabel samengevat naar hun effecten.
Minimum Sober Verzorgd Top
Bereikbaarheid - Omrijden door
incidenten
- Veel stremmingen door
storingen
- Geen afstemming
- Doorstroming neemt af
Veiligheid - Veiligheid gewaarborgd
- Verkeersveiligheid
neemt af
- Reële kans op
aansprakelijkheidsstelling
Leefbaarheid - Overlast geluid en lucht
- Slecht beheer is
zichtbaar
- Veel ‘klad en plak’
- Geen stadsilluminatie
- Soms omrijden
- Beperkte afstemming
- Doorstroming wordt op
peil gehouden
- Verkeersveiligheid blijft
constant
- Enige kans op
aansprakelijkheidsstelling
- Soms overlast
geluid/lucht
- Aanzien op sober
niveau
- Veel klad en plak,
alleen aanstootgevende
teksten snel verwijderd
- Veel
standaardmateriaal,
- Monumentale bruggen
en sluizen zien er niet
mooi uit.
- Nauwelijks omrijden
- Goede afstemming
- Doorstroming verbetert,
met name op de
belangrijkste
verkeersaders
- Verkeersveiligheid
neemt toe,
- Nauwelijks kans op
aansprakelijkheidsstelling
- Overlast geluid/lucht
neemt af
- Toegankelijkheid OV
verbetert
- Monumentale bruggen
en sluizen zien er mooi
uit.
- Materiaal passend in
omgeving
- Zelden omrijden
- Zelden stremmingen
door storingen
- Doorstroming verbetert
op gehele hoofdnetten
- Verkeersveiligheid
neemt fors toe,
- Minimale kans op
aansprakelijkheidsstelling
- Geen overlast
geluid/lucht door slechte
staat/doorstroming
- Toegankelijkheid OV
verbetert fors
- Snelle aanpak klad en
plak overal
- Stadsilluminatie breidt
uit, ook naar
grootstedelijke
evenementen
Naar inhoudspagina 240

Hervormingen en bezuinigingen
De gemeente Amsterdam hanteert vanaf 2011 het niveau sober voor beheer en onderhoud van de
infrastructuur. Consequenties hiervan zijn in beeld gebracht in de nota Beheren op Niveau. Zoals in de
Nota BoN beschreven, hebben de maatregelen die leiden tot het niveau sober gevolgen voor de
uitstraling van de stad, de kwaliteit van de verkeersafwikkeling , de sociale veiligheid en de
leefbaarheid. Een sober onderhouden infrastructuur betekent in algemene zin dat er een verschuiving
plaatsvindt van pro-actief beheer en preventief onderhoud naar een meer re-actieve opstelling en
correctief onderhoud. Ook zal vanwege een beperking van de ambtelijke capaciteit de aandacht meer
gericht worden op de noodzakelijke onderhoudsprocessen en -activiteiten en minder op zaken zoals
duurzaamheid en innovatie.
5.2 Wegen
Om de technische staat van het Hoofdnet Auto te beoordelen werd begin 2011 de tweejaarlijkse globale
visuele inspectie uitgevoerd. Daaruit bleek dat van 8% van de wegen en wegvakken binnen het
Hoofdnet Auto de technische staat onvoldoende is. Dit percentage bedroeg in 2000 nog 38%, maar is
gedaald tot 8% in 2011. Een goed resultaat omdat dit ruim onder de 13% ligt dat voor het niveau
verzorgd nog als acceptabel geldt. De effecten van niveau sober, waarvoor naar aanleiding van de
Heroverwegingen bij de Begroting 2011 gekozen werd, zullen duidelijk worden bij de volgende inspectie
in 2013.
Voor het op orde brengen van de technische staat van de wegen kan gekozen worden uit groot
onderhoud, vervanging en reconstructie. Het groot onderhoud betreft de vervanging van de toplaag en
veelal ook delen van de onderlagen en ondergrond. In een enkel geval wordt bij groot onderhoud een
geringe wijziging in het profiel doorgevoerd. Het programma Groot Onderhoud wordt samengesteld op
basis van de resultaten van de visuele inspectie.
5.3 Bruggen
Het areaal bestaat uit:
37 beweegbare bruggen
212 vaste bruggen en viaducten
zes speciale vaste bruggen (zoals de Heermabrug en de Nesciobrug naar IJburg)
negen viaductdelen van spoorviaducten
Op dit moment ligt het beheer en onderhoud van bruggen het kwaliteitsniveau iets onder niveau
verzorgd. Bij de Begroting 2011 is besloten het onderhoud te richten op het niveau sober. De effecten
worden zichtbaar door toename van graffiti op de objecten. Alleen aanstootgevende teksten worden
nog verwijderd. Het aantal klachten en meldingen zal mogelijk toenemen. De monumentale en
gezichtbepalende bruggen krijgen geen extra aandacht meer. De uitstraling van deze objecten zal
daardoor verminderen. De gemiddelde staat van onderhoud zal het niveau verzorgd niet meer halen. In
de komende jaren daalt het niveau verder richting sober waardoor het risico bestaat op de toename van
het aantal storingen en vermindering van de bereikbaarheid van de stad. Ook zal de levensduur van de
objecten verkort worden wat er op termijn toe kan leiden dat het vernieuwingsprogramma
geïntensiveerd zal moeten worden.
5.4 Sluizen en oevers
Sluizen
Ook het kwaliteitsniveau van beheer en onderhoud van sluizen is iets onder verzorgd. Ook voor de
monumentale sluizen geldt dat ze geen extra aandacht meer krijgen en dat hun uitstraling daardoor zal
verminderen.
Oevers
De toestand van de oevers en de scheepvaartvoorzieningen komt over het algemeen op het
niveau verzorgd. Dat wil zeggen dat dit areaal veilig gehouden wordt en dat is voldoende. Vervanging
vindt alleen plaats als funderingen onherstelbaar zijn aangetast en het duidelijk is dat de oever of de
kade verzakt of dat er instorting dreigt. Steigers en dergelijke worden vervangen wanneer gebruikers
risico lopen op letselschade.
In de Nota Stedelijke Infrastructuur 2006 is de verdeling van verantwoordelijkheden tussen centrale
stad en stadsdelen aangaande het groot onderhoud en de vervanging van kades en oevers in
hoofdzaak vastgelegd, maar is op onderdelen een vervolgonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit
Naar inhoudspagina 241

onderzoek zijn voorstellen geformuleerd voor verduidelijking van de verdeling van verantwoordelijkheid
voor beheer en onderhoud van kades en oevers langs hoofdvaarwegen en secundaire vaarwegen.
Deze voorstellen zullen in de update van de Nota Stedelijke Infrastructuur worden opgenomen.
5.5 Tunnels
De tunnels in beheer en onderhoud zijn de volgende: IJ-tunnel (1.130 meter), Piet Heintunnel (1.500
meter) en Arenatunnel (180 meter). De totale lengte is 2,8 kilometer, ruimte biedend aan 11,2 kilometer
rijstrook en vijf kilometer spoorlijn. De levensduur van de tunnels varieert per onderdeel, van honderd
jaar voor de civieltechnische constructie tot tien jaar voor de geautomatiseerde systemen.
Het kwaliteitsniveau van beheer van en onderhoud aan deze autotunnels ligt tussen de niveaus
minimaal en sober. Het aantal storingen is de voorgaande jaren fors toegenomen en een inventarisatie
heeft aangetoond dat de tunnels niet voldoen aan de nieuwe, strengere eisen die aan de veiligheid van
tunnels worden gesteld.
Binnen het project RAW (Renovatie Amsterdamse Wegtunnels) zal er op worden toegezien dat zij
voldoen aan de eisen die de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (WARVW) stelt met
betrekking tot de veiligheid van voor het wegverkeer toegankelijke tunnels. De scopeomvang van de
werkzaamheden wordt eind 2011 vastgesteld. De komende jaren zal flink geïnvesteerd moeten worden
in de renovatie van installaties en ingrijpende maatregelen om alle tunnels aan de veiligheidswet te
laten voldoen. Deze werkzaamheden zijn gestart in 2009 en lopen door tot 2014.
5.6 Kades/Steigers
Kades
De staat van onderhoud van de kades is redelijk tot goed te noemen. In verband met een
waarneembare afname van kwaliteit van een aantal stalen damwandconstructies zal de controle op
kwaliteit van de kades worden verscherpt en de frequentie van de controle verhoogd. De
begrotingspost voor kademuren is toereikend. Voor deze post is een grote reservering aanwezig, die
vaker zal worden aangesproken.
Steigers
De onderhoudssituatie van de steigers is goed. Bijna alle houten steigers zijn vervangen door stalen
exemplaren van grotere afmetingen. Wel ontstaat er in toenemende mate schade aan de steigers aan
de De Ruyterkade.
Lichterinstallatie IJ-palen
Grote schepen die niet door de sluizen kunnen vanwege teveel diepgang worden gelichterd. Een
beperkt deel van de lading wordt dan overgeheveld op kleinere schepen, zodat het zeeschip alsnog
door de sluizen kan. Sinds een aantal jaren dalen de onderhoudskosten aan de lichterinstallatie IJpalen
in IJmuiden. Vernieuwing van palen is niet direct aan de orde is, en ook gezien de te verwachten
ontwikkelingen rond het lichteren (Tweede Zeesluis), wordt de opbouw van de reserve voor dit object
voorlopig bevroren. Indachtig het grote schaderisico dat dit object loopt, blijft de risicoreservering voor
dit object wel gehandhaafd.
5.7 Rioleringen
Binnen de categorie rioleringen wordt onderscheid gemaakt tussen het beleidskader rioolstelsel en het
beleidskader rioolgemaal.
Beleidskader rioolstelsel
Het onderhoud van het rioolstelsel vindt plaats op basis van reiniging en inspecties. Rioolreiniging heeft
tot doel de afvoer- en bergingscapaciteit van het vuilwater- en regenwaterriool te handhaven, inspectie
mogelijk te maken, aantasting tegen te gaan en de vuiluitworp op het oppervlaktewater en wateroverlast
te beperken.
Het is beleid preventief te reinigen en te inspecteren om calamiteiten te voorkomen en overlast voor de
burgers te beperken. De inspectie van de riolering brengt constructieve toestand van het rioolstelsel en
het functioneren van het openbare riool in kaart.
Ook door het repareren en vervangen van riolen worden calamiteiten en overlast voorkomen en blijft de
functionaliteit van het openbare rioolstelsel in stand. Door renovatiewerkzaamheden – voor zover
mogelijk – gezamenlijk met andere gemeentelijke diensten en bedrijven uit te voeren kan op de kosten
bespaard worden.
Naar inhoudspagina 242

Beleidskader rioolgemalen
Waternet richt momenteel een systeem voor onderhoudsmanagement van de rioolgemalen in. Het
implementatietraject is in 2011 gestart en loopt door tot in 2013. Het beleid voor ontwerp en beheer van
de Amsterdamse rioolgemalen is vastgelegd in het Ontwerp en Beheerplan Gemalen 2010-2015. In het
plan zijn verbeteracties benoemd die in een actieprogramma dat loopt tot 2015 zullen worden
uitgevoerd. De voortgang daarvan wordt jaarlijks geëvalueerd.
De elektrotechnische besturing van de 121 rioolgemalen binnen de gemeente Amsterdam is technisch
verouderd en wordt niet meer ondersteund door de leverancier. De gemalen zullen voorzien worden
van een nieuwe besturing en tegelijkertijd zal het ventilatiesysteem van een aantal gemalen vervangen
worden. Een programma van eisen is opgesteld en na aanbesteding zal vernieuwing en vervanging
projectmatig plaatsvinden, beginnend in 2013. Naar verwachting zal het project een doorlooptijd
hebben van ongeveer 10 jaar.
5.8 Water
Beleidskader drinkwatertaak
De sector Drinkwater van Waternet voert in opdracht van de gemeente Amsterdam de operationele
drinkwatertaken uit. Deze sector continueert het beleid voor onderhoud, optimalisering en vergaande
automatisering van de zuiveringsinstallatie en bouwt het verder uit.
Het onderhoud van de kapitaalgoederen kent twee componenten: onderhoud aan het leidingnet en aan
de drinkwaterzuiveringsinstallaties. De onderhoudstoestand van beiden kan als goed bestempeld
worden.
Leidingnet
De onderhoudstoestand van het leidingnet kan als goed bestempeld worden.
Uitval van installaties en klachten van klanten beperken zich tot een minimum, hetgeen zichtbaar wordt
in een lage OLM ongepland (ongeplande ondermaatse leveringsminuten). De binnenzijde van het
leidingnet wordt toestandsafhankelijk schoongehouden en de vanaf de straat zichtbare en bedienbare
objecten van het leidingnet worden risicoafhankelijk gecontroleerd. Door middel van assetmanagement
vindt gericht onderhoud en vervanging plaats. Hierbij worden leveringszekerheid, waterkwaliteit en
kosten meegenomen in de beslissingen.
Drinkwaterzuiveringsinstallaties
Voor de zuiveringsinstallaties voert Waternet een onderhoudsbeleid op basis van risicoanalyse. De
criteria daarvoor zijn leveringszekerheid, veiligheid, milieu, kwaliteit, imago en (financiële) schade. Het
Onderhoud Management Systeem (OMS) wordt permanent geactualiseerd, waardoor stijlanalyses
steeds beter uitgevoerd kunnen worden..
5.9 Groen
De gemeente Amsterdam beheert in het Amsterdamse Bos ongeveer duizend hectare groen – met
daarin wegen en paden, water, bruggen, oevers, gebouwen en materieel.
De doelstelling voor het Amsterdamse Bos is dat het wordt gebruikt en gewaardeerd door
Amsterdammers. Het onderhoud richt zich op een schoon, heel en veilig Amsterdamse Bos, met
behoud van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteit.
5.10 Gebouwen
Stopera
De Dienst Dienstverlening en Facilitair Management (DFM) draagt de verantwoordelijkheid voor het
Stadhuis en de ambtswoning. De staat van onderhoud van het Stadhuis wordt gemeten conform de
NEN-methodiek, volgens de volgende schaal van condities van het te onderhouden en beheren object:
(1) uitstekend: nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit
(2) goed: nieuwbouwkwaliteit met de eerste tekenen van feitelijke veroudering
(3) redelijk: het verouderingsproces is over de hele linie duidelijk op gang gekomen
(4) matig: het verouderingsproces heeft het gebouw (of elementen daarvan) duidelijk in de greep
(5) slecht: het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden c.q. heeft het gebouw
(of elementen daarvan) zeer duidelijk in de greep
(6) zeer slecht: een zodanig slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder conditie 5
Naar inhoudspagina 243

De onderhoudssituatie van het stadhuis en de ambtswoning is op hoofdlijnen op niveau 3 – en dat is
ook het gewenste niveau –, wat overeenkomt met instandhouding van de objecten. In afwachting van
besluitvorming over een grondige renovatie van het stadhuis, wordt het groot onderhoud beperkt en
worden uitsluitend die werkzaamheden uitgevoerd waarvan uitstel risicovol is. Dit om
kapitaalvernietiging bij renovatie te voorkomen. Maar wel moet beseft worden dat blijven uitstellen geen
optie is.
De actualisatie van de meerjarenonderhoudsbegroting (MOP) is in januari 2011 afgerond. De begroting
opgesteld op basis van de conditie van installaties ten opzichte van een vooraf vastgestelde norm.
Omdat de vervangingen en groot onderhoud projectmatig worden opgepakt en niet per jaar worden met
ingang van 2009 de budgetten voor groot onderhoud via de voorziening onderhoud geëgaliseerd over
de jaren. In de actualisatie van de begroting 2011 is, op basis van de geactualiseerde
onderhoudsbegroting een incidentele verschuiving tussen het onderhoud op het muziektheater en het
stadhuis verwerkt. Er wordt een gedetailleerd projectplan opgesteld waarmee nog beter gestuurd kan
worden op de uitvoering van het regulier en grootonderhoud van de panden.
Stadsarchief Amsterdam (SAA)
Om de onderhoudskosten structureel te kunnen beheersen heeft Monumentenwacht Noord Holland
opdracht gekregen een inspectierapport inclusief een dertigjarig onderhoudsprogramma op te stellen.
Op grond van dit rapport is de begroting van het SAA aangepast waardoor jaarlijks de nodig geachte
werkzaamheden kunnen plaatsvinden. In 2010 is het groot onderhoud aan de Noord- en Zuidgevel van
De Bazel afgerond. In 2011 is begonnen met het onderhoud aan de binnenzijde van het gebouw, de
voorzijde en de achterzijde. Het betreft vooral schilderwerk, voegwerk en onderhoud/reparatie van
zonweringen en dergelijke.
De synagoge Uilenburger vertoont veel achterstalling groot onderhoud, waarvoor geen voorziening is
getroffen. Met de stichting Uilenburgersjoel (SUS) heeft de gemeente een convenant gesloten dat
behelst dat de SUS de grond en opstal in erfpacht verkrijgt tegen een symbolische canon, onder
voorwaarde dat de SUS het achterstallig onderhoud verzorgt in combinatie met haar
verbouwingsplannen voor de synagoge. Gelet op deze ontwikkeling is het niet opportuun om nu een
onderhoudsplan op te stellen.
5.11.3 Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD)
In 2011 zijn voor bijna alle GGD locaties meerjarige onderhoudsplannen (MOP) opgemaakt. In 2012 en
de daarop volgende jaren kan aan de hand van deze MOP’s het noodzakelijke onderhoud en de daarbij
behorende kosten in kaart gebracht worden. Op basis van de MOP’s en de toekomstplannen per locatie
kunnen ook de hoogte van de noodzakelijke voorzieningen en de jaarlijkse dotaties nauwkeurig worden
vastgesteld.
5.11.4 Dienst Wonen Zorg en Samenleven (WZS)
De Gemeente Amsterdam onderhoudt 15 woonwagenlocaties met in totaal 167 standplaatsen en heeft
31 woonwagens in bezit die worden verhuurd. Deze kapitaalgoederen hadden op 31 december 2010
een boekwaarde van 3.050.676.
De uitgaven voor onderhoud van woonwagens en standplaatsen in 2012 zijn in de begroting geraamd
op 129.760.
5.11.5 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Cultuurgebouwen
De cultuurpanden die in eigendom zijn van de gemeente, maar waarvan de eigenaarlasten bij DMO
liggen zijn de volgende:
Amsterdams Marionettentheater (Nieuwe Jonkerstraat 8)
De Balie (Kleine Gartmanplantsoen 10)
FOAM (Keizersgracht 609 – 613)
Hollandsche Schouwburg (Plantage Middenlaan 24)
De Melkweg (Lijnbaansgracht 234 A)
Multatulimuseum (Korsjespoortsteeg 20)
Nederlands Instituut voor Mediakunst (Keizersgracht 264)
Paradiso (Weteringschans 6 – 8)
Rembrandthuis (Jodenbreestraat 4)
Rozentheater (Rozengracht 117)
Naar inhoudspagina 244

De Waag Society (Nieuwmarkt 4)
Zeemanshoop (Prins Hendrikkade)
Voor alle panden zijn Meerjarige Onderhouds Plannen (MOP) opgesteld. De lasten voor de uitvoering
van de meerjarig onderhoudsplannen worden gedekt uit de reguliere huurinkomsten. De huurbaten zijn
dusdanig dat in de meeste jaren gespaard kan worden voor jaren met relatief zeer veel onderhoud en/of
calamiteiten. Naast deze elf panden heeft DMO nog negen panden in het bezit, waarbij de huurders
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.
In de nota cultuur onderdak van 2008 is zeer terughoudend beleid vastgesteld door uw raad inzake het
onderhoudsniveau van cultuurgebouwen. Onderhoudsniveau 3 van de zespunts-schaalverdeling 297 die
de Rijksgebouwendienst hanteert is benoemd tot zijnde voldoende.
Onderwijsgebouwen
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. De besturen van scholen voor voortgezet
onderwijs dragen de financiële verantwoordelijkheid voor het gehele onderhoud. Voor het (voortgezet)
speciaal onderwijs geldt dat de schoolbesturen voor het onderhoud aan de buitenzijde van de
gebouwen een vergoeding kunnen aanvragen. De aanvraagprocedure en de voorzieningen waarvoor
vergoeding kan worden aangevraagd liggen vast in de Verordening huisvesting (voortgezet) speciaal
onderwijs en voortgezet onderwijs Amsterdam 2006. Het economisch claimrecht van de
onderwijsgebouwen die door de gemeente zijn bekostigd ligt bij de gemeente.
Recreatiegebouwen
In april 2011 is een Vastgoedplan voor het Amsterdamse Bos opgesteld. Het plan is een aanzet tot een
strategische vastgoedportefeuille waarin de optimalisering van het vastgoed in kwantitatieve zin,
kwalitatieve zin en de exploitatiemogelijkheden is opgenomen. Op basis van dit plan worden keuzes
gemaakt over het gewenste onderhoudniveau en het al dan niet aanhouden van deze gebouwen.
Onderdeel van het vastgoedplan is een inventarisatie van het vastgoed in het Amsterdamse bos. Hieruit
blijkt dat er 37 gebouwen in eigendom zijn, waarvan negen met een sportfunctie. De bosorganisatie
gebruikt zelf dertien gebouwen en 24 gebouwen worden verhuurd aan derden. Tenzij anders
contractueel is overeengekomen, is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor het
eigenarenonderhoud en zijn de huurders verantwoordelijk voor het gebruikersonderhoud.
Op dit moment zien de gebouwen er redelijk tot goed uit met uitzondering van de botenloods aan de
Bosbaan. Door lekkage zijn delen van de botenloods niet meer in gebruik. In 2011 vindt een
inventariserend onderzoek plaats naar de oorzaak van deze waterschade. Voor 2012 staat een
technisch onderzoek inclusief calculatie van de herstelkosten en opstellen van een bestek gepland,
waarvoor 83.300 is opgenomen in de investeringsstaat 2012.
De voor 2011 toegekende middelen voor vervangingsonderhoud ad. 445.755, zijn aangevraagd voor
de renovatie van het dienstgebouw op het Sportpark en het vervangen van het verwarmingssysteem en
de verlichting van het beheergebouw op het Genieterrein door duurzame systemen. Met de laatst
genoemde vervanging wordt ernaar gestreefd om in 2014 onafhankelijk te zijn van fossiele
brandstoffen.
Sporthallen Zuid
Sporthallen Zuid aan het Burgerweeshuispad 54 is per 1 maart 2008 in administratief beheer
overgedragen aan de DMO. Via het meerjarig onderhoudsplan (MOP) is al het achterstallig onderhoud
weggewerkt. In 2012 wordt gewerkt volgens een geactualiseerd MOP op basis waarvan opnieuw een
voorziening getroffen worden voor groot onderhoud. Voor de begrotingen 2013 t/m 2015 is nog geen
splitsing van gebouwen en installaties geformaliseerd Het totaalbedrag is daarom voor de helft bij
gebouwen begroot en voor de helft bij installaties.
297
Redelijke onderhoudstoestand; invloeden van gebruik, weer en wind manifesteren zich in de eerste gebreken, zoals houtrot,
corrosie en dergelijke. Het verouderingsproces is over vrijwel de gehele linie duidelijk op gang gekomen. Incidenteel kan er een
storing in de functievervulling zijn opgetreden (zie: 5.11.1).
Naar inhoudspagina 245

5.11 Materieel
Sinds de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf bestaan de onderhoudsgoederen in
deze categorie hoofdzakelijk uit boeien en tonnen van Haven Amsterdam.
De afgelopen jaren hebben een groei te zien gegeven in de onderhoudskosten aan boeien. In 2009 is
de begrotingspost aangepast en toereikend bevonden. Met de NS en RWS wordt nagegaan of op
termijn eenduidigheid in vaarwegmarkering kan worden bereikt. Dat betekent dan wel dat een groot
deel van de vaarwegmarkering zal moeten worden vervangen. De post voor groot onderhoud aan
vaarwegmarkering blijft daarom ongewijzigd. Bij doorvoering van de vernieuwing zal worden onderzocht
op welke wijze deze post eventueel kan worden verlaagd.
5.12 Verkeersregelinstallaties
De voorgeschreven onderhoudsniveau van de verkeersregelinstallaties was tot aan 2011 verzorgd,
maar zal de komende jaren teruggaan naar sober. Deze verandering is een gevolg van de
bezuinigingen.
Met ingang van 2012 wordt in het accres rekening gehouden met het onderhoud van de black-spot
mirrors. Bij de vervanging van de technische installatie van een kruispunt, wordt uitgegaan van de
standtijd van de regelkast die gemiddeld twintig jaar bedraagt. Mede in het kader van duurzaamheid,
wordt gekeken en gemeten of de infrastructuur (masten, bekabeling) langer mee zou kunnen dan
twintig jaar. Bij de technische vervanging van de regelkast worden ook de lantaarns vervangen door
LED-lantaarns met lage spanning (veiligheid). Voorts worden erbij vervanging (hardware) , wanneer de
verkeerstechnische situatie dat toestaat, voorzieningen aangebracht voor wachttijdmelders, terugmeld
drukknoppen, akoestische signalering.
In de toekomst zal het beheer van de verkeerslichten waarschijnlijk met nieuwe ontwikkelingen te
maken krijgen:
in samenwerking met de Stadsregio Amsterdam onderzoek gedaan worden naar de introductie van
KAR (Korte Afstand Radio) voor de beïnvloeding van de verkeerslichten door het openbaar vervoer.
Indien KAR kan worden toegepast, maakt dit de huidige (dure) methode met detectielussen en
kabels overbodig
het huidige datacommunicatie netwerk (koper-netwerk) is verouderd en de beheerkosten hiervan
lopen op; het onderzoek naar een nieuw netwerk is gestart, implementatie hiervan zal naar
verwachting twee jaar duren
naar aanleiding van een TNO-onderzoek, wordt het dimniveau van de installaties opnieuw bekeken;
dat kan aanleiding geven tot een voor elk kruispunt apart te bepalen dimniveau
5.13 Verkeersinformatiesystemen
Zowel de vaste als de dynamische systemen zijn nu nog in goede staat, conform het niveau verzorgd,
maar in lijn met de bezuinigingen zal in twee stappen overgegaan worden naar niveau sober. Dit
betekent:
dat de inwendige verlichting van bewegwijzering minder vaak wordt geïnspecteerd en uitval van
lampen gaat ontstaan
dat de levensduur van masten met één jaar wordt verlengd
dat meer projectkosten ten laste van derden wordt gebracht
dat schades minder snel gerepareerd worden
Binnen de vaste systemen worden auto-, fiets- en voetgangersbewegwijzering aangelegd en
onderhouden conform landelijke richtlijnen. De ontwikkeling van de afgelopen jaren in de richting van
meer dynamische systemen is gekoppeld aan de ambities van verkeersmanagement, ofte wel het beter
benutten van de huidige infrastructuur. Er zijn onder andere scenario’s ontwikkeld voor verschillende
verkeerssituaties (spits, incident, evenement) om een maximale benutting, betrouwbare reistijd en
minimale omgevingshinder te bewerkstelligen. De samenwerking in de regio – bijvoorbeeld in het
project Verbeterde doorstroming Ring A10 – op het gebied van verkeersmanagement leiden tot
aantoonbare verbetering van de doorstroming en vermindering van de voertuigverliesuren 298 .
298
Totaal aantal uren reistijdverlies (in vergelijking met ongestoorde afwikkeling) als gevolg van beperking in de
(vaar)wegcapaciteit.
Naar inhoudspagina 246

5.14 Openbare verlichting
De staat van onderhoud van het grootste gedeelte van de openbare verlichting gaat in 2012 naar het
niveau sober, maar voor een aantal hoogstedelijke gebieden blijft het niveau gehandhaafd op verzorgd.
De middelen om deze niveaus te handhaven zijn aanwezig via de functionele begroting, de rompmatige
kredieten en de gelden beschikbaar gesteld conform de motie Molenaar (die in specifieke gevallen
niveau verzorgd). In 2006 is het Beleidsplan Openbare Verlichting 2005-2015 vastgesteld. Het
beleidsplan legt de ambities vast met betrekking tot aanleg, beheer, wijziging en
vervangingsprogramma’s. In 2010 is het Meerjaren Vervangingsprogramma 2010-2015 geactualiseerd.
Her beheer wordt uitgevoerd door middel van een integrale aanpak bestaande uit het inspectiebeleid,
het objectbeheersysteem en het meerjaren vervangingsprogramma.
Stadsklokken
De stadsklokken die Amsterdam thans rijk is verkeren in goede staat en worden op een zelfde wijze
beheerd als de openbare verlichting. Twee keer per jaar, (zomertijd en wintertijd) worden de klokken
visueel geïnspecteerd. Eén keer per drie jaar vindt er een integrale inspectie plaats waarbij door middel
van een grondige schouw de technische staat waarin de stadsklokken verkeren wordt geanalyseerd.
Op basis daarvan wordt het meerjaren vervangingsprogramma geactualiseerd. De klokken gaan
ongeveer 15 jaar mee.
Stadsilluminatie
Bij stadsilluminatie vindt één keer per jaar een visuele inspectie plaats. Dat levert een overzicht van
niet-brandende verlichting, verlichting die niet goed is uitgericht en/of verlichting die zichtbaar
beschadigd of smerig is. Uitgespreid over drie jaar vindt ook periodiek een integrale inspectie plaats.
Hierbij worden de installaties grondig geïnspecteerd op de staat waarin deze verkeren. Op basis van de
uit deze inspectie voortvloeiende rapportages wordt waar nodig het meerjarige vervangingsprogramma
aangepast. Ook vindt periodiek lampenremplace plaats.
5.15 Infrastructuur tram/metro
Metro
De staat van onderhoud van de infrastructuur metro is de laatste jaren sterk verbeterd. Net als de
Ringlijn en Amstelveenlijn komt de Oostlijn naar niveau verzorgd. Netwerkdelen die van 2012 tot 2014
nog uitgevoerd gaan worden, zijn onder andere de stationstoegangen van de Oostlijn. Gemeten naar
het aantal storingen mag het netwerk – vanuit het perspectief van de reizigers – gekwalificeerd worden
als verzorgd. Het treinbesturingssysteem (Signaling) en het centrale bedieningssysteem (CBI) hebben
de theoretische technische levensduur echter reeds overschreden. In het kader van AMSYS worden
deze systemen (2013-2018) grotendeels vervangen en robuust gemaakt.
Tram
De traminfrastructuur scoort op dit moment onder het niveau verzorgd. De technische staat is redelijk,
maar de kwaliteit staat onder druk en er zijn te weinig middelen om de infrastructuur weer op het niveau
verzorgd te krijgen. Het assetmanagement systeem is opgeleverd en is sinds de zomer van 2011
operationeel. Op het gebied van de toegankelijkheid en de doorstroming zijn verbeteringen gewenst. Zo
is nu 45% van de tramhaltes opgehoogd, maar is voor de resterende 264 haltes nog een aanzienlijk
budget benodigd. DIVV is met SRA in gesprek over de financieringsbehoefte en -mogelijkheden.
Gerichte slimme doorstromingsmaatregelen kunnen, zeker bij een lijnsgewijze aanpak, resultaat
opleveren in regelmaatbeheersing en stiptheid hetgeen de algemene kwaliteit vanuit het
reizigersperspectief ten goede komt.
5.16 Installaties, machines en apparaten
Deze categorie behelst voornamelijk het onderhoud aan de installaties van het Afval Energie Bedrijf
(AEB) die onder andere afval omzetten in elektriciteit. Het gaat om de Afvalenergiecentrale (AEC) en de
Hoog Rendementscentrale (HRC). Deze installaties zijn in het bezit van de naamloze vennootschap
AVI, volledig eigendom van de gemeente Amsterdam. De installaties worden dan ook tot de
kapitaalgoederen van de gemeente gerekend en in de balans opgenomen onder materiële vaste activa.
Daarnaast worden de parkeerautomaten die zijn overgegaan van de Dienst Stadstoezicht naar de
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, apart besproken omdat ze een groot aandeel hebben in de
totale onderhoudskosten voor deze categorie.
Naar inhoudspagina 247

Afval Energie Bedrijf
AEB benut een aantal installaties ten behoeve van met name afvalverbranding, energieopwekking,
rookgasreiniging. Deze installaties vergen diverse vormen van onderhoud. Er wordt correctief en
preventief onderhoud gepleegd aan de installaties, dit is het normale dagelijkse onderhoud. Daarnaast
wordt elke verbrandingslijn eens in de twee jaar gereviseerd om hem weer voor een periode van twee
jaar te kunnen laten draaien, dit valt onder de noemer groot onderhoud. Ook wordt er
vervangingsonderhoud gepleegd aan de installatieonderdelen om ervoor te zorgen dat deze zijn
aangepast aan veranderende marktomstandigheden, milieuvereisten en veiligheidseisen. Niet alle
installatieonderdelen gaan even lang mee; sommige onderdelen moeten eens in de vijf jaar, sommige
eens in de 10 à 12 jaar worden vervangen. En daarnaast worden er waar mogelijk technische
verbeteringen aan de installaties gedaan. Dit wordt gefinancierd via investeringskredieten. De
meerjarige onderhoudsplanning vormt de basis voor al deze vormen van onderhoud.
Parkeerautomaten
Bij de ontvlechting van de dienst Stadstoezicht, per 1 januari 2010, zijn de parkeerautomaten naar de
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer overgeheveld. De komende jaren zal een groot deel van het
areaal via rendabele vervangingsinvesteringen worden vernieuwd. Naast de afschrijvingstermijnen zijn
ook de betaal- en registratietechnologieën gewijzigd (belparkeren, kentekenparkeren). Het aantal
contant-geld-vrij automaten, met als voordeel minder braak, zal groeien. De stadsdelen zijn hiervoor
opdrachtgever en financier. De eisen aan beschikbaarheid en kwaliteit voor het dagelijks beheer en
onderhoud van de parkeerautomaten zijn in een Service Level Agreement met Cition (uitvoering
operationeel beheer en onderhoud) en de Stadsdelen (opdrachtgevers) vastgelegd. De komende jaren
wordt in samenwerking met de stadsdelen onderzocht of de parkeerautomaten onderdeel kunnen
worden van de Stedelijke Infrastructuur, zodat een hogere mate van uniformiteit en kwaliteit kan
ontstaan tegen lagere beheerskosten. Daarna kan het gewenste beheerniveau vastgelegd worden in de
Nota Beheren op Niveau (BON).
Naar inhoudspagina 248

6. Grondbeleid
Amsterdam voert een actief grondbeleid. De gemeente (her)ontwikkeld actief locaties om de gewenste
ruimtelijke ontwikkeling te bewerkstelligen. De uitgifte in erfpacht van bouwrijpe grond en het beheer
van uitgegeven erfpachtrechten behoren tot de kerntaken van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente
Amsterdam (OGA). Het bepalen van grondprijzen is voor beide taken van essentieel belang. De
grondprijzen moeten de gewenste ontwikkeling mogelijk maken en bijdragen aan een stabiele
ontwikkeling van de vastgoedmarkt. De hoogte van de grondprijzen en de omvang van de
grondproductie zijn bepalend voor de te genereren opbrengsten in de plangebieden, en voor de dekking
van investeringen in de stad.
Amsterdam hanteert een residueel grondprijsbeleid. De marktconforme nieuwbouwwaarde
(verkoopprijs of beleggingswaarde) van het vastgoed wordt verminderd met de bouwkosten en de
bijkomende kosten van de beoogde bebouwing. 299 Het verschil (residu) is de waarde die aan de grond
wordt toegeschreven. Amsterdam hanteert hierbij de genormeerd residuele methode. Voor een te
(her)ontwikkelen locatie worden per functie marktconforme commerciële waarden bepaald. De
gemiddelde bouw- en bijkomende kosten zijn gebaseerd op een aantal referentieprojecten. Voor enkele
functies, bijvoorbeeld sociaal maatschappelijke voorzieningen en kleinschalige bedrijfsruimten binnen
woonmilieus, gelden standaard (lage) grondprijzen die in de gehele stad gelijk zijn.
Voor sociale woningbouw gelden standaard grondprijzen voor drie zones (centrumgebied, tussengebied
en het gebied buiten de Ring). Het grond- en grondprijsbeleid zijn centraal stedelijke taken die door het
OGA worden vormgegeven. In de Grondprijzenbrief 2011 zijn de hoofdlijnen van de grondprijsbepaling
voor de belangrijkste ruimtelijke functies (wonen, werken, recreëren, et cetera) beschreven. De nieuwe
grondprijzenbrief voor 2012 wordt uiterlijk eind 2011 door uw vergadering vastgesteld. Daarbij zal een
advies van een externe commissie worden betrokken die een uitspraak zal doen over het
grondprijzenkader 2012. 300
In de eveneens jaarlijks te actualiseren Handleiding Grondprijsbepaling worden de grondprijzen per
locatie gegeven, alsmede spelregels voor de toepassing van het grondprijsbeleid. De (residuele)
grondprijzen voor de verschillende functies en locaties vormen de basis voor de grondprijs waarover in
concrete projecten wordt onderhandeld. Deze grondprijzen zijn daarom niet openbaar. In de openbare
Grondprijzenbrief wordt inzicht gegeven in de relevante macro-economische ontwikkelingen en het
effect daarvan op de verschillende Amsterdamse vastgoedmarkten. Vervolgens worden per
vastgoedsegment bandbreedten van de grondprijzen opgenomen.
Begin 2011 heeft de ‘Commissie Wijntjes’ een advies aan het gemeentebestuur uitgebracht over de
verbetering van het beheer van ruimtelijke fondsen. Voorjaar 2011 is een bestuurlijke reactie opgesteld.
Daarin is een groot deel van de adviezen van de Commissie overgenomen. Op basis hiervan heeft het
Ontwikkelingsbedrijf een ‘Implementatieplan verbetering fondsbeheer’ opgesteld, dat in het najaar van
2011 is besproken in de betrokken raadscommissie. Op basis hiervan worden aanbevelingen
geïmplementeerd die zullen bijdragen aan een robuust en toekomstbestendig vereveningsfonds.
De Kantorenstrategie en transformatie
Voor het zomerreces van 2011 heeft de uw raad de Kantorenstrategie vastgesteld. Het accent van de
toekomstige ontwikkelingen komt meer te liggen op herontwikkeling en transformatie van de bestaande
voorraad. Het toevoegen van nieuwbouw middels nieuwe gronduitgiften zal op een veel meer beperkte
schaal en onder veel meer voorwaarden plaats vinden. Op basis van de kantorenstrategie wordt in
beeld gebracht welke omvang de aanvullende planreductie kantoren in de planvoorraad kan krijgen en
wat daarvan de financiële, programmatische en juridisch consequenties zijn. De huidige planning
voorziet een besluit van de gemeenteraad in 2011.
Voorheen lag de nadruk in de ruimtelijke sector op de uitbreidingslocaties. IJburg is de laatste grote
uitbreidingslocatie. Naast een aantal kleinere uitbreidingslocaties moet de ruimtelijke opgave in
Amsterdam de komende jaren meer en meer worden gerealiseerd in de bestaande stad. Daarbij is
steeds meer sprake van transformatie van verouderde gebieden. De gemeente heeft drie prioriteiten:
stedelijke vernieuwing in naoorlogse wijken (met name Parkstad), bedrijfsgebieden en leegstaande
kantoren
299
Inclusief opslag voor rendement.
300
Dit naar aanleiding van een door de uw raad op 14 juli 2011 aangenomen motie, waarin het college opdracht krijgt om zo’n
externe commissie in het leven te roepen.
Naar inhoudspagina 249

Om de aantrekkelijkheid, leefbaarheid, sociale samenstelling en het grondgebruik in naoorlogse wijken
met veel corporatiebezit te verbeteren, werkt de gemeente aan herstructurering en functiemenging. De
vernieuwing van de Bijlmermeer is al ver gevorderd.
De nadruk ligt op de reconstructie van de Westelijke Tuinsteden (Parkstad). Daarnaast zal
stadsvernieuwing plaatsvinden in delen van stadsdeel Noord. Begin 2011 heeft de gemeente samen
met de Amsterdamse woningcorporaties een overeenkomst gesloten (Bouwen aan de Stad 2). Hierin
zijn de financiële en programmatische randvoorwaarden vastgelegd voor de inzet van de corporaties tot
2015. De gemeente is al eerder met de betrokken corporaties in de Westelijke Tuinsteden de
Raamovereenkomst Parkstad overeengekomen. Doel: tot 2016 verouderd corporatiebezit vervangen
door meer gemengde bebouwing (meer koopwoningen) en verdichten met 6.000 woningen. De
gemeente draagt financieel bij via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.
Diverse bedrijfsgebieden uit de jaren ’60, ’70 en ’80 worden relatief extensief gebruikt en komen aan het
einde van hun economische levensduur. Dit is vooral het geval in het gebied tussen het Amstelstation
en de Arena en in delen van Amsterdam Noord. Om een negatieve spiraal van leegstand, veroudering
en een negatief imago te voorkomen, zijn investeringen nodig. Om die te faciliteren zijn plannen
ontwikkeld voor gebieden als Bedrijfsterrein Overamstel en het Hamerstraatgebied. Vroeger lagen deze
gebieden perifeer ten opzichte van de stad. Inmiddels zijn de potenties van deze gebieden
toegenomen. De gemeente streeft voor delen hiervan naar transformatie tot een gemengd stedelijk
milieu (wonen, werken en recreëren). Voor andere delen in deze gebieden streeft de gemeente naar
een hoogwaardiger en intensiever grondgebruik, waarbij de ruimtevraag van kennisintensieve en
creatieve bedrijfstakken optimaal wordt gefaciliteerd.
Het Ontwikkelingsbedrijf werkt aan de (her)ontwikkeling van bedrijfsgebieden in regionaal verband
samen met de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord Holland en Schiphol in Schiphol Area
Development Company (SADC). Deze publiek-private samenwerking is gericht op het faciliteren en
stimuleren van de vestiging van Schiphol gebonden bedrijvigheid in de regio. Daarnaast wordt met
SADC, Haven Amsterdam en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON)
samengewerkt in het Pilotbureau Herstucturering Bedrijfsterreinen. Hierin wordt onder meer bekeken
welke samenwerking mogelijk is om een gezamenlijk grond- en grondprijsbeleid als het gaat om
bedrijfsterreinen in de regio. Deze aanpak heeft tot doel te komen tot versterking van de economische
structuur en concurrentiekracht van de regio.
Er is een structureel overaanbod op de kantorenmarkt. In het bijzonder incourante, verouderde
kantoren staan langdurig leeg. Uit onderzoek is gebleken dat het overaanbod structureel is en dat er
weinig vraag is naar deze kantoorpanden. Om transformatie naar andere functies (waaronder wonen,
broedplaatsen en horeca) te bevorderen, heeft de gemeente gedurende de Programakkoordperiode
2006-2010 de kantorenloods aangesteld. Taak van de kantorenloods is het faciliteren en stimuleren
(maar niet subsidiëren) van transformatie naar andere functies faciliteren. In de bestuursperiode 2010-
2014 wordt deze activiteit voortgezet.
Het in eerste instantie binnen OGA functionerende transformatieteam is begin 2011 omgezet in een
gemeentebreed transformatieteam om vorm te geven aan de stadsbrede transformatieopgave. Het
team werkt ondermeer aan een (financieel) beleidskader voor transformatie dat in het najaar van 2011
aan het gemeentebestuur wordt voorgelegd. Doelstellingen zijn verder het vergroten van de
haalbaarheid van transformatieprojecten, het bekorten van de doorlooptijd en het wegnemen van
belemmeringen, zowel in de publiekrechtelijke (bijvoorbeeld bestemmingsplannen en bouwregelgeving)
als in de privaatrechtelijke sfeer (erfpacht).
Naar inhoudspagina 250

7. Bedrijfsvoering
In deze paragraaf beoogt ons college uw raad inzicht te geven in de stand van zaken binnen de
verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering en in de risico’s die de gemeente in dit verband
mogelijk loopt. Elke gemeentelijke organisatie moet haar taken vervullen zoals ze door het
gemeentebestuur zijn vastgesteld. Adequate bedrijfsvoering, dat wil zeggen goede interne sturing en
beheersing van primaire en ondersteunende processen, is een essentieel instrument voor de
daadwerkelijke en goede uitvoering van die taken. Uitgangspunten bij goede bedrijfsvoering zijn
efficiency en effectiviteit.
Naast het vergroten van de efficiency is het ook nodig de bedrijfsvoering te versoberen.
Kostenbewustzijn is van groot belang. Om de ambities die we voor de bedrijfsvoering hebben waar te
maken zijn een groot aantal maatregelen afgekondigd of in ontwikkeling. In deze paragraaf leest u daar
meer over.
Om uiteindelijk te kunnen vaststellen of de bedrijfsvoering efficiënt is is het noodzakelijk om te
beschikken over betrouwbare stuurinformatie, onder andere over de hoogte van de apparaatskosten.
De apparaatskosten worden aan de orde gesteld in de speciale paragraaf Apparaatskosten. Ook wordt
ingegaan op de centrale sturing van de bedrijfsvoering, onder andere in relatie met de Visie op control
en de Resultaatafspraken Directeur, op Financiën, Juridische zaken en Inkoop, en op het
personeelsbeleid, ICT en Communicatie.
7.1 Hervormen, bezuinigen en innoveren
De economische crisis stelt de gemeente Amsterdam voor één van de grootste financiële uitdagingen
van de afgelopen decennia. Met het programakkoord en de uitwerking daarvan in de Heroverwegingen
2010-2014 zijn structurele bezuinigingen ingezet oplopend tot 208 miljoen in 2014:
hervormingen en bezuinigingen gemeentelijke organisatie van circa 112 miljoen
bezuinigingen op taken in de clusters sociaal, fysiek en ondersteunen, bestuur en informeren circa
82 miljoen
hervormingen en innovaties circa 14 miljoen.
Bij de vaststelling van de Begroting 2011 heeft uw raad de hervormingen en bezuinigingen per 2011
vastgesteld. Bij de Kadernota 2012 stelde u het pakket van maatregelen op taken, efficiency en
bedrijfsvoering voor de periode 2012-2014 vast. De besparingen zijn als volgt verdeeld:
Rubriek PA Onderwerp s/i 2011 2012 2013 2014 Totaal
Fysiek s 31.071.560 4.842.900 1.945100 2.895.000 40.754560
Sociaal s 12.335.000 7.893.000 16.570.000 4.380.000 41.178.000
Bedrijfsvoering s 39.593.054 32.825.217 15.972.253 23.754.825 112.145.349
OBI/ Bestuur/concern s 2.204.747 3.855217 1.772.253 424.825 8.257.042
Bestuursdienst s 4.438.307 1.800.000 700.000 800.000 7.738.307
Subsidieproces s 0 0 0 1.500.000 1.500.000
Rentestelsel s 8.000.000 0 0 0 8.000.000
Huisvesting s 4.550.000 3.600.000 0 2.730.000 10.880.000
ICT s 2.000.000 4.400.000 6.000.000 9.000.000 21.400.000
Inkoop s 4.200.000 6.770.000 4.900.000 7.800.000 23.670.000
Personeel , onderverdeeld in: s 14.200.000 12.400.000 2.600.000 1.500.000 30.700.000
Maatregelen P&O s 14.200.000 8.400.000 2.600.000 1.500.000 26.700.000
B11 s 0 4.000.000 0 0 4.000.000
Subtotaal 82.999.614 45.561.117 34.487.353 31.029.825 194.077909
Hervormingen s 0 0 0 14.000.000
Eindtotaal s 82.999.614 45.561.117 34.487.353 45.029.825 208.077.909
Behalve op de bezuinigingen op de bedrijfsvoering gaan we in deze paragraaf ook in op de
hervormingen die de reikwijdte van de gemeentelijke verantwoordelijkheid, de ‘wat’-vraag betreffen, een
politiek karakter en de innovaties, die over de ‘hoe’-vraag gaan.
Bezuinigingen op de bedrijfsvoering
Om de 112 miljoen aan bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie te kunnen realiseren wordt
gewerkt aan bundeling en standaardisatie van de bedrijfsvoering op terreinen als huisvesting, inkoop,
financiën, personeel en ICT.
Naar inhoudspagina 251

De bezuinigingen hebben betrekking op het geheel van de bedrijfsvoering, zowel de primaire als
ondersteunende processen. Dit past binnen de ruime definitie van apparaatskosten 301 waarvoor het
college heeft gekozen.
Uitgangspunt is dat de bezuinigingsopgave voor de bedrijfsvoering volledig gerealiseerd wordt. Binnen
die context is de diensten en bedrijven de mogelijkheid gegeven, in afstemming met hun vakwethouder
en de coördinerend wethouder bedrijfsvoering, alternatieve voorstellen te doen voor de wijze waarop zij
geacht worden invulling te geven aan de bezuinigingen op hun bedrijfsvoering. Wel geldt de eis dat de
bezuinigingen niet ten koste gaan van de omvang en kwaliteit van de dienstverlening aan burgers,
stadsdelen of andere partijen. Randvoorwaarde is dat de bedrijfsvoering efficiënter wordt: goedkoper bij
tenminste gelijke kwaliteit.
Voor een deel zijn de besparingen op de bedrijfsvoering als taakstellende bezuiniging over de diensten
verdeeld. Bij de verdeling van de bezuinigingen over de diensten is rekening gehouden met een
weglekeffect van 30%. Op basis van de rapportages in 2011 lijkt dit percentage voldoende.
In juli 2011 werd geconstateerd dat een aantal besparingen in de bedrijfsvoering mogelijk volgens een
vertraagd ritme gerealiseerd gaan worden (ICT, Huisvesting) of dat plannen nog verdere uitwerking
vragen (Inkoop). Om hierop te kunnen anticiperen, wordt in de periode september-december 2011 een
additioneel traject geïnitieerd dat is gericht op het identificeren van de invulling van de incidentele en
structurele besparingen in de bedrijfsvoering. Daarnaast bestaat voor diensten de mogelijkheid om
gebruik te maken van ‘collegiaal kijken’, dat wil zeggen dat collega’s van andere diensten (mee)kijken
naar vastgelopen of tegenvallende besparingen.
Concernbreed zijn en worden met name op het gebied van Inkoop en Personeel extra instrumenten en
procedures ontwikkeld die de diensten en bedrijven kunnen helpen de hen opgedragen besparingen
daadwerkelijk te realiseren. Voorbeelden daarvan zijn:
flexibele pools op het terrein van P&O en financiën die per 1 juli 2011 zijn gestart. Diensten kunnen
hier relatief goedkoop professionals inhuren en zo de kosten voor externe inhuur beheersbaar
houden. Bijkomend voordeel is dat deze professionals ingewerkt zijn in de gemeentelijke systemen
en procedures, waardoor zij relatief snel een effectieve bijdrage kunnen leveren; er is een flyer
ontwikkeld, gedrukt en verspreid onder alle directeuren en hoofden P&O met daarin een overzicht
van de interne inhuurmogelijkheden binnen het Concern Amsterdam
er zijn gemeentebrede normen vastgesteld voor kosten die als opleidingskosten worden
aangemerkt, opdat directeuren beter op hun opleidingsbudgetten kunnen sturen
de diensten en bedrijven (en stadsdelen) kunnen gebruik maken van de in-company vakopleiding
NEVI 1 voor inkoopprofessionals
alle diensten en bedrijven kunnen gebruik maken van alle bestaande raamcontracten en
deelnemen aan nieuwe inkoop & aanbestedingstrajecten die gestart zijn of worden (voorbeelden
zijn afdrukapparatuur (multifunctionals), beveiliging, communicatiemiddelen (waaronder drukwerk,
communicatieadvies, campagnes), gas, inhuur inkoopondersteuningen en inkoopadvies, inhuur,
werving en selectie, software (algemeen), het nieuwe postcontract)
in het algemeen wordt aangedrongen op soberheid, op terughoudendheid in alle uitgaven, inhuur,
reizen, et cetera – zelfs als er budget voor is; niet inkopen wat je niet nodig hebt is 100% besparing
de optimalisering van de juridische functie die besparingen mogelijk maakt, onder andere door:
- de inhuur van advocaten, notarissen en andere organisatieonderdelen door diensten via een
vast aanspreekpunt te laten verlopen
- de vraag naar dienstverlening door notarissen te bundelen en tariefsafspraken te maken voor
notarisproducten
- de inrichting en gebruikmaking van gemeenschappelijke zzp-pools
- de centrale positionering van advocaten in loondienst
- te werken met een centrale bezwaarschriftencommissie
- gebruik te maken van een gemeentelijk Expertisecentrum Arbeidsjuridisch, analoog aan EC aj
van BZK
301
Apparaatskosten zijn de kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisatie van de gemeente, en ze
bestaan uit:
de totale personele kosten (eigen personeel en inhuur) in het ondersteunende en primaire proces
de materiële kosten van de ondersteunende processen (met ICT kosten en (gebouwgebonden) facilitaire
kosten als de twee grootste componenten)
Ter toelichting: de materiële lasten van het primair proces worden niet als apparaatskosten beschouwd omdat deze over het
algemeen een rechtstreeks verband hebben met het doel van het programma of product en veelal direct op het programma
worden geboekt (bijvoorbeeld subsidies).
Naar inhoudspagina 252

