EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEPLAG - Sistema de ...
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SECRETARIA DA SAÚ<strong>DE</strong><br />
a) Provisoriamente, para efeito <strong>de</strong> posterior verificação da conformida<strong>de</strong> do medicamento<br />
com as especificações;<br />
b) Definitivamente, mediante termo circunstanciado, após vistoria e verificação da<br />
qualida<strong>de</strong> que comprove a a<strong>de</strong>quação do objeto aos termos <strong>de</strong>ste Edital, observado o<br />
disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.<br />
17.12. O fornecedor ficará obrigado a substituir, imediatamente, o produto que vier a ser recusado<br />
por outro que atenda as especificações, bem com o que estiver fora do prazo <strong>de</strong> valida<strong>de</strong> estipulado<br />
no Edital.<br />
17.13. Quando da entrega dos produtos, o fornecedor <strong>de</strong>verá aten<strong>de</strong>r às recomendações técnicas<br />
da Secretaria <strong>de</strong> Vigilância Sanitária, levando-se em consi<strong>de</strong>ração a legislação vigente.<br />
17.14. Os produtos entregues <strong>de</strong>verão estar acondicionados <strong>de</strong> forma compatível para a sua<br />
conservação, em embalagens <strong>de</strong> fábrica, lacradas pelo fabricante. A exceção quanto ao lacre da<br />
embalagem, será para aqueles produtos comprados em quantida<strong>de</strong>s inferiores a menor<br />
embalagem expedida pelo fabricante;<br />
17.15. A simples entrega do produto objeto <strong>de</strong>sta Licitação não implica na sua aceitação <strong>de</strong>finitiva,<br />
o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformida<strong>de</strong> com a Comissão <strong>de</strong> Recebimento<br />
do Almoxarifado das Unida<strong>de</strong>s da Secretaria da Saú<strong>de</strong>.<br />
17.16. O fornecedor ficará obrigado a substituir, no prazo máximo <strong>de</strong> 48 (quarenta e oito) horas,<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente da aplicação das penalida<strong>de</strong>s cabíveis, sem ônus para as Unida<strong>de</strong>s da<br />
Secretaria da Saú<strong>de</strong>, o produto que vier a ser recusado, po<strong>de</strong>ndo o produto substituído ser<br />
submetido a exame técnico;<br />
17.17. O produto <strong>de</strong>verá ser entregue, <strong>de</strong> acordo com a necessida<strong>de</strong> das Unida<strong>de</strong>s da Secretaria<br />
da Saú<strong>de</strong>;<br />
17.18. Na entrega do produto <strong>de</strong>verá ser apresentado o certificado <strong>de</strong> procedência, lote a lote, dos<br />
mesmos.<br />
17.19. O fornecedor <strong>de</strong>verá fornecer instruções sobre cuidados e condições <strong>de</strong> armazenagem.<br />
17.20. Os fornecedores se obrigam a fornecer o objeto, conforme as especificações do Anexo II do<br />
Edital, com o prazo <strong>de</strong> valida<strong>de</strong> superior a 12 (doze) meses da data <strong>de</strong> entrega nas Unida<strong>de</strong>s<br />
Hospitalares da SESA.<br />
17.21. A entrega dos produtos <strong>de</strong>verá ser realizada no en<strong>de</strong>reço <strong>de</strong> cada órgão participante,<br />
conforme constante no anexo III <strong>de</strong>ste Edital.<br />
18. DO PAGAMENTO<br />
18.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta bancária, preferencialmente no<br />
Banco Brasileiro <strong>de</strong> Desconto – BRA<strong>DE</strong>SCO, até 30 (trinta) dias contados a partir da data da<br />
efetiva entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal dos produtos realmente<br />
entregues, <strong>de</strong>vendo estar <strong>de</strong>vidamente atestados pelo recebedor, bem como acompanhado do<br />
Certificado Eletrônico <strong>de</strong> Nota fiscal para Órgãos Públicos, nos termos do Decreto Estadual nº<br />
27.922, <strong>de</strong> 20/9/2005, para fornecedoras inscritas na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.<br />
18.2. Os pagamentos estarão condicionados à apresentação da Nota Fiscal discriminativa,<br />
acompanhada da correspon<strong>de</strong>nte OR<strong>DE</strong>M <strong>DE</strong> COMPRA com o respectivo comprovante, TERMO<br />
<strong>DE</strong> RECEBIMENTO <strong>DE</strong>FINITIVO, <strong>de</strong>vendo ser efetuada a retenção na fonte dos tributos e<br />
contribuições, elencados nas disposições <strong>de</strong>terminadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em<br />
conformida<strong>de</strong> com as normas vigentes.<br />
<strong>PREGÃO</strong> <strong>ELETRÔNICO</strong> Nº 20110573 - SESA/ NUPLAC 15/39