1 Inleiding - Gemeente Almelo

More documents

Recommendations

Info

26 Provincie Overijssel. Het totaal benodigd budget is geraamd op 870.580 euro. Hiervoor is bij besluitvorming door het college een krediet beschikbaar gesteld waarbij 50% gedekt is door een bijdrage van de provincie en 50% cofinanciering door de gemeente.
3.3 Eigen kracht en participatie 3.3.1 Afwijkingen ten opzichte van begroting 2012 Let op: - Bij begroting 2012 en prognose 2012 zijn – inkomsten en + uitgaven - Bij de financiële afwijking is – nadeel en + voordeel Onderwijshuisvesting Verbouw schoolgebouw de Lakestenen Begroting 2012 € 0 Prognose 2012 € 15.000 Financiële afwijking - € 15.000 Vrijval voorziening onderwijshuisvesting Begroting 2012 € 0 Prognose 2012 - € 38.000 Financiële afwijking € 38.000 Toelichting: Vrij onverwacht is door Avenier besloten om de pupillen van Huize Alexandra te verhuizen naar Sassenheim. Begin van dit jaar werd duidelijk dat met ingang van schooljaar 2012-2013 het schoolgebouw van De Lakestenen als gevolg hiervan vrij zou komen. Besloten is om een deel leerlingen van De Zegge en van De Weier hier te huisvesten. Om het schoolgebouw geschikt te maken voor beide gebruikers zijn enkele aanpassingen noodzakelijk. (o.a. het bouwen van een extra kleedkamer bij de gymzaal, verplaatsen van een aantal wanden etc.) Kosten voor de gebouwelijke aanpassing zijn geraamd op 135.000 euro. De aanvulling inrichting van de gymzaal op 20.000 euro. Om de school m.i.v. het schooljaar 2012-2013 gereed te maken zijn de werkzaamheden inmiddels opgestart. De geraamde bedragen zijn aanvankelijk opgenomen in het HVP 2013, dat betekent dat het budget pas in 2013 beschikbaar komt. Daarom is het noodzakelijk om dit mee te nemen in de BERAP. Incidenteel bedragen de kapitaallasten voor 2012 15.000 euro. Structureel zijn de kapitaallasten meegenomen in het IHP 2013. De voorziening onderwijshuisvesting heeft een vrij besteedbaar deel van 38.000 euro als gevolg van afsluiten oude projecten. WMO Huishoudelijke hulp Begroting 2012 € 9.061.000 Prognose 2012 € 8.511.000 Financiële afwijking € 550.000 Afwijking in procenten 6% 27
Page 1 and 2: Aan de raad Onderwerp: Berap 2012 P
Page 3 and 4: De Raad van de Gemeente Almelo; gez
Page 5 and 6: Pagina 5 van 8 Raadsvergadering: 18
Page 7 and 8: Reserve bodemverontreiniging Pagina
Page 9: Bestuursrapportage 2012 Rapportage
Page 13 and 14: 1. Inleiding Voor u ligt de bestuur
Page 15 and 16: 3. Rapportage per programma 3.1 Bes
Page 17 and 18: - Uitvoeringsagenda Sociale Agenda
Page 19 and 20: 3.1.2 Stand van zaken bezuinigingen
Page 21 and 22: 3.1.3 Stand van zaken moties en ame
Page 23 and 24: 3.2 Aantrekkelijke stad 3.2.1 Afwij
Page 25 and 26: Ad 1. Bestemmingsplan is onherroepe
Page 27 and 28: Toelichting: De Talentenfabriek gaa
Page 29 and 30: Realisering recreatieve fietspaden
Page 31 and 32: Opbrengsten leges verhogen bij weig
Page 33: 3.2.3 Moties en amendementen begrot
Page 37 and 38: verandertraject wordt uitgevoerd om