Voor 2012 zijn ter ondersteuning van de realisatie van de besparingen op Inkoop en Personeel de
volgende acties voorzien:
een voorstel voor transparante tariefopbouw in het brede perspectief van de aansturing van
facilitaire dienstonderdelen
inrichting van een meldpunt tijdelijk werk
vernieuwde en uitgebreide tool voor inkoopnavigatie ( formats, voorbeelden, procesbeschrijvingen,
tips en trucs voor het professioneel doorlopen van een inkoopproces)
één methodiek (werknaam: Marktplaats) voor het uitzetten in de markt van de inhuur van externen
energieloket voor gezamenlijke energie-inkoop en één centraal aansluitingsregister voor gas en
elektra van de gemeente Amsterdam als onderdeel van TEAM Energie (voordelen: administratieve
lastenverlichting door factuurreductie en foutreductie door gerichte controle op meetgegevens)
salarisscan: onderzoek of de gemeente gebruik maakt van alle mogelijke premiekortingen en
loonkostensubsidies voor het behalen van de taakstelling versobering arbeidsvoorwaarden
Hervormingen en innovaties
Voor de hervormingen en innovaties moeten de maatregelen, inclusief de bijbehorende besparingen,
nog ontwikkeld worden of verder uitgewerkt. Het gaat erom de gemeentelijke taken in de toekomst
beter te kunnen uitvoeren. De ambitie is een gemeentelijke organisatie te zijn die continue werkt aan
een cultuur van verbeteringen, voor haar kerntaken de kwalitatief beste werkwijzen zoekt en
bezuinigingen tot kansen maakt. De vraag waar het hier om draait is welke innovaties het de gemeente
mogelijk maken met minder budget hetzelfde te doen of zelfs meer
In de Begroting 2011 is met het oog hierop een stelpost Hervormingen en innovatie opgenomen ter
grootte van 14 miljoen structureel in 2014. De wens de organisatie te verbeteren kan vanuit twee
invalshoeken bekeken worden:
a. het hervormingsperspectief is een meer principiële invalshoek. Hier gaat het vooral om (de
reikwijdte) van beleid, waarbij de rijksbezuinigingen (en de compensatie daarvan door de
gemeente) een cruciale rol spelen. Vanuit politieke beginselen wordt bepaald hoever de
betrokkenheid van de overheid reikt, oftewel waarvoor moet een gemeente verantwoordelijk willen
zijn en waarvoor niet (meer). Op basis daarvan wordt bekeken hoe de gemeentelijke organisatie
eruit zou moeten zien en waar ze – in dat licht – verbeterd zou moeten worden
b. het innovatieperspectief staat in principe los van de betrokkenheid van het bestuur, omdat hier
wordt centraal staat hoe de ambtelijke organisatie zo slim mogelijk uitvoering kan geven aan
bestuurlijke opdrachten. Hier gaat het vooral om de bedrijfsvoering. Binnen de organisatie wordt
onderzocht hoe werkprocessen het meest efficiënt en effectief ingericht kunnen worden. Daarbij
kan de meer traditionele financiële invalshoek gebruikt worden: veranderingen worden ingezet met
als doel minder geld uit te geven. Een andere invalshoek is te innoveren vanuit het perspectief van
dienstverlening en verhoging van de arbeidsproductiviteit. Dan wordt de klant centraal gesteld. Dat
betekent dat er van buiten naar binnen wordt gekeken en dat in de werkprocessen gebruik wordt
gemaakt van de informatie die er is, met name van de informatie die is opgeslagen in de
basisregistraties. Dan is kwaliteitsverbetering het doel en wordt er geld bespaard
Het hervormingsperspectief krijgt gestalte in elf hervormingen, waarbij een bestuurlijke afweging over
de gemeentelijke rol aan de orde is: Woonruimteverdeling, Toezicht & handhaving, Ruimtelijke
ontwikkelingsstrategie, Jeugd, Kwetsbare gezinnen, Re-integratie, Armoede, Risicojongeren, Veiligheid,
Zorg, Kunst en cultuur.
Voor het innovatieperspectief wordt de systematiek van Lean Management gebruikt, ook wel
systeemdenken genoemd. Het gaat erom te denken vanuit de waarde voor de klant. Daarbij zorgt de
businesscase methodiek voor een zakelijke benadering die bijdraagt aan de cultuurverandering die de
conditio sine qua non is voor de ontwikkeling van de gemeente tot een zich permanent vernieuwende
organisatie. Dit gebeurt via het programma Inzet op Innovatie waarin doorbraakdossiers, innovaties en
hervormingen vertaald worden naar businesscases die samen met de zes bestuursopdrachten
tenminste optellen tot structurele besparingen van 14 miljoen per 2014.
Uw raad wordt in de reguliere P&C-cyclus via de 4-, 8- en 12-maands-rapportages (jaarrekening)
geïnformeerd over de voortgang van het project Hervormen, bezuinigen en innovatie.
Naar inhoudspagina 253

7.2 Overige onderwerpen
Beëindiging Integrale Meting Bedrijfsvoering (IMB)
De IMB (en de daarmee een geheel vormende instrumenten concernbrede normen en de
bedrijfsvoeringsverklaring) is (zijn) heroverwogen, waarna het besluit genomen werd de IMB met ingang
van 1 januari 2012 af te schaffen en de uitvoering van audits zoveel eerder als mogelijk stop te zetten.
Dat leidde ertoe dat de laatste audits begin 2011 werden afgesloten en dat de aldus vrijgekomen
capaciteit kon worden ingezet op de (door)ontwikkeling van een nieuw normenkader voor de
bedrijfsvoering in lijn met de door uw raad vastgestelde Visie op control van ons college.
Gebleken is dat er zowel bestuurlijk als in de lijn grote behoefte bestaat aan korte compacte rapporten,
waarbij niet steeds opnieuw de complete normenset en alle aspecten van de bedrijfsvoering aan bod
komen. De voorkeur gaat uit naar meer gedetailleerd onderzoek en specifieke rapportage over de mate
waarin en de wijze waarop risicovolle projecten en processen door de diensten worden beheerst. Deze
behoefte sluit aan bij de constatering dat niet alle normen op elke dienst van toepassing zijn of even
grote risico’s met zich meebrengen. Uiteraard worden de elementen van de IMB die binnen de nieuwe
visie op control bruikbaar zijn hergebruikt.
In 2012 zal, in lijn met de nieuwe visie op control, gewerkt worden aan de (door)ontwikkeling van
nieuwe kaders voor de bedrijfsvoering en een bijbehorend instrumentarium. Voor 2012 staan de
volgende acties op het programma:
toetsing van een aantal bedrijfsvoeringnormen via de Resultaatafspraken Directeur (zie hieronder
7.3.2)
met ingang van begrotingsjaar 2012 dienen de directeuren van de diensten en bedrijven een sterk
vereenvoudigde bedrijfsvoeringsverklaring in onder het motto: Pas toe of leg uit; hiervan
verwachten wij een forse administratieve lastenverlichting
in overleg met de clustercontrollers wordt een compacte set stuurcriteria voor de bedrijfsvoering
opgesteld, worden de risico’s inzichtelijk gemaakt en een werkwijze voor de beheersing ontwikkeld
uitwerken van de taakverdeling: de bestuursdienst richt zich hierbij op concernbelang en kerntaken;
beheer en de handhaving zal in overleg worden teruggelegd bij de verantwoordelijke clusters en
diensten
Resultaatafspraken Directeur (RAD)
Jaarlijks spreken de directeuren van diensten en bedrijven managementdoelstellingen af met de
gemeentesecretaris. De resultaatafspraken van een directeur zijn verbonden aan de kernprestaties van
een dienst en daarmee onderdeel van de begroting. Daarmee zijn de persoonlijke doelstellingen van de
dienstdirecteuren opgenomen in de P&C-cyclus.
De doelstellingen worden vastgelegd in de Verwijzingstabel resultaatafspraken directeur die
doelstellingen bevat uit de subprogramma’s waarin de betreffende dienst opereert en doelstellingen
voor verbetering van aspecten van de bedrijfsvoering. Vooral de risicovolle processen dienen
beschreven te worden en dan niet alleen de risico’s maar ook de beheersmaatregelen. Bij de
jaarrekening verklaren de directeuren de voortgang en de realisatie van de resultaatafspraken in de
Verantwoordingstabel resultaatafspraken directeur.
De verwijzingtabel bestaat uit vier onderdelen:
Beleidsvoornemens
Resultaatafspraken verbonden aan de kernprestatie van de dienst die volgen uit de politieke doelen
of het programakkoord 2010-2014
Primaire bedrijfsvoering
Het gaat hierbij om resultaatafspraken verbonden aan de kernprestatie van de dienst met
betrekking tot going concern activiteiten
Secundaire bedrijfsvoering
De secundaire bedrijfsvoering betreft zaken als hervormingen en bezuinigingen, ziekteverzuim,
werkgeverschap en integriteit
Samenwerking binnen het concern
Hierbij gaat het om doelstellingen die verband houden met thema’s die de organisatie overstijgen en
om concernthema’s
Implementatie Visie op control
Het college heeft eind 2010 de notitie Visie op control vastgesteld. De visie is bedoeld als startpunt voor
een meerjarig traject om de concerncontrol te versterken. De in de notitie onderkende
onvolkomenheden en problemen zijn niet van de ene op andere dag opgelost. De visie geeft het college
Naar inhoudspagina 254

echter wel de nodige aanknopingspunten om de versterking van de concern control daadkrachtig op te
pakken. Daarbij moet gedacht worden aan:
het hanteren van een eenduidig begrippenkader
het expliciet benoemen van een onafhankelijke concerncontroller voor de gehele bedrijfsvoering
het opnemen van de functie van concerncontroller voor de bedrijfsvoering in de functie van
directeur Middelen en Control
het organiseren van de functionele aansturing van de dienstcontrollers door de concerncontroller
De ontwikkeling van de bedrijfsvoeringscontrol (inclusief de tussentijdse feed back) heeft hierbij
voorrang en daarbinnen de ontwikkeling van de financiële concerncontrol. Leidend voor onze visie op
control is de opvatting dat een organisatie pas dan in control is, als die organisatie:
effectief doel- en resultaatgericht handelt
haar inrichting, instrumentarium en werkprocessen op orde heeft
over adequate (bij)sturingsinformatie beschikt
haar risico’s beheerst
voldoet aan wet- en regelgeving (compliance)
In de afgelopen periode is een aantal acties voortvarend in gang gezet. Zo is onder voorzitterschap van
de concerncontroller een start gemaakt met de vormgeving van het clustercontrollersoverleg. En ook
met betrekking tot de planning en controlcyclus vinden op dit moment de nodige acties plaats,
bijvoorbeeld het project Leesbare begroting en de nieuwe opzet van de kadernota.
Via de volgende ontwikkellijnen zal de implementatie daadkrachtig ter hand genomen worden:
Basissysteem op orde
Risicomanagement
Opleidingen
Audits
Vereenvoudiging P&C cyclus
Uniformering berekeningsgrondslag
Over de stand van zaken bij en het eindbeeld van deze onderwerpen zal aan het eind van het jaar
verslag uitgebracht worden aan de commissie JIF. Tenslotte zij opgemerkt dat het monitoren van de
Hervormingen en Bezuinigingen 2010-2014 een belangrijke controlopgave is voor de komende jaren.
Bezuinigingsoperaties zijn de facto control-operaties, die zich primair bezighouden met de
doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeentelijke activiteiten.
Inzichtelijk maken apparaatskosten
Conform het besluit van het college op 29 juni 2010 worden de apparaatskosten met ingang van de
Begroting 2012 in de gemeentebegroting en de onderliggende dienstbegrotingen apart inzichtelijk
gemaakt, ongeacht de bron waaruit de kosten worden gedekt. Alle diensten en bedrijven registreren
alle apparaatskosten op een uniforme en transparante manier, waardoor alle onderdelen van de
apparaatskosten inzichtelijk worden. Begin 2011 heeft een ambtelijke projectgroep (Directie Middelen &
Control (voorzitter en adviseurs), ACAM Advies (ondersteuning en advisering), stadsdelen en
dienstcontrollers) een circulaire apparaatskosten opgesteld, als onderdeel van de Circulaire. Daartoe
werd de gemeentelijke organisaties voor de Begroting 2012 een nieuwe vraagstelling gepresenteerd op
basis van uniforme definities. Dit verschaft ons college de mogelijkheid de ontwikkeling van de
apparaatskosten (en dus de kosten van de bedrijfsvoering) in de tijd te volgen – ook met het oog op
doelmatigheid en doeltreffendheid. Meer informatie over apparaatskosten vindt u in paragraaf 04.08
Apparaatskosten.
Risicomanagement
Ons college werkt verder aan verbetering van het risicomanagement, onder andere door de diensten en
stadsdelen trainingen en workshops aan te bieden en een speciale interne website te in de lucht te
houden met informatie over activiteiten in verband met het gemeentelijke risicomanagement. Verder
onderhouden wij een gemeentelijk kennisnetwerk en stimuleren het ontwikkelen van een
gemeenschappelijke taal.
Via de zogeheten Resultaat Afspraken Directeur worden de dienstdirecteuren tijdens hun
voortgangsgesprek met de Gemeentesecretaris aangesproken op de voortgang van hun
risicomanagement. Wij stellen vast dat veel diensten en bedrijven weliswaar actief aan
risicomanagement doen maar het nog te weinig als beheersinstrument hebben ingebed in hun
bedrijfsprocessen.
Naar inhoudspagina 255

Risicomanagement zal nadrukkelijk betrokken worden bij de uitwerking en implementatie van de Visie
op Control en de gemeentebrede controlfunctie van de Bestuursdienst nieuwe stijl. Meer informatie over
risicomanagement vindt u in paragraaf Risico’s en weerstandvermogen.
7.3 Financiën
Vereenvoudiging en verbetering P&C-cyclus
Ten opzichte van voorgaande jaren is de opzet van de Begroting 2012 gewijzigd.
Bij de Kadernota 2012 zijn 73 nieuwe doelstellingen vastgesteld. Alle baten en lasten vallen onder
één van deze doelstellingen
De actualisatie heeft plaats gemaakt voor een 4- en 8-maandsrapportage. Daarom staan in deze
begroting geen cijfers over de Actualisatie 2011. Uiteraard worden ontwikkelingen in 2011 met
budgettair effect wel genoemd
Bij de Kadernota 2012 vastgestelde prioriteiten en posterioriteiten zijn in de cijfers verwerkt. Ze
worden in het programma zelf toegelicht. Het verdeelvoorstel wordt niet langer afzonderlijk
opgenomen
Op verzoek van uw raad is deze begroting meer op hoofdlijnen. De financiële informatie wordt op
drie niveaus gepresenteerd: programma, doelstelling en tenslotte de begrotingsvolgnummers in de
cijfermatige overzichten.
Komend jaar werkt ons college verder aan het inzichtelijker maken van de gemeentefinanciën, zodat uw
raad haar verantwoordelijkheden optimaal kan dragen.
Implementatie Amsterdams Financieel Systeem (AFS)
Het programma Amsterdams Financieel Systeem (AFS) behelst de inrichting en implementatie van het
nieuwe, uniform ingerichte financieel systeem voor de Gemeente Amsterdam. In 2011 is gestart met de
voorbereidingen op de implementatie van dit systeem en in 2012 start de daadwerkelijke implementatie
bij gemeentelijke diensten en stadsdelen. In deze implementatiefase zullen, onder leiding van een
centraal implementatieteam, groepen van diensten en stadsdelen overgaan op het nieuwe financieel
systeem. De deelnemende organisaties aan de voorafgaande fase van proefdraaien zullen als eerste
overgaan. De implementatiefase omvat activiteiten als voorbereiding, opleiding, training, conversie, in
gebruikname en evaluatie.
Toegezegd is dat het startmoment van de implementatie in het voorjaar van 2012 ter besluitvorming
aan uw raad zal worden voorgelegd. Hierbij worden ook de uitkomsten van de fase van proefdraaien
met u gedeeld. Deze uitkomsten en de resultaten van de impactanalyse zullen bepalen op welke wijze
de implementatie gaat plaatsvinden en in welk tempo.
In de Basisrapportage Programma AFS is voor 2012 2,7 miljoen begroot voor de start van de
implementatie. Dit krediet van 2,7 miljoen maakt deel uit van het totale geraamde budget van 11
miljoen. Aanvankelijk maakte dit budget onderdeel uit van het Uitvoeringsplan ICT. Tijdens de
behandeling van de ICT probleemanalyse door uw raad – in juni 2011 – heeft u besloten het
programma AFS voortaan afzonderlijk te beoordelen. Om daarin te voorzien is het geraamde budget
voor het programma AFS overgeheveld van de Dienst ICT naar de Directie Middelen en Control van de
Bestuursdienst.
Totale kostenraming programma AFS
Onderdeel 2010 2011 2012 2013 2014 Eindtotaal
Programmateam & Regie 147.032 481.800 385.000 385.000 385.000 1.783.832
Hardware & Software 38.921 350.000 1.051.400 779.394 665.397 2.885.112
Inrichten processen, systemen en
werkwijzen 441.970 610.873 30.000 30.000 30.000 1.142.843
Implementaties * 218.088 860.739 653.600 625.606 653.600 3.011.632
Beheer ** 289.072 250.000 250.000 250.000 1.039.072
Risicoreserve 107.516 330.000 330.000 369.992 1.137.508
Eindtotaal 846.011 2.700.000 2.700.000 2.400.000 2.353.989 11.000.000
* nog te bepalen: decentrale implementatiekosten
** nog te bepalen: exploitatiekosten
Tijdens de bespreking van de Basisrapportage is uw raad toegezegd dat eind 2011, conform de
Regeling Risicovolle Projecten, om een second opinion op de kostenraming gevraagd zal worden. De
uitkomsten van deze second opinion zullen betrokken worden bij de behandeling van de Begroting
2012 in uw vergadering. Over de voortgang van het programma AFS en de uitputting van de 2,7
miljoen in 2012 zal conform de Regeling Risicovolle Projecten per kwartaal aan uw raad worden
gerapporteerd.
Naar inhoudspagina 256

Fiscaliteit
De gemeente Amsterdam heeft in 2009 met de Belastingdienst het Convenant horizontaal
toezicht gesloten. De overeenkomst houdt in dat de Belastingdienst vanaf 2013 kan volstaan met een
beperkte systeemgerichte controle, omdat zij er op kan vertrouwen dat de gemeente het aangifteproces
structureel op orde heeft (dus fiscaal in control is). Dit laatste is het doel van het project Amsterdam
Fiscaal in Control (AFC). De voortgang van het project wordt periodiek geëvalueerd door directies van
de Belastingdienst en de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA).
Begin 2010 is Bureau Fiscaal Advies & Control (FAC) gestart met de gemeentebrede uitvoering
van het project Amsterdam Fiscaal in Control (AFC). De doelstellingen van het project is de
gemeente Amsterdam in toe te laten groeien naar de status fiscaal in control te zijn.
FAC heeft hiertoe een systematische aanpak (een zogenoemd Tax Control Framework)
ontworpen, waarmee Amsterdam fiscaal in control zal komen en blijven.
De aanpak is gestart met een nulmeting bij alle organisaties om een gedetailleerd inzicht te
krijgen in de fiscale risico's en de getroffen beheersmaatregelen. Vervolgens stellen de
organisaties de gewenste verbeteringen vast en voeren deze uit. Met een interne en externe
controle wordt vastgesteld of de gewenste situatie daadwerkelijk is gerealiseerd. Om
in control te blijven zal dit proces zich steeds moeten herhalen. FAC ziet erop toe dat alle organisaties
deze aanpak volgen en de gewenste verbeteringen implementeren. De geringe vertraging die het
project heeft opgelopen zal eind 2011 zijn ingelopen. In 2011 en 2012 ligt de nadruk vooral op het
fiscaal in control zijn van de organisaties die de grootste fiscale geldstromen hebben, zoals OGA en
DIVV. Als verantwoordelijke voor Bureau Fiscaal Advies & Control informeert de directeur Dienst
Belastingen Gemeente Amsterdam het college over de voortgang van het project AFC.
7.4 Juridische Zaken
Naast de reguliere werkzaamheden van de Directie Juridische Zaken (DJZ), zal in 2012 aan de
volgende speerpunten worden gewerkt:
Optimaliseren juridische functie
In het kader van de heroverwegingen heeft de directeur Juridische Zaken (DJZ) de opdracht te
onderzoeken hoe de juridische functie gemeentebreed zo optimaal mogelijk kan worden ingericht en
hoe de externe inhuur van de juridische dienstverlening gemeentebreed op een verantwoorde wijze nog
verder kan worden teruggedrongen. In 2012 zal de implementatie van een deel van de plannen
plaatsvinden en verder gezocht worden naar meer mogelijkheden voor betere samenwerking. Eén van
de projecten is het opzetten van een gemeentebreed Expertisecentrum Arbeidsjuridisch. Daarbinnen
wordt de expertise op het gebied van het rechtspositierecht gebundeld en wordt een centrale
bezwaarschriftencommissie opgezet. Dit zal de externe inhuur op dit rechtsgebied beperken en de
kennisopbouw binnen de eigen organisatie vergroten.
Deregulering
Onderdeel van de in 2011 aangekondigde ontwikkeling van een gemeentebrede visie op een kwalitatief
hoogwaardige en sterke wetgevingsfunctie is het uitwerken van de dereguleringsambities van het
college. Onder andere in het kader van het programma dienstverlening en de hervormingsagenda,
worden bestaande regels en de bruikbaarheid daarvan betrokken. DJZ voert regie op dit specifieke
onderdeel van die operaties, enerzijds om ervoor te waken dat deregulering ten koste gaat van de
kwaliteit van regels en anderzijds om er op toe te zien dat de ambities daadwerkelijk worden gehaald.
Bestuurlijk Stelsel
In 2011/2012 zal duidelijker worden voor welk bestuurlijk stelsel de gemeente Amsterdam zal kiezen
naar aanleiding van het wetsvoorstel waarmee de deelraden worden afgeschaft. Hoe het nieuwe stelsel
er ook uit zal gaan zien, het zal in elk geval een wetgevingsoperatie worden van ongekende omvang.
En los van eventuele wijzigingen ligt er nog de lopende harmonisatie van oude stadsdeelregelingen in
de gefuseerde stadsdelen.
Gegevensuitwisseling en -bescherming
In steeds meer dossiers is behoefte aan specifieke expertise over de (on)mogelijkheden van
gegevensuitwisseling tussen samenwerkende (overheids)organisaties. Dit speelt onder andere in het
kader van het verbeteren van het toezicht op de taxibranche en de ambities in het kader van de aanpak
Top 600. Het privacyrecht is daarom één van de expertisegebieden waarbij de directie JZ zal inzetten
op bundeling en ontwikkeling van kennis in de organisatie.
Naar inhoudspagina 257

Gemeentebrede visie bezwaarschriftenbehandeling
Onder andere naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van raadslid Sahin, zal een stadsbrede visie
worden ontwikkeld op de behandeling van bezwaren. De bedoeling is onder andere om te komen tot
een visie met meer eenduidige en uniforme criteria voor de inzet van externe
bezwaaradviescommissies (de aanleiding voor het initiatiefvoorstel). Daarbij zal ook gekeken worden
naar de resultaten en verdere uitrol van alternatieve geschillenbeslechting, in het kader van
bezwaarschriftenbehandeling, beter bekend als Bellen met de Burger.
7.5 Inkoop
De beïnvloedbare externe bestedingen van de gemeente (inclusief de stadsdelen) bedragen jaarlijks
ongeveer 1 miljard. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid deze gelden op een rechtmatige,
effectieve, efficiënte, transparante en integere wijze te besteden. De Amsterdamse inkoopfunctie
ondersteunt het bestuur en de gemeentelijke organisaties daarbij en hanteert als uitgangspunten een
optimale prijs/kwaliteitverhouding, rechtmatigheid, duurzaamheid, goed opdrachtgeverschap en
samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke organisaties.
In het Programakkoord 2010-2014 Kiezen voor de Stad heeft ons college een doelstelling voor de
inkoopfunctie geformuleerd, die bij de behandeling van de Begroting 2011 is geamendeerd, en nu als
volgt luidt: Inkoop van diensten en goederen zal op onderdelen worden ondergebracht in
raamcontracten en op onderdelen zullen deze opengesteld worden voor MKB. We kopen zoveel
mogelijk duurzaam en fair trade in.
Daarnaast is als taakstelling vastgesteld dat op Inkoop vanaf 2014, ten bate van de gemeentelijke
begroting, een structurele besparing van ruim 20 miljoen gerealiseerd moet worden.
De doelstelling duurzaamheid is al breed geïmplementeerd, en bij vrijwel alle inkopen van de gemeente
een belangrijk criterium. DMB heeft in een uitvoeringsplan duurzaam inkopen voorbereid, met onder
andere extra aandacht voor duurzaam aanbesteden binnen de GWW (grond-, weg- en waterbouw )en
intensivering van bestaande duurzame inkoop, bijvoorbeeld binnen de Dienst Dienstverlening en
Facilitair Management, waar naast duurzaamheid in algemene zin ook biologische aspecten en
opvattingen over duurzaam ontwerpen als cradle to cradle overwegingen zijn bij een inkoopbeslissing.
In 2011 is invulling gegeven aan de besparingstaakstelling door negen besparingmaatregelen uit te
werken en een professionaliseringsagenda op te stellen voor de gemeentebrede inkoopfunctie. Een
professionele inkooporganisatie is een voorwaarde voor het realiseren en vasthouden van structurele
besparingen. Hierbij wordt voortgebouwd op de professionalisering van de gemeentelijke inkoopfunctie,
die de afgelopen jaren is ingezet, in nauwe samenwerking met inkopers van diensten, clusters en
stadsdelen.
Een van de methodieken die, waar dat mogelijk en wenselijk is, wordt toegepast is de inkoopuitgaven
meer en meer onder te brengen vonder gemeentebrede raamcontracten. Besparingen worden
gerealiseerd door bundeling van inkoopvolume, versobering van specificaties, gericht zijn op
marktstandaards, het organiseren van contract compliance en het vóórkomen van kosten,
prijsstijgingen, of claims door het samenbrengen van de gezamenlijke kennis. De raamcontracten
bieden een goede route naar rechtmatigheid en doelmatigheid, zijn de dragers van duurzaam inkopen
en social return, en leveren een bijdrage aan kwaliteitsverbetering.
Ook andere vormen van gezamenlijk inkopen zijn effectief en passen soms beter bij de in te kopen
producten of diensten, of geven invulling aan de doelstelling op onderdelen MKB gericht te werken.
Voorbeelden daarvan zijn het delen van expertise en het uitwisselen van ‘best practices’ tussen
Amsterdamse organisaties, of inkooptrajecten die namens een aantal diensten – of een cluster –
gezamenlijk worden uitgevoerd. De coördinatie van de strategische en tactische inkoop zal versterkt
worden en de operationele inkoop verder gerationaliseerd, zowel gemeentebreed als binnen de
afzonderlijke clusters, met oog voor eigenheid van organisaties, maar met de focus op de
overeenkomsten. Ook het dienstoverstijgende leveranciersmanagement wordt verder uitgebouwd, voor
meer productgroepen worden inkoopstrategieën ontwikkeld en gemeentebreed wordt met eenduidiger
processen gewerkt.
Het uiteindelijk realiseren van besparingen is mede afhankelijk van wat gemeentelijke organisaties
uiteindelijk afnemen. Conformering aan standaards en versobering van verbruik is het adagium. Het
uitgangspunt van het Projectbureau Hervormen, Bezuinigen en Innovatie is, dat in het licht van de
bezuinigingen, daar waar meerdere varianten mogelijk zijn, de gemeente voor de grootst mogelijke
Naar inhoudspagina 258

esparing kiest. Wanneer organisaties daarvan willen afwijken, dienen zij hun zaak, volgens het
principe pas toe of leg uit, voorafgaand beargumenteerd voor te leggen aan het projectbureau.
Voor de verdere realisatie van de hervormingen en bezuinigingen op Inkoop is voor 2012 2 miljoen
gereserveerd. De verwachting is dat een deel van de uitgaven in 2013 worden gedaan. Er wordt kennis
en capaciteit ingehuurd om hervormingsmaatregelen uit te voeren, werkmethodes te implementeren en
de doelstellingen van de inkoophervormingen te realiseren.
7.6 Personeel en Organisatie
Het is de ambitie van de Gemeente Amsterdam om voor de stad en haar burgers de beste resultaten te
bereiken. Daarom willen we een slanke, slagvaardige, topfitte, divers samengestelde en flexibele
organisatie zijn, met een professionele en efficiënte uitvoering van taken. De komende jaren zullen
externe en interne ontwikkelingen een stempel drukken op het personeelsbestand en op het personeelen
organisatiebeleid. Bij de externe ontwikkelingen spelen vooral vergrijzing en ontgroening een
belangrijke rol. Zo zal er een steeds grotere uitstroom plaatsvinden op basis van leeftijd en zal een
krappere arbeidsmarkt het moeilijker maken om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken. Op rijksprovinciaal
en gemeentelijk niveau vinden verschuivingen plaats van taken. Daarnaast zijn er interne
ontwikkelingen als centralisatie van huisvesting en dienstverlening, verschuiving van beleid naar
uitvoering en het zo laag mogelijk in de organisatie leggen van verantwoordelijkheid. Op de korte
termijn zal bovenal het hervormen van de gemeentelijke organisatie tot een slagvaardige, slanke
organisatie het doel zijn. Op de middellangere termijn zal de gemeente te maken krijgen met een
krappe arbeidsmarkt. Hier een evenwicht in vinden en de ambitie blijven realiseren is de uitdaging voor
de komende jaren. Strategische personeelsplanning is het instrument dat dit in kaart brengt en
beleidskeuzes mogelijk maakt. Hieronder gaan we in op de drie thema’s die de komende jaren
richtingbepalend zijn voor het personeel- en organisatiebeleid.
In- en externe arbeidsmarkt
Het vinden van een goede match tussen vraag en aanbod zowel kwalitatief als kwantitatief is de opgave
voor de komende jaren. Om die te kunnen vervullen is het nodig te weten welke kwaliteiten wij in huis
hebben, welk personeel zal uitstromen en waar in de organisatie welke schaarste zal ontstaan. Daarbij
zijn strategische personeelsplanning, adequate arbeidsmarktcommunicatie en instrumenten om vraag
en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen onontbeerlijk. Het zal ook nodig zijn medewerkers om dan
wel bij te scholen, wanneer de match niet volmaakt is of omdat zelf opleiden noodzakelijk is om functies
waarvoor het aanbod schaars is te kunnen bemensen.
Flexibilisering van de organisatie en van de wijze van werken
Om de juiste persoon op de juiste plek op de efficiëntste wijze de klus te kunnen laten klaren is een
flexibele organisatie en een flexibele manier van werken nodig. Dit vraagt om leiderschap en een
passende houding en passend gedrag van management en medewerkers. Voorwaarden voor meer
flexibiliteit zijn: aangepaste regelgeving (voor bijvoorbeeld ruimere mogelijkheden qua
arbeidscontracten), en een concurrerende positie op de arbeidsmarkt (arbeidsvoorwaarden).
Professionalisering
De veranderende samenleving en de veranderende wijze van werken maken professionalisering tot een
steeds belangrijker aandachtsgebied op het terrein van innovatie, verbetering van werkprocessen en de
daarvoor benodigde instrumenten. Versterken van de control is voorwaarde om als lerende organisatie
processen te kunnen bijsturen en verbeteringen door te voeren. Ook het ontwikkelen van nieuwe
vormen van samenwerken en het nieuwe werken, onder andere door middel van digitale infrastructuur,
zal de kwaliteit van de producten en diensten verbeteren. Om de veranderingen die van ons gevraagd
worden zo goed mogelijk te realiseren, zal het management zich meer gaan richten op het stroomlijnen
van processen en het zo optimaal inzetten van het talent van de medewerkers. Ter ondersteuning
hiervan worden personeelsinstrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd.
Concrete maatregelen in 2012
In 2012 zullen we op het terrein van personeel, organisatie en werkgeverschap onder meer de
volgende initiatieven en activiteiten ontplooien:
versoberen van de arbeidsvoorwaarden als onderdeel van de besparingen. In dit kader zal de
bestaande rechtspositie kritischer worden toegepast en verouderde toepassingen geactualiseerd.
Daarnaast wordt, in afstemming met de vakbonden, gezocht naar versoberingen van Amsterdamse
regelingen die uitgaan boven de CAO verplichtingen
vernieuwen van het mobiliteitsbeleid van de eindverantwoordelijken en het uitbreiden van de
doelgroep
aanbesteden van het salarissysteem
Naar inhoudspagina 259

uitvoeren van de bestuursopdracht strategische personeelsplanning
professionaliseren van de Amsterdam Academie en het verenigen van kennis over de arbeidsmarkt
binnen een Expertisecentrum arbeidsmarkt
invoeren van de gewijzigde fiscale wetgeving rondom vergoedingen, de zogenaamde
werkkostenregeling met effecten op regelgeving en op de uitvoering van P&O processen
Verder loopt er in 2012 een aantal projecten dat gevolgen heeft voor het personeel van de centrale
stad, in het bijzonder: de uitplaatsing van het ambulance personeel bij de GGD, de concentratie van het
facilitair management en de verzelfstandiging van de Haven en DMB.
Formatie
Formatie in fte Rekening 2010 Begroting 2011 Begroting 2012
fte % fte % fte %
Totale formatie in Fte
9.321 9.205 8.898
dekkingsgrondslag door derden:
1.747 19% 1.691 18% 1.863 21%
- formatie ten laste van het Rijk
575 6% 585 6% 226 3%
- ten laste van overige externe partijen
*Bronnen formatie:Jaarrekening 2010 en Begroting 2011.
1.172 13% 1.106 12% 1.638 18%
Exclusief Binnenwaterbeheer en de Rekenkamer (vanaf 2012 geen onderdeel meer van de centrale stad).
Zie voor details de cijfermatige overzichten achter in deze paragraaf.
De formatie in de Begroting 2012 is 4,5% ( 423 fte) minder dan de realisatie in 2010. Voor 2012 is
begroot dat 21% van de benodigde formatie wordt bekostigd door derden, 3% minder dan in 2010.
Hiervan wordt 3% door het Rijk vergoed, aanzienlijk minder dan in 2010, en 18% door overige externe
partijen, aanzienlijk meer dan in 2010.
Externe inhuur
In 2010 is de gedragscode externe inhuur opnieuw vastgesteld en vond de rapportage plaats door
middel van kwartaalrapportages over het verloop van de uitgaven externe inhuur.
In 2011 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de werking en de naleving van de gedragscode
externe inhuur, teneinde het werkproces en de ondersteuning aan de diensten te verbeteren. Als
onderdeel van het pakket bezuinigingen is de inhuur externen gemaximeerd op 13% van de loonsom.
Ten opzichte van de Jaarrekening 2010 hebben de diensten in de Begroting 2012 meer dan de helft
minder begroot voor externe inhuur: 40,6 miljoen (51,5%). Ook ten opzichte van de Begroting 2011
was de daling in de Begroting 2012 aanmerkelijk: 10,9 miljoen (22,2%). Uit onderstaande tabel blijkt
dat de daling met name in de inhuurcategorieën Advisering ICT en Uitzendkrachten te vinden is. Bij
Advisering ICT komt de daling voornamelijk voor rekening van de Dienst ICT. Het beleid van de Dienst
ICT is om de reguliere bedrijfsactiviteiten (going concern) zoveel mogelijk te bemensen met vaste
medewerkers. De Dienst ICT stelt dat het percentage externe medewerkers in 2012 met 10% zal dalen
in vergelijking met 2011. Bijna alle diensten hebben de categorie Uitzendkrachten voor 2012 lager
begroot. Op grond van de 4-maandsrapportage 2011 en de Begroting 2012 wordt verwacht dat de
werkelijke uitgaven voor externe inhuur in 2011 en 2012 de norm van 13% van de loonsom niet zullen
overstijgen.
Externe Inhuur onderverdeeld naar categorieën*
Bedragen x miljoen Rekening 2010 Begroting 2011 Begroting 2012
Interim management 3,6 0,8 0,8
Organisatie- en formatieadvies 1,8 0,5 0,1
Beleidsonderbouwend onderzoek 0,7 0,1 0,2
Beleidsondersteuning 1,3 1,7 0,1
Specifieke beleidsexpertise 6,3 2,0 2.2
Communicatieadvies 1,2 1,0 0,0
Juridisch advies 0,5 0,7 0,1
Advisering ICT 24.9 12,0 10,1
Advies accountancy, financiën en AO 3,6 0,7 0,1
Uitzendkrachten 35,1 29,7 24,6
Totaal 78,9 49,2 38,3
*) Onderverdeling naar de verschillende categorieën zoals opgenomen in de gedragscode externe inhuur.
Zie voor details de cijfermatige overzichten achter in deze begroting.
Naar inhoudspagina 260

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is in de Begroting 2012 nagenoeg gelijk aan de Begroting 2011. De diensten
verwachten dat het ziekteverzuim (inclusief > 1 jaar) in 2012 minder dan 1% onder de Verbaannorm zal
uitkomen – in 2010 was dat nog 1,3%.
Ziekteverzuim in een percentage Rekening
Begroting 2011 Begroting
2010
2012
Verbaannorm (indicatie norm 2011) 4,5% Nb 4,3%
Percentage excl. > 1 jaar 5,3% 4,6% 4,6%
Percentage incl. > 1 jaar 5,8% 5,3% 5,2%
Zie voor details de cijfermatige overzichten achter in deze begroting.
7.7 Informatie en communicatietechnologie
In de eerste helft van 2011 is intensief onderzoek gedaan naar de situatie bij Dienst ICT, de BRIdiensten
302 en de overige diensten en stadsdelen naar aanleiding van de ICT-situatie zoals die is
ontstaan in de stad. Uit de onderzoeken kwam naar voren dat het gemeentelijk ICT-domein problemen
kent op een groot aantal terrein: techniek, kwaliteit, organisatie, personeel en financiën. Ons college
heeft daarom gekozen voor zowel een stabilisatieplan als voor de ontwikkeling van een visie.
Uit de probleemanalyse is gebleken dat bij de Dienst ICT (en haar voorganger Servicehuis ICT) de
noodzakelijke integratie van organisatie en techniek van de BRI-diensten niet goed is doorgevoerd.
Verder is een gezamenlijke ICT-aanpak stadsbreed onvoldoende tot ontwikkeling gekomen. Daarom is
er in het stabilisatieplan voor gekozen eerst, en primair voor de Bri-diensten, een integratieslag uit te
voeren, voordat de volgende stap in de ontwikkeling van de ICT binnen gemeente Amsterdam gezet
wordt. Eerst zal in een tijdsbestek van anderhalf jaar de bestaande organisatie (Dienst ICT en de
inrichting en samenwerking met de BRI-diensten) op orde worden gebracht, qua organisatie, financiën
en techniek.
Gezamenlijke aanpak
Onderdeel van de oplossing is de gezamenlijke crisisaanpak door het concern als geheel. Daarbij is
een heldere taakverdeling tussen Dienst ICT, de clusters en de diensten en stadsdelen onontbeerlijk.
De huidige context en de actuele problemen dwingen ons ertoe om eerst de ICT op orde te brengen,
voordat de langere termijn ambities gerealiseerd kunnen worden. Die projecten, besparingen en nieuwe
ontwikkelingen zullen daarom in een ander tempo en in een andere volgorde en samenhang
gerealiseerd moeten worden.
Hieronder gaan we nader in op de te treffen maatregelen voor de verbetering van de gemeentebrede
ICT in 2012 en latere jaren.
Stabilisatie van de technische infrastructuur
De focus voor de Dienst ICT ligt in de komende anderhalf jaar in de eerste plaats op het op orde
brengen van de ICT- technische infrastructuur voor de BRI-diensten. Daartoe zal op basis van het
stabilisatieplan geïnvesteerd worden in een vernieuwde technische infrastructuur. Daarbij moet gedacht
worden aan een centraal datacenter concept, een werkplekconcept en aan E-net. Dat zal als fundament
gaan dienen voor de ontwikkelingen na 2012.
Versterking en verbetering Dienst ICT
De organisatie wordt versterkt met kennis en expertise, in competence centers. Dat moet haar in staat
stellen het aantal technische verstoringen terug te dringen, de technische infrastructuur te stabiliseren
en de gerealiseerde investeringen kwalitatief goed in beheer te nemen. Personeel wordt waar nodig
bijgeschoold opdat het beter in staat is de werkzaamheden uit te voeren. De (beheer)processen worden
verder gestructureerd en ingericht, zodat de ICT-processen gestroomlijnd kunnen verlopen en beter
stuurbaar worden.
ICT-projectenschouw
De uitkomst van de projectenschouw die in 2011 is uitgevoerd op alle ICT-projecten bij diensten,
bedrijven en stadsdelen is een advies aan het college, over de volgorde waarin projecten uitgevoerd
kunnen worden gelet op de huidige stand van de ICT. De besluitvorming daarover vindt plaats in
302
De BRI-diensten zijn: Bestuursdienst, Dienst Belastingen, Dienstverlening en Facillitair Management , Dienst ICT, Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling, Dienst Persoons- en Geo-informatie, Dienst Infrastructuur Verkeer en VervoerI, Dienst Wonen
Zorg en Samenleven, Ontwikkelingsbedrijf, Servicehuis Personeel, Materiaaldienst IVV, Ombudsman.
Naar inhoudspagina 261

oktober 2011. Vooralsnog wordt het ‘nee tenzij’ regime dat nieuwe ICT-projecten beoordeelt op
ongewenste verstoringen in de technische infrastructuur gecontinueerd in 2012.
Verzwaren gemeentelijke ICT-governance
Om de ICT-governance (sturing en organisatie van ICT-voorzieningen) te verbeteren, neemt de
gemeente de volgende maatregelen:
vernieuwde en verzwaarde rol voor het Adviescollege, vergelijkbaar met het projectcommissariaat
bij de Noord/Zuidlijn. Hiermee gaat het Adviescollege een structurele adviesfunctie vervullen binnen
het ICT-dossier richting ons college en uw raad
instellen van een Bestuurlijk Team voor het ICT-dossier
ontwikkelen van ICT-kaders en -richtlijnen die helpen bij het verbeteren van de ICT-uitvoering
binnen het concern; deze kaders worden opgesteld in samenwerking met de CIO-functie
versterking van de sturende rol van het Ambtelijk Team, onder voorzitterschap van de
Gemeentesecretaris, en de clusters, bij de besluitvorming over projecten en de ICT-concernkaders
en ICT-richtlijnen
heldere taakverdeling tussen het Ambtelijke Team en de clusters
ICT-stelsel
De nadruk ligt bij de genoemde maatregelen vooral op het op orde krijgen van het fundament voor een
adequate ICT-dienstverlening. Ook de vraagkant heeft een opgave bij de verbetering van de
informatievoorziening voor de diensten, bedrijven en stadsdelen. Aan de business 303 worden kennis en
expertise toegevoegd over informatiemanagement, procesmanagement en functioneel beheer van
applicaties. Belangrijk onderdeel is het organiseren van de vraagkant vanuit het concern: wat heeft de
business nodig van de ICT om haar doelen te realiseren. De business werkt de ketenprocessen nader
uit en kijkt hoe bestaande applicaties in die processen effectiever gebruikt kunnen worden. Samen met
de Dienst ICT wordt nagegaan wat de gevolgen voor het technisch beheer zijn.
ICT-financiën
Het financieel management wordt versterkt. Daarbij zal extra gestuurd worden op de inkomsten en
uitgaven en de doorberekening van reële kosten aan afnemers. De begroting van de Dienst ICT wordt
opnieuw opgebouwd, de besturing gewijzigd, tarieven opnieuw vastgesteld en rapportages
gestandaardiseerd.
Om inzicht te krijgen in de concernbrede ICT-kosten neemt de gemeente de volgende maatregelen:
oormerken van de ICT-budgetten binnen begroting en rekening van de gemeente door Concern
Financien (ringfencing)
vergelijken van de ICT-kosten met andere organisaties (benchmarking), zodat een basis ontstaat
voor normering van de ICT-budgetten
Met deze maatregelen moeten het Ambtelijk Team en het bestuur kunnen gaan sturen op de uitgaven
voor ICT binnen de gemeente.
7.8 Communicatie
De communicatie binnen de gemeentelijke organisatie is decentraal georganiseerd maar kent een goed
netwerk en een aantal gezamenlijke kaders waarbinnen wordt gehandeld. Het terugbrengen van het
aantal stadsdelen van veertien naar zeven en de reorganisatie en samenvoeging van diensten zorgt,
met de hervormingen en bezuinigingen, voor grote veranderingen in de communicatie. De nadruk zal
het komende jaar nog meer dan voorheen op samenwerking komen te liggen, zowel tussen
communicatieafdelingen onderling als op specifieke thema’s, omdat het synergiewinst kan opleveren.
Het belang van communicatie binnen de huidige samenleving is onomstreden en daarom neemt
communicatie bij verschillende gemeentelijke onderdelen in toenemende mate een centrale plaats in,
maar het behoud en de ontwikkeling van de kwaliteit van de communicatie en van de daarbij betrokken
medewerkers blijft van belang. Het ABC en de directie Communicatie van de Bestuursdienst spelen bij
de bewaking van deze kwaliteitsaspecten een centrale rol. De overgang van ABC naar de nieuwe
Dienst Advies en Onderzoek zal hierin geen verandering brengen.
Initiatieven ten behoeve van het hele concern worden voortgezet: implementatie perscode voor de
woordvoering, kaders voor sociale media, de handhaving van de huisstijl, versterking van het
evenementenbeleid en relatiemanagement, samenhang van websites, campagnemanagement.
Ons college wil de burgers bij het beleid betrekken maar tegelijkertijd ook op de eigen
verantwoordelijkheid wijzen. Daarom is het van belang dat die eigen verantwoordelijkheid een
303
Op te vatten als de kernprocessen van de gemeente en de daarbij betrokken medewerkers.
Naar inhoudspagina 262

praktische inhoud krijgt. De burgers moeten niet alleen nauwer bij het bestuur betrokken worden, ze
moeten ook de ruimte krijgen eigen oplossingen te bieden.
Communicatie over de uitvoering van beleid wordt in principe uitgevoerd door de diensten en bedrijven
zelf en de kosten horen bij de beschikbare beleidsbudgetten.
Bij projectcommunicatie moet per project bekeken worden wat er nodig is om voldoende impact te
kunnen hebben. Met duidelijke budgetten kunnen we voorzien in gebruik van eigen media, extra
publicitaire aandacht, intensivering van publiekscommunicatie (activiteiten en bijeenkomsten) en
ingekochte externe media. Hiermee versterken we samenwerking en synergie, het centrale thema in de
communicatie het komende jaar.
Naar inhoudspagina 263

8. Apparaatskosten
Het college heeft een programma van hervormingen en bezuinigingen vastgesteld. Een belangrijk
onderdeel betreft de gemeentelijke bedrijfsvoering, waarop bijna de helft van de bezuinigingen van
208 miljoen structureel betrekking heeft. Dit vraagt van iedere organisatie binnen het concern
vergroting van de efficiency, versobering van de bedrijfsvoering, verhoging van kwaliteit en effectiviteit
en een betere beheersing van de uitgaven. Inzicht in de omvang en ontwikkeling van het ambtelijk
apparaat is noodzakelijk om de realisatie van de besparingen te kunnen bewaken, maar is ook nodig
om inzicht te hebben in de financiële gevolgen van de hervormingen.
Conform ons besluit van 29 juni 2010 worden de apparaatskosten met ingang van de Begroting 2012
apart inzichtelijk gemaakt. Een projectgroep heeft voor de apparaatskosten uniforme definities
opgesteld. Op basis van deze definities is een nieuwe opzet voor de uitvraag van de apparaatskosten
uitgewerkt, die aansluit op het Uniform Rekening Schema (URS) en in lijn is met de principes voor het
uniformeren van kosten van programma’s en producten binnen Besturen zonder Ballast (BzB). Tevens
wordt in P-net voortaan het personeelbestand per dienst geclassificeerd, zodat bekend is hoeveel
personeel werkzaam is in ondersteunende functies. Zo wordt het mogelijk een actueel beeld te geven
van de omvang, samenstelling en ontwikkeling apparaatskosten zowel per dienst als gemeentebreed.
Het college heeft gekozen voor een ruime definitie van apparaatskosten teneinde weinig vruchtbare
discussies over afbakeningen te vermijden. Bovendien wordt daarmee recht gedaan aan de
onvermijdelijk verschillen in de wijze waarop in een grote gemeente als Amsterdam de bedrijfsvoering
plaatsvindt.
Amsterdam kent een programmabegroting. Uw raad stelt de baten en lasten per programma vast.
Binnen elk programma worden doelstellingen (ook wel producten genoemd) onderscheiden, die
gekoppeld zijn aan begrotingsvolgnummers. De programmakosten bestaan uit kosten voor het
ondersteunend proces en kosten voor het primair proces. Beide processen kennen personele en
materiële lasten. Binnen dit geheel moeten de apparaatskosten worden gedefinieerd. Hierbij zijn
verschillende benadering mogelijk. Wij hebben gekozen voor de volgende definitie:
De apparaatskosten zijn de kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke
organisatie van de gemeente, en ze bestaan uit:
de totale personele kosten (eigen personeel en inhuur) in het ondersteunende en primaire proces
de materiële kosten van de ondersteunende processen (met ICT en huisvesting als de twee
grootste componenten)
Ter toelichting nog het volgende: de materiële lasten van het primair proces en de subsidies worden
niet als apparaatskosten beschouwd omdat deze over het algemeen een rechtstreeks verband hebben
met het doel van het programma of product. Deze worden veelal direct op het programma geboekt. Dit
laatste geldt ook voor de personele lasten van het primair proces, maar er is voor gekozen om die toch
als onderdeel van de apparaatkosten te beschouwen. De kosten van de ondersteunende processen zijn
meestal niet rechtstreeks toerekenbaar aan de producten binnen de programma’s maar worden via de
kostenverdeling toegerekend aan de producten binnen de programma’s. Deze definities ondersteunen
ook de ontwikkeling en implementatie van het Amsterdams Financieel Systeem (AFS).
Verdeling personeel naar ondersteunend en primair
Ons college en uw vergadering wil inzicht in de omvang en samenstelling van het ambtelijk apparaat.
Daarnaast is deze informatie hoe dan ook belangrijk om de bedrijfsvoering goed te kunnen sturen. Om
die reden is het noodzakelijk inzicht te hebben in het deel van de formatie dat bij het primaire proces en
het deel dat bij de ondersteunende processen betrokken is. In de praktijk is dat onderscheid niet altijd
gemakkelijk te maken. Wij hebben gekozen voor de volgende specificatie:
1. De primaire functies (belast met de uitvoering van de primaire taak) gericht op de burger en de
externe klant
2. De ondersteunende functies (ook wel PIJOFACH-functies genoemd 304 ) ten behoeve van (de
medewerkers in) het primaire proces.
304
De gemeente Amsterdam onderscheidt de volgende PIJOFACH-taken: 1) Personeel en organisatie, Informatie en
automatisering; 2) Financiën en control; 3) Juridische zaken; 4) Communicatie en marketing; 5) Facilitaire zaken (inclusief
documentaire informatievoorziening en inkoop); 6) Secretariaat en management- en bestuursondersteuning; 7) Directie en
management.
Naar inhoudspagina 264

Deze informatie zal voortaan actueel in P-net worden bijgehouden.
Gekozen is voor een definitie waarbij de ondersteuning worden bepaald vanuit het perspectief van de
betreffende dienst, niet van de gemeente als geheel. Dus wordt ook bijvoorbeeld voor het SHP een
onderscheid gemaakt in primair en ondersteunend terwijl het SHP vanuit het perspectief van de
gemeente als geheel bijna volledig ondersteunend is. Bij de interpretatie van de cijfers, de ontwikkeling
hiervan in de tijd en bij een vergelijking met andere organisaties is dit een punt van aandacht.
Eliminatie binnengemeentelijke leveringen
Voor een zuiver beeld van de gemeentelijke totale apparaatskosten moeten de binnengemeentelijke
betalingen tussen de diensten worden geëlimineerd. De gemeentelijke administraties zijn hier er echter
nog niet goed op ingericht. Vooruitlopend op AFS is voor de korte termijn gekozen voor een globale
methode waarbij de binnengemeentelijke opbrengsten van facilitaire dienstonderdelen (met name van
SHP, DICT, PMB, IBA, DRO en DFM) in mindering wordt gebracht op de totale gemeentelijke
apparaatskosten. Hiermee ontstaat niet helemaal een zuiver beeld. Deze vertekening zal echter
gemeentebreed niet substantieel zijn.
Verdere uitgangspunten
De apparaatskosten worden vanuit de lastenkant bepaald, dus ongeacht de bron waaruit de kosten
worden gedekt
Er is een aantal rekeningen waarop het mogelijk is zowel apparaatskosten als programmakosten te
begroten en te boeken. Voor deze specifieke hybride kostensoorten wordt met behulp van subkostensoorten
of sub-kostenplaatsencodering onderscheid tussen programma- en apparaatskosten
aangebracht. Het is echter niet te voorkomen dat soms arbitraire keuzen moeten worden gemaakt
om materiële kosten al dan niet als apparaatskosten te bestempelen. Gestreefd is naar consistente
keuzes waardoor cijfers onderling en door jaren heen vergelijkbaar zijn.
Diensten registreren aldus alle apparaatskosten op een uniforme en transparante manier. Alleen dan
kan de ontwikkeling in de tijd goed worden gevolgd en kan het college zo nodig bijsturen (bijvoorbeeld
door het normeren van specifieke onderdelen).
8.1 Apparaatskosten in de Begroting 2012
De diensten hebben de gegevens over 2010 (jaarrekening), 2011 (begroting en actualisatie) en 2011-
2014 (begroting) in het gevraagde format voor het eerst moeten leveren. Om deze redenen is in de
begrotingcirculaire een aparte uitgebreide circulaire apparaatskosten opgenomen met een digitale
helpdesk. De Directie Middelen & Control heeft de geleverde gegevens geverifieerd op juistheid en
volledigheid. Dit proces is nog niet afgerond. Dit geldt ook voor de implementatie van de classificatie
van het ambtelijk personeel in P-net. Dit betekent dat de hierna gepresenteerde cijfers een voorlopig
karakter hebben. In een aparte rapportage zal het ons college uw raad later uitgebreider informeren.
Omvang en samenstelling door diensten opgegeven apparaatskosten (netto)
Bedragen x 1 miljoen
Personele kosten
Rekening 2010 Begroting 2011 Begroting 2012
Begroting 2012 –
Rrekening 2010
- Salarissen 595,3 592,9 581,4 -14,0
- inhuur conform de gedragscode 78,9 49,2 38,3 -40,6
- overige personele lasten 98,8 62,6 64,2 -34,4
Subtotaal personele kosten 773,0 704,7 683,9 -89,0
Facilitair 102,8 95,2 99,9 -2,9
ICT 71,1 68,7 68,9 -2,2
Overige kosten 40,9 35,3 27,8 -13,1
Totaal apparaatskosten 987,8 903,9 880,5 -107,3
Mutatie in euro -83,9 -23,3
Mutatie procentueel -8% -3%
De bedragen zijn netto, dus gecorrigeerd voor interne verrekeningen. In de personele kosten zijn alle salariskosten
betrokken en de inhuur.
De apparaatskosten nemen na 2010, althans begroot, fors af met 84 miljoen in 2011 en nog eens met
23 miljoen in 2012. De ombuigingen in de bedrijfsvoering vormen daarvoor een verklaring, vooral de
lasten van externe inhuur dalen sterk. Hierbij past wel de kanttekening dat externe inhuur vaak
aanzienlijk lager worden begroot dan uiteindelijk gerealiseerd. De verdeling over de drie clusters
Ondersteuning, Bestuur en Informatie (OBI), Fysiek en Sociaal blijft over de jaren tamelijk constant
globaal 25%, 35% en 40%. Om een beter beeld te krijgen van de omvang en ontwikkeling van de
apparaatskosten volgen hieronder de kosten per fte.
Naar inhoudspagina 265

