Empenhos Emitidos - Abril - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7096 01/04/2011 JOAO APARECIDO DA COSTA 060102884600000013339093000 1000 571,36
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de IPTU/2008, Parcelas 08 e 09, Cadastro 07002819, Protocolo 11196 (28/02/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 571,36
571,36
7097 01/04/2011 GILBERTO CEZAR PAVANELLI 120100412200062054339039000 1000 200,00
Dispensavel
/ 67 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com locomoção (Táxi-PJ) em Brasília-DF., onde participará da
Assembléia Geral Ordinária do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Ciência, Tecnologia e Inovação, a ser realizada
no Hotel San Marco, no dia 05 de Abril de 2011. Saída dia 04/04/2011 às 17h30 e retorno previsto para o dia 07/04/2011 à 01h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 200,00
200,00
7098 01/04/2011 KANDYANY EVENTOS LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 13.220,00
Pregão
87 / 2011 397 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada em locação de palco, microfones auriculares, microfone sem fio e canhão seguidor,
para atender a programação do Teatro Musical que será realizado durante a Festa da Canção Abril/2011, a ser realizada no Centro de
Convivência Renato Celidônio. Processo nº 397/2011 e Pregão nº 087/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o
término do evento/emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95284 Locação de palco
1 UND 7.850,00
7.850,00
90532 Locação de equipamento
6 UND 490,00
2.940,00
90532 Locação de equipamento
1 UND 490,00
490,00
90532 Locação de equipamento
1 UND 1.940,00
1.940,00
7099 01/04/2011 LOJAS LIPE ELETRONICOS LTDA 020100413100032003339030000 1000 168,00
Dispensavel
/ 836 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 08 cartelas, com duas pilhas recarregáveis cada, para máquina fotográfica, da Assessoria de
Comunicação-GAPRE. O pagamento será efetuado em até 10 dias do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3810 Pilhas recarregáveis, tipo AA
8 Embal 21,00
168,00
7100 01/04/2011 KANDYANY EVENTOS LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 6.000,00
Pregão
82 / 2011 519 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada em locação de sonorização e iluminação, para atender a programação do Teatro
Musical, Banda Musical, Grupos Folclóricos e Grupos de Dança, utilizado durante a Festa da Canção Abril/2011, a ser realizada no Centro
de Convivência Renato Celidônio. Processo nº 519/2011 e Pregão 082/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o
término do evento/emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90532 Locação de equipamento
1 UND 6.000,00
6.000,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7101 01/04/2011 RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 080201012800052016339030000 1369 1.364,50
Pregão
89 / 2010 490 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (pães, salgados, sonhos, bolos, mini-lanches), que serão servidos na I Semana de
Enfermagem do Hospital Municipal, que será realizado nos dias 17, 18 e 19/05/2011, conforme Pregão nº 089/2010, Processo nº 490/2010
e Ata de Registro de Preços nº 079/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,de 10/06/2010 a 09/06/2011. O pagamento será realizado no
prazo de até 20 dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111974 Bolo caseiro pronto.
5 KG 9,90
49,50
111978 Fatia Húngara
5 KG 10,70
53,50
111982 Mini-lanche natural de Chester
10 KG 20,00
200,00
111981 Mini-lanche natural de Frango
10 KG 20,00
200,00
111983 Mini-lanche natural de Salame
10 KG 20,00
200,00
107523 Pão de queijo
10 KG 12,00
120,00
111977 Pão Doce
6 KG 8,00
48,00
111984 Pão integral fatiado
5 KG 8,50
42,50
111976 Salgados assados - Diversos
15 KG 19,50
292,50
414 Salgados e doces diversos para capacitações, conferências, et
250 UND 0,25
62,50
111980 Sonho
10 KG 9,60
96,00
7102 01/04/2011 MADUREIRA & MADUREIRA LTDA ME 060102884600000013339093000 1000 297,13
Dispensavel
/ 120 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN/2009, Cadastro 110127, Protocolo 6078 (01/02/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 297,13
297,13
7103 01/04/2011 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC 060102884600000013339093000 1000 800,64
Dispensavel
/ 120 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de IPTU/2010, Cadastros 7070800 e 70771100, Protocolo 7338 (08/02/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 800,64
800,64
7104 01/04/2011 C.T.G. - RINCAO VERDE DE MARINGA 060102884600000013339093000 1000 1.297,16
Dispensavel
/ 120 / 2011
Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2010, Cadastro 47186100, Protocolo 8810 (15/02/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 1.297,16
1.297,16
7105 01/04/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 080201030200122089339030000 1369 126,70
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição material de expediente (tesoura multiuso), para uso dos P.As Zonas Norte e Sul, Secretaria de Saúde, CAPS II,
CISAM e CAPSad, conforme a Ata de Registro de Preços nº 084/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011,
Processo nº 412/2010 e Pregão nº 055/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do material adquirido.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
93846 TESOURA - Multiuso, cabo em plástico de cor PRETA.
70 UND 1,81
126,70
7106 01/04/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 080201030100122019339030000 1495 181,00
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição material de expediente (tesoura multiuso), para uso nas UBS - Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de
Registro de Preços nº 084/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011, Processo nº 412/2010 e Pregão nº
055/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em
até 20 dias após a entrega total do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
93846 TESOURA - Multiuso, cabo em plástico de cor PRETA.
100 UND 1,81
181,00
7107 04/04/2011 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339014000 1000 600,00
Dispensavel
/ 79 / 2011
Objeto: Valor referente a liberação de 1.1/4 Diárias para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará à Brasília-DF., onde participará da
59º reunião e eleição da diretoria da Frente Nacional de Prefeitos-FNP, que se realizará no dia 05/04/2011. Saída dia 05/04/2011 às 06h00
e retorno dia 06/04/11, por volta de 11h47.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
1 UND 480,00
480,00
203388 Diária 1/4
1 UND 120,00
120,00
7108 04/04/2011 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 050100412200022119339039000 1000 7.512,80
Pregão
35 / 2010 382 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para conserto e manutenções preventivas e corretivas, com fornecimento de peças, no elevador
Atlas Schindler, do prédio do Paço Municipal, conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços sob nº 144/2010, no valor total de
R$-9.015,36, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/03/2011 a 15/03/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$-7.512,80,
referente ao ítem I lote I, para o período de 16/03/2011 a 15/01/2012, e o restante será empenhado/pago no exercício de 2012. O
pagamento será efetuado parceladamente até o 20º dia após a execução dos serviços realizados no mês anterior, devidamento atestados
pela SEADM. Pregão nº 035/2010, Processo nº 382/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
10 UND 751,28
7.512,80
7109 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 080201030200122089339030000 1496 19.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan,
reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de
Serviços nº 089/2011, no valor total de R$- 776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no
Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-543.200,00, sendo que para a
SAÚDE/AMBULÂNCIAS e outros, o valor é de R$-19.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$- 19.000,00. Pregão nº
16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 25%.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 19.000,00
19.000,00
7110 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 080201030200122089339039000 1496 9.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis
em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2011, no valor total de
R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-232.800,00, sendo que para a SAÚDE/AMBULÂNCIAS e outros, o valor é de
R$-9.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-9.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas
em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 9.000,00
9.000,00
7111 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 080201030200122022339030000 1496 14.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan,
reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de
Serviços nº 089/2011, no valor total de R$- 776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no
Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-543.200,00, sendo que para a SAÚDE/SAMU o
valor é de R$-14.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-14.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas
serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 14.000,00
14.000,00
7112 04/04/2011 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 100101812200112070339039000 1000 150,00
Dispensavel
/ 230 / 2010
Objeto: Valor referente á liberação de adiantamento para despesas com locomoção (Táxi- PJ), será utilizada pelo Secretário de Meio Ambiente
Leopoldo Floriano Fiewski Junior, em Brasilia-DF., onde estará representando o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, na reunião da Frente
Nacional de Prefeitos. Ida 05/04/2011 - Volta 06/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 150,00
150,00
7113 04/04/2011 PATRICIA GONGORA ROSA 090301236100176036339030000 1104 300,00
Dispensavel
/ 273 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas de viagem à Cascavel/Pr., para Erick Rodrigo Bucioli (matrícula 18209),
Coordenador Pedagógico; Patrícia Gongora Rosa (matrícula 18333), Professora(Multiplicadora) do Núcleo de Tecnologia; Sandra Mara
Milak (matrícula 12762), Professora(Multiplicadora) do Núcleo de Tenologia e Jair José Grigório Júnior (matrícula 20303),
Professor(Multiplicador) do Núcleo de Tecnologia, para participarem de uma Reunião com o Coordenador do Núcleo de Tecnologia
Municipal de Cascavel, com o objetivo de sanar dúvidas a respeito da plataforma de trabalho, que será realizada no dia 07/04/2011. Saída
dia 07/04/2011, às 08h00 e o retorno no mesmo dia às 20h00.
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 300,00
300,00
7114 04/04/2011 VAGNER MUSSIO 190101512200102123339014000 1000 1.050,00
Dispensavel
/ 595 / 2011
Objeto: Valor referente a liberação de 3,5 Diárias ao Servidor Vagner Mussio, Matrícula nº 72092, Secretário Municipal de Serviços Públicos, que
irá participar do III Seminário de Defesa LAAD, no dia 12 de Abril de 2011, na RIOCENTRO, da cidade de Rio de Janeiro-RJ., e
posteriormente, vistará a AUTOMEC - 10ª Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços, nos dias 13 e 14 de Abril de
2011, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, na cidade São Paulo-SP. A data da saída está prevista para o dias 11/04/2011 as 12h30, de
Maringá com destino a São Paulo e Rio de Janeiro. O retorno está previsto para o dia 14/04/2011 às 21h59 de São Paulo, com chegada em
Maringá por volta das 23h14.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
4 UND 300,00
1.050,00
7115 04/04/2011 ALIADINE CHICOSKI 190101512200102123339014000 1000 690,00
Dispensavel
/ 595 / 2011
Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias à Servidora Aliadine Chicoski, matrícula nº 18635, Gerente da Central de Manutenção de
Veículos, que visitará a AUTOMEC- 10ª Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços, no dia 12, na cidade de São
Paulo-SP., e nos dias 13 e 14 visitará a empresa AUDATEX, acompanhando as servidoras Barbara I. F. Noncimbone Pesco e Janice
Domingos Ines, que farão um treinamento do Sistema Audatex. A saída esta prevista para o dia 12/04/2011 às 05h15, com chegada em
São Paulo às 06h25. O retorno está previsto para o dia 14/04/2011, com saída as 21h59, e chegada prevista em Maringá às 23h14.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
3 UND 230,00
690,00
7116 04/04/2011 BARBARA IZAURA FERREIRA NONCIMBONE PESCO 050100412800052121339039000 1000 1.640,00
Dispensavel
/ 97 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento para despesas com hospedagens, locomoções e outros serviços, em nome da Servidora
Barbara Izaura Ferreira Noncimbone Pesco, matrícula nº 31538, Auxiliar Administrativo, lotado na Gerência da Central de Manutenção de
Veículos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que juntamente com a Servidora Janice Domingos Ines, matrícula nº 32240,
Auxiliar Administrativo, lotado na mesma Gerência, irão participar de um Treinamento do Sistema Audatex, junto a Empresa Audatex
Brasil Serviços Ltda, na cidade de São Paulo-SP., nos dias 13 e 14/04/2011. Saída dia 12/04/2011 às 05h15 e o retorno no dia 14/04/2011
ás 23h14.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 1.640,00
1.640,00
7117 04/04/2011 BARBARA IZAURA FERREIRA NONCIMBONE PESCO 050100412800052121339030000 1000 400,00
Dispensavel
/ 97 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento para despesas com refeições, lanches e outros, em nome da Servidora Barbara Izaura Ferreira
Noncimbone Pesco, matrícula nº 31538, Auxiliar Administrativo, lotado na Gerência da Central de Manutenção de Veículos da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, que juntamente com a Servidora Janice Domingos Ines, matrícula nº 32240, Auxiliar Administrativo,
lotado na mesma Gerência, irão participar de um Treinamento do Sistema Audatex, junto a Empresa Audatex Brasil Serviços Ltda, na
cidade de São Paulo-SP., nos dias 13 e 14/04/2011. Saída dia 12/04/2011 às 05h15 e o retorno no dia 14/04/2011 ás 23h14.
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11/01/2012 Pág. 5

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 400,00
400,00
7118 04/04/2011 JAIRO ALEXANDRE ROSSETO 060102884600000013339093000 1000 824,00
Dispensavel
/ 841 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados na calçada e muro da residência de propriedade do sr. Jairo Alexandre Rosseto,
devido o rompimento da galeria de águas pluviais, conforme documentos que instruem o Processo nº 8506 (14/02/2011), Parecer nº
949/2011- PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 824,00
824,00
7119 04/04/2011 GERALDO GOLFETO 060102884600000013339093000 1000 1.000,00
Dispensavel
/ 842 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao túmulo da srª Santa Revolti Golfeto, localizado na Quadra 015, linha 011,
Sepultura 020, devido à queda de árvore, no dia 22/12/2010, no Cemitério Municipal de Maringá, conforme documentos que instruem o
Processo nº 1190 (10/01/2011), Parecer nº 783/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 1.000,00
1.000,00
7120 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 080201030200122022339039000 1496 5.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis
em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2011, no valor total de
R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-232.800,00, sendo que para a SAÚDE/SAMU, o valor é de R$-5.000,00, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após
sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
7121 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 080201030400122026339030000 1000 9.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan,
reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de
Serviços nº 089/2011, no valor total de R$- 776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no
Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-543.200,00, sendo que para a
SAÚDE/Vigilância Sanitária, o valor é de R$-9.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-9.000,00. Pregão nº 16/2011 e
Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de
25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 9.000,00
9.000,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7122 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 080201030400122026339039000 1497 4.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis
em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2011, no valor total de
R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-232.800,00, sendo que para a SAÚDE/Vigilância Sanitária, o valor é de
R$-4.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-4.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas
em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 4.000,00
4.000,00
7123 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 090301236100176039339030000 1104 175.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan,
reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de
Serviços nº 089/2011, no valor total de R$- 776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no
Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-543.200,00, sendo que para a SEDUC o valor é
de R$-175.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-175.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão
pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 175.000,00
175.000,00
7124 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 090301236100176039339039000 1104 75.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis
em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2011, no valor total de
R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-232.800,00, sendo que para a SEDUC, o valor é de R$-75.000,00, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-75.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após
sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 75.000,00
75.000,00
7125 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 110202612500152059339030000 1509 10.800,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan,
reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de
Serviços nº 089/2011, no valor total de R$- 776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no
Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-543.200,00, sendo que para a SETRAN/Fundo
Municipal de Transportes o valor é de R$-30.800,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-10.800,00. Pregão nº 16/2011 e
Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de
25%.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 10.800,00
10.800,00
7126 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 110202612500152059339039000 3509 13.200,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis
em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2011, no valor total de
R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-232.800,00, sendo que para a SETRAN/Fundo Municipal de Transportes, o
valor é de R$-13.200,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-13.200,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas
serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 13.200,00
13.200,00
7127 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101512200102123339030000 1000 51.600,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan,
reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de
Serviços nº 089/2011, no valor total de R$- 776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no
Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-543.200,00, sendo que para a
SEMUSP/Roçada, arborização e outros, o valor é de R$-51.600,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-51.600,00. Pregão nº
16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 51.600,00
51.600,00
7128 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101512200102123339039000 1000 10.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis
em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2011, no valor total de
R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-232.800,00, sendo que para a SEMUSP/Roçada, arborização e outros, o valor é
de R$-25.400,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-10.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão
pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.000,00
10.000,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7129 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101545200102126339030000 1000 42.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan,
reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de
Serviços nº 089/2011, no valor total de R$- 776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no
Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-543.200,00, sendo que para a
SEMUSP/Pavimentação, o valor é de R$-42.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-42.000,00. Pregão nº 16/2011 e
Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de
25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 42.000,00
42.000,00
7130 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101545200102126339039000 1000 17.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis
em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2011, no valor total de
R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-232.800,00, sendo que para a SEMUSP/Pavimentação, o valor é de
R$-17.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-17.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão
pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 17.000,00
17.000,00
7131 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101545200102127339030000 1507 30.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan,
reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de
Serviços nº 089/2011, no valor total de R$- 776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no
Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-543.200,00, sendo que para a
SEMUSP/Iluminação, o valor é de R$-30.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-30.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo
nº 143/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 30.000,00
30.000,00
7132 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101545200102127339039000 1507 10.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis
em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2011, no valor total de
R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-232.800,00, sendo que para a SEMUSP/Iluminação, o valor é de R$-10.000,00,
sendo empenhado neste ato o montante de R$-10.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas em até 15
dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.000,00
10.000,00
7133 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101545200102130339030000 1000 15.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan,
reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de
Serviços nº 089/2011, no valor total de R$- 776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no
Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-543.200,00, sendo que para a SEMUSP/Viação,
o valor é de R$-40.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-15.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As
faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 15.000,00
15.000,00
7134 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101545200102130339039000 1000 7.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis
em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2011, no valor total de
R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-232.800,00, sendo que para a SEMUSP/Viação, o valor é de R$-17.000,00,
sendo empenhado neste ato o montante de R$-7.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias
após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 7.000,00
7.000,00
7135 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101751200102131339030000 1511 20.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan,
reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de
Serviços nº 089/2011, no valor total de R$- 776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no
Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-543.200,00, sendo que para a SEMUSP/Coleta,
o valor é de R$-45.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-20.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As
faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 20.000,00
20.000,00
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7136 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101751200102131339039000 1511 8.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis
em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2011, no valor total de
R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-232.800,00, sendo que para a SEMUSP/Coleta, o valor é de R$-20.000,00,
sendo empenhado neste ato o montante de R$-8.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias
após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 8.000,00
8.000,00
7137 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 300100618200212042339030000 1515 38.500,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan,
reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de
Serviços nº 089/2011, no valor total de R$- 776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no
Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-543.200,00, sendo que para o FUNREBOM, o
valor é de R$-38.500,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-38.500,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas
serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 38.500,00
38.500,00
7138 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 300100618200212042339039000 1515 16.500,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis
em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2011, no valor total de
R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-232.800,00, sendo que para o FUNREBOM, o valor é de R$-16.500,00, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-16.500,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após
sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 16.500,00
16.500,00
7139 04/04/2011 MARANHO & FAGUNDES LTDA 140101339200042106339039000 1000 34.910,00
Pregão
60 / 2011 403 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada em Cenografia e Produção Teatral para atender a programação cultural da XVI
Festa da Canção, à realizar-se no período de 08 à 17 de Abril de 2011, no Centro de Convivência Renato Celidônio, cujo conceito para
2011 será a apresentação de espetáculos de Teatro Musical, tendo como tema os diversos gêneros de canções, no total de10 apresentações,
sendo 02 por noite, com duração de 30 minutos cada, nos dias 08, 10, 12, 14 e 16 de Abril de 2011, conforme Processo nº 403/2011,
Pregão nº 060/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 096/2011, com vigência de 90 dias, a contar da data de sua assinatura, ou seja,
de 23/03/2011 a 22/06/2011 no valor total de R$-34.910,00, sendo empenhado neste ato a sua totalidade. O pagamento será realizado em
até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura dos serviços realizados.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 34.910,00
34.910,00
7140 04/04/2011 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 060102884300000006469071000 1000 358.051,69
Dispensavel
/ 1525 / 2005
Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo 98.301.163-7,
Contrato 225400/2004 - Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-358.051,69, para o mês de Abril/2011. Parcela 206/240 - ID da dívida 03.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 358.051,69
358.051,69
7141 04/04/2011 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 060102884300000006469071000 1000 3.063,44
Dispensavel
/ 1525 / 2005
Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo 98.301.163-7,
Contrato 001/94 - Banco do Brasil/EBTU, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.063,44,
para o mês de Abril/2011. Parcela 206/240 - ID da dívida 04.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 3.063,44
3.063,44
7142 04/04/2011 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 130300824300196097449052000 1000 101,50
Dispensavel
/ 608 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de secador de cabelo para atender a demanda do Abrigo Provisório Municipal, unidade ligada à SASC, com
recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Fundo Estadual para Infância e Adolescência-FIA/2008 (C/C 61239-1), conforme
plano de aplicação do projeto "Crescer em Família" e Termo de Convênio n° 97/2008-SECJ. O pagamento será efetuado no prazo de 15
dias após o faturamento e a entrega do equipamento devidamente atestado pela SASC, na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr,
com agendamento através do Telefone (44) 3033- 8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91211 Secador de cabelos
1 UND 101,50
101,50
7143 04/04/2011 VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 200101545100141019449051000 31733 583.286,23
Tomada de Preco
68 / 2009 50701 / 2009
Objeto: Valor referente à contratação de empresa de consultoria e engenharia para a execução dos serviços de Supervisão do Complemento das
Obras de Remanejamento da Via Férrea no Perímetro Urbano de Maringá, conforme Termo de Referência, parte integrante do Processo de
Despesa nº 50701/2009. Convênio nº 234/2003, Tomada de Preços nº 068/2009, Contrato de prestação de Serviços nº 038/2010, no valor
total de R$-908.915,84, sendo empenhado neste ato o montante de R$-583.286,23, correspondente ao saldo do Contrato. Prazo de
execução: até 365 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de vigência: de 27/01/2010 a 23/12/2011, conforme 1º Termo Aditivo.
O pagamento será efetuado em 15 dias corridos, contados à partir da data final do período estabelecido para pagamento de cada parcela.
ID/AM 537-3.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 583.286,23
583.286,23
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7144 04/04/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 1.740,45
Pregão
317 / 2010 1693 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de lanche X-Salada, para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, em ocasião de necessidade de
trabalhos fora de horário de expediente, conforme Ata de Registro de Preços nº 188/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
16/12/2010 a 15/12/2011, Processo nº 1693/2010 e Aditivo de 10% em 07/02/2011 ao Pregão Presencial nº 317/2010. O prazo para
entrega será de 01 dia, à partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor e o pagamento deverá ser efetuado em até 15 dias após a
entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108703 Lanche X salada (sanduíche) + refrigerante lata 350mL
205 UND 8,49
1.740,45
7145 04/04/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 080201030200122018339030000 1496 5.066,80
Pregão
377 / 2010 1755 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (suco concentrado) para abastecimento do Setor de Nutrição e Dietética
do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 037/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a
13/03/2012, Processo nº 1755/2010 e Pregão nº 377/2010. Prazo de entrega em até 10 dias contados a partir da entrega da Nota de
Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200696 Bebida de Soja, sabores variados, embalagem de 01 litro.
360 UND 1,73
622,80
200697 Bebida de soja original, embalagem de 1 litro.
800 UND 1,93
1.544,00
102711 POLPA DE FRUTA NATURAL CONGELADA
400 KG 7,25
2.900,00
7146 04/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030500122021339030000 1497 45,00
Pregão
226 / 2010 1355 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de limpeza e higienização (saco de lixo) para uso no DST/AIDS, conforme Ata de Registro de
Preços nº 173/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011, Processo nº 1355/2010 e Pregão nº 226/2010.
Prazo de entrega em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
entrega total do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200349 Saco de lixo de 60 litros, plastico na cor preta embalagem co
6 PACOTE 7,50
45,00
7147 04/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 360,00
Pregão
226 / 2010 1355 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de limpeza e higienização (saco de lixo) para uso nos P.As Zonas Norte e Sul, Secretaria de Saúde,
CISAM, CAPS II e CAPSad, conforme Ata de Registro de Preços nº 173/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/12/2010 a
02/12/2011, Processo nº 1355/2010 e Pregão nº 226/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200349 Saco de lixo de 60 litros, plastico na cor preta embalagem co
48 PACOTE 7,50
360,00
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7148 04/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 615,00
Pregão
226 / 2010 1355 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de limpeza e higienização (saco de lixo) para uso nas UBS - Unidades Básicas de Saúde, conforme
Ata de Registro de Preços nº 173/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011, Processo nº 1355/2010 e Pregão
nº 226/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até
20 dias após a entrega total do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200349 Saco de lixo de 60 litros, plastico na cor preta embalagem co
82 PACOTE 7,50
615,00
7149 04/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030400122025339030000 1497 45,00
Pregão
226 / 2010 1355 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de limpeza e higienização (saco de lixo) para uso no CCZ, conforme Ata de Registro de Preços nº
173/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011, Processo nº 1355/2010 e Pregão nº 226/2010. Prazo de entrega
em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do
material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200349 Saco de lixo de 60 litros, plastico na cor preta embalagem co
6 PACOTE 7,50
45,00
7150 04/04/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200122018449052000 1496 9.420,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodomésticos (refrigerador e purificador) para uso no Hospital Municipal, conforme Ata de Registro de
Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010 e Pregão nº 384/2010. Prazo
de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em
até 15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106614 Refrigerador vertical c/ porta de vidro triplo - modelo comerci
3 UND 2.560,00
7.680,00
18308 Purificador de Agua compacto de parede.
5 UND 348,00
1.740,00
7151 04/04/2011 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 080201030200122089449052000 1369 359,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodoméstico (microondas) para uso na Coordenação de Patrimônio, conforme Ata de Registro de Preços
nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010 e Pregão nº 384/2010. Prazo de
entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até
15 dias do faturamento/entrega do equipamento adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200949 Forno de Microondas .
1 UND 359,00
359,00
7152 04/04/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200121017449052000 1496 9.420,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodomésticos (refrigerador e purificador) para uso na UPA 3 / Zona Sul - Unidade de Pronto
Atendimento, conforme Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012,
Processo nº 2021/2010 e Pregão nº 384/2010. Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva
Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 14

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106614 Refrigerador vertical c/ porta de vidro triplo - modelo comerci
3 UND 2.560,00
7.680,00
18308 Purificador de Agua compacto de parede.
5 UND 348,00
1.740,00
7153 04/04/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200122018449052000 1496 1.803,20
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento de áudio (aparelho de som) para uso no Hospital Municipal, conforme Ata de Registro de
Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010 e Pregão nº 384/2010. Prazo
de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em
até 15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200791 Aparelho de som , mini system .
7 UND 257,60
1.803,20
7154 04/04/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200121017449052000 1496 1.545,60
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento de áudio (aparelho de som portátil) para uso na UPA 3 / Zona Sul - Unidade de Pronto
Atendimento, conforme Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012,
Processo nº 2021/2010 e Pregão nº 384/2010. Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva
Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200791 Aparelho de som , mini system .
6 UND 257,60
1.545,60
7155 04/04/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200121017449052000 1496 380,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento (aparelho de fax) para uso na UPA 3 / Zona Sul - Unidade de Pronto Atendimento, conforme
Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010 e Pregão
nº 384/2010. Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento
será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega do equipamento adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
14624 Aparelho de fax
1 UND 380,00
380,00
7156 04/04/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200122018449052000 1496 380,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento (aparelho de fax) para uso no Hospital Municipal, conforme Ata de Registro de Preços nº
026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010 e Pregão nº 384/2010. Prazo de
entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até
15 dias do faturamento/entrega do equipamento adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
14624 Aparelho de fax
1 UND 380,00
380,00
www.elotech.com.br
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7157 04/04/2011 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 080201030200122018449052000 1496 359,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodoméstico (microondas) para uso no Hospital Municipal, conforme Ata de Registro de Preços nº
026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010 e Pregão nº 384/2010. Prazo de
entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até
15 dias do faturamento/entrega do equipamento adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200949 Forno de Microondas .
1 UND 359,00
359,00
7158 04/04/2011 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 080201030200121017449052000 1496 359,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodoméstico (microondas) para uso na UPA 3 / Zona Sul - Unidade de Pronto Atendimento, conforme
Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010 e Pregão
nº 384/2010. Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento
será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega do equipamento adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200949 Forno de Microondas .
1 UND 359,00
359,00
7159 04/04/2011 CROSS LTDA-ME 080201030200122018449052000 1496 1.332,80
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento de comunicação (rádio transmissor) para uso no Hospital Municipal, conforme Ata de Registro
de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010 e Pregão nº 384/2010.
Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado
em até 15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
14855 Rádio Transmissor 05 Watts, 02 Canais
8 UND 166,60
1.332,80
7160 04/04/2011 CROSS LTDA-ME 080201030200121017449052000 1496 333,20
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento de comunicação (rádio transmissor) para uso na UPA 3 / Zona Sul - Unidade de Pronto
Atendimento, conforme Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012,
Processo nº 2021/2010 e Pregão nº 384/2010. Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva
Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
14855 Rádio Transmissor 05 Watts, 02 Canais
2 UND 166,60
333,20
7161 04/04/2011 SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA 080201030200122018449052000 1496 1.836,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodoméstico (ventilador) para uso no Hospital Municipal, conforme Ata de Registro de Preços nº
026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010 e Pregão nº 384/2010. Prazo de
entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até
15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4242 Ventilador de parede c/ grade de proteçã
18 UND 102,00
1.836,00
7162 04/04/2011 SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA 080201030200121017449052000 1496 1.734,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodoméstico (ventilador) para uso na UPA 3 / Zona Sul - Unidade de Pronto Atendimento, conforme
Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010 e Pregão
nº 384/2010. Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento
será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4242 Ventilador de parede c/ grade de proteçã
17 UND 102,00
1.734,00
7163 04/04/2011 S. R. S. SANTOS & CIA LTDA 080201030200122018449052000 1496 7.009,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamentos de áudio e vídeo (aparelhos de TV e DVD) para uso no Hospital Municipal, conforme Ata de
Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010 e Pregão nº
384/2010. Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento
será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203642 Aparelho televisor LCD 32"
6 UND 1.149,00
6.894,00
203643 Aparelho DVD.
1 UND 115,00
115,00
7164 04/04/2011 S. R. S. SANTOS & CIA LTDA 080201030200121017449052000 1496 5.860,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamentos de áudio e vídeo (aparelhos de TV e DVD) para uso na UPA 3 / Zona Sul - Unidade de
Pronto Atendimento, conforme Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012,
Processo nº 2021/2010 e Pregão nº 384/2010. Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva
Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203642 Aparelho televisor LCD 32"
5 UND 1.149,00
5.745,00
203643 Aparelho DVD.
1 UND 115,00
115,00
7165 04/04/2011 S. R. S. SANTOS & CIA LTDA 080201030200122089449052000 1369 230,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento de áudio/vídeo (DVD) para permanecer como reserva na Coordenação de Patrimônio,
conforme Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010
e Pregão nº 384/2010. Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203643 Aparelho DVD.
2 UND 115,00
230,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7166 04/04/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030100122019449052000 1495 7.680,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodoméstico (refrigerador) para uso nas seguintes UBS - Unidades Básicas de Sáude: NIS III Jardim
Iguaçú, NIS II Tuiutí e NIS III Jardim Quebec, conforme Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010 e Pregão nº 384/2010. Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante
apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos
adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106614 Refrigerador vertical c/ porta de vidro triplo - modelo comerci
3 UND 2.560,00
7.680,00
7167 04/04/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200122089449052000 1369 1.044,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodoméstico (purificador) para uso nas Policlínicas: Zonas Norte e Sul, conforme Ata de Registro de
Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010 e Pregão nº 384/2010. Prazo
de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em
até 15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18308 Purificador de Agua compacto de parede.
3 UND 348,00
1.044,00
7168 04/04/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030100122020449052000 1495 348,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodoméstico (purificador) para uso no Programa de Saúde da Família (PSF), conforme Ata de Registro
de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010 e Pregão nº 384/2010.
Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado
em até 15 dias do faturamento/entrega do equipamento adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18308 Purificador de Agua compacto de parede.
1 UND 348,00
348,00
7169 04/04/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030100122019449052000 1495 3.132,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodoméstico (Purificador de Água) para uso nas seguintes UBS - Unidades Básicas de Sáude: NIS II
Cidade Alta, NIS II Mandacaru, NIS II Maringá Velho, NIS II Ney Braga, NIS II Tuiutí, NIS II Vila Operária, NIS III Jardim Pinheiros,
conforme Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010
e Pregão nº 384/2010. Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18308 Purificador de Agua compacto de parede.
9 UND 348,00
3.132,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7170 04/04/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030100121026449052000 1495 696,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodoméstico (Purificador de Água) para uso nas seguintes UBS - Unidades Básicas de Sáude: 01
aparelho para o NIS II Morangueira e 01 aparelho para o NIS II São Silvestre, conforme Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010 e Pregão nº 384/2010. Prazo de entrega em até 15 dias
da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias do
faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18308 Purificador de Agua compacto de parede.
2 UND 348,00
696,00
7171 04/04/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200122089449052000 1369 760,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de aparelho de comunicação (aparelho de fax) para uso no CAPSI e Gerência de Apoio, Diagnóstico e
Suprimento, conforme Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo
nº 2021/2010 e Pregão nº 384/2010. Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
14624 Aparelho de fax
2 UND 380,00
760,00
7172 04/04/2011 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 080201030100121026449052000 1495 359,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodoméstico microondas) para uso na seguinte UBS - Unidade Básica de Saúde: NIS Iguatemi,conforme
Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010 e Pregão
nº 384/2010. Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento
será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200949 Forno de Microondas .
1 UND 359,00
359,00
7173 04/04/2011 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 080201030100121026449052000 1495 1.795,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodoméstico (forno de microondas) para uso nas seguintes UBS - Unidades Básicas de Sáude: 01
aparelho para o NIS Floriano, 01 aparelho para o NIS São Silvestre, 01 aparelho para o NIS Morangueira, 01 aparelho para o NIS Universo
e 01 aparelho para o NIS Parigot de ouza, conforme Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2021/2010 e Pregão nº 384/2010. Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante
apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos
adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200949 Forno de Microondas .
5 UND 359,00
1.795,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 19

