RAADSDRUK Begroting 2012

Mutaties uitkeringslasten
Bedragen x 1 miljoen Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2011 2012 2013 2014 2015
Tekort uitkeringslasten 61,0 44,3 44,4 44,3 44,3
Risicoreserve WWB 18,6 4,8 nnb nnb nnb
Saldo ten laste van de algemene middelen 42,4 39,5 44,4 44,3 44,3
Voor de Begroting 2011 was een tekort begroot van 61,0 miljoen. Om het tekort meerjarig rond de
40 miljoen te houden, is rekening gehouden met onttrekkingen aan de risicoreserve WWB van 18,6
miljoen in 2011 en 4,8 miljoen in 2012.
Het budget Inkomensdeel is aan de lasten en batenkant aangepast voor de verwachte loon en
prijsongevoeligheid. Wegens conjuncturele ontwikkelingen zijn de lasten bijgesteld met een positief
effect op het saldo van 33,3 miljoen. 54 De baten zijn met 16,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Het
saldo is in 2012 ten opzichte van de Begroting 2011 16,7 miljoen lager.
Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat, zoals hierboven werd aangegeven, in 2011
18,6 miljoen en in 2012 4,8 miljoen wordt onttrokken aan de risicoreserve WWB. In 2011 wordt er
zodoende 13,8 miljoen meer onttrokken dan in 2012. Het saldo is daardoor in 2012 2,9 miljoen
positiever dan in 2011.
Bovenstaand overzicht is exclusief een in juli 2011 aangekondigde bijstelling van het rijksbudget. Het
Rijk kort de Gemeente Amsterdam met nog eens 20 miljoen. Het tekort stijgt van 61 miljoen naar
81 miljoen. Bij de 8-maandsrapportage wordt dit gemeld. Gezien de bezuinigingen op diverse dossiers
binnen Werk en iInkomen, is het niet realistisch dat dit binnen de portefeuille kan worden opgelost.
Ultimo 2010 resteert in de risicoreserve WWB nog 26,3 miljoen. De begrote onttrekking in 2011 en
2012 zorgen voor een stand ultimo 2012 van 7,7 miljoen.
Om zoveel mogelijk helderheid te kunnen verschaffen over de begroting ten aanzien van het
Inkomensdeel wordt volop geïnvesteerd in een goede gemeentelijke ramingsfunctie.
2.5.5 Risico’s
Door de discrepantie tussen de gemeentelijke P&C cyclus en de toekenning van rijksbudgetten
(definitieve budget Inkomensdeel pas t+1 bekend) ontstaat het risico dat met verkeerde bedragen (op
basis van ramingen) gerekend wordt.
54
De ontwikkeling van de aantallen volgt de landelijke ontwikkeling, afgeleid uit de begroting SZW van 2011.
Naar inhoudspagina 39