Page 39 and 40: Toelichting: In de begroting 2012 z
Page 41 and 42: Vervanging dekking subsidie schoola
Page 43 and 44: 3.4 Leefbaarheid en veiligheid 3.4.
Page 45 and 46: Toelichting: Na selectie van een bu
Page 47 and 48: Duurzaamheidsplan 2012-2015 Tekst b
Page 49 and 50: Organisatorische maatregelen treffe
Page 51 and 52: 4. Grondbedrijf Resultaten 1e helft
Page 53 and 54: - Van ruim 11 ha naar ruim 4 ha bed
Page 55 and 56: - Makelaars - Architectuur centrum/
Page 57 and 58: Financiën Wat is de raming van kos
Page 59 and 60: 5.2 Nieuw stadhuis Almelo Kaderstel
Page 61 and 62: 5.3 Stadion Heracles / Transitie sp
Page 63 and 64: Hoe en wanneer kan de raad bijsture
Page 65 and 66: 5.4 Waterboulevard Kaderstelling We
Page 67 and 68: Planning Wat is het tijdschema en w
Page 69 and 70: 5.5 Waterrijk Kaderstelling Welk pr
Page 71 and 72: Hoe wordt het project gefinancierd
Page 73 and 74: 6. Algemene dekkingsmiddelen 6.1 Af
Page 75 and 76: Precariorechten Begroting 2012 -
Page 77 and 78: 7. Financiële samenvatting - is in
Page 79 and 80: Ad 1. Het budget wordt overgeheveld
Page 81 and 82: Reserve rbt intergemeentelijk ingen
Page 83: Bijlage 1 Trendmonitor 75
Page 86 and 87:
COLOFON Uitgave Telefoon: 0546-5411
Page 88 and 89:
Werkloosheid, trend licht stijgend.
Page 90 and 91:
In onderstaande grafiek is het verl
Page 92 and 93:
Woningmarkt: vraagprijs in 2 e kwar
Page 94 and 95:
Bedrijvigheid: het aantal faillisse
Page 96 and 97:
In onderstaande grafiek is het aanb
Page 98 and 99:
Een belangrijke factor voor bevolki
Page 101 and 102:
TUSSENRAPPORTAGE GRONDBEDRIJF 2012
Page 103 and 104:
1 Inleiding 1.1 Algemeen Voor u lig
Page 105 and 106:
1.3 Programmering en fasering grond
Page 107 and 108:
2 Resultaat Grondbedrijf 2.1 Ontwik
Page 109 and 110:
Op basis van de stand van zaken per
Page 111 and 112:
4 Toelichting op de cijfers 4.1 Alg
Page 113 and 114:
Uit het onderstaande overzicht blij
Page 115 and 116:
4.5 Complex nog uit te voeren werke
Page 117 and 118:
Ontwikkelingen tot juli 2012 In 201
Page 119 and 120:
4.7 Deelneming XL Businesspark De g
Page 121 and 122:
Duidelijk is dat de werkelijke uitg
Page 123 and 124:
6.2 Risicoprofiel Grondbedrijf In d
Page 125 and 126:
dat, naast het risico van staatsteu
Page 127 and 128:
Daarmee loopt de financiële beslui
Page 129 and 130:
Het project 15 Indiëterrein (zie o
Page 131 and 132:
Het project 15 Indiëterrein (zie o
Page 133 and 134:
is bouwrijp gemaakt. De afspraken u
Page 135 and 136:
• De begrote eindresultaten van d
Page 137 and 138:
Bijlagen: o Bijlage 1: Inrichting G
Page 139 and 140:
Boekwaarde en balanswaarde De boekw
Page 141 and 142:
Het Weerstandsvermogen. Het bepalen
Page 143 and 144:
Winst nemen m.b.t. lopende grondexp
Page 145 and 146:
Gemeente Almelo Tussenrapportage Gr
Page 147 and 148:
Bijlage 3b: Overzicht boekwaarde en
Page 149 and 150:
Bijlage 5: verkoopprognoses bouwgro
Page 151 and 152:
Uitgifteprognose Kantoren Kollenvel
show all

1 Inleiding - Gemeente Almelo

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?