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7174 04/04/2011 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 080201030100122019449052000 1495 2.872,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodoméstico (Forno de Microondas ) para uso nas seguintes UBS - Unidades Básicas de Saúde: NIS
Grevíleas, NIS IndustrialL, NIS Olímpico, NIS Vila Esperança, NIS Maringá Velho, NIS Alvorada III, NIS Cidade Alta, NIS Vila
Operária, conforme Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº
2021/2010 e Pregão nº 384/2010. Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200949 Forno de Microondas .
8 UND 359,00
2.872,00
7175 04/04/2011 ANA PAULA PIRES 090301236100056035339039000 1104 100,00
Dispensavel
/ 273 / 2011
Objeto: Valor referente à 04 inscrições, ao custo unitário de R$-25,00, totalizando R$-100,00, para as professoras da Educação de Jovens e
Adultos da Secretaria Municipal de Educação Ana Paula Pires, matrícula 18445, Ana Maria R. De Vasconcelos, matrícula 7514, Andréia
C. dos Santos, matrícula 20763 e Vilma Carreira Mendes, matrícula 6351, participarem do II Seminário Intermunicipal de Educação de
Jovens, Adultos e Idosos, que será realizado no dia 05/04/2011 das 18h00 às 21h30 e no dia 06/04/2011 das 08h30 às 16h30, na cidade de
Apucarana-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 100,00
100,00
7176 04/04/2011 ANA PAULA PIRES 090301236100056035339030000 1104 500,00
Dispensavel
/ 273 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para as professoras da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de
Educação Ana Paula Pires, matrícula 18445, Ana Maria R. De Vasconcelos, matrícula 7514, Andréia C. dos Santos, matrícula 20763 e
Vilma Carreira Mendes, matrícula 6351 para despesas na participação do II Seminário Intermunicipal de Educação de Jovens, Adultos e
Idosos, que será realizado no dia 05 das 18h00 às 21h30 e no dia 06/04/2011 das 8h30às 16h30, na cidade de Apucarana/PR. Incluem-se
as despesas do motorista do veículo oficial da Secretaria Municipal de Educação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 500,00
500,00
7177 04/04/2011 FLOR DE MARIA SILVA DUARTE 140101312200042101339014000 1000 540,00
Dispensavel
/ 125 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de1,5 Diárias para a Secretária de Cultura Flor de Maria Silva Duarte, para despesas com estadias em
Brasília-DF., onde participará do Lançamento da Frente Parlamentar Mista da Cultura. Saída dia 05/04/2011 as 12h00 e retorno em
06/04/2011 as 23h30.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
1 UND 360,00
360,00
94388 1/2 Diária
1 UND 180,00
180,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 20

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7178 04/04/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 090301236100176036339030000 1104 4.816,00
Pregão
348 / 2010 1884 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades que serão desenvolvidas nas 18 Escolas Municipais de
Ensino Fundamental que participam do Programa Mais Educação. Conforme Pregão Presencial nº 348/2010, Ata de Registro de Preços nº
05/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2011 a 24/01/2012, publicada no Órgão Oficial do Município em 31/01/2011.
Prazo e local de entrega: em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho, na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08- Maringá-Pr., no
período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30 (obs.: A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou
3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5420 Pincel nº0
380 UND 1,92
729,60
98579 Pincel cabo amarelo nº 22
380 UND 2,98
1.132,40
5406 Tinta relevo, brilhante - cx. com 12 cores diferentes.
100 CAIXA 22,60
2.260,00
105437 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á
200 UND 3,47
694,00
7179 04/04/2011 ITAVIDEO LOCADORA DE VIDEO FILMES LTDA ME 030102884600000018469091000 1000 2.803,29
Dispensavel
/ 1455 / 2010
Objeto: Valor referente complementação ao Precatório Requisitório nº 681/2008, Natureza Comum, extraído dos Autos nº 642/2001, em trâmite
no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, promovido por Itavídeo Locadora de Vídeo Filmes Ltda,
contra o Município de Maringá - ID 87
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 2.803,29
2.803,29
7180 04/04/2011 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE MARINGA 150102781100132122339039000 1000 70.000,00
Proc. Dispensa
45 / 2011 773 / 2011
Objeto: Despesa ordinária com dispensa de licitação sob nº 045/2011, conforme Parecer nº 995/11-PROGE, para locação das dependências de
práticas esportivas da Associação dos Funcionários Municipais de Maringá - AFMM, para fins de treinamento e competições das equipes
de handebol e futsal que representam Maringá nos esportes olímpicos, pára-olímpicos, oficiais e não oficiais, conforme Lei Municipal nº
7140/2006. O repasse será através do Termo de Cooperação Técnica e Financeira que será firmado para o período de 09 meses, ou seja de
abril a dezembro de 2011, pela utilização de 1.750 (hum mil e setecentos e cinquenta) horas. O valor será de R$ 40,00/hora, num total
de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com pagamento em parcela única. Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 106/2011,
publicado no O.O.M. de 04/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203653 Locação
1 UND 70.000,00
70.000,00
7181 04/04/2011 DIAS COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 130300824300196097339030000 1000 15,90
Dispensavel
/ 608 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de bomba de ar para bicicleta, para atender a demanda do Abrigo Provisório Municipal, unidade ligada à
SASC, com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Fundo Estadual para Infância e Adolescência-FIA/2008, conforme plano
de aplicação do projeto "Crescer em Família" e Termo de Convênio nº 97/2008. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após o
recebimento do material e da nota fiscal devidamente atestado pela SASC.- Local de entrega: DIRCA - Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 -
Maringá-Pr., com agendamento da entrega através do Fone (44) 3033- 8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95034 bomba
1 UND 15,90
15,90
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7182 04/04/2011 EDITORA DO BRASIL SA 090301236100176036339030000 3104 33.810,00
Pregão
1 / 2011 2211 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros de Literatura destinados às Escolas Municipais do Ensino Fundamental, em conformidade com o
Processo nº 2211/2010, Pregão Presencial n° 01/2011 e Ata de Registro de Preços n° 31/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/03/2011 a 29/02/2012. publicada em Orgão Oficial do Município em 15/03/2011. Local e horário de entrega: Av. Centenário, nº 400 -
Zona 08 - Almoxarifado Central, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo
telefone (44) 3033-8264 ou 3033-825, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o recebimento da Nota
Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108776 Livro: Ed. Brasil - Flor de Maio - Autor: Maria Cristina Furta
500 UND 15,20
7.600,00
104772 Livro: Ed. do Brasil - Festa de aniversário - Autora Telma Gui
500 UND 10,20
5.100,00
108413 Livro: Ed. do Brasil - Vida dura de borracha - Autora: Regina
500 UND 13,68
6.840,00
108779 Livro: Ed. Brasil - O Coelhinho Desobediente - Autor: Therezi
500 UND 13,74
6.870,00
108780 Livro: Ed. Brasil - Os Bolos Gigantes - Autor: Jonas Ribeiro
500 UND 14,80
7.400,00
7183 04/04/2011 EDITORA IRACEMA LTDA 090301236100176036339030000 3104 79.830,00
Pregão
1 / 2011 2211 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros de Literatura destinados às Escolas Municipais do Ensino Fundamental, em conformidade com o
Processo nº 2211/2010, Pregão Presencial n° 01/2011 e Ata de Registro de Preços n° 31/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/03/2011 a 29/02/2012. publicada em Orgão Oficial do Município em 15/03/2011. Local e horário de entrega: Av. Centenário, nº 400 -
Zona 08 - Almoxarifado Central, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo
telefone (44) 3033-8264 ou 3033-825, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o recebimento da Nota
Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98718 LIVRO: Editora Brasil - Quem pegou as minhas pintas? - Au
500 UND 11,25
5.625,00
98700 Livro: Ed. do Brasil - Peixinho dourado vai passear - autora: t
500 UND 11,25
5.625,00
108419 Livro: Ed. do Brasil - Onde está a mamãe - Autora: Therezin
500 UND 11,15
5.575,00
205437 Livro: O canguruzinho fujão - Ed. do Brasil - Autor(a): Theres
500 UNID 11,30
5.650,00
108417 Livro: Ed. do Brasil - Aviso ao rei leão - Autora: Therezinha C
500 UND 11,30
5.650,00
108422 Livro: Ed. do Brasil - Pluminha procura amigos - Autora: The
500 UND 11,30
5.650,00
92306 LIVRO: Editora Paulinas - O atraso - Autor Nely A G. Nuc
500 UND 3,99
1.995,00
98665 Livro: A zebrinha preocupada - Ed. FTD - Autor(a): Lúcia Re
500 UND 18,49
9.245,00
104732 LIVRO: Editora FTD - A baleia - Autor Claudio Feldman
500 UND 18,56
9.280,00
96929 LIVRO: Editora Nacional - O fogo - Autora Silvio Costta
500 UND 11,97
5.985,00
104717 Livro: Ninoca vai a escola - Autora: Lucy Cousins - Ed. Átic
500 UND 39,10
19.550,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7184 04/04/2011 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A 090301236100176036339030000 3104 272.435,00
Pregão
1 / 2011 2211 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros de Literatura destinados às Escolas Municipais do Ensino Fundamental, em conformidade com o
Processo nº 2211/2010, Pregão Presencial n° 01/2011 e Ata de Registro de Preços n° 31/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/03/2011 a 29/02/2012. publicada em Orgão Oficial do Município em 15/03/2011. Local e horário de entrega: Av. Centenário, nº 400 -
Zona 08 - Almoxarifado Central, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo
telefone (44) 3033-8264 ou 3033-825, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o recebimento da Nota
Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205389 Livro: Jonas e as cores - Ed. Peirópolis - Autor(a): Regina Ber
500 UNID 11,30
5.650,00
205436 Livro: Quantas músicas tem a música? - Ou algo estranho no m
500 UNID 23,00
11.500,00
205427 Livro: João e Maria - Ed. Peirópolis - Autor(a): Taisa Borges
500 UNID 19,00
9.500,00
205425 Livro: O gato que cantava de galo - Ed. Globo - Autor(a): Ric
500 UNID 19,00
9.500,00
98651 Livro: Quando chove e faz sol - Ed. Paulinas - Autor(a): Cham
500 UND 11,40
5.700,00
108748 Livro: Ed. FTD - Beijo, não! - Autor: Tatiana Belinky
500 UND 21,00
10.500,00
21772 Livro: A abelha abelhuda - Ed. FTD - Autor(a): Heliana Barri
500 UND 20,15
10.075,00
108747 Livro: Ed. FTD - Viva a Diferença - Autor: Ruth Rocha
500 UND 21,70
10.850,00
108768 Livro: Ed. Scipione - Histórias de um Livro Aberto - Autor: J.
500 UND 15,80
7.900,00
104756 LIVRO: Editora Scipione - Sabe o que a girafa espiou? - Aut
500 UND 9,62
4.810,00
7421 Livro: Arca de ninguém - Ed. Scipione - Autor(a): Mariana C
500 UND 15,80
7.900,00
98686 LIVRO: Editora Scipione - O pirulito do pato ¿ Autor Nilson J
500 UND 15,80
7.900,00
108334 Livro: Ed. Scipione - O nariz curioso - Autora: Cristina Marqu
500 UND 15,60
7.800,00
205442 Livro: Como surgiram os vaga-lumes - Ed. Scipione - Autor(a
500 UNID 22,00
11.000,00
205444 Livro: Prendedor de sonhos - Ed.Scipione - Autor(a): João An
500 UNID 20,00
10.000,00
108772 Livro: O menino que quebrou o tempo - Ed. Scipione - Autor(
500 UND 9,60
4.800,00
98650 Livro: Troca-troca - Ed. Salamandra - Autor(a): Ana Maria Ma
500 UND 20,00
10.000,00
205426 Livro: A casa da joaninha - Ed. Berlendis & Vertecchia - Auto
500 UNID 15,80
7.900,00
98632 Livro: Tum, tum, tum um barulho do corpo - Ed. Ática - Auto
500 UND 15,00
7.500,00
1986 Livro: Bolo fofo - Ed. Ática - Autor(a): Mary França e Eliard
500 UND 8,20
4.100,00
104714 Livro: Eu não quero dormir agora - Autor: Lauren Child - Ed.
500 UND 16,50
8.250,00
108761 Livro: Ed. Ática - O Macaco Medroso - Autor: Sonia Junqueir
500 UND 9,60
4.800,00
108758 Livro: Ed. Ática - O Pato e o Sapo - Autor: Sonia Junqueira
500 UND 9,60
4.800,00
98634 Livro: O jogo e a bola - Ed. Ática - Autor(a): Mary França e E
500 UND 15,10
7.550,00
108300 Livro: Ed. Ática - Rabisco um cachorro perfeito - Autora - Mi
500 UND 17,20
8.600,00
104708 LIVRO: Editora Ática - Rima ou combina?- Autora Marta La
500 UND 19,90
9.950,00
108307 Livro: Ed. Ática - A foca famosa - Autora: Sonia Junqueira - C
500 UND 9,60
4.800,00
108763 Livro: Ed. Ática - O Peru de Peruca - Sonia Junqueira
500 UND 9,60
4.800,00
108762 Livro: Ed. Ática - O Galo Maluco - Autor: Sonia Junqueira
500 UND 9,60
4.800,00
205439 Livro: No meio do caminho... tinha uma história - Ed. Ática -
500 UNID 15,80
7.900,00
2023 Livro: O menino Pedro e seu boi voador - Ed. Ática - Autor(a
500 UND 15,80
7.900,00
6778 Livro: Tapete mágico - Ed. Ática - Autor(a): Ana Maria Macha
500 UND 24,80
12.400,00
205440 Livro: Espetáculo de números - Ed. Ática - Autor(a): Gilles E
500 UNID 23,40
11.700,00
205446 Livro: Futebol: de pai para filha - Ed. Ática - Autor(a): Luís A
500 UNID 18,60
9.300,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7185 04/04/2011 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 090301236100176036339030000 3104 144.600,00
Pregão
1 / 2011 2211 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros de Literatura destinados às Escolas Municipais do Ensino Fundamental, em conformidade com o
Processo nº 2211/2010, Pregão Presencial n° 01/2011 e Ata de Registro de Preços n° 31/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/03/2011 a 29/02/2012. publicada em Orgão Oficial do Município em 15/03/2011. Local e horário de entrega: Av. Centenário, nº 400 -
Zona 08 - Almoxarifado Central, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo
telefone (44) 3033-8264 ou 3033-825, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o recebimento da Nota
Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205428 Livro: Cuidar bem das águas - Ed Peirópolis - Autor(a): Adels
500 UNID 16,39
8.195,00
205429 Livro: Cuidar bem do ambiente - Ed. Peirópolis - Autor(a): Ad
500 UNID 16,39
8.195,00
205430 Livro: Cuidar bem das crianças - Ed. Peirópolis - Autor(a): Ad
500 UNID 16,39
8.195,00
205390 Livro: Lendas portuguesas - Ed. Prumo - Autor(a): Lúcia Pime
500 UNID 16,39
8.195,00
205432 Livro: A casa do meio do mato - Ed. Prumo - Autor(a): Luís P
500 UNID 16,39
8.195,00
205434 Livro: A história da noite - Ed. Prumo - Autor(a): Marilda do
500 UNID 13,59
6.795,00
113538 Livro: Vira-lata - Ed. Brinque-book - Autor(a): Stephen Micha
500 UND 18,90
9.450,00
205431 Livro: Os dentinhos - Ed. Hedra - Autor(a): Olivier Douzou &
500 UNID 14,49
7.245,00
113535 Livro: Esquimó - Ed. Hedra - Autor(a): Olivier Douzou
500 UND 15,00
7.500,00
205433 Livro: Nada ainda? - Ed. Hedra - Autor(a): Christian Voltz
500 UNID 13,80
6.900,00
205438 Livro: Cadeira de balanço - Ed. Hedra - Autor(a): Vanessa Ca
500 UNID 14,40
7.200,00
92309 Livro: O galinho apressado - Ed. Paulinas - Autor(a): Tatiana B
500 UND 6,09
3.045,00
108725 Livro: Ed. Paulinas - A casa do Coelho - Autor: Lúcia Reis
500 UND 7,69
3.845,00
104800 LIVRO: Editora Nacional - O que é? Água - Autor Charline Z
500 UND 11,90
5.950,00
104798 LIVRO: Editora Nacional - O que é? Ar - Autor Philippe Nes
500 UND 11,90
5.950,00
96930 Livro: A vida em grupo - Ed. Nacional - Autor(a): Silvio Cost
500 UND 13,10
6.550,00
96965 Livro: O desenho na pedra - Ed. Nacional - Autor(a): Silvio C
500 UND 13,10
6.550,00
96962 LIVRO: Editora Nacional - O que é ? Cor - Autor Philippe Ne
500 UND 11,90
5.950,00
205435 Livro: O livro da nina para guardar pequenas coisas - Ed. Cos
500 UNID 27,79
13.895,00
92399 Livro: Um buraco no telhado - Ed. Ática - Autor(a): Liliana I
500 UND 13,60
6.800,00
7186 04/04/2011 J K COMERCIO DE LIVROS LTDA 090301236100176036339030000 3104 74.450,00
Pregão
1 / 2011 2211 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros de Literatura destinados às Escolas Municipais do Ensino Fundamental, em conformidade com o
Processo nº 2211/2010, Pregão Presencial n° 01/2011 e Ata de Registro de Preços n° 31/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/03/2011 a 29/02/2012. publicada em Orgão Oficial do Município em 15/03/2011. Local e horário de entrega: Av. Centenário, nº 400 -
Zona 08 - Almoxarifado Central, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo
telefone (44) 3033-8264 ou 3033-825, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o recebimento da Nota
Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
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11/01/2012 Pág. 25

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6948 LIVRO: Editora Formato - Asa de papel - Autor Marcelo Xav
500 UND 20,40
10.200,00
98741 Livro: Ed. Formato - Galo,galo,não me calo - Autora Sylvia O
500 UND 14,10
7.050,00
98743 Livro: Pique-esconde - Ed. Formato - Autor(a): Denise Rochae
500 UND 14,10
7.050,00
98739 Livro: Ed. Formato - Cadê o docinho que estava aqui? - Autor
500 UND 14,10
7.050,00
98727 Livro: Ed. Formato - Todo mundo tem medo - Autora Anna C
500 UND 18,40
9.200,00
98728 Livro: Ed. Formato - Todo mundo tem casa - Autora Anna Cl
500 UND 18,40
9.200,00
98730 Livro: Ed. formato - Todo mundo tem família - Ana Claudia R
500 UND 18,40
9.200,00
98740 Livro: Ed. Formato - Ei, quem você pensa que é? - Autor Gers
500 UND 14,20
7.100,00
108715 Livro: À procura de um emprego - Ed. Positivo - Autor(a): Jú
500 UND 16,80
8.400,00
7187 04/04/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 090201230600166031339032000 1000 9.760,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (óleo de soja) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação
Infantil, conforme Processo nº 43/2011, Pregão nº 26/2011 e Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
23/03/2011 a 22/03/2012, publicada no O.O.M. em 25/03/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP
87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias
após a entrega total dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200668 Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml.
4000 UND 2,44
9.760,00
7188 04/04/2011 APCENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 130100812200022073339039000 1000 98.800,00
Proc. Dispensa
37 / 2011 316 / 2011
Objeto: Valor referente à locação de imóvel situado na Rua Jourbert de Carvalho, nº 127, Centro, nesta cidade, com 455 m², destinado à instalação
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania-SASC., conforme Contrato de Locação nº 090/2011, firmado por um período
de 12 meses, ou seja de 01/03/2011 a 29/02/2012, ao custo mensal de R$-9.880,00 e anual de R$-118.560,00, sendo empenhado neste
ato/exercício o valor equivalente a 10 meses, correspondente ao período de 01/03/2011 a 31/12/2011, no total de R$-98.800,00. Conforme
Parecer Jurídico nº 802/2011-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 037/2011. O pagamento será efetuado até o 5º dia
útil do mês subsequente ao vencido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
10 MESES 9.880,00
98.800,00
7189 04/04/2011 SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA 190100412200022124339030000 1000 380,95
Pregão
350 / 2010 1638 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de barra de ferro tubo e barra de ferro cantoneira para manutenções diversas na confecção de grades, portões,
corrimões, janelas e outros, a Cargo da Gerência de Obras e Construção Civil-SMSP, conforme Pregão nº 350/2010, Processo nº
1638/2010 e Ata de Registro de Preços nº 04/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2011 a 24/01/2012. O pagamento será
efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega. Prazo/Local de entrega de 10 dias úteis após o recebimento da Nota de
Empenho, na Av. das Indústrias, nº 700 - Parque Industrial II - Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203649 Barra de ferro tubo 1.1/4" parede 1,5mm
8 UND 27,20
217,60
203650 Ferro Cantoneira 3/4 x 1/8 "
55 KG 2,97
163,35
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7190 05/04/2011 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA 090101212200026029339030000 1104 213,00
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 100 unidades de álcool 70º, destinadas à Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Pregão
Presencial n° 115/2010, Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011,
publicada em Orgão Oficial do Município em 16/08/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário, n°400- CEP: 87050-040,
Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30 - (obs.: A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44)
3033-8264 ou 3033-8253). Prazo de entrega em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento
será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da nota fiscal pelo setor de execução
orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1674 ÁLCOOL 70º (setenta graus) frasco com 1000ml
100 UND 2,13
213,00
7191 05/04/2011 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA 090201236500166033339030000 1104 958,50
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 450 unidades de álcool 70º, destinadas aos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com
o Pregão Presencial n° 115/2010, Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011,
publicada em Orgão Oficial do Município em 16/08/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário, n°400- CEP: 87050-040,
Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30 - (obs.: A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44)
3033-8264 ou 3033-8253). Prazo de entrega em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento
será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da nota fiscal pelo setor de execução
orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1674 ÁLCOOL 70º (setenta graus) frasco com 1000ml
450 UND 2,13
958,50
7192 05/04/2011 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA 090301236100176036339030000 1104 958,50
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 450 unidades de álcool 70º, destinadas às Escolas Municipais do Ensino Fundamental, em conformidade
com o Pregão Presencial n° 115/2010, Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a
04/08/2011, publicada em Orgão Oficial do Município em 16/08/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário, n°400- CEP:
87050-040, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30 - (obs.: A data de entrega deverá ser agendada pelo
telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253). Prazo de entrega em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da nota fiscal pelo setor de execução
orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1674 ÁLCOOL 70º (setenta graus) frasco com 1000ml
450 UND 2,13
958,50
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7193 05/04/2011 BENITES & MARUCHI LTDA 090201230600166031339032000 1000 6.400,00
Pregão
205 / 2010 1071 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (biscoito tipo caseiro de coco) destinados à merenda nos Centros Municipais de
Educação Infantil, conforme Processo nº 1071/2010, Pregão nº 205/2010 e Ata de Registro de Preços nº 153/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/10/2011, publicada no O.O.M. nº 1462 em 28/10/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av.
Centenário, nº 400 - CEP 87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento
será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
110868 Biscoito tipo caseiro de coco, o produto deverá conter: farinh
1000 KG 6,40
6.400,00
7194 05/04/2011 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 1.170,00
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (fórmula infantil com ferro) destinados ao preparo da merenda nos
Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Processo nº 259/2010, Pregão nº 17/2010 e Ata de Registro de Preços n° 52/2010,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011, publicado no O.O.M. nº 1396 em 29/04/2010. A entrega deverá ser
efetuada na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253.
O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos. Não serão pagas antecipadamente as notas fiscais
que apresentarem entregas parciais das mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88312 FÓRMULA INFANTIL COM FERRO
100 LATA 11,70
1.170,00
7195 05/04/2011 ADILSON CARLOS GUILHERME 060102884600000013339093000 1000 1.336,14
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de ITBI/2006, Cadastro 46017600, Protocolo 41845 (26/08/2010).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 1.336,14
1.336,14
7196 05/04/2011 ADILSON CARLOS GUILHERME 060102884600000013339093000 1000 265,52
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à correção monetária de restituição de ITBI/2006, no valor de R$ 1.336,14, Protocolo 41845 (26/08/2010), Cadastro
46017600.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101163 Restituição
1 UND 265,52
265,52
7197 05/04/2011 CERTEC COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA 190102266300102136339030000 1000 1.050,00
Pregão
330 / 2010 1698 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Cola (lata de l Kg com catalisador) para ser utilizada para emenda de correias, pelo Setor de Manutenção da
Pedreira Municipal-SMSP, conforme Ata de Registro de Preços nº 03/2011, com vigência de 12 meses, ou seja de 21/01/2011 a
20/01/2012, Pregão nº 330/2010 e Processo nº 1698/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204034 Cola para emendas de correias, lata de 1 KG com catalisador
15 LATA 70,00
1.050,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7198 05/04/2011 OSWALDO TADASHI SHUDO 130200824400182087339036000 1000 3.899,60
Proc. Dispensa
19 / 2009 7947 / 2009
Objeto: Valor referente a locação do imóvel situado na Rua Pará de Minas, nº 347, Jardim Alvorada, nesta cidade, destinado à acomodação da
família da Sra. Marlene Barbosa, conforme II Aditivo ao Contrato de Locação nº 038/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de
02/03/2011 a 01/03/2012, no valor total de R$-4.679,52 sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.899,60 correspondente a 10
parcelas de aluguel, no valor mensal de R$-389,96, para o período de 02/03/2011 a 01/01/2012. O pagamento será efetuado até o dia 10 de
cada mês. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 019/2009, Parecer Jurídico nº 632/2009-PROGE e Processo nº 7947/2009..
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
10 MESES 389,96
3.899,60
7199 05/04/2011 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 060102884400000020329022000 1000 22.594,18
Dispensavel
/ 1904 / 2010
Objeto: Valor referente à comissão de crédito sobre a dívida externa do Contrato de Empréstimo nº 2121/OC-BR, destinado ao Programa de
Mobilidade Urbana do Município de Maringá - PROCIDADES, vencendo a 1ª parcela em 15/04/2011 e a última conforme o desembolso
do programa, sendo empenhado neste ato o valor de U$ 12,910.96 estimado a R$-1,75 o dolar, totalizando um montante de R$-22.594,18,
para o mês de Abril/2011. ID da dívida 103.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217473 Encargos sobre a dívida externa
1 UND 22.594,18
22.594,18
7200 05/04/2011 DV NEGRI PRESTACAO DE SERVICOS 190101545200102132319034000 1511 35.100,00
Pregão
297 / 2010 807 / 2010
Objeto: Valor referente à Contratação de Empresa para execução de serviços de roçadas em terrenos baldios e fundo de vales, localizados nos
bairros do município de Maringá e em locais determinados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, incluindo mão-de-obra e
fornecimento de todos os materiais/equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, conforme o ítem 01 da Ata de Registro de
Preços nº 169/2010, com vigência de 12 meses, ou seja de 24/11/2010 a 23/11/2011, Processo nº 807/2010 e Pregão nº 297/2010. O
pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202034 Prestação de Serviços - Lote I
270000 M2 0,13
35.100,00
7201 05/04/2011 DAIANE CRISTINA DA SILVA 080201030100122020319094000 1495 975,86
Dispensavel
/ 38 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua demissão, a pedido (sem justa causa), a partir de 01.04.2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 20,54
20,54
207003 AVISO PRÉVIO REAVIDO
1 UNID 545,00
545,00
203334 Líquido em rescisão
1 UND 410,32
410,32
7202 05/04/2011 DANIANE GONÇALVES FARINHA 080201030100122020319094000 1495 831,48
Dispensavel
/ 38 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua demissão, a pedido (sem justa causa), a partir de 01.04.2011. Obs. A restiuição refere-se
a verbas salariais pagas a maior em Março de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 16,18
16,18
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 223,28
223,28
203334 Líquido em rescisão
1 UND 592,02
592,02
7203 05/04/2011 SARITA CRISTINA ROCHA DA SILVA 080201030100122020319094000 1495 2.207,97
Dispensavel
/ 38 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua demissão, a pedido (sem justa causa), à partir de 01.04.2011. Obs. A restituição refere-se
a verbas salariais pagas à maior em Março de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 93,61
93,61
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 24,45
24,45
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 518,91
518,91
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.571,00
1.571,00
7204 05/04/2011 ZILDA VICENTE 080201030100122020319094000 1495 1.460,69
Dispensavel
/ 38 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua demissão, a pedido (sem justa causa), a partir de 01.04.2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 22,89
22,89
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 16,18
16,18
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.421,62
1.421,62
7205 05/04/2011 ELIZABETH HANKE ERCOLES 080201030100122020319094000 1495 1.649,46
Dispensavel
/ 38 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua demissão, a pedido (sem justa causa), a partir de 08.04.2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 15,10
15,10
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 16,18
16,18
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.618,18
1.618,18
7206 05/04/2011 ARACY ADORNO REIS 130300824300196078319094000 1000 5.741,51
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido ao término do mandato de conselheiro tutelar no período de 02/01/2008 a 15/03/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 63,59
63,59
203334 Líquido em rescisão
1 UND 5.677,92
5.677,92
7207 05/04/2011 JAIME CORREA DA ROCHA 130300824300196078319094000 1000 4.681,54
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido ao término do mandato de conselheiro tutelar no período de 29/04/2010 a 15/03/2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 63,59
63,59
207002 AFMM - CONVÊNIO
1 UNID 386,70
386,70
203334 Líquido em rescisão
1 UND 4.231,25
4.231,25
7208 05/04/2011 ELIS FRANCHINI DOS SANTOS 130300824300196078319094000 1000 6.448,15
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido ao término do mandato de conselheiro tutelar no período de 16/11/2009 a 15/03/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 63,59
63,59
203334 Líquido em rescisão
1 UND 6.384,56
6.384,56
7209 05/04/2011 JOAO DONIZETE FRANCISCO ALVARO 130300824300196078319094000 1000 9.981,39
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido ao término do mandato de conselheiro tutelar no período de 02/01/2008 a 15/03/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 63,59
63,59
203334 Líquido em rescisão
1 UND 9.917,80
9.917,80
7210 05/04/2011 SERGIO HONORIO 130300824300196078319094000 1000 5.741,51
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido ao término do mandato de conselheiro tutelar no período de 02/01/2008 a 15/03/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203342 Lanchonete
1 UND 6,00
6,00
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 63,59
63,59
203334 Líquido em rescisão
1 UND 5.671,92
5.671,92
7211 05/04/2011 EFIGENIA DE SOUZA BENEDITO 130300824300196078319094000 1000 5.741,51
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido ao término do mandato de conselheiro tutelar no período de 02/01/2008 a 15/03/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 63,59
63,59
203334 Líquido em rescisão
1 UND 5.677,92
5.677,92
7212 05/04/2011 HELIO GHIZONI 130300824300196078319094000 1000 7.508,13
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido ao término do mandato de conselheiro tutelar no período de 02/08/2007 a 15/03/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 63,59
63,59
203334 Líquido em rescisão
1 UND 7.444,54
7.444,54
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7213 05/04/2011 VANDRE FERNANDO FAETI ALVARENGA 130300824300196078319094000 1000 7.508,13
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido ao término do mandato de conselheiro tutelar no período de 02/08/2007 a 15/03/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 63,59
63,59
203334 Líquido em rescisão
1 UND 7.444,54
7.444,54
7214 05/04/2011 LAERCIO APARECIDO RIBEIRO 130300824300196078319094000 1000 7.508,13
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido ao término do mandato de conselheiro tutelar no período de 02/08/2007 a 15/03/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 63,59
63,59
203334 Líquido em rescisão
1 UND 7.444,54
7.444,54
7215 05/04/2011 CELIO EMERIQUIS MOREIRA 130300824300196078319094000 1000 7.508,13
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido ao término do mandato de conselheiro tutelar no período de 02/08/2007 a 15/03/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203342 Lanchonete
1 UND 7,50
7,50
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 63,59
63,59
203334 Líquido em rescisão
1 UND 7.437,04
7.437,04
7216 05/04/2011 RADIOSCAN TELECOM - COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD 110102678200152056339030000 1000 1.125,00
Pregão
29 / 2011 1324 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços destinadas à manutenção dos rádios comunicadores,
através do Contrato de Prestação de Serviços 083/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/03/2011 a 15/03/2012, no total de
R$-10.000,00, sendo R$-6.000,00 para peças e R$-4.000,00 para serviços, destinado o valor de R$ 1.500,00 -Peças- para o Terminal
Rodoviário, p/período de 12 meses, sendo empenhado neste ato, para os meses de Abril a Dezembro de 2011 a importância de
R$-1.125,00 e o restante será solicitado/empenhado no exercício de 2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento
dos serviços/materiais executados pela Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento
1 UND 1.125,00
1.125,00
7217 05/04/2011 RADIOSCAN TELECOM - COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD 110102678200152056339039000 1000 599,99
Pregão
29 / 2011 1324 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços destinadas à manutenção dos rádios comunicadores,
através do Contrato de Prestação de Serviços 083/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/03/2011 a 15/03/2012, no total de
R$-10.000,00, sendo R$-6.000,00 para peças e R$-4.000,00 para serviços, destinado o valor de R$-800,00 -Serviços- para o Terminal
Rodoviário, p/período de 12 meses, sendo empenhado neste ato, para os meses de Abril a Dezembro de 2011 a importância de R$-599,99
e o restante será solicitado/empenhado no exercício de 2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento dos
serviços/materiais executados pela Secretaria. Pregão nº 029/2011 e Processo nº1324/2010.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 599,99
599,99
7218 05/04/2011 RADIOSCAN TELECOM - COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD 110202612500152059339030000 1509 2.250,00
Pregão
29 / 2011 1324 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços destinadas à manutenção dos rádios comunicadores,
através do Contrato de Prestação de Serviços 083/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/03/2011 a 15/03/2012, no total de
R$-10.000,00, sendo R$-6.000,00 para peças e R$-4.000,00 para serviços, destinado o valor de R$-3.000,00 -Peças- para o Terminal
Rodoviário, p/período de 12 meses, sendo empenhado neste ato, para os meses de Abril a Dezembro de 2011 a importância de
R$-2.250,00 e o restante será solicitado/empenhado no exercício de 2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento
dos serviços/materiais executados pela Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento
1 UND 2.250,00
2.250,00
7219 05/04/2011 RADIOSCAN TELECOM - COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD 110202612500152059339039000 1509 1.800,00
Pregão
29 / 2011 1324 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços destinadas à manutenção dos rádios comunicadores,
através do Contrato de Prestação de Serviços 083/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/03/2011 a 15/03/2012, no total de
R$-10.000,00, sendo R$-6.000,00 para peças e R$-4.000,00 para serviços, destinado o valor de R$-2.400,00 -Serviços- para o Fundo
Municipal de Transportes, p/período de 12 meses, sendo empenhado neste ato, para os meses de Abril a Dezembro de 2011 a importância
de R$-1.800,00 e o restante será solicitado/empenhado no exercício de 2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o
faturamento dos serviços/materiais executados pela Secretaria. Pregão nº 029/2011 e Processo nº1324/2010.ia.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.800,00
1.800,00
7220 05/04/2011 RADIOSCAN TELECOM - COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD 110302612500152064339030000 1003 1.125,00
Pregão
29 / 2011 1324 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços destinadas à manutenção dos rádios comunicadores,
através do Contrato de Prestação de Serviços 083/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/03/2011 a 15/03/2012, no total de
R$-10.000,00, sendo R$-6.000,00 para peças e R$-4.000,00 para serviços, destinado o valor de R$-1.500,00 -Peças- para a Área de EstaR
Maringá, p/período de 12 meses, sendo empenhado neste ato, para os meses de Abril a Dezembro de 2011 a importância de R$-1.125,00 e
o restante será solicitado/empenhado no exercício de 2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento dos
serviços/materiais executados pela Secretaria. Pregão nº 029/2011 e Processo nº1324/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento
1 UND 1.125,00
1.125,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7221 05/04/2011 RADIOSCAN TELECOM - COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD 110302612500152064339039000 1003 599,99
Pregão
29 / 2011 1324 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços destinadas à manutenção dos rádios comunicadores,
através do Contrato de Prestação de Serviços 083/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/03/2011 a 15/03/2012, no total de
R$-10.000,00, sendo R$-6.000,00 para peças e R$-4.000,00 para serviços, destinado o valor de R$-800,00 -Serviços- para a Área de
EstaR Maringá, p/período de 12 meses, sendo empenhado neste ato, para os meses de Abril a Dezembro de 2011 a importância de
R$-599,99 e o restante será solicitado/empenhado no exercício de 2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento dos
serviços/materiais executados pela Secretaria. Pregão nº 029/2011 e Processo nº1324/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 599,99
599,99
7222 05/04/2011 AVFS FABRICACAO E COMERCIO LTDA ME 050100412200022119449052000 1000 1.850,00
Proc. Dispensa
48 / 2011 785 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Banheiro Químico, para atender o Agente de Vigilância que presta serviços na passagem de nível da linha
férrea, localizada na Av. Guaíra, tendo em vista a falta de banheiro convencional para atendê-lo e a impossibilidade da instalação do
mesmo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
19953 Trailler Sanitário
1 UND 1.850,00
1.850,00
7223 05/04/2011 LUCIELLI GOUVEIA DA SILVA COLOMBARI 080201030500122028319094000 1497 731,68
Dispensavel
/ 39 / 2011
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido a seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 04.04.2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 6,47
6,47
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 16,10
16,10
203334 Líquido em rescisão
1 UND 709,11
709,11
7224 05/04/2011 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 090301230600176034339032000 31138 2.068,09
Concorrencia
8 / 2010 532 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (acelga e alface crespa) destinado ao preparo da merenda nas Escolas
Municipais de Ensino Fundamental, com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Processo nº 532/2010,
Concorrência n° 008/2010, Contrato nº 240/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 à 27/06/2011, publicado no O.O.M.
nº 1427 em 09/07/2010, no valor total de R$-142.742,50, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.068,09. As entregas dos
alimentos deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040 -Zona 08 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos
fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento e entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
360 ACELGA
1600 KG 1,00
1.600,00
112398 Alface - (pés de 350g) Folhas integras, frescas, cor caracterís
743 UND 0,63
468,09
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7225 05/04/2011 ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS 130100812200022073339014000 1000 225,00
Dispensavel
/ 103 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 3/4 de Diária para custear as despesas de viagem do Secretário de Assistência Social e Cidadania, Sr. Ulisses
de Jesus Maia Kotsifas, à cidade de Curitiba-Pr., onde visitará o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social
(COGEMAS), no dia 11 de Abril de 2011, com o intuito de levantar subsídios que serão apresentados no congresso nacional do
CONGEMAS . Saída dia 11 de Abril, às 07h25, e retorno no mesmo dia, às 20h13.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94387 Diária 3/4
1 UND 300,00
225,00
7226 05/04/2011 ERICK RODRIGO BUCIOLI 090301236100056035339030000 1104 750,00
Dispensavel
/ 273 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com viagem a São Paulo/SP., para Erick Rodrigo Bucioli (matrícula
18209); Patrícia Gongora Rosa (matrícula 18333); Sandra Mara Milak (matrícula 12762); Débora Gomes (matrícula 16691) e Adriana
de Oliveira Chaves Palmieri (matrícula 18223), Coordenadores Pedagógicos, para participarem do Fórum Internacional de Informática
Educacional, que será realizado nos dias 10 a 12 de Maio de 2011. Saída dia 10/05/2011 às 05h15 e o retorno no dia 12/05/2011 às
23h14.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 750,00
750,00
7227 05/04/2011 ERICK RODRIGO BUCIOLI 090301236100056035339039000 1104 2.572,00
Dispensavel
/ 273 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas de hospedagem e Táxi-PJ., em São Paulo/SP., para Erick
Rodrigo Bucioli (matrícula 18209); Patrícia Gongora Rosa (matrícula 18333); Sandra Mara Milak (matrícula 12762); Débora Gomes
(matrícula 16691) e Adriana de Oliveira Chaves Palmieri (matrícula 18223), Coordenadores Pedagógicos, para participarem do Fórum
Internacional de Informática Educacional, que será realizado nos dias 10 a 12 de Maio de 2011. Saída dia 10/05/2011 às 05h15 e o retorno
no dia 12/05/2011 às 23h14.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 2.572,00
2.572,00
7228 05/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 1000 14.196,00
Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (biscoito com gergelim) destinados às Escolas Municipais de Ensino
Fundamental e ao Programa Mais Educação. Processo nº 1688/2010, Pregão nº 379/2010 e Ata de Registro de Preços nº 18/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2011 a 08/02/2012, publicada no O.O.M. nº 1502 em 15/02/2011. As entregas deverão ser
efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou
3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão da nota fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90837 BISCOITO salgado com gergelim
3380 KG 4,20
14.196,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7229 05/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 910,00
Pregão
169 / 2010 948 / 2010
Objeto: Valor referente àaquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (sal refinado) destinado ao preparo da merenda nas Escolas Municipais
de Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação. Processo nº 948/2010, Pregão n° 169/2010 e Ata de Registro de Preços n°
108/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/08/2010 a 01/08/2011, publicada no O.O.M. nº 1437 em 16/08/2010. As entregas
dos alimentos deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones: (44)
3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias da entrega do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200669 SAL REFINADO iodado
1300 PACOTE 0,70
910,00
7230 05/04/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 33138 313,06
Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (cebola de cabeça) destinado ao preparo da merenda nas Escolas Municipais
de Ensino Fundamental, com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) Processo nº 1686/2010, Pregão nº 370/2010
e Ata de Registro de Preços nº 9/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/2011 a 27/01/2012, publicada no O.O.M. nº 1497 em
31/01/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
375 CEBOLA DE CABEÇA
290 KG 1,08
313,06
7231 06/04/2011 EDITORA CENTRAL LTDA 090301236100176036339039000 1104 43.770,00
Proc. Inexigibilidade
106 / 2011 709 / 2011
Objeto: Contratação de empresa jornalística para fornecimento de exemplares de jornal com o objetivo de adesão ao Programa "O Diário na
Escola" que visa propiciar aos 2918 alunos das 4ªs séries do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, a prática da leitura com
atividades pedagógicas em sala de aula, da seguinte forma: distribuição de 01 jornal para cada 03 alunos, totalizando 973 jornais, em 36
remessas, no período de 06/04/2011 a 21/12/2011. Conforme Processo nº 709/2011, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº
106/2011, Contrato nº 119/2011, ambos publicados no Diário Oficial do dia 06/04/2011. Será pago o valor anual de R$-15,00 por aluno,
perfazendo um total de R$-43.770,00, efetuado mensalmente, em 10 parcelas fixas de R$-4.377,00, conforme proposta comercial do
fornecedor.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
2918 UND 15,00
43.770,00
7232 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 050100412200022119339030000 1000 38.500,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a SEADM
(Peças) o valor é de R$-38.500,00, cujo montante esta sendo empenhado neste ato. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas
serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 38.500,00
38.500,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7233 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 050100412200022119339039000 1000 16.500,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a SEADM
(Serviços) o valor é de R$-16.500,00, cujo montante esta sendo empenhado neste ato. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As
faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 16.500,00
16.500,00
7234 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339030000 1496 10.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SAÚDE/SAMU (Peças) o valor é de R$-25.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,00. Pregão nº 15/2011 e
Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de
22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 10.000,00
10.000,00
7235 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339039000 1496 5.500,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SAÚDE/SAMU (Serviços) o valor é de R$-11.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.500,00. Pregão nº 15/2011 e
Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de
22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.500,00
5.500,00
7236 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030400122026339030000 1000 10.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SAÚDE/Setor de Vigilância Sanitária (Peças) o valor é de R$-20.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,00.
Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos,
respeitando-se o desconto de 22%.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 10.000,00
10.000,00
7237 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030400122026339039000 1497 5.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SAÚDE/Setor de Vigilância Sanitária (Serviços) o valor é de R$-10.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00.
Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos,
respeitando-se o desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
7238 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122089339030000 1496 12.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SAÚDE/Ambulâncias e Setor Administrativo (Peças) o valor é de R$-32.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de
R$-12.000,00. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 12.000,00
12.000,00
7239 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122089339039000 1496 6.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SAÚDE/Ambulâncias e Setor Administrativo (Serviços) o valor é de R$-12.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de
R$-6.000,00. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 6.000,00
6.000,00
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7240 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 090301236100176039339030000 1104 41.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a SEDUC
(Peças) o valor é de R$-91.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-41.000,00. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011.
As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 41.000,00
41.000,00
7241 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 090301236100176039339039000 1104 20.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a SEDUC
(Serviços) o valor é de R$-39.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-20.000,00. Pregão nº 15/2011 e Processo nº
142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 20.000,00
20.000,00
7242 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 110202612500152059339030000 1509 19.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SETRAN/Fundo Municipal de Transportes (Peças) o valor é de R$-49.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-19.000,00.
Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos,
respeitando-se o desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 19.000,00
19.000,00
7243 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 110202612500152059339039000 3509 10.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SETRAN/Fundo Municipal de Transportes (Serviços) o valor é de R$-21.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de
R$-10.000,00. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.000,00
10.000,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 39

