RAADSDRUK Begroting 2012

Programma Algemene dekkingsmiddelen. Dit geeft een uiteindelijk saldo van 2,0 miljoen ten opzichte
van het saldo voor 2011 van 1,7 miljoen. 49 Het saldo 2012 is 0,3 miljoen lager ten opzichte van de
Begroting 2011. 50
2.4.4 Mutaties
Algemene mutaties
Bij de Jaarrekening 2010 is 2,4 miljoen intracomptabel gereserveerd voor instapcursussen
inburgering ( 2,1 miljoen) en het plan van aanpak impuls inburgering ( 0,3 miljoen) Deze
middelen worden in 2011 besteed. De middelen vervallen voor de Begroting 2012 en hebben
daarom geen saldo effect van Begroting 2011 naar Begroting 2012
In 2011 is middels een collegevoordracht 0,9 miljoen van Taal en Ouderen Betrokkenheid (TOB)
behouden voor een andere besteding in 2011. 51 Hiervoor wordt een voorstel gedaan bij de
8-maandsrapportage
Prioriteiten en Posterioriteiten
De incidentele prioriteiten 2012 voor deze doelstelling tellen op tot 0,6 miljoen en betreffen
Educatie TV inburgeraars E-learning ( 0,1 miljoen), Stichting Vluchtelingenwerk ( 0,3 miljoen) en
Taalcoaches ( 0,3 miljoen)
Rijksbezuinigingen
Het Rijk bezuinigt in 2012 29 miljoen op inburgering:
12,4 miljoen aflopen GSB-periode
13,3 miljoen minder inkomsten vanuit de Wet inburgering (Wi)
3,6 miljoen minder inkomsten uit het W-deel/Participatiebudget.
Vanaf 2014 zijn er geen rijksmiddelen meer beschikbaar.
In de Begroting 2012 is vooralsnog alleen aangegeven dat moet worden bezuinigd. De
bezuinigingsmaatregelen zijn uitgewerkt in het Basisprogramma Burgerschap en Educatie 2011-2013.
Keuzen zijn onvermijdelijk. Het college geeft prioriteit aan verplichte inburgeraars en gemotiveerde
vrijwillige inburgeraars. De apparaatskosten worden afgebouwd tot nul in 2015. Daarbij wordt rekening
gehouden met frictiekosten van maximaal 1,4 miljoen vanaf 2014.
Om komende jaren de inburgering te kunnen dekken is een reservering opgenomen vanuit het
spaarsaldo Participatiebudget. Daarin resteert ultimo 2010 nog 32,8. Daarvan wordt 23,9 miljoen
gebruikt voor de dekking van aangegane inburgeringsverplichtingen en verwachte kosten in 2012-
2014. 52 De financiële afwikkeling van de onderhanden trajecten vindt nog in 2014 plaats. Er wordt
scherp gemonitord hoe de ontwikkeling van het aantal trajecten zich verhoudt tot het budget.
2.4.5 Risico’s
Het risico dat inburgeraars niet binnen het afgesproken tijdspad deelnemen aan het examen en de
gemeente geen compensatie krijgt van het rijk voor de gemaakte kosten
49 Saldo 11,7 miljoen minus baten Algemene dekkingsmiddelen 9,7 miljoen.
50 In de tabel staat een totaal bedrag aan uitvoeringskosten inburgering en volwasseneneducatie van 9,7 miljoen. Dit moet
gecorrigeerd worden met 1,6 miljoen omdat op de apparaatslasten of wel de uitvoeringskosten inburgering ( 1,2 miljoen) als
ook volwasseneneducatie ( 0,4 miljoen) reeds is bezuinigd (verwerkt op apparaatvolgnummer 9600180). Dit is echter zowel in
de lasten van het Programma Werk en inkomen als bij de baten in het Programma Algemene dekkingsmiddelen nog niet verwerkt
en derhalve gemeentebreed saldoneutraal. De verwerking hiervan geschied bij de Jaarrekening 2011, maar voor die tijd wordt
cijfermatig inzichtelijk gemaakt hoe de bezuinigingen doorwerken op de beleidsvolgnummers binnen de desbetreffende
doelstelling.
51 Binnen de financiële kaders van het Basisprogramma Burgerschap en Educatie.
52 De resterende 8,9 miljoen is bestemd voor knelpunten bij andere doelstellingen.
Naar inhoudspagina 37