Omvang en samenstelling door diensten opgegeven apparaatskosten per fte (netto)
Bedragen x 1000 Rekening 2010 Begroting 2011 Begroting 2012
Fte’s Bezetting formatie formatie
Personele kosten 82,9 76,6 76,9
Facilitair 11,0 10,3 11,2
ICT 7,6 7,5 7,7
Overige kosten 4,5 3,8 3,2
Totaal apparaatskosten per fte 106,0 98,2 99,0
De kosten per fte dalen met 7% in de begroting 2011 ten opzichte van de rekening 2010. De cijfers
laten geen verdere daling zien in de begroting 2012. De afname ten opzichte van 2010 is bijna geheel
toe te schrijven aan inhuur. De cijfers laten verschillen zien tussen de drie clusters: de lasten per fte zijn
door de jaren heen relatief hoog in de cluster fysiek en laag in de cluster sociaal. De cluster
Ondersteuning, Bestuur en Informatie (OBI) ligt daar tussenin. De verschillen worden nog nader
geanalyseerd. Hierna wordt op enkele onderdelen van de apparaatskosten nader ingegaan.
8.2 Personele kosten
De personele kosten zijn veruit het belangrijkste onderdeel van de apparaatskosten: deze bedroegen in
2010 773 miljoen, ruim driekwart van het totaal. De samenstelling en ontwikkeling in de tijd is als
volgt.
Personele kosten (netto)
bedragen x 1 miljoen 2010 2011 % mutatie 2012 % mutatie
Salarissen en sociale uitkeringen 595,3 592,9 0% 581,4 -2%
Inhuur conform de gedragscode 78,9 49,2 -38% 38,3 -22%
Overige personele kosten 98,8 62,6 -37% 64,2 3%
totaal personele kosten 773,0 704,7 -9% 683,9 -3%
De daling van de personele kosten in 2011 en 2012 ten opzichte van de Jaarrekening 2010 is fors,
zeker rekening houdend met de nominale loonontwikkeling (1,84 % in 2011 en 1,0 % in 2012). Het
grootste deel komt voor conto van de inhuur (zie elders in deze begroting) conform de gedragscode .
De overige personele kosten dalen ook, dit betreft onder andere inhuur door de Noord/Zuidlijn en de
Zuidas en inhuur die wordt bekostigd door derde partijen. Deze vorm van inhuur valt niet onder de
definitie van inhuur conform de gedragscode. De verdeling over de drie clusters Ondersteuning,
Bestuur en Informatie (OBI), Fysiek en Sociaal blijft over de jaren tamelijk constant globaal 25%, 35%
en 40%.
Voor een goed inzicht in de personele kosten is de verdeling naar personeel ten behoeve van het
primaire proces en personeel ten behoeve van ondersteuning wenselijk. In termen van kosten is dit
vaak niet gemakkelijk beschikbaar. De vraag naar deze verdeling beperkt zich dan ook tot fte’s. Deze
informatie zal voortaan in P-net worden bijgehouden, als onderdeel van standaard P&O gegevens van
het gemeentelijk apparaat. Ook in de begrotingcirculaire is de onderverdeling gevraagd maar door de
meeste diensten niet ingevuld. In de latere uitgebreide rapportage zal nader worden ingegaan op het
aandeel van ondersteuning in het apparaat.
8.3 ICT kosten
Begin december 2010 inventariseerde de ACAM in opdracht van ons college in welke mate diensten
juist gebruik maken van het uniform rekeningschema (URS) bij het boeken van hun ICT-kosten. Het
bleek dat verbeteringen nodig waren. De diensten is dan ook nadrukkelijk gevraagd de ICT-kosten
conform de vigerende gemeentelijke regelgeving in de Begroting 2012 op te nemen.
In de apparaatskosten zijn zowel de kosten van generieke ICT voorzieningen als die van specifieke
applicaties ten behoeve van primaire processen meegenomen, omdat de meeste diensten het
gevraagde onderscheid niet aanbrachten. De diensten hebben in hun begrotingen voor 2012 netto 69
miljoen ICT-kosten opgenomen. De diensten geven op circa 24 miljoen intern in te kopen, dus
voornamelijk bij DICT. Hiernaast hebben DICT en andere diensten personele kosten (salaris en
inhuur), specifiek voor ICT. Deze zijn opgenomen als personele kosten.
8.4 Huisvesting kosten
Het college heeft voor het zomerreces de Huisvestingsvisie vastgesteld. Hiermee moet een substantieel
bedrag aan ombuigingen worden gerealiseerd (ruim 10 miljoen structureel). In de visie heeft ons
college besloten tot een centralisatie van uitgaven en ontvangsten in verband met de reguliere
Naar inhoudspagina 266

huisvesting (voornamelijk kantoren) en met uitzondering van heel specifieke ruimtes (zoals laboratoria,
raadzaal en dergelijke). Het nieuwe beleid zoals verwoord in de visie heeft betrekking op zowel
gebouwgebonden (bijvoorbeeld huur en energiekosten) als organisatiegebonden huisvestingskosten
(zoals beveiliging, schoonmaak, catering). In de loop van 2012 zal het beheer van een deel van de in
de begroting 2012 opgenomen huisvestingbudgetten (inclusief activa, reserves een voorzieningen)
overgaan van de betreffende diensten naar het bureau Gemeentelijke Huisvesting Amsterdam (GHA),
een resterend deel zal het budget bij de diensten blijven die daarmee specifieke facilitaire
dienstverlening van DFM inkopen.
In 2010 heeft Deloitte ter onderbouwing van de ombuigingstaakstelling een inventarisatie gemaakt van
de huisvestingslasten. Voorjaar 2011 heeft ACAM een actualisatie gemaakt die de grondslag zal
vormen voor de overdracht van budgetten van de diensten naar GHA. In deze inventarisatie zijn de
specifieke locaties (laboratoria, consultatiebureaus, raadszaal en dergelijke) buiten beschouwing
gelaten.
Naar inhoudspagina 267

9. Duurzaamheid
Duurzaamheid en milieu staan bij ons college ook in het tegenwoordige economische klimaat prominent
op de agenda. Wij zien de kansen die het huidige tijdsgewricht biedt, ook al is de omgeving onzeker en
moeten de financiële risico’s goed afgewogen worden. Daarom kiezen wij, zoals verwoord in het
Programakkoord 2010-2014 Kiezen voor de stad, voor economisch groeien, voor sociaal versterken en
voor duurzaam investeren. Wij kondigden daarin aan geld vrij te zullen maken uit het Amsterdams
Investeringsfonds voor stedelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, economie en innovatie, klimaat,
duurzaamheid en luchtkwaliteit, maar ook voor onderwijs, armoedebestrijding, de wijkaanpak, openbare
ruimte en veiligheid en groen. Dit weerspiegelt de wens van ons college de balans te vinden tussen het
welbevinden van mensen, de zorg voor het milieu en economische voordelen, want alleen dan kan er
met recht van duurzame ontwikkeling gesproken worden.
In het programakkoord verwoordden wij onze duurzame ambitie aldus:
In 2014 is de stad duurzaam. De openbare ruimte blijft van hoge kwaliteit. We kunnen meer met minder
energie, dankzij nieuwe technologie en woningisolatie. De aandacht voor klimaat, energie en
luchtkwaliteit heeft geleid tot concrete projecten die niet alleen goed zijn voor het milieu maar ook
financieel voordelig zijn, zoals elektrisch rijden, warmtekoude opslag, innovatieve afvalverwerking en
windenergie.
Het beleid dat in de komende periode vorm moet geven aan deze ontwikkeling hebben wij in het
duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2010-2014 geformuleerd, dat door uw raad
op 6 april 2011 is vastgesteld. Het programma is een compacte, op de periode 2011-2014 gerichte,
uitwerking van elementen uit het langjarige perspectief dat werd neergelegd in het visiedocument
Amsterdam Uitgesproken Duurzaam, Perspectief voor 2040, dat in februari 2010 is gepresenteerd.
Vier pijlers als fundament
Het duurzaamheidsprogramma bevat vier duurzame pijlers die tezamen de basis vormen voor de
realisering van ons doel.
Klimaat en Energie
Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit
Duurzame innovatieve economie
Materialen en Consumenten
Iedere pijler kent een aantal speerpunten (zie: 8.8 Doelstellingen duurzaamheid 2011-2014) Voor die (in
totaal vijftien) speerpunten zijn of worden werkprogramma’s opgesteld. Aan de onderliggende projecten
wordt deels al gewerkt. In de paragraaf duurzaamheid van de jaarrekening 2012 zal verslag gedaan
worden van de behaalde resultaten per speerpunt.
Samenhang en draagvlak
Het duurzaamheidsprogramma werd door ons college opgesteld in de wetenschap dat het aanbrengen
van samenhang tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s (de pijlers) de gezamenlijke inzet en
de investeringen in de stad versterkt. Dit is het moment om te handelen en resultaten te behalen.
Belangrijk is ook dat het programma het mogelijk maakt de voortgang van de verwezenlijking van de
met de investeringen beoogde doelen te volgen. In deze tijden van schaarste is monitoring belangrijker
dan ooit, omdat geld en capaciteit op de aller-effectiefste wijze moeten worden ingezet. Het
duurzaamheidprogramma houdt de korte termijn en de lange termijn in het oog en focust op ‘meer doen
met minder’, niet alleen in financiële zin, maar ook in het gebruik van grondstoffen en andere schaarse
hulpbronnen.
Het programma moet een impuls geven aan de samenwerking met externe partijen om de duurzame
doelstellingen binnen de gemeente te realiseren. Het is cruciaal dat er een groter en actief draagvlak
wordt gerealiseerd voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Amsterdamse
bedrijven en hun medewerkers. De samenhang en samenwerking in het streven naar kwaliteit leidt –
zeker op de langere termijn – tot een verlaging van kosten en een betere leefomgeving.
De door ons nagestreefde positie in de top vijf van duurzame Europese steden geeft het ambitieniveau
weer van de resultaten die wij in de komende periode willen boeken. We verkeren wat dat betreft
overigens in een uitstekende uitgangspositie, want Amsterdam behoort nu tot de internationale top van
duurzame steden, zoals bleek uit de vierde positie die wij in 2009 bij de EU Green Capital wisten te
behalen
Naar inhoudspagina 268

De ambitie om in 2014 een duurzame stad te zijn, kan niet uitsluitend worden gerealiseerd vanuit de
vier pijlers en gelukkig gebeurt er daarnaast veel dat daar evenzeer aan bijdraagt. Wij noemen als
voorbeeld het klimaatbestendig maken van de stad, onder meer door het treffen van maatregelen om
de overlast door hevige en langdurige neerslag te voorkomen.
De Amsterdamse duurzaamheidsindex
Bij de behandeling (26 maart 2011) van het duurzaamheidsprogramma in de raadscommissie Bouwen,
Wonen, Klimaat is afgesproken de relatie tussen de verschillende concrete projecten (in uitvoering of in
voorbereiding) en het realiseren van de doelstellingen aan te geven. Deze afspraak is in opdracht van
het Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid 305 uitgewerkt tot de Amsterdamse duurzaamheidsindex, die
primair ingezet zal worden als een intern sturingsinstrument gekoppeld aan het stedelijk
duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2011-2014. Zo kan vanuit de context van het
programma (de vier pijlers) de mate van verduurzaming van de stad zichtbaar gemaakt worden. De
index bestaat uit tien indicatoren – twee algemene indicatoren en twee indicatoren per pijler van het
duurzaamheidsprogramma. Bij het opstellen van de duurzaamheidsindex zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
een beperkte index
gebruik maken van beschikbare gegevens
primair een sturingsinstrument
op langere termijn eventueel uit te breiden
geschikt voor langjarig gebruik
samenvatten index in één aflopend indexcijfer
2010 is basisjaar met indexcijfer 100
De systematiek en de wegingsfactoren van de index zijn door externe expertise getoetst. Resultaat van
deze second opinion was de bevinding dat de duurzaamheidsindex werkbaar is, maar dat er nog een
aantal aanscherpingen nodig zijn. De duurzaamheidsindex zal eind 2011 operationeel zijn en het
streven is dat deze opgenomen wordt in de Jaarrekening 2011. In de praktijk zal blijken welke
gegevens op welk moment in het jaar beschikbaar zijn en in hoeverre dit kan aansluiten bij de
jaarcyclus.
Paragraaf Duurzaamheid
De Gemeente Amsterdam bracht over 2005 en over 2007 een separaat duurzaamheidsverslag uit. Ook
in 2009 was dat het geval, maar werden in de Jaarrekening 2009 de hoofdlijnen opgenomen van
Kwaliteit van leven in een compacte stad, het derde Amsterdamse duurzaamheidsverslag. Daarmee
werd een lang gekoesterd voornemen van ons college uitgevoerd, een duurzaamheidsverslag op te
nemen in de financiële jaarrekening. Deze opzet zetten wij voort, met dien verstande dat er niet langer
een separaat duurzaamheidsverslag gepubliceerd zal worden. In de paragraaf Duurzaamheid van de
jaarrekening zal voortaan een overzicht gegeven wordt van de totale gemeentelijke activiteit op het
gebied van klimaat, energie, luchtkwaliteit en milieu, zowel van het op burgers en bedrijven gerichte
beleid als van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Het gaat met name om beleidslijnen en indicatoren die
van belang zijn voor het realiseren van de doelstellingen voor duurzaamheid uit de programma’s, in
samenhang met de speerpunten uit de pijlers van het duurzaamheidsprogramma. Daarnaast zal de
duurzaamheidsindex aan de orde komen. Uit zijn aard komt de informatie over duurzaamheid veelal
versnipperd voor in de begroting en de jaarrekening en is daardoor minder inzichtelijk voor uw raad. Het
is de bedoeling dat uw raad in de paragraaf Duurzaamheid adequate informatie krijgt om uw
kaderstellende en controlerende rol ook op het gebied van duurzaamheid waar te kunnen maken.
Informatiegestuurde handhaving
Amsterdam wil leefbaar en bereikbaar blijven. Daarom is het belangrijk om de basiskwaliteit van de stad
te blijven bewaken: voldoen we aan de wettelijke normen voor milieu, bodem en bouw. Daarmee
zorgen we dat het milieu en de omgeving niet onnodig worden belast en wordt op correcte wijze met
grondstromen omgegaan.
Amsterdam kiest voor informatiegestuurde handhaving (IGH). IGH is een nieuwe manier van
handhaven die gebaseerd is op een risicoanalyse waarin de volgende twee vragen centraal staan.
1. Wat is het gevolg van het niet naleven van een regel voor het milieu? – de milieueffectanalyse
305
Dit overleg bestaat uit de portefeuillehouders Economische Zaken, Waterbeheer, Monumenten, Kunst en Cultuur, Lokale
Media, Bedrijven, Deelnemingen, Bedrijfsvoering en Inkoop (Gehrels), Ruimtelijke Ordening (incl. Bouw en Woningtoezicht), en
Grondzaken, Klimaat en Energie (Van Poelgeest) en Verkeer Vervoer inclusief de Noord/Zuidlijn, ICT, glasvezel en Luchtkwaliteit
(Wiebes).
Naar inhoudspagina 269

2. Wat is de kans dat de verwachte milieuwinst niet behaald wordt doordat regels niet nageleefd
worden? – de criminaliteitsanalyse
Het antwoord op deze vragen is – tezamen met bestuurlijke prioriteiten – sturend voor de inzet van
capaciteit op de handhaving. IGH is gestoeld op het delen van informatie door de verschillende bij de
handhaving betrokken organisaties, waarbij de inzet van capaciteit op de handhaving veel efficiënter is
en de milieuwinst veel groter. Illegale aspecten komen eerder aan het daglicht. Er worden (afval-)ketens
zichtbaar die bij het traditionele toezicht onderbelicht blijven of zelfs geheel onzichtbaar zijn. De
landelijke prioriteiten illegaal consumentenvuurwerk, grondstromen en asbest zijn hier een goed
voorbeeld van.
Naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering
Ons College heeft duidelijke doelstellingen voor de duurzaamheid van de onderdelen van de gemeente
Amsterdam. De informatievraag die de diensten en bedrijven bij de jaarrekening wordt voorgelegd richt
zich uiteraard op de belasting die de gemeentelijke organisatie zelf vormt voor het milieu, om deze
belasting te kunnen verminderen of zelfs vermijden. Het uiteindelijke doel is een duurzame
gemeentelijke bedrijfsvoering die het mogelijk moet maken dat de gemeentelijke organisatie in 2015
klimaatneutraal is. Ons college onderschrijft de opvatting dat de gemeentelijke organisatie een
voorbeeldfunctie te vervullen heeft op het terrein van duurzaamheid. Tegelijkertijd beseffen wij dat er
nog een betrekkelijk lange weg te gaan is voordat er eenduidige data beschikbaar zijn over de
prestatie-indicatoren duurzaamheid van de gehele gemeentelijke organisatie. In een proces van trial
and error ontwikkelen wij een steeds scherpere en beter op de Amsterdamse situatie toegesneden
methodiek.
Monitor Duurzaam Inkopen 2011
Amsterdam voert jaarlijks de monitor duurzaam inkopen uit om inzicht te krijgen in de mate waarin de
gestelde doelstelling voor duurzaam inkopen gehaald is. Deze doelstelling luidt:
In elk inkooptraject is duurzaamheid mee gewogen en waar mogelijk vertaald in inkoopcriteria of
contractvoorwaarden.
Als basisniveau geldt het toepassen van de landelijke duurzaamheidscriteria die door AgentschapNL
zijn vastgesteld voor 45 productgroepen. Voor gemeenten geldt als doelstelling dat van alle binnen
voornoemde 45 productgroepen vallende aanbestedingen in 2011 (in euro’s) 75% duurzaam moet zijn.
Het college wil stapsgewijs toewerken (via een jaarlijkse stijging van 5%) naar 100% in 2015.
Bij deze monitor worden alle meervoudig onderhandse aanbestedingen betrokken – vanaf 50.000
voor diensten en leveringen en 100.000 voor werken –, die vallen binnen de 45 productgroepen
waarvoor AgentschapNL duurzaamheidcriteria heeft vastgesteld. Een aanbesteding wordt als
duurzame aanbesteding aangemerkt als alle minimumeisen voor de betrokken productgroep(en) zijn
toegepast.
Ons college beschouwt de monitor als een belangrijke benchmark voor de plaatsbepaling van de
gemeente Amsterdam met betrekking tot duurzaamheid en we dragen de gemeentelijke diensten en
bedrijven dan ook op nauwkeurig opgave te doen van de gevraagde gegevens bij de Jaarrekening
2011. De (landelijke) monitor over 2010 toonde aan dat Amsterdam bij 86% van het gerapporteerde
inkoopvolume de duurzaamheidscriteria heeft toegepast, waarmee we 11% voorliggen op ons schema.
In januari 2012 voeren wij de (Amsterdamse) monitor (over 2011) voor de tweede keer uit.
In januari 2013 zal het ministerie van Infrastructuur en Milieu opnieuw een landelijke monitor uitvoeren –
de Monitor Duurzaam Inkopen 2012 – bij de Nederlandse overheidsinstanties (ministeries, provincies,
gemeenten, waterschappen en grotere onderwijsinstellingen).
9.1 Doelstellingen duurzaamheid 2011-2014
In deze subparagraaf zijn de doelstellingen uit de verschillende programma’s verzameld die betrekking
hebben op duurzaamheid, zodat er een overzicht ontstaat van de activiteiten die op het gebied van
duurzaamheid in 2012 en latere jaren zullen worden uitgevoerd. De doelstellingen zijn gerangschikt per
pijler van het duurzaamheidprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2011-2014
duurzaamheidsprogrammma waarin ze thuis horen. Daarbinnen zijn ze gerangschikt onder de namen
van de programma’s en de subprogramma’s waarin ze zijn opgenomen – en daar kunnen ook de
toelichtingen geraadpleegd worden
Naar inhoudspagina 270

Pijler Klimaat en Energie
Het in deze pijler te bereiken resultaat luidt:
Door energiebesparing, het lokaal opwekken van duurzame energie en efficiënt gebruik van fossiele
brandstoffen neemt de CO2-uitstoot van de stad af.
De gemeentelijke doelstelling is om in 2025 de CO2-uitstoot met 40% te verminderen ten opzichte van
1990. Amsterdam werkt volgens het principe van de Trias Energetica, een aanpak die leidt tot optimale
CO2-reductie. Drie sporen worden gelijktijdig ingezet om een duurzame energievoorziening te
realiseren: energiebesparing, duurzame energieproductie en efficiënter gebruik van
fossiele energie.
Het beleid om die doelstelling te verwezenlijken, is gebaseerd op de volgende speerpunten:
1. energiebesparing in bestaande gebouwen
2. klimaatneutrale nieuwbouw
3. duurzame elektriciteit
4. duurzame warmte en koude
5. elektrisch vervoer
Hieronder is een overzicht opgenomen van doelstellingen en indicatoren uit de beleidsprogramma’s
(voorheen resultaatgebieden). Deze doelstellingen worden niet vanuit de pijler Klimaat en Energie
gerealiseerd, maar dragen op hun terrein bij aan het realiseren van de ambitie om in 2014 een
duurzame stad te zijn.
Programma Stedelijke ontwikkeling
Doelstelling
11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de CO2 uitstoot met 40% verminderd ten opzichte van 1990
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
Jaarlijkse CO2 uitstoot 306 1990 Jaarlijkse toename is tot staan gebracht
% gerealiseerde nieuwbouw dat
0% Ultimo 2010 Minimaal
klimaatneutraal is
40%
Aantal nieuwe stadswarmte
aansluitingen 307
54.783 Ultimo 2010 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Doelstelling: in 2014 stopt de groei van de CO2-uitstoot en wordt de daling ingezet. Neveneffecten zijn
lagere woonlasten voor Amsterdammers en versterking van de groene economie, zowel in de vorm van
concreet werk voor installateurs en dienstverleners, als van de verbetering van een groen
vestigingsklimaat.
Doelstelling
11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma
Indicator Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
Aantal labelsprongen bij woningen
12.000 tot 12.000 tot 12.000 tot 12.000 tot
sociale sector
18.000 18.000 18.000 18.000
In de bestaande woningvoorraad valt veel energiewinst te bereiken. Corporaties zullen, uitgaande van
een verondersteld renovatie en nieuwbouwprogramma, tussen de 12.000 en 18.000 labelstappen per
jaar tot stand brengen . 308
Pijler Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit
Het in deze pijler te bereiken resultaat luidt: Amsterdam is een bereikbare stad onder voorwaarde dat
het verkeer- en vervoersysteem
duurzaam is.
Duurzame bereikbaarheid van stad en regio voor alle reizigers en weggebruikers. Dat is de
hoofddoelstelling van het Amsterdamse verkeer en vervoersbeleid. Duurzaam betekent dat het
verkeers- en vervoerssysteem ook voor volgende generaties bijdraagt aan het welzijn en de welvaart in
de stad. Belangrijkste aandachtsveld voor een duurzaam bereikbare stad is de gezondheid van de
306
Conform het raadsbesluit Duurzaamheid in de nieuwbouw (september 2008) worden vanaf 2015 alle woningen en
utiliteitsgebouwen klimaatneutraal gebouwd. Deze bestuursperiode is de ambitie om 40% klimaatneutraal te laten bouwen.
307
Uitbreiding van warmtenet (gebruik van restwarmte) heeft gunstig effect op het milieu en ondersteunt één van de speerpunten
van het klimaatprogramma van de gemeente (duurzame warmte en koude). Doelstelling is om meer dan 100.000
woningequivalenten aan te sluiten.
308
Een labelstap is een verbetering met minimaal één klasse van het energielabel (dat loopt van G naar A), bijvoorbeeld van C
naar B.
Naar inhoudspagina 271

Amsterdammers. De luchtvervuiling door het gemotoriseerde verkeer op drukke wegen in de stad tast
de gezondheid van omwonenden en weggebruikers aan. En verkeerslawaai veroorzaakt overlast bij
omwonenden. Het tweede aandachtsgebied is het klimaat. Het Amsterdamse verkeer- en
vervoersysteem moet minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Het streven is dat
Amsterdamse vervoermiddelen meer met spierkracht en met CO2 gunstiger energie worden
aangedreven. Ook stelt de stedelijke verdichtingsopgave als eis dat zo min mogelijk ruimte gebruikt
wordt voor de infrastructuurnetwerken en de vervoermiddelen. Efficiënt gebruik van de beschikbare
verkeers- en vervoercapaciteit en zuinig met parkeer- en stallingruimte en geld.
De pijler Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit kent voor de komende vier jaar de volgende
speerpunten:
1. Amsterdam – Fietsstad
2. Amsterdam – OV-regio
3. Amsterdam – Luchtkwaliteit
Hieronder is een overzicht opgenomen van doelstellingen en indicatoren uit de beleidsprogramma’s
(voorheen resultaatgebieden). Deze doelstellingen worden niet vanuit de pijler Duurzame
bereikbaarheid en luchtkwaliteit gerealiseerd, maar dragen op hun terrein bij aan het realiseren van de
ambitie om in 2014 een duurzame stad te zijn.
Programma Verkeer en infrastructuur
Doelstelling
5.3 Amsterdam is bereikbaar
Indicator Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
Aantal parkerende auto’s op
Amsterdamse P+ R terreinen
422.065 2009 Nader in te
vullen 309
De bereikbaarheid van de stad is grotendeels afhankelijk van regionale en nationale projecten. Onze
activiteiten zijn vooral gericht op lobby en beïnvloeding.
Doelstelling
5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
Bushaltes die toegankelijk zijn Bushaltes 2008
Afhankelijk Afhankelijk Afhankelijk
voor mensen met een fysieke toegankelijk:
nieuwe nieuwe nieuwe
beperking
0
haltelijsten haltelijsten haltelijsten
Aandeel fiets in de modal split 37% 2010
Doelstelling
5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam
Indicator Nulmeting en
peildatum
Oordeel NSL of Amsterdam op
schema ligt om doel 2015 te
bereiken
Ontwikkeling op schema Ontwikkeling
op schema
Ten minste
37%
Ten minste
37%
Ten minste
37%
Ten minste
37%
2011 2012 2013 2014 2015
Ontwikkeling
op schema
Ontwikkeling
op schema
Ontwikkeling
op schema
Amsterdam
voldoet aan
normen
voor NO2
en fijnstof
Het doel is dat Amsterdam in 2015 voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Zoals het er nu
voor staat worden de normen voor fijnstof gehaald, maar voor stikstofdioxide nog niet. Deze doelstelling
laat zich moeilijk vertalen naar technische doelstellingen per jaar. Daarvoor zijn de wisselingen en
afhankelijkheden te groot. Relevanter is de analyse van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) of Amsterdam op schema ligt voor het behalen van de Europese doelstelling voor
2015.
Pijler Duurzame innovatieve economie
Het in deze pijler te bereiken resultaat luidt: (Inter)nationale bedrijven kiezen voor Amsterdam
omdat duurzaam ondernemen in Amsterdam goed mogelijk is.
De ontwikkeling van nieuwe technologie en het vermarkten daarvan is een van de belangrijkste
elementen van economische ontwikkeling. Duurzaamheid kan als motor voor deze innovatie fungeren.
309
Najaar 2011 wordt het P+R beleid herijkt; naar aanleiding daarvan worden nieuwe streefwaarden opgenomen.
Naar inhoudspagina 272

De activiteiten in deze pijler zijn bedoeld om dit proces in de Amsterdamse metropool zo soepel
mogelijk te laten verlopen. In de economische sectoren die daartoe de meeste kansen bieden, zoals de
financiële - en zakelijke dienstverlening, ICT, Life Sciences en de creatieve industrie, maar ook
toerisme, congressen en handel en logistiek.
De pijler kent voor de komende vier jaar de volgende speerpunten:
1. versterken van het nationaal en internationaal vestigings- en investeringsklimaat
2. bevorderen gunstig ondernemersklimaat waarin duurzaam ondernemen gedijt
3. Sustainable Finance
4. versterken van innovatie in de stad
Hieronder is een overzicht opgenomen van doelstellingen en indicatoren uit de beleidsprogramma’s.
Deze doelstellingen worden niet vanuit de pijler Duurzame innovatieve economie gerealiseerd, maar
dragen op hun terrein bij aan het realiseren van de ambitie om in 2014 een duurzame stad te zijn.
Programma Economie en haven
9.4 Vergroten van de economische betekenis van het havengebied Amsterdam
Indicator Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
Extra inkomsten uit windmolens. Geen extra 2010 Opstellen Planvorming Realisering 700.000 afronding
Nu is er 65 megawatt
windmolens
windmolen uitbreiding eerste extra realisering
windturbinecapaciteit.
gepland
visie wind windmolen inkomsten indmolen
Doel is 100 megawatt
Westpoort capaciteit uitbreiding door plan
Westpoort projecten plaatsing/
vervanging
van molens
Westpoort
9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de haven Amsterdam
Indicator Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
Goede bereikbaarheid: aantal
2 shuttles 3 shuttles 5 shuttles 7 shuttles 10 shuttles
shuttles naar het achterland per
per spoor per spoor per spoor per spoor per spoor
spoor en per binnenvaart (alleen
2 shuttles 4 shuttles 6 shuttles 8 shuttles 10 shuttles
containers)
binnenvaart binnenvaart binnenvaart binnenvaart binnenvaart
Aantal bruto uitgegeven Gemiddeld April 2010 15 15 15 15 15
hectares
15 ha bruto
per jaar
Aantal tenders dat conform 2 tenders per 2009 2 tenders, 2 tenders, 2 tenders, 2 tenders, 2 tenders,
planning is uitgevoerd met jaar
max. max. bedrag max. bedrag max. max.bedrag
bijbehorende aanvragen en
bedrag 2 1 mln. 1 mln. bedrag 0,75 mln.
toegekende projecten in het
kader van het Duurzaamheidén
Innovatiefonds
mln.
0,75 mln.
Het streven is dat de Amsterdamse haven in 2020 een van de meest duurzame havens in Europa is 310 . Belasting voor
het milieu en verkeerscongestie nemen af door meer vervoer via water en spoor. Er wordt gestreefd naar
vermindering van CO2 uitstoot, naar schoner brandstofgebruik, verbeteren luchtkwaliteit en voldoen aan fijnstof- en
geluidsnormen. De groei van de haven wordt tot 2020 gerealiseerd op bestaand havengebied. Een selectief
locatiebeleid borgt een veilige opslag van gevaarlijke stoffen.
Programma Stedelijke ontwikkeling
11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit
Indicator Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
Aantal m 2 broedplaats 6.700 2010 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Samen met gebruikers, stadsdelen, corporaties, makelaars, ontwikkelaars en banken realiseren we
betaalbare (woon-) werkruimte voor startende kunstenaars en creatieve ondernemers.
Pijler materialen en Consumenten
Het in deze pijler te bereiken resultaat luidt:
Amsterdam is een vitale stad waar inwoners en bedrijven grondstoffen effectief gebruiken, waar
bewoner en bezoeker duurzaam kunnen consumeren en de gemeente
zelf het goede voorbeeld geeft.
Grondstoffen worden schaarser, kostbaarder en daardoor strategisch belangrijk. Een grondstoftransitie
is, analoog aan de keuze voor een energietransitie, noodzakelijk. Het vraagt om versnelling van de
310
Havenvisie 2008-2020.
Naar inhoudspagina 273

huidige stedelijke aanpak en om innovaties. Zo’n aanpak versterkt de koploperspositie van Amsterdam
als duurzame en innovatieve stad, een stad die
voorbereid is op een toekomst met afnemende beschikbaarheid van grondstoffen. Een chone en
gezonde stad waar de basiskwaliteit op orde is. Waar Amsterdammers kunnen kiezen voor een
duurzame levensstijl en waar eerlijk en verantwoord consumeren goed mogelijk is. Een stad met
gezonde wijken waar het prettig wonen en leven is, met ruimte voor iedereen.
Dit college kiest voor maximaal duurzaam inkopen: een belangrijk instrument om de eigen
bedrijfsvoering verder te verduurzamen, kosten te besparen en grondstofgebruik substantieel te
verminderen. En door duurzaam in te kopen krijgt de markt voor duurzame producten een
stevige impuls.
De pijler kent voor de komende vier jaar de volgende speerpunten:
1. effectief grondstofgebruik
2. de vitale stad
3. duurzaam inkopen
Hieronder is een overzicht opgenomen van doelstellingen en indicatoren uit de beleidsprogramma’s
(voorheen resultaatgebieden). Deze doelstellingen worden niet vanuit de pijler Materialen en
Consumenten gerealiseerd, maar dragen op hun terrein bij aan het realiseren van de ambitie om in
2014 een duurzame stad te zijn.
Programma Openbare orde en veiligheid
1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd
Indicator Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
Leefbaarheidsindex In ontwikkeling
(waarschijnlijk najaar 2011
gereed)
De leefbaarheidsindex wordt momenteel in samenwerking met de stadsdelen ontwikkeld. Gebaseerd
op de dimensies sociaal, fysiek en overlast, wordt een aantal deelindexen berekend die vervolgens
samengevoegd worden tot één leefbaarheidsindex.
Programma Educatie, jeugd en diversiteit
4.4 Minder discriminatie en meer sociale cohesie
Indicator Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
Percentage ervaren
discriminatie in Amsterdam
Mannen
vrouwen
Aantal gesubsidieerde activiteiten
(vanuit de SIP subsidies) gericht
op integratie, participatie en
sociale cohesie
21% Burgermonitor
2010
19%
7,5%
Onderzoek
Dienst O&S
Programma Openbare ruimte, groen sport en recreatie
20% 20% 19% 19%
Naar inhoudspagina 274
18%
7%
17%
6%
16%
6%
16%
5%
374 2010 315 315 315 315
Doelstelling
6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio Amsterdam.
Geen indicatoren
Amsterdammers gebruiken de parken en openbare ruimte steeds intensiever. Een groenstructuur van hoge
kwaliteit ondersteunt deze trend. Stadsparken en buurtgroen bevorderen een leefbare woonomgeving. De
bijdrage van de centrale stad aan de kwaliteit van het groen is lastig meetbaar. Verantwoordelijkheden
liggen vooral op stadsdeelniveau of juist op regionaal niveau. Investeringen worden vrijwel altijd samen met
stadsdelen en regionale partners gedaan. Daar komt bij dat er geen jaarlijkse metingen, zoals het groot
groenonderzoek, worden uitgevoerd. Daarom zijn er voor deze doelstelling geen indicatoren opgenomen.
De centrale stad heeft voor deze collegeperiode 10 miljoen beschikbaar voor bijdragen aan specifieke
projecten.

Doelstelling
6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle Amsterdammers toegankelijk
Geen indicatoren
Openbare ruimteprojecten in Amsterdam voldoen aan een aantal basiskwaliteitseisen. Bij enkele grote
projecten, zoals De Rode Loper en het Stationsplein, wordt een hoger kwaliteitsniveau gerealiseerd.
De verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte ligt, behalve voor de grootstedelijke gebieden bij de
stadsdelen. Investeringen worden vrijwel altijd samen met stadsdelen gedaan. Daarom zijn er voor
deze doelstelling geen indicatoren opgenomen. De stadsdelen zijn bezig met het opzetten van een
meetsysteem voor de kwaliteit van de openbare ruimte. De centrale stad heeft voor deze
collegeperiode 10 miljoen beschikbaar voor bijdragen aan specifieke projecten.
Programma Milieu en water
Doelstelling
8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële kader
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
Verwerking stedelijk/bedrijfsafval
in tonnen
1.328.800 2010 1.344.000 1.373.650 1.373.650 1.373.650 1.373.650
Verwerking rioolslib in tonnen 76.000 2010 81.700 82.700 82.700 82.700 82.700
Verwerking gevaarlijk afval in
tonnen
16.162 2010 17.000 17.500 17.500 17.500 17.500
Verwerking grof afval in tonnen 81.832 2010 81.000 82.000 82.000 82.000 82.000
Electriciteitsproductie in MWh 920.200 2010 933.100 992.100 992.100 992.100 992.100
Terugwinning Ferro/non-ferro
metalen in tonnen
24.400 2010 24.460 26.700 26.700 26.700 26.700
Het gaat hier om het realiseren van een zo hoog mogelijke economisch rendement, bij een zo duurzaam
mogelijk wijze van verbranden en verwerken van afval en rioolslib.
Doelstelling
8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam
Indicatoren
100% van de Toetsen aanvraag
Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015
omgevingsvergunning aan de Wet
milieubeheer (voorheen
milieuvergunningen) binnen Wabo
termijn
Inzet van informatie gestuurd
87% 2009 100% 100% 100% 100% 100%
milieutoezicht (IGH) op basis van
(geografische) risicoanalyse
100% van de beschikkingen op
3 pilots 2010 10% 10%
20% 30% 0%
een saneringsplan binnen
wettelijke termijn
Percentage van het inkoopvolume
93% 2010 100% 100% 100% 100% 100%
waarin duurzaamheid is
meegewogen en is vertaald in
inkoopcriteria of
contractvoorwaarden
86% 2011 80% 80% 85% 95% 100%
Duurzaamheidsindex In ontwikkeling
(waarschijnlijk najaar 2011
gereed)
De komende jaren gaat Amsterdam verder verdichten en intensiveren. De compacte stad word nog compacter.
Tegelijkertijd wil Amsterdam leefbaar en bereikbaar blijven. Daarom voldoen we aan de wettelijke normen voor
milieu, bodem en bouw. Het milieu en de omgeving worden niet onnodig belast en we gaan op een correcte
wijze om met grondstromen.
Naar inhoudspagina 276
275

Naar inhoudspagina 276

Cijfermatige overzichten
Leeswijzer ......................................................................................................................................... 279
Programmabegroting ........................................................................................................................ 281
Baten en lasten per programma en per doelstelling ......................................................................... 285
Overzicht kapitaallasten ................................................................................................................... 351
Subsidiestaat .................................................................................................................................... 355
Subsidies ten laste van de stelposten .............................................................................................. 363
Staat van routinematige investeringen .............................................................................................. 367
Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening aan uw raad zal worden
voorgelegd ........................................................................................................................................ 373
Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening door het college zal
plaatsvinden ..................................................................................................................................... 379
Raming EMU saldo ........................................................................................................................... 391
Personele verantwoording ................................................................................................................ 395
Naar inhoudspagina 277

Naar inhoudspagina 278

Leeswijzer
Met de vaststelling van dit onderdeel van de gemeentebegroting machtigt uw raad ons
college tot het doen van een bepaald bedrag aan uitgaven voor het bereiken van een bepaald
resultaat en de realisatie van de daarmee samenhangende inkomsten.
Het bestaat uit de volgende overzichten.
1. Programmabegroting 2012, een totaaloverzicht van baten en lasten.
2. Baten en lasten per programma.
3. Het overzicht kapitaallasten 2012.
4. Aan derden te verstrekken subsidies:
a. subsidiestaat
b. subsidies ten laste van stelposten
5. De geraamde routinematige investeringen in 2012.
6. Een overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening aan uw raad zal
worden voorgelegd.
7. Een overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening door ons college zal
plaatsvinden.
8. Het geraamde EMU-saldo over de jaren 2012 tot en met 2015.
9. Een personele verantwoording bestaande uit Formatie in fte, Ziekteverzuim, Diversiteit
en Externe inhuur.
ad 2
Dit betreft alle begrotingsposten waarin inbegrepen de verwerking van de posterioriteiten en
prioriteiten die vanaf de Begroting 2012 direct in de raadsversie van de begroting zijn
verwerkt en dus niet langer in een eerste begrotingswijziging.
ad 3
Naast afschrijvingen wordt ook de rente over de door de gemeente aangetrokken
geldleningen, via een omslagstelsel, doorbelast aan de desbetreffende begrotingsposten.
ad 4
De aan derden te verlenen subsidies zijn als onderdeel van de desbetreffende
begrotingsposten opgenomen in de begroting. In dit afzonderlijke overzicht wordt daarvan
een nadere specificatie opgenomen. Met de vaststelling hiervan machtigt uw raad ons college
tot subsidieverlening.
ad 5
Kredieten voor routinematige investeringen worden door uw raad verleend met de vaststelling
van de begroting bij ongewijzigd beleid. Het betreft reguliere vervangingsinvesteringen dan
wel investeringen met een jaarlijks terugkerend karakter.
ad 6
Bij de begroting wordt een overzicht opgenomen van niet routinematige investeringen, welke
geen grote bestuurlijke impact hebben en waarvan de financiële dekking volledig is geregeld.
Bij de projecten is een zodanige toelichting gevoegd dat uw raad een goed inzicht krijgt in de
aard van het project. Indien uw raad daarmee instemt, dan zal de kredietverlening door ons
college plaatsvinden.
ad 8
Met ingang van 2006 moeten de gemeenten in hun begroting een vierjaren raming opnemen
van hun eigen EMU-saldo zodat landelijk inzicht wordt verkregen in het deel van het
financieringstekort dat veroorzaakt wordt door gemeenten.
Naar inhoudspagina 279

Naar inhoudspagina 280

Programmabegroting 2012
Naar inhoudspagina 281

Naar inhoudspagina 282

Programmabegroting 2012
Rekening 2010 Begroting 2011 Begroting 2012
Openbare orde en veiligheid 138.528.552 114.540.279 121.762.599
Werk en inkomen 1.106.452.841 1.108.500.577 965.913.651
Zorg 408.177.142 383.267.218 378.473.713
Educatie & jeugd en diversiteit 206.191.032 184.441.295 191.556.890
Verkeer en Infrastructuur 333.291.885 449.568.881 556.133.230
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 93.585.284 59.450.276 67.471.805
Cultuur en monumenten 145.736.686 139.474.007 147.074.726
Milieu en water 474.841.283 470.782.105 455.661.316
Economie en haven 136.296.381 110.686.860 116.309.839
Facilitair en bedrijven 357.690.874 311.415.730 302.789.368
Stedelijke ontwikkeling 674.479.562 263.143.850 276.493.226
Bestuur en concern 101.293.406 82.055.328 73.136.239
Dienstverlening 66.287.819 61.431.061 64.562.439
Totaal lasten 4.242.852.747 3.738.757.467 3.717.339.041
Openbare orde en veiligheid 16.416.597 10.525.720 7.355.958
Werk en inkomen 845.472.783 829.025.080 717.548.700
Zorg 162.496.843 145.838.612 146.235.960
Educatie & jeugd en diversiteit 41.995.412 62.941.648 61.723.140
Verkeer en Infrastructuur 176.364.324 248.854.490 191.430.937
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 33.742.604 2.423.380 5.582.942
Cultuur en monumenten 18.459.727 14.001.560 18.108.679
Milieu en water 439.800.278 441.331.157 419.845.217
Economie en haven 160.396.755 130.351.870 134.845.156
Facilitair en bedrijven 316.490.504 291.214.980 277.532.872
Stedelijke ontwikkeling 464.946.906 236.538.572 184.746.114
Bestuur en concern 38.531.890 8.365.507 7.026.407
Dienstverlening 33.566.080 28.747.295 30.905.850
Totaal baten 2.748.680.703 2.450.159.871 2.202.887.932
Saldo lasten en baten 1.494.172.044 1.288.597.596 1.514.451.109
Algemene dekkingsmiddelen
Uitkering gemeentefonds 1.565.157.718 1.533.298.286 1.503.945.090
Uitkering stadsdeelfonds -634.140.220 -632.725.830 -657.762.995
Belastingen 167.186.773 148.624.130 170.645.090
Erfpacht 166.859.820 111.483.890 107.426.548
Financiering 133.698.733 79.892.269 98.027.861
Deelnemingen 27.443.028 25.629.170 21.554.170
Overige algemene dekkingsmiddelen 59.213.951 -70.022.788 -45.194.724
Totaal algemene dekkingsmiddelen 1.485.419.803 1.196.179.127 1.198.641.040
Resultaat voor onttrekking/toevoeging aan reserves -8.752.241 -92.418.469 -315.810.069
Onttrekkingen aan reserves 1.340.839.924 676.561.484 561.888.093
Toevoegingen aan reserves -1.300.372.504 -584.143.015 -246.078.024
Resultaat na onttrekking/toevoeging aan reserves 31.715.179 0 0
Niet in de rekening 2010 verwerkte reserveringsvoorstellen 10.230.179
Resultaat na verwerking 21.485.000
Naar inhoudspagina 283

Naar inhoudspagina 284

Baten en lasten per programma
en per doelstelling
Naar inhoudspagina 285

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
1. Openbare orde en veiligheid
Doelstelling 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is
verbeterd
1400304 Commissies en secretariaten politieorganen 468.861,00 445.500 456.465
1400601 Veiligheidsplan 25.499.924,00 24.075.713 22.232.006
1400605 Informatiehuishouding radicalisering 531.928,00 892.770 416.438
1400606 Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit 9.142.472,00 1.815.132 8.098.334
1400607 Vreemdelingenbeleid 660.921,00 528.340 470.642
1400611 Aanpak Wallengebied -18.655,00 0 0
9801002 Dotatie reserve Aankopen Van Traa-team (BDA) 6.948.442,00 0 7.000.000
9801018 Dotatie reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving 446.803,00 0 0
9801024 Dotatie reserve OOV (BMO) 0,00 0 0
9801063 Dotatie reserve Decentralisatiegelden OOV 0,00 0 0
Subtotaal 43.680.696,00 27.757.455 38.673.885
Doelstelling 1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast
6200403 Jeugd en Veiligheid 11.588.384,00 9.314.644 5.227.970
Naar inhoudspagina 286
Lasten
Subtotaal 11.588.384,00 9.314.644 5.227.970
Doelstelling 1.4 Crisisbeheersing en brandweerzorg
1200101 Brandweerzorg 73.840.247,00 70.890.590 73.039.657
1200103 Kapitaallasten verstrekte geldlening aan Regionale
Brandweer Amsterdam Amstelland
1.770.475,00 1.983.740 1.899.615
1200301 Crisisbeheersing 2.933.908,00 723.100 710.167
1200303 Functioneel leeftijdsontslag Brandweer 4.631.482,00 3.870.750 4.320.036
3300206 Brandblusvoorzieningen (Waternet) 0,00 0 901.300
9801050 Dotatie reserve Brandweer 185.614,00 0 0
Subtotaal 83.361.726,00 77.468.180 80.870.775
Overig Openbare Orde en veiligheid
1200201 Veiligheidsregio 746.832,00 0 2.989.869
1400610 Stedelijk project Toezicht en Handhaving 6.514.787,00 0 0
Subtotaal 7.261.619,00 0 2.989.869
Doelstelling 5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn
sociaal veilig
1400303 Nazorg calamiteiten 216.986,00 0 100
1400309 Taxi handhaving 0,00 0 1.000.000
Subtotaal 216.986,00 0 1.000.100
Totaal van de lasten 146.109.411,00 114.540.279,00 128.762.599,00
Totaal van de baten 25.748.542,00 11.335.189,00 15.791.572,00
Nadelig saldo 120.360.869,00 103.205.090,00 112.971.027,00
Resultaat voor bestemming 122.111.955,00 104.014.559,00 114.406.641,00
Dotaties 7.580.859,00 0,00 7.000.000,00
Onttrekkingen 9.331.945,00 809.469,00 8.435.614,00
Resultaatbestemming -1.751.086,00 -809.469,00 -1.435.614,00
Resultaat na bestemming 120.360.869,00 103.205.090 112.971.027