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7244 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101512200102123339030000 1000 20.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros (Peças) o valor é de R$-37.000,00, sendo empenhado neste ato a importância
de R$-20.000,00. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 20.000,00
20.000,00
7245 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101512200102123339039000 1000 10.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros (Serviços) o valor é de R$-20.000,00, sendo empenhado neste ato a
importância de R$-10.000,00. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.000,00
10.000,00
7246 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339030000 1000 28.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Pavimentação (Peças) o valor é de R$-38.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-28.000,00. Pregão
nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 28.000,00
28.000,00
7247 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339039000 1000 10.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Pavimentação (Serviços) o valor é de R$-15.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,00.
Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos,
respeitando-se o desconto de 22%.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 40

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.000,00
10.000,00
7248 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102127339030000 1507 20.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Iluminação Pública (Peças) o valor é de R$-20.000,00, cujo montante está sendo empenhado neste ato. Pregão nº
15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 20.000,00
20.000,00
7249 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102127339039000 1507 8.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Iluminação Pública (Serviços) o valor é de R$-8.000,00, cujo montante está sendo empenhado neste ato. Pregão nº
15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 8.000,00
8.000,00
7250 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102130339030000 1000 20.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Viação (Peças) o valor é de R$-28.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-20.000,00. Pregão nº 15/2011
e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de
22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 20.000,00
20.000,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7251 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102130339039000 1000 8.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Viação (Serviços) o valor é de R$-13.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-8.000,00. Pregão nº
15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 8.000,00
8.000,00
7252 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339030000 1511 42.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Coleta de Lixo (Peças) o valor é de R$-52.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-42.000,00. Pregão
nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 42.000,00
42.000,00
7253 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339039000 1511 19.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Coleta de Lixo (Serviços) o valor é de R$-19.000,00, cujo montante está sendo empenhado neste ato. Pregão nº
15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 19.000,00
19.000,00
7254 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 300100618200212042339030000 1515 38.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
FUNREBOM (Peças) o valor é de R$-88.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-38.000,00. Pregão nº 15/2011 e Processo
nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 38.000,00
38.000,00
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7255 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 300100618200212042339039000 1515 12.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
FUNREBOM (Serviços) o valor é de R$-22.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-12.000,00. Pregão nº 15/2011 e
Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de
22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 12.000,00
12.000,00
7256 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 050100412200022119339030000 1000 48.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a SEADM
(Peças) o valor é de R$-48.000,00, cujo montante está sendo empenhado neste ato. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas
serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 48.000,00
48.000,00
7257 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 050100412200022119339039000 1000 12.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a SEADM
(Serviços) o valor é de R$-12.000,00, cujo montante está sendo empenhado neste ato. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As
faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 12.000,00
12.000,00
7258 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339030000 1496 52.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
SAÚDE/SAMU (Peças) o valor é de R$-52.000,00, cujo montante está sendo empenhado neste ato. Pregão nº 15/2011 e Processo nº
142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 52.000,00
52.000,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7259 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339039000 1496 13.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
SAÚDE/SAMU (Serviços) o valor é de R$-13.000,00, cujo montante está sendo empenhado neste ato. Pregão nº 15/2011 e Processo nº
142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 13.000,00
13.000,00
7260 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122089339030000 1496 52.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
SAÚDE/Ambulâncias e Setor Administrativo (Peças) o valor é de R$-52.000,00, cujo montante está sendo empenhado neste ato. Pregão nº
15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 52.000,00
52.000,00
7261 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122089339039000 1496 13.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
SAÚDE/Ambulâncias e Setor Administrativo (Serviços) o valor é de R$-13.000,00, cujo montante está sendo empenhado neste ato.
Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos,
respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 13.000,00
13.000,00
7262 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 090301236100176039339030000 1104 168.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a SEDUC
(Peças) o valor é de R$-168.000,00, cujo montante está sendo empenhado neste ato. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas
serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 168.000,00
168.000,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 44

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7263 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 090301236100176039339039000 1104 42.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a SEDUC
(Serviços) o valor é de R$-42.000,00, cujo montante está sendo empenhado neste ato. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As
faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 42.000,00
42.000,00
7264 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 110202612500152059339030000 1509 20.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
SETRAN/Fundo Municipal de Transportes (Peças) o valor é de R$-56.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-20.000,00.
Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos,
respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 20.000,00
20.000,00
7265 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 110202612500152059339039000 3509 4.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
SETRAN/Fundo Municipal de Transportes (Serviços) o valor é de R$-14.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de r$-4.000,00.
Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos,
respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 4.000,00
4.000,00
7266 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101512200102123339030000 1000 28.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Roçada, Arborização, Limpeza e Outros (Peças) o valor é de R$-58.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-28.000,00. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 45

