1 Inleiding - Gemeente Almelo
1 Inleiding - Gemeente Almelo
1 Inleiding - Gemeente Almelo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Oprichten van een<br />
klantcontactcentrum door te<br />
dereguleren en zaak- en<br />
procesgericht te werken<br />
Schrappen post<br />
areaaluitbreiding voor 2 jaar<br />
500.000<br />
In financiële zin loopt het project wat achter op<br />
schema. Per 1 januari 2013 moet er een taakstelling<br />
zijn ingevuld van 1.000.000 euro. Dat wordt mogelijk<br />
niet gehaald. Er zijn daarom risicomaatregelen<br />
getroffen, waardoor het financiële risico beperkt blijft.<br />
In de loop van 2013 ligt het project weer op schema.<br />
115.000 Gerealiseerd<br />
Sluiten loket 14 22.000 Gerealiseerd<br />
Sluiting gebouwen op<br />
vrijdagmiddag<br />
Verhogen productprijzen<br />
catering<br />
Verlagen krediet stadhuis<br />
Verlagen stelpost<br />
areaaluitbreiding<br />
Verlagen stelpost nieuw beleid<br />
2012<br />
Verlengen donderdagavond<br />
openstelling en beëindigen<br />
dinsdagavond openstelling<br />
Verminderen ambtelijke leiding<br />
Verminderen budget werving<br />
en selectie, digitaliseren<br />
besluitvormingsdocumenten en<br />
uitgaande documenten<br />
Verminderen budgetten<br />
relatiegeschenken en huisstijl<br />
45.000<br />
35.000<br />
100.000<br />
110.000<br />
Taakstelling is volledig gerealiseerd. Niet door de<br />
gebouwen op vrijdagmiddag te sluiten, maar door het<br />
digitaliseren van een nieuwsbrief en het beperken van<br />
het verkopen van verlof door het personeel. Over dit<br />
laatste is overeenstemming met het Georganiseerd<br />
Overleg . De raad is over dit alternatief geïnformeerd.<br />
Gerealiseerd<br />
Het budget (spaarsysteem) is aangepast conform het<br />
besluit uit begroting 2011.<br />
Gerealiseerd<br />
190.000 Gerealiseerd<br />
26.000<br />
170.000<br />
104.000<br />
20.000<br />
Wel dinsdagavond gesloten, geen verlenging van<br />
donderdagavond. Bezuiniging is gerealiseerd.<br />
De taakstelling is gedeeltelijk ingelost. Er resteert nog<br />
120.000 euro. Dit wordt betrokken bij de<br />
organisatieontwikkeling.<br />
In de begroting zijn de diverse budgetten afgeraamd<br />
met de afgesproken bedragen. Waar nodig zijn beheer<br />
maatregelen getroffen om de besparing daadwerkelijk<br />
te realiseren.<br />
Gerealiseerd.<br />
12
Change language