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
1. Openbare orde en veiligheid
Doelstelling 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is
verbeterd
1400304 Commissies en secretariaten politieorganen 627.045,00 613.320 629.908
1400601 Veiligheidsplan / GSB 5.185.659,00 6.162.650 1.000.000
1400605 Informatiehuishouding radicalisering 0,00 496.920 -10
1400606 Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit 1.088.971,00 1.063.610 500.000
1400607 Vreemdelingenbeleid 316.713,00 0 0
1400611 Aanpak Wallengebied 0,00 0 0
9801002 Onttrekking reserve Aankopen Van Traa-team (BDA) 4.673.005,00 0 7.000.000
9801018 Onttrekking reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving 0,00 209.472 250.000
9801024 Ontrekking reserve OOV (BMO) 1.765.960,00 599.997 900.000
9801063 Onttrekking reserve Decentralisatiegelden OOV 0,00 0 100.000
Subtotaal 13.657.353,00 9.145.969 10.379.898
Doelstelling 1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast
6200403 Rijksbijdrage Sociale Integratie en Veiligheid (onderdeel
preventie jeugdcriminaliteit)
3.004.083,00 200.000 0
Subtotaal 3.004.083,00 200.000 0
Doelstelling 1.4 Crisisbeheersing en brandweerzorg
1200101 Brandweerzorg 0,00 0 0
1200103 Rentebaten verstrekte geldlening aan Regionale
Brandweer Amsterdam Amstelland
1.770.475,00 1.983.740 1.899.615
1200301 Crisisbeheersing 20.000,00 5.480 5.642
1200303 Functioneel leeftijdsontslag Brandweer 0,00 0 330.934
3300206 Brandblusvoorzieningen (Waternet) 0,00 0 0
9801050 Onttrekking reserve Brandweer 2.892.980,00 0 185.614
Subtotaal 4.683.455,00 1.989.220 2.421.805
Overig Openbare Orde en veiligheid
1200201 Veiligheidsregio 592.854,00 0 2.989.869
1400610 Stedelijk project Toezicht en Handhaving 3.810.797,00 0 0
Subtotaal 4.403.651,00 0 2.989.869
Doelstelling 5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn
sociaal veilig
1400303 Verhaal kosten nazorg calamiteiten 0,00 0 0
1400309 Taxi handhaving 0,00 0 0
Subtotaal 0,00 0 0
Totaal van de baten 25.748.542,00 11.335.189,00 15.791.572,00
Totaal van de lasten 146.109.411,00 114.540.279,00 128.762.599,00
Voordeling saldo -120.360.869,00 -103.205.090,00 -112.971.027,00
Resultaat voor bestemming -118.609.783,00 -102.395.621,00 -111.535.413,00
Dotaties 7.580.859,00 0,00 7.000.000,00
Onttrekkingen 9.331.945,00 809.469,00 8.435.614,00
Resultaatbestemming -1.751.086,00 -809.469,00 -1.435.614,00
Resultaat na bestemming -120.360.869,00 -103.205.090 -112.971.027
Naar inhoudspagina 287
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
2. Werk en inkomen
6110109
Doelstelling 2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen
zich naar werk
Werkfonds WIW (DWI) 0,00 0 0
6110404 Voorziening declaratie WIW/Kinderopvang 119.520,00 0 0
6110410 Kinderopvang bijstandsgerechtigden 2.937.104,00 2.329.000 2.396.000
6110412 Stelpost werk (DWI) 2.362.370,00 624.000 442.000
6110413 Gemeentelijke middelen WWB werkbudget 1.575.191,00 1.750.000 1.750.000
6110415 Gemeentelijk overig 0,00 0 0
6110417 Blijf aan de bal banen (incidentele prioriteit 2010) 18.650,00 0 0
6110418 Gemeentelijke bijdrage Participatiebudget (incidentele
prioriteit 2010)
0,00 629.000 0
6110419 Bestrijding jeugdwerkloosheid 2.532.409,00 0 4.437.591
6230101 WWB-middelen 198.814.386,00 154.124.000 87.520.000
6230150 Uitvoeringskosten reintegratie (WPB) 57.437.720,00 56.554.820 50.771.230
9804505 Dotatie reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI) 0,00 0 0
9808029 Dotatie reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid (DWI) 7.970.000,00 0 0
9808034 Dotatie reserve frictiekosten PAO 480.000,00 0 0
Subtotaal 274.247.350,00 216.010.820 147.316.821
Doelstelling 2.3 Een deel van de Amsterdammers in
de Wet Sociale Werkvoorziening werkt bij reguliere
6110101 Sociale Werkvoorziening 88.620.364,00 88.263.000 89.280.000
6110102 Pantar 1.966.600,00 1.491.000 0
6110106 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen WRA-groep 163.281,00 152.400 0
9808031 Dotatie reserve SW-regeling 1.981.000,00 0 0
Subtotaal 92.731.245,00 89.906.400 89.280.000
Doelstelling 2.4 Amsterdammers beheersen de
Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van
de same
6230201 Inburgering (WPB) 49.236.828,00 62.850.000 31.840.000
6230250 Uitvoeringskosten inburgering (WPB) 8.775.001,00 7.866.010 6.319.010
6230301 Educatie (WPB) 9.104.882,00 7.021.540 7.021.540
6230350 Uitvoeringskosten educatie (WPB) 2.070.603,00 1.856.110 1.418.000
9808030 Dotatie reserve Instapcursussen (DWI) 2.076.000,00 0 0
9808032 Dotatie reserve impuls inburgering 285.000,00 0 0
Subtotaal 71.548.314,00 79.593.660 46.598.550
Doelstelling 2.5 Klanten worden bij
uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen
6100102 Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en
ouder
198.818,00 0 0
6100103 Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar 498.702.270,00 530.812.700 488.750.420
6100104 Wet Investeren in Jongeren 9.137.461,00 22.445.800 30.798.950
6100105 Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden 3.863.347,00 4.323.330 4.049.100
6100110 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers
5.756.853,00 7.112.170 7.220.070
6100111 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
1.265.472,00 1.325.160 1.413.990
6100120 Wet inkomensvoorziening kunstenaars 7.924.475,00 8.737.510 9.861.240
6100202 Bijstandsbesluit zelfstandigen 8.694.034,00 7.595.040 7.054.740
6100302 WWB en WFA budget 0,00 0 0
6100401 Uitvoeringskosten bijstandsverlening Dienst Werk en
Inkomen
68.717.983,00 69.644.850 67.472.040
6120105 Wet Werkloosheidsvoorziening -170,00 0 0
9800117 Dotatie weerstandsvermogen (WWB) 0,00 0 0
9804521 Dotatie reserve vakantiegeld (DWI) 0,00 0 0
9804533 Dotatie reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI) 0,00 0 0
9804535 Dotatie reserve WiGo4IT 0,00 0 0
9808027 Dotatie reserve geïntegreerde voorziening 0,00 0 0
Subtotaal 604.260.543,00 651.996.560 616.620.550
Naar inhoudspagina 288
Lasten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
2. Werk en inkomen
6110109
Doelstelling 2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen
zich naar werk
Werkfonds WIW (DWI) 22.979.104,00 0 0
6110404 Voorziening declaratie WIW/Kinderopvang 132.040,00 0 0
6110410 Kinderopvang bijstandsgerechtigden 57.554,00 0 0
6110412 Stelpost werk (DWI) 0,00 0 0
6110413 24.160,00 0 0
6110415 Gemeentelijk overig 4.088.968,00 4.000.000 0
6110417 Blijf aan de bal banen (incidentele prioriteit 2010) 0,00 0 0
6110418 Gemeentelijke bijdrage Participatiebudget (incidentele
prioriteit 2010)
0,00 0 0
6110419 Bestrijding jeugdwerkloosheid 0,00 0 0
6230101 WWB-middelen 175.835.283,00 151.924.000 87.520.000
6230150 Uitvoeringskosten reintegratie (WPB) 0,00 0 0
9804505 Onttrekking reserve Huisvesting kinderopvang Triade
(DWI)
320.000,00 320.000 320.000
9808029 Onttrekking reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid
(DWI)
3.532.409,00 0 4.437.591
9808034 Onttrekking reserve frictiekosten PAO 0,00 0 0
Subtotaal 206.969.518,00 156.244.000 92.277.591
Doelstelling 2.3 Een deel van de Amsterdammers in
de Wet Sociale Werkvoorziening werkt bij reguliere
6110101 Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening 84.620.364,00 83.782.000 85.280.000
6110102 Pantar 0,00 0 0
6110106 Rente van verstrekte geldleningen WRA-groep 163.281,00 152.400 0
9808031 Onttrekking reserve SW-regeling 0,00 1.981.000 0
Subtotaal 84.783.645,00 85.915.400 85.280.000
Doelstelling 2.4 Amsterdammers beheersen de
Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van
de same
6230201 Inburgering (WPB) 44.368.633,00 59.640.000 30.380.000
6230250 Uitvoeringskosten inburgering (WPB) 0,00 0 0
6230301 Educatie (WPB) 8.884.333,00 6.800.000 6.800.000
6230350 Uitvoeringskosten educatie (WPB) 0,00 0 0
9808030 Onttrekking reserve Instapcursussen (DWI) 0,00 1.500.000 0
9808032 Onttrekking reserve impuls inburgering 0,00 0 0
Subtotaal 53.252.966,00 67.940.000 37.180.000
Doelstelling 2.5 Klanten worden bij
uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen
6100102 Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en
ouder
198.818,00 0 0
6100103 Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar 498.702.270,00 513.512.700 488.750.420
6100104 Wet Investeren in Jongeren 9.137.462,00 22.445.800 30.798.950
6100105 Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden 3.863.347,00 4.323.330 4.049.100
6100110 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers
5.756.853,00 7.112.170 7.220.070
6100111 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
1.265.472,00 1.325.160 1.413.990
6100120 Wet inkomensvoorziening kunstenaars 7.924.474,00 8.737.510 9.861.240
6100202 Bijstandsbesluit zelfstandigen 8.937.446,00 7.606.950 7.116.040
6100302 WWB budget -35.924.729,00 -43.630.900 -44.435.070
6100401 0,00 0 0
6120105 Wet Werkloosheidsvoorziening -170,00 0 0
9800117 Onttrekking weerstandsvermogen (WWB) 5.000.000,00 18.600.000 4.800.000
9804521 Onttrekking reserve vakantiegeld (DWI) 3.112.000,00 0 0
9804533 Onttrekking reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI) 400.000,00 0 0
9804535 Onttrekking reserve WiGo4IT 0,00 750.000 0
9808027 Onttrekking reserve geïntegreerde voorziening 0,00 530.000 866.180
Subtotaal 508.373.243,00 541.312.720 510.440.920
Naar inhoudspagina 289
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
6140101
Doelstelling 2.6 Amsterdamse minima krijgen
aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden en
hun part
Bijzondere bijstand 26.102.230,00 25.697.000 24.128.000
6140201 Armoedebeleid 27.604.918,00 23.163.000 9.632.000
6140204 Kwijtschelding afvalstoffenheffing 4.338.518,00 3.718.400 3.992.600
6140206 Stadspas 2.260.879,00 2.030.817 1.883.370
6140207 Woonlastenfonds 5.010.123,00 4.996.000 2.535.400
6140208 Flankerend bijstandbeleid 463.849,00 473.000 1.148.000
6140209 Uitvoeringskosten armoedebestrijding Dienst Werk en
Inkomen
10.306.479,00 10.385.230 6.654.360
6140210 Uitkeringen uit reserves en voorzieningen 140.833,00 300.000 300.000
6140211 Stichting Bijzondere Noden 229.560,00 229.690 234.040
9803784 Dotatie reserve lidmaatschap OBA in stadspas 200.000,00 0 0
Subtotaal 76.657.389,00 70.993.137 50.507.770
6140301
Doelstelling 2.7 Versterken van de
schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening en Inkomensbeheer 0,00 0 12.864.000
6140350 Uitvoeringskosten Schuldhulpverlening en
Inkomensbeheer
0,00 0 2.725.960
Subtotaal 0,00 0 15.589.960
Naar inhoudspagina 290
Lasten
Totaal van de lasten 1.119.444.841,00 1.108.500.577,00 965.913.651,00
Totaal van de baten 857.837.192,00 852.906.080,00 727.972.471,00
Nadelig saldo 261.607.649,00 255.594.497,00 237.941.180,00
Resultaat voor bestemming 260.980.058,00 279.475.497,00 248.364.951,00
Dotaties 12.992.000,00 0,00 0,00
Onttrekkingen 12.364.409,00 23.881.000,00 10.423.771,00
Resultaatbestemming 627.591,00 -23.881.000,00 -10.423.771,00
Resultaat na bestemming 261.607.649,00 255.594.497 237.941.180

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
Doelstelling 2.6 Amsterdamse minima krijgen
aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden en
hun part
6140101 Bijzondere bijstand 1.579.696,00 1.179.000 2.679.000
6140201 2.483.010,00 0 0
6140204 0,00 0 0
6140206 Stadspas 395.114,00 114.960 114.960
6140207 0,00 0 0
6140208 0,00 0 0
6140209 0,00 0 0
6140210 0,00 0 0
6140211 Stichting Bijzondere Noden 0,00 0 0
9803784 Onttrekking reserve lidmaatschap OBA in stadspas 0,00 200.000 0
Subtotaal 4.457.820,00 1.493.960 2.793.960
6140301
Doelstelling 2.7 Versterken van de
schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening en Inkomensbeheer 0,00 0 0
6140350 Uitvoeringskosten Schuldhulpverlening en
Inkomensbeheer
0,00 0 0
Subtotaal 0,00 0 0
Totaal van de baten 857.837.192,00 852.906.080,00 727.972.471,00
Totaal van de lasten 1.119.444.841,00 1.108.500.577,00 965.913.651,00
Voordeling saldo -261.607.649,00 -255.594.497,00 -237.941.180,00
Resultaat voor bestemming -262.235.240,00 -231.713.497,00 -227.517.409,00
Dotaties 12.992.000,00 0,00 0,00
Onttrekkingen 12.364.409,00 23.881.000,00 10.423.771,00
Resultaatbestemming 627.591,00 -23.881.000,00 -10.423.771,00
Resultaat na bestemming -261.607.649,00 -255.594.497 -237.941.180
Naar inhoudspagina 291
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
3. Zorg
Doelstelling 3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig
participeren en kiezen uit een samenhangend pakket
6200302 Subsidies t.b.v. diverse instellingen Maatschappelijke
Dienstverlening
238.415,00 324.040 249.350
6200303 Subsidie voor activiteiten ten behoeve van lichamelijk
gehandicapten
0,00 10 10
6200801 Uitkeringen uit reserves en voorzieningen 1.678,00 0 0
6200803 Wonen, Zorg en Dienstverlening 4.361.643,00 5.025.040 5.240.280
6201102 Wachtgelden subsidieportefeuille Maatschappelijke
Gezondheidszorg
0,00 600 600
6201103 Uitkeringen uit reserves en fondsen 6.346,00 0 0
6220101 WMO Hulp bij het Huishouden 62.676.791,00 59.644.720 66.324.390
6220102 Subsidieregelingen in het kader van de WMO -7.014,00 0 0
6220103 Vergoedingen aan stadsdelen in het kader van de WMO 1.064.630,00 1.064.633 1.056.648
6220104 Maatschappelijk meedoen 4.681.825,00 3.322.120 3.718.950
6220106 Uitvoering aanpak AWBZ-Pakketmaatregel 8.309.145,00 6.230.000 5.691.500
6220107 Vrijwilligerswerk 1.005.947,00 1.193.630 535.140
6520101 WMO aanvullend openbaar vervoer 13.644.272,00 14.620.000 15.112.910
6520201 WMO verstrekkingen woonvoorzieningen 14.933.516,00 16.400.010 12.422.500
6520301 WMO verstekkingen vervoersvoorzieningen 18.418.603,00 20.125.920 19.314.290
6520401 WMO overige lasten 9.146.336,00 9.467.390 9.695.690
6520402 WMO Indicaties 4.584.188,00 4.400.000 4.534.230
6520403 DWZS WMO 5.907.007,00 5.760.960 6.449.420
6520404 WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering open einde
regelingen
1.325.486,00 0 0
6520501 Stimuleringsfonds gehandicapten -21.203,00 0 0
7140105 Subsidies t.b.v. diverse instellingen gezondheidszorg 570.810,00 563.990 588.230
7140106 Versterking cliëntorganisaties 1.699.111,00 1.750.070 2.225.630
9802661 Dotatie reserve pilot WMO-WWB 1.501.440,00 0 0
9803730 Dotatie egalisatiereserve WMO 1.595.150,00 0 0
9803810 Dotatie reserve Mantelzorgers (DZS) 0,00 0 0
9803815 Dotatie reserve Amsterdam voor Elkaar aanvragen
(DZS)
0,00 0 0
9803816 Dotatie reserve Maatschappelijke dienstverlening aan
thuiswonenden ouderen (DZS)
0,00 0 0
9803817 Dotatie reserve WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering
open-einde regelingen (DZS)
0,00 0 0
9803822 Dotatie reserve AWBZ-pakketmaatregel 0,00 0 0
Subtotaal 155.644.122,00 149.893.133 153.159.768
Doelstelling 3.2 Amsterdammers die dak- of
thuisloos zijn, of dreigen te worden, ontvangen zorg
1400501 Boedelbeheer 806.984,00 967.670 891.420
6200301 Maatschappelijke opvang en drugshulpverlening 72.785.289,00 64.267.330 59.471.157
9802660 Dotatie reserve De Ruijsdael 984.720,00 0 0
9803821 Dotatie reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang
(MO)
0,00 0 0
Subtotaal 74.576.993,00 65.235.000 60.362.577
Doelstelling 3.3 Slachtoffers van mensenhandel
worden opgevangen
9803807 Dotatie reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS) 0,00 0 0
Subtotaal 0,00 0 0
9803813
Doelstelling 3.4 Minder slachtoffers van huiselijk
geweld
Dotatie reserve eergeweld, begeleiding en opvang
slachtoffers
0,00 0 0
9803820 Dotatie reserve Geweld achter de Voordeur 0,00 0 0
Subtotaal 0,00 0 0
Naar inhoudspagina 292
Lasten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
3. Zorg
Doelstelling 3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig
participeren en kiezen uit een samenhangend pakket
6200302 Subsidies t.b.v. diverse instellingen Maatschappelijke
Dienstverlening
0,00 0 0
6200303 Onttrekking reserve Stimuleringsfonds t.b.v. Europees
Jaar
0,00 0 0
6200801 Uitkeringen uit reserves en voorzieningen 1.678,00 0 0
6200803 Onttrekking aan voorzieningen 0,00 0 0
6201102 0,00 0 0
6201103 Uitkeringen uit reserves en fondsen 6.346,00 0 0
6220101 WMO Hulp bij het Huishouden 7.866.611,00 7.750.000 8.450.000
6220102 0,00 0 0
6220103 0,00 0 0
6220104 Maatschappelijk meedoen 0,00 0 0
6220106 Uitvoering aanpak AWBZ-Pakketmaatregel 0,00 0 0
6220107 Vrijwilligerswerk 85.000,00 0 0
6520101 WMO aanvullend openbaar vervoer 1.173.861,00 1.150.000 1.376.080
6520201 WMO verstrekkingen woonvoorzieningen 0,00 0 0
6520301 WMO verstekkingen vervoersvoorzieningen 0,00 0 0
6520401 WMO overige baten 0,00 0 0
6520402 WMO Indicaties 0,00 0 0
6520403 DWZS WMO 0,00 0 0
6520404 WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering open einde
regelingen
0,00 0 0
6520501 Stimuleringsfonds gehandicapten 0,00 0 0
7140105 Regiovisie verstandelijk gehandicapten 0,00 0 0
7140106 Versterking cliëntorganisaties 0,00 0 0
9802661 Onttrekking reserve pilot WMO-WWB 0,00 0 425.720
9803730 Onttrekking egalisatiereserve WMO 10.788.144,00 0 2.379.391
9803810 Onttrekking reserve Mantelzorgers (DZS) 252.870,00 0 0
9803815 Onttrekking reserve Amsterdam voor Elkaar aanvragen
(DZS)
400.000,00 0 0
9803816 Onttrekking reserve Maatschappelijke dienstverlening
aan thuiswonenden ouderen (DZS)
350.000,00 0 0
9803817 Onttrekking reserve WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering
open-einde regelingen (DZS)
2.671.219,00 0 0
9803822 Onttrekking reserve AWBZ-pakketmaatregel 2.180.000,00 0 0
Subtotaal 25.775.729,00 8.900.000 12.631.191
Doelstelling 3.2 Amsterdammers die dak- of
thuisloos zijn, of dreigen te worden, ontvangen zorg
1400501 Boedelbeheer 703.494,00 885.570 906.420
6200301 Rijksbijdrage maatschappelijke opvang en
verslavingszorg
8.325.250,00 0 0
9802660 Onttrekking reserve De Ruijsdael 0,00 0 984.720
9803821 Onttrekking reserve Investeringen Maatschappelijke
Opvang (MO)
3.842.523,00 0 0
Subtotaal 12.871.267,00 885.570 1.891.140
Doelstelling 3.3 Slachtoffers van mensenhandel
worden opgevangen
9803807 Onttrekking reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS) 269.000,00 0 0
Subtotaal 269.000,00 0 0
9803813
Doelstelling 3.4 Minder slachtoffers van huiselijk
geweld
Onttrekking reserve eergeweld, begeleiding en opvang
slachtoffers
200.003,00 0 0
9803820 Onttrekking reserve Geweld achter de Voordeur 793.582,00 0 0
Subtotaal 993.585,00 0 0
Naar inhoudspagina 293
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
Doelstelling 3.5 Amsterdammers hebben toegang tot
kwalitatief goede openbare gezondheidszorg
1200302 Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij
rampen
2.844.797,00 2.814.361 3.456.000
6201105 Pensionontruimingen 243.460,00 287.100 287.100
6201106 Inkomensbeheer en Uitvaarten 833.710,00 733.680 833.680
6201107 Uitvoeringskosten maatschappelijke zorg Dienst Werk
en Inkomen
688.091,00 626.220 582.990
7110401 Spoedeisende medische hulp 22.128.123,00 19.563.221 19.455.370
7120501 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichtingen
Slotervaartziekenhuis/Poort/Sarphatihuis
274.555,00 274.560 274.560
7140102 Openbare geestelijke gezondheidszorg 22.593.894,00 22.155.757 21.702.627
7140201 Milieu & Gezondheid 5.572.831,00 4.315.870 4.963.092
7140202 Algemene gezondheidszorg 4.352.830,00 3.888.445 7.240.640
7140203 Overige activiteiten 6.099.346,00 3.818.143 1.992.956
7140302 Arbo frictiekosten 25.997,00 0 0
9802305 Dotatie reserve WW-uitkeringen (GGD) 0,00 0 0
9802306 Dotatie reserve vakantiegeld (GGD) 0,00 0 0
9802307 Dotatie reserve Research en Development (GGD) 1.007.501,00 0 0
9802311 Dotatie reserve Friends (programma depressie) (GGD) 0,00 0 0
9802350 Dotatie reserve Suicidepreventie (GGD) 0,00 0 0
9802353 Dotatie reserve Gezond in de Stad 4-12jr 445.920,00 0 0
9802354 Dotatie reserve 2e Contactmoment VO 54.271,00 0 0
9802355 Dotatie reserve ROC-MBO 71.458,00 0 0
9802662 Dotatie reserve Participatie-envelop vrijwilligerswerk 48.643,00 0 0
Subtotaal 67.285.427,00 58.477.357 60.789.015
7140101
Doelstelling 3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen
waarvan de gezondheid extra aandacht behoeft.
Jong
Infectieziekten 38.889.330,00 32.444.304 31.367.173
7140103 Onderzoek gezondheidsbevordering/ -beleid 10.727.227,00 10.890.422 9.547.938
7150101 Jeugdgezondheidszorg 62.884.232,00 63.067.062 60.044.132
9802310 Dotatie reserve streeklaboratorium 0,00 0 30.000
9802315 Dotatie reserve Weerbaarheidstraining LVG-meisjes
(GGD)
0,00 0 0
9802335 Dotatie reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd
(GGD)
0,00 0 0
9802337 Dotatie reserve GGZ-Preventie (GGD) 0,00 0 0
9802338 Dotatie reserve Kidos SO (GGD) 0,00 0 0
9802339 Dotatie reserve Voorzorg (GGD) 0,00 0 0
9802345 Dotatie reserve Sport Jeugd (GGD) 0,00 0 0
9802346 Dotatie reserve Voeding en Bewegen volwassenen
(GGD)
0,00 0 0
9802347 Dotatie reserve Tienerzwangerschappen 0,00 0 0
9802348 Dotatie reserve Sociale competentietrainingen Taakspel
(GGD)
311.173,00 0 0
9802349 Dotatie reserve Overgewicht 4-12 jarigen/Toeleiding
kinderen met overgewicht (GGD)
348.203,00 0 0
9802351 Dotatie reserve SDQ 5-10 jaar Leraren (GGD) 169.863,00 0 0
9802352 Dotatie reserve van Wiechen (GGD) 98.330,00 0 0
9802358 Dotatie reserve Stille Dilemma's 0,00 0 0
Subtotaal 113.428.358,00 106.401.788 100.989.243
6110114
Doelstelling 3.9 Nog niet ingevuld voor programma
Zorg
Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zorg / maatsch.
opvang (prioriteit 2010)
97.800,00 50.000 0
6200305 Invoeringskosten WMO 791.388,00 0 0
6210102 Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen) 0,00 0 0
6220105 Eigen kracht conferenties -2.479,00 0 0
9802314 Dotatie reserve Omvangrijke en niet jaarlijks
terugkerende kosten (GGD)
40.000,00 0 0
9802336 Dotatie reserve Uitbreiding Beleidnota Genormidelen
(GGD)
0,00 0 0
Subtotaal 926.709,00 50.000 0
Naar inhoudspagina 294
Lasten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
Doelstelling 3.5 Amsterdammers hebben toegang tot
kwalitatief goede openbare gezondheidszorg
1200302 Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij
rampen
2.782.347,00 2.605.101 3.240.542
6201105 Pensionontruimingen 31.914,00 22.860 22.860
6201106 Inkomensbeheer en Uitvaarten 879.428,00 710.210 810.210
6201107 0,00 0 0
7110401 Spoedeisende medische hulp 19.621.435,00 17.632.425 18.774.263
7120501 Rente van verstrekte geldleningen Stichtingen
Slotervaartziekenhuis/Poort/Sarphatihuis
274.555,00 274.560 274.560
7140102 Openbare geestelijke gezondheidszorg 13.396.124,00 12.337.722 11.867.808
7140201 Milieu & Gezondheid 4.525.859,00 3.006.283 3.616.310
7140202 Algemene gezondheidszorg 3.596.377,00 3.241.183 6.572.686
7140203 Overige activiteiten 3.231.114,00 2.251.309 78.929
7140302 Arbo frictiekosten 0,00 0 0
9802305 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GGD) 525.853,00 72.800 0
9802306 Onttrekking reserve vakantiegeld (GGD) 2.169.639,00 0 0
9802307 Onttrekking reserve Research en Development (GGD) 1.616.938,00 408.310 659.942
9802311 Onttrekking reserve Friends (programma depressie)
(GGD)
80.843,00 17.090 0
9802350 Onttrekking reserve Suicidepreventie (GGD) 0,00 57.860 0
9802353 Onttrekking reserve Gezond in de Stad 4-12jr 0,00 0 0
9802354 Onttrekking reserve 2e Contactmoment VO 0,00 0 0
9802355 Onttrekking reserve ROC-MBO 0,00 0 0
9802662 Onttrekking reserve Participatie-envelop vrijwilligerswerk 0,00 0 0
Subtotaal 52.732.426,00 42.637.713 45.918.110
7140101
Doelstelling 3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen
waarvan de gezondheid extra aandacht behoeft.
Jong
Infectieziekten 36.034.069,00 28.792.644 27.684.654
7140103 Onderzoek gezondheidsbevordering/ -beleid 4.776.103,00 4.468.508 4.435.325
7150101 Jeugdgezondheidszorg 54.629.228,00 60.710.237 58.125.313
9802310 Onttrekking reserve streeklaboratorium 0,00 0 30.000
9802315 Onttrekking reserve Weerbaarheidstraining LVG-meisjes
(GGD)
7.447,00 0 0
9802335 Onttrekking reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande
Jeugd (GGD)
200.952,00 0 0
9802337 Onttrekking reserve GGZ-Preventie (GGD) 93.743,00 0 0
9802338 Onttrekking reserve Kidos SO (GGD) 193.594,00 93.590 0
9802339 Onttrekking reserve Voorzorg (GGD) 144.431,00 100.000 0
9802345 Onttrekking reserve Sport Jeugd (GGD) 170.740,00 239.720 0
9802346 Onttrekking reserve Voeding en Bewegen volwassenen
(GGD)
152.614,00 85.930 0
9802347 Onttrekking reserve Tienerzwangerschappen 100.660,00 57.600 0
9802348 Onttrekking reserve Sociale competentietrainingen
Taakspel (GGD)
0,00 416.290 0
9802349 Onttrekking reserve Overgewicht 4-12 jarigen/Toeleiding
kinderen met overgewicht (GGD)
0,00 420.000 0
9802351 Onttrekking reserve SDQ 5-10 jaar Leraren (GGD) 0,00 150.000 0
9802352 Onttrekking reserve van Wiechen (GGD) 0,00 100.000 0
9802358 Onttrekking reserve Stille Dilemma's 0,00 0 150.000
Subtotaal 96.503.581,00 95.634.519 90.425.292
6110114
Doelstelling 3.9 Nog niet ingevuld voor programma
Zorg
Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zorg / maatsch.
opvang (prioriteit 2010)
0,00 0 0
6200305 Invoeringskosten WMO 556.000,00 0 0
6210102 Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen) 50,00 0 0
6220105 Eigen kracht conferenties 0,00 0 0
9802314 Onttrekking reserve Omvangrijke en niet jaarlijks
terugkerende kosten (GGD)
30.417,00 0 0
9802336 Onttrekking reserve Uitbreiding Beleidnota
Genormidelen (GGD)
138.164,00 0 0
Subtotaal 724.631,00 0 0
Naar inhoudspagina 295
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
6200313 DWZS Zorg 2.992.205,00 3.209.940 3.203.110
Subtotaal 2.992.205,00 3.209.940 3.203.110
Totaal van de lasten 414.853.814,00 383.267.218,00 378.503.713,00
Totaal van de baten 189.870.219,00 148.057.802,00 150.865.733,00
Nadelig saldo 224.983.595,00 235.209.416,00 227.637.980,00
Resultaat voor bestemming 245.680.299,00 237.428.606,00 232.237.753,00
Dotaties 6.676.672,00 0,00 30.000,00
Onttrekkingen 27.373.376,00 2.219.190,00 4.629.773,00
Resultaatbestemming -20.696.704,00 -2.219.190,00 -4.599.773,00
Resultaat na bestemming 224.983.595,00 235.209.416 227.637.980
Naar inhoudspagina 296
Lasten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
6200313 DWZS Zorg 0,00 0 0
Subtotaal 0,00 0 0
Totaal van de baten 189.870.219,00 148.057.802,00 150.865.733,00
Totaal van de lasten 414.853.814,00 383.267.218,00 378.503.713,00
Voordeling saldo -224.983.595,00 -235.209.416,00 -227.637.980,00
Resultaat voor bestemming -204.286.891,00 -232.990.226,00 -223.038.207,00
Dotaties 6.676.672,00 0,00 30.000,00
Onttrekkingen 27.373.376,00 2.219.190,00 4.629.773,00
Resultaatbestemming -20.696.704,00 -2.219.190,00 -4.599.773,00
Resultaat na bestemming -224.983.595,00 -235.209.416 -227.637.980
Naar inhoudspagina 297
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
4 Educatie & jeugd en diversiteit
Doelstelling 4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt
een volledige schoolloopbaan op goede en
aantrekkelijke scholen
4800401 Stedelijk Primair Onderwijs 6.408.296,00 3.744.686 3.650.070
4800402 VVE Taalbeleid 38.399.149,00 36.351.493 37.991.670
4800403 Gesubsidieerde instellingen onderwijs 600.886,00 0 0
4800406 Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO) 10.675.211,00 3.235.778 1.112.920
4800408 Apparaatskosten Onderwijs 2.503.189,00 1.942.000 2.054.320
4800409 Uitkeringen uit reserves en fondsen onderwijs 0,00 2.000 0
4800410 Voortijdig schoolverlaten 23.068.137,00 6.814.229 7.321.230
4800413 (V)SO en Passend Onderwijs 5.391.732,00 5.179.151 2.555.450
4800414 Kwaliteit VO/MBO 8.345.846,00 1.488.800 6.000.270
4800415 Programma Kwaliteit Basisonderwijs Amsterdam 0,00 7.236.513 6.013.880
4800416 Handhaving Leerplicht 0,00 13.721.917 14.305.520
4800417 Leerlingenvervoer 0,00 8.341.522 7.707.060
4800804 Binnenmilieu schoolgebouwen 4.049.195,00 0 0
9803725 Dotatie reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs (DMO) 0,00 0 0
9803728 Dotatie reserve Bureau Leerplicht Plus (DMO) 0,00 0 0
9803731 Dotatie reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen
(DMO)
0,00 0 0
9803735 Dotatie reserve restant gehouden bedragen Onderwijs
en Jeugd
0,00 0 0
9803781 Dotatie reserve Voor- en Vroegschoolse Educatie 0,00 0 0
9803791 Dotatie reserve Kwaliteit Basis onderwijs 2.041.494,00 0 0
Subtotaal 101.483.135,00 88.058.089 88.712.390
4310101
Doelstelling 4.2 De Amsterdamse jeugd geniet
onderwijs in geschikte gebouwen
Kapitaallasten onderwijshuisvesting openbaar
voortgezet speciaal onderwijs
2.439.115,00 2.620.640 2.839.340
4330101 Kapitaallasten onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet
speciaal onderwijs
2.303.726,00 2.755.390 3.246.980
4410101 Kapitaallasten onderwijshuisvesting openbaar
voortgezet onderwijs
4.583.119,00 5.492.510 5.791.400
4430101 Kapitaallasten onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet
onderwijs
13.937.584,00 17.893.940 22.320.520
4800801 Onderwijshuisvesting materieel budget VO en SO 13.543.277,00 15.853.518 14.942.570
4800802 Vergoedingen onderwijshuisvesting SBO aan stadsdelen 1.305.604,00 2.248.400 2.248.400
9803757 Dotatie reserve panden onderwijshuisvesting 327.860,00 8.080.000 0
Subtotaal 38.440.285,00 54.944.398 51.389.210
4.3 kinderen, jongeren en opvoeders krijgen
vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en
ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen
6200402 Preventief Jeugdbeleid en jeugdzorg 2.859.330,00 9.607.857 13.067.280
6200404 Risicojongeren 5.751.411,00 0 0
6200405 Acht tot Acht 0,00 851.540 0
6300101 Stedelijk jeugd- en jongerenwerk 6.990.674,00 4.161.510 2.808.500
6300103 Apparaatskosten Jeugd 1.575.580,00 1.395.110 1.348.620
6300104 Identiteitsgebonden vrijwillig jeugd- en jongerenwerk 183.065,00 0 0
6300105 Kinderwerk 1.862.800,00 0 0
6300109 XXXS Card 733.926,00 869.869 67.570
6300112 Ouder-kindcentra (vervallen 2012) 12.668.546,00 620.338 0
6300113 Multiprobleemgezinnen (vervallen 2012) 2.296.937,00 1.981.650 0
6500101 Kinderdagverblijven en naschoolse opvang 6.381.222,00 3.042.360 7.294.710
9803706 Dotatie reserve Elleboog 0,00 0 0
9803707 Dotatie reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat 0,00 0 0
9803733 Dotatie reserve Matchpoint 0,00 0 0
9803752 Dotatie reserve decentralisatie uitkering Bestrijden
Wachtlijst Kinderopvang
0,00 0 0
Subtotaal 41.303.491,00 22.530.234 24.586.680
Naar inhoudspagina 298
Lasten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
4 Educatie & jeugd en diversiteit
4800401
Doelstelling 4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt
een volledige schoolloopbaan op goede en
aantrekkelijke scholen
Stedelijk Primair Onderwijs 490.724,00 120.000 122.000
4800402 VVE Rijksbijdrage 0,00 36.387.680 38.025.210
4800403 Overige rijksbijdragen onderwijs 0,00 0 0
4800406 Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO) 3.309.782,00 3.202.548 1.112.920
4800408 Apparaatskosten Onderwijs 0,00 0 0
4800409 Uitkeringen uit reserves en fondsen onderwijs 0,00 2.000 0
4800410 Rijksbijdrage voortijdig schoolverlaten 12.422.325,00 1.850.000 5.850.000
4800413 (V)SO en Passend Onderwijs 2.524.795,00 0 0
4800414 Kwaliteit VO/MBO 3.000.000,00 0 0
4800415 Programma Kwaliteit Basisonderwijs Amsterdam 0,00 0 0
4800416 Handhaving Leerplicht 0,00 9.652.030 9.285.820
4800417 Leerlingenvervoer 0,00 0 0
4800804 Binnenmilieu schoolgebouwen 674.695,00 0 0
9803725 Onttrekking reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs
(DMO)
349.086,00 0 260.560
9803728 Onttrekking reserve Bureau Leerplicht Plus (DMO) 2.600.000,00 0 0
9803731 Onttrekking reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen
(DMO)
2.906.213,00 208.460 0
9803735 Onttrekking reserve restant gehouden bedragen
Onderwijs en Jeugd
527.265,00 0 0
9803781 Onttrekkingen reserve Voor- en Vroegschoolse Educatie 1.100.000,00 0 0
9803791 Onttrekking reserve Kwaliteit Basis onderwijs 0,00 0 0
Subtotaal 29.904.885,00 51.422.718 54.656.510
Doelstelling 4.2 De Amsterdamse jeugd geniet
onderwijs in geschikte gebouwen
4310101 Onderwijshuisvesting 0,00 0 0
4330101 Rijksbijdrage onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet
speciaal onderwijs
0,00 0 0
4410101 Onderwijshuisvesting 0,00 0 0
4430101 Onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet onderwijs
(huur)
0,00 0 0
4800801 Onderwijshuisvesting materieel budget VO en SO 507.940,00 8.080.000 10
4800802 Vergoedingen onderwijshuisvesting SBO aan stadsdelen 0,00 0 0
9803757 Onttrekking reserve panden onderwijshuisvesting 327.860,00 8.917.600 0
Subtotaal 835.800,00 16.997.600 10
6200402
4.3 kinderen, jongeren en opvoeders krijgen
vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en
ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen
Preventief Jeugdbeleid en jeugdzorg 0,00 0 568.000
6200404 Risicojongeren 45.198,00 0 0
6200405 Acht tot Acht 0,00 0 0
6300101 Stedelijk jeugd- en jongerenwerk 426.060,00 0 0
6300103 Apparaatskosten Jeugd 646.421,00 517.190 528.700
6300104 0,00 0 0
6300105 0,00 0 0
6300109 XXXS Card 148.791,00 6.000 67.580
6300112 Ouder-kindcentra (vervallen 2012) 8.294.645,00 0 0
6300113 Multiprobleemgezinnen (vervallen 2012) 1.736.937,00 0 0
6500101 Rijksbijdragen kinder-, tiener- en naschoolse opvang 3.438.045,00 0 3.000.000
9803706 Onttrekking reserve Elleboog 300.000,00 0 0
9803707 Onttrekking reserve Jongerencentrum Jan van
Galenstraat
700.000,00 0 0
9803733 Onttrekking reserve Matchpoint 429.612,00 0 0
9803752 Onttrekking reserve decentralisatie uitkering Bestrijden
Wachtlijst Kinderopvang
0,00 0 361.450
Subtotaal 16.165.709,00 523.190 4.525.730
Naar inhoudspagina 299
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
Doelstelling 4.4 Discriminatie neemt af en sociale
cohesie neemt toe
€ € €
5110201 Structurele subsidies Burgerschap & Diversiteit 1.223.697,00 1.606.710 2.488.740
5110202 Subsidies vrouwenemancipatie (vervallen 2012) 178.654,00 221.750 0
5110203 Subsidies homo-emancipatie (vervallen 2012) 228.976,00 376.090 0
6110113 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zelforganisaties
diversiteit (prioriteit 2010)
101.150,00 185.000 0
6300102 Subsidieverordening Integratie, Participatie en sociale
cohesie
1.621.472,00 1.666.100 1.231.970
6300110 Strategisch budget Burgerschap en diversiteit 2.514.954,00 2.180.252 2.454.610
6300114 Apparaatskosten B&D 1.474.437,00 1.593.340 1.547.050
6300115 Programma Caribische Amsterdammers 0,00 515.342 526.880
9220142 Wij Amsterdammers 859.739,00 0 0
9801054 Dotatie reserve Wij Amsterdammers (BMO) 0,00 0 0
9803734 Dotatie reserve restant gehouden bedragen Diversiteit 0,00 0 0
9803794 Dotatie reserve Tegengaan Radicalisering en Polarisatie 876.000,00 0 0
Naar inhoudspagina 300
Lasten
Subtotaal 9.079.079,00 8.344.584 8.249.250
5100101
4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de
faciliteit bibliotheken
Bibliotheken 18.926.157,00 18.643.990 18.619.360
5100103 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting
Buurtcentra/Stichting Openbare Bibliotheek
1.238,00 0 0
9803761 Dotatie reserve Openbare Bibliotheek (DMO) 0,00 0 0
Subtotaal 18.927.395,00 18.643.990 18.619.360
Doelstelling 4.9 Nog niet ingevuld voor programma
Educatie, Jeugd en Diversiteit
4220101 Pensioenkosten voormalige kleuterleidsters 124.164,00 0 0
4300101 Van Detschool 29.167,00 0 0
4800503 Ziektekostenvergoeding gepensioneerden 17.975,00 0 0
4800701 Financiële gelijkstelling in het onderwijs 31.695,00 0 0
9803779 Dotatie reserve GSB III 0,00 0 0
Subtotaal 203.001,00 0 0
Totaal van de lasten 209.436.386,00 192.521.295,00 191.556.890,00
Totaal van de baten 53.253.987,00 72.470.258,00 62.747.700,00
Nadelig saldo 156.182.399,00 120.051.037,00 128.809.190,00
Resultaat voor bestemming 164.195.620,00 121.499.647,00 129.833.750,00
Dotaties 3.245.354,00 8.080.000,00 0,00
Onttrekkingen 11.258.575,00 9.528.610,00 1.024.560,00
Resultaatbestemming -8.013.221,00 -1.448.610,00 -1.024.560,00
Resultaat na bestemming 156.182.399,00 120.051.037 128.809.190

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
Doelstelling 4.4 Discriminatie neemt af en sociale
cohesie neemt toe
€ € €
5110201 Structurele subsidies Burgerschap & Diversiteit 160.550,00 0 0
5110202 Subsidies vrouwenemancipatie (vervallen 2012) 0,00 0 0
5110203 Subsidies homo-emancipatie (vervallen 2012) 0,00 0 0
6110113 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zelforganisaties
diversiteit (prioriteit 2010)
0,00 0 0
6300102 Subsidieverordening Integratie, Participatie en sociale
cohesie
0,00 0 0
6300110 Strategisch budget Burgerschap en diversiteit 964.751,00 0 0
6300114 Apparaatskosten B&D 0,00 0 0
6300115 Programma Caribische Amsterdammers 0,00 0 0
9220142 Wij Amsterdammers 0,00 0 0
9801054 Onttrekking reserve Wij Amsterdammers (BMO) 1.059.739,00 0 0
9803734 Onttrekking reserve restant gehouden bedragen
Diversiteit
156.250,00 0 0
9803794 Onttrekking reserve Tegengaan Radicalisering en
Polarisatie
0,00 0 0
Subtotaal 2.341.290,00 0 0
5100101
4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de
faciliteit bibliotheken
Onttrekking reserve bibliotheken 3.202.515,00 3.124.200 3.162.900
5100103 Rente van verstrekte geldleningen Stichting
Buurtcentra/Stichting Openbare Bibliotheek
1.238,00 0 0
9803761 Onttrekking reserve Openbare Bibliotheek (DMO) 402.550,00 402.550 402.550
Subtotaal 3.606.303,00 3.526.750 3.565.450
Doelstelling 4.9 Nog niet ingevuld voor programma
Educatie, Jeugd en Diversiteit
4220101 0,00 0 0
4300101 Rijksbijdrage en overige baten Van Detschool 0,00 0 0
4800503 0,00 0 0
4800701 Financiële gelijkstelling in het onderwijs 0,00 0 0
9803779 Onttrekking reserve GSB III 400.000,00 0 0
Subtotaal 400.000,00 0 0
Totaal van de baten 53.253.987,00 72.470.258,00 62.747.700,00
Totaal van de lasten 209.436.386,00 192.521.295,00 191.556.890,00
Voordeling saldo -156.182.399,00 -120.051.037,00 -128.809.190,00
Resultaat voor bestemming -148.169.178,00 -118.602.427,00 -127.784.630,00
Dotaties 3.245.354,00 8.080.000,00 0,00
Onttrekkingen 11.258.575,00 9.528.610,00 1.024.560,00
Resultaatbestemming -8.013.221,00 -1.448.610,00 -1.024.560,00
Resultaat na bestemming -156.182.399,00 -120.051.037 -128.809.190
Naar inhoudspagina 301
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
5. Verkeer en Infrastructuur
Doelstelling 5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers
2100208 Veiligheidsbeambte gemeentelijke wegtunnels 0,00 0 125.130
2100502 Gladheidsbestrijding hoofdinfrastructuur exclusief Noord
en Zuidoost
2.131.991,00 1.500.170 1.545.230
2140108 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een veiliger stad 3.069.039,00 4.782.000 5.045.000
9809528 Dotatie Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad 0,00 0 0
Subtotaal 5.201.030,00 6.282.170 6.715.360
2120104
Doelstelling 5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn
sociaal veilig
Sociale veiligheid openbaar vervoer 9.469.374,00 9.712.450 7.988.280
2140110 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor
fietsendiefstalpreventie
881.223,00 1.980.000 1.713.000
9809533 Mobiliteitsfonds voor een sociaal veiligere stad 0,00 0 0
9809832 Dotatie Mobiliteitsfonds voor een sociaal sterke stad 0,00 0 0
Naar inhoudspagina 302
Lasten
Subtotaal 10.350.597,00 11.692.450 9.701.280
2100109
Doelstelling 5.3 Amsterdam is bereikbaar
Uitgaven Westrandweg / 2e Coentunnel 935.772,00 310.000 506.200
2100110 Betaald Parkeren Sloterdijk/ Telepoort 0,00 980.000 0
2110218 Mobiliteit en openbaar vervoer 4.240.391,00 2.000.000 5.000.000
2120304 Kapitaallasten Hemspoorlijn 610.290,00 594.500 601.715
2140107 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor beter
bereikbaarheid in stad en regio
4.443.403,00 12.548.450 7.337.750
2140211 P+R terreinen 0,00 0 4.618.900
2230103 Pontveren Noordzeekanaal 10.192.071,00 10.515.090 10.450.330
9809527 Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid in
stad en regio
0,00 0 0
9809531 Dotatie reserve Westrandweg / 2e Coentunnel 0,00 0 0
Subtotaal 20.421.927,00 26.948.040 28.514.895
Doelstelling 5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam
2100108 Uitgaven IJweg 551.177,00 2.706.000 3.000.000
2100111 Langzaam verkeerpassage CS, decentralisatie uitkering
tbv spoorse doorsnijdingen
2.000.000,00 2.000.000 2.000.000
2100207 Westertoegang, decentralisatie uitkering tbv spoorse
doorsnijdingen
0,00 841.090 0
2100209 Verkeersleiding en verkeersmanagement 0,00 0 1.982.600
2110203 Subsidie Echte Nederlandse Fietsers Bond 125.302,00 124.460 0
2110206 Bestuurshulp van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en
Vervoer
433.175,00 490.730 1.615.300
2110208 Coördinatie uitvoering 2.776.669,00 2.477.280 2.449.140
2110209 Verkeer en Vervoer 5.195.892,00 3.648.180 3.716.870
2110212 Kapitaallasten huisvesting Nieuwe Vaart 193.518,00 185.890 0
2110213 Stelpost bezuiniging apparaatskosten dIVV -1.192.947,00 -3.211.899 -1.628.500
2110217 Strategisch beheer CFA 373.442,00 370.440 0
2120109 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen GVB Activa
BV
14.440.924,00 15.900.000 15.202.634
2120203 Bijdrage busstation Centraal Station (IJsei) 3.645.650,00 4.722.000 7.630.000
2120508 Kapitaallasten Noord/Zuidlijn 10.780.807,00 20.103.740 28.564.918
2120509 Kapitaallasten IJ-tram 290.432,00 298.670 306.430
2120510 Kapitaallasten overige railverbindingen 213.291,00 217.570 221.430
2120515 Uitgaven gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn 17.318.145,00 43.011.000 208.218.000
2140101 0,00 0 0
2140102 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds 6.384.284,00 10.828.000 10.828.000
2140104 Mobiliteitsfonds 98.016,00 94.620 0
2140105 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor behoud en
verbeteren OV
12.988.392,00 18.941.000 19.181.900
2140203 Kapitaallasten parkeergarages 621.680,00 720.030 781.005
2140206 Exploitatie parkeergebouwen OGA 19.699.132,00 19.222.840 0
2140207 Exploitatie parkeergebouwen dIVV 7.306.538,00 7.646.430 0
2140208 Exploitatie parkeergebouwen Parkeergebouwen 2.355.664,00 2.162.290 2.509.440
2140210 Openbare garages 0,00 0 22.541.430
2140302 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Cition BV 81.439,00 0 0

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
5. Verkeer en Infrastructuur
Doelstelling 5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers
2100208 Veiligheidsbeambte gemeentelijke wegtunnels 0,00 0 0
2100502 0,00 0 0
2140108 0,00 0 0
9809528 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad 3.069.039,00 4.782.000 5.045.000
Subtotaal 3.069.039,00 4.782.000 5.045.000
Doelstelling 5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn
sociaal veilig
2120104 Sociale veiligheid openbaar vervoer 207.622,00 0 0
2140110 0,00 0 0
9809533 Mobiliteitsfonds voor een sociaal veiligere stad 881.223,00 0 1.713.000
9809832 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een sociaal sterke stad 0,00 1.980.000 0
Subtotaal 1.088.845,00 1.980.000 1.713.000
Doelstelling 5.3 Amsterdam is bereikbaar
2100109 Voeding reserve Westrandweg / 2e Coentunnel 0,00 0 0
2100110 Betaald Parkeren Sloterdijk/ Telepoort 0,00 980.000 0
2110218 Mobiliteit en openbaar vervoer 0,00 0 0
2120304 0,00 0 0
2140107 0,00 0 0
2140211 P+R terreinen 0,00 0 4.608.960
2230103 Pontveren Noordzeekanaal 10.192.071,00 10.515.090 10.450.330
9809527 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid
in stad en regio
4.443.403,00 12.548.450 7.337.750
9809531 Onttrekking reserve Westrandweg / 2e Coentunnel 935.772,00 310.000 506.200
Subtotaal 15.571.246,00 24.353.540 22.903.240
Doelstelling 5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam
2100108 Voeding reserve IJweg 0,00 0 0
2100111 Langzaam verkeerpassage CS, decentralisatie uitkering
tbv spoorse doorsnijdingen
0,00 0 0
2100207 Westertoegang, decentralisatie uitkering tbv spoorse
doorsnijdingen
0,00 0 0
2100209 Verkeersleiding en verkeersmanagement 0,00 0 0
2110203 0,00 0 0
2110206 Bestuurshulp van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en
Vervoer
24.810,00 0 0
2110208 Coördinatie uitvoering (inkomsten) 995.168,00 804.820 804.820
2110209 Verkeer en Vervoer 706.558,00 0 0
2110212 0,00 0 0
2110213 Stelpost bezuiniging apparaatskosten dIVV 0,00 0 0
2110217 Strategisch beheer CFA 0,00 0 0
2120109 Rente van verstrekte geldleningen GVB Activa BV 14.440.924,00 15.900.000 15.202.634
2120203 Bijdrage busstation Centraal Station (IJsei) 0,00 0 0
2120508 Noord/Zuidlijn 0,00 0 0
2120509 IJ-tram 0,00 0 0
2120510 0,00 0 0
2120515 82.145,00 0 0
2140101 Afdracht Mobiliteitsfonds aan algemene dienst 728.000,00 10.728.000 10.728.000
2140102 Voeding Mobiliteitsfonds 35.843.600,00 47.833.960 45.329.480
2140104 0,00 0 0
2140105 0,00 0 0
2140203 Kapitaallasten parkeergarages 621.680,00 720.030 781.005
2140206 Exploitatie parkeergebouwen OGA 17.699.028,00 17.124.550 0
2140207 Exploitatie parkeergebouwen dIVV 8.279.622,00 9.215.960 0
2140208 Exploitatie parkeergebouwen Parkeergebouwen 1.825.829,00 1.743.330 1.726.140
2140210 Openbare garages 0,00 0 22.863.030
2140302 Rente van verstrekte geldlening Cition BV 81.439,00 0 0
Naar inhoudspagina 303
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
2230101 Exploitatie pontveren 8.611.699,00 8.185.700 8.556.750
2230102 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen GVB Veren
BV
156.877,00 110.000 228.528
9600149 Parkeergebouwen 1.452.491,00 605.420 2.593.060
9804091 Dotatie reserve bewonersgarages Zuidoost 81.254,00 52.440 35.250
9804093 Dotatie reserve vakantiegeld van voormalig DAB -
Parkeergebouwen medewerkers
0,00 0 0
9804094 Dotatie Egalisatiereserve CAN-gebied 393.473,00 212.840 226.590
9804095 Dotatie reserve WW van voormalig dAB-
Parkeergebouwen medewerkers
0,00 0 0
9809503 Dotatie Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV) 2.961.438,00 0 0
9809504 Dotatie Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV) 36.547.587,00 47.833.960 45.329.480
9809506 Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel in kosten
busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)
3.000.000,00 0 0
9809507 Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel kosten
Noord/Zuidlijn
3.382.145,00 0 0
9809521 Dotatie reserve NDSM-veer 20.367,00 18.030 1.900
9809525 Dotatie Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren OV 0,00 0 0
9809530 Dotatie reserve IJweg 0,00 0 0
9809567 Dotatie reserve RealTimeParkeren 0,00 0 0
Subtotaal 163.287.953,00 210.518.751 386.092.155
Naar inhoudspagina 304
Lasten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
2230101 Exploitatie pontveren 955.367,00 888.030 871.900
2230102 Rente van verstrekte geldleningen GVB Veren BV 156.876,00 110.000 228.528
9600149 Parkeergebouwen 477.072,00 605.420 1.175.420
9804091 Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost 611.091,00 471.400 818.550
9804093 Onttrekking reserve vakantiegeld van voormalig DAB -
Parkeergebouwen medewerkers
114.600,00 0 0
9804094 Onttrekking Egalisatiereserve CAN-gebied 680.757,00 685.490 593.980
9804095 Onttrekking reserve WW van voormalig dAB-
Parkeergebouwen medewerkers
38.000,00 0 0
9809503 Onttrekking Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV) 1.495.759,00 0 0
9809504 Onttrekking Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve
(dIVV)
8.553.950,00 10.828.000 10.828.000
9809506 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in kosten
busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)
3.645.650,00 4.722.000 7.630.000
9809507 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel kosten
Noord/Zuidlijn
17.318.145,00 43.011.000 208.252.861
9809521 Onttrekking reserve NDSM-veer 494.460,00 494.460 406.160
9809525 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren
OV
12.988.392,00 18.941.000 19.181.900
9809530 Onttrekking reserve IJweg 551.177,00 2.706.000 3.000.000
9809567 Onttrekking reserve RealTimeParkeren 0,00 0 410.000
Subtotaal 129.410.099,00 187.533.450 350.832.408
Naar inhoudspagina 305
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
Doelstelling 5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam
2140106 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor betere
luchtkwaliteit in de stad
690.674,00 2.033.000 4.043.000
7230107 Luchtkwaliteit 7.980.386,00 6.250.000 5.179.000
9801936 Dotatie reserve Fonds Luchtkwaliteit 0,00 0 0
9809509 Dotatie Risicoreservering IJsei (dIVV) 0,00 0 0
9809523 Dotatie reserve Voorrang Gezonde Stad 0,00 0 0
9809526 Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de
stad
0,00 0 0
Subtotaal 8.671.060,00 8.283.000 9.222.000
2100102
Doelstelling 56: Amsterdam is schoon en heel
Kapitaallasten wegen (gehele stad) 11.462.630,00 12.634.260 13.104.980
2100104 Onderhoud en vervanging van de hoofdinfrastructuur 4.363.981,00 4.279.750 4.268.300
2100106 Uitgaven ten laste van reserve beheer stedelijke
infrastructuur
4.037.930,00 7.000.000 1.558.530
2100205 Beheer en onderhoud verkeerstunnels 5.158.304,00 5.060.300 3.004.780
2100206 Kapitaallasten verkeerstunnels 6.885.020,00 7.370.700 7.591.530
2100301 Onderhoud bruggen en viaducten (Centrale Stad) 6.449.950,00 6.324.780 6.305.260
2100302 Kapitaallasten bruggen (gehele stad) 7.038.636,00 7.682.230 9.005.090
2100401 Openbare verlichting 10.450.669,00 10.101.680 10.542.550
2100402 Kapitaallasten openbare verlichting 12.192.864,00 13.894.600 15.054.170
2100403 Reclame 274.416,00 361.110 372.800
2110101 Verkeerssystemen 6.388.380,00 6.483.740 6.483.430
2110103 Kapitaallasten verkeerssystemen 4.963.492,00 5.534.950 6.227.130
2110105 Kapitaallasten infrastructuur IJ-oevers 241.070,00 247.580 277.870
2120201 Bijdrage exploitatie openbaar vervoer 0,00 0 0
2120202 Bijdrage beheer en onderhoud railinfrastructuur 64.159.977,00 108.011.810 53.209.240
2120206 Uitgaven personeelsvoorziening GVB 5.372.243,00 5.400.000 0
2120207 Strategisch beheer Activa BV 140.522,00 205.050 0
2120208 Beheer busstations 355.000,00 810.000 932.810
2120301 Spoorbaan Amsterdam-Utrecht, inclusief bijbehorende
viaducten, alsmede enige kunstwerken in andere
spoorbanen
345.639,00 396.710 408.700
2120302 Kapitaallasten spoorbaan Amsterdam-Utrecht inclusief
viaducten
678.185,00 674.920 669.490
2140109 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor goed beheerde
stedelijke infrastructuur
2.335.276,00 10.540.000 1.800.000
2140209 Uitgaven Parkeerbeheer 11.326.476,00 13.906.000 13.643.820
2210102 Kapitaallasten havens, vaarten enz. (gehele stad) 1.813.830,00 1.981.320 2.040.240
2400101 Sluizen en waterkeringen 1.604.206,00 1.741.760 1.752.400
2400102 Kapitaallasten sluizen en waterkeringen 649.534,00 716.670 770.890
3100411 Kapitaallasten illuminatie van de stad 381.072,00 512.560 482.800
8100104 Kapitaallasten ruimtelijke ordening 2.676.280,00 2.089.260 1.973.950
9809514 Dotatie reserve inrichting Wibautas (dIVV) 0,00 0 0
9809522 Dotatie reserve beheer stedelijke infrastructuur 0,00 0 0
9809529 Dotatie Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde
stedelijke infrastructuur
0,00 0 0
9809566 Dotatie reserve egalisatie parkeerbeheer 426.845,00 0 0
Subtotaal 172.172.427,00 233.961.740 161.480.760
9809532
Doelstelling 7.1 Het gebouwde, archeologische en
cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden,
ver
Dotatie reserve Bureau Monumenten en Archeologie 208.270,00 0 0
Subtotaal 208.270,00 0 0
Doelstelling 8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en
duurzaam
9801917 Dotatie reserve Luchtkwaliteit 0,00 0 0
Subtotaal 0,00 0 0
Naar inhoudspagina 306
Lasten
Totaal van de lasten 380.313.264,00 497.686.151,00 601.726.450,00
Totaal van de baten 253.876.247,00 365.507.290,00 465.673.898,00
Nadelig saldo 126.437.017,00 132.178.861,00 136.052.552,00
Resultaat voor bestemming 156.927.561,00 200.714.391,00 364.702.293,00
Dotaties 47.021.379,00 48.117.270,00 45.593.220,00
Onttrekkingen 77.511.923,00 116.652.800,00 274.242.961,00

