1 Inleiding - Gemeente Almelo

B&W nota volgt. Wat nog tot een nadeel zou kunnen leiden is de uitbetaling van het vakantiegeld.
Hierover worden nog afspraken met de Veiligheidsregio gemaakt en deze worden meegenomen in het
overdrachtsdossier.
Inkomsten begraafplaats
Begroting 2012 - € 364.000
Prognose 2012 - € 324.000
Financiële afwijking - € 40.000
Afwijking in procenten 11%
Toelichting:
De inkomsten van de begraafplaats blijven achter. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer graven
worden uitgegeven voor een periode van 10 jaar ipv 20 of 30 jaar waarmee in de begroting rekening
mee is gehouden. Wanneer de tot nu toe geboekte inkomsten geëxtrapoleerd worden verwachten we
een totaal aan inkomsten van tussen de 320.000 euro en de 330.000 euro. Dit ten opzichte van
geraamde inkomsten van 364.000 euro. Dit levert dus een verwacht tekort op van rond de 40.000
euro.
Efficiencykorting op regionaliseren brandweer
Begroting 2012 - € 144.000
Prognose 2012 - € 72.000
Financiële afwijking - € 72.000
Afwijking in procenten 50%
Toelichting:
Er blijkt sprake te zijn van een dubbeltelling. Het bedrag van 72.000 euro is al eerder ingeboekt en kan
in 2012 niet nogmaals worden ingeboekt. Vanaf 2013 wordt wel de totale bezuiniging gerealiseerd
(zelfs iets meer) door de overgang van de brandweer naar de Veiligheidsregio Twente. De VRT
begroting 2013 is inmiddels door de raad van Almelo geaccordeerd
Ontwikkelen van Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
Tekst begroting 2012:
Met IBOR wordt een integrale visie op het beheer van de openbare ruimte als geheel ontwikkeld en
uitgewerkt in beheerinstrumenten. Aan de hand van de visie worden de basisniveaus vastgelegd, die
gehanteerd worden bij het bepalen van de benodigde onderhoudsinspanningen, maar ook bij
burgerparticipatie in de openbare ruimte.
IBOR omvat tevens het ontwikkelen van beeldkwaliteits-bestekken en het via wijkschouwen samen met
burgers en organisaties vastleggen en toetsen van de basisniveaus, op basis van fotoboeken waarin de
kwaliteitsniveaus zijn vastgelegd. Wijzigingen in de kwaliteitsniveaus, bijvoorbeeld als gevolg van
veranderde budgetten, kunnen aan de hand van de beelden goed inzichtelijk worden gemaakt. In dat
kader is IBOR een voorwaarde om de ingeboekte bezuiniging op het onderhoud van het groen in de stad
(voorjaarsnota 2011) goed door te kunnen voeren.
In deze begroting wordt eenmalig 200.000 euro gereserveerd voor het versneld ontwikkelen van IBOR.
Met deze versnelde ontwikkeling kan de structurele bezuiniging in het groen in de loop van 2013
worden bereikt en per 2014 volledig worden gerealiseerd.
36