1 Inleiding - Gemeente Almelo

Woon- en vervoersvoorziening
Begroting 2012 € 3.480.000
Prognose 2012 € 3.050.000
Financiële afwijking € 430.000
Afwijking in procenten 12%
Integratie-uitkering
Begroting 2012 - € 8.064.000
Prognose 2012 - € 7.914.000
Financiële afwijking - € 150.000
Afwijking in procenten 2%
Totaal
Totaal voordeel WMO € 830.000
Toelichting:
Het nadeel lijkt voor het jaar 2012 op basis van de laatst bekende cijfers lager uit te vallen dan
begroot, waardoor er op begrotingsbasis een voordeel zal zijn. Tegenover lagere kosten voor alle
individuele voorzieningen (met als uitschieters hulp bij het huishouden en aanschaf vervoermiddelen) is
er sprake van een tegenvaller in de vorm van lagere integratie-uitkering dan begroot.
De cijfers zijn gebaseerd op de tot en met juni verantwoorde lasten en baten. De te verwachten
werkelijke baten en lasten betreffende de periode juli tot en met december zijn zo goed mogelijk
ingeschat op basis van de huidige inzichten. Het moge duidelijk zijn dat deze aannames, met name wat
betreft de woonvoorzieningen, nog met de nodige onzekerheden zijn omgeven. De werkelijke lasten en
baten inzake subsidieregelingen AWBZ, formatie WMO, overhead, zijn vooralsnog conform begroting
geraamd.
De lagere kosten van de hulp bij het huishouden worden veroorzaakt door een wijziging van de
tijdnormering per 1 januari 2011. De lagere kosten voor de vervoers- en woonvoorzieningen zijn het
gevolg van meer herverstrekkingen (in plaats van het verstrekken van nieuwe voorzieningen) en minder
aanvragen voor deze voorzieningen.
Prognose: Voor de komende jaren is een toename te verwachten van het aantal cliënten dat gebruik zal
maken van individuele voorzieningen als gevolg van de vergrijzing. De gevolgen kunnen (deels) worden
opgevangen doordat de integratieuitkering zal worden verhoogd. Daarnaast zijn een aantal
beleidsmaatregelen doorgevoerd (conform het collegebesluit van 21 december 2010) waardoor de druk
op de individuele voorzieningen aan het afnemen is. Te denken hierbij valt aan een wijziging van de
tijdnormering hulp bij het huishouden en het verstrekken van een vervoerspas voor het collectieve
vervoer alleen nog op indicatie.
Direct werk aanbieden in plaats van een uitkering
Tekst begroting 2012:
Wij starten re-integratietrajecten alleen als het echt moet en het einddoel duidelijk is. Uitsluitend
gemotiveerde kandidaten worden bemiddeld. Voor alle uitkeringsgerechtigden wordt vastgesteld wat
maximaal haalbare stap is. De focus van de investeringen ligt bij die groep mensen waarvan verwacht
wordt dat zij met begeleiding (belemmeringen wegnemen, vakgerichte training, verplichte activiteiten)
aan het werk komen en hiermee in ieder geval het minimumloon of meer kunnen verdienen. Een intern
28