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 28.000,00
28.000,00
7267 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101512200102123339039000 1000 5.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Roçada, Arborização, Limpeza e Outros (Serviços) o valor é de R$-12.500,00, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-5.000,00. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
7268 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339030000 1000 25.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Pavimentação (Peças) o valor é de R$-40.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-25.000,00. Pregão nº
15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 25.000,00
25.000,00
7269 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339039000 1000 8.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Pavimentação (Serviços) o valor é de R$-11.500,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-8.000,00. Pregão nº
15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 8.000,00
8.000,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7270 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102127339030000 1507 30.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Iluminação Pública (Peças) o valor é de R$-30.000,00, cujo montante esta sendo empenhado neste ato. Pregão nº
15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 30.000,00
30.000,00
7271 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102127339039000 1507 8.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Iluminação Pública (Serviços) o valor é de R$-8.000,00, cujo montante esta sendo empenhado neste ato. Pregão nº
15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 8.000,00
8.000,00
7272 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102130339030000 1000 15.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Viação (Peças) o valor é de R$-35.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-15.000,00. Pregão nº
15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 15.000,00
15.000,00
7273 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102130339039000 1000 5.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Viação (Serviços) o valor é de R$-10.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. Pregão nº
15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7274 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339030000 1511 20.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Coleta de Lixo (Peças) o valor é de R$-53.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-20.000,00. Pregão
nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 20.000,00
20.000,00
7275 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339039000 1511 5.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Coleta de Lixo (Serviços) o valor é de R$-12.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. Pregão
nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
7276 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 300100618200212042339030000 1515 20.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
FUNREBOM (Peças) o valor é de R$-56.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-20.000,00. Pregão nº 15/2011 e
Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de
25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 20.000,00
20.000,00
7277 06/04/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 300100618200212042339039000 1515 12.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para a
FUNREBOM (Serviços) o valor é de R$-24.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-12.000,00. Pregão nº 15/2011 e
Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de
25%.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 12.000,00
12.000,00
7278 06/04/2011 SANTA CLARA MERCANTIL DE FERRAGENS LTDA 130200824400182091449052000 1000 449,00
Dispensavel
/ 877 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de compressor de ar para atender a demanda da Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, unidade
ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania-SASC. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após o
recebimento do equipamento, na DIRCA - Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr, com agendamento de entrega através do fone
(44) 3033-8264 e da nota fiscal devidamente atestado pela SASC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5645 Compressor de ar
1 UND 449,00
449,00
7279 06/04/2011 VALTER ORCEZE & CIA LTDA 300100618200212042339030000 1515 7.650,00
Pregão
260 / 2010 1430 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de recarga de gás GLP e vasilhames (cilindro ou botijão) de 45 kg para atender aos Postos e ao Quartel Central
do Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 151/2010, com vigencia de 12 meses, ou seja, do dia
15/10/2010 a 14/10/2011, Pregão nº 260/2010 e Processo nº 1430/2010. O pagamento será efetuado em 10 dias após o faturamento e
entrega dos materiais, na Av. Guaíra, nº 63, Zona 07 - Maringá-Pr.- Fone de contato 3218-6161.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98339 Recarga de gás GLP p/cilindro P-45
60 UND 127,50
7.650,00
7280 06/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 1000 12.668,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (arroz agulhinha tipo 1 e arroz integral tipo 1) destinados às Escolas Municipais de
Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação. Processo nº 43/2011, Pregão nº 26/2011 e Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, publicada no O.O.M. em 25/03/2011. As entregas deverão ser efetuadas na
Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200657 Arroz Agulhinha tipo 1, pacote com 5 kg.
1600 PACOTE 5,48
8.768,00
200658 Arroz integral tipo 1, pacote de 1 kg
3000 PACOTE 1,30
3.900,00
7281 06/04/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 090301230600176034339032000 1000 9.760,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (óleo de soja refinado) destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental e ao
Programa Mais Educação. Processo nº 43/2011, Pregão nº 26/2011 e Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, publicada no O.O.M. em 25/03/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 -
CEP 87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15
dias após a entrega total dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200668 Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml.
4000 UND 2,44
9.760,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7282 06/04/2011 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 110202612500152059339030000 1509 4.400,00
Pregão
185 / 2010 939 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de uniformes - luvas de proteção de motociclista -, para utilização dos Agentes de Trânsito, pertencente ao
Fundo Municipal de Transportes, conforme Ata de de Registro de Preços nº 158/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2010 a
28/10/2011, Pregão Presencial nº 185/2010 e Processo nº 939/2010. Os materiais deverão ser entregues em até 10 dias úteis contados a
partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, na Av Dr Gastão Vidigal, nº 421, Antigo Aeroporto - Zona 08 - Maringá-Pr. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega total dos materiais adquiridos
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102019 Luva p/ motoqueiro
40 PAR 110,00
4.400,00
7283 06/04/2011 TRES ELOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA 110202612500152059339030000 3509 66.333,30
Pregão
185 / 2010 939 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de uniformes - bota para motociclista cano longo cor preta -, para utilização dos Agentes de Trânsito,
pertencente ao Fundo Municipal de Transportes, conforme Ata de de Registro de Preços nº 158/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 29/10/2010 a 28/10/2011, Pregão Presencial nº 185/2010 e Processo nº 939/2010. Os materiais deverão ser entregues em até 10 dias
úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, na Av Dr Gastão Vidigal, nº 421, Antigo Aeroporto - Zona 08 -
Maringá-Pr. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega total dos materiais adquiridos
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90529 Bota cano longo p/ motociclista.
203 PAR 299,00
60.697,00
90530 Coturno em couro e com solado de borracha
157 PAR 35,90
5.636,30
7284 06/04/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 090201230600166031339032000 1000 19.200,00
Pregão
166 / 2010 1091 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (leite tipo longa vida) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de
Educação Infantil. Processo nº 1091/2010, Pregão nº 166/2010 e Ata de Registro de Preços nº 104/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011, publicada no O.O.M. nº 1433 em 29/07/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº
400 - CEP 87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em
até 20 dias após a entrega total do produto adquirido. Não serão pagas antecipadamente as notas fiscais que apresentarem entregas parciais
da mercadoria
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
335 Leite tipo longa vida
12000 LITRO 1,60
19.200,00
7285 06/04/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 5.014,10
Pregão
166 / 2010 1091 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (margarina), para abastecimento do Hospital Municipal, conforme Processo nº
1091/2010, Pregão nº 166/2010 e Ata de Registro de Preços nº 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011.
Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será
efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da fatura/entrega do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113391 Margarina vegetal com sal - 500G
2470 UND 2,03
5.014,10
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7286 06/04/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 33138 18.444,00
Pregão
166 / 2010 1091 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (açúcar cristal e achocolatado em pó instantâneo ) destinados ao preparo
da merenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação, com recursos do PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar). Processo nº 1091/2010, Pregão nº 166/2010 e Ata de Registro de Preços nº 104/2010, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011, publicada no O.O.M. nº 1433 em 29/07/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário,
nº 400 - CEP 87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado
em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg
420 PACOTE 9,20
3.864,00
307 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO
3000 KG 4,86
14.580,00
7287 06/04/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 090301230600176034339032000 1000 12.000,00
Pregão
166 / 2010 1091 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (leite tipo longa vida) destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de
Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação. Processo nº 1091/2010, Pregão nº 166/2010 e Ata de Registro de Preços nº 104/2010,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011, publicada no O.O.M. nº 1433 em 29/07/2010. As entregas deverão ser
efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones (44) 3033-8264 ou 3033-8253.
O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
335 Leite tipo longa vida
7500 LITRO 1,60
12.000,00
7288 07/04/2011 GILBERTO DONIZETTI DELGADO 210101612200092147339039000 1000 136,00
Dispensavel
/ 882 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento ao servidor Gilberto Donizetti Delgado, Secretário Municipal de Habitação de Interesse
Social-SEHABIS, para despesas com alimentação e táxi-PJ., por ocasião da participação do lançamento do novo Programa de Habitação
do Governo do Estado (uma parceria entre o Governo do Estado/Caixa Econômica Federal, através do Ministério das Cidades), em
Curitiba-PR., no dia 11/04/2011, com saída as 06h00 e retorno 17h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 136,00
136,00
7289 07/04/2011 GILBERTO DONIZETTI DELGADO 210101612200092147339014000 1000 150,00
Dispensavel
/ 883 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 1/2 Diária ao servidor Gilberto Donizetti Delgado, Secretário Municipal de Habitação de Interesse
Social-SEHABIS, para despesas com estadia em Curitiba-Pr., por ocasião da participação do lançamento do novo Programa de Habitação
do Governo do Estado (uma parceria entre o Governo do Estado/Caixa Econômica Federal, através do Ministério das Cidades), no dia
11/04/2011, com
saída às 06h00 e retorno às 17h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
1 UND 150,00
150,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7290 07/04/2011 TERRABRAS - INDUSTRIA METALURGICA E FIBERGLAS LTDA - EPP 300100618200212042449052000 1515 4.720,00
Pregão
21 / 2011 2294 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de Containers para lixo, destinados a atender aos Postos e ao Quartel Central do Corpo de Bombeiros de
Maringá, conforme Ata de Registro de Prêços nº 40/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012, Pregão nº
21/2011 e Processo nº 2294/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos equipamentos, na Av.
Guaíra, nº 63, Zona 07, Maringá-Pr.- Fone de contato 3218-6161.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18957 CONTAINER P/ LIXO EM CHAPA DE ACO N.14.02 TAM
4 UND 1.180,00
4.720,00
7291 07/04/2011 TERRABRAS - INDUSTRIA METALURGICA E FIBERGLAS LTDA - EPP 080201030200122018449052000 1496 11.800,00
Pregão
21 / 2011 2294 / 2010
Objeto: Valor referente aquisição de equipamento (Container) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 2294/10, Pregão nº 21/11 e
Ata de Registro de Preços nº 040/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012. Prazo de entrega em até 10 dias
da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após
faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18957 CONTAINER P/ LIXO EM CHAPA DE ACO N.14.02 TAM
10 UND 1.180,00
11.800,00
7292 07/04/2011 TERRABRAS - INDUSTRIA METALURGICA E FIBERGLAS LTDA - EPP 090301236100176036449052000 3104 35.400,00
Pregão
21 / 2011 2294 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 30 unidades de Containers, destinados ao uso das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em
conformidade com o Processo nº 2294/2010, Pregão Presencial n° 21/2011 e Ata de Registro de Preços n° 40/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012, publicada em Orgão Oficial do Município de 15/03/2011. Prazo de entrega em até 10 dias,
contados do recebimento da respectiva Nota de Empenho pelo fornecedor. Local de entrega: Av. Centenário, n° 400- Zona 08 -
Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, sendo que a data da entrega deverá ser agendada na Gerência de
Patrimônio com o Sr. Santos Soares, pelo telefone (44) 3221-1417 ou 9118-3631. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
entrega total dos ítens constantes na Nota de Empenho e o recebimento da Nota Fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta
Secretaria, devidamente atestada pela comissão de recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18957 CONTAINER P/ LIXO EM CHAPA DE ACO N.14.02 TAM
30 UND 1.180,00
35.400,00
7293 07/04/2011 TERRABRAS - INDUSTRIA METALURGICA E FIBERGLAS LTDA - EPP 090201236500166033449052000 3103 35.400,00
Pregão
21 / 2011 2294 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 30 unidades de Containers, destinados ao uso dos Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com o Processo nº 2294/2010, Pregão Presencial n° 21/2011 e Ata de Registro de Preços n° 40/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012, publicada em Orgão Oficial do Município de 15/03/2011. Prazo de entrega em até 10 dias,
contados do recebimento da respectiva Nota de Empenho pelo fornecedor. Local de entrega: Av. Centenário, n° 400- Zona 08 -
Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, sendo que a data da entrega deverá ser agendada na Gerência de
Patrimônio com o Sr. Santos Soares, pelo telefone (44) 3221-1417 ou 9118-3631. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
entrega total dos ítens constantes na Nota de Empenho e o recebimento da Nota Fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta
Secretaria, devidamente atestada pela comissão de recebimento.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18957 CONTAINER P/ LIXO EM CHAPA DE ACO N.14.02 TAM
30 UND 1.180,00
35.400,00
7294 07/04/2011 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 060102884300000006469071000 1000 70.029,74
Dispensavel
/ 12953 / 2005
Objeto: Valor referente à amortização da dívida do financiamento destinado ao PMAT, contrato 04.2.242.2.1, sendo o valor principal dividido em
72 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15/08/2006 e a última em 15/07/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-70.029,74, para o mês de Abril/2011. Parcela 57/72 - ID da dívida 31.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 70.029,74
70.029,74
7295 07/04/2011 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 060102884300000006329021000 1000 7.899,36
Dispensavel
/ 12953 / 2005
Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do financiamento destinado ao PMAT, contrato 04.2.242.2.1, vigência de 15/07/2004 a
15/07/2012, com pagamento trimestral de 15/07/2004 a 15/07/2006 e mensalmente a partir de 15/08/2006, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-7.899,36, para o mês de Abril/2011. Parcela 57/72 - ID da dívida 31.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 7.899,36
7.899,36
7296 07/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060102884300000009469071000 1000 424.658,10
Dispensavel
/ 50981 / 2009
Objeto: Valor referente à amortização de dívida junto ao INSS - parte Empregador -, conforme Comprovante de Autuação de Processo nº
10950.004757/2009-33 e Pedido de Parcelamento s/nº, com vigência de 30/11/2009 a 29/11/2029, sendo empenhado neste ato o montante
de R$-424.658,10, referente ao mês de Abril de 2011. Parcela 18/240 - ID da dívida 95.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 424.658,10
424.658,10
7297 07/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060102884300000009469071000 1000 106.164,50
Dispensavel
/ 50982 / 2009
Objeto: Valor referente à amortização de dívida junto ao INSS - parte Empregado -, conforme Comprovante de Autuação de Processo nº
10950.004755/2009-44 e Pedido de Parcelamento s/nº, com vigência de 30/11/2009 a 29/11/2014, sendo empenhado neste ato o montante
de R$-106.164,50, referente ao mês de Abril de 2011. Parcela 18/60 - ID da dívida 96.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 106.164,50
106.164,50
7298 07/04/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 060102884300000007469071000 1000 100,00
Dispensavel
/ 52516 / 2009
Objeto: Valor referente a adesão ao parcelamento da Lei 11.941 de 27 de Maio de 2009, proveniente de dívidas com o PASEP. Parcela 18/180 -
ID da dívida 97.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 100,00
100,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7299 07/04/2011 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA 060102884600000013442093000 33832 482.364,66
Dispensavel
/ 526 / 2011
Objeto: Valor referente à devolução de saldo de rendimentos de aplicação financeira do Convênio nº 298/2007 - Obras complementares do
rebaixamento da linha férrea.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101163 Restituição
1 UND 482.364,66
482.364,66
7300 07/04/2011 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA 060102884600000013442093000 31832 8.737,03
Dispensavel
/ 526 / 2011
Objeto: Valor referente à devolução de saldo de rendimentos de aplicação financeira do Convênio nº 298/2007 - Obras complementares do
rebaixamento da linha férrea.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101163 Restituição
1 UND 8.737,03
8.737,03
7301 07/04/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 48.315,02
Dispensavel
/ 4305 / 2007
Objeto: Valor referente à Amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato
AFPR/SFM nº 1276/2006,vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última no dia 10/11/2014, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-48.315,02, para o mês de Abril/2011. Parcela 50/93 - ID da dívida 63.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 48.315,02
48.315,02
7302 07/04/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 26.544,79
Dispensavel
/ 4305 / 2007
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme contrato
AFPR/SFM nº 1276/2006, sendo a primeira parcela no mês de Março/2007 e a última no mês de Novembro/2014, sendo empenhado neste
ato o montante de R$-26.544,79, para o mês de Abril/2011. Parcela 50/93 - ID da dívida 63.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 26.544,79
26.544,79
7303 07/04/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 20.251,57
Dispensavel
/ 4305 / 2007
Objeto: Valor referente à Amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato
AFPR/SFM nº 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2007 e a última no dia 10/Novembro/2014, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-20.251,57, para o mês de Abril/2011. Parcela 50/93 - ID da dívida 64.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 20.251,57
20.251,57
7304 07/04/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 11.129,05
Dispensavel
/ 4305 / 2007
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato
AFPR/SFM nº 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2007 e a última no dia 10/Novembro/2014, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-11.129,05, para o mês de Abril/2011.Parcela 50/93 - ID da dívida 64.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 11.129,05
11.129,05
7305 07/04/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 23.958,20
Dispensavel
/ 68307 / 2008
Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia 10/Março/2016,
sendo empenhado neste ato o montante de R$-23.958,20, para o mês Abril/2011. Parcela 34/93 - ID da dívida 77.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 23.958,20
23.958,20
7306 07/04/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 19.568,41
Dispensavel
/ 68307 / 2008
Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia 10/Março/2016,
sendo empenhado neste ato o montante de R$19.568,41, para o mês de Abril/2011. Parcela 34/93 - ID da dívida 77.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 19.568,41
19.568,41
7307 07/04/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 11.201,84
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-11.201,84, para o mês de Abril/2011. Parcela 37/57 - ID da dívida 73.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 11.201,84
11.201,84
7308 07/04/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 2.140,72
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a últimano dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-2.140,72, para o mês de Abril/2011. Parcela 37/57 - ID da dívida 73.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 2.140,72
2.140,72
7309 07/04/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 8.302,62
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-8.302,62, para o mês de Abril/2011.Parcela 36/56 - ID da dívida 74.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 8.302,62
8.302,62
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7310 07/04/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 1.588,76
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-1.588,76, para o mês de Abril/2011. Parcela 36/56 - ID da dívida 74.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 1.588,76
1.588,76
7311 07/04/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 3.704,37
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-3.704,37, para o mês de Abril/2011. Parcela 36/56 - ID da dívida 75.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 3.704,37
3.704,37
7312 07/04/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 713,34
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-713,34, para o mês de Abril/2011. Parcela 36/56 - ID da dívida 75.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 713,34
713,34
7313 07/04/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 3.932,47
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-3.932,47, para o mês de Abril/2011. Parcela 37/57 - ID da dívida 76.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 3.932,47
3.932,47
7314 07/04/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 756,76
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste
ato o montante de R$-756,76, para o mês de Abril/2011. Parcela 37/57 - ID da dívida 76.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 756,76
756,76
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7315 07/04/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 7.205,05
Dispensavel
/ 887 / 2011
Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2571/2010, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jd. Grajaú, Jd. Novo Alvorada, Jd. Andrade, Jd. Catedral, Jd. Rebouças, Portal das Torres, Ana Rosa e
Cidade Campo), vencendo a primeira parcela no dia 10/Abril/2011 e a última no dia de 10/Junho/2018, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-7.205,05, para o mês de abril/2011. Parcela 01/87 - ID da dívida 101.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 7.205,05
7.205,05
7316 07/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 050100412200022119339039000 1000 18.900,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em
geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 89/2011 no valor total de
R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-232.800,00, sendo que para a SEADM -(Serviços)- o valor é de R$-18.900,00,
cujo montante está sendo empenhado neste ato. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 18.900,00
18.900,00
7317 07/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 050100412200022119339030000 1000 44.100,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de
chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 89/2011 no valor total
de R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-543.200,00, sendo que para a SEADM -(Peças)- o valor é de R$-44.100,00,
cujo montante está sendo empenhado neste ato. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 44.100,00
44.100,00
7318 07/04/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 7.426,39
Dispensavel
/ 1306 / 2009
Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Ginásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia de 10/Janeiro/2009 e a última no dia 10/Agosto/2016, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-7.426,39, para o mês de Abril/2011.Parcela 28/92 - ID da dívida 80.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 7.426,39
7.426,39
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7319 07/04/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 6.754,21
Dispensavel
/ 1306 / 2009
Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n°2273/2008, cujo objetivo é ofinanciamento do Projeto de Ginásio de
Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia10 de Janeiro de 2009 e a última no dia 10 de Agosto de 2016, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-6.754,21, para o mês de Abril/2011. Parcela 28/92 - ID da dívida 80.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 6.754,21
6.754,21
7320 07/04/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 96.469,05
Dispensavel
/ 29555 / 2005
Objeto: Valor referente à Amortização da dívida do Paraná Urbano, Contrato 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e a
última no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 96.469,05, para o mês de Abril/2011. Parcela 76/91 - ID da
dívida 32.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 96.469,05
96.469,05
7321 07/04/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 16.656,77
Dispensavel
/ 29555 / 2005
Objeto: Valor referente aos Juros da dívida do Paraná Urbano, Contrato 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e a última
no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$-16.656,77, para o mês de Abril/2011. Parcela 76/91 - ID da dívida
32.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 16.656,77
16.656,77
7322 07/04/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 31.359,20
Dispensavel
/ 10786 / 2009
Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia
10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$-31.359,20, para o mês de Abril/2011. Parcela 26/90 - ID da dívida 81.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 31.359,20
31.359,20
7323 07/04/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 28.517,90
Dispensavel
/ 10786 / 2009
Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia
10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$-28.517,90, para o mês de Abril/2011. Parcela 26/90 - ID da dívida 81.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 28.517,90
28.517,90
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7324 07/04/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 19.482,30
Dispensavel
/ 69502 / 2008
Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia
10/Maio/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 19.482,30, para o mês de Abril/2011. Parcela 33/94 - ID da dívida 78.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 19.482,30
19.482,30
7325 07/04/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 16.624,01
Dispensavel
/ 69502 / 2008
Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia
10/Maio/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 16.6247,01, para o mês de Abril/2011. Parcela 33/94 - ID da dívida 78.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 16.624,01
16.624,01
7326 07/04/2011 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 040100412600022008449052000 1000 2.340,00
Pregão
320 / 2010 1670 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 03 Impressoras a Laser para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Publicos-SEMUSP.
Conforme Ata de Registro de Preço nº 182/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/12/2010 a 08/12/2011, Pregão nº 320/2010 e
Processo nº 1670/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega. na Av XV de Novembro, nº 701 -
1º Andar - Secretaria Municipal de Gestão - CTI - Nícia/Valdir - 3221-1440
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3465 Impressora laser monocromática
3 UND 780,00
2.340,00
7327 07/04/2011 A P FERRAREZE COMERCIO 040100412600022008339030000 1000 480,00
Pregão
324 / 2010 1475 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 Licença do Software Corel Draw para suprir as necessidades da Secretaria Municiapal de Serviços
Públicos-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 176/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011,
Pregão nº 324/2010 e Processo nº 1475/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento e a entrega, na Av XV
de Novembro, nº 701 - 1º Andar - Secretaria Municipal de Gestão - CTI - Valdir - 3221-1401
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103551 Corel Draw
1 UND 480,00
480,00
7328 07/04/2011 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 140101312200042101339030000 1000 198,97
Pregão
222 / 2010 1425 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de carimbos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Processo nº
1425/2010, Pregão nº 222/2010 e Ata de Registro de Preços nº 126/2010, com vigência de 12 meses, contados a partir de 06/09/2010 e
prolongando-se até 05/09/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão do faturamento/entregas realizadas.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111321 Carimbos comuns - de 1 a 6,99cm²
8 UND 4,75
38,00
111324 Carimbos comuns - de 18 a 28,99cm²
8 UND 7,12
56,96
110588 Carimbo Automático (autoentintado) - 1 x 3,5cm
3 UND 16,15
48,45
1074 Carimbo Automático (autoentintado) - 1,5 x 4,5cm
3 UND 18,52
55,56
7329 07/04/2011 IMPERIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA 050100412200022119339030000 1000 1.855,00
Pregão
103 / 2010 662 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 70,5 m² de Persianas Vertical (90mm), para atender a Secretaria de Gestão e a Secretaria de Administração.
Conforme Ata de Registro de Preços nº 077/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/06/2010 a 08/06/2011, Pregão Presencial nº
103/2010 e processo nº 662/2010. O pagamento será em até 20 dias após a entrega dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111727 Persiana Vertical em Polyester 90mm
70 M2 26,50
1.855,00
7330 07/04/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090201230600166031339032000 1000 2.316,00
Pregão
377 / 2010 1755 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (bebida de soja original) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil.
Processo nº 1755/2010, Pregão nº 377/2010 e Ata de Registro de Preços nº 37/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a
13/03/2012, publicada no O.O.M. nº 1512 em 15/03/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 400 - CEP 87050-040,
com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O agamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos
produtos e apresentação da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200697 Bebida de soja original, embalagem de 1 litro.
1200 UND 1,93
2.316,00
7331 07/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 050100412800052121339030000 1000 378,00
Pregão
377 / 2010 1755 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Refresco em pó sabor variado, para atender a Gerência de Cursos e Treinamentos, destinado ao preparo de
lanches para cursos de capacitação e valorização dos servidores, oferecidos por esta municipalidade. Conforme Ata de Registro de Preço nº
37/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2011, Pregão Presencial nº 377/2010 e Processo nº 1755/2010.
Local de entrega: Central de Compras, Av. Centenário, nº 400 - Antigo IBC, Maringá-PR., com agendamento prévio - Telefone: 44
3033-8267, 3033-8253 - falar com Riquiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 15 dias da entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89422 Refresco em pó com 500g
200 UND 1,89
378,00
7332 07/04/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 300100618200212042339030000 1515 193,00
Pregão
377 / 2010 1755 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (bebida de soja) para atender aos Postos e ao Quartel Central do Corpo de Bombeiros de
Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 37/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012, Pregão nº
377/2010 e Processo nº 1755/2010. O pagamento será efetuado em até15 dias após o faturamento e entrega dos produtos, na Av. Guaíra,
nº 63, Zona 07 -Fone de contato: 3218-6161.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200697 Bebida de soja original, embalagem de 1 litro.
100 UND 1,93
193,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7333 07/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 300100618200212042339030000 1515 1.809,80
Pregão
377 / 2010 1755 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (refresco, refrigerante) para atender aos Postos e ao Quartel Central do Corpo de
Bombeiros de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 37/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012,
Pregão nº 377/2010 e Processo nº 1755/2010. O pagamento será efetuado em até15 dias após o faturamento e entrega dos produtos, na Av.
Guaíra, nº 63, Zona 07 - Fone de contato: 3218-6161.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
348 Refresco em pó com 1 kilo
350 UND 3,58
1.253,00
203764 Refrigerante sabor cola
40 UND 1,92
76,80
203766 Refrigerante sabor laranja
150 UND 1,92
288,00
203767 Refrigerante sabor limão
100 UNID 1,92
192,00
7334 07/04/2011 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA 080201012800052016339014000 1369 825,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 2.1/2 Diárias para o Diretor de Gestão José Orlando Benedetti Villa, cobrir despesas com estadias em
Brasília-DF., onde participará do treinamento "Capacitação e Implantação do Cartão SUS", nos dias 07, 08 e 09 de Abril de 2011. Saída às
07h30 do dia 07/04 e retorno às 00h10 do dia 10/04/2011. O deslocamento será custeado pelo Ministério da Saúde. Processo nº 382/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
3 UND 330,00
825,00
7335 07/04/2011 CARMEN ABILENI S INOCENTE 080201012800052016339014000 1369 825,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 2.1/2 Diárias para a Diretora de Promoção e Assistência à Saúde - DPAS- Carmen Abileni S. Inocente cobrir
despesas com estadias em Brasília-DF., onde participará do treinamento "Capacitação e Implantação do Cartão SUS", nos dias 07, 08 e 09
de Abril de 2011. Saída às 07h30 do dia 07/04 e retorno às 00h10 do dia 10/04/2011. O deslocamento será custeado pelo Ministério da
Saúde. Processo nº 382/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
3 UND 330,00
825,00
7336 07/04/2011 ROSIMEIRE MUNARIN RUIZ 080201012800052016339014000 1369 825,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 2.1/2 Diárias para Rosimeire Munarin Ruiz - Diretora do Hospital Municipal - cobrir despesas com estadias
em Brasília-DF., onde participará do treinamento "Capacitação e Implantação do Cartão SUS", nos dias 07, 08 e 09 de Abril de 2011.
Saída às 07h30 do dia 07/04 e retorno às 00h10 do dia 10/04/2011. O deslocamento será custeado pelo Ministério da Saúde. Processo nº
382/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
3 UND 330,00
825,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7337 07/04/2011 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122089339030000 1369 509,60
Pregão
42 / 2010 308 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (clipe) para uso dos P.As Zonas Norte e Sul, Secretaria de Sáude, CISAM, CAPS II
e CAPSAD, conforme Ata de Registro de Preços nº 082/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011, Processo
nº 308/2010 e Pregão nº 042/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento
será efetuado em: até 20 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99626 Clip niquelado 2/0 - 500g
60 CAIXA 3,64
218,40
100262 Clipe niquelado 8/0 500g
80 CAIXA 3,64
291,20
7338 07/04/2011 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 728,00
Pregão
42 / 2010 308 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (clipe) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços
nº 082/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011, Processo nº 308/2010 e Pregão nº 042/2010. Prazo de
entrega em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em: até 20 dias após a entrega
total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99626 Clip niquelado 2/0 - 500g
100 CAIXA 3,64
364,00
100262 Clipe niquelado 8/0 500g
100 CAIXA 3,64
364,00
7339 08/04/2011 S.D.M. COMERCIO E MONTAGEM DE COMPONENTES ELETRONICOS LT 110202612500152061339030000 3509 218.250,00
Proc. Inexigibilidade
85 / 2011 489 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Porta Focos para informação de tempo e para montagem de novos semáforos para implantação nas vias
publicas e rotatórias do municipio de Maringá, por meio do Fundo Municipal de Transportes, atendendo à necessidade da demanda da
rede semafórica. Priocesso nº 489/2011, Parecer nº 592/21011-PROGE, Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 085/2011. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturmento e a entrega em até 30 dias a contar da data de empenho, na Secretaria
Municipal de Transportes, Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto - Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107927 Porta Focos - Grupos focais tipo II - para semáforos
45 UND 4.850,00
218.250,00
7340 08/04/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 110202612500152061339030000 3509 585,00
Pregão
294 / 2010 1731 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 15 galões de tinta esmalte sintético na cor branca, destinados à manutenção das placas existentes no
município de Maringá, conforme Processo nº 1731/2010, Pregão nº 294/2010 e Ata de Registro de Preços nº 191/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 17/12/2010 a 16/12/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega em até 10 dias
a contar da data de empenho, na Secretaria Municipal de Transportes, Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto - Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97606 Tinta esmalte sintético, cor branca, em embalagem com no mí
15 UND 39,00
585,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7341 08/04/2011 ALTAMIR ANTONIO DOS SANTOS 120100412200062066339039000 1000 400,00
Dispensavel
/ 67 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com alimentação e estacionamento, em nome do servidor
Altamir Antonio dos Santos, que prestará serviços no Stand da Prefeitura de Maringá - na 51ª Exposição Agropecuária e Industrial de
Londrina - nos dias 13,14 e 15 de Abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 400,00
400,00
7342 08/04/2011 ABILIO ABREU FERNANDES DA COSTA 120100412200062066339039000 1000 400,00
Dispensavel
/ 67 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com alimentação e estacionamento, em nome do servidor
Abilio de Abreu Fernandes da Costa, que prestará serviços no Stand da Prefeitura de Maringá - na 51ª Exposição Agropecuária e Industrial
de Londrina - nos dias 13,14 e 15 de Abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 400,00
400,00
7343 08/04/2011 JOAO RICARDO ESTEVES DUQUE 120100412200062066339039000 1000 800,00
Dispensavel
/ 67 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com alimentação, hospedagem e estacionamento, em nome do
servidor João Ricardo Estevss Duques, que prestará serviços no Stand da Prefeitura de Maringá - na 51ª Exposição Agropecuária e
Industrial de Londrina - nos dias 09,10 e 11 de Abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 800,00
800,00
7344 08/04/2011 SHUDO YASUNAGA 120100412200062066339039000 1000 400,00
Dispensavel
/ 67 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com alimentação e estacionamento, em nome do servidor
Shudo Yasunaga, que prestará serviços no Stand da Prefeitura de Maringá - na 51ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina - nos
dias 08,12 e 16 de Abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 400,00
400,00
7345 08/04/2011 P R ABUJANRA - EPP 110302612500152064339030000 1003 719,25
Pregão
162 / 2010 817 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de uniformes - Camisa branca - para Orientadores de Estacionamento Rotativo - EstaR -, pertencentes à
Secretaria Municipal de Transportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 127/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2010
à 05/09/2011, Pregão Presencial 162/2010 e Processo nº 817/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a
entrega dos materiais em até 30 dias a contar da data de entrega do Empenho ao Fornecedor, na Secretaria Municipal de Transportes, Av.
Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Zona 08 - Antigo Aeroporto - Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105054 CAMISETA BRANCA ESCRITA - SETRAN.
105 UND 6,85
719,25
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7346 08/04/2011 P R ABUJANRA - EPP 110202612500152059339030000 3509 685,00
Pregão
162 / 2010 817 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de uniformes - camiseta branca- para Agentes de Trânsito, pertencentes ao Fundo Municipal de Transportes,
conforme Ata de Registro de Preços nº 127/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2010 à 05/09/2011, Pregão Presencial
162/2010 e Processo nº 817/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos materiais em até 30 dias
a contar da data de entrega do Empenho ao Fornecedor, na Secretaria Municipal de Transportes, Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Zona 08
- Antigo Aeroporto - Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105054 CAMISETA BRANCA ESCRITA - SETRAN.
100 UND 6,85
685,00
7347 08/04/2011 G D C DA SILVA COSTA - ARAPONGAS 110202612500152059339030000 1509 2.500,00
Pregão
162 / 2010 817 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de uniformes - jaqueta de couro preta para motociclista - para Agentes de Trânsito, pertencentes ao Fundo
Municipal de Transportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 127/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2010 à
05/09/2011, Pregão Presencial 162/2010 e Processo nº 817/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a
entrega dos materiais em até 30 dias a contar da data de entrega do Empenho ao Fornecedor, na Secretaria Municipal de Transportes, Av.
Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Zona 08 - Antigo Aeroporto - Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94445 Jaqueta em couro na cor preta para motoqueiro.
10 UND 250,00
2.500,00
7348 08/04/2011 C.D.P. ANDRADE 110202612500152059339030000 1509 615,00
Pregão
162 / 2010 817 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de uniformes - bonés- para Agentes de Trânsito, pertencentes ao Fundo Municipal de Transportes, conforme
Ata de Registro de Preços nº 127/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2010 à 05/09/2011, Pregão Presencial 162/2010 e
Processo nº 817/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos materiais em até 30 dias a contar da
data de entrega do Empenho ao Fornecedor, na Secretaria Municipal de Transportes, Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Zona 08 - Antigo
Aeroporto - Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91524 Boné 100% poliéster
100 UND 6,15
615,00
7349 08/04/2011 C.D.P. ANDRADE 110302612500152064339030000 1003 2.152,50
Pregão
162 / 2010 817 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de uniformes - bonés - para Orientadores de Estacionamento Rotativo - EstaR - pertencentes a Secretaria
Municipal de Transportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 127/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2010 à
05/09/2011, Pregão Presencial 162/2010 e Processo nº 817/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a
entrega dos materiais em até 30 dias a contar da data de entrega do Empenho ao Fornecedor, na Secretaria Municipal de Transportes, Av.
Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Zona 08 - Antigo Aeroporto - Maringá-Pr.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91524 Boné 100% poliéster
350 UND 6,15
2.152,50
7350 08/04/2011 A V SEQUINEL FILHO - MALHAS E ESTAMPARIA 110202612500152059339030000 3509 2.220,00
Pregão
162 / 2010 817 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de uniformes - camisa gola polo - para Agentes de Trânsito, pertencentes ao Fundo Municipal de Transportes,
conforme Ata de Registro de Preços nº 127/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2010 à 05/09/2011, Pregão Presencial
162/2010 e Processo nº 817/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos materiais em até 30 dias
a contar da data de entrega do Empenho ao Fornecedor, na Secretaria Municipal de Transportes, Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Zona 08
- Antigo Aeroporto - Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105055 CAMISA TIPO POLO - MASCULINA E FEMININA (MAN
150 UND 14,80
2.220,00
7351 08/04/2011 A V SEQUINEL FILHO - MALHAS E ESTAMPARIA 110302612500152064339030000 1003 3.108,00
Pregão
162 / 2010 817 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de uniformes - camisa gola polo - para Orientadores de Estacionamento Rotativo -EstaR -, pertencentes a
Secretaria Municipal de Transportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 127/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2010
05/09/2011, Pregão Presencial 162/2010 e Processo nº 817/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a
entrega dos materiais em até 30 dias a contar da data de entrega do Empenho ao Fornecedor, na Secretaria Municipal de Transportes, Av.
Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Zona 08 - Antigo Aeroporto - Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105055 CAMISA TIPO POLO - MASCULINA E FEMININA (MAN
210 UND 14,80
3.108,00
7352 08/04/2011 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 110202612500152059339030000 1509 539,73
Pregão
162 / 2010 817 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de uniformes - cinto social em couro - para Agentes de Trânsito, pertencentes ao Fundo Municipal de
Transportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 127/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2010 à 05/09/2011, Pregão
Presencial 162/2010 e Processo nº 817/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos materiais em
até 30 dias a contar da data de entrega do Empenho ao Fornecedor, na Secretaria Municipal de Transportes, Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421
- Zona 08 - Antigo Aeroporto - Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
938 Cinto social em couro com fivela estilo militar
27 UND 19,99
539,73
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7353 08/04/2011 ALUME - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 110202612500152059339030000 3509 1.074,00
Pregão
162 / 2010 817 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de uniformes - Calça Operacional Modelo SETRAN- para Agentes de Trânsito, pertencentes ao Fundo
Municipal de Transportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 127/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2010 à
05/09/2011, Pregão Presencial 162/2010 e Processo nº 817/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a
entrega dos materiais em até 30 dias a contar da data de entrega do Empenho ao Fornecedor, na Secretaria Municipal de Transportes, Av.
Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Zona 08 - Antigo Aeroporto - Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105051 CALÇA ESPORTE MASCULINA E FEMININA - TIPO OP
40 UND 26,85
1.074,00
7354 08/04/2011 ALUME - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 110302612500152064339030000 1003 2.846,10
Pregão
162 / 2010 817 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de uniformes - Calça Operacional Modelo SETRAN - para Orientadores de Estacionamento Rotativo - EstaR -,
pertencentes a Secretaria Municipal de Transportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 127/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 06/09/2010 05/09/2011, Pregão Presencial 162/2010 e Processo nº 817/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
faturamento e a entrega dos materiais em até 30 dias a contar da data de entrega do Empenho ao Fornecedor, na Secretaria Municipal de
Transportes, Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Zona 08 - Antigo Aeroporto - Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105051 CALÇA ESPORTE MASCULINA E FEMININA - TIPO OP
106 UND 26,85
2.846,10
7355 08/04/2011 VIA VERDI VEICULOS LTDA 120201133300062045449052000 33868 30.100,00
Pregão
51 / 2011 1902 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 Veículo com quatro portas, destinado a Agência do Trabalhador - Convênio 47609.001194/06-89 - do
Ministério de Trabalho e Renda, conforme Processo nº 1902/2010, Pregão nº 051/2011 e Contrato de Fornecimento nº 102/2011, no valor
total de R$-30.100,00, com vigência de 29/03/2011 a 28/06/2011, sendo empenhado neste ato o seu valor integral.O pagamento será
efetuado em até 10 dias após a emissão da fatura/nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108727 Veículo de Passeio
1 UND 30.100,00
30.100,00
7356 08/04/2011 HEVERTON BORGES DA COSTA 200100412200022092319094000 1510 303,10
Dispensavel
/ 617 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 31/03/2011, conforme Decreto nº 537/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 29,22
29,22
203334 Líquido em rescisão
1 UND 273,88
273,88
7357 08/04/2011 EDSON LUIZ PEREIRA 110202612500152059339014000 1509 390,00
Dispensavel
/ 80 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 1.1/2 Diárias para o Diretor de Fiscalização de Trânsito, Edson Luiz Pereira, para despewsas com estadias
em Curitiba-Pr., onde participará de uma reunião do CELEPAR/DETRAN/URBS e será discutida a mudança nas notificações, bancos e
dívida ativa. Saída às 12h00 do dia 13/04/2011. Chegada às 23h00 do dia 14/04/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
1 UND 260,00
260,00
94388 1/2 Diária
1 UND 130,00
130,00
7358 08/04/2011 EDSON LUIZ PEREIRA 110202612500152059339039000 1509 220,00
Dispensavel
/ 81 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento, em nome do Diretor de Fiscalização de Trânsito Edson Luiz Pereira, para despesas com
combustível, em viagem à Curitiba-Pr, onde participará da reunião do CELEPAR/DETRAN/URBS e será discutida a mudança nas
notificações, bancos e divida ativa. Saída às 12:00 do dia 13/04/201 - Chegada às 23:00 do dia 14/04/201.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 220,00
220,00
7359 08/04/2011 RAUL PEREIRA DA SILVA 110202612500152059339039000 1509 390,00
Dispensavel
/ 80 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento, em nome do servidor Raul Pereira da Silva, para despesas com Hospedagem e Alimentação,
em viagem à Curitiba-Pr., onde participará da reunião do CELEPAR/DETRAN/URBS e será discutido a mudança nas notificações,
bancos e divida ativa. Saída às 12:00 do dia 13/04/201 - Chegada às 23:00 do dia 14/04/201.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 390,00
390,00
7360 08/04/2011 TEREZINHA DE OLIVEIRA SANTOS 060100412300022011319094000 1000 1.526,93
Dispensavel
/ 350 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 26,20
26,20
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 1.500,73
1.500,73
7361 08/04/2011 FA MARINGÁ LTDA 060102884600000013339093000 1000 233,68
Dispensavel
/ 120 / 2011
Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2010, Cadastros 1717 e 124481, Protocolo 255 (04/01/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 233,68
233,68
7362 08/04/2011 EDIFICIO GOLDEN PARK - RESIDENCE SERVICE 060102884600000013339093000 1000 5.850,54
Dispensavel
/ 120 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição IPTU/2010, conforme diversos Cadastros descritos no Protocolo 6251/2011 de 02/02/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 5.850,54
5.850,54
7363 08/04/2011 ROMA COMERCIO DE CORTINAS LTDA EPP 060100412300022011339039000 1000 1.848,55
Dispensavel
/ 873 / 2011
Objeto: Valor referente à manutenção e limpeza de 16 persianas verticais com total de 547 lâminas, localizadas na Praça de Atendimento.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.848,55
1.848,55
7364 08/04/2011 EDNA MEZAVILLA 060102884600000013339093000 1000 353,41
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de IPTU/2010, Cadastro 48239050, Protocolo 10412 (23/02/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 353,41
353,41
7365 08/04/2011 JOSE DONIZETE ROSA 060102884600000013339093000 1000 548,66
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009 e 2010, Cadastro 53002850, Protocolo 3205 (19/01/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 548,66
548,66
7366 08/04/2011 OSIAS LIMA BATISTA 060102884600000013339093000 1000 72,45
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2005, Cadastro 23137400, Protocolo 53552 (04/11/2010).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 72,45
72,45
7367 08/04/2011 MARIZABEL APARECIDA GOMES PETRUCCI 060102884600000013339093000 1000 894,80
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2010, Cadastro 29339980, Protocolo 875 ( 07/01/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 894,80
894,80
7368 08/04/2011 ELMIR SUGIGAN 060102884600000013339093000 1000 570,61
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de IPTU/2010, Cadastro 46243500, Protocolo 3654 (20/01/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 570,61
570,61
7369 08/04/2011 MARIA ROSA CECONELLO CASTANHA 060102884600000013339093000 1000 2.568,16
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente a restituição de ITBI/2006, Cadastro 20043600, Protocolo 9457 (18/02/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 2.568,16
2.568,16
7370 08/04/2011 GEANE CRISTINA RICARDO LUIZ DE SOUZA 090101212200026029319094000 1104 294,86
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 25/03/2011, conforme Decreto nº 464/2011. OBS: a
restituição refere-se a devolução de verbas salariais do mês 03/2011, recebida a maior.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 28,62
28,62
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 185,24
185,24
203334 Líquido em rescisão
1 UND 81,00
81,00
7371 08/04/2011 TALITA NOVELI 090201236500166033319094000 1104 1.455,94
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 31/03/2011, conforme Decreto nº 539/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203307 Vale transporte metropolitano Paiçandú
1 UND 28,14
28,14
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 13,70
13,70
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 24,78
24,78
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 199,65
199,65
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.189,67
1.189,67
7372 08/04/2011 TERESA GALBIERI 090101212200026029319094000 1104 175,00
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 01/04/2011, conforme Decreto nº 537/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 14,99
14,99
203334 Líquido em rescisão
1 UND 160,01
160,01
7373 08/04/2011 SONIA DO CARMO MARTINS GUILHEN DO NASCIMENTO 090201236500166033319094000 1104 30,03
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 30/03/2011, conforme Decreto nº 539/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 3,30
3,30
203334 Líquido em rescisão
1 UND 26,73
26,73
7374 08/04/2011 ANA NATALINA SEVERINO 090201236500166033319094000 1104 1.226,36
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 28/03/2011, conforme Decreto nº 493/2011. OBS: a
restituição refere-se a devolução de verbas salariais do mês 03/2011, recebida a maior.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203311 Vale transporte metropolitano Marialva
1 UND 48,91
48,91
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 7,93
7,93
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 24,78
24,78
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 80,19
80,19
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.064,55
1.064,55
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7375 08/04/2011 LUCILAINE DA SILVA JESUS VIOLI 090201236500166033319094000 1104 585,94
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 21/03/2011, conforme Decreto nº 458/2011. OBS: a
restituição refere-se a devolução de verbas salariais do mês 03/2011, recebida a maior.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203312 Vale transporte metropolitano Sarandi
1 UND 24,10
24,10
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 15,82
15,82
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 34,87
34,87
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 228,28
228,28
203334 Líquido em rescisão
1 UND 282,87
282,87
7376 08/04/2011 LOURDES DA CRUZ BELLINI 090201236500166033319094000 1104 1.151,70
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 25/03/2011, conforme Decreto nº 463/2011. OBS: a
restituição refere-se a devolução de verbas salariais do mês 03/2011, recebida a maior.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 32,90
32,90
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 15,82
15,82
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 127,35
127,35
203334 Líquido em rescisão
1 UND 975,63
975,63
7377 08/04/2011 IRENE APARECIDA RAMOS 090201236500166033319094000 1104 486,12
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 18/03/2011, conforme Decreto nº 418/2011. OBS: a
restituição refere-se a devolução de verbas salariais do mês 03/2011, recebida a maior.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 11,00
11,00
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 14,99
14,99
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 16,34
16,34
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 277,35
277,35
203334 Líquido em rescisão
1 UND 166,44
166,44
7378 08/04/2011 ROSANE PATRICIA DA FONSECA TEODORO 090201236500166033319094000 1104 797,21
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 24/03/2011, conforme Decreto nº 463/2011. OBS: a
restituição refere-se a devolução de verbas salariais do mês 03/2011, recebida a maior.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 15,06
15,06
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 149,27
149,27
203334 Líquido em rescisão
1 UND 632,88
632,88
7379 08/04/2011 EDIMARA DE FATIMA SANTOS 090201236500166033319094000 1104 1.398,22
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 31/03/2011, conforme Decreto nº 463/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 23,98
23,98
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 15,74
15,74
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 12,23
12,23
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.346,27
1.346,27
7380 08/04/2011 WILMA DE MELO FREITAS 090301236100176036319094000 1104 628,16
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 42,25
42,25
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 29,05
29,05
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 556,86
556,86
7381 08/04/2011 VALDEREZ MARIA MUNHOZ 090301236100176036319094000 1104 2.619,59
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por idade, a partir de 01/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 35,92
35,92
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 2.583,67
2.583,67
7382 08/04/2011 AGATHA MARINE PONTES MAREGA 090301236100176036319094000 1104 260,17
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 01/04/2011, conforme Decreto nº 539/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 28,62
28,62
203334 Líquido em rescisão
1 UND 231,55
231,55
7383 08/04/2011 ANDREIA FERREIRA DE PEDRI 090301236100176036319094000 1104 797,21
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 01/04/2011, conforme Decreto nº 537/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 41,58
41,58
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 14,99
14,99
203334 Líquido em rescisão
1 UND 740,64
740,64
7384 08/04/2011 COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA RE 060100412300022011339039000 1000 19.800,00
Dispensavel
/ 14119 / 2006
Objeto: Valor referente à Prestação de Serviço para Arrecadação de Tributos e Demais Receitas Públicas Municipais, conforme VI Aditivo ao
Contrato de Prestação de Serviços nº 008/2006 (Edital de Credenciamento), com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/03/2011 a
19/03/2012, sendo estimados R$-2.200,00 mensais para o período de Abril a Dezembro de 2011, totalizando R$-19.800,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3443 Tarifa Bancária
9 UND 2.200,00
19.800,00
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11/01/2012 Pág. 71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7385 08/04/2011 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 785,00
Proc. Dispensa
42 / 2011 636 / 2011
Objeto: Valor referente à serviços prestados pela Irmandade Santa Casa de Misericórid a de Maringá, quanto ao atendimento à paciente Neide
Fuzioka, submetida à Microcirurgia de Tumor Intracraniano. Ofício nº 16/2011 -Santa Casa, Parecer nº 773/11-PROGE, Processo nº
636/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 042/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 785,00
785,00
7386 08/04/2011 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 254,00
Proc. Dispensa
43 / 2011 633 / 2011
Objeto: Valor referente à serviços prestados pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, quanto ao atendimento ao paciente Maycon
Dougas dos Santos Barbosa, submetido a Procedimento Cirúrgico de Enterectomia. Ofício nº 18/2011-Santa Casa. Parecer nº 769/2011-
PROGE, Processo nº 633/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 043/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 254,00
254,00
7387 08/04/2011 HELIO JOSE GONZAGA 030102884600000001339091000 3507 107,54
Dispensavel
/ 869 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 818/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26817/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 107,54
107,54
7388 08/04/2011 JOAO ALBERTO GAMA 030102884600000001339091000 3507 2.028,47
Dispensavel
/ 869 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 818/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26817/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.028,47
2.028,47
7389 08/04/2011 JULIO APARECIDO CERON 030102884600000001339091000 3507 414,57
Dispensavel
/ 869 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 818/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26817/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 414,57
414,57
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7390 08/04/2011 JURANDIR VAZ 030102884600000001339091000 3507 1.105,93
Dispensavel
/ 869 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 818/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26817/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.105,93
1.105,93
7391 08/04/2011 JAIR BUENO DE ALMEIDA 030102884600000001339091000 3507 3.679,09
Dispensavel
/ 869 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 818/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26817/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.679,09
3.679,09
7392 08/04/2011 LIDIA RUSSO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 1.657,12
Dispensavel
/ 869 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 818/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26817/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.657,12
1.657,12
7393 08/04/2011 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.010,66
Dispensavel
/ 869 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 818/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26817/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.010,66
1.010,66
7394 08/04/2011 LUCIA APARECIDA DE LARA MENDONCA 030102884600000001339091000 3507 694,01
Dispensavel
/ 869 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 818/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26817/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 694,01
694,01
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7395 08/04/2011 MARIA DE LOURDES MAZIA SILVA 030102884600000001339091000 3507 1.713,59
Dispensavel
/ 869 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 818/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26817/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.713,59
1.713,59
7396 08/04/2011 MONIR FELICIO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 1.408,75
Dispensavel
/ 869 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 818/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26817/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.408,75
1.408,75
7397 08/04/2011 NILTON BISPO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 860,17
Dispensavel
/ 869 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 818/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26817/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 860,17
860,17
7398 08/04/2011 OLIVETE POVOROSNEK 030102884600000001339091000 3507 923,47
Dispensavel
/ 869 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 818/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26817/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 923,47
923,47
7399 08/04/2011 LEA FRADE DE CASTRO 030102884600000001339091000 3507 639,54
Dispensavel
/ 869 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 818/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26817/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 639,54
639,54
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7400 08/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 33138 3.528,00
Pregão
205 / 2010 1071 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (extrato de tomate)) destinados ao preparo da merenda nos Centros
Municipais de Educação Infantil, com recursos do PNAC (Programa Nacional de Alimentação Creche) Processo nº 1071/2010, Pregão nº
205/2010 e Ata de Registro de Preços nº 153/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/10/2011, publicada no O.O.M.
nº 1462 em 28/10/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento
prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.
Não serão pagas antecipadamente as notas fiscais que apresentarem entregas parciais de mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89127 EXTRATO DE TOMATE
3360 UND 1,05
3.528,00
7401 08/04/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090201230600166031339032000 33138 962,50
Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (colorau) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de
Educação Infantil, com recursos do PNAP (Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar) Processo nº 1181/2010, Pregão nº 271/2010 e
Ata de Registro de Preços nº 187/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/2010 a 15/12/2011, publicada no O.O.M. nº 1485 em
29/12/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos
fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 da emissão do faturamento/entrega .
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
322 COLORAU
350 KG 2,75
962,50
7402 08/04/2011 SONIA APARECIDA CAMARGO 030102884600000001339091000 3507 618,69
Dispensavel
/ 868 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 413/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26770/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 618,69
618,69
7403 08/04/2011 VALDIVINO ALVES DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 1.064,00
Dispensavel
/ 868 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 413/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26770/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.064,00
1.064,00
7404 08/04/2011 HORTENCIA MARIANA DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 602,70
Dispensavel
/ 865 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 409/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26743/2010.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 602,70
602,70
7405 08/04/2011 IDAZILMA NUNES DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 72,58
Dispensavel
/ 865 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 409/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26743/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 72,58
72,58
7406 08/04/2011 IDOLINO MARTINS 030102884600000001339091000 3507 1.121,78
Dispensavel
/ 865 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 409/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26743/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.121,78
1.121,78
7407 08/04/2011 INES REGINA MASCOTTI 030102884600000001339091000 3507 366,82
Dispensavel
/ 865 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 409/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26743/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 366,82
366,82
7408 08/04/2011 IRACY RODRIGUES 030102884600000001339091000 3507 269,69
Dispensavel
/ 865 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 409/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26743/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 269,69
269,69
7409 08/04/2011 MAURO MINHOLI 030102884600000001339091000 3507 1.189,79
Dispensavel
/ 453 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1115/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 11985/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.189,79
1.189,79
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7410 08/04/2011 ANTONIO RICARDO ANTUNES BARBOSA 030102884600000001339091000 3507 408,60
Dispensavel
/ 453 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1115/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 11985/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 408,60
408,60
7411 08/04/2011 LUCIMEIRE CRISTINA POLETTO 030102884600000001339091000 3507 838,51
Dispensavel
/ 453 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1115/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 11985/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 838,51
838,51
7412 11/04/2011 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 080201030100122019339030000 1495 1.132,50
Pregão
77 / 2011 134 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para consertos (manguito, pera, válvula e mola) dos aparelhos esfignomanômetros e estetoscópios
das Unidades Básicas de Saúde. Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota
de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega total dos materiais. Conforme Processo nº 134/2011 e
Pregão nº 077/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6665 Manguito p/ esfignomanômetro
50 UND 4,59
229,50
1235 Pera p/ aparelho de pressão s/ válvula
100 UND 3,34
334,00
205913 Válvula em inox para pera do esfignomanometro
100 UNID 3,55
355,00
107887 MOLA com ângulo, para estetoscópio.
50 UND 4,28
214,00
7413 11/04/2011 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 080201030100122019339030000 1495 1.230,00
Pregão
77 / 2011 134 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material para conserto (braçadeira) dos aparelhos esfignomanômetros e estetoscópios das Unidades Básicas
de Saúde. Prazo de entrega em até 15 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega total dos materiais. Conforme Processo nº 134/11 e Pregão nº 077/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92673 Braçadeira em algodão c/ fecho de metal
100 UND 12,30
1.230,00
7414 11/04/2011 SISTEMA DE APOIO A SAUDE SAO RAFAEL 130300824300186096335043000 53880 50.932,75
Dispensavel
/ 765 / 2011
Objeto: Repasse de recursos financeiros provenientes da Campanha de incentivos fiscais 2010 - (destinado pela Petrobrás - Termo de
Compromisso com Município nº 4600113469), conforme Termo de Convênio nº 099/2011, para execução do Projeto " Pocotó:
construindo parcerias, ampliando oportunidades a crianças carentes" aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente -, conforme Resolução nº 072/2011. Banco do Brasil - AG. 3284-0 - Conta 34103-7.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 50.932,75
50.932,75
7415 11/04/2011 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO MARINGA - SICREDI M 060100412300022011339039000 1000 5.600,00
Dispensavel
/ 17244 / 2006
Objeto: Valor referente à Prestação de Serviço para Arrecadação de Tributos e Demais Receitas Públicas Municipais, conforme VI Aditivo ao
Contrato de Prestação de Serviços nº 029/2006 (Edital de Credenciamento), com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/04/2011 a
24/04/2012, sendo estimados R$-700,00 mensais para o período de Maio a Dezembro de 2011, perfazendo um total de R$-5.600,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3443 Tarifa Bancária
8 UND 700,00
5.600,00
7416 11/04/2011 JUVENAL RIZOTO 030102884600000001339091000 3507 3.162,54
Dispensavel
/ 860 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1512/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26760/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.162,54
3.162,54
7417 11/04/2011 LACIR DE LIMA 030102884600000001339091000 3507 1.204,40
Dispensavel
/ 860 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1512/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26760/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.204,40
1.204,40
7418 11/04/2011 NEUZA ROSA ASHIGAWA 030102884600000001339091000 3507 16,47
Dispensavel
/ 860 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1512/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26760/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 16,47
16,47
7419 11/04/2011 J. R. ALVES REFEICOES - EPP 140101339200042106339039000 1000 703,20
Pregão
317 / 2010 1693 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de marmitex para funcionários visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, na
realização de eventos e projetos Culturais, conforme Processo nº 1693/2010, Pregão nº 317/2010 e Ata de Registro de Preços nº 188/2010,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/2010 a 15/12/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do
faturamento/entregas realizadas.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL
80 UND 8,79
703,20
7420 11/04/2011 ETIQUESUL-INDUSTRIA METALURGICA E GRAFICA LTDA 110202612500152061339039000 1000 29.900,00
Pregão
183 / 2010 1164 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa prestadora de serviços para confecção e instalação de placas de nomenclatura de ruas e avenidas,
destinados para informação, visando a melhora de se localizar no Município de Maringá, em conformidade com a Ata de Registro de
Preços nº 114/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/08/2010 a 09/08/2011, Pregão nº 183/2010 e Processo nº 1164/2010. O
pagamento será efetuado após a medição da sinalização implantada. Local da prestação dos serviços: Conforme definição da Secretaria
deTransportes. Prazo de início dos serviços: Até 10 dias contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
2600 UND 11,50
29.900,00
7421 11/04/2011 FERNANDA BENETTI PONTES 020100412200022001319094000 1000 4.275,18
Dispensavel
/ 105 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração por Ofício, a partir de 2903/2011, conforme Decreto nº 495/2011. Obs: a
restituição refere-se à devolução de verbas salariais do mês 03/2011, recebida a maior.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 44,61
44,61
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 148,70
148,70
203334 Líquido em rescisão
1 UND 4.081,87
4.081,87
7422 11/04/2011 MATEUS TOMAZ DE OLIVEIRA 050100618100212125319094000 1000 1.740,65
Dispensavel
/ 106 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por invalidez, a partir de 01/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 70,40
70,40
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 19,95
19,95
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 1.650,30
1.650,30
7423 11/04/2011 BRAZ ROSA DA SILVA 050100618100212125319094000 1000 611,16
Dispensavel
/ 106 / 2011
Objeto: Rescisão complementar, referente a diferença de abono de permanência, a partir de 01/09/2010, conforme portaria nº 986/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 611,16
611,16
7424 11/04/2011 TASIANA OLIVEIRA 050100618100212125319094000 1000 3.500,60
Dispensavel
/ 106 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 25/03/2011, conforme Decreto nº 463/2011. Obs: a
restituição refere-se a devolução de verbas salariais do mês 03/2011, recebida a maior.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 15,06
15,06
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 180,26
180,26
203334 Líquido em rescisão
1 UND 3.305,28
3.305,28
7425 11/04/2011 LUIZ CARLOS LAMIN 050100618100212125319094000 1000 5.557,04
Dispensavel
/ 106 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração por falecimento, a partir de 12/03/2011. Obs: a restituição refere-se a
devolução de verbas salariais do mês 03/2011, recebida a maior.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 4,40
4,40
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 14,42
14,42
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 140,99
140,99
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 538,27
538,27
207002 AFMM - CONVÊNIO
1 UNID 21,00
21,00
203334 Líquido em rescisão
1 UND 4.837,96
4.837,96
7426 11/04/2011 OSWALDO DE OLIVEIRA ROCHA 030102884600000001339091000 3507 1.807,59
Dispensavel
/ 874 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 102/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26775/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.807,59
1.807,59
7427 11/04/2011 PEDRO DOS REIS DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.658,08
Dispensavel
/ 874 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 102/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26775/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.658,08
1.658,08
7428 11/04/2011 REGINA ANGELA REGINATO ESTEVAM 030102884600000001339091000 3507 234,20
Dispensavel
/ 874 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 102/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26775/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 234,20
234,20
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7429 11/04/2011 RITA LOPES ZAGHI 030102884600000001339091000 3507 1.671,32
Dispensavel
/ 874 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 102/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26775/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.671,32
1.671,32
7430 11/04/2011 ADELINO DE SOUZA LIMA 030102884600000001339091000 3507 958,87
Dispensavel
/ 884 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 647/2002 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26859/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 958,87
958,87
7431 11/04/2011 ANTONIO NONATO DE ANDRADE 030102884600000001339091000 3507 1.469,27
Dispensavel
/ 884 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 647/2002 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26859/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.469,27
1.469,27
7432 11/04/2011 BENEDITO CARDOSO 030102884600000001339091000 3507 1.914,77
Dispensavel
/ 884 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 647/2002 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26859/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.914,77
1.914,77
7433 11/04/2011 CELSO DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 381,56
Dispensavel
/ 884 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 647/2002 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26859/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 381,56
381,56
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7434 11/04/2011 EDIVALDO MACIEL DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 759,15
Dispensavel
/ 884 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 647/2002 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26859/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 759,15
759,15
7435 11/04/2011 IRENE VENANCIO DE ASSIS 030102884600000001339091000 3507 633,47
Dispensavel
/ 884 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 647/2002 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26859/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 633,47
633,47
7436 11/04/2011 JEZUINO PORFIRIO DA ROCHA 030102884600000001339091000 3507 608,98
Dispensavel
/ 884 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 647/2002 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26859/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 608,98
608,98
7437 11/04/2011 MILTON COLEONE 030102884600000001339091000 3507 571,04
Dispensavel
/ 884 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 647/2002 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26859/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 571,04
571,04
7438 11/04/2011 REINOLDO DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 916,19
Dispensavel
/ 884 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 647/2002 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26859/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 916,19
916,19
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Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7439 11/04/2011 SIDNEI AUGUSTO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 992,52
Dispensavel
/ 884 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 647/2002 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26859/2010..
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 992,52
992,52
7440 11/04/2011 URACI PIRES DE MORAIS 030102884600000001339091000 3507 1.024,18
Dispensavel
/ 884 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 647/2002 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26859/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.024,18
1.024,18
7441 11/04/2011 CLARINDA LEITE VIEIRA LIMA 030102884600000001339091000 3507 924,06
Dispensavel
/ 884 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 647/2002 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26859/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 924,06
924,06
7442 11/04/2011 NELSON DOS SANTOS FEITOSA 030102884600000001339091000 3507 947,51
Dispensavel
/ 884 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 647/2002 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26859/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 947,51
947,51
7443 11/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030400122025339039000 3497 5.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato de
prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SAÚDE (Prestação de Serviços) é de
R$-122.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00 p/Setor de Zoonoses. Pregão nº 255/2010 e Processo nº
1494/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7444 11/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030100122020339030000 1495 15.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato
de prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SAÚDE -(Peças)- é de R$-80.000,00, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-15.000,00 p/PSF. Pregão nº 255/2010 e Processo nº 1494/2010. As faturas serão pagas em até 15
dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 15.000,00
15.000,00
7445 11/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 190101751200102131339030000 1511 5.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato
de prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SEMUSP -(Peças)- é de R$-38.000,00, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00 p/Coleta de Lixo. Pregão nº 255/2010 e Processo nº 1494/2010. As faturas serão pagas
em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 5.000,00
5.000,00
7446 11/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030500122027339030000 1497 30.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato
de prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SAÚDE -(Peças)- é de R$-488.000,00, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-30.000,00 p/Setor de Epidemiologia. Pregão nº 255/2010 e Processo nº 1494/2010. As faturas
serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 30.000,00
30.000,00
7447 11/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030500122027339039000 1497 8.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato de
prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SAÚDE (Prestação de Serviços) é de
R$-122.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-8.000,00 p/Setor de Epidemiologia. Pregão nº 255/2010 e Processo nº
1494/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 8.000,00
8.000,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7448 11/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030400122025339030000 3497 15.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato
de prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SAÚDE -(Peças)- é de R$-488.000,00, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-15.000,00 p/Setor de Zoonoses. Pregão nº 255/2010 e Processo nº 1494/2010. As faturas serão
pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 15.000,00
15.000,00
7449 11/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101512200102123339030000 1000 2.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves - Lote I -, Funilaria e Pintura, conforme Contrato
de prestação de Serviços nº 392/2010, no valor total de R$-558.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SEMUSP/Setores de Roçada, Arborização,
Limpeza e Outros -(Peças)- é de R$-13.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.000,00. Pregão nº 255/2010 e Processo nº
1494/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 20%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 2.000,00
2.000,00
7450 11/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101512200102123339039000 1000 5.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote I -, Funilaria e Pintura, conforme Contrato de
prestação de Serviços nº 392/2010, no valor total de R$-558.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SEMUSP/Setores de Roçada, Arborização,
Limpeza e Outros -(Serviços)- é de R$-17.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. Pregão nº 255/2010 e Processo
nº 1494/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 20%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
7451 11/04/2011 SALVADOR ABRAO GONCALVES 030102884600000001339091000 3507 883,21
Dispensavel
/ 875 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1444/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26950/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 883,21
883,21
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7452 11/04/2011 INACIO SOTERO DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.248,53
Dispensavel
/ 875 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1444/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26950/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.248,53
1.248,53
7453 11/04/2011 TSURIKO SHINNAI 030102884600000001339091000 3507 1.372,71
Dispensavel
/ 875 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1444/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26950/2010..
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.372,71
1.372,71
7454 11/04/2011 ORIVALDO IMOTO 030102884600000001339091000 3507 2.163,06
Dispensavel
/ 875 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1444/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26950/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.163,06
2.163,06
7455 11/04/2011 JOAO CARLOS CASAROTTO 030102884600000001339091000 3507 839,96
Dispensavel
/ 875 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1444/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26950/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 839,96
839,96
7456 11/04/2011 APARECIDO ADAO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 666,41
Dispensavel
/ 879 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1488/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27500/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 666,41
666,41
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 86