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
Doelstelling 5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam
2140106 0,00 0 0
7230107 Luchtkwaliteit 6.992.352,00 5.650.000 4.779.000
9801936 Onttrekking reserve Fonds Luchtkwaliteit 988.033,00 600.000 400.000
9809509 Onttrekking Risicoreservering IJsei (dIVV) 3.000.000,00 0 0
9809523 Onttrekking reserve Voorrang Gezonde Stad 4.240.391,00 0 0
9809526 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in
de stad
690.674,00 2.033.000 4.043.000
Subtotaal 15.911.450,00 8.283.000 9.222.000
Doelstelling 56: Amsterdam is schoon en heel
2100102 Onderhoud bestrating 0,00 0 0
2100104 35.590,00 0 0
2100106 Voeding reserve beheer stedelijke infrastructuur 0,00 0 0
2100205 Beheer en onderhoud verkeerstunnels 39.390,00 0 19.000
2100206 0,00 0 0
2100301 Huurinkomsten bruggen en viaducten (Centrale Stad) 27.749,00 170.960 15.960
2100302 0,00 0 0
2100401 Openbare verlichting 1.475.474,00 1.250.000 1.250.000
2100402 0,00 0 0
2100403 Reclame 2.182.862,00 2.038.270 3.782.920
2110101 Verkeerssystemen 399.009,00 491.260 524.250
2110103 0,00 0 0
2110105 0,00 0 0
2120201 Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer 60.010.533,00 108.011.810 53.209.240
2120202 0,00 0 0
2120206 0,00 0 0
2120207 0,00 0 0
2120208 Beheer busstations 0,00 0 0
2120301 130.232,00 150.000 154.530
2120302 0,00 0 0
2140109 0,00 0 0
2140209 Inkomsten Parkeerbeheer 11.753.322,00 13.923.000 12.925.790
2210102 0,00 0 0
2400101 Sluizen en waterkeringen 0,00 0 0
2400102 0,00 0 0
3100411 0,00 0 0
8100104 Kapitaallasten ruimtelijke ordening 0,00 0 0
9809514 Onttrekking reserve inrichting Wibautas (dIVV) 564.272,00 0 0
9809522 Onttrekking reserve beheer stedelijke infrastructuur 8.371.859,00 2.000.000 1.558.530
9809529 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde
stedelijke infrastructuur
2.335.276,00 10.540.000 1.800.000
9809566 Onttrekking reserve egalisatie parkeerbeheer 0,00 0 718.030
Subtotaal 87.325.568,00 138.575.300 75.958.250
9809532
Doelstelling 7.1 Het gebouwde, archeologische en
cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden,
ver
Onttrekking reserve Bureau Monumenten en 0,00 0 0
Subtotaal 0,00 0 0
Doelstelling 8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en
duurzaam
9801917 Onttrekking reserve Luchtkwaliteit 1.500.000,00 0 0
Subtotaal 1.500.000,00 0 0
Totaal van de baten 253.876.247,00 365.507.290,00 465.673.898,00
Totaal van de lasten 380.313.264,00 497.686.151,00 601.726.450,00
Voordeling saldo -126.437.017,00 -132.178.861,00 -136.052.552,00
Resultaat voor bestemming -95.946.473,00 -63.643.331,00 92.597.189,00
Dotaties 47.021.379,00 48.117.270,00 45.593.220,00
Onttrekkingen 77.511.923,00 116.652.800,00 274.242.961,00
Naar inhoudspagina 307
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
Resultaatbestemming -30.490.544,00 -68.535.530,00 -228.649.741,00
Resultaat na bestemming 126.437.017,00 132.178.861 136.052.552
Naar inhoudspagina 308
Lasten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
Resultaatbestemming -30.490.544,00 -68.535.530,00 -228.649.741,00
Resultaat na bestemming -126.437.017,00 -132.178.861 -136.052.552
Naar inhoudspagina 309
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
6. Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Doelstelling 6.1 Een sterkere groenstructuur voor
een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio Amst
5600101 Kapitaallasten investeringsbijdragen aan stadsdelen
(groenfonds)
12.161.252,00 1.677.290 620.540
5600102 Kapitaallasten openbaar groen (gehele stad) 939.617,00 911.570 865.940
5600103 Amsterdamse Bos 7.334.534,00 5.667.255 6.229.060
5600104 Groene daken 0,00 250.000 0
5600105 Beleidscapaciteit openbare ruimte en groen 1.587.154,00 1.324.230 1.312.860
5600106 Incidentele groenmiddelen 0,00 5.500.000 2.500.000
5600108 Groenmiddelen 2007-2010 4.384.132,00 305.000 719.000
5600114 Sloterplas en parken 2.798.340,00 95.370 3.692.400
5600116 ISV/SVF (DRO) 2.246.471,00 800.000 1.270.000
5600301 Bijdrage aan de Stichting Gooisch Natuurreservaat 131.964,00 148.810 143.000
5600303 Bijdrage aan het Recreatieschap Het Twiske 317.310,00 290.070 329.550
5600304 Bijdrage aan het Recreatieschap Waterland 115.741,00 105.140 118.830
5600305 Bijdrage aan het Recreatieschap Vinkeveense Plassen 234.700,00 233.130 231.270
5600306 Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude 201.510,00 168.240 210.780
5600307 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting
Hortus
15.750,00 13.530 11.214
5600308 Bijdrage aan het Groengebied Amstelland 1.173.650,00 1.236.580 1.193.730
5600310 Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis
Magistra
13.803.340,00 6.251.440 8.452.260
5600311 Groene Plantage inclusief subsidie Hortus 819.022,00 705.300 858.070
5600312 Personele inzet recreatieschappen 45.068,00 42.940 44.190
9803204 Dotatie reserve Groenmiddelen (DRO) 0,00 0 0
9803774 Dotatie reserve Hortus 0,00 0 0
Subtotaal 48.309.555,00 25.725.895 28.802.694
Doelstelling 6.2 De openbare ruimte is kwalitatief
hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle Am
2100101 Onderhoud en beheer van het openbaar areaal in
Westpoort
3.342.731,00 -100.000 3.934.047
2100107 Bijdrage van de gemeente in de kosten van het
onderhoud en de vernieuwing van wegen in het
havengebied
3.469.047,00 8.181.450 4.456.816
5600107 De rode loper 0,00 0 1.485.130
5600111 Reiniging/intensivering schone stad 399.475,00 0 0
5600112 Museumplein 99.965,00 40.000 1.249.230
5600113 Leidseplein 58.050,00 50.000 50.000
5600117 Grootstedelijke openbare ruimte 0,00 4.000.000 2.500.000
5600201 Kapitaallasten speelplaatsen en -vijvers 104.910,00 103.880 102.480
6110115 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - milieu / groen
(prioriteit 2010)
0,00 90.000 92.630
8300118 Dotatie voorziening 1e verstrating 14.399.221,00 0 0
9803206 Dotatie reserve De Rode Loper 1.000.000,00 1.000.000 1.000.000
9803210 Dotatie reserve Museumplein (DRO) 0,00 0 0
9803211 Dotatie reserve Hot spots verloedering (DRO) 0,00 0 0
9803212 Dotatie reserve Leidseplein (DRO) 0,00 0 0
Subtotaal 22.873.399,00 13.365.330 14.870.333
5300103
Doelstelling 6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op
olympisch niveau
Subsidies en kapitaallasten spotaccommodaties 4.632.673,00 4.947.120 5.274.050
5300104 Kapitaallasten van verstrekte geldlening -
Basketbalvereniging ABC
1.218,00 970 727
5300105 Kapitaallasten lening Stichting tennis Osdorp 0,00 0 2.439
5300106 Exploitatie Sporthallen Zuid 1.977.598,00 1.986.662 2.425.040
5300107 Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties 791.136,00 747.160 805.630
5300116 Stelpost combinatiefunctie 3.086.722,00 2.651.330 3.435.630
5300201 Amsterdamse Sportraad 204.648,00 199.050 211.400
5300203 Sportdeelname en stimulering (beleid) 2.150.727,00 440.729 823.770
5300204 Apparaatskosten sportbeleid 1.043.325,00 690.520 811.350
5300215 Topsport, Evenementen en Olympische Ambitie 3.394.742,00 4.575.240 4.114.680
Naar inhoudspagina 310
Lasten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
6. Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Doelstelling 6.1 Een sterkere groenstructuur voor
een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio Amst
5600101 10.472.879,00 0 0
5600102 Bespaarde rente 0,00 0 0
5600103 Ontvangen huur en pacht Amsterdamse Bos 1.503.631,00 284.270 823.480
5600104 Groene daken 0,00 0 0
5600105 0,00 0 0
5600106 Incidentele groenmiddelen 0,00 0 0
5600108 0,00 0 0
5600114 Sloterplas en parken 0,00 0 0
5600116 ISV/SVF (DRO) 2.246.471,00 800.000 1.270.000
5600301 0,00 0 0
5600303 0,00 0 0
5600304 Recreatieschap Waterland 79.260,00 69.530 76.370
5600305 0,00 0 0
5600306 Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude 55.170,00 49.670 60.420
5600307 Rente van verstrekte geldleningen Stichting Hortus 15.750,00 13.530 11.214
5600308 0,00 0 0
5600310 Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis
Magistra
14.449,00 15.170 15.130
5600311 Groene Plantage 0,00 0 0
5600312 Personele inzet recreatieschappen 0,00 0 0
9803204 Onttrekking reserve Groenmiddelen (DRO) 7.544.222,00 400.480 4.411.397
9803774 Onttrekking reserve Hortus 0,00 0 200.000
Subtotaal 21.931.832,00 1.632.650 6.868.011
Doelstelling 6.2 De openbare ruimte is kwalitatief
hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle Am
2100101 Inkomsten uit uitvoering voor externe partijen
(Westpoort), uitvoering gladheidsbestrijding en verkoop
0,00 0 0
2100107 0,00 150.000 0
5600107 0,00 0 0
5600111 Reiniging/intensivering schone stad 0,00 0 0
5600112 Museumplein 0,00 0 0
5600113 Leidseplein 0,00 0 0
5600117 Grootstedelijke openbare ruimte 0,00 0 0
5600201 0,00 0 0
6110115 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - milieu / groen
(prioriteit 2010)
0,00 0 0
8300118 Vrijval voorziening 1e verstrating 14.228.410,00 0 0
9803206 Onttrekking reserve De Rode Loper 0,00 0 1.485.133
9803210 Onttrekking reserve Museumplein (DRO) 99.988,00 40.000 1.249.226
9803211 Onttrekking reserve Hot spots verloedering (DRO) 422.041,00 0 0
9803212 Onttrekking reserve Leidseplein (DRO) 57.308,00 50.000 50.000
Subtotaal 14.807.747,00 240.000 2.784.359
5300103
Doelstelling 6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op
olympisch niveau
Subsidies en kapitaallasten spotaccommodaties 0,00 0 0
5300104 Rente van verstrekte geldlening - Basketbalvereniging
ABC
1.218,00 970 727
5300105 Kapitaallasten lening Stichting tennis Osdorp 0,00 0 2.440
5300106 Exploitatie Sporthallen Zuid 961.572,00 618.050 806.480
5300107 Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties 281.957,00 219.590 221.630
5300116 136.193,00 0 0
5300201 Amsterdamse Sportraad 496,00 0 0
5300203 Sportdeelname en stimulering (beleid) 699.644,00 0 0
5300204 Apparaatskosten sportbeleid 171.790,00 0 0
5300215 Topsport, Evenementen en Olympische Ambitie 1.828.952,00 0 22.760
Naar inhoudspagina 311
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
5300502 Sportdeelname en stimulering (service) 3.096.768,00 2.106.570 3.411.210
5300504 Apparaatskosten Sportservice 1.749.619,00 1.777.630 2.227.390
9803723 Dotatie reserve Impuls Brede School (DMO) 0,00 0 0
9803738 Dotatie reserve Sportuitmarkt 0,00 0 0
9803739 Dotatie reserve Verenigingsondersteuning 0,00 0 0
9803776 Dotatie reserve MAJOS 0,00 0 0
9803797 Dotatie reserve Sportplan 2009 - 2012 1.500.000,00 0 0
Subtotaal 23.629.176,00 20.122.981 23.543.316
Doelstelling 6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming
in amsterdam
1400201 Dierenbescherming Amsterdam 1.207.187,00 1.184.310 1.218.890
Subtotaal 1.207.187,00 1.184.310 1.218.890
Nog niet ingevuld voor programma Openbare
Ruimte, Groen, Sport en Recreatie
5300102 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting SIA 65.967,00 51.760 36.572
9803732 Dotatie reserve Bijdrage masterplan Artis 0,00 0 0
Subtotaal 65.967,00 51.760 36.572
Naar inhoudspagina 312
Lasten
Totaal van de lasten 96.085.284,00 60.450.276,00 68.471.805,00
Totaal van de baten 47.824.891,00 2.913.860,00 12.978.698,00
Nadelig saldo 48.260.393,00 57.536.416,00 55.493.107,00
Resultaat voor bestemming 59.842.680,00 57.026.896,00 61.888.863,00
Dotaties 2.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Onttrekkingen 14.082.287,00 490.480,00 7.395.756,00
Resultaatbestemming -11.582.287,00 509.520,00 -6.395.756,00
Resultaat na bestemming 48.260.393,00 57.536.416 55.493.107

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
5300502 Sportdeelname en stimulering (service) 978.795,00 150.840 2.176.020
5300504 Apparaatskosten Sportservice 0,00 0 59.700
9803723 Onttrekking reserve Impuls Brede School (DMO) 231.228,00 0 0
9803738 Onttrekking reserve Sportuitmarkt 87.500,00 0 0
9803739 Onttrekking reserve Verenigingsondersteuning 100.000,00 0 0
9803776 Onttrekking reserve MAJOS 540.000,00 0 0
9803797 Onttrekking reserve Sportplan 2009 - 2012 0,00 0 0
Subtotaal 6.019.345,00 989.450 3.289.757
Doelstelling 6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming
in amsterdam
1400201 Dierenbescherming Amsterdam 0,00 0 0
Subtotaal 0,00 0 0
Nog niet ingevuld voor programma Openbare
Ruimte, Groen, Sport en Recreatie
5300102 Rente van verstrekte geldleningen Stichting SIA 65.967,00 51.760 36.571
9803732 Onttrekking reserve Bijdrage masterplan Artis 5.000.000,00 0 0
Subtotaal 5.065.967,00 51.760 36.571
Totaal van de baten 47.824.891,00 2.913.860,00 12.978.698,00
Totaal van de lasten 96.085.284,00 60.450.276,00 68.471.805,00
Voordeling saldo -48.260.393,00 -57.536.416,00 -55.493.107,00
Resultaat voor bestemming -36.678.106,00 -58.045.936,00 -49.097.351,00
Dotaties 2.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Onttrekkingen 14.082.287,00 490.480,00 7.395.756,00
Resultaatbestemming -11.582.287,00 509.520,00 -6.395.756,00
Resultaat na bestemming -48.260.393,00 -57.536.416 -55.493.107
Naar inhoudspagina 313
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
7. Cultuur en monumenten
5410202
Doelstelling 7.1 Het gebouwde, archeologische en
cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden,
ver
Kapitaallasten torens, poorten, monumenten en
fonteinen
159.809,00 158.420 135.300
5410206 Bureau monumentenzorg 4.761.142,00 4.016.500 4.338.600
5410207 Portugees Israëlitische Synagoge 1.000.000,00 0 0
5410208 ISV 2.000.000,00 0 2.000.000
5410209 Noord/Zuidlijn 686.952,00 946.000 935.700
5410306 Kapitaallasten stadsarcheologie 38.196,00 37.990 37.660
9800427 Dotatie reserve WABO Bureau Monumenten en
Archeologie
0,00 0 0
9801939 Dotatie reserve WABO Bureau Monumenten en
Archeologie
160.000,00 0 0
Subtotaal 8.806.099,00 5.158.910 7.447.260
Doelstelling 7.2 Kunstenplan
5110105 Kunsteducatie 9.592.759,00 9.606.010 9.874.550
5400101 Beeldende kunst 2.579.923,00 2.526.694 2.487.800
5400102 Film, fotografie en nieuwe media 2.855.411,00 2.757.000 2.834.820
5400104 Letteren 426.530,00 420.810 433.190
5400305 Theater 27.979.086,00 27.513.990 27.085.790
5400306 Muziek 28.409.850,00 28.021.190 28.774.800
5400307 Dans 5.977.970,00 5.895.040 6.066.760
5400312 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting Het
Ketelhuis
3.760,00 3.170 2.573
5400402 Infrastructuur (AFK) 10.898.060,00 10.751.810 1.626.420
5400601 Amateurkunst 863.670,00 846.880 870.480
5400712 Uitvoering kunstenplan 608.575,00 498.796 513.490
5400713 Talentontwikkeling en vrije tijd 2.156.471,00 0 0
5410102 Exploitatie Amsterdams Historisch Museum en Museum
Willet-Holthuysen
11.089.661,00 0 0
5410120 Musea 2.466.440,00 28.264.490 32.282.890
5410121 Subsidie en kapitaallasten Stedelijk Museum
Amsterdam
14.291.594,00 800.000 0
9803716 Dotatie reserve Cultureel Beleggen 451.244,00 194.120 194.120
9803762 Dotatie reserve wachtgelden Muziekschool (DMO) 0,00 0 0
9803775 Dotatie reserve Talentontwikkeling 0,00 0 0
9803777 Dotatie reserve Laboratorium 50.000,00 50.000 50.000
9803786 Dotatie reserve nieuwbouw Stedelijk Museum 0,00 0 0
9803787 Dotatie egalisatiereserve kapitaallasten
Stadsschouwburg
0,00 0 0
9803796 Dotatie reserve Literair Festival 100.000,00 0 0
Subtotaal 120.801.004,00 118.150.000 113.097.683
Doelstelling 7.4 Professionalisering ontwikkeling,
eigendom, beheer en onderhoud van cultureel
vastgoed
5400704 Investeringen en onderhoud cultureel vastgoed 4.342.859,00 1.988.260 2.038.630
5400705 Cultuurpanden in beheer bij DMO 0,00 1.075.610 1.233.630
9803724 Dotatie reserve Onderhoud Cultuurpanden 514.636,00 518.390 582.120
9803788 Dotatie reserve Exploitatie Cultuurpanden centrum 0,00 0 0
Naar inhoudspagina 314
Lasten
Subtotaal 4.857.495,00 3.582.260 3.854.380
Doelstelling 7.5 Een Amsterdams mediabeleid
5800204 Lokale media 5.172.306,00 6.242.710 6.039.380
5800205 Kapitaallasten verstrekte geldlening AT5 7.723,00 4.060 674
9803770 Dotatie reserve AT5 0,00 0 0
Subtotaal 5.180.029,00 6.246.770 6.040.054
Doelstelling 7.6 Diversen kunst en cultuur
5400204 Beheerkosten Muziektheater 3.505.431,00 3.543.197 3.589.549
5400308 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Carré 598.937,00 585.140 571.337

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
7. Cultuur en monumenten
Doelstelling 7.1 Het gebouwde, archeologische en
cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden,
ver
5410202 0,00 0 0
5410206 Bureau monumentenzorg 2.130.340,00 597.620 783.020
5410207 Portugees Israëlitische Synagoge 0,00 0 0
5410208 ISV 2.000.000,00 0 2.000.000
5410209 Noord/Zuidlijn 686.953,00 946.000 935.700
5410306 0,00 0 0
9800427 Onttrekking reserve WABO Bureau Monumenten en
Archeologie
0,00 0 86.250
9801939 Onttrekking reserve WABO Bureau Monumenten en
Archeologie
0,00 0 0
Subtotaal 4.817.293,00 1.543.620 3.804.970
5110105
Doelstelling 7.2 Kunstenplan
Rijksbijdrage kunsteducatie en onttrekking aan
voorziening
4.699,00 0 0
5400101 Rijksbijdrage beeldende kunst 0,00 0 0
5400102 Film, fotografie en nieuwe media 60.000,00 0 0
5400104 0,00 0 0
5400305 Inkomsten Theater 3.981.002,00 3.431.000 3.550.280
5400306 Inkomsten Muziek 2.517.616,00 2.410.300 2.469.140
5400307 Inkomsten Dans 0,00 0 0
5400312 Rente van verstrekte geldlening Stichting Het Ketelhuis 3.760,00 3.170 2.574
5400402 Infrastructuur (AFK) 0,00 0 0
5400601 Amateurkunst 0,00 0 0
5400712 Inkomsten uitvoering kunstenplan 551.244,00 194.120 194.120
5400713 Talentontwikkeling en vrije tijd 0,00 0 0
5410102 Exploitatie Amsterdams Historisch Museum en Museum
Willet-Holthuysen
1.297.720,00 0 0
5410120 Inkomsten Musea 0,00 1.497.720 2.902.010
5410121 Rijksbijdrage werkgelegenheidsimpuls nieuwbouw
Stedelijk Museum
200.000,00 0 0
9803716 Onttrekking reserve Cultureel Beleggen 348.514,00 242.000 242.000
9803762 Onttrekking reserve wachtgelden Muziekschool (DMO) 97.211,00 15.000 0
9803775 Onttrekking reserve Talentontwikkeling 80.000,00 0 0
9803777 Onttrekking reserve Laboratorium 0,00 0 0
9803786 Onttrekking reserve nieuwbouw Stedelijk Museum 337.500,00 337.500 517.500
9803787 Onttrekking egalisatiereserve kapitaallasten
Stadsschouwburg
0,00 0 219.940
9803796 Onttrekking reserve Literair Festival 0,00 0 0
Subtotaal 9.479.266,00 8.130.810 10.097.564
Doelstelling 7.4 Professionalisering ontwikkeling,
eigendom, beheer en onderhoud van cultureel
vastgoed
5400704 Investeringen en onderhoud cultureel vastgoed 1.607.690,00 0 0
5400705 Inkomsten cultuurpanden in beheer bij DMO 0,00 1.490.920 1.815.750
9803724 Onttrekking reserve Onderhoud Cultuurpanden 0,00 0 0
9803788 Onttrekking reserve Exploitatie Cultuurpanden centrum 150.000,00 0 0
Subtotaal 1.757.690,00 1.490.920 1.815.750
Doelstelling 7.5 Een Amsterdams mediabeleid
5800204 Inkomsten lokale media 2.214.090,00 2.252.330 2.297.380
5800205 Rente verstrekte geldlening AT5 7.723,00 4.060 675
9803770 Onttrekking reserve AT5 122.190,00 122.190 122.190
Subtotaal 2.344.003,00 2.378.580 2.420.245
Doelstelling 7.6 Diversen kunst en cultuur
5400204 0,00 0 0
5400308 Rente van verstrekte geldlening Carré 598.937,00 585.140 571.337
Naar inhoudspagina 315
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
5400309 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting
Stadsschouwburg Amsterdam
554.383,00 554.390 554.383
5400310 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting
Melkweg
30.677,00 28.300 25.927
5400401 Amsterdams Fonds voor de Kunst 0,00 0 9.441.670
5400404 Kunstraad 429.530,00 429.530 441.981
5400405 Overige Kunst en Cultuur 0,00 0 1.073.650
5400703 Apparaatskosten Kunst en Cultuur 1.894.981,00 1.776.520 1.756.710
5410104 Kapitaallasten van verstrekte geldlening SSMA 6.511,00 0 0
5410105 Kapitaallasten verstrekte geldlening St. A'dams
Historisch Museum
6.382,00 6.500 6.382
6110112 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - kunst en cultuur
(prioriteit 2010)
341.107,00 175.000 0
Subtotaal 7.367.939,00 7.098.577 17.461.589
Naar inhoudspagina 316
Lasten
Totaal van de lasten 147.012.566,00 140.236.517,00 147.900.966,00
Totaal van de baten 19.595.142,00 14.718.250,00 19.296.559,00
Nadelig saldo 127.417.424,00 125.518.267,00 128.604.407,00
Resultaat voor bestemming 127.276.959,00 125.472.447,00 128.966.047,00
Dotaties 1.275.880,00 762.510,00 826.240,00
Onttrekkingen 1.135.415,00 716.690,00 1.187.880,00
Resultaatbestemming 140.465,00 45.820,00 -361.640,00
Resultaat na bestemming 127.417.424,00 125.518.267 128.604.407

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
5400309 Rente van verstrekte geldlening Stichting
Stadsschouwburg Amsterdam
554.383,00 554.380 554.382
5400310 Rente van verstrekte geldleningen Stichting Melkweg 30.677,00 28.300 25.928
5400401 0,00 0 0
5400404 Kunstraad 0,00 0 0
5400405 Overige Kunst en Cultuur 0,00 0 0
5400703 Apparaatskosten Kunst en Cultuur 0,00 0 0
5410104 Rente van verstrekte geldlening SSMA 6.511,00 0 0
5410105 Rentebaten verstrekte geldlening St. A'dams Historisch
Museum
6.382,00 6.500 6.383
6110112 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - kunst en cultuur
(prioriteit 2010)
0,00 0 0
Subtotaal 1.196.890,00 1.174.320 1.158.030
Totaal van de baten 19.595.142,00 14.718.250,00 19.296.559,00
Totaal van de lasten 147.012.566,00 140.236.517,00 147.900.966,00
Voordeling saldo -127.417.424,00 -125.518.267,00 -128.604.407,00
Resultaat voor bestemming -127.557.889,00 -125.564.087,00 -128.242.767,00
Dotaties 1.275.880,00 762.510,00 826.240,00
Onttrekkingen 1.135.415,00 716.690,00 1.187.880,00
Resultaatbestemming 140.465,00 45.820,00 -361.640,00
Resultaat na bestemming -127.417.424,00 -125.518.267 -128.604.407
Naar inhoudspagina 317
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
8.0 Milieu en water
2210106
Doelstelling 8.1 Afval en rioolslib worden zo
duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële
kade
Baggerslibverwerking J. v. Riebeeckhaven 656.443,00 1.025.680 1.055.880
7210201 Depot Gevaarlijk Afval 10.470.837,00 9.905.530 7.174.960
7210202 Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam 106.871.178,00 92.755.594 104.920.970
7210203 Gemeentelijke afvalsorteerstations 11.337.586,00 11.412.000 11.096.020
7210204 Regionaal Sorteer Centrum 393.000,00 508.500 0
7210205 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting
Afvalservice West
187.605,00 175.190 162.765
7210206 HR Centrale 91.260.783,00 108.129.600 90.992.080
9806002 Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB) 0,00 0 0
9806003 Dotatie reserve vakantiegeld (AEB) 0,00 0 0
Subtotaal 221.177.432,00 223.912.094 215.402.675
Doelstelling 8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en
duurzaam
7220403 Peilfilternet (voormalige opdrachten Omegam) 478.705,00 -29.350 0
7220404 Peilfilternet 64.579,00 -7.580 0
7220405 Grondwaterzorg 381.740,00 -19.240 0
7220406 Analyse bedrijfsafvalwater 82.688,00 75.880 78.180
7230103 Geluidwerende voorzieningen 58.812,00 58.430 57.860
7230104 Bevordering van het milieubesef 212.882,00 252.070 259.430
7230105 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (milieu) 16.373.636,00 15.373.666 14.470.606
7230108 Bodemsanering 23.161.876,00 11.520.780 7.891.480
7230109 Gronddepots 6.185.313,00 3.341.710 3.166.349
7230110 Bijdrage Vereveningsfonds aan bodemsanering 0,00 0 0
7230113 Bodemcoördinatie 2.376.572,00 1.155.310 2.591.711
7230114 Subsidie NME-Centrum 539.946,00 552.730 568.870
7230115 Geotechnisch archief 67.754,00 83.300 83.410
7230116 Budget ten behoeve van de stadsdelen voor uit te
voeren milieutaken
4.671.860,00 4.671.860 5.169.330
7230117 Onderhoud Diemerzeedijk (Waternet) 1.517.212,00 1.200.230 0
7230118 Onderhoud Diemerzeedijk (DMB) 1.733.896,00 1.900.000 1.900.000
8300115 Dotatie voorziening bodemsanering 0,00 16.807.340 9.450.000
8300123 Warmtenet 146.512,00 138.585 143.065
9801904 Dotatie reserve Bodemsaneringsgelden gemeente
(DMB)
2.840.504,00 0 0
9801909 Dotatie reserve dienstverlening DMB (Milieu) 250.000,00 0 0
9801911 Dotatie reserve vakantiegeld (DMB) 0,00 0 0
9801912 Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB) 0,00 0 0
9801934 Dotatie reserve modelwoningen (DMB) 0,00 0 0
Subtotaal 61.144.487,00 57.075.721 45.830.291
Doelstelling 8.3 Het openbare water in Amsterdam is
schoon en toegankelijk
2210101 vm Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam 12.825.148,00 0 0
2210105 Onderhoud poldergangen 686.438,00 550.160 548.220
2210107 Baggeren/drijfvuilvissen 4.166.761,00 4.098.070 3.921.860
2210109 Gangbaar houden sluizen 81.182,00 112.050 113.560
2210110 0,00 0 0
2210111 Lasten Binnenwaterbeheer 0,00 11.979.360 11.956.280
2210112 Havengeld Pleziervaart 0,00 0 0
7220409 Waterbeheer IJburg 71.990,00 73.180 0
9804801 Dotatie reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA) 0,00 0 0
9804802 Dotatie reserve vakantiegeld (BBA) 0,00 0 0
9806307 Dotatie reserve aanleg standaard ligplaatsen (vm BBA) 0,00 28.267 0
9806308 Dotatie reserve WW-gelden (vm. BBA) 0,00 288.101 0
Subtotaal 17.831.519,00 17.129.188 16.539.920
Doelstelling 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van
afvalwater.
7220101 Projecten rioolrecht 1.077.165,00 600.620 566.860
Naar inhoudspagina 318
Lasten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
8.0 Milieu en water
Doelstelling 8.1 Afval en rioolslib worden zo
duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële
kade
2210106 0,00 0 0
7210201 Depot Gevaarlijk Afval 10.909.335,00 10.204.480 7.393.490
7210202 Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam 105.762.160,00 94.422.760 104.920.970
7210203 Gemeentelijke afvalsorteerstations 11.337.587,00 11.412.000 11.096.020
7210204 Regionaal Sorteer Centrum 449.752,00 446.500 0
7210205 Rente van verstrekte geldlening Stichting Afvalservice
West
187.605,00 175.190 162.765
7210206 HR Centrale 97.087.843,00 114.129.570 101.882.090
9806002 Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB) 433.207,00 215.450 0
9806003 Onttrekking reserve vakantiegeld (AEB) 675.814,00 0 0
Subtotaal 226.843.303,00 231.005.950 225.455.335
Doelstelling 8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en
duurzaam
7220403 0,00 0 0
7220404 0,00 0 0
7220405 0,00 0 0
7220406 Analyse bedrijfsafvalwater 0,00 0 0
7230103 0,00 0 0
7230104 Bevordering van het milieubesef 11.180,00 0 0
7230105 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (milieu) 6.582.053,00 6.634.080 5.152.090
7230108 Rijksbijdrage op grond van de Wet Bodem Bescherming 14.314.471,00 2.917.880 718.180
7230109 Gronddepots 6.185.313,00 3.007.253 2.906.652
7230110 Bijdrage Vereveningsfonds ten behoeve van
bodemsanering
0,00 18.097.084 1.151.404
7230113 Bodemcoördinatie 2.376.573,00 200.000 1.700.000
7230114 0,00 0 0
7230115 0,00 0 0
7230116 0,00 0 0
7230117 Onderhoud Diemerzeedijk 1.517.212,00 1.200.230 0
7230118 Onderhoud Diemerzeedijk (DMB) 718.672,00 1.380.230 839.300
8300115 Vrijval voorziening bodemsanering 0,00 0 0
8300123 Warmtenet 0,00 138.590 143.065
9801904 Onttrekking reserve Bodemsaneringsgelden gemeente
(DMB)
392.932,00 0 0
9801909 Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Milieu) 107.549,00 0 0
9801911 Onttrekking reserve vakantiegeld (DMB) 621.603,00 0 0
9801912 Onttrekking reserve Diemerzeedijk (DMB) 102.424,00 705.760 246.700
9801934 Onttrekking reserve modelwoningen (DMB) 50.000,00 0 0
Subtotaal 32.979.982,00 34.281.107 12.857.391
Doelstelling 8.3 Het openbare water in Amsterdam is
schoon en toegankelijk
2210101 vm Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam 1.413.711,00 0 0
2210105 0,00 0 0
2210107 Opbrengst drijfvuilvissen 9.638,00 18.150 18.150
2210109 0,00 0 0
2210110 Havengeld binnenvaart 2.836.058,00 0 0
2210111 Baten Binnenwaterbeheer niet zijnde Havengeld 0,00 1.022.500 1.053.180
2210112 Havengeld Pleziervaart 0,00 1.850.000 1.700.000
7220409 0,00 0 0
9804801 Onttrekking reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA) 28.267,00 0 0
9804802 Onttrekking reserve vakantiegeld (BBA) 279.576,00 0 0
9806307 Onttrekking reserve aanleg standaard ligplaatsen (vm
BBA)
0,00 0 0
9806308 Onttrekking reserve WW-gelden (vm. BBA) 0,00 0 0
Subtotaal 4.567.250,00 2.890.650 2.771.330
Doelstelling 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van
afvalwater.
7220101 0,00 0 0
Naar inhoudspagina 319
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
7220102 Grondwaterzorg in het kader van de Wet Verbrede
Watertaken
1.804.897,00 1.826.170 2.845.550
7220103 Rioolgemalen 7.592.124,00 7.721.740 7.340.560
7220104 Perceptiekosten rioolrecht 2.263.739,00 2.288.180 2.355.000
7220108 Rioleringstaken 45.401.735,00 48.254.120 50.341.290
7220116 Dotatie voorziening rioolrecht 5.540.079,00 0 0
7220401 Bestuurshulp (Waternet) 290.336,00 304.860 305.780
7220402 Huis- en kolkaansluitingen 4.152.783,00 2.596.500 2.658.000
7260101 0,00 0 0
Subtotaal 68.122.858,00 63.592.190 66.413.040
3300201
Doelstelling 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot
schoon drinkwater
Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen 109.611.891,00 109.355.800 111.452.030
3300202 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Het
Waterlaboratorium
43.600,00 33.480 23.360
9806301 Dotatie egalisatiereserve (Waternet) 0,00 0 0
9806305 Dotatie reserve in te verdienen overnamesommen
(Waternet)
1.321.481,00 1.321.961 0
Subtotaal 110.976.972,00 110.711.241 111.475.390
Naar inhoudspagina 320
Lasten
Totaal van de lasten 479.253.268,00 472.420.434,00 455.661.316,00
Totaal van de baten 446.270.800,00 444.849.367,00 421.364.947,00
Nadelig saldo 32.982.468,00 27.571.067,00 34.296.369,00
Resultaat voor bestemming 35.041.005,00 29.450.948,00 35.816.099,00
Dotaties 4.411.985,00 1.638.329,00 0,00
Onttrekkingen 6.470.522,00 3.518.210,00 1.519.730,00
Resultaatbestemming -2.058.537,00 -1.879.881,00 -1.519.730,00
Resultaat na bestemming 32.982.468,00 27.571.067 34.296.369

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
7220102 Grondwaterzorg in het kader van de Wet Verbrede
Watertaken
0,00 0 0
7220103 0,00 0 0
7220104 0,00 0 0
7220108 Rioleringstaken 3.571.650,00 0 0
7220116 Vrijval voorziening rioolrecht 0,00 560.000 953.000
7220401 0,00 0 0
7220402 Heffing voor het opbreken van de openbare weg ten
behoeve van particuliere riolen
4.638.894,00 2.985.980 3.056.700
7260101 Rioolrechten 62.692.750,00 62.415.200 64.795.800
Subtotaal 70.903.294,00 65.961.180 68.805.500
3300201
Doelstelling 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot
schoon drinkwater
Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen 107.154.221,00 108.080.000 110.179.000
3300202 Rente van verstrekte geldleningen Het
Waterlaboratorium
43.600,00 33.480 23.361
9806301 Onttrekking egalisatiereserve (Waternet) 3.779.150,00 2.597.000 1.273.030
9806305 Onttrekking reserve in te verdienen overnamesommen
(Waternet)
0,00 0 0
Subtotaal 110.976.971,00 110.710.480 111.475.391
Totaal van de baten 446.270.800,00 444.849.367,00 421.364.947,00
Totaal van de lasten 479.253.268,00 472.420.434,00 455.661.316,00
Voordeling saldo -32.982.468,00 -27.571.067,00 -34.296.369,00
Resultaat voor bestemming -30.923.931,00 -25.691.186,00 -32.776.639,00
Dotaties 4.411.985,00 1.638.329,00 0,00
Onttrekkingen 6.470.522,00 3.518.210,00 1.519.730,00
Resultaatbestemming -2.058.537,00 -1.879.881,00 -1.519.730,00
Resultaat na bestemming -32.982.468,00 -27.571.067 -34.296.369
Naar inhoudspagina 321
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
9. Economie en haven
3100505
Doelstelling 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is
verbeterd
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Zeedijk 569.078,00 544.440 566.034
Doelstelling 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is
verbeterd
569.078,00 544.440 566.034
Doelstelling 9.1 Versterken en vernieuwen van de
economische structuur van de metropoolregio
Amsterd
2300101 Economie en Ruimte 918.188,00 0 0
2300102 Economie en Ruimte 0,00 414.992 477.522
3100301 Onderzoeksprogammering 362.123,00 310.000 268.620
3100405 Europa 418.761,00 693.170 714.120
3100502 Kennis en Innovatie 6.860.772,00 0 0
3100503 Kennis en innovatie 0,00 2.880.000 1.008.200
8300121 Glasvezelnet 242.166,00 257.310 270.826
9805603 Dotatie reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ) 2.728.780,00 0 0
9805618 Dotatie reserve LSFA/LSCA 2.941.443,00 0 0
9805621 Dotatie reserve Pieken in de Delta 2.100.000,00 0 0
Subtotaal 16.572.233,00 4.555.472 2.739.288
Doelstelling 9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal
vestigingsklimaat
3100501 Ondernemerschap 13.080.970,00 1.727.602 1.118.592
3100902 Apparaatskosten Economische Zaken 7.778.084,00 6.186.631 6.567.682
9805605 Dotatie WW-reserve (EZ) 0,00 0 0
9805617 Dotatie reserve Economische Zaken 0,00 0 0
9805620 Dotatie reserve Subsidieregeling Veilig Ondernemen 200.000,00 0 0
9805622 Dotatie reserve IBC (International Broadcasting
Convention)
200.000,00 0 0
9805624 Dotatie reserve NEMO 6.160.623,00 0 378.150
Subtotaal 27.419.677,00 7.914.233 8.064.424
Doelstelling 9.3 Vermarkten van de metropoolregio
Amsterdam
3100401 Citymarketing en toerisme 11.633.344,00 4.361.020 4.788.580
3100404 Internationale acquisitie 1.756.398,00 3.201.030 3.065.160
3200301 Fonds Ontwikkelingsmaatschappij 1.177.812,00 359.740 545.520
5800206 Evenementenfonds 0,00 0 2.020.915
9805604 Dotatie Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ) 1.186.780,00 986.780 986.780
9805609 Dotatie reserve Evenementenfonds (EZ) 0,00 0 0
9805610 Dotatie reserve Topstad (EZ) 0,00 0 0
9805611 Dotatie reserve Holland Casino (EZ) 102.057,00 126.000 126.000
Subtotaal 15.856.391,00 9.034.570 11.532.955
Doelstelling 9.4 en 9.5 (de 2 havendoelstellingen)
2200101 Exploitatie Haven Amsterdam 91.153.538,00 89.457.775 94.604.918
2200102 Leges Haven Amsterdam 67.387,00 1.500 1.500
2200105 Vergoeding Haven Amsterdam 277.760,00 291.650 291.650
9801060 Dotatie reserve kosten verzelfstanding Haven 700.000,00 0 0
9803501 Dotatie reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen
(HA)
68.211,00 10 10
9803502 Dotatie fonds strategische projecten (HA) 2.080.180,00 2.080.180 2.500.000
9803503 Dotatie fonds promotie Sail 2010 (HA) 100.000,00 100.000 100.000
9803507 Dotatie Fonds verbeteren achterlandverbindingen (HA) 0,00 0 0
9803508 Dotatie reserve duurzaamheid (HA) 2.000.000,00 1.000.000 2.000.000
9803509 Dotatie reserve innovatie (HA) 0,00 1.000.000 0
9803510 Dotatie reserve vakantiegeld (HA) 0,00 0 0
Subtotaal 96.447.076,00 93.931.115 99.498.078
Naar inhoudspagina 322
Lasten
Totaal van de lasten 156.864.455,00 115.979.830,00 122.400.779,00
Totaal van de baten 175.997.032,00 136.430.725,00 142.431.436,00
Nadelig saldo -19.132.577,00 -20.450.895,00 -20.030.657,00
Resultaat voor bestemming -24.100.374,00 -19.665.010,00 -18.535.317,00

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
9. Economie en haven
3100505
Doelstelling 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is
verbeterd
Rente van verstrekte geldleningen Zeedijk 569.078,00 544.440 566.035
Doelstelling 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is
verbeterd
569.078,00 544.440 566.035
Doelstelling 9.1 Versterken en vernieuwen van de
economische structuur van de metropoolregio
Amsterd
2300101 Economie en Ruimte 25.252,00 0 0
2300102 Economie en Ruimte 0,00 0 0
3100301 Onderzoeksprogammering 207.966,00 0 0
3100405 Europa 462.541,00 274.170 274.170
3100502 Kennis en Innovatie 4.366.427,00 0 0
3100503 Kennis en innovatie 0,00 0 0
8300121 Glasvezelnet 0,00 0 0
9805603 Onttrekking reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ) 2.000.000,00 0 0
9805618 Reserve reserve LSFA/LSCA 0,00 0 0
9805621 Onttrekking reserve Pieken in de Delta 0,00 0 0
Subtotaal 7.062.186,00 274.170 274.170
3100501
Doelstelling 9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal
vestigingsklimaat
Ondernemerschap 13.939.781,00 19.230 19.230
3100902 Apparaatskosten Economische Zaken 1.447.864,00 73.220 73.220
9805605 Onttrekking WW-reserve (EZ) 0,00 59.000 0
9805617 Onttrekking reserve Economische Zaken 1.808.028,00 0 0
9805620 Onttrekking reserve Subsidieregeling Veilig
Ondernemen
0,00 0 0
9805622 Onttrekking reserve IBC (International Broadcasting
Convention)
0,00 0 0
9805624 Onttrekking reserve NEMO 0,00 0 0
Subtotaal 17.195.673,00 151.450 92.450
Doelstelling 9.3 Vermarkten van de metropoolregio
Amsterdam
3100401 Citymarketing en toerisme 4.636.164,00 1.500.660 1.500.660
3100404 Internationale acquisitie 1.036.412,00 384.970 384.970
3200301 Fonds Ontwikkelingsmaatschappij 0,00 0 0
5800206 Evenementenfonds 0,00 0 0
9805604 Onttrekking Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ) 1.177.812,00 576.735 543.160
9805609 Onttrekking reserve Evenementenfonds (EZ) 2.160.838,00 0 0
9805610 Onttrekking reserve Topstad (EZ) 3.183.772,00 0 0
9805611 Onttrekking reserve Holland Casino (EZ) 0,00 126.000 126.000
Subtotaal 12.194.998,00 2.588.365 2.554.790
Doelstelling 9.4 en 9.5 (de 2 havendoelstellingen)
2200101 Exploitatie Haven Amsterdam 133.627.016,00 127.554.680 132.026.371
2200102 Leges Haven Amsterdam 78.254,00 500 500
2200105 0,00 0 0
9801060 Onttrekking reserve kosten verzelfstanding Haven 427.524,00 0 0
9803501 Onttrekking reserve afkoopsommen van
erfpachttermijnen (HA)
780.716,00 817.120 817.120
9803502 Onttrekking fonds strategische projecten (HA) 1.822.089,00 2.500.000 2.500.000
9803503 Onttrekking fonds promotie Sail 2010 (HA) 450.415,00 0 0
9803507 Onttrekking Fonds verbeteren achterlandverbindingen
(HA)
0,00 0 1.600.000
9803508 Onttrekking reserve duurzaamheid (HA) 972.618,00 2.000.000 2.000.000
9803509 Onttrekking reserve innovatie (HA) 0,00 0 0
9803510 Onttrekking reserve vakantiegeld (HA) 816.465,00 0 0
Subtotaal 138.975.097,00 132.872.300 138.943.991
Totaal van de baten 175.997.032,00 136.430.725,00 142.431.436,00
Totaal van de lasten 156.864.455,00 115.979.830,00 122.400.779,00
Voordeling saldo 19.132.577,00 20.450.895,00 20.030.657,00
Resultaat voor bestemming 14.164.780,00 21.236.780,00 21.525.997,00
Naar inhoudspagina 323
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
Dotaties 20.568.074,00 5.292.970,00 6.090.940,00
Onttrekkingen 15.600.277,00 6.078.855,00 7.586.280,00
Resultaatbestemming 4.967.797,00 -785.885,00 -1.495.340,00
Resultaat na bestemming -19.132.577,00 -20.450.895 -20.030.657
Naar inhoudspagina 324
Lasten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
Dotaties 20.568.074,00 5.292.970,00 6.090.940,00
Onttrekkingen 15.600.277,00 6.078.855,00 7.586.280,00
Resultaatbestemming 4.967.797,00 -785.885,00 -1.495.340,00
Resultaat na bestemming 19.132.577,00 20.450.895 20.030.657
Naar inhoudspagina 325
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
10. Facilitair en bedrijven
Doelstelling 10.1 Verbeteren van de gemeentelijke
ICT in de periode 2011-2014.
0020307 Dienst ICT 69.553.336,00 62.668.638 57.501.872
9801101 Dotatie algemene reserve (SHI) 0,00 0 0
9801103 Dotatie reserve WW en wachtgeld (SHI) 0,00 0 0
9801110 Dotatie reserve meubilair CI&B 0,00 0 0
9801116 Dotatie reserve (kapitaallasten) achterstallig onderhoud 16.060.524,00 0 0
9801119 Dotatie reserve Uitvoeringsplan 419.893,00 17.000.000 8.550.000
Subtotaal 86.033.753,00 79.668.638 66.051.872
Doelstelling 10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van
beleidsondersteuning, projectmanagement en be
0020201 Dienstverlening en Facilitair Management 35.443.193,00 34.381.398 22.320.628
0020203 Mediabeheer 2.635.400,00 3.232.791 3.030.498
0020517 ABC-pool 5.224.343,00 4.073.922 4.184.267
0020518 Adviesgroep Amsterdam 6.171.430,00 4.859.497 4.994.077
0020519 Integriteitsbeleid 1.346.846,00 1.327.267 1.248.974
0020522 P-Net 4.880.752,00 0 0
0020523 Mijn Personeelsnet 8.481.597,00 13.063.960 12.734.770
0020524 Lasten Bureau van Werk naar Werk 710.120,00 0 680.180
0020525 Uitvoering Uitkeringen 0,00 0 545.980
9220225 ICT beheergroep 0,00 0 0
9220237 Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen 795.001,00 0 0
9220240 Materiaaldienst 33.640.715,00 25.980.000 25.613.400
9220241 Stichting Voertuigbeheer Amsterdam 9.762.933,00 8.036.840 8.112.200
9220246 Projectmanagementbureau 18.736.760,00 18.605.740 18.976.940
9220249 Wibautgroep 1.605.210,00 1.626.330 1.170.430
9800202 Dotatie reserve Wachtgeld (FBA) 0,00 0 0
9800203 Dotatie reserve mediabeheer (FBA) 0,00 0 0
9800205 Dotatie reserve vakantiegeld (FBA) 0,00 0 0
9800214 Dotattie reserve nieuwe Toegangspassen(DFM) 203.000,00 0 0
9801021 Dotatie reserve AGA (BDA) 115.931,00 0 0
9801046 Dotatie reserve Wagenpark (BMO) 0,00 0 0
9801047 Dotatie reserve Bureau Integriteit (BMO) 25.179,00 0 0
9801203 Dotatie reserve vakantiegeld (SHP) 0,00 0 0
9801220 Dotatie egalisatiereserve P-Net (SHP) 0,00 0 0
9801222 Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP) 0,00 2.320 0
9802908 Dotatie reserve Round About IBA 250.000,00 0 0
9802909 Dotatie reserve Virtuele Maquette tafel 0,00 0 0
9802910 Dotatie reserve Verbetering Bedrijfsvoering 0,00 0 0
9804021 Dotatie bedrijfsreserve (DAB ICT - Beheergroep) 0,00 0 0
9804061 Dotatie algemene reserve Materiaaldienst 584.952,00 62.300 12.300
9804601 Dotatie reserve professionalisering (PMB) 0,00 0 0
9804602 Dotatie algemene reserve (PMB) 421.880,00 153.370 153.650
9804604 Dotatie reserve vakantiegeld (PMB) 0,00 0 0
9804608 Dotatie reserve huisvesting en meubilair (PMB) 0,00 0 0
9804901 Dotatie algemene reserve (Wibautgroep) 39.970,00 14.400 9.350
9804903 Dotatie reserve vakantiegeld (Wibautgroep) 0,00 0 0
Subtotaal 131.075.212,00 115.420.135 103.787.644
2140301
Doelstelling 10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van
financiële activiteiten richting burgers en c
Bijdrage aan Cition BV 0,00 0 0
2140401 Frictiekosten ontvlechting parkeer BV 8.930.767,00 5.652.590 9.667.260
3300203 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Westpoort
Warmte BV
745.173,00 804.300 690.899
9220203 Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 4.444.855,00 4.300.908 4.374.636
9220247 ACAM Accountancy en Advies 8.426.127,00 7.122.000 6.280.000
9220250 Dienst Stadstoezicht 40.508.084,00 33.180.346 32.761.816
9400103 Dienst Belastingen: overige activiteiten 8.863.310,00 7.836.390 8.240.800
9800301 Dotatie reserve vakantiegeld (GDV) 0,00 0 0
9803401 Dotatie egalisatiereserve commerciële activiteiten
(Dienst Belastingen)
136.981,00 43.300 111.370
9803402 Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen) 0,00 3.520 0
9804701 Dotatie algemene bedrijfsreserve (ACAM) 2.000,00 166.000 230.000
Naar inhoudspagina 326
Lasten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
10. Facilitair en bedrijven
0020307
Doelstelling 10.1 Verbeteren van de gemeentelijke
ICT in de periode 2011-2014.
Dienst ICT 45.278.353,00 52.731.830 42.487.073
9801101 Onttrekking algemene reserve (SHI) 199.021,00 0 0
9801103 Onttrekking reserve WW en wachtgeld (SHI) 20.973,00 0 22.000
9801110 Onttrekking reserve meubilair CI&B 7.700,00 7.700 7.700
9801116 Onttrekking reserve (kapitaallasten) achterstallig
onderhoud
0,00 5.267.274 2.410.850
9801119 Onttrekking reserve Uitvoeringsplan 0,00 0 0
Subtotaal 45.506.047,00 58.006.804 44.927.623
Doelstelling 10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van
beleidsondersteuning, projectmanagement en be
0020201 Dienstverlening en Facilitair Management 24.200.353,00 24.013.549 19.419.486
0020203 Mediabeheer 2.527.229,00 3.232.771 3.030.482
0020517 ABC-pool 5.836.306,00 4.537.240 4.653.809
0020518 Adviesgroep Amsterdam 7.398.578,00 5.371.928 5.507.027
0020519 Integriteitsbeleid 458.041,00 327.660 335.905
0020522 P-Net 5.419.877,00 0 0
0020523 Mijn Personeelsnet 8.132.992,00 12.916.550 12.734.770
0020524 Baten Bureau van Werk naar Werk 710.119,00 0 680.180
0020525 Uitvoering Uitkeringen 0,00 0 505.980
9220225 ICT beheergroep 0,00 0 0
9220237 Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen 795.000,00 0 0
9220240 Materiaaldienst 34.943.521,00 26.500.000 26.100.000
9220241 Stichting Voertuigbeheer Amsterdam 6.925.067,00 8.037.200 8.112.200
9220246 Projectmanagementbureau 21.828.660,00 20.338.260 20.220.370
9220249 Wibautgroep 1.873.240,00 1.713.350 1.232.780
9800202 Onttrekking reserve Wachtgeld (FBA) 44.481,00 0 103.682
9800203 Onttrekking reserve mediabeheer (FBA) 108.171,00 0 0
9800205 Onttrekking reserve vakantiegeld (FBA) 341.072,00 0 0
9800214 Onttrekking reserve nieuwe Toegangspassen (DFM) 203.000,00 0 0
9801021 Onttrekking reserve AGA (BDA) 0,00 0 0
9801046 Onttrekking reserve Wagenpark (BMO) 2.838.077,00 0 0
9801047 Onttrekking reserve Bureau Integriteit (BMO) 0,00 0 0
9801203 Onttrekking reserve vakantiegeld (SHP) 132.398,00 0 0
9801220 Onttrekking egalisatiereserve P-Net (SHP) 10.318,00 0 0
9801222 Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP) 0,00 0 0
9802908 Onttrekking reserve Round About IBA 152.890,00 0 0
9802909 Onttrekking reserve Virtuele Maquette tafel 54.728,00 0 0
9802910 Onttrekking reserve Verbetering Bedrijfsvoering 75.993,00 0 250.000
9804021 Onttrekking bedrijfsreserve (DAB - ICT Beheergroep) 713.172,00 0 0
9804061 Onttrekking algemene reserve Materiaaldienst 0,00 0 0
9804601 Onttrekking reserve professionalisering (PMB) 0,00 50.000 50.000
9804602 Onttrekking algemene reserve (PMB) 0,00 0 0
9804604 Onttrekking reserve vakantiegeld (PMB) 468.830,00 0 0
9804608 Onttrekking reserve huisvesting en meubilair (PMB) 13.350,00 13.350 13.350
9804901 Onttrekking algemene reserve (Wibautgroep) 0,00 0 0
9804903 Onttrekking reserve vakantiegeld (Wibautgroep) 36.946,00 0 0
Subtotaal 126.242.409,00 107.051.858 102.950.021
2140301
Doelstelling 10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van
financiële activiteiten richting burgers en c
Bijdrage van Cition BV 6.000.000,00 4.885.330 8.900.000
2140401 Frictiekosten ontvlechting parkeer BV 0,00 767.263 767.263
3300203 Rente van verstrekte geldleningen Westpoort Warmte
BV
745.173,00 804.300 690.900
9220203 Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 3.679.644,00 3.532.159 3.552.256
9220247 ACAM Accountancy en Advies 8.107.672,00 8.535.000 6.700.000
9220250 Dienst Stadstoezicht 34.411.518,00 27.177.260 22.982.010
9400103 Dienst Belastingen: overige activiteiten 9.410.876,00 8.030.750 8.686.290
9800301 Onttrekking reserve vakantiegeld (GDV) 116.288,00 0 0
9803401 Onttrekking egalisatiereserve commerciële activiteiten
(Dienst Belastingen)
0,00 0 0
9803402 Onttrekking reserve incassobureau (Dienst Belastingen) 0,00 0 0
9804701 Onttrekking algemene bedrijfsreserve (ACAM) 385.000,00 50.000 0
Naar inhoudspagina 327
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
9804702 Dotatie reserve WW-uitkeringen (ACAM) 0,00 0 0
9804703 Dotatie reserve vakantiegeld (ACAM) 0,00 0 0
9805002 Dotatie reserve vakantiegeld (Stadstoezicht) 0,00 0 0
9805003 Dotatie reserve LHOR 0,00 0 0
Subtotaal 72.057.297,00 59.109.354 62.356.781
Doelstelling 10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van
beheer, onderhoud en productontwikkelingstake
3100201 Food Center Amsterdam 3.732.576,00 2.738.270 4.796.150
8100102 Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten 18.258.160,00 13.028.240 12.197.500
8300130 Werken in opdracht gebiedsontwikkeling 13.815.923,00 13.949.361 11.124.177
8300134 Beheer gemeentelijk vastgoed 14.702.777,00 12.509.932 16.510.684
8300135 Procesbegeleiding bewoners 978.383,00 0 0
9220226 Kenniscentrum Amsterdam 715.886,00 368.720 0
9220227 Exploitatie Jodenbreestraat 25 4.636.547,00 4.575.570 4.713.880
9220229 Ingenieursbureau Amsterdam 29.944.670,00 27.492.720 29.986.190
9802901 Dotatie winstreserve (IBA) 573.119,00 225.000 225.000
9802902 Dotatie algemene reserve (IBA) 50.450,00 0 0
9802903 Dotatie reserve wachtgeld (IBA) 0,00 0 0
9802905 Dotatie reserve Nieuwe Huisvesting (IBA) 0,00 0 0
9802906 Dotatie reserve vakantiegeld (IBA) 0,00 0 0
9803129 Dotatie reserve gemeentelijke bijdrage herstructurering
Food Center Amsterdam
20.000.000,00 0 0
9807202 Dotatie reserve Exploitatieverliezen groente- en fruithal
(Food Center)
0,00 0 0
Subtotaal 107.408.491,00 74.887.813 79.553.581
Nog niet ingevuld voor programma Facilitair en
Bedrijven
9220251 Handhavingsacademie 0,00 0 331.160
9800216 Dotatie reserve frictiekosten 0,00 0 521.500
9801102 Dotatie reserve BRI Tranche 2 0,00 0 0
9801104 Dotatie reserve vakantiegeld (SHI) 0,00 0 0
9801109 Dotatie reserve Tranche1 / Transformatie (SHI) 0,00 0 0
9801112 Dotatie reserve ALL IP 0,00 0 0
9801114 Dotatie reserve Vorming DICT (DICT) 431.959,00 0 0
9801115 Dotatie reserve Midoffice (DICT) 282.577,00 0 0
9801118 Dotatie reserve BRI-DPG 78.568,00 0 0
Subtotaal 793.104,00 0 852.660
Doelstelling 13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt
informatie en producten aansluitend op de vraag en
9801055 Dotatie reserve Dienstverlening FBA 0,00 0 0
Subtotaal 0,00 0 0
Naar inhoudspagina 328
Lasten
Totaal van de lasten 397.367.857,00 329.085.940,00 312.602.538,00
Totaal van de baten 330.290.620,00 297.000.814,00 282.565.222,00
Nadelig saldo 67.077.237,00 32.085.126,00 30.037.316,00
Resultaat voor bestemming 41.200.370,00 20.200.750,00 25.256.496,00
Dotaties 39.676.983,00 17.670.210,00 9.813.170,00
Onttrekkingen 13.800.116,00 5.785.834,00 5.032.350,00
Resultaatbestemming 25.876.867,00 11.884.376,00 4.780.820,00
Resultaat na bestemming 67.077.237,00 32.085.126 30.037.316

