Handlingsprogram 2014–2023 - Jernbaneverket

9. EffektivitetsprogramNam, core, volore voluptate volupietaut essimpo resenis auta core estoeum fugiandit adit autam re non rere.I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det lagt klare føringer omat etatene skal effektivisere tilsvarende 10-15 prosent av kostnadeneknyttet til egen virksomhet, målt mot en forventet utviklingav disse kostnadene uten effektiviseringstiltak. Jernbaneverketog Statens vegvesen har som følge av det etablert egnearbeidsgrupper/prosjektorganisasjoner som har som oppgaveå legge til rette for gode interne prosesser som skal ende ut ikonkrete tiltaksplaner. Tiltaksplanene skal angi hvordan effektiviseringsgevinsteneer beregnet, og når de skal realiseres i tid.Statens vegvesen og Jernbaneverket har etablert et samarbeidfor å sikre felles tolking av, og felles forutsetninger for, det beregningsgrunnlagetsom ligger til grunn for effektiviseringskraveti Nasjonal transportplan 2014–2023. For å kunne koordineretiltak, drøfte grensesnitt og utvikle samarbeidstiltak ser etatenenytten av å videreføre dette samarbeidet.Nasjonal transportplan setter krav til at effektiviseringsprogrammetskal dekke disse områdene: anleggsmarked, byggherrefunksjon,planlegging, trafikkstyring og administrasjon oginterne støtteprosesser. I tillegg heter det i Nasjonal transportplanat departementet «vil følge opp Jernbaneverket med egneproduktivitetsmål som er knyttet til intern produksjon innenfordrift og vedlikehold».Jernbaneverket har etablert et effektiviseringsprogram som omfatteralle kjerneområdene, inkludert drift og vedlikehold. I tilleggvil administrasjon og støtteprosesser, der Jernbaneverket alleredehar startet et program, inngå. Jernbaneverket vil også innføre tiltakrettet mot anleggsmarkedet, selv om Nasjonal transportplan ikkesetter konkrete krav til effektivisering eller innsparinger som følgeav produktivitetsvekst i entrepenørmarkedet.Formålet med effektiviseringstiltakene både innenfor kjernefunksjoneneog støttefunksjonene er å omdisponere midler ogprodusere mer kostnadseffektivt, slik at Jernbaneverket innenforsamlet budsjett kan opprettholde et tilfredsstillende nivå påvedlikehold, inkl. fornyelse.9.1 EffektiviseringskravEffektiviseringskravet på 10-15 prosent vil omfatte store deler avden interne virksomheten i Jernbaneverket og måles i forholdtil en referansebane som viser en forventet kostnadsutviklinguten effektiviseringstiltak. Det betyr at kostnader etaten brukertil innkjøp i det eksterne entreprenørmarkedet, ikke er inkluderti grunnlaget for referansebanen, og således ikke inngår i detgrunnlaget effektiviseringstiltakene skal måles mot.Effektiviseringstiltakene Jernbaneverket planlegger å sette i gang,har som målsetting å bidra til at kostnadsutviklingen i planperiodenøker 10-15 prosent mindre enn den ellers ville ha gjort.9.2 EffektiviseringstiltakNedenfor følger en beskrivelse av av de hovedområdene somomfattes av Jernbaneverkets effektiviseringsprogram, med vektpå tiltakene som er planlagt.TrafikkstyringInnenfor trafikkstyring planlegger Jernbaneverket å gjennomføreflere tiltak med hovedvekt på innføring av ny teknologi.Innføring av ny teknologi vil gi direkte effekt i form av redusertbehov for bemanning og dermed reduserte kostnader, men tiltakenegir i stor grad også økt kvalitet på leveransene.Det er i den første fireårsperioden planlagt å innføre fjernstyringpå enkelte stasjonsområder og langs flere banestrekninger(strekker seg også inn i perioden 2018–2023), samt at utbyggingenav ERTMS på Østfoldbanens østre linje vil fortsette. Nårdet gjelder innføring av ny teknologi for øvrig, er det særligprosjekter knyttet til den operativ trafikkinformasjon som vil gieffektiviseringseffekter. Det dreier seg om innføring av nye bestillings-og ruteplanleggingsverktøy og innføring av et nytt distribusjonssystem.I tillegg vil det i første fireårsperiode etablereset nytt og moderne kunde- og trafikkinformasjonssystem.Jernbaneverket tar også sikte på å ta ut effektiviseringseffekteri den første fireårsperioden ved å etablere en nye og fremtidigorganisering av trafikkstyringsfunksjonen.Drift og vedlikeholdTiltak som er planlagt innenfor drift og vedlikehold i den førstefireårsperioden, dreier seg bl.a. om å effektivisere ressursenegjenom døgnet på tvers av geografi og fag. Her kan nevnes tiltakknyttet til utnyttelse av langbrudd, innføring av faste hvitetider for vedlikehold og optimalisering av nivået på beredskapfor retting av feil i anleggene.Videre dreier det seg om å ha riktig kompetanse, utstyr og maskiner.Det er f.eks. tiltak for å sikre kunnskapsoverføring fra seniorertil nyansatte og tiltak for å sikre at vi tiltrekker oss riktigkompetanse. I tillegg vil lagrene optimaliseres, og det vil gjennomføresfornying og standardisering av maskinparken. Maskinfornyelsenvil ha effekt på noe lengre sikt da det er en omfattendefornyelse som skal til.Jernbaneverket har som målsetting å levere riktig kvalitet tilriktig tid. For å lykkes med det må måleindikatorer (KPI-er) formåling av tilstand videreutvikles, og det må være god styringav vedlikholdet for å utnytte de midlene som stilles til rådighetoptimalt. Jernbaneverket vil derfor styrke sitt analyse- og strategiarbeidfor på den måten å kunne øke kunnskapen om effekt avvedlikeholdstiltak og -behov i anleggene.Tiltakene ovenfor vil både gi en besparingseffekt og effekt iform av økt kvalitet på leveransene. Fordi drift- og vedlikeholdsbudsjetteter mindre den første fireårsperioden enn den sisteseksårsperioden, vil det være enklere å opprettholde et høyerenivå på vedlikeholdet den siste perioden.80 | Handlingsprogram 2014–2023 Handlingsprogram 2014–2023 | 81