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7457 11/04/2011 JOAO LADISLAU POMPEU 030102884600000001339091000 3507 2.879,07
Dispensavel
/ 879 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1488/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27500/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.879,07
2.879,07
7458 11/04/2011 ROSALIO NADALUTI 030102884600000001339091000 3507 2.863,48
Dispensavel
/ 879 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1488/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27500/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.863,48
2.863,48
7459 11/04/2011 SEBASTIANA LAUREANO DA CRUZ 030102884600000001339091000 3507 1.367,98
Dispensavel
/ 879 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1488/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27500/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.367,98
1.367,98
7460 11/04/2011 SUELI APARECIDA DE ARAUJO 030102884600000001339091000 3507 1.073,40
Dispensavel
/ 879 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1488/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27500/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.073,40
1.073,40
7461 11/04/2011 VANDERLEI DONIZETI LUCAS DE LIMA 030102884600000001339091000 3507 1.544,95
Dispensavel
/ 879 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1488/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27500/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.544,95
1.544,95
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 87

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7462 11/04/2011 VALDOMIRO CARVALHO 030102884600000001339091000 3507 2.153,38
Dispensavel
/ 879 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1488/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27500/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.153,38
2.153,38
7463 11/04/2011 VICENTE MAXIMIANO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 2.434,97
Dispensavel
/ 879 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1488/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27500/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.434,97
2.434,97
7464 11/04/2011 WANDERLEY LEONEL PEDROSO 030102884600000001339091000 3507 630,91
Dispensavel
/ 879 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1488/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27500/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 630,91
630,91
7465 11/04/2011 DURVAL MATIAS 030102884600000001339091000 3507 143,85
Dispensavel
/ 851 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 344/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 21025/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 143,85
143,85
7466 11/04/2011 EDNO MARCIO MONTEIRO 030102884600000001339091000 3507 969,24
Dispensavel
/ 851 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 344/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 21025/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 969,24
969,24
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 88

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7467 11/04/2011 ELSON FRANCISCO BARROCA 030102884600000001339091000 3507 680,70
Dispensavel
/ 851 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 344/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 21025/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 680,70
680,70
7468 11/04/2011 JAIR ALARCON 030102884600000001339091000 3507 423,48
Dispensavel
/ 851 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 344/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 21025/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 423,48
423,48
7469 11/04/2011 JUCEMAR BRESCIANI MATIAS 030102884600000001339091000 3507 694,26
Dispensavel
/ 851 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 344/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 21025/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 694,26
694,26
7470 11/04/2011 RAUL FERREIRA 030102884600000001339091000 3507 1.547,39
Dispensavel
/ 851 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 344/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 21025/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.547,39
1.547,39
7471 11/04/2011 RIVALDO RIBEIRO 030102884600000001339091000 3507 7,81
Dispensavel
/ 851 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 344/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 21025/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 7,81
7,81
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 89

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7472 11/04/2011 ANTONIO FRANCISCO MARTINS 030102884600000001339091000 3507 307,99
Dispensavel
/ 878 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 415/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26749/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 307,99
307,99
7473 11/04/2011 ANTONIO LOPES DE ALMEIDA FILHO 030102884600000001339091000 3507 1.775,57
Dispensavel
/ 878 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 415/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26749/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.775,57
1.775,57
7474 11/04/2011 APARECIDA PEREIRA 030102884600000001339091000 3507 1.065,37
Dispensavel
/ 878 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 415/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26749/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.065,37
1.065,37
7475 11/04/2011 ANTONIO MANOEL VEIGA 030102884600000001339091000 3507 346,47
Dispensavel
/ 878 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 415/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26749/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 346,47
346,47
7476 12/04/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200100412200022092339047000 1510 5.000,00
Proc. Inexigibilidade
17 / 2011 83 / 2011
Objeto: Valor destinado a taxa de vistoria e publicação de matérias no Diário Oficial da União, de Contratos e Aditivos de repasses, normatriva da
Caixa Econômica Federal, referente as obras por ela acompanhadas e fiscalizadas, referente ao período de Abril a Dezembro de 2011.
Processo de Despesa nº 83/2011, Parecer nº 177/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4023 Taxa
1 UND 5.000,00
5.000,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 90

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7477 12/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 050100412200022119339030000 1000 40.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato
de prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SEADM, com exceção da Saúde, Educação e
Funrebom -(Peças)- é de R$-200.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-40.000,00. Pregão nº 255/2010 e Processo nº
1494/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 40.000,00
40.000,00
7478 12/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 050100412200022119339039000 1000 8.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato de
prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SEADM, com exceção da Saúde, Educação e
Funrebom -(Serviços)- é de R$-50.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-8.000,00. Pregão nº 255/2010 e Processo nº
1494/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 8.000,00
8.000,00
7479 12/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 050100412200022119339039000 1000 6.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote I - Funilaria e Pintura, conforme Contrato de
prestação de Serviços nº 392/2010, no valor total de R$-558.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SEADM, com exceção da Saúde, Educação e
Funrebom -(Serviços)- é de R$-49.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-6.000,00. Pregão nº 255/2010 e Processo nº
1494/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 20%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 6.000,00
6.000,00
7480 12/04/2011 JOAO FRAGOSO 190101512200102123319094000 1000 7.148,77
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/04/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 126,95
126,95
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 7.021,82
7.021,82
7481 12/04/2011 DORVAL MARINETTO 190101512200102123319094000 1000 1.258,47
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Rescisão complementar, referente a diferença de abono de permanência, a partir de 17/09/2011 e horas extras sobre o adicional de tempo
de serviço, não pagas em rescisão.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 1.258,47
1.258,47
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7482 12/04/2011 ANTONIO CORTEIZ DIAS 190101545200102128319094000 1511 3.468,41
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 34,79
34,79
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 31,53
31,53
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 3.402,09
3.402,09
7483 12/04/2011 LUIS STEINLE DE ARAUJO 190101751200102131319094000 1511 1.508,73
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Rescisão complementar, referente a férias vencidas no perìodo de 2004/2005, não paga em rescisão.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.508,73
1.508,73
7484 12/04/2011 MARCELO FIGUEIREDO DA SILVA 190101751200102131319094000 1511 669,22
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 31/03/2011, conforme Decreto nº 458/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203307 Vale transporte metropolitano Paiçandú
1 UND 4,30
4,30
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 18,48
18,48
203334 Líquido em rescisão
1 UND 646,44
646,44
7485 12/04/2011 MICHEL LOPES DE ASSIS 190101751200102131319094000 1511 174,65
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 01/03/2011, conforme Decreto nº 458/2011. Obs: a
restituição refere-se a devolução de verbas salariais do mês 03/2011, recebida à maior.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 94,60
94,60
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 10,04
10,04
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 70,01
70,01
203334 Líquido em rescisão
1 UND 0,00
0,00
7486 12/04/2011 ERIK RODRIGO RODRIGUES DA SILVA 080101012200122015319094000 1000 262,81
Dispensavel
/ 107 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 22/03/2011, conforme Decreto nº 458/2011. Obs: a
restituição refere-se a devolução de verbas salariais do mês 03/2011, recebida à maior.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 18,48
18,48
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 244,33
244,33
203334 Líquido em rescisão
1 UND 0,00
0,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7487 12/04/2011 VALERIA RODRIGUES CELLOTO 080201030200122018319094000 1000 838,94
Dispensavel
/ 107 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 21/03/2011, conforme Decreto nº 458/2011. Obs: a
restituição refere-se a devolução de verbas salariais do mês 03/2011, recebida à maior.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 62,09
62,09
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 776,85
776,85
203334 Líquido em rescisão
1 UND 0,00
0,00
7488 12/04/2011 MARIA REGINA DA SILVA 080201030200122018319094000 1000 713,36
Dispensavel
/ 107 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 15/03/2011, conforme Decreto nº 416/2011. Obs: a
restituição refere-se a devolução de verbas salariais do mês 03/2011, recebida à maior.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 33,79
33,79
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 19,29
19,29
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 471,06
471,06
203334 Líquido em rescisão
1 UND 189,22
189,22
7489 12/04/2011 LUIZA AFONSA DA COSTA 080201030100122019319094000 1000 2.802,02
Dispensavel
/ 107 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 18/03/2011, conforme Decreto nº 418/2011. Obs: a
restituição refere-se a devolução de verbas saláriais do mês 03/2011, recebida à maior.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 41,88
41,88
203317 IAFM convênio
1 UND 25,00
25,00
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 29,76
29,76
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 60,68
60,68
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 482,38
482,38
207002 AFMM - CONVÊNIO
1 UNID 252,11
252,11
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.910,21
1.910,21
7490 12/04/2011 JULCILEA TESSAROLO MIRANDA 080201030200122089319094000 1000 4.413,79
Dispensavel
/ 107 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 01/04/2011, conforme Decreto nº 537/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 82,50
82,50
203333 IRRF
1 UND 223,01
223,01
203334 Líquido em rescisão
1 UND 4.108,28
4.108,28
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7491 12/04/2011 ROBERTO MATSUOKA WATANABE 080201030200122089319094000 1000 5.299,21
Dispensavel
/ 107 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 28/03/2011, conforme Decreto nº 418/2011. Obs: a
restituição refere-se a devolução de verbas saláriais do mês 03/2011, recebida à maior.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 96,53
96,53
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 376,90
376,90
203334 Líquido em rescisão
1 UND 4.825,78
4.825,78
7492 12/04/2011 VERA LUCIA CARVALHO 080201030100122019319094000 1000 1.339,38
Dispensavel
/ 107 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por idade, a partir de 01/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 26,40
26,40
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 22,29
22,29
203320 Assistência Médica
1 UND 133,94
133,94
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 1.156,75
1.156,75
7493 12/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101512200102123339039000 1000 6.000,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato
de prestação de serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para a SEMUSP/Setores de Arborização, Roçada,
Limpeza e outros é de R$ 30.570,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-6.000,00. Pregão nº 274/2010 e Processo nº
1459/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 6.000,00
6.000,00
7494 12/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102130339039000 1000 10.000,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato
de prestação de serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para a SEMUSP/Setor de Viação é de R$ 25.000,00,
sendo empenhado neste ato o montante de R$-10.000,00. Pregão nº 274/2010 e Processo nº 1459/2010. As faturas serão pagas em até 15
dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.000,00
10.000,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 94

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7495 12/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102130339030000 1000 8.000,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral, conforme
Contrato de prestação de serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a
21/01/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para a SEMUSP/Setor de Viação é de R$
82.500,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-8.000,00. Pregão nº 274/2010 e Processo nº 1459/2010. As faturas serão pagas
em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 8.000,00
8.000,00
7496 12/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101512200102123339030000 1000 7.500,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos pesados - Lote I- Funilaria e Pintura, conforme
Contrato de prestação de serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a
21/01/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para a SEMUSP/Setores de Roçada,
Arborização, Limpeza e Outros é de R$-28.200,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-7.500,00. Pregão nº 274/2010 e
Processo nº 1459/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de
24,5%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 7.500,00
7.500,00
7497 12/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101512200102123339039000 1000 6.500,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção dos veículos pesados - Lote I - Funilaria e Pintura, conforme Contrato de
prestação de serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para a SEMUSP/Setores de Roçada, Arborização,
Limpeza e Outros é de R$ 38.500,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-6.500,00. Pregão nº 274/2010 e Processo nº
1459/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 24,5%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 6.500,00
6.500,00
7498 12/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101751200102131339039000 1511 7.000,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato
de prestação de serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para a SEMUSP/Setor de Coleta de Lixo é de R$
-6.430,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-7.000,00. Pregão nº 274/2010 e Processo nº 1459/2010. As faturas serão pagas
em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 7.000,00
7.000,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 95

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7499 12/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 050100412200022119339030000 1000 10.000,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral, conforme
Contrato de prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a
21/102012, publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para a SEADM, com exceção da Saúde,
Educação e Funrebom é de R$-64.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-10.000,00. Pregão nº 274/2010 e Processo nº
1459/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 10.000,00
10.000,00
7500 12/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 050100412200022119339039000 1000 5.000,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato
de prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/102012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para a SEADM, com exceção da Saúde, Educação e
Funrebom é de R$-16.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. Pregão nº 274/2010 e Processo nº 1459/2010. As
faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
7501 12/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 050100412200022119339030000 1000 2.800,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos pesados - Lote I - Funilaria e Pintura, conforme
Contrato de prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a
21/102012, publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para a SEADM, com exceção da Saúde,
Educação e Funrebom é de R$-10.800,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.800,00. Pregão nº 274/2010 e Processo nº
1459/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 24,5%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 2.800,00
2.800,00
7502 12/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 050100412200022119339039000 1000 4.200,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção dos veículos pesados - Lote I - Funilaria e Pintura, conforme Contrato de
prestação de serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para a SEADM, com exceção da Saúde, Educação e
Funrebom é de R$- 16.200,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-4.200,00. Pregão nº 274/2010 e Processo nº 1459/2010. As
faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 24,5%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 4.200,00
4.200,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7503 12/04/2011 LOCALIZA RENT A CAR S/A 030102884600000018469091000 1000 17.843,20
Dispensavel
/ 910 / 2011
Objeto: Valor referente ao Precatório Requisitório nº 243/2009 - Ação de Repetição de Indébito -, extraído dos Autos nº 492/2002, promovido por
Localiza Rent a Car S/A., em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - ID 90
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 17.843,20
17.843,20
7504 12/04/2011 LOCALIZA RENT A CAR S/A 030102884600000018469091000 1000 1.494,24
Dispensavel
/ 910 / 2011
Objeto: Valor referente ao Precatório Requisitório nº 243/2009 - Ação de Repetição de Indébito -, extraído dos Autos nº 492/2002, promovido por
Localiza Rent a Car S/A., em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - ID 90
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 1.494,24
1.494,24
7505 12/04/2011 MARIO LUIZ OLIVEIRA DA COSTA 030102884600000018469091000 1000 2.333,56
Dispensavel
/ 909 / 2011
Objeto: Valor referente ao Precatório Requisitório nº 411/2009, extraído dos Autos nº 492/2002 - natureza alimentar -, promovido por Mario Luiz
da Costa, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Civel da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. - ID 94
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 2.333,56
2.333,56
7506 12/04/2011 MARIO LUIZ OLIVEIRA DA COSTA 030102884600000018469091000 1000 195,42
Dispensavel
/ 909 / 2011
Objeto: Valor referente ao Precatório Requisitório nº 411/2009, extraído dos Autos nº 492/2002 - natureza alimentar -, promovido por Mario Luiz
da Costa, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Civel da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. - ID 94
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 195,42
195,42
7507 12/04/2011 ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA 190100412200022124339030000 1000 2.622,00
Pregão
350 / 2010 1638 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de ferro de aço chato para confecção de grades, portões corrimões, janelas e outros, a cargo da Gerência de
Obras e Construção Civil-SMSP, conforme Ata de Registro de Preços nº 04/2011, com vigência de 12 meses, ou seja de 25/01/2011 a
24/01/2012, Pregão nº 350/2010 e Processo nº 1638/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento e a
entrega, que deverá ser efetuada na Av. das Indústrias, nº 700 - Parque Industrial II - Maringá -PR., em até 10 dias úteis após o
recebimento da Nota de Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203647 Ferro ou aço chato - 1" x 3/16", com no mínimo 6m de compri
950 KG 2,76
2.622,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7508 12/04/2011 VALDECI DA SILVA LOPES 030102884600000018469091000 1000 53.853,41
Dispensavel
/ 5866 / 2009
Objeto: Valor referente ao Precatório Requisitório nº 0298/2000, natureza comum, extraído dos Autos nº 0470/1986, em trâmite no Juizo de
Direito da 3º Vara Cível da Comarca de Maringá-Pr., promovido por Valdecir da silva Lopes , contra o Município de Maringá, no valor
atualizado até 31/03/2011 de R$ 376.973,87. dividido em 10 parcelas anuais, sendo empenhado neste ato o montante de R$-53.853,41 ,
correspondente ao exercício de 2011, ficando 06 parcelas a serem empenhadas nos próximos exercícios ID 36 - Parcela 04/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 53.853,41
53.853,41
7509 12/04/2011 DATAPROM - EQUIP. E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA 110202612500152061339030000 3509 248.000,00
Pregão
385 / 2010 1218 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Controladores Semafóricos, destinados para implantação de semáforos em vias do Município de Maringá.
Conforme a Ata de Registro de Preços n° 06/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/01/2011 a 25/01/2012, Pregão Presencial n°
385/2010 e Processo n° 1218/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão da Nota Fiscal e a entrega na Av. Dr.
Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto - Maringá-Pr., em até 10 dias úteis contados á partir da entrega da Nota de Empenho ao
Fornecedor.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204273 Controlador Semafórico
20 UNID 12.400,00
248.000,00
7510 12/04/2011 JOSE RAMIRES 030102884600000018469091000 1000 28.330,68
Dispensavel
/ 911 / 2011
Objeto: Valor referente ao Precatório Requisitório nº 298/2009, extraído dos Autos nº 652/2004 , promovido por José Ramires, em trâmite no
Juízo nde Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Pr. ID 93
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 28.330,68
28.330,68
7511 12/04/2011 JOSE RAMIRES 030102884600000018469091000 1000 2.372,50
Dispensavel
/ 911 / 2011
Objeto: Valor referente ao Precatório Requisitório nº 298/2009, extraído dos Autos nº 652/2004 , promovido por José Ramires, em trâmite no
Juízo nde Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Pr. ID 93
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 2.372,50
2.372,50
7512 12/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300186085339030000 1000 17,50
Pregão
169 / 2010 948 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (sal) para suprir as necessidades da CIACA Mandacaru, unidade atendida pela SASC.
Conforme Pregão nº 169/2010, Processo nº 948/2010 e Ata de Registro de Preço nº 108/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,
02/08/2010 a 01/08/2011.O Pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o recebimento da nota-fiscal e do produto ser devidamente
atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. Agendar entrega pelo telefone (44)
3033- 8266.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200669 SAL REFINADO iodado
25 PACOTE 0,70
17,50
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7513 12/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 17,50
Pregão
169 / 2010 948 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (sal) para suprir as necessidades da Abrigo Provisório, unidade atendida pela SASC.
Conforme Pregão nº 169/2010, Processo nº 948/2010 e Ata de Registro de Preço nº 108/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,
02/08/2010 a 01/08/2011.O Pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o recebimento da nota-fiscal e do produto ser devidamente
atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. Agendar entrega pelo telefone (44)
3033- 8266.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200669 SAL REFINADO iodado
25 PACOTE 0,70
17,50
7514 12/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 17,50
Pregão
169 / 2010 948 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de genêros alimentícios (sal) para suprir as necessidades da Casa Lar, unidade atendida pela SASC. Conforme
Pregão nº 169/2010, Processo nº 948/2010 e Ata de Registro de Preço nº 108/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, 02/08/2010 a
01/08/2011.O Pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o recebimento da nota-fiscal e do produto ser devidamente atestado pela
SASC. Local de entrega: DIRCA - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. Agendar entrega pelo telefone (44) 3033- 8266.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200669 SAL REFINADO iodado
25 PACOTE 0,70
17,50
7515 12/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 300100618200212042339030000 1515 548,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (arroz) para atender aos Postos e ao Quartel Central do Corpo de Bombeiros de
Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Pregão nº
26/2011 e Processo nº 43/2011. O pagamento será efetuado em 15 dias após o faturamento e entrega dos produtos, na Av. Guaíra, nº 63,
Zona 07 - Fone de contato: 3218-6161.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200657 Arroz Agulhinha tipo 1, pacote com 5 kg.
100 PACOTE 5,48
548,00
7516 12/04/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 300100618200212042339030000 1515 320,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (feijão) para atender aos Postos e ao Quartel Central do Corpo de Bombeiros de
Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Pregão nº
26/2011 e Processo nº 43/2011. O pagamento será efetuado em 15 dias após o faturamento e entrega dos produtos, na Av. Guaíra, nº 63,
Zona 07 - Fone de contato: 3218-6161.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I
200 KG 1,60
320,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7517 12/04/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 130200824400182087339032000 1000 40.000,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 2.000 cestas básicas para o mês de Maio de 2011, destinadas à atender as necessidades das famílias
assistidas pelos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS , conforme Pregão Presencial nº 26/2011, Processo nº 43/2011 e Ata
de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012. O pagamento será efetuado no prazo
de 15 dias após o faturamento e a entrega das cestas na DIRCA - Avenida Centenário, 400 - Zona 08 - Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
210649 Cesta básica de alimentos completa.
2000 UND 20,00
40.000,00
7518 12/04/2011 FELTRACO E PERTUSATTI ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA 060100412300022011339039000 1000 32.617,90
Pregão
33 / 2010 139 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada para Desenvolvimento e Manutenção de Sistema de Transferências Voluntárias
Municipais, com Licença de Uso Perpépuo, conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 136/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 10/03/2011 a 09/03/2012, no valor total de R$-39.141,48, dividido em 12 parcelas de R$-3.261,79 e empenhado neste
ato a importância de R$-32.617,90, correspondente ao período de 10/03/2011 a 09/01/2012, devendo cada parcela ser paga até o 5º dia útil
após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura. Processo nº 139/2010, Pregão Presencial nº 033/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
10 UND 3.261,79
32.617,90
7519 12/04/2011 CONSTRUTORA DEL PLATA LTDA 200101545100141010449051000 1000 82.928,67
Tomada de Preco
18 / 2010 548 / 2010
Objeto: Reprogramação Físico-Financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$-82.928,67 correspondente a 17,38705% do valor inicial do
Contrato, referente a Implantação do Centro de Oficinas e Artes do Parque do Japão, localizado na Rua Tulipa, esquina com a Av. Nildo
Ribeiro da Rocha, Lotes 35-B-3/36-B/36/35-A/4, Zona 47, com Cadastro Imobiliário nº 47235950, em Maringá-PR., conforme Relatório
do Contrato nº 059/2011 - (Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº 06/2011-SEMCI).Tomada de Preço nº 018/2010, Contrato de
Prestação de Serviços nº 288/2010, no valor de R$-476.956,47 acrescido de R$-82.928,67, totalizando R$- 559.885,14, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-82.928,67. Prazo de vigência: de 26/07/2010 a 02/07/2011, conforme 2º Termo Aditivo. O pagamento será
efetuado em até 10 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente
protocolados. ID/AM: 308-19.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 82.928,67
82.928,67
7520 12/04/2011 KANDYANY EVENTOS LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 30.628,00
Proc. Inexigibilidade
111 / 2011 840 / 2011
Objeto: Valor referente à locação de equipamentos, mediante adesão (carona) ao Processo nº 8746/2010, Edital 227/2010, da Universidade
Estadual de Maringá, visando a realização do evento Paixão de Cristo na Praça da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, dias
18, 19 e 21/04/2011 (ensaios) e 20 e 22/04/2011 (apresentações), conforme Parecer nº 1169/201-PROGE, Processo nº 840/2011 e Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 111/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do
faturamento/serviços realizados.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90532 Locação de equipamento
8 UND 380,00
3.040,00
95825 Locação
8 UND 76,00
608,00
90532 Locação de equipamento
5 UND 1.900,00
9.500,00
90532 Locação de equipamento
8 UND 760,00
6.080,00
95825 Locação
20 UND 95,00
1.900,00
90532 Locação de equipamento
2 UND 1.900,00
3.800,00
90532 Locação de equipamento
2 UND 2.850,00
5.700,00
7521 12/04/2011 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 080201030200122023339039000 1496 2.962,00
Proc. Dispensa
44 / 2011 638 / 2011
Objeto: Valor referente à serviços prestados pela Associação Beneficente Bom Samaritano - Hospital Santa Rita -, relativo a atendimento à
paciente Jéssica Fernandes da Silva, com diagnóstico de fratura de osso do antebraço. Parecer nº 768/2011-PROGE, Processo nº 638/2011.
Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 44/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.962,00
2.962,00
7522 12/04/2011 ADAO VIEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.371,68
Dispensavel
/ 861 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1193/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28477/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.371,68
1.371,68
7523 12/04/2011 ADEMIR GRECHI 030102884600000001339091000 3507 865,69
Dispensavel
/ 861 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1193/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28477/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 865,69
865,69
7524 12/04/2011 ARTES GRAFICAS INGA LTDA 030102884600000001339091000 3507 2.830,89
Dispensavel
/ 861 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1193/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28477/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.830,89
2.830,89
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7525 12/04/2011 ALCINDO TONA 030102884600000001339091000 3507 2.994,91
Dispensavel
/ 861 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1193/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28477/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.994,91
2.994,91
7526 12/04/2011 ANA FLORA ALVES 030102884600000001339091000 3507 1.398,26
Dispensavel
/ 861 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1193/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28477/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.398,26
1.398,26
7527 12/04/2011 ANA MARIA LADA DE SOUZA LEMOS 030102884600000001339091000 3507 1.580,96
Dispensavel
/ 861 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1193/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28477/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.580,96
1.580,96
7528 12/04/2011 ANA MARIA DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 1.101,21
Dispensavel
/ 861 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1193/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28477/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.101,21
1.101,21
7529 12/04/2011 ANGELO BULLA 030102884600000001339091000 3507 8.084,34
Dispensavel
/ 861 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1193/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28477/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 8.084,34
8.084,34
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7530 12/04/2011 ANTONIO CARLOS PEREIRA 030102884600000001339091000 3507 2.493,17
Dispensavel
/ 861 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1193/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28477/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.493,17
2.493,17
7531 12/04/2011 BEATRIZ DOS SANTOS VIANA 030102884600000001339091000 3507 2.101,26
Dispensavel
/ 861 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1193/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28477/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.101,26
2.101,26
7532 12/04/2011 BENEDITO MARTINS 030102884600000001339091000 3507 2.982,10
Dispensavel
/ 861 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1193/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28477/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.982,10
2.982,10
7533 12/04/2011 BENEDITO PEREIRA SOBRINHO 030102884600000001339091000 3507 2.146,86
Dispensavel
/ 861 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1193/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28477/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.146,86
2.146,86
7534 12/04/2011 BENITO ACCORSI 030102884600000001339091000 3507 1.700,95
Dispensavel
/ 861 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1193/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28477/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.700,95
1.700,95
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7535 12/04/2011 CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 1.701,31
Dispensavel
/ 861 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1193/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28477/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.701,31
1.701,31
7536 12/04/2011 CELINE SILVA QUEIROZ TERUEL 030102884600000001339091000 3507 273,98
Dispensavel
/ 861 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1193/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28477/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 273,98
273,98
7537 12/04/2011 CEZAR ALZIRES DAUN 030102884600000001339091000 3507 227,64
Dispensavel
/ 861 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1193/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28477/2010..
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 227,64
227,64
7538 12/04/2011 CICERO BARBOSA 030102884600000001339091000 3507 527,52
Dispensavel
/ 861 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1193/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de orígem nº 28477/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 527,52
527,52
7539 12/04/2011 DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 030102884600000018469091000 1000 1.161.291,47
Dispensavel
/ 5863 / 2009
Objeto: Valor referente ao Precatório Requisitório nº 397/2006, natureza comum, extraido dos Autos nº 023/1998, em trãmite no Juízo de Direito
da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá-Pr., promovido por Dm Construtora de Obras Ltda, contra o Município de Maringá, com valor
atualizado em 31/03/2011 de R$-8.129,040,27, dividido em 10 parcelas anuais, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-1.161.291,47, correspondente ao exercício de 2011, ficando 06 parcelas a serem empenhadas nos próximo exercício - ID 57 - Parcela
04/10
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 1.161.291,47
1.161.291,47
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11/01/2012 Pág. 104