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
9804702 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM) 91.156,00 20.000 40.000
9804703 Onttrekking reserve vakantiegeld (ACAM) 243.980,00 0 0
9805002 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadstoezicht) 901.531,00 0 0
9805003 Onttrekking reserve LHOR 1.200.000,00 0 0
Subtotaal 65.292.838,00 53.802.062 52.318.719
Doelstelling 10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van
beheer, onderhoud en productontwikkelingstake
3100201 Food Center Amsterdam 3.073.646,00 2.701.920 2.939.261
8100102 Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten 17.740.641,00 13.445.790 12.622.850
8300130 Werken in opdracht gebiedsontwikkeling 13.513.738,00 14.046.740 10.473.870
8300134 Beheer gemeentelijk vastgoed 15.479.730,00 13.188.560 17.262.080
8300135 Procesbegeleiding bewoners 258.707,00 0 0
9220226 Kenniscentrum Amsterdam 32.062,00 0 0
9220227 Exploitatie Jodenbreestraat 25 4.649.541,00 4.575.570 4.713.880
9220229 Ingenieursbureau Amsterdam 33.060.220,00 29.804.000 31.890.990
9802901 Onttrekking winstreserve (IBA) 0,00 225.000 225.000
9802902 Onttrekking algemene reserve (IBA) 0,00 0 0
9802903 Onttrekking reserve wachtgeld (IBA) 45.325,00 0 0
9802905 Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA) 109.772,00 109.770 109.770
9802906 Onttrekking reserve vakantiegeld (IBA) 617.435,00 0 0
9803129 Onttrekking reserve gemeentelijke bijdrage
herstructurering Food Center Amsterdam
977.163,00 0 1.800.000
9807202 Onttrekking reserve Exploitatieverliezen groente- en
fruithal (Food Center)
0,00 42.740 -2
Subtotaal 89.557.980,00 78.140.090 82.037.699
Nog niet ingevuld voor programma Facilitair en
Bedrijven
9220251 Handhavingsacademie 0,00 0 331.160
9800216 Onttrekking reserve frictiekosten 0,00 0 0
9801102 Onttrekking reserve BRI Tranche 2 425.441,00 0 0
9801104 Onttrekking reserve vakantiegeld (SHI) 337.266,00 0 0
9801109 Onttrekking reserve Tranche1 / Transformatie (SHI) 1.108.915,00 0 0
9801112 Onttrekking reserve ALL IP 942.388,00 0 0
9801114 Onttrekking reserve Vorming DICT (DICT) 431.959,00 0 0
9801115 Onttrekking reserve Midoffice (DICT) 282.577,00 0 0
9801118 Onttrekking reserve BRI-DPG 0,00 0 0
Subtotaal 3.528.546,00 0 331.160
Doelstelling 13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt
informatie en producten aansluitend op de vraag en
9801055 Onttrekking reserve Dienstverlening FBA 162.800,00 0 0
Subtotaal 162.800,00 0 0
Totaal van de baten 330.290.620,00 297.000.814,00 282.565.222,00
Totaal van de lasten 397.367.857,00 329.085.940,00 312.602.538,00
Voordeling saldo -67.077.237,00 -32.085.126,00 -30.037.316,00
Resultaat voor bestemming -92.954.104,00 -43.969.502,00 -34.818.136,00
Dotaties 39.676.983,00 17.670.210,00 9.813.170,00
Onttrekkingen 13.800.116,00 5.785.834,00 5.032.350,00
Resultaatbestemming 25.876.867,00 11.884.376,00 4.780.820,00
Resultaat na bestemming -67.077.237,00 -32.085.126 -30.037.316
Naar inhoudspagina 329
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
11 Stedelijke ontwikkeling
Doelstelling 11.1 De metropoolregio groeit
economisch sterk en duurzaam
8100101 Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening 7.072.651,00 6.629.120 6.807.270
8100105 Plan Openbare Ruimte IJ-oevers 474.793,00 0 0
8100109 Planvorming IJ-oevers 144.573,00 4.449.000 0
8100111 Planvorming Middenmeer Noord 0,00 0 0
8100113 Planvorming Science Park 0,00 0 0
8100115 Planvorming Wibaut aan de Amstel 541.122,00 5.170.400 0
8100116 Planvorming Noordwaarts 1.296.656,00 6.982.400 0
8100117 Planvorming Zuidoostlob 1.474.550,00 7.813.440 0
8100118 Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg 680.959,00 0 0
8100119 Publieksvoorlichting Zuiderkerk 1.084.864,00 0 0
8100120 Planvorming werkgebieden -1,00 3.316.500 0
8100127 Diverse projecten OGA 7.288.481,00 5.038.141 2.994.752
8100128 Kennisregie Grote Projecten 193.942,00 196.980 202.700
8100130 Planvorming IJburg (OGA) 144.685,00 8.276.000 0
8100131 Planvorming Glasvezelnetwerk 457.990,00 160.730 165.710
8100132 Proceskosten grondexploitaties Vereveningsfonds 0,00 0 29.100.000
8100301 Planvorming Zuidas grondexploitaties 14.054.006,00 12.088.389 10.000.000
8100302 Zuidas Dok 3.286.372,00 3.979.295 2.500.000
8100303 Bestuurlijke begeleiding Zuidas 396.055,00 139.470 140.865
8200102 Kapitaallasten woningbouw 15.181.617,00 13.906.800 7.949.700
8220638 Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen woningbouw 1.937.871,00 1.173.910 1.347.101
8300114 Dotatie voorziening voor plantekorten Vereveningsfonds 302.955.661,00 41.024.853 34.494.750
8300131 Regie productie 1.729.614,00 1.871.341 1.809.185
8300132 Toetsing en fondsbeheer 6.142.334,00 5.631.528 6.343.530
8300133 Vastgoedadvisering 2.183.015,00 1.775.560 1.648.810
8300207 Uitgaven ten laste van de algemene reserve
grondexploitatie
109.549.804,00 24.683.130 20.994.930
8300208 Uitgaven ten laste van bestemmingsreserves
Vereveningsfonds
19.492.633,00 2.000.000 1.000.000
8300212 Kosten voor ruimen explosieven WOII 120.000,00 120.000 123.627
8300213 Gebiedsontwikkeling Noordelijk IJ-oevers 0,00 0 4.888.000
8300304 Uitgaven inzake Zuidas grondexploitatie 0,00 0 15.600.000
8300305 0,00 0 0
9803102 Dotatie Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA) 442.256.152,00 71.631.368 28.746.880
9803103 Dotatie Bestemmingsreserves Vereveningsfonds (OGA) 128.599.436,00 4.757.380 2.007.180
9803106 Dotatie reserve Strategische Ruimtelijke Projecten
(OGA)
0,00 0 0
9803115 Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA) 579.500,00 2.017.000 650.000
9803127 Dotatie reserve Zuidelijke IJ-oevers 15.816.218,00 0 0
9803130 Dotatie reserve Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg 970.000,00 0 0
9803222 Dotatie reserve uitvoering strategiefase 351.900,00 0 0
9803301 Dotatie reserve Goenfonds Zuidas 0,00 0 0
9803302 Dotatie reserve Zuidas grondexploitatie 22.665.391,00 4.733.323 5.175.871
Subtotaal 1.109.122.844,00 239.566.058 184.690.861
7230102
Doelstelling 11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2 uitstoot. In 2025 is de CO2 uitstoot met 40%
verminderd
Klimaatprogramma 4.174.156,00 5.340 0
7230119 Klimaatbureau (DRO) 0,00 750.000 1.478.050
9801937 Dotatie reserve Klimaat 4.722,00 0 0
9803221 Dotatie reserve energiebesparing bestaande
woningvoorraad van woningcorporaties
1.250.000,00 0 0
Subtotaal 5.428.878,00 755.340 1.478.050
Doelstelling 11.3 Aanpak leegstaande kantoren
8300137 Transformatie van gebouwen en gebieden 0,00 0 600.000
Naar inhoudspagina 330
Lasten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
11 Stedelijke ontwikkeling
8100101
Doelstelling 11.1 De metropoolregio groeit
economisch sterk en duurzaam
Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening 0,00 0 0
8100105 Plan Openbare Ruimte IJ-oevers 5.816.218,00 0 0
8100109 Planvorming IJ-oevers 144.573,00 4.149.010 0
8100111 Planvorming Middenmeer Noord 0,00 10 10
8100113 Planvorming Science Park 0,00 10 10
8100115 Planvorming Wibaut aan de Amstel 541.122,00 5.170.410 10
8100116 Planvorming Noordwaarts 1.296.654,00 6.982.410 0
8100117 Planvorming Zuidoostlob 1.474.550,00 7.813.450 10
8100118 0,00 0 0
8100119 Publieksvoorlichting Zuiderkerk 362.231,00 -1.590 0
8100120 Planvorming werkgebieden 0,00 3.316.510 0
8100127 Diverse projecten OGA 2.642.557,00 176.570 131.511
8100128 Kennisregie Grote Projecten 0,00 0 0
8100130 Planvorming IJburg (OGA) 0,00 8.276.000 0
8100131 Planvorming Glasvezelnetwerk 0,00 0 0
8100132 Proceskosten grondexploitaties Vereveningsfonds 0,00 0 29.100.000
8100301 Planvorming Zuidas grondexploitaties 29.102.242,00 12.100.000 10.000.000
8100302 Zuidas Dok 3.286.372,00 4.000.000 2.500.000
8100303 Bestuurlijke begeleiding Zuidas 0,00 0 0
8200102 Kapitaallasten woningbouw 15.181.617,00 13.906.800 7.949.700
8220638 Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen
woningbouw
162.500,00 0 50.000
8300114 Vrijval voorziening voor plantekorten Vereveningsfonds 121.457.945,00 0 34.494.728
8300131 Regie productie 814.508,00 200.000 200.000
8300132 Toetsing en fondsbeheer 155.387,00 109.200 6.013.530
8300133 Vastgoedadvisering 252.751,00 635.000 1.648.820
8300207 Bijdragen uit grondexploitaties ten gunste van de
algemene reserve grondexploitatie
118.480.225,00 109.223.410 28.746.880
8300208 Ontvangsten ten gunste van bestemmingsreserves
Vereveningsfonds
4.204.710,00 2.190.200 1.976.450
8300212 Bijdragen grondexploitaties voor ruimen explosieven
0,00 0 0
8300213
WOII
Gebiedsontwikkeling Noordelijk IJ-oevers 0,00 0 0
8300304 Ontvangsten inzake Zuidas grondexploitatie 0,00 0 0
8300305 Ontvangsten inzake rente over bestemmingsreserve 4.283.550,00 4.733.323 5.175.871
9803102 Onttrekking Algemene Reserve Vereveningsfonds
(OGA)
630.443.422,00 36.633.130 29.475.670
9803103 Onttrekking Bestemmingsreserves Vereveningsfonds
(OGA)
134.333.742,00 2.000.000 2.000.000
9803106 Onttrekking reserve Strategische Ruimtelijke Projecten
(OGA)
3.380.594,00 0 0
9803115 Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA) 1.937.871,00 1.173.910 1.347.101
9803127 Onttrekking reserve Zuidelijke IJ-oevers 474.793,00 0 0
9803130 Onttrekking reserve Aanleg van een tijdelijk strand op
IJburg
758.407,00 0 0
9803222 Onttrekking reserve uitvoering strategiefase 0,00 0 0
9803301 Onttrekking reserve Goenfonds Zuidas 3.333.605,00 0 0
9803302 Onttrekking reserve Zuidas grondexploitatie 0,00 0 15.600.000
Subtotaal 1.084.322.146,00 222.787.763 176.410.301
7230102
Doelstelling 11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2 uitstoot. In 2025 is de CO2 uitstoot met 40%
verminderd
Klimaatprogramma 473.536,00 0 0
7230119 Klimaatbureau (DRO) 0,00 0 0
9801937 Onttrekking reserve Klimaat 0,00 0 127.758
9803221 Onttrekking reserve energiebesparing bestaande
woningvoorraad van woningcorporaties
0,00 0 565.000
Subtotaal 473.536,00 0 692.758
Doelstelling 11.3 Aanpak leegstaande kantoren
8300137 Transformatie van gebouwen en gebieden 0,00 0 100.000
Naar inhoudspagina 331
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
Doelstelling 11.3 Aanpak leegstaande kantoren 0,00 0 600.000
Doelstelling 11.4 De hoeveelheid broedplaatsen
groeit
8220612 Broedplaatsen 1.133.727,00 1.172.130 1.500.000
Subtotaal 1.133.727,00 1.172.130 1.500.000
Doelstelling 11.5 Bevorderen van de
toegankelijkheid en doorstroming op de
Amsterdamse woningmarkt
8220101 DWZS Wonen 18.810.997,00 18.980.740 19.024.940
8220103 Uitgaven ten laste van de reserve BWS 5e fonds 785.244,00 500.000 500.000
8220302 Bijdrage voor woonwagenlocaties (beheer, begeleiding
en exploitatie)
8220303 Tekort in de exploitatiekosten van woningwetwoningen,
vallende onder de bijdrageregelingen 1950 en 1960
Naar inhoudspagina 332
Lasten
685.339,00 630.630 633.910
0,00 1.000 0
8220306 Huisvesting statushouders 727.171,00 527.570 550.130
8220401 Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting - KTA-deel
1.331.598,00 3.500.000 3.500.000
8220402 Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed
10.122.280,00 9.000.000 9.000.000
8220614 Subsidies Volkshuisvesting 3.817.470,00 4.066.150 3.970.670
8220615 Uitvoering VRH (Vangnet Regeling Huursubsidie) 493,00 15.000 15.000
8220616 Studentenhuisvesting 0,00 0 917.000
8220620 Uitgaven ten laste van het AMH-fonds 1.510.769,00 500.000 900.000
8220625 Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen
productie/jongerenhuisvesting
588.000,00 400.000 572.000
8220636 Uitgaven ten laste van de voorziening BWS vrije ruimte 11.118,00 0 0
8220637 Uitgaven ten laste van de voorziening BWS rente 1.491.938,00 0 0
8220648 Voorziening Starterslening 6.038,00 0 0
8220649 Uitgaven t.l.v. de reserve Creatieve Hotspots 183.250,00 400.000 100.780
8220652 Uitgaven t.l.v. reserve van koop naar huur 3.915.563,00 5.000.000 8.284.440
8220653 Uitgaven t.l.v. de voorziening Nationaal Restauratie
Fonds
1.129.899,00 0 0
8220654 Uitgaven t.l.v. de voorziening Borgstelling leningen van
Triodosbank aan Broedplaatsen
1.012.500,00 0 40.000
9802602 Dotatie reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen) 2.314.042,00 0 0
9802605 Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-deel
(Dienst Wonen)
0,00 0 0
9802606 Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting,
erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)
21.053.036,00 8.400.000 7.235.000
9802614 Dotatie reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen) 0,00 0 0
9802625 Dotatie reserve aanjagen productie /
jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)
0,00 0 0
9802634 Dotatie reserve Creatieve Hotspots (DW) 640.322,00 400.000 0
9802636 Dotatie reserve Restantgehouden bedragen (DWZS) 0,00 0 0
9802637 Dotatie reserve van koop naar huur 15.500.000,00 0 0
9803131 Dotatie reserve Studentenhuisvesting 0,00 0 917.000
Subtotaal 85.637.067,00 52.321.090 56.160.870

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
Doelstelling 11.3 Aanpak leegstaande kantoren 0,00 0 100.000
Doelstelling 11.4 De hoeveelheid broedplaatsen
groeit
8220612 Broedplaatsen 0,00 0 0
Subtotaal 0,00 0 0
Doelstelling 11.5 Bevorderen van de
toegankelijkheid en doorstroming op de
Amsterdamse woningmarkt
8220101 DWZS Wonen 1.651.310,00 1.840.070 1.700.400
8220103 Ontvangsten ten gunste van de reserve BWS 5e fonds 2.314.042,00 0 0
8220302 Woonwagens en woonwagenlocaties 351.007,00 373.230 384.510
8220303 Tekort in de exploitatiekosten van woningwetwoningen,
vallende onder de bijdrageregelingen 1950 en 1960
Naar inhoudspagina 333
Baten
0,00 0 0
8220306 0,00 0 0
8220401 Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting - KTA-deel
0,00 0 0
8220402 Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed
21.053.036,00 8.400.000 7.235.000
8220614 Aanwending reserves 0,00 0 0
8220615 Uitvoering BBH (Bijzondere Bijdrage Huurlasten) 0,00 0 0
8220616 Studentenhuisvesting 0,00 0 0
8220620 Ontvangsten ten gunste van het AMH-fonds 2.169.419,00 500.000 1.250.000
8220625 Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen
productie/jongerenhuisvesting
0,00 0 0
8220636 Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS vrije
ruimte
22.236,00 0 0
8220637 Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS rente 6.077.109,00 0 0
8220648 Voorziening Starterslening 6.038,00 0 0
8220649 Ontvangsten t.g.v. de reserve Creatieve Hotspots 640.322,00 400.000 0
8220652 Inkomsten t.g.v. reserve van koop naar huur 15.500.000,00 0 0
8220653 Ontvangsten t.g.v. de voorziening Nationaal Restauratie
Fonds
1.129.899,00 0 40.000
8220654 Ontvangsten t.g.v. de voorziening Borgstelling leningen
van Triodosbank aan Broedplaatsen
1.012.500,00 0 0
9802602 Onttrekking reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen) 2.171.019,00 500.000 500.000
9802605 Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTAdeel
(Dienst Wonen)
1.331.598,00 3.500.000 3.500.000
9802606 Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting,
erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)
10.122.280,00 9.000.000 9.000.000
9802614 Onttrekking reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen) 1.133.727,00 172.130 0
9802625 Onttrekking reserve aanjagen productie /
jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)
588.000,00 400.000 572.000
9802634 Onttrekking reserve Creatieve Hotspots (DW) 183.250,00 400.000 100.784
9802636 Onttrekkingreserve Restantgehouden bedragen (DWZS) 23.623,00 0 0
9802637 Onttrekking reserve van koop naar huur 3.915.563,00 5.000.000 8.284.437
9803131 Onttrekking reserve Studentenhuisvesting 0,00 0 917.000
Subtotaal 71.395.978,00 30.485.430 33.484.131

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
3100508
Doelstelling 11.6 Uitvoeren van een grootschalig
woningisolatieprogramma
Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stadsgoed 1.819.708,00 1.689.120 1.439.678
5110205 Grote stedenbeleid 116.307,00 0 0
9802618 Dotatie reserve betaalbare woningen IJburg (Dienst
Wonen)
0,00 0 0
9802632 Dotatie WW-fonds (DWZS) 0,00 0 0
9802633 Dotatie reserve vakantiegeld (DWZS 0,00 0 0
9803113 Dotatie reserve vakantiegeld (OGA) 1.509.379,00 0 0
9803715 Dotatie reserve Koers Nieuw West 1.657.036,00 0 0
Subtotaal 5.102.430,00 1.689.120 1.439.678
8220106
Doelstelling 11.7 Adequaat uitvoeren van de
gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (bouwtoezicht) 16.805.015,00 10.596.744 11.161.784
9801910 Dotatie reserve dienstverlening DMB (Stedelijke
ontwikkeling)
0,00 0 0
Subtotaal 16.805.015,00 10.596.744 11.161.784
Doelstelling 11.8 De buurten van de wijkaanpak
bereiken in 2018 het gemmideld niveau NAP
6200701 Sociaal structuurplan 7.731.893,00 5.552.144 0
6200704 Wijkaanpak 19.689.353,00 11.853.831 2.000.000
6200706 Project- en Adviesbureau SPA 0,00 0 4.649.900
8200103 Stadsmariniers 164.610,00 1.310 0
9803795 Dotatie reserve Wijkaanpak 605.000,00 0 0
Subtotaal 28.190.856,00 17.407.285 6.649.900
6200702
Doelstelling 11.9 Een passend aanbod van
maatschappelijk vastgoed
Koers Nieuw West 10.251.080,00 0 0
6200703 Programma Maatschappelijke Investeringen 11.984.234,00 10.000.000 12.669.700
6200705 Beheer en ontwikkeling maatschappelijk vastgoed 0,00 0 1.191.810
8210319 Stenen voor Sociaal -1.178.634,00 0 0
9803704 Dotatie reserve Huisvesting OKC's 0,00 0 0
9803720 Dotatie reserve Programma Maatschappelijke
Investeringen
3.915.700,00 0 0
Subtotaal 24.972.380,00 10.000.000 13.861.510
Doelstelling 11.10 Realiseren van de plannen voor de
stedelijke vernieuwing
8220651 Uitgaven t.l.v. voorziening Kansen voor West 15.463.628,00 0 0
8300103 Afdracht ten gunste van het Stimuleringsfonds
volkshuisvesting, vastgoeddeel
17.186.815,00 8.400.000 7.235.000
8300105 Uitgaven ten laste van het Gronddeel Stimuleringsfonds 0,00 0 0
8300116 Dotatie voorziening Stimuleringsfonds gronddeel 23.732.074,00 12.154.154 16.694.629
8300209 Uitgaven ten laste van de reserve gronddeel
Stimuleringsfonds
1.391.682,00 1.021.000 19.752.875
9803104 Dotatie reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA) 40.395.215,00 11.840.982 16.699.219
Naar inhoudspagina 334
Lasten
Subtotaal 98.169.414,00 33.416.136 60.381.723
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
9803114 Dotatie reserve inactieven (OGA) 0,00 100.000 0
Programma Algemene Dekkingsmiddelen 0,00 100.000 0
Totaal van de lasten 1.374.562.611,00 367.023.903,00 337.924.376,00
Totaal van de baten 1.284.014.040,00 302.227.789,00 294.763.979,00
Nadelig saldo 90.548.571,00 64.796.114,00 43.160.397,00
Resultaat voor bestemming 209.532.656,00 26.605.278,00 91.747.112,00
Dotaties 700.083.049,00 103.880.053,00 61.431.150,00
Onttrekkingen 819.067.134,00 65.689.217,00 110.017.865,00
Resultaatbestemming -118.984.085,00 38.190.836,00 -48.586.715,00
Resultaat na bestemming 90.548.571,00 64.796.114 43.160.397

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
3100508
Doelstelling 11.6 Uitvoeren van een grootschalig
woningisolatieprogramma
Rente van verstrekte geldlening Stadsgoed 1.819.708,00 1.689.120 1.439.678
5110205 Grote stedenbeleid 120.000,00 0 0
9802618 Onttrekking reserve betaalbare woningen IJburg (Dienst
Wonen)
147.492,00 0 0
9802632 Onttrekking WW-fonds (DWZS) 210.285,00 0 0
9802633 Onttrekking reserve vakantiegeld (DWZS) 628.552,00 0 0
9803113 Onttrekking reserve vakantiegeld (OGA) 2.534.307,00 0 0
9803715 Onttrekking reserve Koers Nieuw West 0,00 0 0
Subtotaal 5.460.344,00 1.689.120 1.439.678
8220106
Doelstelling 11.7 Adequaat uitvoeren van de
gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (bouwtoezicht) 11.561.695,00 9.296.690 9.807.540
9801910 Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Stedelijke
ontwikkeling)
44.918,00 0 0
Subtotaal 11.606.613,00 9.296.690 9.807.540
Doelstelling 11.8 De buurten van de wijkaanpak
bereiken in 2018 het gemmideld niveau NAP
6200701 Sociaal structuurplan 5.933.745,00 4.451.950 0
6200704 Wijkaanpak 540.921,00 0 0
6200706 Project- en Adviesbureau SPA 0,00 0 4.649.900
8200103 Stadsmariniers 0,00 0 0
9803795 Onttrekking reserve Wijkaanpak 0,00 0 18.750
Subtotaal 6.474.666,00 4.451.950 4.668.650
Doelstelling 11.9 Een passend aanbod van
maatschappelijk vastgoed
6200702 5.908.113,00 0 0
6200703 Programma Maatschappelijke Investeringen 0,00 0 0
6200705 Beheer en ontwikkeling maatschappelijk vastgoed 0,00 0 0
8210319 0,00 0 0
9803704 Onttrekking reserve Huisvesting OKC's 0,00 0 754.000
9803720 Onttrekking reserve Programma Maatschappelijke
Investeringen
0,00 0 6.915.700
Subtotaal 5.908.113,00 0 7.669.700
Doelstelling 11.10 Realiseren van de plannen voor de
stedelijke vernieuwing
8220651 Ontvangsten t.g.v. voorziening Kansen voor West 15.463.628,00 0 0
8300103 0,00 0 0
8300105 Ontvangsten ten gunste van het Gronddeel
Stimuleringsfonds
17.186.815,00 17.501.040 14.720.486
8300116 Vrijval voorziening Stimuleringsfonds gronddeel 23.801.671,00 0 0
8300209 Ontvangsten ten gunste van de reserve gronddeel
Stimuleringsfonds
20.550.444,00 9.105.749 15.431.070
9803104 Onttrekking reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA) 21.258.256,00 6.910.047 30.339.665
Subtotaal 98.260.814,00 33.516.836 60.491.221
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
9803114 Onttrekking reserve inactieven (OGA) 111.830,00 0 0
Programma Algemene Dekkingsmiddelen 111.830,00 0 0
Totaal van de baten 1.284.014.040,00 302.227.789,00 294.763.979,00
Naar inhoudspagina 335
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
12. Bestuur en concern
Doelstelling 12.1 Adviseren en ondersteunen van het
college en organiseren van de bestuurlijke
besluitvorming
0020101 Jaarwedde enz. van de secretaris 181.384,00 190.150 195.589
0020102 Bestuursdienst 53.201.635,00 39.773.748 39.285.826
0020204 Communicatie 8.480.663,00 3.388.801 3.033.117
0020207 Adviesorganen 699.919,00 655.120 289.323
0020401 Juridische kosten (abonnement gemeenteadvocaat,
rechtsgedingen)
897.997,00 132.148 103.896
0020520 Overhead SHP 986.705,00 658.128 -2
0050101 Stadsregio Amsterdam 1.688.405,00 1.666.900 1.739.739
0050102 Bestuurlijk stelsel 53.043,00 87.060 53.631
0050103 Ontwikkelingssamenwerking/internationale contacten 1.161.529,00 669.070 678.414
0050104 Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband
randstad
0,00 -20.000 0
0060201 Kosten bestuurshulp ACAM Accountancy en Advies 85.580,00 85.000 65.000
6300201 Adviesraden voor het minderhedenbeleid 0,00 7.810 0
9220111 Verzekering tegen fraude 98.548,00 99.540 102.553
9220116 Personeelskosten voormalige diensttakken 6.123.705,00 6.692.503 5.654.713
9801001 Dotatie Rampenfonds (internationale hulpverlening)
(BDA)
44.500,00 0 0
9801010 Dotatie reserve vakantiegeld (BDA) 0,00 0 0
9801022 Dotatie reserve Bestuursondersteuning (BMO) 114.931,00 0 0
9801025 Dotatie reserve Digitaal Archief (BMO) 27.667,00 23.302 18.365
9801217 Dotatie reserve vakantiegeld VWS (SHP) 0,00 0 0
9801221 Dotatie egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen
SHP
0,00 0 0
Subtotaal 73.846.211,00 54.109.280 51.220.164
Doelstelling 12.2 Verbeteren van de organisatie van
het concern Amsterdam
0020208 Onderzoeken op financieel terrein 2.826.868,00 1.026.624 2.569.627
0020216 Privatisering en verzelfstandiging en fusies stadsdelen 3.697.996,00 137.420 98.727
0020302 ICT-beleid 850.334,00 0 0
0020308 Inkoop 508.371,00 2.571.810 2.275.743
0020509 Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling 2.130.637,00 1.787.851 1.717.749
9801056 Dotatie reserve Dienst ICT 0,00 0 0
9801057 Dotatie reserve WABO 0,00 0 0
Subtotaal 10.014.206,00 5.523.705 6.661.846
Doelstelling 12.3 Beschikbaar stellen, publiceren en
presenteren van onderzoeks- en statistische
informatie
9220224 Onderzoek en Statistiek 5.271.912,00 5.367.429 5.170.280
9802401 Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S) 0,00 0 0
9802402 Dotatie reserve vakantiegeld (O+S) 3.080,00 100.000 0
Subtotaal 5.274.992,00 5.467.429 5.170.280
0010201
Doelstelling 12.4 Bestuur
Jaarwedde enz. van de burgemeester 249.656,00 217.410 223.674
0010202 Jaarwedden enz. van de wethouders 1.028.534,00 1.037.960 1.067.783
0010203 Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders en
weduwen van (gewezen) wethouders
763.767,00 575.500 695.500
0020104 Wethoudersassistenten 866.857,00 616.280 633.917
Subtotaal 2.908.814,00 2.447.150 2.620.874
Doelstelling 125: Griffie
0010101 Vergoeding en tegemoetkoming aan raadsleden 1.729.875,00 1.252.239 1.624.909
0010102 Tegemoetkoming raadsfracties 1.600.525,00 1.674.026 1.642.201
0010103 Uitkerings- en pensioenvoorziening raadsleden -4.501,00 86.961 89.474
0060101 Raadsbudget 1.064.876,00 1.802.473 1.676.643
0060103 Griffie 1.452.855,00 1.468.409 1.438.674
0060203 Onderzoeksbudget Rekeningencommissie 4.844,00 11.911 12.270
0060204 Rekenkamer 778.343,00 1.511.963 0
0060205 Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer 919.526,00 0 1.679.427
Naar inhoudspagina 336
Lasten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
12. Bestuur en concern
Doelstelling 12.1 Adviseren en ondersteunen van het
college en organiseren van de bestuurlijke
besluitvorming
0020101 Jaarwedde enz. van de secretaris 0,00 0 0
0020102 Bestuursdienst 10.663.895,00 354.520 364.457
0020204 Communicatie 2.215.491,00 796.360 820.435
0020207 Adviesorganen 18.248,00 0 0
0020401 Juridische kosten 477.041,00 0 0
0020520 Overhead SHP 970.982,00 823.970 0
0050101 Stadsregio Amsterdam 0,00 0 0
0050102 Bestuurlijk stelsel 16.369,00 0 0
0050103 Ontwikkelingssamenwerking/internationale contacten 45.484,00 -340 -355
0050104 Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband
randstad
0,00 0 0
0060201 0,00 0 0
6300201 Adviesraden voor het minderhedenbeleid 0,00 0 0
9220111 0,00 0 0
9220116 Personeelskosten voormalige diensttakken 10.798.250,00 2.849.500 2.426.210
9801001 Onttrekking Rampenfonds (internationale hulpverlening)
(BDA)
975.000,00 0 0
9801010 Onttrekking reserve vakantiegeld (BDA) 1.517.128,00 0 0
9801022 Onttrekking reserve Bestuursondersteuning (BMO) 349.115,00 110.000 0
9801025 Onttrekking reserve Digitaal Archief (BMO) 184.208,00 181.267 176.725
9801217 Onttrekking reserve vakantiegeld VWS (SHP) 135.344,00 0 0
9801221 Onttrekking egalisatiereserve tarief
personeelsvoorzieningen SHP
6.106,00 0 40.000
Subtotaal 28.372.661,00 5.115.277 3.827.472
Doelstelling 12.2 Verbeteren van de organisatie van
het concern Amsterdam
0020208 Onderzoeken op financieel terrein 84.295,00 0 0
0020216 Privatisering en verzelfstandiging en fusies stadsdelen 3.738.921,00 0 0
0020302 ICT-beleid 686.114,00 0 0
0020308 Inkoop 4.344.911,00 0 0
0020509 Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling 458.733,00 257.740 265.536
9801056 Onttreking reserve Dienst ICT 714.536,00 0 0
9801057 Onttrekking reserve WABO 1.200.000,00 0 0
Subtotaal 11.227.510,00 257.740 265.536
Doelstelling 12.3 Beschikbaar stellen, publiceren en
presenteren van onderzoeks- en statistische
informatie
9220224 Onderzoek en Statistiek 3.297.855,00 3.178.640 3.030.000
9802401 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (O+S) 153.000,00 153.000 146.000
9802402 Onttrekking reserve vakantiegeld (O+S) 90.419,00 100.000 0
Subtotaal 3.541.274,00 3.431.640 3.176.000
0010201
Doelstelling 12.4 Bestuur
Jaarwedde enz. van de burgemeester 220,00 0 0
0010202 Jaarwedden enz. van de wethouders 2.478,00 0 0
0010203 Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders en
weduwen van (gewezen) wethouders
112.935,00 0 0
0020104 Wethoudersassistenten 85.555,00 0 0
Subtotaal 201.188,00 0 0
Doelstelling 125: Griffie
0010101 0,00 0 0
0010102 0,00 0 0
0010103 0,00 0 0
0060101 Raadsbudget 36.810,00 0 0
0060103 Griffie 18.680,00 10.277 10.587
0060203 Onderzoeksbudget Rekeningencommissie 0,00 0 0
0060204 Rekenkamer 314.379,00 0 0
0060205 Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer 0,00 0 0
Naar inhoudspagina 337
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
9801303 Dotatie vierjarige reserve Raadsgriffie 50.369,00 50.369 51.891
Subtotaal 7.596.712,00 7.858.351 8.215.489
Doelstelling 126: Ombudsman
0020805 Bureau Gemeentelijke Ombudsman 1.893.018,00 1.823.084 1.867.842
Subtotaal 1.893.018,00 1.823.084 1.867.842
Nog niet ingevuld voor programma Bestuur en
Concern
9220114 Functioneel te verwerken nominale verhogingen 0,00 5.000.000 -2.550.000
9801020 Dotatie reserve vakantiegeld wethouders (BDA) 0,00 0 0
9801301 Dotatie reserve vakantiegeld (Raadsgriffie) 0,00 0 0
9801304 Dotatie reserve Raadsonderzoeken (Griffie) 689.785,00 0 0
9801401 Dotatie reserve vakantiegeld (Rekenkamer) 0,00 0 0
9801701 Dotatie reserve vakantiegeld (Ombudsman) 0,00 0 0
Subtotaal 689.785,00 5.000.000 -2.550.000
Naar inhoudspagina 338
Lasten
Totaal van de lasten 102.223.738,00 82.228.999,00 73.206.495,00
Totaal van de baten 44.163.700,00 8.909.774,00 7.389.132,00
Nadelig saldo 58.060.038,00 73.319.225,00 65.817.363,00
Resultaat voor bestemming 62.761.516,00 73.689.821,00 66.109.832,00
Dotaties 930.332,00 173.671,00 70.256,00
Onttrekkingen 5.631.810,00 544.267,00 362.725,00
Resultaatbestemming -4.701.478,00 -370.596,00 -292.469,00
Resultaat na bestemming 58.060.038,00 73.319.225 65.817.363

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
9801303 Onttrekking vierjarige reserve Raadsgriffie 157.128,00 0 0
Subtotaal 526.997,00 10.277 10.587
Doelstelling 126: Ombudsman
0020805 Bureau Gemeentelijke Ombudsman 144.244,00 94.840 109.537
Subtotaal 144.244,00 94.840 109.537
Nog niet ingevuld voor programma Bestuur en
Concern
9220114 Functioneel te verwerken nominale verlagingen 0,00 0 0
9801020 Onttrekking reserve vakantiegeld wethouders (BDA) 30.571,00 0 0
9801301 Onttrekking reserve vakantiegeld (Raadsgriffie) 35.569,00 0 0
9801304 Onttrekking reserve Raadsonderzoeken (Griffie) 0,00 0 0
9801401 Onttrekking reserve vakantiegeld (Rekenkamer) 39.271,00 0 0
9801701 Onttrekking reserve vakantiegeld (Ombudsman) 44.415,00 0 0
Subtotaal 149.826,00 0 0
Totaal van de baten 44.163.700,00 8.909.774,00 7.389.132,00
Totaal van de lasten 102.223.738,00 82.228.999,00 73.206.495,00
Voordeling saldo -58.060.038,00 -73.319.225,00 -65.817.363,00
Resultaat voor bestemming -53.358.560,00 -72.948.629,00 -65.524.894,00
Dotaties 930.332,00 173.671,00 70.256,00
Onttrekkingen 5.631.810,00 544.267,00 362.725,00
Resultaatbestemming -4.701.478,00 -370.596,00 -292.469,00
Resultaat na bestemming -58.060.038,00 -73.319.225 -65.817.363
Naar inhoudspagina 339
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
13. Dienstverlening
Doelstelling 7.1 Het gebouwde, archeologische en
cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden,
versterkt en duurzaam ontwikkeld
9804032 Dotatie reserve Amsterdams Restauratiefonds 1.400.000,00 0 0
9804033 Dotatie reserve Portugees Israëlitische Synagoge 0,00 0 0
9804034 Dotatie reserve toekomstige WW-uitkeringen (BMA) 0,00 0 0
Naar inhoudspagina 340
Lasten
Subtotaal 1.400.000,00 0 0
13.1 Door burgers en ondernemers gevraagde
informatie en producten worden via hun
voorkeurskanaal (fysiek, digitaal, telefoon) verstrekt
0020702 Contactcenter (FBA) 9.377.559,00 8.818.935 12.621.401
3100803 Gevonden voorwerpen 648.594,00 587.607 631.481
9800213 Dotatie reserve Verbeterplan CCA 0,00 0 0
Subtotaal 10.026.153,00 9.406.542 13.252.882
13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken
van informatie voor de uitvoering van publieke taken
0030101 Dienst Persoonsgegevens 31.474.392,00 27.413.080 25.653.250
0040101 Afdracht Rijksleges 0,00 0 0
9802001 Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG) 381.149,00 0 0
9802002 Dotatie reserve vakantiegeld (DPG) 0,00 0 0
9802005 Dotatie reserve BRI (Basisregistratie en ICT) (DPG) 0,00 0 0
9804051 Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Geo- en
Vastgoedinformatie)
0,00 0 0
9804052 Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG/GVI) 0,00 0 0
Subtotaal 31.855.541,00 27.413.080 25.653.250
13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en
aanbieden van hoogwaardige en diverse
cultuurhistorische producten in De Bazel
5410301 Stadsarchief Amsterdam 16.335.818,00 14.111.200 14.685.950
9800403 Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen
(Stadsarchief)
0,00 0 0
9800404 Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsarchief) 0,00 0 0
Subtotaal 16.335.818,00 14.111.200 14.685.950
13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door
het verstrekken van geld op basis van roerend goed
als onderpand
3100802 Stadsbank van Lening 8.451.456,00 10.500.239 10.970.357
9807001 Dotatie winstreserve projecten (Stads-bank van Lening) 1.186.145,00 0 0
9807002 Dotatie algemene reserve (Stads-bank van lening) 0,00 352.352 171.468
9807006 Dotatie reserve Betaalautomaten (Stadsbank van
Lening)
0,00 0 0
9807009 Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening) 0,00 0 0
9807013 Dotatie reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204 859.048,00 0 0
Subtotaal 10.496.649,00 10.852.591 11.141.825
Nog niet ingevuld voor programma Dienstverlening
9804031 Dotatie reserve vakantiegeld 0,00 0 0
9807010 Dotatie WW reserve (SBL) 0,00 0 0
Subtotaal 0,00 0 0
Totaal van de lasten 70.114.161,00 61.783.413,00 64.733.907,00

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
13. Dienstverlening
Doelstelling 7.1 Het gebouwde, archeologische en
cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden,
versterkt en duurzaam ontwikkeld
9804032 Onttrekking reserve Amsterdams Restauratiefonds 10.000,00 10.000 10.000
9804033 Onttrekking reserve Portugees Israëlitische Synagoge 1.000.000,00 0 0
9804034 Onttrekking reserve toekomstige WW-uitkeringen (BMA) 0,00 49.500 49.500
Subtotaal 1.010.000,00 59.500 59.500
13.1 Door burgers en ondernemers gevraagde
informatie en producten worden via hun
voorkeurskanaal (fysiek, digitaal, telefoon) verstrekt
0020702 Contactcenter (FBA) 8.850.766,00 8.417.100 10.543.935
3100803 Gevonden voorwerpen 73.552,00 93.072 73.600
9800213 Onttrekking reserve Verbeterplan CCA 126.790,00 0 0
Subtotaal 9.051.108,00 8.510.172 10.617.535
13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken
van informatie voor de uitvoering van publieke taken
0030101 Dienst Persoonsgegevens 5.920.786,00 5.059.440 5.072.810
0040101 Leges Dienst Persoonsgegevens 774.738,00 930.280 818.710
9802001 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG) 177.213,00 108.700 108.700
9802002 Onttrekking reserve vakantiegeld (DPG) 375.011,00 0 0
9802005 Onttrekking reserve BRI (Basisregistratie en ICT) (DPG) 84.933,00 0 0
9804051 Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Geo- en
Vastgoedinformatie)
197.304,00 0 0
9804052 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG/GVI) 381.149,00 0 0
Subtotaal 7.911.134,00 6.098.420 6.000.220
13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en
aanbieden van hoogwaardige en diverse
cultuurhistorische producten in De Bazel
5410301 Stadsarchief Amsterdam 4.294.892,00 2.603.060 2.999.290
9800403 Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen
(Stadsarchief)
13.378,00 5.130 0
9800404 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsarchief) 208.010,00 0 0
Subtotaal 4.516.280,00 2.608.190 2.999.290
3100802
13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door
het verstrekken van geld op basis van roerend goed
als onderpand
Stadsbank van Lening 13.651.346,00 11.644.343 11.397.505
9807001 Onttrekking winstreserve projecten (Stads-bank van
Lening)
0,00 510.462 410.907
9807002 Onttrekking algemene reserve (Stads-bank van lening) 818.000,00 0 0
9807006 Onttrekking reserve Betaalautomaten (Stadsbank van
Lening)
110.523,00 0 0
9807009 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsbank van
Lening)
111.644,00 0 0
9807013 Onttrekking reserve verkoopwinst pand Lindengracht
204
34.362,00 0 34.362
Subtotaal 14.725.875,00 12.154.805 11.842.774
Nog niet ingevuld voor programma Dienstverlening
9804031 Onttrekking reserve vakantiegeld 84.060,00 0 0
9807010 Onttrekking WW reserve (SBL) 29.509,00 0 0
Subtotaal 113.569,00 0 0
Totaal van de baten 37.327.966,00 29.431.087,00 31.519.319,00
Naar inhoudspagina 341
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
Totaal van de baten 37.327.966,00 29.431.087,00 31.519.319,00
Nadelig saldo 32.786.195,00 32.352.326,00 33.214.588,00
Resultaat voor bestemming 32.721.739,00 32.683.766,00 33.656.589,00
Dotaties 3.826.342,00 352.352,00 171.468,00
Onttrekkingen 3.761.886,00 683.792,00 613.469,00
Resultaatbestemming 64.456,00 -331.440,00 -442.001,00
Resultaat na bestemming 32.786.195,00 32.352.326 33.214.588
Naar inhoudspagina 342
Lasten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
Totaal van de lasten 70.114.161,00 61.783.413,00 64.733.907,00
Voordeling saldo -32.786.195,00 -32.352.326,00 -33.214.588,00
Resultaat voor bestemming -32.850.651,00 -32.020.886,00 -32.772.587,00
Dotaties 3.826.342,00 352.352,00 171.468,00
Onttrekkingen 3.761.886,00 683.792,00 613.469,00
Resultaatbestemming 64.456,00 -331.440,00 -442.001,00
Resultaat na bestemming -32.786.195,00 -32.352.326 -33.214.588
Naar inhoudspagina 343
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
14. Algemene dekkingsmiddelen
Doelstelling 5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam
9600195 Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 3.538.381,00 4.672.600 4.383.080
9809517 Dotatie reserve WW (dIVV) 0,00 0 0
Subtotaal 3.538.381,00 4.672.600 4.383.080
3100103
Nog niet ingevuld voor programma Algemene
Dekkingsmiddelen
Marktbergingen Waterloopleinmarkt 16.988,00 16.550 16.030
3100507 Kapitaallasten verstrekte geldleningen RON 7.170,00 0 0
3300205 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Onze
Energie Noord
1.165,00 0 473
5400720 Kapitaallasten verstrekte geldlening St. Beurs van
Berlage
352.260,00 349.230 349.230
7150102 BDU CJG (JGZ) via SDF 0,00 10.551.990 0
7160101 BDU CJG (WMO) via SDF 0,00 11.367.430 0
8210302 Dotatie voorziening Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing
73.993.709,00 47.923.740 33.500.000
8300101 Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
(erfpacht)
110.344.477,00 53.818.110 56.425.194
8300104 Uitgaven ten laste van de reserve afkoopsommen
erfpacht
48.406.549,00 0 0
8300119 Uitgaven ten laste van de reserve bedrijfsvoering (OGA) 628.790,00 50.000 51.511
8300122 Afdracht meerwaarden afkoopsommen ten behoeve van
het Stimuleringsfonds volkshuisvesting, erfpachtdeel
Naar inhoudspagina 344
Lasten
41.511.817,00 22.759.000 27.170.000
8300201 0,00 0 0
8300211 Uitgaven ten laste van de egalisatiereserve splitsingsunit 286.702,00 500.000 901.851
9130101 Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen 4.378,00 4.370 4.759
9130103 Rentelasten verbonden aan deelnemingen 10.113.723,00 10.745.830 11.445.830
9140101 0,00 0 0
9140103 Rente eigen financieringsmiddelen enkele reserves en
voorzieningen
3.866.221,00 3.634.630 4.275.302
9140104 Rentelast door lagere omslagrente 0,00 10.800.000 0
9140105 Betaalde rentelasten 197.669.785,00 278.767.000 345.211.730
9140106 0,00 0 0
9140108 Teruggaaf rente als gevolg van te hoog geraamde
omslagrente
0,00 25.761.201 7.198.116
9210101 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 0,00 0 0
9210106 0,00 0 0
9210122 Integratie- en Decentralisatie Uitkeringen (verzamelpost) 0,00 0 0
9210201 Uitkering uit het Stadsdeelfonds 636.828.898,00 630.014.790 655.251.811
9210202 Nog aan stadsdelen uit te keren -7.139.418,00 0 0
9210203 Uitkering binnenwaterbeheer Amsterdam-Centrum 633.000,00 618.300 637.000
9210204 Bijdrage Stadsdeel Noord in kosten beheer wegen
landelijk gebied
592.740,00 592.740 607.600
9220106 Kapitaallasten voorgenomen onrendabele investeringen 0,00 46.916.300 50.852.011
9220107 Toe te kennen prioriteiten (structureel en incidenteel) 0,00 0 0
9220108 frictiekosten huisvesting van diensten 0,00 2.610.000 10
9220112 Nog functioneel te verwerken posterioriteiten 0,00 710.000 0
9220119 Stelpost Rijksbezuinigingen en hervormingen 0,00 0 43.200.000
9220120 Lasten concerncontroller niet tot vorenstaande
behorende
4.135.289,00 900.000 0
9220135 Bijdrage Zeeburg in verband met IJburg 925.000,00 500.000 500.000
9220137 Beheer openbare ruimte met extra kwaliteit 2.300.000,00 1.000.000 0
9220141 Vergoeding 'BCF korting' voorbereidingskosten en
investeringsprojecten Walmuren en bruggen
0,00 0 766.584
9220151 18.740.597,00 0 0
9220153 Frictiekosten van nog te realiseren besparingen op
inkoop van Grond-, Weg- en Waterbouw
0,00 0 0
9220154 Coalitieproject 1012 (AIF) 0,00 8.000.000 0

