RAADSDRUK Begroting 2012

2.1.4 Mutaties
Algemene mutaties
De pilot loondispensatie is een in de Jaarrekening 2010 extracomptabel gevormde reserve ten laste van
het rekeningsresultaat. De dotatie van 0,8 miljoen in 2011 was niet begroot en wordt in 2011 besteed
aan de pilot. Daarmee vervalt deze in de Begroting 2012. De vorming van deze reserve heeft dus geen
saldo-effect. Hetzelfde geldt voor de intracomptabele reserve frictiekosten PAO (Platform Arbeidsmarkt
en Onderwijs) van 0,5 miljoen die in 2011 volledig wordt besteed. Verder wordt jaarlijks een bedrag
onttrokken aan de reserve huisvesting kinderopvang Triade. Aan de reserve zal in 2013 voor het laatst
onttrokken worden.
Prioriteiten en Posterioriteiten
De posterioriteit Stelpost Werk 2012 betreft een structurele verlaging van de re-integratielasten met
0,2 miljoen vanaf 2012.
Rijksbezuinigingen
In 2012 moet de gemeente, bovenop de begrote bezuinigingen van 20 miljoen, circa 50 miljoen
extra bezuinigen op de re-integratiemiddelen van het Participatiebudget. De in 2011 ingezette
hervorming van het re-integratiebeleid volstaan niet om de nieuwe bezuinigingen te verwerken. In de
Begroting 2012 is vooralsnog alleen aangegeven dat moet worden bezuinigd. 33 Het opnemen van een
daling van de lasten in de Begroting 2012, betekent niet dat deze bezuiniging ook volledig in 2012 wordt
gerealiseerd. Sommige maatregelen hebben pas in de jaren daarna effect.
De aangekondigde rijksbezuiniging van 20 miljoen is verwerkt in het Meerjarenbeleidsplan Participatie
2011-2014. Dit heeft geleid tot een forse bijstelling van de vastgestelde Begroting 2011. De Begroting
2012 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid na verwerking van het Meerjarenbeleidsplan. Door
deze mutatie in 2011 sluiten de daling van de baten en lasten niet geheel op elkaar aan. 34 Een deel van
de maatregelen uit het Meerjarenbeleidsplan is nog niet geëffectueerd. Daardoor lijken de baten sneller
te dalen dan de lasten. We verwachten dat dit in 2012 rechttrekt.
De ingrepen in 2012 realiseren niet de volledige rijksbezuiniging. Daarom is in de Kadernota 2012 is
een stelpost opgenomen van 32,5 miljoen incidenteel voor 2012. Een beroep op deze stelpost moet
worden onderbouwd. Vooralsnog wordt uitgegaan van de inzet van het totale bedrag:
2,6 miljoen voor het tekort Sociale Werkvoorziening
2,5 miljoen voor de formatie van DWI
2,6 miljoen bestemmingsreserve voor sectoren waar schrijnende situaties ontstaan
24,8 miljoen voor daadwerkelijke compensatie
Met deze compensatiemogelijkheden staat de gemeente voor hervormingen en bezuinigingen van
43,6 miljoen. Hiervan is ongeveer 20 miljoen ingezet met de bezuinigingen van het
Meerjarenbeleidsplan Participatie 2011-2014. Het restant wordt gerealiseerd door verdere hervorming.
Afbouw van gesubsidieerd werk. 35 Diverse instellingen ontvangen 40% minder subsidie. Dit levert
vanaf 2012 een structurele bezuiniging op van 13,4 miljoen. Zo ontstaat ook structureel ruimte
voor duurzame uitstroom uit de uitkering en anticiperen we op de nieuwe Wet werken naar
vermogen (Wwnv)
Versobering van flankerende voorzieningen. De verstrekking van reis- en trajectvergoedingen aan
Amsterdammers in de bijstand wordt beëindigd
Focus op werk bij de inzet van re-integratiebudget. Het is vrijwel onmogelijk om activiteiten die niet
direct gericht zijn op werk (zoals dagactiviteiten voor daklozen, onderwijs) te financieren uit het
Participatiebudget (W-deel)
Door re-integratie te koppelen aan de portefeuilles armoede, zorg en veiligheid realiseren we
maximale hervormingswinst
33
In de tabel staat nog een bedrag van 56,6 miljoen aan uitvoeringslasten re-integratie. Dit moet gecorrigeerd worden met circa
3,1 miljoen omdat op de apparaatslasten of wel de uitvoeringskosten re-integratie, reeds is bezuinigd (verwerkt op
apparaatvolgnummer 9600180). Dit is echter zowel in de lasten van dit Programma Werk en Inkomen als bij de baten in het
Programma Algemene Dekkingsmiddelen nog niet verwerkt en derhalve gemeentebreed saldoneutraal. De verwerking hiervan
geschied bij de jaarrekening 2011, maar voor die tijd wordt cijfermatig inzichtelijk gemaakt hoe de bezuinigingen doorwerken op
de beleidsvolgnummers binnen de desbetreffende doelstelling.
34
Over deze mutatie is gerapporteerd bij de 4-maandsrapportage en wordt gerapporteerd bij de 8-maandsrapportage.
35
Voordracht van 19 juli 2011. De reden om dit voor het zomerreces te laten besluiten is dat voldaan moest worden aan de
wettelijke termijn tot aankondiging van verlaging van subsidies aan instellingen.
Naar inhoudspagina 31