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7540 12/04/2011 LUZ MOREIRA ADVOGADOS 030102884600000018469091000 1000 391.127,65
Dispensavel
/ 81233 / 2008
Objeto: Valor referente ao Precatório Requisitório nº 396/2006, natureza comum, extraído dos Autos nº 023/1998, em trâmite no Juízo de Direito
da 5º Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, promovido por Luz Moreira Advogados Associados contra o Municipio de
Maringá, com valor atualizado até 31/03/2011 de R$ 2.737,893,52, dividido em 10 parcelas anuais, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-391,127,65, correspondente a parcela do exercício de 2011, ficando 06 parcelas a serem empenhados nos próximos
exercícios. ID 56 - Parcela 04/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 391.127,65
391.127,65
7541 12/04/2011 REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA - EPP 050100412200022119339039000 1000 3.378,63
Proc. Dispensa
49 / 2011 649 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para manutenção da empilhadeira utilizada no Almoxarifado Central - DIRCA, para logística e armazenamento de
mercadorias. Conforme Processo 649/2011, Parecer nº 1065/2011-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 49/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.378,63
3.378,63
7542 12/04/2011 E.V.N. AUTOMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 050100412800052121339039000 1000 7.990,00
Proc. Inexigibilidade
113 / 2011 876 / 2011
Objeto: Valor referente à inscrição do curso para Treinamento do Programa TopoEVN 6, que acontecerá nesta cidade, nos dias 11 e 12/04/2011,
ministrado por Izabel Tereza Tavares Dison e Elisas Valim, no qual participarão os seguintes servidores: Mika Yada Noguchi, Osmar
Burci, Adriana Polo Murta Limonta, Luiz Antonio Rodrigues, Josué Sebastião da Costa, Evilásio Paulo Novaes, Sidnei Cesar Ramos, José
Antonio Luciano, Rosiany Ramos Pereira, Eduardo Hideo Sakae, Eliane Kamimura, João Maria Moreira, Ricardo Luiz Silveira, Rubens
dos Santos Silva e Jorge Itaro Abe, pertencentes a SEPLAN e SEURB. Forma de pagamento: Imediato após a realização do curso. Parecer
nº 1275/2011-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidadec de Licitação nº 113/2011 e Processo nº 876/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
16 UND 499,38
7.990,00
7543 12/04/2011 COPIADORA TAVARES LTDA 200100412200022092339039000 1510 11.391,50
Pregão
220 / 2010 1145 / 2010
Objeto: Valor referente a serviços de reprodução e impressão de documentos, (cópias por metro), conforme Processo de Despesa nº 1145/2010,
Pregão Presencial nº 220/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 330/2010, no valor total de R$-17.000,00, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/08/2010 a 30/08/2011, sendo empenhado neste ato o montante de R$-11.391,49, referente ao saldo do Contrato, para
o período de 31/12/2010 a 30/08/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107340 Prestação de serviço
3350 METRO 3,40
11.391,50
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7544 12/04/2011 CARLOS HAMILTON MARTINS FELTRIN 140101339200042106339039000 1000 3.820,00
Proc. Inexigibilidade
112 / 2011 777 / 2011
Objeto: Valor referente a apresentação do "Duo Celta", formado pela harpista Kátia Galasso e pelo oboísta Gilson Barbosa, que se apresentará no
dia 14 de abril de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à Música, realizado no Auditório Luzamor. O pagamento será realizado
em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados. Processo nº 777/2011, Parecer 1261/2011-PROGE e Ato de Declaração
de Inexigibilidade de Licitação nº 112/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.820,00
3.820,00
7545 12/04/2011 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA 030102884600000018469091000 1000 1.382.182,13
Dispensavel
/ 89821 / 2008
Objeto: Valor referente ao Precatório Requisitório nº 395/2006 - natureza comum -, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca
de Maringá-Pr., promovido por Construtora Sanches Tripoloni Ltda, contra o Município de Maringá, no valor atualizado em 31/03/2011
no montante de R$-9.675.274,89, divido em 10 parecelas anuais, sendo empenhado neste ato a importância de de R$-1.382.182,13,
correspondente a parcela 04/10 do exercício de 2011, ficando 06 parcelas a serem empenhado nos próximo exercícios. ID 55
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 1.382.182,13
1.382.182,13
7546 12/04/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006469071000 1000 47.134,42
Dispensavel
/ 2474 / 2005
Objeto:
Valor referente à Amortização sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-47.134,42, para o mês de Abril/2011. Parcela 207/216 - ID da dívida 01.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 47.134,42
47.134,42
7547 12/04/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006329021000 1000 4.931,30
Dispensavel
/ 2474 / 2005
Objeto: Valor referente aos Juros sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato
o montante de R$-4.931,30, para o mês de Abril/2011. Parcela 207/216 - ID da dívida 01.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 4.931,30
4.931,30
7548 12/04/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006469071000 1000 72.952,62
Dispensavel
/ 2474 / 2005
Objeto: Valor referente à Amortização sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-72.952,62, para o mês de Abril/2011. Parcela 207/216 - ID da dívida 02.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 72.952,62
72.952,62
7549 12/04/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006329021000 1000 7.632,46
Dispensavel
/ 2474 / 2005
Objeto:
Valor referente aos Juros sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado neste
ato o montante de R$-7.632,46, para o mês de Abril/2011. Parcela 207/216 - ID da dívida 02.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 7.632,46
7.632,46
7550 13/04/2011 JOSE LUIZ MENEGALDI 150102712200132109339030000 1000 200,00
Dispensavel
/ 163 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamebnto para despesas com combustível para abastecimento do veículo oficial que irá transportar a
Secretária de Esportes Edith Dias de Carvalho e o Gerente José Luiz Menegaldi, à Foz do Iguaçu-PR., para reunião com o Secretário
Municipal de Esporte e Lazer, Sr. Marcio Claudino Ferreira, cuja visita tem como objetivo a parceria entre as municipalidades, na troca de
informações técnicas a respeito do desenvolvimento de atividades junto às ATI's. Saída no dia 14/04/2011, às 11h00 e retorno no dia
16/04/2011 às 16h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 200,00
200,00
7551 13/04/2011 EDITH DIAS DE CARVALHO 150102712200132109339014000 1000 600,00
Dispensavel
/ 262 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias para despesas com estadias em Foz do Iguaçú-Pr., para a Secretária Edith Dias de Carvalho, que
em companhia do Gerente José Luiz Menegaldi, participará de reunião com o Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Sr. Marcio
Claudino Ferreira, cuja visita tem como objetivo a parceria entre as municipalidades, na troca de informações técnicas a respeito do
desenvolvimento de atividades junto às ATI's. Saída no dia 14/04/2011, às 11h00 e retorno no dia 16/04/2011 às 16h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
2 UND 300,00
600,00
7552 13/04/2011 JOSE LUIZ MENEGALDI 150102712200132109339014000 1000 460,00
Dispensavel
/ 262 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias para despesas com estadias em Foz do Iguaçú-Pr., para o Gerente José Luiz Menegaldi, que em
companhia da Secretária Edith Dias de Carvalho, participará de reunião com o Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Sr. Marcio
Claudino Ferreira, cuja visita tem como objetivo a parceria entre as municipalidades, na troca de informações técnicas a respeito do
desenvolvimento de atividades junto às ATI's. Saída no dia 14/04/2011, às 11h00 e retorno no dia 16/04/2011 às 16h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
2 UND 230,00
460,00
7553 13/04/2011 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 080201030200122089339039000 3369 4.000,00
Dispensavel
/ 61 / 2011
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da Natureza Serviços de Terceiros-PJ, despesas com
TFD - Tratamento Fora de Domicílio -, da Secretaria de Saúde, relativas ao 1º Quadrimestre/2011, no valor de R$-4.000,00, conforme
Ofício nº 0153/2011-SAÚDE/GAFI, cujas prestações de contas deverão atender as exigências da Lei nº 7128/2006 e Decreto nº
1072/2006. Processo nº 61/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 4.000,00
4.000,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7554 13/04/2011 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 050100412200022119339030000 1000 750,00
Pregão
236 / 2010 1372 / 2010
Objeto: Valor referente á aquisição de 50 Capas de Chuva, para atender aos servidores do Almoxarifado Central, conforme Ata de Registro de
Preços nº 170/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/11/2010 a 23/11/2011, Pregão nº 236/2010 e Processo nº 1372/2010 O
pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos materiais adquiridos, na Av. Centenário, nº 400 -
Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá-PR. Fones: 44-3033-8253/8267 - Agendar entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203677 CAPA DE CHUVA - em plastico impermeável.
50 UND 15,00
750,00
7555 13/04/2011 G D C DA SILVA COSTA - ARAPONGAS 050100412200022119339030000 1000 2.200,00
Pregão
236 / 2010 1372 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 80 Botinas com bico de aço, para atender aos servidores do Almoxarifado Central, conforme Ata de
Registro de Preços nº 170/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/11/2010 a 23/11/2011, Pregão nº 236/2010 e Processo nº
1372/2010 O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos materiais adquiridos, na Av. Centenário, nº 400 -
Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá-PR. Fones: 44-3033-8253/8267 - Agendar entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107446 Botina de segurança com bico de aço
80 PAR 27,50
2.200,00
7556 13/04/2011 ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI 080201030200122089339014000 1369 600,00
Dispensavel
/ 383 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias para o Secretario Municipal de Saúde, Dr. Antônio Carlos Figueiredo Nardi, participar da
Reunião da Câmara Técnica e Comissão Intergestores Bipartite em Curitiba-PR., nos dias 13, 14 e 15 de Abril de 2011. Saída às 07h30 do
dia 13/04 e retorno às 01h00 do dia 15/04 . O deslocamento será custeado pelo Ministério da Saúde. Processo nº 383/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 300,00
600,00
7557 14/04/2011 TELEPEL PAPELARIA LTDA 050100412200022119339030000 1000 77,40
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Pasta Lisa Grampo Trilho, para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade, com exceção da Súde,
Educação e FUNREBOM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 84/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a
27/06/2011, Pregão nº 55/2010 e Processo nº 412/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos
materiais adquiridos, na Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá-PR. Fones: 44-3033-8253 e 3033-8267 -
Agendar entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
274 Pasta com grampo trilho lisa
180 UND 0,43
77,40
7558 14/04/2011 SERASA S.A. 060100412300022011339039000 1000 1.320,00
Dispensavel
/ 908 / 2011
Objeto: Valor referente à renovação de 08 Certificados Digitais (ICP BRASIL), padrão A3, com validade de 03 anos, para utilização da Diretoria
Tributária. Servidores que renovarão seus certificados digitais: Anderson Paulo Bueno, Cleuzeli Aparecida de Carlos, José Valentim
Pazian, Madalena Tochiko Kira, Marcos Boaventura, Paulo Sergio da Costa, Robson Martines Ronquim e Sergio Teramon.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
8 UND 165,00
1.320,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7559 14/04/2011 LUIZ NOVAES DE SOUZA 060102884600000013339093000 1000 600,00
Dispensavel
/ 919 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo GM/Corsa Wind, placas CYR-0519, de propriedade do sr. Luiz Novaes de
Souza, devido a queda de galho de árvore, no dia 14/10/2010, na Rua Rio Guandu - Jardim Novo Oásis - Maringá-Pr., conforme
documentos que instruem o Processo nº 52748 (28/10/10), Parecer nº 677/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 600,00
600,00
7560 14/04/2011 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 060102884600000013339093000 1000 1.973,70
Dispensavel
/ 915 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Fiat Strada Trek, placas AQN-0555, de propriedade da empresa Universo
das Cópias Ltda, devido a queda de galho de árvore no dia 23/12/2010, na Avenida Brasil, nº 2459 - Zona 01 - Maringá-Pr., conforme
documentos que instruem o processo nº 2751 (17/01/2011), Parecer nº 1149/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 1.973,70
1.973,70
7561 14/04/2011 CARLOS ALBERTO BERNARDI 060102884600000013339093000 1000 1.050,00
Dispensavel
/ 870 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Toyota/Corolla, placas CEP-8989, de propriedade de Carlos Alberto
Bernardi, devido ao lançamento de uma pedra pela roçadeira deste município, no dia 22/10/2010, na Rodovia PR-317, saída para
Iguaraçu, conforme documentos que instruem o Processo nº 52366 (27/10/2010), Parecer nº 31/2011-PROGE e Termo de Transação
Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 1.050,00
1.050,00
7562 14/04/2011 V. AQUINO COSTA E CIA LTDA - ME 190101545200102132319034000 1511 30.008,00
Pregão
297 / 2010 807 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de roçadas em terrenos baldios e fundo de vales, localizados nos bairros do município
de Maringá e em locais determinados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, incluindo mão-de-obra e fornecimento de todos os
materiais/equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, conforme Pregão nº 297/2010, Processo nº 807/2010 e Ata de
Registro de Preços nº 169/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/11/2010 a 23/11/2011. O pagamento será efetuado em até 10
dias após a emissão do faturamento dos serviços executados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202036 Prestação de Serviços - Lote III
242000 M2 0,12
30.008,00
7563 14/04/2011 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA 150102781100132122335041000 1000 38.740,00
Dispensavel
/ 648 / 2011
Objeto: Valor referente à repasse de recursos financeiros à Associação Maringaense de Vôlei de Praia, para pagamento das despesas efetuadas com
a realização do evento denominado Campeonato Brasileiro Sub-19 de Vôlei de Praia, à realizar-se em Maringá-Pr., nos dias 14, 15, 16 e
17 de Abril de 2011, em conformidade com o Termo de Convênio nº 122/2011, publicado no O.O.M. de 14/04/2011 e Lei Municipal nº
4912/2011, Processo nº 648/2011. O pagamento deverá ser efetuado no mês de Abril/2011, em parcela única.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 38.740,00
38.740,00
7564 14/04/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 050100412200022119339039000 1000 68,00
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestadora de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal - (Lote V -
Veículos Leves)-, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-68,00 para a SEADM, com exceção da Saúde, Educação e FUNREBOM. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua
aceitação pela Central de Manutenção de Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 68,00
68,00
7565 14/04/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 110302612500152064339039000 1003 200,00
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestadora de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal - (Lote V -
Veículos Leves)-, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-200,00 para a SETRAN/EstaR. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Manutenção de
Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 200,00
200,00
7566 14/04/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101545200102127339039000 1507 300,00
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestadora de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal - (Lote V -
Veículos Leves)-, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-300,00 para a SEMUSP/Iluminação Pública. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de
Manutenção de Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 300,00
300,00
7567 14/04/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 080201030100122020339039000 1495 2.000,00
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestadora de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal - (Lote V -
Veículos Leves)-, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-2.000,00 para a SAÚDE?PSF. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Manutenção de
Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.000,00
2.000,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 110

