Beleidsplan 2011 - 2015 - Vormingplus Waas-en-Dender

More documents

Recommendations

Info

6.2. MIDDELEN Wat de financiën betreft verwijzen we naar OD 5.6. De Raad van Bestuur heeft als taak de middelen te bewaken via een realistische budgettering. Jaarlijks wordt een begroting opgemaakt bij het voortgangsrapport. In een tussentijdse budgetcontrole volgen we de inkomsten en uitgaven op. Jaarlijks legt de Raad van Bestuur via een jaarrekening financiële verantwoording af aan de Algemene Vergadering. Tijdens de voorgaande jaren slaagde Vormingplus Waas-en-Dender erin elk werkjaar af te sluiten met een batig saldo bij de uitvoering van haar decretale opdrachten. Hierdoor heeft de volkshogeschool een reserve kunnen opbouwen die de komende jaren garant staat voor de financiering van de werking en meerbepaald van de toenemende anciënniteitskosten van het personeel en de aanpassing van de lonen aan de regels van de loonharmonisering. Inkomsten In 2009 haalde de volkshogeschool 91% van haar inkomsten uit een of andere vorm van subsidie. 81% daarvan is afkomstig van de subsidies van de Vlaamse Overheid via het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Daarnaast zorgen gelden van de DAC-regularisering, Sociale Maribel en gelden die voortkomen uit de VIA-akkoorden voor de nodige financiële ondersteuning. Slechts een goede 9% van de inkomsten is afkomstig van eigen middelen. Verwacht wordt dat deze eigen inkomsten tijdens de komende beleidsperiode nog zullen verminderen. De financiering van een faciliterend aanbod, waarbij vooral gelden zullen worden uitgegeven zonder dat er inkomsten tegenover staan, speelt hierbij een voorname rol. Bovendien brengt de keuze voor meer vernieuwing van het aanbod een vermindering van het aantal zelfgeorganiseerde activiteiten met zich mee die in het verleden de eigen inkomsten garandeerden. Uitgaven De volkshogeschool besteedt haar middelen voor 72% aan personele inzet. Een duidelijk zicht op de evolutie van de personeelskosten tijdens de komende beleidsperiode is van cruciaal belang. Loonkosten 2011 2012 2013 2014 2015 Brutolonen 524172 540810 560195 568982 592938 RSZ Werkgever 161274 166381 172332 175029 182383 Totaal 685445 707191 732528 744012 775321 Meerjarenbegroting In bijlage 12 voegen we een oefening voor een meerjarenbegroting toe waarbij we uitgaan van de nieuwe beleidskeuzes uit dit beleidsplan en van een normale inflatie. De opmaak van dergelijke oefening blijkt koffiedik kijken op allerhande terreinen. Zoals gezegd zal de vernieuwing van het aanbod en de ontwikkeling van een faciliterend aanbod de nodige consequenties met zich meebrengen voor de inkomsten (post 7401) en uitgaven (post 614 en 616) met betrekking tot het ‗volksontwikkelingswerk‘. Wat de financieringsstromen met betrekking tot de subsidies betreft, gaan we uit van een optimale (100%) subsidiëring, indexeringen inclusief. Het wordt de opdracht voor de Raad van Bestuur om de evolutie van de financiën jaarlijks op de voet te volgen en in de voortgangsrapportage de nodige maatregelen te voorzien om de balans van de volkshogeschool in de komende jaren in evenwicht te houden. Vormingplus Waas-en-Dender pag. 70 Beleidsplan 2011 - 2015
BIJLAGEN: Vormingplus Waas-en-Dender pag. 71 Beleidsplan 2011 - 2015
Page 1:
BELEIDSPLAN 2011-2015
Page 4 and 5:
2.2.3. PERSONEEL ..................
Page 6 and 7:
In hoofdstuk vier vertalen we het t
Page 8 and 9:
Daarnaast creëerden we, op basis v
Page 10 and 11:
van 1.493 inwoners per km²). Deze
Page 12 and 13:
De economische en financiële crisi
Page 14 and 15:
3. DEMOGRAFIE/ ONTGROENING, VERGRIJ
Page 16 and 17:
Integratiediensten: -vraag naar vor
Page 18 and 19:
- Een onderzoek van Vormingplus Gen
Page 20 and 21:
Activiteitsgraad: De gegevens uit h
Page 22 and 23: 2.1.2.2. AANBIEDERS EN AANBOD VAN N
Page 24 and 25: Landelijk gespecialiseerde instelli
Page 26 and 27: Dans: Dance is Life, Sint-Niklaas D
Page 28 and 29: Bedreigingen: - Het aanbod dat cult
Page 30 and 31: 3. GEMEENTELIJKE OVERHEDEN Om de op
Page 32 and 33: Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Page 34 and 35: 2.2. ORGANISATIEGEGEVENS: VZW VOLKS
Page 36 and 37: - kwalitatief aanbod realiseren: o
Page 38 and 39: Publieksbereik: divers en gespreid
Page 40 and 41: 2.2.5. STERKTE-ZWAKTE-ANALYSE Met h
Page 42 and 43: Vormingplus Waas-en-Dender zorgt oo
Page 44 and 45: Kernproces 2: Kwalitatief aanbod re
Page 46 and 47: o zowel gericht op individuele ontp
Page 48 and 49: Kernproces 3 : Kwalitatief communic
Page 50 and 51: o In V+ leren de vormingswerkers va
Page 52 and 53: OD 1.2. Vormingplus Waas-en-Dender
Page 54 and 55: 2.1.2. Vormingplus Waas-en-Dender o
Page 56 and 57: OD 3.4. Het zelfgeorganiseerd aanbo
Page 58 and 59: SD5 Vormingplus Waas-en-Dender is e
Page 60 and 61: OD 5.7. Vormingplus Waas-en-Dender
Page 62 and 63: 2. DE MATE WAARIN DE VOLKSHOGESCHOO
Page 64 and 65: 6. DE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDI
Page 66 and 67: 10. DE SAMENWERKING MET DE GESPECIA
Page 68 and 69: Er zijn drie niet-hiërarchische ni
Page 70 and 71: Ook via diversifiëring van randvoo
Page 74 and 75: BIJLAGE 1: Traject beleidsplanning:
Page 76 and 77: De Vormingplus-centra willen iedere
Page 78 and 79: Vrijwilligerswerk: vaardigheden voo
Page 80 and 81: - Koen Van Sevenant, trainer in het
Page 82 and 83: BIJLAGE 4: Decreten met links naar
Page 84 and 85: Hoe en in welke mate het sociaal-cu
Page 86 and 87: BIJLAGE 5: Sterkte-Zwakte-Analyse v
Page 88 and 89: Kernproces 2: Kwalitatief aanbod re
Page 90 and 91: Parameter 5: (VGR p.19) Diversiteit
Page 92 and 93: Parameter 13: (VGR p.28) Wijze van
Page 94 and 95: Parameter 2: (VGR p.15) Bereik van
Page 96 and 97: Algemene beleidsvoering Strategie K
Page 98 and 99: BIJLAGE 7: Omschrijving ‗Vernieuw
Page 100 and 101: BIJLAGE 8: Verdere concretisering v
Page 102 and 103: BIJLAGE 10: Evolutie verhoudingsmod
Page 104 and 105: C. Coördinatie en afstemming van h
Page 106: INKOMSTEN 2011 2012 2013 2014 2015
show all

Beleidsplan 2011 - 2015 - Vormingplus Waas-en-Dender

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?