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
14. Algemene dekkingsmiddelen
Doelstelling 5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam
9600195 Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 2.760.814,00 4.612.600 4.273.080
9809517 Onttrekking reserve WW (dIVV) 105.611,00 60.000 110.000
Subtotaal 2.866.425,00 4.672.600 4.383.080
3100103
Nog niet ingevuld voor programma Algemene
Dekkingsmiddelen
Marktbergingen Waterloopleinmarkt 0,00 0 0
3100507 Kapitaallasten verstrekte geldleningen RON 7.170,00 0 0
3300205 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Onze
Energie Noord
1.165,00 0 474
5400720 Kapitaallasten verstrekte geldlening St. Beurs van
Berlage
352.260,00 349.230 349.230
7150102 Inkomsten BDU CJG (JGZ) via SDF 0,00 10.551.990 0
7160101 Inkomsten BDU CJG (WMO) via SDF 0,00 11.367.430 0
8210302 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 73.993.710,00 0 0
8300101 Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
(erfpacht)
150.429.823,00 99.725.000 96.383.593
8300104 Ontvangen afkoopsommen erfpacht 215.976.658,00 88.161.000 94.440.000
8300119 Ontvangsten ten gunste van de reserve bedrijfsvoering
(OGA)
1.316.645,00 276.000 0
8300122 0,00 0 0
8300201 Rente op reserve meerwaarde afkoopsommen 382.896,00 2.191.610 2.502.785
8300211 Ontvangsten ten gunste van de egalisatiereserve
splitsingsunit
1.002.884,00 675.000 1.100.000
9130101 Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen 0,00 0 0
9130103 Deelnemingen 37.556.751,00 36.375.000 33.000.000
9140101 Rente eigen financieringsmiddelen 14.965.535,00 69.836.570 78.561.194
9140103 Rente eigen financieringsmiddelen enkele reserves en
voorzieningen
0,00 0 0
9140104 Incidenteel niet tot uitgave komende omslagrente door
structureel lagere rente
0,00 10.800.000 0
9140105 Doorberekende rentelasten 317.688.319,00 313.826.920 371.415.280
9140106 Buiten de omslag doorberekende rente 2.197.989,00 2.200.000 2.233.750
9140108 0,00 0 0
9210101 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 1.335.699.501,00 1.330.709.342 1.309.185.703
9210106 Integratieuitkering WMO 68.284.503,00 58.406.690 61.980.530
9210122 Integratie- en Decentralisatie Uitkeringen (verzamelpost) 161.173.714,00 144.182.254 132.778.857
9210201 0,00 0 0
9210202 Nog van stadsdelen te ontvangen 0,00 0 0
9210203 0,00 0 0
9210204 Bijdrage Stadsdeel Noord in kosten beheer wegen
landelijk gebied
0,00 0 0
9220106 Stelpost voor het gedeeltelijk niet tot uitgaaf komen van
kapitaallasten met betrekking tot voorgenomen
onrendabele investeringen
0,00 42.912.300 50.852.011
9220107 Posterioriteiten (structureel en incidenteel) 0,00 1.196.411 593.485
9220108 Op huisvesting van diensten te besparen kosten 0,00 4.550.000 8.150.000
9220112 Nog functioneel te verwerken posterioriteiten 14.322.625,00 1.239.177 0
9220119 Stelpost Rijksbezuinigingen en hervormingen 0,00 0 0
9220120 Baten concerncontroller niet tot vorenstaande
behorende
165.292.900,00 0 0
9220135 0,00 0 0
9220137 Beheer openbare ruimte met extra kwaliteit 0,00 0 0
9220141 Vergoeding 'BCF korting' voorbereidingskosten en
investeringsprojecten Walmuren en bruggen
0,00 0 0
9220151 Stelpost nog te realiseren baten uit vrijval reserves
vakantiegeld
0,00 0 0
9220153 Nog te realiseren besparingen op inkoop van Grond-,
Weg- en Waterbouw
0,00 1.200.000 2.400.000
9220154 Coalitieproject 1012 (AIF) 0,00 0 0
Naar inhoudspagina 345
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
9220155 Fonds Klimaat en Duurzaamheid (AIF) 0,00 10.000.000 0
9220156 Fonds Innovatie en Economie (AIF) 0,00 10.000.000 0
9220157 Besparingen Inkoop 0,00 0 0
9220301 Onvoorziene uitgaven 37.111.552,00 1.389.298 2.000.000
9220401 Dotatie voorziening juridische risico's 13.968.996,00 0 0
9220403 Mutatie Risico Voorziening 75.000.000,00 0 0
9310101 0,00 0 0
9310102 0,00 0 0
9320101 0,00 0 0
9330101 0,00 0 0
9360101 0,00 0 0
9360102 0,00 0 0
9370101 0,00 0 0
9380101 0,00 0 0
9390101 0,00 0 0
9400101 Dienst Belastingen 34.922.248,00 33.232.460 33.708.090
9400102 0,00 0 0
9400105 Bureau Rijksbelastingzaken 1.462.928,00 1.430.870 1.472.510
9600119 Dienst Milieu en Bouwtoezicht 3.131.137,00 0 0
9600123 Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam 26.014.256,00 27.762.260 26.300.765
9600131 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 46.245.422,00 2.837.473 41.550.831
9600132 Dienst Ruimtelijke Ordening 22.352.006,00 22.465.220 23.773.380
9600137 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 30.183.722,00 23.265.123 22.156.360
9600138 Apparaatskosten DWZS 27.693.221,00 27.576.630 28.113.160
9600180 Dienst Werk en Inkomen 196.236.817,00 192.822.520 178.035.850
9600237 Taakstelling 2012 0,00 0 -1.035.400
9800106 Dotatie egalisatiefonds kapitaallasten 120.018.534,00 35.059.920 0
9800110 Dotatie algemene risicoreserve 5.151.822,00 70.676.190 10.338.439
9800116 Dotatie reserve meerwaarden afkoopsommen
Grondbedrijf
0,00 0 0
9800124 Dotatie reserve fusie waterbeheer 2.342.403,00 2.421.540 2.492.770
9800131 Dotatie garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank 470.000,00 300.000 300.000
9800138 Dotatie bestemmingsreserve Beurs van Berlage 0,00 0 0
9800148 Dotatie reserve incidentele ruimte 2010-2011 121.400.000,00 4.883.000 0
9800149 Dotatie reserve NUON-opbrengsten 18.317.614,00 0 0
9800150 Dotatie reserve Amsterdams Investeringsfonds 0,00 150.000.000 0
9800151 Dotatie reserve Middelen t.b.v. PMI en evenementen
2012-2014
0,00 18.000.000 0
9800152 Dotatie reserve Frictiekosten Heroverwegingen 2011-
2012
0,00 27.223.000 0
9800153 Dotatie reserve Vlakke Vloer Stadsschouwburg 4.951.000,00 0 0
9800154 Dotatie reserve Stedelijk Museum 7.200.000,00 0 0
9800156 Dotatie egalisatiereserve kasschuif gemeentefonds 0,00 0 1.480.371
9800157 Dotatie reserve transitieprojecten 0,00 0 5.000.000
9801049 Dotatie reserve ABC Pool (BMO) 44.694,00 0 0
9801058 Dotatie reserve frictiekosten motie Mulder c.s. /
heroverwegingen
0,00 0 0
9803101 Dotatie reserve Afkoopsommen (OGA) 167.866.079,00 88.161.000 94.440.000
9803109 Dotatie reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn
(OGA)
5.671,00 0 0
9803116 Dotatie egalisatiereserve splitsingsunit (OGA) 0,00 175.000 0
9803117 Dotatie reserve bedrijfsvoering (OGA) 1.207.645,00 276.000 0
9803202 Dotatie algemene reserve (DRO) 158.133,00 0 0
9803205 Dotatie reserve vakantiegeld (DRO) 0,00 0 0
9803403 Dotatie Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen) 0,00 0 0
9803406 Dotatie reserve vakantiegeld (DBGA) 0,00 0 0
9803408 Dotatie reserve BR WOZ 0,00 0 0
9803409 Dotatie reserve Wegwerken voorraden bezwaren en
verzoeken (DBGA)
450.000,00 0 0
9803798 Dotatie reserve vakantiegeld (DMO) 0,00 0 0
9809513 Dotatie reserve vakantiegeld (dIVV) 0,00 0 0
Subtotaal 2.108.125.740,00 1.918.868.715 1.708.492.168
Naar inhoudspagina 346
Lasten
Totaal van de lasten 2.111.664.121,00 1.923.541.315,00 1.712.875.248,00
Totaal van de baten 3.470.950.578,00 3.162.507.862,00 2.926.880.067,00
Nadelig saldo -1.359.286.457,00 -1.238.966.547,00 -1.214.004.819,00
Resultaat voor bestemming -1.485.419.803,00 -1.196.179.127,00 -1.198.641.040,00

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
9220155 Fonds Klimaat en Duurzaamheid (AIF) 0,00 0 0
9220156 Fonds Innovatie en Economie (AIF) 0,00 0 0
9220157 Besparingen Inkoop 0,00 0 0
9220301 0,00 0 0
9220401 Vrijval voorziening juridische risico's 27.855.874,00 0 0
9220403 Mutatie Risico Voorziening 0,00 0 19.200.000
9310101 Onroerende-zaakbelasting ten laste van gebruikers 42.774.300,00 37.117.980 43.215.480
9310102 Oninbaar verklaarde belasting, welke alsnog is geïnd 2.360.159,00 300.000 300.000
9320101 Onroerende-zaakbelasting ten laste van zakelijk
gerechtigden
114.137.833,00 105.194.020 115.714.920
9330101 Roerende-ruimtebelasting 355.638,00 361.040 376.240
9360101 Toeristenbelasting 25.302.797,00 23.791.180 29.198.180
9360102 Vermakelijkheidsretributie 1.838.237,00 1.668.290 1.823.290
9370101 Hondenbelasting 1.813.669,00 1.653.630 1.751.330
9380101 Reclamebelasting 437.967,00 309.000 357.000
9390101 Precariobelasting 40.261,00 23.100 23.100
9400101 Dienst Belastingen 14.104.590,00 12.494.120 12.751.050
9400102 Leges Dienst Belastingen 136.951,00 125.100 65.100
9400105 Bureau Rijksbelastingzaken 269.547,00 250.000 250.000
9600119 Dienst Milieu en Bouwtoezicht 3.131.140,00 0 0
9600123 Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam 26.014.256,00 27.762.450 26.300.765
9600131 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 46.129.506,00 3.339.820 41.550.831
9600132 Dienst Ruimtelijke Ordening 23.556.415,00 22.465.220 23.773.380
9600137 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 28.458.296,00 23.821.168 22.214.810
9600138 Apparaatskosten DWZS 27.693.223,00 27.951.630 28.675.410
9600180 Dienst Werk en Inkomen 197.683.808,00 198.572.520 179.723.850
9600237 Taakstelling 2012 0,00 0 0
9800106 Onttrekking egalisatiefonds kapitaallasten 120.018.534,00 115.059.920 0
9800110 Onttrekking algemene risicoreserve 0,00 0 16.200.000
9800116 Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen
Grondbedrijf
7.000.000,00 7.000.000 7.000.000
9800124 Onttrekking reserve fusie waterbeheer 3.925.126,00 4.004.260 4.075.480
9800131 Onttrekking garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank 140.833,00 300.000 300.000
9800138 Onttrekking bestemmingsreserve Beurs van Berlage 0,00 349.230 0
9800148 Onttrekking reserve incidentele ruimte 2010-2011 112.450.448,00 121.380.660 26.368.000
9800149 Onttrekking reserve NUON-opbrengsten 20.000.000,00 135.600.000 0
9800150 Onttrekking reserve Amsterdams Investeringsfonds 0,00 28.000.000 32.000.000
9800151 Onttrekking reserve Middelen t.b.v. PMI en
evenementen 2012-2014
0,00 0 8.000.000
9800152 Onttrekking reserve Frictiekosten Heroverwegingen
2011-2012
0,00 0 2.666.620
9800153 Onttrekking reserve Vlakke Vloer Stadsschouwburg 0,00 0 0
9800154 Onttrekking reserve Stedelijk Museum 0,00 0 0
9800156 Onttrekking egalisatiereserve kasschuif gemeentefonds 0,00 0 0
9800157 Onttrekking reserve transitieprojecten 0,00 0 0
9801049 Onttrekking reserve ABC Pool (BMO) 0,00 0 0
9801058 Onttrekking reserve frictiekosten motie Mulder c.s. /
heroverwegingen
1.139.972,00 0 0
9803101 Onttrekking reserve Afkoopsommen (OGA) 54.038.129,00 27.759.000 32.170.000
9803109 Onttrekking reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn
(OGA)
0,00 0 0
9803116 Onttrekking egalisatiereserve splitsingsunit (OGA) 0,00 0 0
9803117 Onttrekking reserve bedrijfsvoering (OGA) 633.457,00 50.000 51.511
9803202 Onttrekking algemene reserve (DRO) 0,00 0 0
9803205 Onttrekking reserve vakantiegeld (DRO) 548.678,00 0 0
9803403 Onttrekking Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen) 90.886,00 0 0
9803406 Onttrekking reserve vakantiegeld (DBGA) 633.742,00 0 0
9803408 Onttrekking reserve BR WOZ 300.561,00 400.000 473.748
9803409 Onttrekking reserve Wegwerken voorraden bezwaren en
verzoeken (DBGA)
370.686,00 0 0
9803798 Onttrekking reserve vakantiegeld (DMO) 1.120.927,00 0 0
9809513 Onttrekking reserve vakantiegeld (dIVV) 932.659,00 0 0
Subtotaal 3.468.084.153,00 3.157.835.262 2.922.496.987
Totaal van de baten 3.470.950.578,00 3.162.507.862,00 2.926.880.067,00
Totaal van de lasten 2.111.664.121,00 1.923.541.315,00 1.712.875.248,00
Voordeling saldo 1.359.286.457,00 1.238.966.547,00 1.214.004.819,00
Resultaat voor bestemming 1.233.153.111,00 1.281.753.967,00 1.229.368.598,00
Naar inhoudspagina 347
Baten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
Dotaties 449.583.595,00 397.175.650,00 114.051.580,00
Onttrekkingen 323.450.249,00 439.963.070,00 129.415.359,00
Resultaatbestemming 126.133.346,00 -42.787.420,00 -15.363.779,00
Resultaat na bestemming -1.359.286.457,00 -1.238.966.547 -1.214.004.819
Naar inhoudspagina 348
Lasten

Rekening Begroting Romp begr.
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2012
€ € €
Dotaties 449.583.595,00 397.175.650,00 114.051.580,00
Onttrekkingen 323.450.249,00 439.963.070,00 129.415.359,00
Resultaatbestemming 126.133.346,00 -42.787.420,00 -15.363.779,00
Resultaat na bestemming 1.359.286.457,00 1.238.966.547 1.214.004.819
Naar inhoudspagina 349
Baten

Naar inhoudspagina 350

Overzicht kapitaallasten 2012
Naar inhoudspagina 351

Naar inhoudspagina 352

Overzicht kapitaallasten 2012 (4,50%)
Door te berekenen rente lasten:
Bedragen in €
Begroting 2012
1 Rente van premies en aangegane langlopende geldleningen 127.740.300
overlopend passief rentevoordeel cultuurleningen 460.000
128.200.300
2 Rente van aangegane kortlopende geldleningen 12.000.000
3 Rente van gestorte langlopende waarborgsommen 5.240
4 Rente in rekening courant 52.762.500
5 Rente over eigen financieringsmiddelen:
Rente toegevoegd aan algemene dienst 63.957.479
Rente toegevoegd aan reserve / voorziening 86.406.439
150.363.920
6 Overige kosten en rente 165.000
7 Toevoeging c.q. onttrekking voorzieningen en overlopende passiva:
voorziening verstrekte geldleningen 1.398.550
Totaal toevoeging/onttrekking 1.398.550
Personele kosten 316.220
Totaal netto door te berekenen 345.211.730
Doorberekend aan:
Verschil Begroting/Rekening (- = voordeel)
8 Binnen de omslag (4,50%) 305.281.550
9 Buiten de omslag:
Verstrekte geldleningen 22.698.211
Woningbouwleningen 7.981.980
HR-AVI 17.228.970
AVI-West 18.224.570
Totaal doorberekend 371.415.280
Verschil Begroting/Rekening (- = voordeel)
Totaal doorberekende rente 371.415.280
Totaal netto lasten 345.211.730
Totaal toevoeging/onttrekking egalisatiefonds omslagrente 26.203.550
(- = onttrekking aan egalisatiefonds)
Naar inhoudspagina 353

Naar inhoudspagina 354

Subsidiestaat
Naar inhoudspagina 355

Naar inhoudspagina 356

Subsidiestaat
In onderstaand overzicht staan de subsidies die ons college wil verstrekken indien uw raad
instemt met continuering van het tot nu toe gevoerde beleid. Naast subsidies bevat deze staat
ook stelposten (begrotingsbedragen waarvoor nog geen bestuurlijke bestemming is
vastgesteld). Deels zullen voor deze bedragen tijdens de behandeling van de Begroting 2012
door uw raad bestedingsvoorstellen beschikbaar zijn. Ook geeft ons college gedurende het jaar,
binnen het vastgestelde beleid, invulling aan de stelposten. Met de vaststelling van de
subsidiestaat door uw raad wordt invulling gegeven aan de uitvoering door het college binnen de
gestelde kaders.
Bedragen in €
Begrotingsvolgnummer
Omschrijving Begroting 2012
10 Openbare Orde en Veiligheid
140.06.01 Bureau Jeugdzorg Amsterdam 763.693
Reclassering Nederland 205.800
SAOA straatcoaches 7.899.668
Spirit Jeugdcriminaliteit en overlast 3.371.414
Spirit Pilot West 261.330
Stichting Arkin 37.812
Stichting Atas touristen slachterofferhulp 59.484
Stichting Beter Buren 98.578
20 Werk en Inkomen
614.02.11 St. Bijzondere Noden 12.280
30 Zorg
715.01.01 Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam 2) 286.000
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra 1) 1.786.826
620.03.01 Maatschappelijke steunsystemen stadsdelen 2.204.230
OB psychosociaal 2.821.920
Productgroep ambulante begeleiding 9.412.250
Productgroep inloopvoorzieningen 5.949.020
Productgroep preventie 3.239.330
Productgroep sociaal netwerk 975.560
Productgroep wonen 29.455.080
Productgroep zorgtoeleiding 1.693.140
Regiogemeente intensivering verslavingszorg 82.490
Regiogemeenten Brijder en Vita 386.620
Regiogemeenten OGGZ beleid 401.850
Schorerstichting Veige Haven 60.700
St. Humanitas 24.800
Streetcornerwork dagbesteding 404.680
Uitvoering prostitutienota 197.210
Voorziening De Ruysdael 984.720
620.03.02 St. Welzijn Doven Amsterdam SWDA 171.210
Visio /Losb 14.560
620.08.03 Alarmaansluitingeng/ATA 815.620
Alarmering ATA 41.830
WTV 6.370
620.11.03 uitkeringen uit res. & fonds BIMZ 52.950
622.01.04 CABO 238.070
Chinese ouderenvereniging Tung Lok 15.690
Humanitas Afdeling Amsterdam 29.880
Joods Mawe 416.890
Joods Mawe/ Kosjere Eettafel 49.980
Naar inhoudspagina 357

Kenniscentum voor ouderen (Stichting Hofje) 4.580
Markant expertisecentrum 300.000
Stg Jam/ouderensonfestival 18.910
Stichting Chen Hui 9.130
Subsidieplafond A 1.302.280
Subsidieplafond B "Innovatiebudget" 300.000
622.01.07 Vrijwilligerscentrale Amsterdam 351.280
Vrijwilligersverzekering 183.860
622.01.06 AWBZ- pakketmaatregel 5.691.500
652.04.01 Vraagsturing Maatwerk 2.125.980
714.01.05 Ago Dagverblijven 36.020
Ago Zwembad 288.590
Prisma 263.620
714.01.06 Belangenbehartiging instellingen 316.130
Stelpost Belangenbehartiging 92.510
Vereniging Clientenbelang Amsterdam 1.788.940
40 Educatie, Jeugd en Diversiteit
480.04.01 AT5 - School tv 267.770
Onderwijs zieke kinderen 80.200
480.04.13 Van Detschool 40.640
480.04.14 Kwaliteitsimpuls VO 950.060
Verlengde Schooldag 745.470
620.04.02 Altra Fiom 691.160
Altra Weer aan de slag 500.000
bestuurskosten stadsregio 528.700
Streetcornerwork 1.478.480
620.04.03 Ketenunits 746.640
Spirit - Nieuwe perspectieven 1.388.880
Spirit - Bureau Halt 122.070
630.01.01 Elleboog 816.800
Gespuis (inclusief amendement C') 43.650
Nowhere (inclusief amendement C') 220.340
Scouting, Eshton 183.890
vakantiekampen 210.780
511.02.01 Hart voor je Stad 70.590
Mozeshuis (inclusief amendement C') 450.230
Nationaal instituut Slavernijverleden en Erfenis 160.590
St. Meldpunt Discriminatie Amsterdam 319.880
Wereldpand 487.450
510.01.01 Openbare Bibliotheek Amsterdam 15.454.130
Openbare Bibliotheek Amsterdam (incidenteel)* 500.000
60 Openbare Ruimte, Groen, Sport en Recreatie
530.01.03 Jaap Eden Ijscomplex 1.125.540
Jaap Eden Ijscomplex subsidie annuiteitenlening 269.430
Max Euwe Centrum 30.660
530.02.15 Topsport Amsterdam 591.920
560.03.10 Artis 4.740.410
Artis (incidenteel)* 450.000
560.03.11 Hortus 539.660
Hortus (incidenteel)* 100.000
530.02.03 Amsterdam Marathon 235.640
Naar inhoudspagina 358

70 Cultuur en Monumenten
511.01.05 Amsterdam Roots Festival 111.130
Amsterdamse Hogeschool v.d. Kunsten / 5 O'clock 76.380
Amsterdamse JeugdteJAterschool 111.130
Aslan Muziek Centrum 379.590
Balls 222.260
Bekijk't 117.520
Cultuur & Ondernemen (vh. Kunst en Zaken) 326.340
De Krakeling 1.061.090
Don't Hit Mama 94.010
Gasthuis Frascati 171.710
Het Syndicaat 111.630
Huis aan de Amstel 623.460
JAM 143.880
Jeugdtheaterschool ZO 299.640
Kunstbende 44.420
Likeminds 143.680
Marmoucha 93.980
Mocca 841.270
Muziekschool 3.812.090
Nowhere 111.130
SEP Educatieve Projekten 166.700
Studio West / De Meervaart 81.420
Taalvorming 61.060
Urban Myth 110.200
ZO (Cosmic/Paradiso) 155.390
540.01.01 Amsterdams Grafisch Atelier (AGA) 92.730
ARCAM 194.640
CBK Zuidoost 85.790
de Appel 490.420
Droog Design 58.860
Imagine Identity and Culture 291.430
Kunstvlaai 36.120
Smart Projekt Space 91.200
Stedelijk Museum, bureau Amsterdam 256.600
Stedelijk Museum, opdrachten en aankopen 191.630
Thami Mnyele Foundation 58.890
Via Milano 9.100
W 139 361.970
Young Designers & Industry 55.560
540.01.02 Africa in the Picture / Notorious Film 61.270
Amsterdams Centrum voor Fotografie 55.560
Amsterdams Filmhuis Rialto 269.960
Cinekid 401.010
Fotomuseum Amsterdam (FOAM) 542.090
Het Ketelhuis 71.450
Idfa 555.660
Imagine / A'dams Fantastic Filmfestival 83.350
Maatsch. voor oude en nieuwe media / Waag Society 81.580
Maria Austria Instituut 178.670
Mediamatic 105.810
Montevideo / Time based arts 207.120
Pips:lab 94.950
Submarine Channel 78.480
540.01.04 Perdu 107.800
School der Poëzie 105.580
SLAA 219.810
Naar inhoudspagina 359

540.03.05 Amsterdams Marionetten Theater 27.790
Beheer NDSM-werf Oost 111.130
Bellevue 1.404.530
Brokken 22.230
Cultuurlab 127.200
de Balie 666.800
De Engelenbak 747.850
De Kleine Komedie 605.710
De Nieuw Amsterdam 152.810
Dood Paard 109.650
Felix Meritis 147.570
Gasthuis Frascati 1.919.420
Handtheater 100.130
Het VeemTheater 163.790
Holland Festival 786.330
IJ Producties 152.650
Kulsan 73.580
Lange Poten 55.560
Maatschappij Discordia 122.250
MC 759.680
Monk 217.390
Parels voor de Zwijnen 78.850
Podium Mozaiek 222.840
Poldertheater 39.730
Rast 184.830
Robodock 111.130
Rozentheater 452.770
Stadsschouwburg 7.168.530
Stadsschouwburg, huursubsidie 3.295.540
Sugar Factory 20.350
Terra poppentheater 75.650
The Glasshouse 88.920
Theater Amsterdamse Bos 231.650
Theaterdagen, TF 55.560
Theatergroep Werktuig 105.580
Theaterwerkplaats Zuidoost 48.780
Toneelgroep Amsterdam 3.596.970
Tropenmuseum 168.240
Tropenmuseum junior 201.850
Vondelpark Openluchttheater 214.640
ZEP 111.130
540.03.06 5 Days Off 55.560
Atlas & Consorten 77.790
Beheerstichting Muziekgebouw (BAMB) 468.920
Beheerstichting Muziekgebouw (BAMB), huursubsidie 2.433.840
Bimhuis 1.346.480
Calefax 33.340
Cappella Amsterdam 34.950
Concertgebouw NV 1.162.930
Grachtenfestival 111.130
Groepenraad A´damse Popmuziek (GRAP) 193.660
Internationaal Theaterschool Festival 162.220
Kamermuziek Amsterdam (KAM) 22.630
Karnatic Lab 26.440
Koninklijk Concertgebouworkest 6.067.250
Naar inhoudspagina 360

Krater Theater 152.650
Leerorkest 101.770
Leo Smit Stichting 29.380
Melkweg 987.530
Multi Origin Music Activation 124.660
Muziekgebouw aan 't IJ 3.171.050
Muziektheater 5.912.890
Muziektheater, groot onderhoud 2.175.950
NedPho Go! 101.770
Noorderkerkconcerten 23.490
Orkest Max Tak 30.000
Paradiso 766.720
Proms 119.780
Try Tone 46.990
540.03.07 A3ana 166.700
Dansvak 64.640
Danswerkplaats 255.760
Henny Jurriëns Stichting 57.870
Het Nationale Ballet 4.765.970
Julidans 122.250
Leine & Roebana 111.130
Spin Off 33.340
Zwaan-Produkties / Int. Choreogr.Kunstencentrum EG/PC 222.260
540.04.01 Amsterdams Fonds voor de Kunst 9.441.670
540.04.02 Amsterdams Uitburo 1.463.480
Amsterdams Uitburo, Uitmarkt 124.040
Cultuur-Ondernemen 38.900
540.04.05 Carré, waarderingssubsidie 457.040
Muziekschool, wachtgelden 9.450
Premsela 99.340
Vrienden der Aziatische Kunst 19.540
541.01.20 Amsterdam Museum / Museum Willet Holthuisen 11.530.890
Bijbels Museum 256.560
De Nieuwe Kerk 134.760
Filmmuseum 49.710
Multatuli Genootschap 28.180
Ons' Lieve Heer op Solder / Museum Amstelkring 626.940
Rembrandthuis 1.029.080
Stedelijk Museum 13.213.020
Stedelijk Museum, meerj. Inc. Prio 800.000
Verzetsmuseum 360.150
580.02.04 Algemene Programma Raad 70.850
AT5 (inclusief amendement C') 4.394.030
Centrale Programma Organisatie (CPO/MTNL) 611.420
Salto 865.600
Naar inhoudspagina 361

100 Economie en haven
310.04.01 Amsterdam Partners 720.444
ATCB 2.513.154
Pro Congres 400.000
Promotiebudget Holland Casino 126.000
310.05.03 Amsterdam Innovation Motor 300.000
Amsterdam University College 500.000
120 Stedelijke Ontwikkeling
810.01.27 ARCAM 193.567
BRASA 18.700
822.06.14 Backoffice huurteams (ASW) 235.757
Huurdersvereniging Amsterdam (ASW) 407.171
Huurdersvereniging Amsterdam (ASW; inc.) 78.207
Meldpunt ongewenst verhuurgedrag (ASW) 196.810
Stichting Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) 1.172.317
Wijksteunpunten Wonen 1.245.659
Wijksteunpunten Wonen huurteams 634.748
140 Bestuur en Concern
002.02.04 Oranje Comite 49.308
005.01.03 Institituut voor de Tropen 46.681
Eindtotaal 248.663.179
* In het kader van de heroverwegingen 2010-2014 heeft uw raad diverse ombuigingsvoorstellen
vastgesteld, waaronder de ombuiging voor de Openbare Bibiotheek, Artis en Hortus. Deze
ombuiging wordt in twee stappen gerealiseerd, namelijk de eerste tranche in 2012 en de tweede
tranche in 2013. De eerste tranche is geëffectueerd in de Begroting 2012 en de tweede tranche
wordt geëffectueerd in 2013.
Naar inhoudspagina 362

Subsidies ten laste van stelposten
Naar inhoudspagina 363

Naar inhoudspagina 364

Subsidies ten laste van stelposten
Begrotingsvolgnummer
Bedragen in €
Omschrijving Begroting
2012
30 Zorg
620.03.01 Bestrijding Geweld achter de Voordeur 1.573.780
Herverdeling rijksbijdrage maatsch. opvang 3.047.310
Kadernota 2012 Prostitutie 500.000
Kadernota 2012 uitbreiding huisverboden 1.729.000
620.08.03 Regeling Maaltijdvoorziening 1.050.490
Stedelijk budget Wozodi 51.170
Stimuleringsreg. Woonservicewijken 2.790.390
622.01.04 Stelpost MM 7.780
Stelpost Subsidieplafond A 226.240
714.01.06 Stelpost Patienten- en consumentbeleid 28.030
40 Educatie, Jeugd en Diversiteit
480.04.01 Actieve Ouders 282.600
Cultuureducatie 1.200.000
Div. subsidies Onderwijs 95.460
Participatie envelop/ Maatschappelijke stages 0
480.04.02 bijdragen VVE stadsdelen 31.102.770
overige subsidies VVE 3.398.290
480.04.10 Aanval op de Uitval 504.840
480.04.13 De Bascule/ Bestedingsplan SO 2.143.290
Kwaliteit SO 206.190
480.04.14 Participatie envelop/ Maatschappelijke stages 336.580
480.04.15 KBA programma 1.078.960
480.04.16 RMC kwalificatieplicht 1.030.190
480.08.01 Stelpost Speciaal Onderwijs huren, erfpacht en doorlopende verplichtingen 2.137.300
Stelpost Voortgezet Onderwijs huren, erfpacht en doorlopende verplichting 11.213.000
480.08.02 Stelpost Doorlopende verplichtingen + SBO lasten 2.248.400
511.02.01 incidentele prioriteit Burgerschap en Participatie 150.000
incidentele prioriteit Discriminatie bestrijding 100.000
620.04.02 Stelpost Multiprobleemgezinnen 1.462.180
Stelpost Zwerfjongeren 6.680.640
620.04.03 Stelpost Schoolveiligheid 541.330
630.01.01 Brede talentontwikkeling 130.000
Stelpost Algemeen jongerenwerk 931.980
630.01.02 Stelpost Subsidieverordening Integratie en Participatie 1.205.620
630.01.10 Preventie radicalisering 449.720
Sociale verbinding en vertrouwen 603.040
stelpost antiracisme / emancipatie 45.850
Stelpost diversiteitsbeleid 816.480
Stelpost Homo-emancipatie 218.660
Stelpost Innovatief emancipatiebeleid 78.180
650.01.01 Toezicht Kinderopvang 808.040
60 Openbare Ruimte, Groen, Sport en Recreatie
140.02.01 Educatie, voorlichting gezelschapsdieren en andere activiteiten 126.400
Opvang vrij levende dieren 96.265
Opvang zwervende gezelschapsdieren 488.305
Naar inhoudspagina 365

St. Centrale dierenambulance 484.970
530.01.03 Stelpost Huursubsidies accommodaties watersport 940
Stelpost OZB bijdrage watersportverenigingen 36.080
Stelpost Reductie huur gymnastieklokalen openbaar onderwijs 228.560
530.01.16 Stelpost Impuls brede scholen sport en cultuur stichting sportservice 2.809.170
530.05.02 Stelpost Aangepast sporten 55.060
Stelpost Vervoer Jeugdsportteams 52.130
530.02.03 Stelpost Sportevenementen 15.060
70 Cultuur en Monumenten
511.01.05 Stelpost talentontwikkeling 403.440
540.03.07 Stelpost Huis voor de Dans 242.770
540.06.01 Servicepunt amateurkunst 203.120
Subsidies amateurkunst 667.360
540.07.04 Stelpost onderhoud 124.180
Stelpost investeringen 382.390
Stelpost vastgoed 1.532.060
540.07.12 Stelpost flexibele uitgaven 183.290
Stelpost cultureel beleggen 135.860
Stelpost laboratorium 40.660
580.02.04 Stelpost lokale media 26.530
80 Milieu en Water
723.01.04 Milieu Centrum Amsterdam 259.430
Natuur & Milieu Educatie Centrum 568.870
100 Economie en haven
310.04.01 Citymarketing 78.512
310.05.01 Stimulering economische structuur 662.233
310.05.03 Kennis en Innovatie 140.700
320.03.01 Fonds Ontwikkelingsmaatschappij 203.701
140 Bestuur en Concern
002.02.04 Evenementenfonds 1.559.033
Eindtotaal 94.010.859
Naar inhoudspagina 366

Routinematige investeringen
Naar inhoudspagina 367

Naar inhoudspagina 368

Routinematige investeringen
Onderdeel Bedrag (€) Totaal
Stadsarchief Amsterdam 813.910
Apparatuur automatisering 117.050
Duplicatie diefstalgevoelige stukken 48.970
apparaat beeld en geluid 29.620
Vervanging zoeksysteem 37.320
meubilair 129.540
Beveiliging 24.720
brandpreventie bewegwijzering vluchtroutes 33.690
vervanging c.a. technische installaties 92.000
vervanging c.a. klimaatinstallaties archiefdeposito 190.000
revisie luchtbehandelingskamers en koelmachines 86.000
energiemonitoring 25.000
Dienst ICT 3.440.000
Werkstations 750.000
Servers 1.000.000
Hardware 20.000
Printers 40.000
LAN 400.000
Software 1.000.000
Facilitaire zaken 230.000
Dienst Milieu en Bouwtoezicht 350.000
Vervanging duurzame goederen (hard- en software) 350.000
Dienst Persoons- en Geo-informatie 108.393
Vervanging GBA-Burgerzaken printers 108.393
Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam 3.236.500
Bouwkundig 500.000
ICT Hardware 390.000
ICT Software Algemeen 647.500
ICT Software Specifiek 1.250.000
Medischer apparatuur 100.000
Medische apparatuur 349.000
Dienst Onderzoek en Statistiek 50.000
Inventaris 10.000
Computers e.d. 40.000
Ingenieursbureau Amsterdam 230.000
Materiële vaste activa 230.000
Dienst Ruimtelijke Ordening 363.000
Kantoorinventaris 10.000
Kantoorapparatuur 10.000
Netwerk en infra 45.000
Hardware 153.000
Software 145.000
Naar inhoudspagina 369

Haven Amsterdam 21.795.211
Plangebied 1: Mercuriushaven e.o. 2.537.480
Plangebied 2: Alfa-driehoek 20.000
Plangebied 3: Petroleumhaven e.o. 77.001
Plangebied 4:Vervoercentrum 403.418
Plangebied 5: Westhaven-Oost 4.155.000
Plangebied 6: Westhaven-West 311.660
Plangebied 7: Amerikahaven-Noordoost 900.000
Plangebied 10: Amerikahaven-Noordwest 587.853
Plangebied 11: Container Terminal 50.000
Plangebied 21: Afrikahaven e.o. 200.000
Plangebied 22: Atlaspark-west 374.555
Plangebied 23: Atlaspark-oost 9.000
Plangebied 60: IJmuiden 475.000
Plangebied 89: Overige 7.388.507
Plangebied 90: Diversen 4.305.737
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 2.755.010
1/3-1/3-1/3 regeling 2012 625.830
Sporthallen Zuid
SHZ Bouwkundig onderhoud (2012) 450.000
SHZ Sportfaciliteiten (2012) 171.000
SHZ Technische installaties (2012) 63.000
Amsterdamse Bos
Beheer en onderhoud Bos 82.000
Beheer en onderhoud Bos 36.000
Beheer en onderhoud Sportpark 18.660
Beheer en onderhoud Sportpark 35.700
Beheer en onderhoud Sportpark 128.520
Beheer en onderhoud Bosbaan 83.300
Bezoekerscentrum 11.000
Apparaat
Vervanging apparaat DMO 150.000
Vervanging Document Management Systeem (DIV) 350.000
Vervanging Stadspassysteem 550.000
Projectmanagementbureau 90.000
Hard- en software 90.000
Dienst Stadstoezicht 590.000
vervanging automatisering 2012 350.000
huisvesting Goedkoopstraat 125.000
huisvesting Nieuwpoortstraat 75.000
VOIP 40.000
Naar inhoudspagina 370

Afval Energie Bedrijf 5.600.000
Sanering depot 1 500.000
Vervanging slibpompen AEC 500.000
Vernieuwen slakkenkraan 1.800.000
DCS besturingssysteem 2.800.000
Waternet
Riooltaken:
60.407.000
Onderhoudsmanagement rioolgemalen 170.000
Renovatie riolen 4.625.000
Renovatie regenwaterriolen 3.000.000
Parkstad 2.000.000
Gescheiden rioolstelstels 1.500.000
District Amsterdam (gemengd stelsel) 4.500.000
Ongezuiverde lozingen 1.500.000
Eerste aanleg rioolgemalen
Drinkwatertaken:
11.200.000
Bemetering 900.000
Leidingen 13.597.000
Keerkleppen en frontbeveiliging 290.000
Productie 13.825.000
Bronnen en natuur 3.300.000
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 11.805.000
Vervanging automatisering 150.000
Vervanging bodemplaten arken 110.000
Automatisering/Beheersysteem: conditiemetingen objecten kunstwerken
coform NEN 2767
35.000
Database coordinatiestelsel (CoRa) 100.000
Vervanging installaties MD 35.000
Vervanging actiewagens MD 35.000
Vervanging testapparatuur MD 40.000
Vervanging verkeersmodel 200.000
Plaatsen parkeerautomaten 10.000.000
Vervanging parkeerapparatuur (PG) 1.100.000
Servicehuis Personeel 3.500.000
vervanging salarissysteem en upgrade personeelsinformatiesysteem 3.500.000
Totaal 115.134.024
Naar inhoudspagina 371

Naar inhoudspagina 372

Overzicht van investeringsprojecten
waarvan de kredietverleningaan uw raad
zal worden voorgelegd
Naar inhoudspagina 373

Naar inhoudspagina 374

Overzicht van investeringsprojecten waarvan de
kredietverlening aan uw raad zal worden voorgelegd
Krediet
reserverings
nr*
Omschrijving Investering
(x € 1.000)
Kapitaallasten
(x €
1.000)
2012.100.2.02 Bijdrage tweede zeesluis tranche 2/7 2012 14.610 950
2012.100.1.03 Nominale aanpassing 2012 Bijdrage tweede Zeesluis
Krediet loon- en prijsstijgingen onderwijshuisvesting (totaal index OSO,
1.440 94
2012.040.1.04 BSO, OVO en BVO)
Nacalculatie van de gemeentelijke indexering in 2010 tbv de
3.003 210
2012.050.1.10 Noord/Zuidlijn 4.500 292
2012.050.1.11 Raming van de gemeentelijke indexering in 2011 tbv de Noord/Zuidlijn
Raming aanvulling op de niet toereikende indexering in 2011
43.900 2.853
2012.050.1.12 rijksbijdrage tbv de Noord/Zuidlijn 24.300 1.579
2012.050.2.13 Meerkosten Noord/Zuidlijn tranche 6/6 + tranche 5/5 22.000 1.430
2012.050.3.16 Tunnelveiligheid 35.394 3.034
2012.040.3.17 Onderwijshuisvestingsprogramma 2012 42.800 3.150
* Het kredietreserveringsnummer wordt gebruikt bij het bestuurlijk voorleggen van het voorbereidings- en/of
uitvoeringskredietbesluit.
2012.100.2.02 Bijdrage tweede zeesluis tranche 2/7 2012
De bijdrage van de gemeente Amsterdam bedraagt maximaal € 122,25 miljoen (prijspeil
2007). De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd met de IBOI (index bruto
overheidsinvesteringen). In de begroting 2009 en 2010 zijn 2 tranches van € 10 miljoen
gedekt. Er moet nog dekking worden geregeld voor € 102,3 miljoen in 7 tranches van €
14.610.000,-. In de begroting 2012 wordt de 2 e tranche (van de 7 tranches) van € 14,61
miljoen gedekt; de kapitaallasten bedragen € 950.000 en de afschrijvingstermijn bedraagt 50
jaar.
2012.100.1.03 Nominale aanpassing 2012 Bijdrage tweede Zeesluis
De bijdrage van de gemeente Amsterdam bedraagt maximaal € 122,25 miljoen (prijspeil
2007). De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd met de IBOI (index bruto
overheidsinvesteringen). In de begroting 2009 en 2010 zijn 2 tranches van € 10 miljoen
gedekt. Er moet nog dekking worden geregeld voor € 102,3 miljoen in 7 tranches van €
14.610.000,-. In de begroting 2012 wordt een bedrag voor de indexering opgenomen van €
1.440.000. De kapitaallasten bedragen € 94.000 en de afschrijvingstermijn bedraagt 50 jaar.
2012.040.1.04 Krediet loon- en prijsstijgingen onderwijshuisvesting (totaal index OSO,
BSO, OVO en BVO)
Voor de reeds toegekende kredieten onderwijshuisvesting is voor de loon- en
prijspeilaanpassingen een bedrag van € 3,0 miljoen gereserveerd. De indexering is
gebaseerd op de prijsontwikkelingen van loon en materiaal die in de woningbouw wordt
toegepast. Voor dit nog voor te leggen krediet geldt een afschrijvingstermijn van 40 jaar. De
kapitaallasten bedragen € 210.230.
2012.050.1.10 Nacalculatie van de gemeentelijke indexering in 2010 tbv de
Noord/Zuidlijn
De voorcalculatie van de prijspeilaanpassing 2010 voor de gemeentelijke kosten voor de
Noord/Zuidlijn werd berekend op basis van 4,4%. De contractuele prijspeil-aanpassing is in
de loop van 2010 iets hoger gebleken. Berekend over alle afzonderlijke contracten, bedroeg
de verplichting aan aannemers ca. € 3,7 miljoen meer. Daarnaast blijkt dat de (rijks)index in
2010 iets lager is uitgevallen dan geraamd: 0,839% i.p.v. 1,00 %. Dit leidt tot een nadeel van
€ 0,8 mln.
2012.050.1.11 Raming van de gemeentelijke indexering in 2011 tbv de Noord/Zuidlijn
Naar inhoudspagina 375

De budgetten voor de Noord/Zuidlijn worden in de begroting 2012 verhoogd naar prijspeil
2011. Voor 2011 wordt de index berekend op basis van het gemeente- en het rijksdeel. Voor
prijspeil 2012 wordt nog geen correctie toegepast. De contractindex wordt voorcalculatorisch
vastgesteld op 6,8 % voor de bouwkosten en 1,2% voor de overige kosten. In de
geactualiseerde begroting 2012 (tlv 2013) worden de indexcorrecties op basis van
nacalculatie aangepast. Zo kan er rekening worden gehouden met ontwikkelingen, die in het
tweede halfjaar van 2011 zullen plaatsvinden. Op basis van 6,8 respectievelijk 1,2% dient het
budget van het gemeentelijk aandeel te worden verhoogd met € 43,9 mln.
2012.050.1.12 Raming aanvulling op de niet toereikende indexering in 2011
rijksbijdrage tbv de Noord/Zuidlijn
Bij de behandeling van de begroting 2007 is besloten het risico voor de gemeente niet verder
te laten oplopen, als gevolg waarvan het naar verwachting niet door het rijk te vergoeden deel
van de indexering jaarlijks in de gemeentebegroting wordt gedekt. In de begroting 2012 zal
het tekort naar prijspeil 2011 worden verwerkt. Het tekort naar prijspeil 2011, uitgaande van
een (rijks)index van 1,00%, bedraagt € 24,3 mln.
2012.050.2.13 Meerkosten Noord/Zuidlijn tranche 6/6 + tranche 5/5
Conform het genomen besluit bij de begroting 2007 worden de kapitaallasten van de
meerkosten van de Noord-Zuidlijn (€ 83 miljoen) in zes jaarlijkse tranches gedekt in de
begrotingen 2007- 2012. Dit legt een beslag van € 897.000 aan kapitaallasten op de
begroting 2012. In het kader van de rekening 2006 is voorgesteld de meerkosten op basis
van de meest recente financiële prognose Noord-Zuidlijn volgens dezelfde systematiek te
dekken; de kapitaallasten van de aanvullende meerkosten van € 41 miljoen worden in vijf
tranches gedekt in de begrotingen 2008-2012. Dit legt een aanvullend beslag op de begroting
2012 van € 533.000 aan kapitaallasten. Hiermee komt de totale prioriteit op € 1,43 miljoen
structureel bij een afschrijvingstermijn van 50 jaar.
2012.050.3.16 Tunnelveiligheid
Met de komst van de Europese en Nederlandse wetgeving zijn eisen aan tunnelveiligheid
geformaliseerd. Alhoewel er nog veel discussie rondom deze wetgeving plaats vindt mag men
er van uitgaan dat bestaande en in aanbouw zijnde tunnels niet voldoen aan de hedendaagse
eisen. Een belangrijk knelpunt bij dit dossier is de tijdsklem die er bestaat vanwege de plicht
om per 1 mei 2014 te voldoen aan een wet die nog geëvalueerd wordt. Daarmee bestaat de
kans dat forse investeringen die zijn gedaan om op de deadline aan de wet te voldoen,
achteraf niet nodig waren vanwege aanpassingen aan de wet vanuit de wetsevaluatie.
Amsterdam bevindt zich hier in een bestuurlijke en financiële spagaat. Wacht men op
zekerheid over de benodigde ingrepen of kiest men voor zekerheid om aan de wet te voldoen
op 1 mei 2014. Dit knelpunt is nog klemmender voor de reeds in aanbouw zijnde autoonderdoorgang
achter CS. De bouw daar is in volle gang en er moet nu gekozen worden voor
een uitvoeringsniveau.
Op basis van de huidige inschattingen van de eisen uit de wet en uitgaande van de wettelijke
deadline van 1 mei 2014 dient voor de IJtunnel, Piet Heintunnel, Arenatunnel en de in
aanbouw zijnde auto-onderdoorgang CS rekening te houden met de volgende bedragen:
Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 Totaal
Aanvullende middelen (à fonds
perdu)
35.394 19.981 7.201 62.576
Tenslotte moet daarbij worden beseft dat voor de auto-onderdoorgang achter CS de
werkzaamheden nu plaats vinden en het uitstel daar dus niet veel soelaas biedt. Dit betreft €
7 miljoen (onderdeel van de jaarschijf 2012).
2012.040.3.17 Onderwijshuisvestingsprogramma 2012
Goede kwaliteit van onderwijsgebouwen is een onderdeel van het PA en tevens een
wettelijke taak van de gemeente. Elk jaar wordt door uw Vergadering het
huisvestingsprogramma onderwijs vastgesteld in nov/dec (programma 2012 in nov/dec 2011).
De kapitaallasten die uit deze investeringen voortkomen dienen in de begroting 2012 gedekt
te worden.
Naar inhoudspagina 376

Op basis van een vierjarige planning zal er in de periode 2012-2015 een bedrag van € 136
miljoen worden geïnvesteerd in de huisvesting voor VO en SO. Voor 2012 is een bedrag van
€ 42,8 miljoen nodig om de noodzakelijke en onvermijdelijke grote voorzieningen in het
huisvestingsprogramma 2012 te kunnen opnemen. Dit is inclusief het op het
huisvestingsprogramma 2011 niet gedekte bedrag van € 8,8 miljoen voor de AG Bell. Voor
het VO en het SO zijn alleen die investeringen opgenomen die noodzakelijk en onvermijdelijk
zijn. Voor het VO geldt bovendien dat alleen de investeringen zijn opgenomen die zijn
getoetst aan de ambtelijke visie op de concretisering van het RPO en daarmee niet strijdig
bevonden zijn. Met een gemiddelde afschrijvingstermijn van 35 jaar zijn de kapitaallasten bij
een investeringsbedrag van € 42,8 miljoen € 3,15 miljoen.
Naar inhoudspagina 377

Naar inhoudspagina 378

Overzicht van investeringsprojecten
waarvan de kredietverlening door
ons college zal plaatsvinden
Naar inhoudspagina 379

Naar inhoudspagina 380

Overzicht van investeringsprojecten waarvan de
kredietverlening door ons college zal plaatsvinden
Krediet
reserverings
nr*
Omschrijving Investering
(x € 1.000)
Kapitaallasten
(x
€ 1.000)
2012.145.2.01 Gebruikersgroepen Kennisbank 100 25
2012.060.3.05 Bruggen Amsterdamse bos 375 36
2012.050.1.06 Nominale aanpassing IJsei 1.550 101
2012.050.2.07 Vervanging verkeersregelinstallaties en DVM 7.106 643
2012.050.2.08 Vervanging- en herprofileringsprogramma openbare verlichting 18.040 1.714
2012.050.2.09 Vervangingsprogramma stadsilluminatie 520 58
2012.050.2.14 Vervangen walmuren stadsdeel Centrum 5.534 323
2012.050.2.15 Voorbereiden vervangen walmuren/bruggen stadsdeel Centrum 550 36
2012.050.3.18 Vervangingsonderhoud stedelijke infrastructuur 16.240 1.163
* Het kredietreserveringsnummer wordt gebruikt bij het bestuurlijk voorleggen van het voorbereidings- en/of
uitvoeringskredietbesluit.
Toelichting:
2012.145.2.01 Gebruikersgroepen Kennisbank
Gebruikersgroepen in kennisbank: De kennisbank is de bron van alle
dienstverleningsinformatie. Deze bron wordt op de verschillende kanalen en door
verschillende groepen medewerkers gebruikt, bijvoorbeeld aan het stadsloket door de balie
medewerker en ook door de telefoonmedewerker op het Contactcenter Amsterdam die
vragen op het gebied van de WMO afhandelt. Het is vaak ongewenst dat iedere groep alle
informatie ziet. Tevens bevordert dat de efficiency in het werk niet. Daarom is het nodig om
gebruikersgroepen te creëren in de kennisbank om de informatie voor iedere
doelgroep/kanaal goed te ontsluiten. Zodoende wordt de informatie eenduidig en goed te
beheren.
2012.060.3.05 Bruggen Amsterdamse bos
In het Amsterdamse Bos liggen 116 bruggen. Het gaat voor het overgrote deel om unieke
ontwerpen van houten brugconstructies die in een omgeving zijn aangelegd die wel bij het
beoogde beeld passen maar funest zijn voor de duurzaamheid als niet op tijd regulier en
groot onderhoud wordt uitgevoerd. In 1998 is geconstateerd dat veel bruggen in het
Amsterdamse Bos in slechte staat verkeerden. Op 22 juni 1999 heeft het college besloten in
te stemmen met de hoofdlijnen van het beleidsplan Bruggen Amsterdamse Bos en in te
stemmen met het dekken van de lasten, die voortvloeien uit het genoemde beleidsplan, uit de
middelen die voor Groen beschikbaar komen. In 2011 heeft een inventarisatie
plaatsgevonden van de resterende bruggen. De bruggen die worden voorgesteld voor 2012
vallen onder de categorie “urgent”, omdat de veiligheid van de verschillende bruggen in het
geding is vanwege slechte leuningen of andere brugdelen. Indien de bruggen moeten worden
afgesloten in verband met de veiligheid, wordt de toegankelijkheid van het Amsterdamse Bos
beperkt. De investering bedraagt € 375.000 en de afschrijvingstermijn 20 jaar.
2012.050.1.06 Nominale aanpassing IJsei
De reservering betreft de nominale aanpassing van het ten laste van de algemene dienst
komend gemeentelijk aandeel in de kosten van het busstation en auto-onderdoorgang CS.
De nominale aanpassing van de ten laste van fondsen en grondexploitatie gedekte kosten
komt ten laste van de desbetreffende dekkingsbronnen. De nominale aanpassing 2012 is op
basis van een wijzigingspercentage van 3,00% berekend. Bij de berekening van de
prijspeilaanpassing is rekening gehouden met de uitgaven in 2010 en de verwachte uitgaven
2011. De afschrijvingstermijn bedraagt 50 jaar.
Naar inhoudspagina 381