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7568 14/04/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 080201030400122026339039000 1497 600,00
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestadora de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal - (Lote V -
Veículos Leves)-, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-600,00 para a SAÚDE/Vigilância Sanitária. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de
Manutenção de Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 600,00
600,00
7569 14/04/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 080201030500122027339039000 1497 2.000,00
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestadora de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal - (Lote V -
Veículos Leves)-, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-2.000,00 para a SAÚDE/Epideminologia. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de
Manutenção de Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.000,00
2.000,00
7570 14/04/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 080201030400122025339039000 1497 1.000,00
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestadora de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal - (Lote V -
Veículos Leves)-, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-1.000,00 para a SAÚDE/Zoonoses. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de
Manutenção de Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.000,00
1.000,00
7571 14/04/2011 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 030102884600000018469091000 1000 36.530,75
Dispensavel
/ 1798 / 2011
Objeto: Valor referente ao Precatório nº 288043300071-7 - natureza comum -, proposta pela Advocacia Geral da União, qual encontra-se inserido
em ordem cronológica de apresentação para pagamento, conforme previsto no Artigo 78 ADCT, dividido em 10 parcelas anuais, sendo
empenhado neste ato a parcela 02/10, correspondente ao exercício de 2011, restando 08 parcelas à serem empenhadas/pagas nos próximos
exercícios. - ID 91.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 36.530,75
36.530,75
7572 14/04/2011 CHANSON VEICULOS LTDA 060102884600000013339093000 1000 10.839,98
Dispensavel
/ 120 / 2011
Objeto: Valor referente a restituiçaõ de ISSQN/2009, (Auto de Infração), Cadastro 106644, Protocolo 11129 (25/02/2011).
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 10.839,98
10.839,98
7573 14/04/2011 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE 080201030100122093337141000 1000 43.800,96
Proc. Inexigibilidade
103 / 2011 722 / 2011
Objeto: Valor referente à Taxa de Anuidade para o Exercício 2011, a favor do Consórcio Intergestores Paraná Saúde, para manutenção de suas
atividades, conforme Ofício nº 64/2011, Parecer Jurídico nº 970/2011-PROGE. Processo nº 722/2011 e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 103/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6613 ANUIDADE
1 UND 43.800,96
43.800,96
7574 14/04/2011 EUROAUTO COMERCIO DE PECAS E ACESS. PARA VEICULOS LTDA 080201030200122022339039000 1496 3.880,06
Proc. Inexigibilidade
105 / 2011 715 / 2011
Objeto: Valor referente à despesas com franquia para a oficina autorizada reparar o veículo oficial ambulância do SAMU nº 718, que se envolveu
em acidente automobilístico no dia 08/10/2010, conduzido pelo servidor motorista Saulo Sandro Sunsin, portador do CPF nº
022.605.009-27 e RG nº 6.421.257-5 PR. Conforme Processo nº 715/2011, Parecer Jurídico nº 943/2011-PROGER e Ato de Declaração
de Inexigibilidade de Licitação nº 105/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.880,06
3.880,06
7575 14/04/2011 TIAGO WATERKEMPER 060102884600000013339093000 1000 1.179,16
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2008 e 2009, Cadastro 1159675, Protocolo 2079 (13/01/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 1.179,16
1.179,16
7576 14/04/2011 MARIO THEODORO BERNARDES 060102884600000013339093000 1000 157,78
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2010, Cadastro 20218900, Protocolo 11859 (02/03/2011);
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 157,78
157,78
7577 14/04/2011 LUCIO ALESSANDRO DE SOUZA 060102884600000013339093000 1000 21,24
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente a restituição dse IPTU/2008, Cadastro 39047300, Protocolo 10808 (24/02/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 21,24
21,24
7578 14/04/2011 LAUDELINO MAGALHAES 060102884600000013339093000 1000 548,66
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009 e 2010, Cadastro 53002850, Protocolo 3205 (19/01/2011).
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 548,66
548,66
7579 14/04/2011 CARLEN VAGNER 060102884600000013339093000 1000 15,10
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2010, Cadastro 27003467, Protocolo 54492 (10/11/2010).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 15,10
15,10
7580 14/04/2011 DURVAL FAUSTINO MARTINS 060102884600000013339093000 1000 938,64
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, Cadastro 7359500, Protocolo 5151 (27/01/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 938,64
938,64
7581 14/04/2011 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 7.231,20
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de fómula infantil para consumo no setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal, conforme Ata de
Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011, Processo nº 259/2010 e Pregão
Presencial 017/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112176 Fórmula infantil de partida: Produto destinado ao consumo d
10000 GRAMA 0,03
270,00
112178 Fórmula infantil de proteína isolada de soja: produto para lac
157000 GRAMA 0,04
6.751,00
112177 Fórmula infantil de segmento: Produto destinado ao consumo
5000 GRAMA 0,04
185,00
112182 Fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses que apresenta
600 GRAMA 0,04
25,20
7582 14/04/2011 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTD 080201030200122018339030000 1496 3.645,00
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de suplemento alimentar (fómula hipercalórica) para consumo no setor de Nutrição e Dietética do Hospital
Municipal, conforme Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011, Processo nº
259/2010 e Pregão Presencial 017/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112169 Fórmula hipercalórica, hiperproteíca, isenta de sacarose, lac
81000 ML 0,05
3.645,00
7583 14/04/2011 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA 080201030200122018339030000 1496 15.179,40
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de dietas enterais (dieta hipoprotéica, módulo de proteína, entre outros) para consumo no setor de Nutrição e
Dietética do Hospital Municipal, conforme Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a
18/04/2011, Processo nº 259/2010 e Pregão Presencial 017/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante
apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos
adquiridos.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112160 Dieta hipoproteíca e hipercalórica específica para distúrbios n
162000 ML 0,03
5.022,00
112158 Dieta nutricionalmente completa líquida rica em aminoácidos
162000 ML 0,06
9.720,00
98905 Módulo de proteína de alto valor biológico (PAVB). Lata de 1
2700 GRAMA 0,16
437,40
7584 14/04/2011 LONDRICIR - COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 080201030200122018339030000 1496 504,00
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de suplemento alimentar para consumo no setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal, conforme Ata
de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011, Processo nº 259/2010 e Pregão
Presencial 017/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112165 Suplemento alimentar hipercalórico 1.5cal/ml hiperproteíco. I
18000 ML 0,03
504,00
7585 14/04/2011 NUTRIFAR NUTRICAO E FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.431,00
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de suplemento alimentar (exclusiva emulsão) para consumo no setor de Nutrição e Dietética do Hospital
Municipal, conforme Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011, Processo nº
259/2010 e Pregão Presencial 017/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112168 Exclusiva emulsão de lipídios(100% TCL).
9000 ML 0,16
1.431,00
7586 14/04/2011 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 414,00
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de suplemento alimentar (suplemento nutricional) para consumo no setor de Nutrição e Dietética do Hospital
Municipal, conforme Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011, Processo nº
259/2010 e Pregão Presencial 017/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112166 Suplemento nutricional especialmente formulado para diabe
18000 ML 0,02
414,00
7587 14/04/2011 ROSSANE SERAFIM MATOS EPP 080201030200122018339030000 1496 13.716,00
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de dieta e suplemento para consumo no setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal, conforme Ata de
Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011, Processo nº 259/2010 e Pregão
Presencial 017/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112156 Dieta específica para atender as necessidades do paciente co
162000 ML 0,07
11.988,00
112175 Suplemento simbiótico (pré e probiótico). Com indicação pa
2160 GRAMA 0,80
1.728,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7588 14/04/2011 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 080201030200122018339030000 1496 20.987,90
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de dieta módulo e suplemento para consumo no setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal, conforme
Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011, Processo nº 259/2010 e Pregão
Presencial 017/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112154 Dieta nutricionalmente completa e especializada
162000 ML 0,04
5.994,00
112155 Dieta nutricionalmente completa e especializada
162000 ML 0,05
7.614,00
112161 Dieta nutricionalmente completa e especializada, oligomérica
162000 ML 0,04
6.642,00
92004 Módulo de maltodextrina, de excelente digestibilidade e sol
2900 GRAMA 0,03
89,90
112167 Suplemento líquido com 1.5cal/ml para pediatria (01 a 10 an
18000 ML 0,04
648,00
7589 14/04/2011 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA 080201030200122018339030000 1496 5.459,40
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de suplementos alimentares (dietas enterais) para consumo dos pacientes do Hospital Municipal, conforme Ata
de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011, Processo nº 259/2010 e Pregão
Presencial 017/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112160 Dieta hipoproteíca e hipercalórica específica para distúrbios n
162000 ML 0,03
5.022,00
98905 Módulo de proteína de alto valor biológico (PAVB). Lata de 1
2700 GRAMA 0,16
437,40
7590 14/04/2011 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L 080201030200122089339032000 1496 9.360,00
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de suplementos alimentares (nutrição completa) para fornecimento gratuíto aos pacientes cadastrados no
Programa de Fórmulas Alimentares das Farmácias de Medicamentos Especiais, conforme Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011, Processo nº 259/2010 e Pregão Presencial 017/2010. Prazo de entrega em até
10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da
emissão do faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112186 Nutrição completa para crianças de 1 a 10 anos de uso oral e
240000 GRAMA 0,04
9.360,00
7591 14/04/2011 COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA 130200824400182087339032000 31792 1.998,95
Dispensavel
/ 892 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (produtos para montar o Kit de Páscoa, chocolates, doces) destinado às famílias
assistidas pelas 06 unidades do CRAS-Centros de Referência de Assistência Social Alvorada, Central, Itaipu, Ney Braga, Requião e Santa
Felicidade. O Pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o recebimento da nota fiscal e a entrega da mercadoria na SASC: Rua
Joubert de Carvalho, nº 127, Centro - Maringá-PR. Agendar entrega pelo telefone (44) 3221-6412
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92295 Chocolate ao leite
28 UND 7,78
217,84
92295 Chocolate ao leite
67 UND 8,50
569,50
113444 Bombom recheado e coberto com chocolate tipo: waffer
27 CAIXA 5,99
161,73
217330 Doce: Guarda chuva de chocolate ¿ Caixa com 50 unidades
27 CAIXA 5,50
148,50
106825 Balas diversos sabores, embalagem com 700 g.
45 UND 3,99
179,55
94723 Goma de mascar - Chiclete
27 UND 3,99
107,73
94723 Goma de mascar - Chiclete
45 UND 5,50
247,50
93975 Embalagem
14 UND 9,00
126,00
5429 Fitilho
20 UND 1,50
30,00
106786 Pipoca torrada doce, embalagem com 15 gr.
27 UND 7,80
210,60
7592 14/04/2011 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 050100412200022119339030000 1000 2.200,25
Pregão
260 / 2010 1430 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 65 Recargas de Gás, para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade, com exceção da Súde,
Educação e FUNREBOM, conforme Ata de Registro de Preços nº 151/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/10/2010 a
14/10/2011, Pregão nº 260/2010 e Processo nº 1430/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega dos produtos
adquiridos, na Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC - Zona 08 - Maringá-PR. Fones: 44-3033-8253 / 8267 -
Agendar entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98967 Recarga de gás GLP, 13 KG.
65 UND 33,85
2.200,25
7593 14/04/2011 ISRAEL MARTINS DOS REIS 140101339200042106339036000 1000 2.454,00
Proc. Inexigibilidade
109 / 2011 834 / 2011
Objeto: Valor referente a apresentação de Israel Martins dos Reis e grupo, no dia 21 de abril de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à
Música realizado no Auditório Luzamor. O pagamento será realizado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.
Processo nº 834/2011, Parecer nº 1109/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 109/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.454,00
2.454,00
7594 14/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101339200042106339047000 1000 490,80
Dispensavel
/ 834 / 2011
Objeto: Valor devido ao INSS referente a apresentação de Israel Martins dos Reis e grupo, no dia 21 de abril de 2011, dando continuidade ao
Projeto Convite à Música realizado no Auditório Luzamor. O pagamento será realizado em até 20 dias após a emissão do
faturamento/serviços realizados. Processo nº 834/2011, Parecer nº 1109/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação
nº 109/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
983 INSS
1 UND 490,80
490,80
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7595 14/04/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 1000 510,89
Proc. Inexigibilidade
107 / 2011 864 / 2011
Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 836/2003, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da
Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo administrativo nº 22412/2010. Parecer nº 979/2011-PROGE, Processo nº 864/2011 e
Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 107/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 510,89
510,89
7596 14/04/2011 MARINGA REGISTRO DE IMOVEIS 1ª CIRCUNSCRICAO 030100206200022005339039000 1000 30.000,00
Proc. Inexigibilidade
104 / 2011 369 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços com lavratura de escrituras, certidões, procurações e autenticação de documento,s para exercício de
2011, em favor de Maringá Cartório de registro de Imóveis - 1ª Circunscrição - representante Legal: Francisco Emilio Ribeiro Planas.
Processo nº 369/2011, Parecer nº 115/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 104/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 30.000,00
30.000,00
7597 14/04/2011 EDITORA CENTRAL LTDA 030100206200022005339039000 1000 265,00
Proc. Inexigibilidade
108 / 2011 863 / 2011
Objeto: Valor referente à renovação da assinatura anual do jornal "O Diário do Norte do Paraná" , para a Procuradoria Geral do Município de
Maringá, para o período de 24/03/2011 a 23/03/2012, em conformidade com o Processo nº 863/2011, Parecer nº 997/2011-PROGE e Ato
de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 108/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3703 Assinatura de jornal
1 UND 265,00
265,00
7598 14/04/2011 LAR ESCOLA DA CRIANCA DE MARINGA 130300824300186096335043000 53880 2.500,00
Dispensavel
/ 711 / 2011
Objeto: Repasse de recursos financeiros provenientes de Saldo do FIA MunicipalL - Campanha de incentivos fiscais 2009, conforme Termo de
Convênio nº 085/2011, para execução do Projeto "Formando Pessoas" (palestras para adolescentes) aprovado pelo CMDCA-Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme Resolução nº 070/2010. Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - Conta 54103-6.
Suvenção nº 13045/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 2.500,00
2.500,00
7599 14/04/2011 ACBM - A. CULT. BANDA DE MUSICA BRANCA DA M. FERNANDES 130300824300186096445042000 53880 11.800,00
Dispensavel
/ 438 / 2011
Objeto:
Repasse de recursos financeiros provenientes de Saldo do FIA Municipal - Campanha de incentivos fiscais 2009, conforme Termo de
Convênio nº 049/2011, para execução do Projeto " Som da Banda" (estante para partitura e instrumentos musicais) aprovado pelo
CMDCA-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme Resolução 056/2010. Banco do Brasil - Ag. 0352-2 -
Conta 105156-3. Subvenção nº 13042/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 11.800,00
11.800,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7600 14/04/2011 ACBM - A. CULT. BANDA DE MUSICA BRANCA DA M. FERNANDES 130300824300186096335043000 53880 13.200,00
Dispensavel
/ 438 / 2011
Objeto:
Repasse de recursos financeiros provenientes de Saldo do FIA Municipal - Campanha de incentivos fiscais 2009, conforme Termo de
Convênio nº 049/2011, para execução do Projeto " Som da Banda" (vale transporte) aprovado pelo CMDCA-Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente, conforme Resolução 056/2010. Banco do Brasil - Ag. 3284-0 - Conta 25850-4. Subvenção nº
13042/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 13.200,00
13.200,00
7601 14/04/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 190101854100112133339030000 1000 53,70
Pregão
272 / 2010 1458 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Trena, a Cargo da Gerência de Manutenção e Revitalização da Arborização Urbana-SMSP, conforme Ata de
Registro de Preços nº 194/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2010 a 27/12/2011, Pregão nº 272/2010 e Processo nº
1458/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento e a entrega na Av. das Indústrias, nº 700 - Parque
Industrial II - Maringá - PR., em até 10 dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105876 Trena métrica de 50 metros - Fibra de Vidro.
3 UND 17,90
53,70
7602 14/04/2011 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 040100412600022008449052000 3000 55.200,00
Pregão
138 / 2010 657 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Computadores "Thin Client", que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão-CTI, para suprir as
necessidades de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Maringá, com exceção da Saúde, Educação, Procon e Funrebon. Conforme
Ata de Registro de Preços nº 91/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2010 a 04/07/2011, Pregão nº 138/2010 e Processo nº
657/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento e a entrega na Av XV de Novembro, nº 701 - Secretaria
Municipal de Gestão - CTI - Valdir - 3221-1401
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203126 Computador ThinClient.
40 UNID 1.380,00
55.200,00
7603 14/04/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 110202612500152061339030000 3509 1.520,30
Pregão
294 / 2010 1731 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 70 sacos de cimento e 15 und de tinta spray na cor branca, para retoques, reforma e fixação de placas,
pertencentes ao setor de Sinalização da Secretaria Municipal de Transportes, conforme Ata de registro de Preços nº191/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 17/12/2010 a 16/12/2011, Processo nº 1731/2010 e Pregão nº 294/2010. Prazo de entrega em té 10 dias
úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Local de Entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto -
Maringá-Pr. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90110 CIMENTO, CP II-32, saco com 50kg
70 SACO 19,70
1.379,00
88963 Tinta spray branca brilhante
15 UND 9,42
141,30
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7604 14/04/2011 C. CRISTINA LEAO REGO INFORMATICA - EPP 040100412600022008449052000 3000 5.760,00
Pregão
118 / 2010 674 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição Projetor de Multimídia, a ser utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão-CTI, para suprir as necessidades de
todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Maringá, com exceção da Saúde, Educação, Proc9/07/2010 a 08/07/2011, Pregão nº
118/2010 e Processo nº 674/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento e a entrega na Av XV de
Novembro, nº 701 - Secretaria Municipal de Gestão - CTI - Valdir - 3221-1401
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203593 Projetor de multimídia
4 UND 1.440,00
5.760,00
7605 14/04/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 040100412600022008449052000 3000 2.832,00
Pregão
118 / 2010 674 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Monitor LCD, que será utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão-CTI, para suprir as necessidades de
todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Maringá, com exceção da Saúde, Educação, Procon e Funrebon. Conforme Ata de Registro
de Preços nº 94/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2010 a 08/07/2011, Pregão nº 118/2010 e Processo nº 674/2010. O
pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento e a entrega na Av XV de Novembro, nº 701 - Secretaria Municipal de
Gestão - CTI - Valdir - 3221-1401
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203592 Monitor LCD
8 UND 354,00
2.832,00
7606 14/04/2011 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 040100412600022008449052000 1000 16.260,00
Pregão
118 / 2010 674 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Scanner, que será utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão-CTI, para suprir as necessidades de todas as
Secretarias da Prefeitura Municipal de Maringá, com exceção da Saúde, Educação, Procon e Funrebon. Conforme Ata de Registro de
Preços nº 94/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2010 a 08/07/2011, Pregão nº 118/2010 e Processo nº 674/2010. O
pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento e a entrega na Av XV de Novembro, nº 701 - Secretaria Municipal de
Gestão - CTI - Valdir - 3221-1401
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203594 Scanner HP
12 UND 1.355,00
16.260,00
7607 14/04/2011 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 040100412600022008449052000 1000 84.000,00
Pregão
118 / 2010 674 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Impressoras, que serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Gestão-CTI, para suprir as necessidades de
todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Maringá, com exceção da Saúde, Educação, Procon e Funrebon. Conforme Ata de Registro
de Preços nº 94/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2010 a 08/07/2011, Pregão nº 118/2010 e Processo nº 657/2010. O
ítem foi reclassificado por meio do Edital de Notificação datado de 16/03/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do
faturamento e a entrega na Av XV de Novembro, nº 701 - Secretaria Municipal de Gestão - CTI - Valdir - 3221-1401
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203595 Impressora HP - Laserjet 4015DN.
30 UND 2.800,00
84.000,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7608 14/04/2011 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 040100412600022008449052000 1000 12.150,00
Pregão
118 / 2010 674 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de "Notebooks" que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Fazenda, para suprir as necessidades do setor
de Tributos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 94/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2010 a 08/07/2011, Pregão nº
118/2010 e Processo nº 674/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento e a entrega na Av XV de
Novembro, nº 701 - Secretaria Municipal de Gestão - CTI - Valdir - 3221-1401
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203591 Notebook
5 UND 2.430,00
12.150,00
7609 14/04/2011 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 040100412600022008449052000 3000 350.610,00
Pregão
118 / 2010 674 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Computador, que será utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão-CTI, para suprir as necessidades de
todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Maringá, com exceção da Saúde, Educação, Procon e Funrebon. Conforme Ata de Registro
de Preços nº 94/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2010 a 08/07/2011, Pregão nº 118/2010 e Processo nº 674/2010. O
pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento e a entrega na Av XV de Novembro, nº 701 - Secretaria Municipal de
Gestão - CTI - Valdir - 3221-1401
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203127 Computador All in One
83 UNID 1.950,00
161.850,00
203590 Computador completo
104 UND 1.815,00
188.760,00
7610 14/04/2011 INTERDIDATICA - TECNOLOGIA DA EDUCACAO LTDA 090301236100056035339039000 1104 2.925,00
Proc. Inexigibilidade
110 / 2011 750 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento de 05 taxas de inscrição para Coordenadores Pedagógicos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental,
visando a participação no Fórum Internacional de Tecnologia Educacional, a realizar-se no período de 10 a 12 de Maio de 2011, no
Palácio das Convenções do Anhembi em São Paulo-SP., com o objetivo de possibilitar o estudo de novas abordagens de aprendizagem
que, posteriormente, serão utilizadas para a qualificação dos demais profissionais da educação. Conforme Processo nº 750/2011, Parecer
nº 1031/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 110/2011, com publicação no Órgão Oficial datada de
14/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203784 Taxa de inscrição
5 UND 585,00
2.925,00
7611 14/04/2011 LENINE TONIOLO - ME 050100412200022119339030000 1000 1.040,00
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Pano de Prato Alvejado, para uso de todas as Secretarias desta municipalidade, com exceção a Saúde,
Educação e FUNREBOM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a
04/08/2011, Pregão Presencial nº 115/2010 e Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos
produtos adquiridos, na Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá-PR., c/agendamento de entrega: Nilson /
Riquiel 44-3033-8253 ou 44-3033-8267.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
483 PANO de prato, alvejado, com acabamento nas laterais, 100
1000 UND 1,04
1.040,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7612 14/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 12.536,76
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (arroz agulhinha tipo 1 e arroz integral tipo 1) destinados aos Centros Municipais de
Educação Infantil. Processo nº 43/2011, Pregão nº 26/2011 e Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
23/03/2011 a 22/03/2012, publicada no O.O.M. em 25/03/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP
87050-040 - Zona 08- Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em
até 15 dias após a entrega total dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200657 Arroz Agulhinha tipo 1, pacote com 5 kg.
1512 PACOTE 5,48
8.285,76
200658 Arroz integral tipo 1, pacote de 1 kg
3270 PACOTE 1,30
4.251,00
7613 14/04/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 300100618200212042339030000 1515 925,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (Leite Integral e Margarina vegetal com sal) para atender aos Postos e ao Quartel
Central do Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
23/03/2011 a 22/03/2012, Pregão nº 26/2011 e Processo nº 43/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento e
entrega dos produtos, na Av. Guaíra, nº 63, Zona 07 - Fone de contato: 3218-6161.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 01 litro
500 LITRO 1,54
770,00
200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL, pote de 500 gramas
100 UND 1,55
155,00
7614 14/04/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090301230600176034339032000 1000 6.400,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (feijão carioquinha tipo 1) destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamental e
ao Programa Mais Educação. Processo nº 43/2011, Pregão nº 26/2011 e Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, publicada no O.O.M. em 25/03/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 -
CEP 87050-040 - Zona 08- Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado
em até 15 dias após a entrega total dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I
4000 KG 1,60
6.400,00
7615 14/04/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 33138 5.540,00
Pregão
205 / 2010 1071 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (açúcar mascavo) com recursos do PNAP (Programa Nacional de
Alimentação Pré Escolar) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 1071/2010, Pregão
nº 205/2010 e Ata de Registro de Preços nº 153/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/10/2011, publicada no
O.O.M. nº 1462 em 28/10/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040 - Zona 08 - Maringá-Pr.,
com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos
produtos adquiridos. Não serão pagas antecipadamente as notas fiscais que apresentarem entregas parciais de mercadorias.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91925 AÇÚCAR mascavo
2000 KG 2,77
5.540,00
7616 14/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 1000 15.662,40
Pregão
205 / 2010 1071 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (extrato de tomate, tempero completo e vinagre de vinho tinto)
destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação. Processo nº 1071/2010,
Pregão nº 205/2010 e Ata de Registro de Preços nº 153/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/10/2011, publicada
no O.O.M. nº 1462 em 28/10/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040 - Zona 08 -
Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
entrega total dos produtos adquiridos. Não serão pagas antecipadamente as notas fiscais que apresentarem entregas parciais de
mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89127 EXTRATO DE TOMATE
9600 UND 1,05
10.080,00
89380 TEMPERO completo
1680 KG 2,94
4.939,20
355 VINAGRE de vinho tinto 750 mL
960 FRASCO 0,67
643,20
7617 14/04/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090201230600166031339032000 33138 9.416,00
Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (pão de forma) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil,
com recursos do PNAP (Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar). Processo nº 1688/2010, Pregão nº 379/2010 e Ata de Registro
de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2011 a 08/02/2012, publicada no O.O.M. nº 1502 em 15/02/2011. As
entregas deverão ser efetuadas em aproximadamente 53 Centros. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão da nota
fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
403 PÃO DE FORMA
2200 KG 4,28
9.416,00
7618 14/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 33138 2.520,00
Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (biscoito salgado com gergelim) com recursos do PNAC (Programa
Nacional de Alimentação Creche) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 1688/2010, Pregão nº 379/2010 e
Ata de Registro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2011 a 08/02/2012, publicada no O.O.M. nº 1502 em
15/02/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040 - Zona 08 - Maringá-Pr., com agendamento
prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253.O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão da nota fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90837 BISCOITO salgado com gergelim
600 KG 4,20
2.520,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7619 14/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102126339030000 1000 19.000,00
Pregão
144 / 2010 546 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos pesados Marca Ford, a serviço da SEMUSP - Setor de
Pavimentação - Lote III - conforme Contrato nº 275/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no
Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-19.000,00. Pregão nº 144/2010, Processo nº
546/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos/SEMUSP, respeitando-se o desconto de
51%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 19.000,00
19.000,00
7620 14/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101751200102131339030000 1511 28.000,00
Pregão
144 / 2010 546 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos pesados Marca Ford, a serviço da SEMUSP - Setor de
Coleta de Lixo - Lote III - conforme Contrato nº 275/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no
Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-28.000,00. Pregão nº 144/2010, Processo nº
546/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos/SEMUSP, respeitando-se o desconto de
51%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 28.000,00
28.000,00
7621 14/04/2011 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339030000 1000 300,00
Dispensavel
/ 3 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para cobrir despesas com combustível, para o veículo Zafira - Placas: APU-3769
- Frota Municipal nº 867, em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos", que irá a Curitiba-PR
participar dos seguintes eventos:25/04/2011 - Ministério Público - Seminário "Boas práticas e políticas públicas destinadas a crianças e
adolescentes usuários de substâncias psicoativas"; 26/04/2011 - Reunião da ASSEMPA - Associação de Entidades de Mulheres do Paraná;
27/04/2011 - Reunião da Rede Estadual de Atenção a Mulher em Situação de Violência; 28/04/2011 - Reunião da Comissão de Saúde da
Mulher do CES; 30/04/2011 - Seminário de Capacitação Política para Mulheres,30/04/2011 e 01/05/2011 - 7º Encontro Estadual das
Trabalhadoras nos Correios. Saída 25/04/2011 às 14h00 e Retorno Previsto dia 01/05/2011 às 22h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 300,00
300,00
7622 14/04/2011 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339014000 1000 1.650,00
Dispensavel
/ 1 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 5,5 Diárias em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos", para despesas
com estadias em Curitiba-PR., onde participará dos seguintes eventos:25/04/2011 - Ministério Público - Seminário "Boas práticas e
políticas públicas destinadas a crianças e adolescentes usuários de substâncias psicoativas"; 26/04/2011 - Reunião da ASSEMPA -
Associação de Entidades de Mulheres do Paraná; 27/04/2011 - Reunião da Rede Estadual de Atenção a Mulher em Situação de Violência;
28/04/2011 - Reunião da Comissão de Saúde da Mulher do CES; 30/04/2011 - Seminário de Capacitação Política para
Mulheres,30/04/2011 e 01/05/2011 - 7º Encontro Estadual das Trabalhadoras nos Correios. Saída 25/04/2011 às 14h00 e Retorno Previsto
dia 01/05/2011 às 22h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
6 UND 300,00
1.650,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7623 14/04/2011 SILVIANE DEL CONTE CURI 050100412800052121339039000 1000 150,00
Dispensavel
/ 891 / 2011
Objeto:
Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas de viagem à Londrina-Pr., ( inscrição e alimentação) a fim de viabilizar
a participação de servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Silviane Del Conte Curi, Ana Cristina de Oliveira
e Viviane Regina Franco Soares, no III Seminário Gestão de Políticas Sociais - Rede de Serviços Não Governamental. O evento ocorrerá
no dia 26 de Abril de 2011, no Anfiteatro do Cesa/UEL, conforme documentos anexados ao Processo nº 891/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 150,00
150,00
7624 14/04/2011 IZAURA ALVES DE SOUZA 080201030400122026339039000 1497 800,00
Dispensavel
/ 670 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para a servidora Izaura Alves de Souza, cobrir despesas com hospedagem,
alimentação e transporte (táxi- PJ) durante sua participação no II Encontro dos Gestores do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Produtos Controlados-SNGPC, nos dias 27 e 28 de Abril de 2011, no Auditório da ANIVSA em Brasília-DF. Processo nº 670/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 800,00
800,00
7625 14/04/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 130200824400182088339039000 1000 14.272,00
Pregão
28 / 2011 1926 / 2010
Objeto: Valor referente à Locação de Barracas (tendas), para atendimento à eventos promovidos pela Secretaria de Assistência Social e
Cidadania-SASC., no mês de Abril de 2011, conforme Processo nº 1926/2010, Pregão nº 28/2011 e Ata de Registro de Preços nº 42/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2011 a 16/03/2012. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após o término de cada
locação e da emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111352 Locação de Barracas, tipo pirâmide.
2230 M2 6,40
14.272,00
7626 14/04/2011 RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 130200824400182088339030000 1000 1.200,00
Pregão
89 / 2010 490 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 150 Lanche X salada + refrigerante lata 350ml, para distribuição entre os adolescentes que farão
apresentações culturais em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, para o período de 15 a 17 de
Abril de 2011. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 079/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2010 a 09/06/2011,
Pregão nº 089/2010 e Processo nº 490/2010. O pagamento será realizado no prazo de até 20 dias após a emissão da fatura/entrega dos
lanches.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108703 Lanche X salada (sanduíche) + refrigerante lata 350mL
150 UND 8,00
1.200,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7627 14/04/2011 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 080201030200122018339039000 1496 399,00
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Material de Expediente - Impressos Gráficos para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde -
Hospital Municipal. Conforme Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012,
Pregão Presencial 395/2010 e Processo 2149/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos adquiridos.
Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá - PR. Agendamento de entrega: Fone
44-3033-8253 - 8267 - Nilson ou Riquiel.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205396 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Formato 16 -
10 BL 2,90
29,00
205881 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Formato 48 -
1000 BL 0,37
370,00
7628 14/04/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 080201030100122019339039000 1495 2.129,80
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Material de Expediente - Impressos Gráficos para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde -
Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a
03/02/2012, Pregão Presencial 395/2010 e Processo 2149/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos
adquiridos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá - PR. Agendamento de entrega: Fone
44-3033-8253 - 8267 - Nilson ou Riquiel.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205821 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Formato 8 -
1000 BL 1,53
1.530,00
206965 Prestação de serviços p/confecção de Impressos e/ou Formulár
2 MIL 299,90
599,80
7629 14/04/2011 GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA 050100412200022119339039000 1000 106,50
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Material de Expediente - Impressos Gráficos para ser utilizado por todas as Secretarias desta
Municipalidade, com exceção da Saúde e Educação. Conforme Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 04/02/2011 a 03/02/2012, Pregão Presencial 395/2010 e Processo 2149/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega
dos produtos adquiridos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá - PR. Agendamento de
entrega: Fone 44-3033-8253 - 8267 - Nilson ou Riquiel.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205952 Prestação de serviços p/confecção de Impressos, Formato 80 -
10 MIL 10,65
106,50
7630 14/04/2011 GRAFICA E EDITORA JGRAF LTDA 050100412200022119339039000 1000 222,00
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Material de Expediente - Impressos Gráficos para ser utilizado por todas as Secretarias desta
Municipalidade, com exceção da Saúde e Educação. Conforme Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 04/02/2011 a 03/02/2012, Pregão Presencial 395/2010 e Processo 2149/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega
dos produtos adquiridos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá - PR. Agendamento de
entrega: Fone 44-3033-8253 - 8267 - Nilson ou Riquiel.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205391 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Formato 8 -
5 MIL 37,20
186,00
205849 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Formato 24 -
3 MIL 12,00
36,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7631 14/04/2011 GRAFICA E EDITORA JGRAF LTDA 080201030100122019339039000 1495 132,00
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Material de Expediente - Impressos Gráficos para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde -
Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a
03/02/2012, Pregão Presencial 395/2010 e Processo 2149/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos
adquiridos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá - PR. Agendamento de entrega: Fone
44-3033-8253 - 8267 - Nilson ou Riquiel.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
207357 Prestação de serviços p/confecção de Impressos e Formulário
3 MIL 40,00
132,00
7632 14/04/2011 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 080201030100122019339039000 1495 3.342,42
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Material de Expediente - Impressos Gráficos para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde -
Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a
03/02/2012, Pregão Presencial 395/2010 e Processo 2149/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos
adquiridos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá - PR. Agendamento de entrega: Fone
44-3033-8253 - 8267 - Nilson ou Riquiel.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205814 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Formato 8 -
1700 BL 1,45
2.463,30
205906 Prestação de serviços p/confecção de Impressos, Formato 32 -
44 MIL 19,98
879,12
7633 15/04/2011 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 030100206200022005339039000 1000 120,00
Dispensavel
/ 891 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 certificação digital para a Procuradoria Geral, para que o procurador possa exercer suas atribuições
funcionais na defesa dos interesses do Município, tanto no âmbito do Poder Judiciário como nos demais entes em que se impõe a
necessidade de assinatura digital.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4563 Assinatura
1 UND 120,00
120,00
7634 15/04/2011 TRICOMAIS COMERCIO DE LINHAS E AVIAMENTOS LTDA 160101133300202143339030000 1000 346,00
Dispensavel
/ 982 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de tecidos e linhas que serão utilizados no Curso de Bordado Aplicado no Centro de Qualificação Profissional.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203848 TECIDO tricoline 100% algodão, largura de 1,50m.
18 METRO 17,00
306,00
105339 LINHA para bordado, cor Marrom.
5 UND 8,00
40,00
7635 15/04/2011 WALTER JOSE PROGIANTE 050100412800052121339014000 1000 600,00
Dispensavel
/ 63 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias ao Secretário de Planejamento Urbano Walter José Progiante, para cobrir despesas em sua viagem
à Florianopolis-SC, a fim de participar do Fórum Internacional sobre Mobilidade Urbana, nos dias 26 e 27/04/11. Saída prevista para às
05h00 do dia 26/04/11 e retorno previsto para às 23h00 do dia 27/04/11.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
2 UND 300,00
600,00
7636 15/04/2011 WALTER JOSE PROGIANTE 050100412800052121339039000 1000 150,00
Dispensavel
/ 62 / 2011
Objeto: Valor referente à liiberação de adiantamento de viagem ao Secretário de Planejamento Urbano Walter José Progiante, para cobrir despesas
com taxi-PJ., em sua viagem à Florianópolis-SC., onde participará do Fórum Internacional Sobre Mobilidade Urbana, nos dias 26 e
27/04/2011. Saída às 05h00 de 26/04/2011 e retorno às 23h00 do dia 27/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 150,00
150,00
7637 15/04/2011 WALTER JOSE PROGIANTE 050100412800052121339036000 1000 150,00
Dispensavel
/ 62 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento ao Secretário de Planejamento Urbano Walter José Progiante, para cobrir despesas com taxi
PF., em sua viagem à Florianopolis-SC, a fim de participar do Fórum Internacional sobre Mobilidade Urbana, nos dias 26 e 27/04/11.
Saída prevista para às 05h00 do dia 26/04/11 e retorno previsto para às 23h00 do dia 27/04/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 150,00
150,00
7638 15/04/2011 ELISE SAVI 050100412800052121339039000 1000 1.000,00
Dispensavel
/ 62 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem à Servidora Elise Savi, arquiteta da Secretaria de Planejamento Urbano, para cobrir
despesas com taxi PJ., alimentação, hospedagem e passagens rodoviárias, em sua viagem à Florianopolis-SC, a fim de participar do
Fórum Internacional sobre Mobilidade Urbana, nos dias 26 e 27/04/11. Saída prevista para às 19h30 do dia 25/04/11 e retorno previsto
para às 20h00 do dia 27/04/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 1.000,00
1.000,00
7639 15/04/2011 EVANDIR CODATO 060102884600000013339093000 1000 2.700,00
Dispensavel
/ 947 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao túmulo da srª Maria Magnani Codato e srª Nadir Aparecida Cancian, localizado na
quadra 011, linha 006, sepultura 002, devido a queda de árvore, no dia 22/12/2010 no Cemitério Municipal, conforme documentos que
instruem o Processo nº 2900 (18/01/11), Parecer nº 1141/2011 - PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 2.700,00
2.700,00
7640 15/04/2011 LUZIA SILVESTRE DA COSTA 060102884600000013339093000 1000 600,00
Dispensavel
/ 946 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao poste de energia elétrica de propriedade da srª Luzia Silvestre da Costa, devido a
queda de árvore, no dia 17/01/2011 na Rua Paim, nº 342, Pq. das Laranjeiras, Maringá- PR., conforme documentos que instruem o
Processo nº 7461 (09/02/11), Parecer nº 1176/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 600,00
600,00
7641 15/04/2011 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 060102884300000010469171000 1000 35.139,57
Dispensavel
/ 24280 / 2007
Objeto: Valor referente à amortização correspondente ao parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei
Municipal n° 7447/2007, no valor R$ 2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de
uma taxa anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e
Parcelamento de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$
35.139,57, para o mês de abril/2011, parcela 49/60, ID da dívida 37.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 35.139,57
35.139,57
7642 15/04/2011 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 060102884300000010329121000 1000 27.222,69
Dispensavel
/ 24280 / 2007
Objeto: Valor referente aos juros sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n°
7447/2007, no valor R$ 2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa
anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento
de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 27.222,69 para o
mês de abril/2011, parcela 49/60, ID da dívida 37.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 27.222,69
27.222,69
7643 15/04/2011 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 060102884300000010329122000 1000 3.513,97
Dispensavel
/ 24280 / 2007
Objeto: Valor referente à multa sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n°
7447/2007, no valor R$ 2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa
anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento
de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 3.513,97, para o mês
de abril/2011, parcela 49/60, ID da dívida 37.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203868 Multa
1 UND 3.513,97
3.513,97
7644 15/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 603,00
Pregão
205 / 2010 1071 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (vinagre) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de
Educação Infantil. Processo nº 1071/2010, Pregão nº 205/2010 e Ata de Registro de Preços nº 153/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 22/10/2010 à 21/10/2011, publicada no O.O.M. nº 1462 em 28/10/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº
400 - CEP 87050-040, Maringá - PR, com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em
até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos. Não serão pagas antecipadamente as notas fiscais que apresentarem entregas
parciais de mercadorias.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
355 VINAGRE de vinho tinto 750 mL
900 FRASCO 0,67
603,00
7645 15/04/2011 SIMBOLO COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA 190101512200102123339030000 1000 210,30
Pregão
23 / 2011 100 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Bandeiras: Municipal, Estadual e Nacional para substituir as que existem na portaria do pátio da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, conforme Pregão Nº 23/2011, Processo Nº 100/2011 e Ata de Registro de Preços Nº 35/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 11/03/2011 a 10/03/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e
entrega na Av. das Indústrias, nº 700, Pq Industrial II, Maringá - PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5523 Bandeira do Brasil
1 UND 59,80
59,80
5524 Bandeira do Paraná
1 UND 66,00
66,00
5525 Bandeira de Maringá
1 UND 84,50
84,50
7646 15/04/2011 ANA LUCIA DE OLIVEIRA GOUVEA 130100812200022073339030000 1000 400,00
Dispensavel
/ 204 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania no exercício 2011, para o 1º quadrimestre no valor de R$ 400,00 para esta despesa, cujas
prestações de conta deverão atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 400,00
400,00
7647 15/04/2011 ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS 130100812200022073339014000 1000 225,00
Dispensavel
/ 103 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 3/4 de diária para custear as despesas de viagem do Secretário de Assistência Social e Cidadania, Sr. Ulisses
de Jesus Maia Kotsifas, à cidade de Curitiba- PR., com a finalidade de participar da II Reunião Ordinária do Colegiado de Gestores
Municipais de Assistência Social do Estado do Paraná (COGEMAS-PR), no dia 26 de abril de 2011. A partida está prevista para o dia 26
de abril, às 07h25, e retorno no mesmo dia, às 20h13.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94387 Diária 3/4
1 UND 300,00
225,00
7648 15/04/2011 GERTEC ENGENHARIA CIVIL LTDA 150102781200131009449051000 1000 46.016,58
Tomada de Preco
12 / 2011 133 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Urbanização e Implantação de Academia da Terceira
Idade - ATI - junto à Associação dos Aposentados da Vila Esperança. Localização: Rua Vitória com a Rua Pioneiro Domingos Miranda da
Silva, Vila Esperança, Lotes 21/22/23, Quadra 20A, Zona 39, com cadastro imobiliário nº 29049602, em Maringá,-PR, conforme Projetos,
Memorial Descritivo, Planilha de Serviços (quantitativo e preço global), parte integrante do Processo de Despesa nº 133/2011. Tomada de
Preços: 012/2011, Contrato de Prestação de Serviços nº 101/2011, no valor de R$ 46.016,58, sendo empenhado neste ato o seu valor
integral. Prazo de execução: 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 210 dias a partir da data do Contrato, ou
seja, de 29/03/2011 a 26/10/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal
e documentos pertinentes, devidamente protocolados.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 46.016,58
46.016,58
7649 15/04/2011 HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141014449051000 1000 141.998,41
Tomada de Preco
10 / 2011 87 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e
Serviços de Urbanização da Faixa Destacada do Lote nº 577, Gleba Patrimônio Maringá, Zona 35, trecho entre as Ruas Mitsuzo Taguchi e
Dom Pedro II, com cadastro imobiliário nº 35000001, em Maringá-PR., com área de 7.952,73m² de Pavimentação e 704,00m de galerias
de águas Pluviais, conforme projeto, memorial descritivo, termo de referência e planilha de serviços - (quantitativos e preços), parte
integrante do Processo de Despesa nº 87/2011, Tomada de Preços: 010/2011, Contrato de Prestação de Serviços nº 100/2011, no valor de
R$ 141.998,41, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de execução: 90 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de
Vigência: 240 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 29/03/2011 a 25/11/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos
após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 141.998,41
141.998,41
7650 15/04/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 090201236500166033339039000 1103 366.807,01
Proc. Inexigibilidade
20 / 2011 50 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo estimado de energia elétrica dos Centros Municipais de Educação Infantil, para o período de Março a
Dezembro de 2011, conforme Processo nº. 50/2011, Parecer Jurídico nº 165/2011-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 20/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 28/01/2011. O pagamento será efetuado até o dia 30 de cada mês
subsequente ao vencido, mediante a apresentação da fatura correspondente.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203776 Fatura de energia elétrica
1 Ano 366.807,01
366.807,01
7651 15/04/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 090201236500166033339039000 1103 270.498,85
Proc. Inexigibilidade
21 / 2011 51 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo estimado de água e esgoto dos Centros Municipais de Educação Infantil, para o período de Março a Dezembro
de 2011, conforme Processo nº 51/211, Parecer Jurídico nº 162/2011-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº
21/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 28/01/2011. O pagamento será efetuado até o dia 26 de cada mês subsequente ao
vencido, mediante a apresentação da fatura correspondente.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
211790 Fatura de água e esgoto
1 Ano 270.498,85
270.498,85
7652 15/04/2011 BIOSANI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLO 080201030200122018339030000 1496 2.780,40
Pregão
204 / 2010 1125 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais médico-hospitalares (dispositivo p/infusão e dispositivo p/transf. entre frascos) para uso no
Hospital Municipal, conforme Processo nº 1125/10, Pregão nº 204/10 e Ata de Registro de Preços nº 139/10, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 24/09/10 a 23/09/11. Prazo de entrega dos produtos em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos. Local de
entrega: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá - PR., CEP: 87053-330, fone: (44) 3221-
4818 - Horário: 2ª a 6ª (08h00 as 11h00 e das 13h30 as 15h00).
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1791 Dispositivo p/ infusão múltiplo c/ 2 vias, estéril
6000 UND 0,42
2.520,00
106634 Dispositivo p/ transferência frasco a frasco de sol. parenteral e
620 UND 0,42
260,40
7653 15/04/2011 NIPRO MEDICAL LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.680,00
Pregão
204 / 2010 1125 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar ( agulha descartável ) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº
1125/10, Pregão nº 204/10 e Ata de Registro de Preços nº 139/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/09/10 a 23/09/11. Prazo de
entrega dos produtos em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento
será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos. Local de entrega: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro
da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá - PR., CEP: 87053-330, fone: (44) 3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª (08h00 as 11h00 e das 13h30
as 15h00).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1651 Agulha descartável, estéril, 25 x 7 - embalagem unitária
60000 UND 0,03
1.680,00
7654 15/04/2011 STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 1496 7.394,00
Pregão
204 / 2010 1125 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais médico-hospitalares ( agulha e dispositivo p/ infusão ) para uso no Hospital Municipal, conforme
Processo nº 1125/10, Pregão nº 204/10 e Ata de Registro de Preços nº 139/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/09/10 a 23/09/11.
Prazo de entrega dos produtos em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos. Local de entrega: Hospital Municipal, Av.
Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá - PR., CEP: 87053-330, fone: (44) 3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª (08h00 as
11h00 e das 13h30 as 15h00).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1654 Agulha descartável, estéril, 40 x12 - embalagem unitária
180000 UND 0,03
6.120,00
1788 Dispositivo para infusão intravenosa, com asas(escalpe) - nº 2
13000 UND 0,10
1.274,00
7655 15/04/2011 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 080201030200122018339030000 1496 35.320,00
Pregão
204 / 2010 1125 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (cateter e seringa) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº
1125/10, Pregão nº 204/10 e Ata de Registro de Preços nº 139/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/09/10 a 23/09/11. Prazo de
entrega dos produtos em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento
será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos. Local de entrega: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro
da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-PR., CEP: 87053-330, fone: (44) 3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª (08h00 as 11h00 e das 13h30
as 15h00).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106628 Cateter IV periferico c/ disp. Proteção, poliuretano -20G
2000 UND 1,30
2.600,00
106629 Cateter IV periferico c/ disp. Proteção, poliuretano -22G
8000 UND 1,28
10.240,00
451 Seringa descartável 10 ml s/ agulha, luer-lock
76000 UND 0,18
13.680,00
458 Seringa descartável 5 ml s/ agulha, luer-lock
80000 UND 0,11
8.800,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7656 15/04/2011 SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 1496 423,80
Pregão
204 / 2010 1125 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (cateter) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 1125/10, Pregão
nº 204/10 e Ata de Registro de Preços nº 139/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/09/10 a 23/09/11. Prazo de entrega dos
produtos em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado
em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos. Local de entrega: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº
865, Jardim Ipanema, Maringá-PR., CEP: 87053-330, fone: (44) 3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª (08h00 as 11h00 e das 13h30 as 15h00).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106625 Cateter IV periferico c/ disp. Proteção, poliuretano -14G
260 UND 1,63
423,80
7657 15/04/2011 MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES D 080201030200122018339030000 1496 385,00
Pregão
204 / 2010 1125 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (equipo) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 1125/10, Pregão
nº 204/10 e Ata de Registro de Preços nº 139/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/09/10 a 23/09/11. Prazo de entrega dos
produtos em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado
em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos. Local de entrega: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº
865, Jardim Ipanema, Maringá - PR., CEP: 87053-330, fone: (44) 3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª (08h00 as 11h00 e das 13h30 as 15h00).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102940 Equipo descartável, micro gotas flash baal
700 UND 0,55
385,00
7658 15/04/2011 NATHALIA CORDEIRO TUPAN CARVALHO PINTO 040100412100022007319094000 1000 1.273,81
Dispensavel
/ 349 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por Ofício, a partir de 01/04/2011, conforme Decreto 528/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203342 Lanchonete
1 UND 16,90
16,90
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 27,79
27,79
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.229,12
1.229,12
7659 15/04/2011 CELIA MARIA MONTEIRO WEFFORT 040100412100022007319094000 1000 4.681,54
Dispensavel
/ 349 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por Ofício, a partir de 01/04/2011, conforme Decreto nº 528/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 63,59
63,59
203334 Líquido em rescisão
1 UND 4.617,95
4.617,95
7660 15/04/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 050100412200022119339030000 1000 61.264,00
Pregão
36 / 2011 141 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção das motocicletas da frota do município - Lote Único, conforme
Pregão nº 36/2011, Processo nº 141/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 109/11, no valor total de R$ 264.186,05, com vigência de
12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. O valor estimado total para a
SEADM (Peças), é de R$ 61.264,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato.As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação
pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 61.264,00
61.264,00
7661 15/04/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 050100412200022119339039000 1000 26.256,00
Pregão
36 / 2011 141 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção das motocicletas da frota do município - Lote Único, conforme Pregão nº
36/2011, Processo nº 141/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 109/11, no valor total de R$ 264.186,05, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. O valor estimado total para a
SEADM (Serviços), é de R$ 26.256,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato.As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 26.256,00
26.256,00
7662 15/04/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 080201030400122026339030000 1000 10.000,00
Pregão
36 / 2011 141 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção das motocicletas da frota do município - Lote Único, conforme
Pregão nº 36/2011, Processo nº 141/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 109/11, no valor total de R$ 264.186,05, com vigência de
12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. O valor estimado total para a
SAÚDE/Setor de Vigilância Sanitária (Peças), é de R$ 25.200,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 10.000,00. As faturas
serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 10.000,00
10.000,00
7663 15/04/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 080201030400122026339039000 1497 5.000,00
Pregão
36 / 2011 141 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção das motocicletas da frota do município - Lote Único, conforme Pregão nº
36/2011, Processo nº 141/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 109/11, no valor total de R$ 264.186,05, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. O valor estimado total para a
SAÚDE/Setor de Vigilância Sanitária (Serviços), é de R$ 10.800,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 5.000,00. As faturas
serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
7664 15/04/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 090301236100176039339030000 1104 8.000,00
Pregão
36 / 2011 141 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção das motocicletas da frota do município - Lote Único, conforme
Pregão nº 36/2011, Processo nº 141/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 109/11, no valor total de R$ 264.186,05, com vigência de
12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. O valor estimado total para a
SEDUC (Peças), é de R$ 8.000,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação
pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 8.000,00
8.000,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7665 15/04/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 090301236100176039339039000 1104 2.000,00
Pregão
36 / 2011 141 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção das motocicletas da frota do município - Lote Único, conforme Pregão nº
36/2011, Processo nº 141/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 109/11, no valor total de R$ 264.186,05, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. O valor estimado total para a
SEDUC (Serviços), é de R$ 2.000,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação
pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.000,00
2.000,00
7666 15/04/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 110202612500152059339030000 1509 33.516,00
Pregão
36 / 2011 141 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção das motocicletas da frota do município - Lote Único, conforme
Pregão nº 36/2011, Processo nº 141/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 109/11, no valor total de R$ 264.186,05, com vigência de
12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. O valor estimado total para a
SETRAN/Fundo Municipal de Transportes (Peças), é de R$ 33.516,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas serão pagas
em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 33.516,00
33.516,00
7667 15/04/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 110202612500152059339039000 3509 14.350,05
Pregão
36 / 2011 141 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção das motocicletas da frota do município - Lote Único, conforme Pregão nº
36/2011, Processo nº 141/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 109/11, no valor total de R$ 264.186,05, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. O valor estimado total para a
SETRAN/Fundo Municipal de Transportes (Serviços), é de R$ 14.350,05, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas serão
pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 14.350,05
14.350,05
7668 15/04/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 110302612500152064339030000 1003 2.520,00
Pregão
36 / 2011 141 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção das motocicletas da frota do município - Lote Único, conforme
Pregão nº 36/2011, Processo nº 141/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 109/11, no valor total de R$ 264.186,05, com vigência de
12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. O valor estimado total para a
SETRAN/EstaR (Peças), é de R$ 2.520,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 2.520,00
2.520,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7669 15/04/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 110302612500152064339039000 1003 1.080,00
Pregão
36 / 2011 141 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção das motocicletas da frota do município - Lote Único, conforme Pregão nº
36/2011, Processo nº 141/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 109/11, no valor total de R$ 264.186,05, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. O valor estimado total para a
SETRAN/EstaR (Serviços), é de R$ 1.080,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.080,00
1.080,00
7670 15/04/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 190101512200102123339030000 1000 15.200,00
Pregão
36 / 2011 141 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção das motocicletas da frota do município - Lote Único, conforme
Pregão nº 36/2011, Processo nº 141/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 109/11, no valor total de R$ 264.186,05, com vigência de
12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. O valor estimado total para a
SEMUSP/Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e outros (Peças), é de R$ 15.200,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As
faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 15.200,00
15.200,00
7671 15/04/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 190101512200102123339039000 1000 3.000,00
Pregão
36 / 2011 141 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção das motocicletas da frota do município - Lote Único, conforme Pregão nº
36/2011, Processo nº 141/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 109/11, no valor total de R$ 264.186,05, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. O valor estimado total para a
SEMUSP/Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e outros (Serviços), é de R$ 6.800,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$
3.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.000,00
3.000,00
7672 15/04/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 190101751200102131339030000 1511 3.000,00
Pregão
36 / 2011 141 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção das motocicletas da frota do município - Lote Único, conforme
Pregão nº 36/2011, Processo nº 141/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 109/11, no valor total de R$ 264.186,05, com vigência de
12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. O valor estimado total para a
SEMUSP/Setor de Coleta de Lixo (Peças), é de R$ 10.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 3.000,00. As faturas serão
pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 3.000,00
3.000,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 135

