1 Inleiding - Gemeente Almelo

Vergoeding raadsleden
Begroting 2012 € 129.000
Prognose 2012 € 0
Financiële afwijking € 129.000
Afwijking in procenten 100%
Toelichting:
De vergoeding van de raadsleden is abusievelijk op zowel product als hulpkostenplaats geraamd. Door
het product af te ramen ontstaat er een incidenteel voordeel van 129.000 euro.
Zaak- en procesgericht werken
Tekst begroting 2012:
Interne (dienstverlenings-) processen continu verbeteren. Het project richt zich op het verminderen van
het aantal regels, invoeren van kanaalsturing en het schrappen van overbodige processtappen. Door
zaak- en procesgericht te werken wordt de dienstverlening verbeterd en wordt er gestuurd op de
uitvoeringskosten.
Toelichting:
In financiële zin loopt het project wat achter op schema. Per 1 januari 2012 moest er een structurele
taakstelling zijn ingevuld van 500.000 euro door processen te herontwerpen. Op dit moment is de
opbrengst van het herontwerp van processen nog beperkt.
Een drietal maatregelen is daarom getroffen. Ten eerste zijn bij de VJN incidentele middelen
aangevraagd om het besparingsverlies in 2012 op te vangen. Deze zijn ook toegekend. Ten tweede is
een aantal vacatures komen te vervallen. Hiermee is een structurele invulling van de taakstelling
gerealiseerd van 390.000 euro. Wel moeten de werkprocessen nog worden herontworpen zodat ze
daadwerkelijk met minder capaciteit kunnen worden uitgevoerd. Tot slot is er extra personele capaciteit
beschikbaar gemaakt waardoor meer processen tegelijkertijd kunnen worden herontworpen. Het project
zal daardoor in de loop van 2013 weer op schema liggen.
Ontwikkeling binnenstad
Er is sprake van een overschrijding van ongeveer 300.000 euro ten opzichte van de oorspronkelijke
raming van 1.200.000 euro. Nagegaan wordt of een deel van deze uitgaven zijn toe te rekenen aan de
projecten Verbindende pleinen en Waterboulevard. Een eventueel resterend deel zal worden
meegenomen in de aanvraag voor een aanvullend voorbereidingskrediet (ten laste van het budget voor
de Waterboulevard) voor de verdere ontwikkeling van de plannen voor de binnenstad.
Vergroten externe orientatie
Tekst begroting 2012:
We geven partners en inwoners meer ruimte om zelf beleid te maken en oplossingen te zoeken. We
ontwikkelen met hen nieuwe vormen van samenwerking. Het project heeft effect op de rol van het
bestuur, ambtelijke leiding en beleidsmedewerkers.
Toelichting:
Alert zijn op een te grote interne oriëntatie als gevolg van de financiële problematiek, de aandacht voor
bedrijfsvoering en de organisatie ontwikkeling. Een belangrijke kans voor het ontwikkelen van
gezamenlijke agenda’s ligt in de uitgangspunten van de Wijkaanpak die nog niet door de raad is
vastgesteld. Als vervolgstappen staan gepland:
8