2012.050.2.07 Vervanging verkeersregelinstallaties en DVM
Bedragen x €1.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016
07.1 Technische vervanging 4.240 4.500 4.750 5.000 5.000 5.000
07.2 Kleine aanpassingen 356 367 367 367 367 367
07.3 Processoren 257 151 151 151 151 151
07.4 Ombouw 802 826 826 826 826 826
07.5 Verkeers TV 140 145 145 145 145 145
07.6 VIS-systemen 285 317 348 550 300 125
07.7 Communicatie 250 800 800 0 0 0
Totaal 6.330 7.106 7.387 7.039 6.789 6.614
De bovenstaande bedragen zijn verhoogd met het te hanteren percentage van 3 %. De in de
planning vermelde bedragen zijn daarmee gebaseerd op het prijspeil 2012 en zijn excl.
BTW/BCF. Het te hanteren percentage voor de BTW component bedraagt 16,9%. Dit is van
toepassing op alle posten. De voor 2011 vermelde gegevens betreffen het door de
Gemeenteraad goedgekeurde krediet. De afschrijvingstermijnen per post en daarbinnen per
component(en) zijn gedifferentieerd en niet alleen afhankelijk van de technische levensduur,
maar ook van omgevingsfactoren. Voor 2012 is evenals bij de begroting 2011 een
gemiddelde afschrijvingstermijn gehanteerd van 22 jaar.
Gelet op de wens om de uitvoering van vastgesteld beleid in structurele zin vast te leggen en
de financiële consequenties daarvan over meerdere jaren te kunnen beoordelen worden
jaarlijks de rompmatige kredieten verkeerslichten en DVM in een meerjarenplanning (MJP)
voor een periode van vijf jaren voorgelegd. Het eerste jaar van deze meerjarenplanning
(2012) zal tevens dienen als basis voor de reservering van 2012.
Toelichting op de posten uit de tabel
07.1 Technische vervanging
De verkeersregelautomaat en de lantaarns (armaturen) worden na 20 jaar vervangen. Voor
de masten, alsmede uitleggers en portalen en de bekabeling, is de afschrijftermijn op 30 jaar
gesteld. Om dit te bereiken is er een schilder-programma, waarbij een mast na 10 en na 20
jaar opnieuw wordt geschilderd, een controle op stevigheid (schudden) van masten na 20 en
25 jaar, waardoor corrosie kan worden opgemerkt en het doormeten van de bekabeling.
Slechte masten en kabels worden nog steeds vervangen.
Hiermee rekening houdend zullen in 2012 18 installaties worden vervangen. Hieronder staan
vermeld de technische vervangingen die ten laste komen van het krediet 2012:
131 Hugo de Grootplein € 230.000
203 Johan van Hasseltweg - Mosplein € 290.000
308 Holterbergweg - Burg. Stramanweg zz. € 290.000
597 Hoofdweg - Corantijnstraat € 220.000
642 Europaboulevard - A10 Binnenring € 240.000
643 Europaboulevard - A10 Buitenring € 300.000
650 President Kennedylaan - M.L. Kingpark € 210.000
677 Marathonweg - Olympiaweg € 240.000
688 De Boelelaan - Amstelveenseweg € 260.000
694 Van Leijenberghlaan - Van Nijenrodeweg € 260.000
699 Amstelveenseweg - A10 Binnenring € 220.000
806 Prins Hendrikkade - Oosterdokskade BK € 260.000
869 Burg. Roellstraat - Dr. H. Colijnstraat € 210.000
907 Burg. De Vlugtlaan - Slotermeerlaan € 290.000
928 Jan Evertsenstraat – Vespuccistraat € 210.000
937 Postjesweg - Witte de Withstraat € 250.000
941 Johan Huizingalaan - Robert Fruinlaan € 250.000
956 Pieter Calandlaan - Louis Davidsstraat € 270.000
Totaal € 4.500.000
Naar inhoudspagina 382

Hierbij wordt rekening gehouden met een standtijd voor de installatie van gemiddeld 22 jaar.
Voor 2013 wordt rekening gehouden met de technische vervanging van 19 installaties. In
2014, 2015 en 2016 zullen 20 installaties technisch worden vervangen.
07.02 Kleine aanpassingen.
Om verschillende redenen is het noodzakelijk om een aantal regelinstallaties die nog lang niet
in aanmerking komen voor technische vervanging, elk jaar aan te passen. Deze redenen zijn
onder anderen: klachten, verkeersveiligheid (black spots), verbetering verkeersafwikkeling.
Dit onderdeel is alleen met de indexering aangepast.
07.03 Wijkprocessoren.
In de meerjarenplanning wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor regelmatige
aanpassingen en nieuwe software ten behoeve van gevraagde en nieuwe ontwikkelingen
(hardware en software).
07.04 Ombouw
Volgens het in 1989 door de gemeenteraad genomen delegatiebesluit stadsdelen worden de
kosten van aanpassing van verkeerslichten gefinancierd door de centrale stad, zodat voor
deze profielaanpassingen vanuit de centrale stad middelen gereserveerd moeten worden.
Bij grootschalige profielaanpassingen, die vanuit de centrale stad gefinancierd worden,
worden de kosten van aanpassingen verkeerslichten in de betreffende kredieten
meegenomen.
Voor profielaanpassingen, waarvan de financiering ten laste van de stadsdelen komt, worden
binnen deze post middelen voor de bijbehorende aanpassingen van de verkeerslichten
gereserveerd. Voor 2012 wordt uitgegaan van 8 ombouw-projecten. Tevens is een
reservering opgenomen van € 309.000,- in verband met lijnaanpassingen van de openbaar
vervoerbedrijven. Door deze lijnaanpassingen gaan bussen of trams rijden over nieuwe
routes, waar nog geen prioriteit voor het openbaar vervoer in de regeling aanwezig is. Op
gemiddeld 6 kruisingen kan dan ieder jaar de regeling gewijzigd worden en zal de
infrastructuur worden aangepast. Gelet op het aantal kruisingen dat jaarlijks aangepast moet
worden is dit een reëel aantal. Hiermee komt het totaal van de post ombouw op een bedrag
van € 826.000,-.
07.05 Verkeers-TV
Om de verkeersafwikkeling goed te kunnen begeleiden zijn op strategische punten in de stad
camera’s geplaatst. Het gaat om op dit moment om 46 locaties. De post verkeers-TV omvat
het totaal van de camera’s, inclusief centrale hardware maar exclusief de kosten voor
telecommunicatie. De vervangingskosten zijn geschat op €145.000,- per jaar.
Om significante bezuinigingen te kunnen behalen in de kosten van telecommunicatie en
omdat afstand genomen moet worden van een verouderd telecommunicatienetwerk zal in de
komende jaren op een andere wijze vervangen en extra geïnvesteerd worden in de centrale
hardware en randapparatuur. Een eenmalige extra investering zal separaat aangevraagd
worden zodra dit onderwerp gereed is.
07.06 Vervanging VIS
De aangevraagde bedragen voor 2012 en later zullen worden ingezet voor:
2012: Parkeerverwijzing IDP, signaalgevers
2013: Parkeerverwijzing IDP, signaalgevers
2014: In totaal is een bedrag benodigd van 550.000,-, te verdelen over:
€ 350.000,- voor vervanging van 5 DRIP’s van het IDP
€ 200.000,- voor de vervanging van de bedienposten en beeldschermen DVM. De
MOZO-computer zal niet vervangen worden zoals eerder was aangenomen.
2015: Aanvullende technische vervanging voor in de voorgaande jaren genoemde systemen
€ 300.000,-
2016: € 125.000,- vervangen DRIP-server
07.07 Vervangingsprogramma communicatieverbindingen
De gemeente Amsterdam maakt voor een belangrijk deel van haar communicatievoorziening
gebruik van een koperbedraadnetwerk voor het beheer en bediening op afstand van een
Naar inhoudspagina 383

veelheid aan objecten in de openbare ruimte zoals openbare verlichting,
verkeersregelinstallaties, camera’s en verkeerstellers. De markt voor
communicatievoorzieningen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het gevolg is dat het
gebruik van koperverbindingen afneemt als ook het aantal aanbieders voor
koperverbindingen. Het wordt dan ook steeds moeilijker deze netwerken operationeel te
houden en te onderhouden, waardoor de kosten oplopen. Er wordt conform de begroting
2011 voorgesteld tenminste 25% te besparen op de communicatievoorziening zonder
concessies te doen aan de kwaliteit van de huidige voorziening. Om deze besparing te
realiseren is er de komende twee jaar een investering nodig van € 800.000,- per jaar bij
verkeersregelinstallaties. Eenzelfde bedrag wordt opgenomen in de begroting van openbare
verlichting in 2012 en 2013. Vanaf 2017 heeft de investering zich terugverdiend en begint de
besparing.
2012.050.2.08 Vervanging- en herprofileringsprogramma openbare verlichting
Vervangingsprojecten zijn projecten met het doel het tijdig vervangen van masten, armaturen
en/of lampen zodat de kwaliteit en veiligheid van de openbare verlichting gehandhaafd blijft.
Dit zijn grootschalige projecten die zich stadsbreed voordoen en kleinschalige projecten per
stadsdeel. Wijzigingsprojecten zijn projecten die plaatsvinden op plaatsen waar door
bouwactiviteiten en werkzaamheden aan de weg de bestaande verlichting wordt gewijzigd.
Dit kan betrekking hebben op uitvoering, type en/of aantallen. In overleg met verschillende
partijen wordt bepaald wat het type object moet worden, zowel met voldoende
verlichtingsniveau als passend in het vernieuwde straatbeeld (in overeenstemming met het
Beleidsplan openbare verlichting 2005–2015).
De Begroting 2012 is gebaseerd op een begin 2007 opgesteld meerjarig
vervangingsprogramma. Dit programma is gebaseerd op het gewenste kwaliteitsniveau zoals
beschreven in het beleidsplan, het aanwezige areaal zoals vastgelegd in het
objectbeheersysteem en de bestaande kwaliteit verkregen uit inspecties. Bij vervangings- en
wijzigingsprojecten wordt gewerkt op basis van het op 12 juli 2006 door uw Vergadering
aangenomen Beleidsplan openbare verlichting 2005–2015. Belangrijke elementen daaruit
zijn: verlichtingsniveau, lichtkleur, lampen en standaardisatie van masten en armaturen.
Daarnaast wordt in het beleidsplan veel aandacht geschonken aan milieu. Een belangrijk
milieuaspect bij de openbare verlichting is het energieverbruik; juiste toepassing van de
normen, energiebesparing door bijvoorbeeld het gebruik van betere optieken en lampen,
slimmer gebruik van het schakelsysteem met o.a. variabele in- en uitschakeltijden en het op
bepaalde locaties tijdelijk dimmen van het lichtniveau.
Meerjarenprogramma Rompkredieten OVL
Bedragen x € 1.000, excl. BTW 2011 2012 2013 2014 2015
08.1 Vervanging 10.700 12.040 12.096 12.262 12.410
08.1.1 Vervanging grote en stadsbrede projecten 8.700 7.940 8.196 9.162 9.310
08.1.1.1 waarvan vervanging stadsbrede projecten 7.200 3.940 4.196 5.162 5.310
08.1.1.2 waarvan grote projecten 1.500 4.000 4.000 4.000 4.000
08.1.2 Vervanging overige projecten 1.400 2.500 2.500 2.500 2.500
08.1.3 Vervanging elektriciteitsnet openbare verlichting 600 600 600 600 600
08.1.4 Vervanging communicatieverbindingen 800 800
08.1.5 Vervanging objectbeheersysteem - Ultimo 200
08.2 Profielwijzigingen 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000
08.2.1 waarvan grote projecten 2.600 500 500 500 500
08.2.2 waarvan overige projecten 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000
08.2.3 waarvan klussen 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500
Totaal vervanging + profielwijzingen 17.700 18.040 18.096 18.262 18.410
Toelichting op de posten uit de tabel
Het vaststellen van een basiskwaliteitsniveau voor de openbare verlichting, het zorg dragen
voor de uitvoering daarvan en het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot het
beschikbaar stellen van lichtmasten voor reclamedoeleinden zijn door de raad expliciet als Ataak
gedefinieerd. Bij de kredietaanvraag wordt een specificatie toegevoegd van de grote
Naar inhoudspagina 384

vervangings- en wijzigingsprojecten. In 2012 zal op een andere manier gewerkt worden om
de financiële belasting van het krediet gedifferentieerder te verdelen. Dit wordt onder meer
bereikt door een wijziging door te voeren in de manier waarop omgegaan wordt met het
meerjarenvervangingsprogramma en het financieel aansturen van de opdrachtnemers. Deze
wijzigingen zorgen er voor dat de posten op een andere manier zijn gerangschikt dan in
voorgaande jaren.
08.1.1 Vervangingsprogramma grote en stadsbrede projecten: € 7.940.000
Projecten worden zoveel mogelijk vanuit meerjarenprogramma’s opgepakt. Een
vervangingsproject, waarvoor materiaal wordt ingekocht via een aanbesteding en waar
langlopende contracten voor worden afgesloten, wordt stadsbreed aangepakt. Ook projecten
die door anderen geïnitieerd worden in het kader van een herinrichting of reconstructie van de
straat/weg en vervanging van (standaard) materiaal nodig is, worden in de
vervangingsprogramma’s opgepakt.
08.1.1.1 Vervangingsprogramma stadsbrede grote projecten: € 3.940.000
Stadsbrede vervangingsprogramma’s worden door de centrale stad geïnitieerd. Volgens de
meerjarenvervangingsprogramma’s worden openbare verlichtingsinstallaties vervangen. Door
te kiezen voor een stadsbrede aanpak kan er efficiënt worden voorbereid en uitgevoerd en
kan maximaal worden geprofiteerd van schaalvoordelen bij de engineering, inkoop van
materialen en uitvoering van het werk. Bij de inkoop van materiaal wordt uitgegaan van
toepassing van energiezuinige, duurzame armaturen, lampen en materialen. In dit bedrag is €
100.000 opgenomen om kwaliteitsaudits te laten uitvoeren op onze contracten.
08.1.1.2 Vervangingsprogramma straatgebonden grote projecten: €4.000.000
Naast de stadsbrede vervangingswerkzaamheden worden grootschalige projecten voorbereid
en/of uitgevoerd, waarbij vervangingswerkzaamheden plaatsvinden, ook hierbij wordt
uitgegaan van het meerjarenvervangingsprogramma. Deze projecten worden als
straatgebonden projecten gekenmerkt. De planning bij openbare verlichting volgt de planning
van projecten bij stadsdelen en diensten. Bij de werkelijke kredietaanvraag wordt de lijst van
grote projecten toegevoegd.
08.1.2 Vervangingsprogramma overige projecten: € 2.500.000
Conform het gemeentelijk beleid wat betreft het “werk-met-werk-maken”, wordt bij elke
voorgenomen herinrichting van een straat of gebied c.q. reconstructie van een weg
onderzocht of de openbare verlichting aan vervanging toe is c.q. slechts moet worden
gewijzigd. In het geval van vervanging van de verlichting dan wordt het werk opgenomen in
het vervangingsprogramma. In het bedrag zit ook een budget van € 60.000 voor het
vervangen van 15 straatklokken.
08.1.3 Vervangingsprogramma elektriciteitsnet openbare verlichting: € 600.000
De gemeente is eigenaar van het ovl-elektriciteitsnet in Zuidoost (en IJburg). De komende
jaren wordt dit zogenaamde “solonet” in Zuidoost in samenhang met het ruimtelijke bouw- en
herinrichtingsprogramma vernieuwd. Tegelijkertijd met de vervanging van het net worden ook
de verdeelkasten en de bijbehorende onderdelen vervangen. Daarnaast worden onderdelen
vervangen van het intelligente schakelsysteem waarbij elk van de 650 deelgebieden in
Amsterdam apart kunnen worden in- en uitgeschakeld.
08.1.4 Vervangingsprogramma communicatieverbindingen: € 800.000
De gemeente Amsterdam maakt voor een belangrijk deel van haar communicatievoorziening
gebruik van een koperbedraad netwerk voor het beheer en bediening op afstand van een
veelheid aan objecten in de openbare ruimte zoals openbare verlichting,
verkeersregelinstallaties, camera’s en verkeerstellers. De markt voor
communicatievoorzieningen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het gevolg is dat het
gebruik van koperverbindingen afneemt als ook het aantal aanbieders voor
koperverbindingen. Het wordt dan ook steeds moeilijker deze netwerken operationeel te
houden en te onderhouden, waardoor de kosten oplopen. Er wordt conform de begroting
2011 voorgesteld tenminste 25% te besparen op de communicatievoorziening zonder
concessies te doen aan de kwaliteit van de huidige voorziening. Om deze besparing te
realiseren is er de komende twee jaar een investering nodig van € 800.000 per jaar bij
Naar inhoudspagina 385

openbare verlichting. Eenzelfde bedrag wordt opgenomen in de begroting van
verkeersregelinstallaties in 2012 en 2013. In 2017 heeft de investering zich terugverdiend en
begint de besparing.
08.1.5 Vervangingsprogramma objectbeheersysteem – ultimo: € 200.000
Openbare verlichting maakt momenteel gebruik van het objectbeheersysteem GOVIS II,
echter dit systeem kent vele beperkingen. Om het objectbeheersysteem toekomstvast te
maken wordt in 2012 het systeem vervangen. Dit brengt vele voordelen met zich mee,
waarvan de belangrijkste de betrouwbaarheid van de data is, die omhoog gaat omdat
aanpassingen in het areaal direct online worden gewijzigd. Verder maakt het nieuwe systeem
het mogelijk om het areaal gezamenlijk te beheren met de contractpartners en maakt ook
voorraadbeheer onderdeel uit van de specificaties.
08.2.1 Profielwijzigingsprogramma: grote projecten: € 500.000
De openbare verlichting in een straat moet voldoen aan een aantal in het beleidsplan
openbare verlichting opgenomen criteria en normen. Het wijzigen van de indeling van de
straat vanwege een herinrichting of reconstructie heeft meestal gevolgen voor de openbare
verlichting in die zin dat die moet worden aangepast of tijdelijk verplaatst. Jaarlijks gaat het in
Amsterdam om vele tientallen projecten welke via het Coördinatiestelsel worden aangemeld.
De uitvoeringsplanning van de openbare verlichting en daarmee de budgettaire uitputting is
geheel volgend en afhankelijk van de mate waarin de feitelijke planning van de bestratings-,
kabel- en leidingwerkzaamheden zich verhoudt tot de oorspronkelijke opgave.
Verschuivingen door de initiator (stadsdelen en diensten) vanwege actualisatie van de
planning komt veelvuldig voor. Ook het opvoeren van projecten nadat het budget voor de
begroting is vastgesteld komt helaas af en toe voor. Verschuivingen op projectniveau met
financiële gevolgen worden binnen het wijzigingsprogramma 2012 opgevangen.
08.2.2 Profielwijzigingsprogramma: overige projecten: € 4.000.000
In dit programma zijn alle profielwijzigingsprojecten opgenomen met een geschatte waarde
kleiner dan € 100.000 waarvoor budget nodig is om de vereiste werkzaamheden wat betreft
engineering, directievoering, aansluiting, materiaal en/of aannemer te kunnen opdragen. Dit
betreft voornamelijk het herinrichten, aanpassen of verplaatsen van objecten.
08.2.3 Profielwijzigingsprogramma klussen: € 1.500.000
Jaarlijks worden er in Amsterdam op initiatief van stadsdelen, diensten of andere partijen
werkzaamheden in de openbare ruimte uitgevoerd. Vaak is het noodzakelijk lichtmasten of
overspanningen tijdelijk te verplaatsen. Ook bestaat de mogelijkheid dat de situatie op straat
niet langer voldoet aan de nu geldende normen en criteria. Dit komt onder andere voort uit
“veiligheidsschouwen” die worden gehouden met de buurtregisseur, de politie en derden.
Indien het maximaal vijf objecten betreft, worden deze werkzaamheden als klus uitgevoerd in
het wijzigingsprogramma. Deze wijzigingsklussen zijn kleiner dan € 10.000.
2012.050.2.09 Vervangingsprogramma stadsilluminatie
Op 30 november 2005 heeft de Gemeenteraad ingestemd met een wijziging van de
Verordening op de Stadsdelen waarmee de verantwoordelijkheid voor aanleg en beheer van
de stadsilluminatie als A-taak is gedefinieerd. Vanaf de begroting 2007 wordt onderscheid
gemaakt tussen vervanging van stadsilluminatie (rompmatig) en nieuwbouw (prioritair).
Vervangingsprojecten Bedrag
09.1 Spui gevelaanlichting € 30.000
09.2 De Duif € 20.000
09.3 De Dokwerker € 15.000
09.4 Blauwbrug € 40.000
09.5 Westerkerk € 80.000
09.6 Montelbaanstoren € 30.000
09.7 Auschwitzmonument € 5.000
09.8 Damrak / Oudebrugsteeg € 100.000
09.9 Bruggen € 200.000
Totaal € 520.000
Naar inhoudspagina 386

Toelichting
09.1 Spui gevelaanlichting
Ten behoeve van gevelaanlichting is een zeer energiezuinige ledeenheid ontwikkeld die kan
worden ingebouwd in de armatuur van de Kroonlantaarn. Hierdoor is het mogelijk openbare
verlichting en illuminatie te combineren in één object. Op deze wijze wordt al sinds 2009 de
Hermitage en de omliggende openbare ruimte verlicht. Een soortgelijke toepassing is in
ontwikkeling voor de aanlichting van gevels in de grachtengordel.
Op het Spui wordt een al bestaande, verouderde combinatie van armatuur en schijnwerper
vervangen door de Kroonlantaarn met ledeenheid.
09.2 De Duif
Omdat het niet meer wenselijk is schijnwerpers afzonderlijk aan grachtenlantaarnpalen te
bevestigen is in het kader van de vervanging een aangepaste vorm van aanlichting van
kerkgebouw De Duif gewenst.
09.3 De Dokwerker
In het kader van de vervanging van de bestaande aanlichting van dit monument zal bij
voorkeur een ledoplossing worden toegepast.
09.4 Blauwbrug
Bij de vervanging van de bestaande aanlichting van deze brug zal met name rekening worden
gehouden met energiezuinigheid en het voorkomen van lichthinder voor de scheepvaart.
09.5 Westerkerk
Bij de vervanging zal uitgegaan worden van het bestaande ontwerp, maar met de nadruk op
energiezuinigheid en voorkoming lichtvervuiling.
09.6 Montelbaanstoren
Bij de vervanging zal uitgegaan worden van het bestaande ontwerp, maar met de nadruk op
energiezuinigheid en voorkoming lichtvervuiling.
09.7 Auschwitzmonument
De aanlichting van het monument zal voor wat betreft het ontwerp ongewijzigd blijven, maar
wel met maximaal energiezuinig schijnwerper.
09.8 Damrak / Oudebrugsteeg
Voor de aanlichting van de gevels aan de waterzijde van het Damrak is reeds een ontwerp
gemaakt. Bij de realisatie zal ook het gebouw worden betrokken waar de Grasshopper in
gevestigd is (pand Oudeburgsteeg 16: ‘De cost gaet voor de baet uyt’).
09.9 Bruggen
In 2010 heeft een geslaagde proefneming plaatsgevonden met een aangepast concept van
verlichten van bruggen met gebruikmaking van led. Naast esthetische overwegingen hebben
duurzaamheidsredenen hierbij een grote rol gespeeld. De ontwikkeling is zover dat de huidige
brugboogverlichting fasegewijs kan worden vervangen.
De kredietaanvraag 2012 betreft alleen vervanging van installaties. Er is vanwege de
financiële situatie afgezien van een prioriteitsaanvraag ten behoeve van nieuwbouw.
2012.050.2.14 Vervangen walmuren stadsdeel Centrum
Bij de inpassing van de begroting van de dienst Binnenstad in het Stadsdeelfonds is onder
meer besloten dat jaarlijks een opgave bij de centrale stad kan worden ingediend voor de
kosten van het vervangen van walmuren en bruggen. Voor de begroting 2012 is een opgave
van het stadsdeel ontvangen, waarbij wordt uitgegaan van een bedrag van € 5,5 miljoen voor
het vervangen van walmuren en € 0,55 miljoen voor de voorbereiding van het vervangen van
walmuren en bruggen.
Voor 2012 zijn de volgende walmuurvernieuwingen gepland (de vermelde kosten zijn
exclusief 19%):
Naar inhoudspagina 387

Singel onevenzijde tussen Lijnbaansteeg en Stromarkt ad € 850.000
De kademuren van de Singel tussen de Lijnbaansteeg en de Stromarkt (stadshartzijde)
moeten worden vernieuwd. Aan dit project is een deel van de Brouwersgracht, grenzend
aan de Singel, toegevoegd. Redenen om dit te doen zijn het beperken van de totale
uitvoeringskosten van beide projecten en van de overlast ( met name voor de
doorgaande vaarroute). De technische staat van dit deel van de kademuur
Brouwersgracht is bovendien slecht. De totale kosten van het gecombineerde project zijn
geraamd op € 5.400.000. De voorbereidingskosten van het gecombineerde project zijn
deels al aangevraagd voor 2011 en het resterende deel wordt voor 2012 aangevraagd.
Halverwege 2013 gaat de uitvoering van dit project starten. In dat jaar zullen de
uitvoeringskosten ingediend worden voor de verdere financiering van dit project.
Brug 5 over de Singel tussen Raamsteeg en Oude Spiegelstraat ad € 3.500.000
Voor deze brug worden door het stadsdeel in 2011 al tijdelijke maatregelen getroffen om
de brug te stutten. De constructie van deze brug verkeert in zeer slechte conditie, de brug
moet in zijn geheel, inclusief landhoofden, worden vernieuwd.
Brug 203 OZ Voorburgwal ter hoogte van de Enge Lombardsteeg ad € 1.184.000
Uit visuele inspectie is gebleken dat herstel van opleggingen en landhoofden noodzakelijk
is om erger te voorkomen. Vandaar dat het uitvoeren van de werkzaamheden van deze
brug niet langer kan wachten.
Voor alle drie de projecten bedraagt de afschrijvingstermijn 75 jaar. De totale kapitaallasten
voor de projecten bedragen € 322.817.
2012.050.2.15 Voorbereiden vervangen walmuren/bruggen stadsdeel Centrum
Voor de voorbereiding van het vervangen van in het meerjaren programma opgenomen
walmuren en bruggen wordt € 0,55 miljoen aangevraagd. Dit betreft de volgende projecten:
Lijnsbaansgracht tussen Vijzelgracht en Reguliersgracht inclusief Reguliersgracht tussen
Lijnsbaansgracht en Fokke Simonzstraat, de Plantage Muidergracht tussen brug 264 en 72S,
de Oudezijds Voorburgwal evenzijde tussen brug 204 en 205, Brug 105 Oudezijds
Voorburgwal ter hoogte van de St Barberenstraat, de Herengracht onevenzijde tussen
Blauwburgwal en Brouwersgracht inclusief brug 18 en 19, en de Keizersgracht evenzijde
tussen Reestraat en Berenstraat tussen huisnummer 300 en 312. De gemiddelde
afschrijvingstermijn is 50 jaar; de kapitaallasten bedragen € 35.750.
2012.050.3.18 Vervangingsonderhoud stedelijke infrastructuur
18.1 Houtmankade ts Tasmanstraat en Westerpark, reconstructie, uitvoering, aanvulling:
€ 770.000
Bij de uitwerking van de nota van uitgangspunten voor dit werk is gebleken dat een
scopewijziging noodzakelijk is. De strook langs het water wordt nu ingericht als
voetgangersgebied, er dient een keermuur te worden aangepast t.b.v. een tweerichtingenfietspad
en er dienen betere laad- en los- en parkeervoorzieningen te komen voor
het politiebureau. De totale kosten worden nu geraamd op € 2.270.000. Het gevraagde
bedrag van € 770.000 is een aanvulling op de € 1.500.000 die gereserveerd is in de
Begroting 2010. Afschrijvingstermijn is 30 jaar.
18.2 Vernieuwen en verbreden brug 116 in de Ceintuurbaan, voorbereiding en uitvoering:
€ 2.720.000
Het uitvoeren van de vernieuwing van brug 116, Ceintuurbrug. In de begroting 2008 is een
reservering opgenomen voor de brugdekvernieuwing van brug 116, vanwege scheurvorming,
corrosie van de stalen liggers en de geringe hoeveelheid wapening in het betonnen dek. Uit
onderzoek en controleberekeningen is geconcludeerd dat de houten palen van de fundering
zwaar worden over belast en de brug niet aan de normen voor veiligheid voldoet. Gezien de
nodige ingrepen in het betondek en de diepteligging van de huidige paalfundering zal
daardoor ook de fundering vernieuwd moeten worden. De brug wordt verbreed om de
bestaande blackspot, kruising Ceintuurbaan / Hobbemakade, op te lossen. De
afschrijvingstermijn is 80 jaar.
Naar inhoudspagina 388

18.3 Oever langs de mond van het Amsterdam-Rijnkanaal t.h.v. de Cruquiusweg, uitvoering:
€ 3.000.000
De gehele oever langs de mond van het Amsterdam-Rijnkanaal verkeert in zeer slechte staat
van onderhoud en is op sommige plaatsen al aan het bezwijken. Op deze plekken zijn
inmiddels noodmaatregelen getroffen. In de begroting 2008 is op aangeven van het stadsdeel
Zeeburg geld gereserveerd voor een gedeelte van de oever. Uit onderzoek is echter gebleken
dat de gehele oever in zeer slechte staat van onderhoud is en feitelijk de einde levensduur
bereikt heeft. Tevens is door het voormalige stadsdeel Zeeburg besloten om het
achterliggende gebied niet meer actief te ontwikkelen. Hierdoor moet een andere methodiek
van bouwen worden ingezet dan eerder was voorzien. De nieuwe damwand moet nu een
meter voor de oude oever geplaatst worden en hierdoor zullen extra kosten ontstaan in de
uitvoering.
De oever (de verticale kering tussen land en water) is in beheer bij de gemeente Amsterdam.
De vooroever (het talud het water in) is in beheer bij Rijkswaterstaat. De vooroever verkeert
ook in een zeer slechte staat. Vernieuwing van het geheel vereist daardoor een gezamenlijke
aanpak van RWS en de gemeente. Voordelen van de samenwerking met RWS zijn een
besparing op de kosten door het toepassen van een lichtere damwand, geen kosten voor
watercompensatie en lagere VAT kosten. Mede hierdoor kan het aanvullende budget beperkt
blijven tot € 3,0 mln. in plaats van de eerder gemelde € 6 mln. In opdracht van RWS is door
de gemeente Amsterdam ook de voorbereiding t/m Definitief Ontwerp van de vooroever
uitgevoerd. Op het definitief ontwerp van de vooroever is een second opinion uitgevoerd.
Uitgangspunt bij deze aanvraag is het verwachte besluit in 2011 van RWS om samen op te
trekken. De intentie is om dit jaar de verdere voorbereiding, opstellen bestek, aanvragen van
vergunningen en afstemming met de omgeving gezamenlijk op te pakken. De aanvullende
investering voor de gehele oever bedraagt € 3,0 mln. Dit is gebaseerd op een uitgewerkt
Definitief Ontwerp / RIE en SSK-raming. De afschrijvingstermijn is 80 jaar. De middelen voor
de vooroever dienen door RWS te worden gedekt.
18.4 Voorbereiding bruggen voor de periode 2012 t/m 2014, voorbereiding: € 1.500.000
Aanvraag voor de voorbereidingscomponent voor bruggen die in de periode 2014-2017
(deels) vervangen moeten worden en in deze periode tot uitvoering komen. Om deze
werkzaamheden uit te voeren wordt nu een voorbereidingscomponent aangevraagd. Deze
wordt gebruikt voor Onderzoek, VO, DO, Bestek, Aanbesteding en gunning. De
afschrijvingstermijn is 25 jaar.
18.5 Cornelis Lelylaan ts Johan Huizingalaan en Meer en Vaart, vervangingsonderhoud,
uitvoering: € 2.700.000
Op basis van leeftijd en schadebeeld is de rest levensduur nihil en dienen wegconstructie en
fietspaden te worden vervangen. Afschrijvingstermijn is 30 jaar
18.6 Seineweg tussen Basisweg en Haarlemmerweg, reconstructie, uitvoering: € 2.550.000
De technische staat van deze weg is dusdanig dat technisch onderhoud noodzakelijk is. De
huidige inrichting is niet conform de landelijke richtlijnen van Duurzaam Veilig zodat een
reconstructie noodzakelijk is. Afschrijvingstermijn is 30 jaar.
18.7 De Boelelaan ts Buitenveldertselaan en Europaboulevard, reconstructie, voorbereiding:
€ 150.000
De voorbereiding van de reconstructie van de De Boelelaan zal in samenwerking met de
Dienst Zuidas plaatsvinden. De uitvoering van de reconstructie, naar verwachting vanaf 2016
(afhankelijk van de voortgang van het project Zuid-As), zal door en onder
verantwoordelijkheid van de Dienst Zuid-As plaatsvinden. Afschrijvingstermijn is 30 jaar.
18.8 Oude Haagsweg ts J.Huizingalaan en Anderlechtlaan, vervangingsonderhoud,
uitvoering: € 2.850.000
De technische staat van de Oude Haagseweg is zodanig dat vervanging noodzakelijk is. De
weg is aan het einde van de levensduur. De weg zal ingericht worden conform de richtlijnen
van Duurzaam Veilig en het beleidskader Hoofdnet Auto. De start uitvoering is gepland in
2012 en loopt door naar 2013. Afschrijvingstermijn is 30 jaar
Naar inhoudspagina 389

Naar inhoudspagina 390

Raming EMU-saldo 2012-2015
Naar inhoudspagina 391

Naar inhoudspagina 392

Raming EMU-saldo
Om het financieringstekort van de totale overheid te kunnen ramen, moeten de gemeenten sinds 2006
een meerjarenraming van hun EMU-saldo in de begroting opnemen. Overschrijdt het EMU-tekort van
de totale overheid in enig jaar de signaalwaarde (% van het Bruto Binnenlands Product) dan is
Nederland verplicht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het tekort niet verder oploopt. De
gemeente volgt zijn bijdrage aan het EMU-saldo via de reguliere kwartaalrapportages aan het CBS.
Voor Amsterdam komt de meerjarenraming 2012-2015 uit op de volgende bedragen:
Bedragen x € 1 miljoen 2012 2013 2014 2015
1 Wat zijn uw exploitatiesaldi vóór toevoeging c.q. onttrekking aan reserves (zie
BBV, art. 17c)? Vul bij een positief saldo voor bestemming een positief bedrag in
en bij een negatief saldo een negatief bedrag.
-186 -37 230 202
2 Wat zijn uw afschrijvingen ten laste van de exploitatie? 133 137 132 124
3 Wat zijn uw bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie? 50 34 28 32
4 Wat zijn uw investeringenslasten in (im)materiële vaste activa die op de balans
worden geactiveerd?
5 Wat zijn uw baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en die niet al in mindering zijn
gebracht bij post 4?
6 Wat zijn uw baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen
verkoopprijs) voor zover niet op de exploitatie verantwoord?
7 Hoeveel bedragen de lasten van aankoop van grond en bouw-, woonrijp maken
e.d.? Het betreft alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan.
339 125 108 79
274 295 292 237
1 0 0 57
0 0 0 0
8 Wat zijn uw baten bouwgrondexploitatie voor zover deze niet in de exploitatie zijn
verantwoord?
0 0 0 0
9 Wat zijn uw lasten op de balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties
met derden betreffen?
37 25 149 72
10 Wat zijn uw lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves
(inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één
van bovenstaande posten?
0 0 0 0
11 Bij de berekening van het EMU-saldo wordt gecorrigeerd voor verkoop van effecten.
a Gaat u effecten verkopen? Ja of Nee invullen. Nee Nee Nee Nee
b Zo ja, wat is de bij de verkoop te verwachten boekwinst op de exploitatie? 0 0 0 0
Berekend EMU-saldo -104 279 425 502
Naar inhoudspagina 393

Naar inhoudspagina 394

Personele verantwoording
Naar inhoudspagina 395

Naar inhoudspagina 396

Formatie en bezetting gemeente Amsterdam
exlusief stadsdelen
Cluster Ondersteuning, Bestuur en
Informatie
2010 2011
Totaal bezetting rekening 2010 in FTE
2 - Dienstverlening en Facilitair Management * 202 302 290 0 0 0 -12
3 - Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 61 56 59 0 0 0 3
4 - Gementelijke Archiefdienst 116 158 157 0 0 0 -0
10 - Bestuursdienst 432 410 370 0 0 0 -40
11 - Dienst ICT 327 300 343 0 0 0 43
17 - Gemeentelijke Ombudsman 18 19 18 0 0 0 -1
20 - Dienst Persoons- en Geo-Informatie 254 247 236 0 0 0 -11
24 -Dienst Onderzoek en Statistiek 42 44 40 0 0 0 -4
34 - Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 358 350 361 0 0 0 11
47 - ACAM Accountancy en Advies 92 95 78 0 0 0 -17
100 - Raadsgriffie 18 19 18 0 0 0 -2
120 - Servicehuis Personeel 121 107 116 0 0 0 9
Subtotaal Ondersteuning, Bestuur en
Informatie
2.041 2.107 2.086 0 0 0 -21
Cluster Ruimtelijk
19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht 354 305 266 25 0 25 -39
29 - Ingenieursbureau Amsterdam 366 298 276 0 0 0 -22
31 - Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 407 402 375 95 0 95 -27
32 - Dienst Ruimtelijke Ordening 196 209 213 0 0 0 4
33 - Dienst Zuidas Amsterdam 3 3 3 0 0 0 0
35 - Gemeentelijk Havenbedrijf 365 364 374 99 97 2 10
46 - Projectmanagementbureau 201 202 203 203 0 203 1
56 - Economische zaken 65 62 62 1 0 1 0
60 - Afval Energie Bedrijf 379 379 417 0 0 0 39
95 - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 526 550 547 365 34 332 -3
96 - Dienst Noord-Zuidlijn 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal Ruimtelijk 2.862 2.773 2.736 787 130 657 -37
Cluster Sociaal
23 - Geneeskundige- en Gezondheidsdienst 1.119 1.101 1.121 737 92 645 20
26 - Dienst Wonen Zorg en Samenleving 325 317 300 10 4 6 -17
37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 553 552 564 0 0 0 12
50 - Dienst Stadstoezicht 467 315 276 0 0 0 -39
70 - Stadsbank van lening 75 75 75 0 0 0 0
80 - Dienst Werk en Inkomen 1.879 1.965 1.740 329 0 329 -225
Subtotaal Sociaal 4.418 4.325 4.076 1.076 96 980 -249
Totaal gemeente Amsterdam
excl. Stadsdelen
9.321 9.205 8.898 1.863 226 1.638 -307
DFM * = formatie is inclusief de flexibele inzet van uitzendkrachten bij het CCA (100 FTE)
Naar inhoudspagina 397
Totaal formatie begroting 2011 in FTE
Totaal formatie begroting 2012 in FTE
2012
dekkingsgrondslag door derden totaal:
- formatie ten laste van het Rijk
- ten laste van overige externe
partijen
verschil formatie 2012 minus formatie
2011

Ziekteverzuimpercentage exclusief > 1 jaar verbaanorm totaal ziekteverzuim
rekening begroting begroting indicatie rekening begroting begroting
2010 2011 2012 2012 2010 2011 2012
Cluster Bestuursdienst,Ondersteuning
en Informatie (BOI)
2 - Dienstvrl en Facilitair Management 5,8% 5,5% 5,2% 4,8% 6,0% 6,5% 6,0%
3 - VGA Verzekeringen 3,6% 5,1% 3,5% 5,1% 5,9% 5,1% 5,1%
4 - Stadsarchief 3,7% 4,0% 4,0% 4,7% 3,8% 5,0% 5,0%
10 - BMO/Bestuursdienst 3,6% 3,1% 4,1% 4,0% 3,8% 3,7% 4,5%
11 - Dienst ICT 4,6% 4,5% 5,7% 4,5% 4,6% 4,5% 6,0%
17 - Ombudsman 3,9% 3,8% 4,1% 4,1% 3,9% 3,8% 4,1%
20 - Dienst Persoons- en Geo-informatie 3,8% 3,0% 4,0% 4,0% 4,1% 3,5% 4,0%
24 - Onderzoek en Statistiek 2,3% 3,7% 3,7% 4,0% 2,3% 3,7% 3,7%
34 - Dienst Belastingen 6,3% 4,4% 4,4% 4,4% 6,8% 5,0% 5,0%
47 - Acam 4,1% 4,0% 4,0% 4,1% 4,4% 4,0% 4,0%
100 - Raadsgriffie 4,2% 4,4% 4,6% 4,6% 4,2% 4,4% 4,6%
120 - Servicehuis Personeel
Subtotaal Bestuursdienst, Ondersteuning en
6,6% 4,5% 5,7% 4,5% 6,7% 4,5% 5,7%
Informatie (BOI)
Cluster Ruimtelijk
4,7% 4,1% 4,5% 4,3% 4,9% 4,6% 5,0%
19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht 5,0% 4,3% 4,3% 4,3% 5,4% 4,3% 4,3%
29 - Ingenieursbureau Amsterdam 3,4% 4,0% 2,5% 4,2% 3,8% 4,5% 3,2%
31 - Ontwikkelingsbedrijf 4,0% 4,0% 4,1% 4,1% 4,3% 4,1% 4,3%
32 - Dienst Ruimtelijke Ordening 4,1% 4,2% 4,2% 4,3% 4,6% 4,5% 4,5%
33 - Dienst Zuidas Amsterdam 0,2% 4,0% 4,0% 4,0% 0,2% 4,0% 4,0%
35 - Haven Amsterdam 5,2% 4,5% 4,7% 4,5% 5,8% 5,3% 5,3%
46 - Project Management Bureau 2,8% 3,9% 3,9% 3,9% 2,8% 3,9% 3,9%
56 - Economische zaken 3,0% 4,2% 3,6% 4,0% 3,1% 4,2% 3,6%
60 - Afval Energie Bedrijf 4,9% 4,5% 4,5% 4,8% 5,2% 4,9% 4,9%
95 - DIVV
96 - Dienst Noord/Zuidlijn
6,3% 5,0% 4,4% 3,8% 6,5% 5,6% 4,6%
Subtotaal Ruimtelijk
Cluster Sociaal
4,6% 4,4% 4,1% 4,2% 5,0% 4,7% 4,5%
23 - GG&GD 5,4% 4,5% 4,5% 3,8% 6,2% 5,5% 5,5%
26 - Dienst Wonen Zorg en Samenleven 4,4% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,7% 4,7%
37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 4,6% 4,5% 4,3% 4,3% 5,2% 5,3% 5,3%
50 - Stadstoezicht 6,3% 7,7% 6,0% 5,0% 8,7% 8,7% 8,0%
70 - Stadsbank van Lening 4,9% 4,3% 4,3% 4,3% 5,2% 4,3% 4,3%
80 - Dienst Werk en Inkomen 6,8% 6,0% 5,5% 4,6% 7,6% 6,5% 6,0%
Subtotaal Sociaal
Totaal Gemeente Amsterdam
5,9% 5,4% 5,0% 4,4% 6,8% 6,1% 5,8%
(exclusief stadsdelen) 5,2% 4,6% 4,6% 4,3% 5,8% 5,3% 5,2%
Naar inhoudspagina 398

Totale aantal medewerkers
Diversiteit en leeftijdsopbouw medewerkers gemeente Amsterdam excl. de stadsdelen
begroting 2012
waarvan < 25 jaar
waarvan 25 - 35 jaar
leeftijd diversiteit
waarvan 35 - 45 jaar
waarvan 45 - 55 jaar
Cluster Bestuursdienst,Ondersteuning
2 Dienstvrl en Facilitair Management 204 4 42 54 57 32 15 93 16 39 2 16 6 2 - - 1
3 VGA Verzekeringen 59 - 8 17 21 7 6 29 8 2 2 8 1 - - - -
4 Stadsarchief 168 3 26 39 62 16 22 75 24 2 13 14 4 2 - 1 -
10 Bestuursdienst 448 4 114 144 95 48 43 268 95 44 - 28 12 nb nb nb nb
11 Dienst ICT 280 8 48 114 88 16 5 63 26 - 2 27 10 - -
17 Ombudsman 23 - 7 2 10 3 1 14 1 1 - 2 1 - - - -
20 Dienst Persoons- en Geo-informatie 260 7 27 75 105 33 12 - - - - 18 4 - - - -
24 Onderzoek en Statistiek 44 - 13 9 7 10 5 25 - 5 - 6 1 - 1 - -
34 Dienst Belastingen 370 7 74 104 110 47 28 153 90 20 14 27 2 1 3 - 3
47 ACAM 88 - 19 23 34 7 5 39 23 5 - 11 2 1 - - -
100 Raadsgriffie 19 - 3 5 4 3 4 10 3 2 - 1 1 1 - 1 -
120 Servicehuis Personeel 120 4 7 30 50 18 11 85 20 7 1 10 2 2 1 1 -
Subtotaal Bestuursdienst,
Ondersteuning en Informatie (BOI)
Cluster Ruimtelijk
2.083 37 388 616 643 240 157 854 306 127 34 168 46 9 5 3 4
19 Dienst Milieu en Bouwtoezicht 262 1 28 85 87 39 22 102 37 15 - 11 6 - - - -
29 Ingenieursbureau Amsterdam 293 4 63 100 68 36 22 95 30 8 1 20 4 2 - 2 -
31 Ontwikkelingsbedrijf 375 3 36 91 142 77 26 180 55 24 2 35 8 1 1 - 1
Dienst Ruimtelijke Ordening 274 2 55 74 74 42 27 119 - - 10 18 5 - - - -
Dienst Zuidas Amsterdam 3 - - - 1 1 1 - - - - 3 - - - - -
Haven Amsterdam 374 3 52 107 134 45 33 108 27 16 5 43 7 2 1 1 1
Project Management Bureau 229 - 50 85 56 21 17 130 21 15 - 11 5 1 - - -
Economische zaken 68 2 19 23 19 3 2 46 2 6 - 6 2 - - - -
Afval Energie Bedrijf 426 14 82 135 145 37 13 35 4 6 1 36 2 - - - -
DIVV
Dienst Noord/Zuidlijn
496 3 80 128 149 79 57 152 34 8 1 57 9 1 - -
Subtotaal Ruimtelijk
Cluster Sociaal
2.800 32 465 828 875 380 220 967 210 98 20 240 48 7 2 3 2
GGD 1.350 26 300 338 415 170 101 945 - - - 76 5 - - - -
Dienst Wonen Zorg en Samenleven 345 3 50 76 116 63 37 175 12 20 10 44 7 1 - 1 -
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 605 12 116 150 180 97 50 349 130 35 3 51 16 - 3 - 3
Stadstoezicht 303 8 37 102 106 76 18 110 145 5 8 23 3 7 - - -
Stadsbank van Lening 86 - 8 30 37 9 2 44 - 24 2 6 1 - 1 - -
Dienst Werk en Inkomen 1.831 23 342 450 580 264 172 1.087 370 91 29 134 11 54
Subtotaal Sociaal 4.520 72 853 1.146 1.434 679 380 2.710 657 175 52 334 43 62 4 1 3
Totaal gemeente Amsterdam
excl. stadsdelen
9.403 141 1.706 2.590 2.952 1.299 757 4.531 1.173 400 106 742 137 78 11 7 9
In percentage 100% 2% 18% 28% 31% 14% 8% 48% 12% 4% 1% 100% 18% 10% 1% 1% 1%
waarvan 55 - 60 jaar
Naar inhoudspagina 399
waarvan 60 jaar en ouder
Totaal aantal vrouwen
Totaal aantal niet-westerse allochtonen
Totaal aantal westerse allochtonen
Totaal aantal arbeidsgehandicapten
Absoluut aantal leidinggevenden
waarvan vrouwen in schaal 13 en hoger
waarvan niet-westerse allochtonen
waarvan westerse allochtonen
waarvan niet-westerse allochtonen
in schaal 13 en hoger
waarvan westerse allochtonen in
schaal 13 en hoger

Externe inhuur, inbesteding en uitbesteding
gemeente Amsterdam
exlusief stadsdelen
2010 2011 2012
Externe inhuur - rekening 2010
Percentage van de loonsom
Externe inhuur - begroting 2011
Percentage van de loonsom
Cluster Ondersteuning, Bestuur
en Informatie (OBI)
2 - Dienstvrl en Facilitair Management 4.068 33% 2.544 20% 3.380 29% 0 0 3.380 3.380 84 273
3 - VGA Verzekeringen 53 1% 129 4% 35 1% 0 0 35 35 70 0
4 - Stadsarchief 803 9% 128 1% 139 2% 0 0 139 139 0 0
10 - BMO/Bestuursdienst 4.291 10% 1.246 3% -58 0% 205 -266 3 -58 69 6.071
11 - Dienst ICT 22.269 130% 9.581 47% 8.501 46% 0 8.501 0 8.501 0 0
17 - Ombudsman 24 2% 7 1% 8 1% 0 0 8 8 0 0
20 - Dienst Persoons- en Geo-informatie 1.433 10% 873 6% 662 5% 0 175 486 662 69 0
24 - Onderzoek en Statistiek 26 1% 61 2% 54 2% 0 0 54 54 131 0
34 - Dienst Belastingen 2.071 12% 1.479 8% 1.424 8% 0 1.017 407 1.424 0 0
47 - Acam 29 0% 60 1% 45 1% 0 45 0 45 0 0
100 - Raadsgriffie 70 6% 87 7% 64 5% 8 25 31 64 16 0
101 - Rekenkamer 14 1% 74 7% 0 0% 0 0 0 0 0 0
120 - Servicehuis Personeel 2.155 27% 0 0% 954 10% 0 34 921 954 0 0
Subtotaal Ondersteuning, Bestuur
en Informatie (OBI)
37.306 27% 16.269 12% 15.208 11% 213 9.531 5.464 15.208 439 6.344
Cluster Ruimtelijk
19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht 2.980 17% 1.293 8% 594 3% 0 0 594 594 0 0
29 - Ingenieursbureau Amsterdam 5.027 25% 1.920 10% 3.739 19% 0 0 3.739 3.739 0 0
31 - Ontwikkelingsbedrijf 5.895 21% 1.894 7% 987 4% 765 220 2 987 0 2.546
32 - Dienst Ruimtelijke Ordening 53 0% 519 3% 15 0% 0 0 15 15 510 233
33 - Dienst Zuidas Amsterdam 0 0% 130 32% 0 0% 0 0 0 0 9.000 2.600
35 - Haven Amsterdam 450 2% 455 2% 840 3% 562 241 37 840 0 5.414
46 - Project Management Bureau 0 0% 215 1% 0 0% 0 0 0 0 0 0
48 - Dienst Binnenwaterbeheer 1.165 14% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0
56 - Economische zaken 688 17% 7 0% 11 0% 0 11 0 11 222 0
60 - Afval Energie Bedrijf 1.789 7% 716 3% 833 3% 40 10 783 833 0 0
95 - DIVV 4.133 13% 3.007 3% 1.689 5% 539 208 942 1.689 2.005 951
96 - Dienst Noord/Zuidlijn 2.591 20.456
Subtotaal Ruimtelijk 22.180 12% 10.156 6% 8.708 5% 1.906 690 6.112 8.708 14.328 32.200
Cluster Sociaal
23 - GG&GD 1.353 2% 3.359 5% 528 1% 202 21 305 528 2 209
26 - Dienst Wonen Zorg en Samenleven 1.798 2% 883 4% 376 2% 246 31 99 376 1.750 2.523
37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 1.174 3% 236 1% 867 2% 300 0 567 867 314 0
50 - Stadstoezicht 820 3% 902 5% 109 1% 16 16 78 109 0 457
70 - Stadsbank van Lening 37 1% 135 3% 101 2% 66 0 35 101 0 63
80 - Dienst Werk en Inkomen 14.253 14% 17.214 16% 12.533 13% 556 50 11.927 12.533 0 14.577
Subtotaal Sociaal 19.435 8% 22.729 9% 14.514 6% 1.385 117 13.012 14.514 2.066 17.829
Totaal gemeente Amsterdam
excl. stadsdelen
78.921 13% 49.154 8% 38.430 7% 3.504 10.338 24.588 38.430 16.833 56.373
Naar inhoudspagina 400
Externe inhuur - begroting 2012
Percentage van de loonsom
externe inhuur - beleidsgevoelige inhuur
externe inhuur - ondersteunenede inhuur
2012
externe inhuur - inhuur tbv bedrijfsprocessen
externe inhuur
Inbesteding
uitbesteding