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7673 15/04/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 190101751200102131339039000 1511 1.500,00
Pregão
36 / 2011 141 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção das motocicletas da frota do município - Lote Único, conforme Pregão nº
36/2011, Processo nº 141/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 109/11, no valor total de R$ 264.186,05, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. O valor estimado total para a
SEMUSP/Setor de Coleta de Lixo (Serviços), é de R$ 4.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 1.500,00. As faturas serão
pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.500,00
1.500,00
7674 15/04/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 300100618200212042339030000 1515 30.000,00
Pregão
36 / 2011 141 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção das motocicletas da frota do município - Lote Único, conforme
Pregão nº 36/2011, Processo nº 141/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 109/11, no valor total de R$ 264.186,05, com vigência de
12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. O valor estimado total para o
FUNREBOM (Peças), é de R$ 30.000,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 30.000,00
30.000,00
7675 15/04/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 300100618200212042339039000 1515 13.200,00
Pregão
36 / 2011 141 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção das motocicletas da frota do município - Lote Único, conforme Pregão nº
36/2011, Processo nº 141/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 109/11, no valor total de R$ 264.186,05, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. O valor estimado total para o
FUNREBOM (Serviços), é de R$ 13.200,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 13.200,00
13.200,00
7676 15/04/2011 JOAO GONCALVES DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 1.860,91
Dispensavel
/ 885 / 2011
Objeto: Despesa Ordinária ¿ Referente aos Autos nº 204/2009, taxa de iluminação pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que
entendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá ¿ Estado do
Paraná. Protocolo de origem nº 26705/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.860,91
1.860,91
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 136

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7677 15/04/2011 APARECIDA FATIMA DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 14,49
Dispensavel
/ 751 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 5437/2010,
Autos nº 1158/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
45749/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 14,49
14,49
7678 15/04/2011 CELSO LUCA 030102884600000001339091000 3507 109,21
Dispensavel
/ 751 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 5439/2010,
Autos nº 1158/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
45749/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 109,21
109,21
7679 15/04/2011 DORACI RODRIGUES 030102884600000001339091000 3507 4,64
Dispensavel
/ 751 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 5440/2010,
Autos nº 1158/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
45749/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 4,64
4,64
7680 15/04/2011 JOSE SEBASTIAO FERREIRA JUNIOR 030102884600000001339091000 3507 109,47
Dispensavel
/ 751 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 5441/2010,
Autos nº 1158/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
45749/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 109,47
109,47
7681 15/04/2011 JOSE APARECIDO DELBONE 030102884600000001339091000 3507 59,18
Dispensavel
/ 751 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 5442/2010,
Autos nº 1158/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
45749/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 59,18
59,18
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7682 15/04/2011 JOSE LUIZ DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 100,60
Dispensavel
/ 751 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 5444/2010,
Autos nº 1158/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
45749/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 100,60
100,60
7683 15/04/2011 LUIZ CARLOS SIQUEIRA 030102884600000001339091000 3507 43,99
Dispensavel
/ 751 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 5445/2010,
Autos nº 1158/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
45749/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 43,99
43,99
7684 15/04/2011 ODILIO LISBOA DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 46,85
Dispensavel
/ 751 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 5446/2010,
Autos nº 1158/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
45749/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 46,85
46,85
7685 15/04/2011 SERGIO YOCHIKAZU SAKIYAMA 030102884600000001339091000 3507 32,89
Dispensavel
/ 751 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 5447/2010,
Autos nº 1158/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
45749/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 32,89
32,89
7686 15/04/2011 GILMAR DA SILVA PRETO 030102884600000001339091000 3507 61,77
Dispensavel
/ 751 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 5448/2010,
Autos nº 1158/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
45749/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 61,77
61,77
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7687 15/04/2011 APPARECIDA ANTONIA GRICOLE BENICIO 030102884600000001339091000 3507 157,90
Dispensavel
/ 833 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 6156/2010,
Autos nº 1037/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
47598/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 157,90
157,90
7688 15/04/2011 APPARECIDA ANTONIA GRICOLE BENICIO 030102884600000001339091000 3507 154,32
Dispensavel
/ 833 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 6157/2010,
Autos nº 1037/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
47598/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 154,32
154,32
7689 15/04/2011 NEDER MIGUEL SALLES BITTAR 030102884600000001339091000 3507 21,04
Dispensavel
/ 833 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 6158/2010,
Autos nº 1037/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
47598/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 21,04
21,04
7690 15/04/2011 CLODOVINO LOPES 030102884600000001339091000 3507 228,87
Dispensavel
/ 833 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 6159/2010,
Autos nº 1037/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
47598/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 228,87
228,87
7691 15/04/2011 VILMA MARIA DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 102,88
Dispensavel
/ 833 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 6160/2010,
Autos nº 1037/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
47598/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 102,88
102,88
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7692 15/04/2011 LENIMARCOS TAMBANI 030102884600000001339091000 3507 8,76
Dispensavel
/ 833 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 6161/2010,
Autos nº 1037/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
47598/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 8,76
8,76
7693 15/04/2011 LENIMARCOS TAMBANI 030102884600000001339091000 3507 68,89
Dispensavel
/ 833 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 6162/2010,
Autos nº 1037/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
47598/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 68,89
68,89
7694 15/04/2011 ANTONIO OLER 030102884600000001339091000 3507 138,08
Dispensavel
/ 833 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 6163/2010,
Autos nº 1037/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
47598/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 138,08
138,08
7695 15/04/2011 LAERCIO CASSIOLATO 030102884600000001339091000 3507 149,80
Dispensavel
/ 833 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 6164/2010,
Autos nº 1037/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
47598/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 149,80
149,80
7696 15/04/2011 JOAO MARIA ROQUES 030102884600000001339091000 3507 74,22
Dispensavel
/ 833 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 6165/2010,
Autos nº 1037/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
47598/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 74,22
74,22
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11/01/2012 Pág. 140

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7697 15/04/2011 ANTONIO MARTINHON 030102884600000001339091000 3507 62,37
Dispensavel
/ 1736 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 15092/2010,
Autos nº 1451/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4343/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 62,37
62,37
7698 15/04/2011 ANTONIO SANTOS DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 369,30
Dispensavel
/ 1736 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 15093/2010,
Autos nº 1451/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4343/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 369,30
369,30
7699 15/04/2011 CARMELLO DE GRANDE NETO 030102884600000001339091000 3507 126,33
Dispensavel
/ 1736 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 15096/2010,
Autos nº 1451/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4343/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 126,33
126,33
7700 15/04/2011 CELSO REGINALDO REIS 030102884600000001339091000 3507 29,56
Dispensavel
/ 1736 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 15097/2010,
Autos nº 1451/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4343/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 29,56
29,56
7701 15/04/2011 DENISE MARIA DA FONSECA ALVES * 030102884600000001339091000 3507 121,05
Dispensavel
/ 1736 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 15098/2010,
Autos nº 1451/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4343/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 121,05
121,05
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 141

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7702 15/04/2011 DENIR SECO 030102884600000001339091000 3507 117,43
Dispensavel
/ 1736 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 15099/2010,
Autos nº 1451/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4343/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 117,43
117,43
7703 15/04/2011 EDNA DA SILVA BRAGA 030102884600000001339091000 3507 69,80
Dispensavel
/ 1736 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 15100/2010,
Autos nº 1451/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4343/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 69,80
69,80
7704 15/04/2011 ELAINE MARIA LEMANSKI 030102884600000001339091000 3507 49,33
Dispensavel
/ 1736 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 15101/2010,
Autos nº 1451/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4343/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 49,33
49,33
7705 15/04/2011 LAURA PEDRO OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 129,16
Dispensavel
/ 1736 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 15103/2010,
Autos nº 1451/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4343/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 129,16
129,16
7706 15/04/2011 LUIZ CARLOS PAVESI 030102884600000001339091000 3507 30,99
Dispensavel
/ 1736 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 15104/2010,
Autos nº 1451/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4343/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 30,99
30,99
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7707 15/04/2011 MARIA APARECIDA PAVESI 030102884600000001339091000 3507 20,70
Dispensavel
/ 1736 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 15105/2010,
Autos nº 1451/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4343/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 20,70
20,70
7708 15/04/2011 NADIA MARIA COSTA FELIPPE 030102884600000001339091000 3507 129,07
Dispensavel
/ 1736 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme empenho nº 15106/2010,
Autos nº 1451/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4343/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 129,07
129,07
7709 18/04/2011 JOSE GILBERTO PURPUR 110202612500152059339014000 1509 742,50
Dispensavel
/ 80 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 2.1/4 de Diária ao engº José Gilberto Purpur, para despesa com estadias em Brasília-DF., onde participarpá
da Reunião Ordinária da Câmara Temática de Engernharia de Tráfego, da Sinalização e da Via do CONTRAN, que se realizará nos dias
28 e 29/04/2011. Saída às 17h00 do dia 27/04/20111. Chegada às 23h30 do dia 29/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 330,00
660,00
203388 Diária 1/4
1 UND 82,50
82,50
7710 18/04/2011 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 387,00
Pregão
258 / 2010 1433 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (dobutamina 250mg) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 1433/2010,
Pregão nº 258/2010 e Ata de Registro de Preços nº 156/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2010 a 28/10/2011. Prazo de
entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado
em até 30 dias após o faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1459 Dobutamina 250mg/20mL injetável ampola 20mL
300 MPOLA 1,29
387,00
7711 18/04/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 090201230600166031339032000 1000 5.563,20
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (óleo) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 43/2011,
Pregão nº 26/2011 e Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 23/03/11 a 22/03/12, publicada
no O.O.M. em 25/03/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040, Maringá-PR, com
agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total das
mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200668 Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml.
2280 UND 2,44
5.563,20
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7712 18/04/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090201230600166031339032000 1000 7.440,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (feijão) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 43/2011,
Pregão nº 26/2011 e Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 23/03/11 a 22/03/12, publicada
no O.O.M. em 25/03/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040, Maringá-PR, com
agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total das
mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I
4650 KG 1,60
7.440,00
7713 18/04/2011 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.431,30
Pregão
265 / 2010 1501 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar ( abaixador de língua ) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº1501/10,
Pregão nº 265/10 e Ata de Registro de Preços nº 166/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/10 à 18/11/11. Prazo de entrega em
até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30
dias do faturamento/entrega do material devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102702 ABAIXADOR de língua em madeira.
300 PACOTE 4,77
1.431,30
7714 18/04/2011 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 110202612500152061339030000 3509 1.718,28
Pregão
201 / 2010 711 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 444 kg de barra de ferro ou aço CA50 de 5/16, utilizados para chumbar placas de trânsito ao chão,
destinados ao setor de sinalização pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, conforme Processo nº 711/10, Pregão nº 201/10 e
Ata de Registro de Preços nº 113/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/08/2010 à 08/08/2011. Prazo de entrega em até 10 dias
úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da nota
fiscal/fatura e entrega dos materias na AV. Gastão Vidigal, nº 421, Antigo Aeroporto, setor de Sinalização.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101647 Barra de Ferro ou aço CA-50 de 5/16" ou 8mm.
444 KG 3,87
1.718,28
7715 18/04/2011 MARIA DE LOURDES TREVISAN DE OLIVEIRA 080201030200122089339093000 1369 45,00
Dispensavel
/ 812 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de gastos com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a senhora Maria de Lourdes Trevisan de Oliveira, 47
anos. A usuária fez transplante hepático no Hospital das Clínicas em Curitiba-PR, devendo fazer acompanhamento ambulatorial naquela
cidade, no período pós transplante, conforme relatório da Gerência de Regulação de Consultas desta Secretaria de Saúde. Processo nº
812/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 45,00
45,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7716 18/04/2011 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. 060102884600008014339092000 1000 5.241,60
Dispensavel
/ 53203 / 2009
Objeto: Valor destinado ao pagamento das notas fiscais nºs 50, 293, 645, 815, 1003, 1166 e 1362 pelos serviços prestados no período de 05/05/10
a 04/12/10, referente à manutenção e atualização do Equipamento SUN V250, Contrato de Prestação de Serviços de Suporte Sunspectrum
nº 213012/2009, Nota de Empenho nº 999/2010, que teve 07 parcelas anuladas em 21/10/10, devido a alteração de razão social por conta
da mudança de proprietário da SUN Microsystems do Brasil Indústria e Comércio Ltda para Oracle do Brasil Sistemas Ltda, e que não
foram empenhadas novamente no exercício de 2010 devido o extravio do processo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
7 UND 748,80
5.241,60
7717 18/04/2011 ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA - ME 140101339200042105339030000 1000 67,50
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de mangueiras para utilizar na limpeza dos prédios das Bibliotecas Públicas Municipais, conforme Processo nº
1130/10, Pregão nº 235/10 e Ata de Registro de Preços nº 171/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/11/2010 a 24/11/2011. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entregas realizadas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101899 Mangueira p/jardim c/ 30 mt trançada.
3 UND 22,50
67,50
7718 18/04/2011 PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO HERVAL LTDA 130300824300196097339030000 33863 352,70
Dispensavel
/ 931 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de DVDs educativos para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal, com recursos provenientes do
Fundo Estadual para Infância e Adolescência - FIA 2009, conforme plano de aplicação do projeto "Crescer em Família". O pagamento será
efetuado em até 15 dias após o recebimento da nota fiscal e dos materiais devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA- Av.
Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., com agendamento através do telefone: (44) 3033- 8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217572 DVD: A era do gelo ¿ Produtora: Fox Film
1 UND 18,00
18,00
217573 DVD: A fuga das galinhas ¿ Produtora: Paramount
1 UND 14,20
14,20
206325 DVD: AMIGOS PARA SEMPRE
1 UNID 18,00
18,00
217574 DVD: Beethoven 5 ¿ Produtora: Universal Pictures do Brasi
1 UND 55,90
55,90
217575 DVD: Bolt O supercão ¿ Produtora: Walt Disney
1 UND 21,90
21,90
217576 Cachinhos dourados e os três ¿ Produtora: Europa Films
1 UND 41,90
41,90
217577 DVD: Charlie Brown e Snoop ¿ Produtora: Paramount
1 UND 11,00
11,00
217578 DVD: Coleção Toy Story (Trilogia) ¿ Produtora: Disney Vi
1 UND 65,90
65,90
217579 DVD: Em férias com timão e pumba Produtora: Walt Disne
1 UND 21,90
21,90
217580 DVD: Galinha Pintadinha 2 ¿ Produtora: Som Livre
2 UND 42,00
84,00
7719 18/04/2011 PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO HERVAL LTDA 130300824300196097339030000 1000 541,50
Dispensavel
/ 931 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de DVDs educativos para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal, com recursos provenientes da
Contrapartida Municipal do Fundo Estadual para Infância e Adolescência - FIA 2008 (C/C 61239-1), conforme plano de aplicação do
projeto "Crescer em Família". O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da nota fiscal e dos materiais devidamente
atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA- Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., com agendamento através do telefone: (44)
3033- 8264.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217582 DVD: Galinha pintadinha e sua turma ¿ Produtora: Europa F
2 UND 34,90
69,80
217583 DVD: Garfield cai na real ¿ Produtora: Fox Film
1 UND 18,00
18,00
217584 DVD: Homem aranha A saga de venom ¿ Produtora: Walt D
1 UND 21,90
21,90
217585 DVD: Horton e o mundo dos quem ¿ Produtora: Fox
1 UND 41,90
41,90
217586 DVD: Madagascar ¿ Produtora: Paramout
1 UND 18,60
18,60
206350 DVD: MADAGASCAR 2
1 UNID 21,90
21,90
217587 DVD: Menino Maluquinho O filme ¿ Produtora: Europa Fi
1 UND 41,90
41,90
217588 DVD: O bicho vai pegar ¿ Produtora; Sony BMG
1 UND 21,90
21,90
217589 DVD: O bicho vai pegar 2 ¿ Produtora; Sony BMG
1 UND 21,90
21,90
217590 DVD: O carneiro shaun ¿ Produtora: Play Arte
1 UND 34,70
34,70
217591 DVD: O pestinha 2 ¿ Produtora: Universal
1 UND 30,70
30,70
217592 DVD: Os pinguins de Madagascar: Operação como pinguim ¿
1 UND 27,40
27,40
217593 DVD: Os sem floresta ¿ Produtora: Paramount Pictures
1 UND 14,20
14,20
217594 DVD: Por água abaixo ¿ Produtora: Paramount
1 UND 14,20
14,20
217595 DVD: Ratatoullie ¿ Produtora: Disney Video
1 UND 21,90
21,90
217596 DVD: Se meu fusca falasse ¿ Produtora: Walt Disney
1 UND 21,90
21,90
217597 DVD: Tigrão O filme ¿ Produtora: Walt Disney
1 UND 21,90
21,90
217598 DVD: Uma silada para Roger Rabbit ¿ Produtora; Walt Dis
1 UND 21,90
21,90
217599 DVD: Stuart Little ¿ Coleção completa (triplo) ¿ Produora: S
1 UND 54,90
54,90
7720 18/04/2011 CASSIA SIMOES SANTANA-ME 140101339200042106339039000 1000 880,00
Pregão
52 / 2011 171 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de serviços gráficos (folhetos e folders) para divulgação dos eventos realizados e/ou apoiados pela Secretaria
Municipal de Cultura para os meses de abril e maio de 2011, conforme Processo nº 171/11, Pregão nº 52/11 e Ata de Registro de Preços nº
45/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2011 a 23/03/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o
faturamento/entrega realizada.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205527 Prestação de Serviços para confecção de Panfletos, ¿Formato 1
3 MIL 110,00
330,00
972 Folder
5000 UND 0,11
550,00
7721 18/04/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 140101339200042106339039000 1000 280,64
Pregão
52 / 2011 171 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de serviços gráficos (programas) para divulgação dos eventos realizados e/ou apoiados pela Secretaria da
Cultura para os meses de abril e maio de 2011, conforme Processo nº 171/11, Pregão nº 52/11 e Ata de Registro de Preços nº 45/11, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2011 a 23/03/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do
faturamento/entrega realizada.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205529 Prestação de serviços p/confecção de Impressos e/ou Formulár
2 MIL 140,32
280,64
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11/01/2012 Pág. 146

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7722 18/04/2011 SINDICI DO BRASIL METALÚRGICA E GRÁFICA LTDA 140101339200042106339039000 1000 835,00
Pregão
52 / 2011 171 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de serviços gráficos (cartazes) para divulgação dos eventos realizados e/ou apoiados pela Secretaria
Municipal de Cultura para os meses de abril e maio de 2011, conforme Processo nº 171/11, Pregão nº 52/11 e Ata de Registro de Preços nº
45/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2011 a 23/03/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o
faturamento/entrega realizada.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205526 Prestação de Serviços p/confecção de Impressos, Formulários
1 MIL 835,00
835,00
7723 18/04/2011 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE HANDEBOL 130300824300186096335043000 53880 14.000,00
Dispensavel
/ 355 / 2011
Objeto: Valor referente ao repasse de recursos financeiros provenientes de Saldo do FIA Municipal - Campanha de incentivos fiscais 2009,
conforme Termo de Convênio nº 052/2011, para execução do Projeto " Centro de Excelência Regional de Handebol" (uniformes - camisas)
aprovado pelo CMDCA-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme Resolução nº 056/2010. Caixa Econômica
Federal - Ag. 1756 - Conta 0032417-0. Subvenção nº 13039/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 14.000,00
14.000,00
7724 18/04/2011 JOSIEL CORDEIRO MARQUES 080201030200122022319094000 1496 1.268,73
Dispensavel
/ 37 / 2011
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido à seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 14.04.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203317 IAFM convênio
1 UND 113,69
113,69
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 158,99
158,99
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 33,66
33,66
207003 AVISO PRÉVIO REAVIDO
1 UNID 962,39
962,39
203334 Líquido em rescisão
1 UND 0,00
0,00
7725 18/04/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 080201030500122027339030000 1497 504,00
Dispensavel
/ 815 / 2011
Objeto: Vakor referente à aquisição de material de expediente (etiqueta adesiva) para serem coladas nas carteiras de vacinação durante as duas
etapas da Campanha Nacional de Vacinação contra a Paralisia Infantil. Processo nº 815/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98689 Etiqueta Adesiva 2x2
70000 UND 0,01
504,00
7726 18/04/2011 A ELETRONICA PARANA LTDA 030201442200032006339030000 1004 290,00
Dispensavel
/ 944 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de conversor digital, a ser instalado na TV na Divisão de Atendimento e Orientação ao Consumidor do
PROCON. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão da fatura e entrega do equipamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101776 Conversor
1 UND 290,00
290,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7727 18/04/2011 CENTRO CULTURAL JHAMAYKA 130300824300186096335043000 53880 10.000,00
Dispensavel
/ 436 / 2011
Objeto: Valor referente ao repasse de recursos financeiros provenientes de Saldo Remanescente do FIA Municipal - Campanha de incentivos
fiscais 2009, conforme Termo de Convênio nº 048/2011, para execução do Projeto " Transformar é possível" (Custeio/ vestimentas e
tecidos para as oficinas, materia lúdico, lanches, locação de transportes para apresentações e locação de instrumento para percussão e
capoeira) aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme Resolução 056/2010. Banco do
Brasil, Ag. 0352-2, Conta 105156-3. Subvenção 13041/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 10.000,00
10.000,00
7728 18/04/2011 DORIVAL FERREIRA DIAS 030201442200032006339014000 1004 600,00
Dispensavel
/ 48 / 2011
Objeto: Valor referente à 02 diárias ao Secretário Municipal e coordenador do PROCON, Sr. Dorival Ferreira Dias, em visita ao PROCON
Estadual na cidade de Curitiba-PR., nos dias 18 a 20 de abril. Saída dia 18/04 às 10h00 e retorno dia 20/04 às 12h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94389 Diária
2 UND 300,00
600,00
7729 18/04/2011 LOJAS LIPE ELETRONICOS LTDA 090201236500166033339030000 1103 138,60
Dispensavel
/ 850 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 90 metros de fio destinados à substituição dos fios danificados da rede telefônica do CMEI Nice Braga.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107415 Fio telefônico FE 160
90 METRO 1,54
138,60
7730 18/04/2011 LOJAS LIPE ELETRONICOS LTDA 090301236100176036339030000 1104 78,00
Dispensavel
/ 850 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 200 metros de fio destinados à instalação de três tomadas de telefone na Escola Municipal Pioneiro Geraldo
Meneghetti.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
37 Cabo telefone interno 2 pares
200 METRO 0,39
78,00
7731 18/04/2011 LOJAS LIPE ELETRONICOS LTDA 090101212200026029339030000 1104 308,00
Dispensavel
/ 850 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 200 metros de fio destinados à instalação de ramal na Secretaria Municipal de Educação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107415 Fio telefônico FE 160
200 METRO 1,54
308,00
7732 18/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 33138 980,00
Pregão
169 / 2010 948 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (sal) destinados ao preparo da merenda nos Centros de Educação
Infantil, com recursos do PNAP (Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar). Processo nº 948/2010, Pregão n° 169/2010 e Ata de
Registro de Preços n° 108/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/08/10 a 01/08/11, publicada no O.O.M. nº 1437 em
16/08/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400, CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos
fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias da entrega do produto.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200669 SAL REFINADO iodado
1400 PACOTE 0,70
980,00
7733 18/04/2011 PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO HERVAL LTDA 130300824300196097339030000 33863 622,75
Dispensavel
/ 886 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de livros infantis para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal, unidade ligada à SASC, com
recursos provenientes do Fundo Estadual para Infância e Adolescência - FIA 2009, conforme plano de aplicação do projeto "Crescer em
Família". O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da nota-fiscal e das mercadorias devidamente atestado pela
SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Agendamento de entrega pelo telefone: (44) 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217357 Livro: Contos de Perrault ¿ Autor: Charles Perrault ¿ Editora: P
1 UND 72,00
72,00
217359 Livro: Corda Bamba ¿ Autor: Lygia Bojunga ¿ Editora: Casa L
1 UND 28,60
28,60
217361 Livro: Histórias de bobos, bocos, burraldos e paspalhões: ver
1 UND 37,30
37,30
217363 Livro: Histórias Maravilhosas de Andersen ¿ Autor: Hans Chr
1 UND 51,70
51,70
95103 Livro:Lingua e Linguagem-Ed.Ática
1 UND 61,70
61,70
92375 Livro: Ed. Salamandra - Marcelo, Marmelo
1 UND 35,75
35,75
97391 Livro: Ed. Ática - Menina bonita do laço de fita - Autora Ana
1 UND 25,20
25,20
217364 Livro: O bichinho da maçã ¿ Autor: Ziraldo ¿ Editora: Melhora
1 UND 31,90
31,90
45777 LIVRO: ED. GLOBAL - TÍTULO: O GENIO DO CRIME - A
1 UND 27,50
27,50
204321 Livro: O menino maluquinho - Autor: Ziraldo - Ed. Melhorame
1 UNID 31,90
31,90
37565 LIVRO: ED. MODERNA - TÍTULO: ONDE TEM BRUXA T
1 UND 31,40
31,40
94168 Livro - Os Doze Trabalhos de Hércules
1 UND 71,40
71,40
107347 LIVRO: Editora Globo - Reinações de Narizinho - vol. I
1 UND 30,80
30,80
107348 LIVRO: Editora Globo - Reinações de Narizinho - vol. II
1 UND 28,60
28,60
217367 Livro: Tom Sawyer detetive ¿ Autor: Mark Twain ¿ Editora: V
1 UND 28,50
28,50
217368 Livro: Tom Sawyer no estrangeiro ¿ Autor: Mark Twain ¿ Vil
1 UND 28,50
28,50
7734 18/04/2011 PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO HERVAL LTDA 130300824300196097339030000 1000 198,80
Dispensavel
/ 886 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de livros infantis para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal, unidade ligada à SASC, com
recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Fundo Estadual para Infância e Adolescência - FIA 2008, conforme plano de
aplicação do projeto "Crescer em Família". O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da nota-fiscal e das mercadorias
devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Agendamento de entrega pelo
telefone: (44) 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
93246 Livro: Ed. Cia. das Letras - Arca de Noé
1 UND 28,60
28,60
94588 LIVRO - TÍTULO: A BRUXINHA ATRAPALHADA - AUTO
1 UND 23,10
23,10
202925 Livro: Alice no País das Maravilhas - Autor: Lewis Carrol - E
1 UND 37,30
37,30
217354 Livro: As viagens de Tom Sawyer ¿ Autor: Mark Twain ¿ Edi
1 UND 28,50
28,50
217355 Livro: Bisa Bia Bisa Bel ¿ Autor: Ana Maria Machado ¿ Edit
1 UND 35,20
35,20
109727 Livro: Chapeuzinho amarelo - Autor: Buarque, C. - Ed. J.Oly
1 UND 24,20
24,20
21768 LIVRO DE LITERATURA "CONTOS DE GRIMM", E
1 UND 21,90
21,90
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7735 18/04/2011 ARELISE OLIVEIRA SALVALAGIO 110202884600000002339093000 3509 574,62
Dispensavel
/ 108 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de Autos de Infração n° 276910 C 137752. Processo de Restituição n° 05452/2011 - Banco Itaú / Agência
0113 - C/C 48148-5.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 574,62
574,62
7736 18/04/2011 BENEDITO FREGADOLLI 110202884600000002339093000 3509 68,10
Dispensavel
/ 108 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de Autos de Infração n° 276910 Y 114483. Processo de Restituição n° 05088/2011 - Banco Real / Agência
1541 - C/C 9102110-2.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 68,10
68,10
7737 18/04/2011 BENEDITO FREGADOLLI 110202884600000002339093000 3509 68,10
Dispensavel
/ 108 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de Autos de Infração n° 276910 Y 115769. Processo de Restituição n° 05089/2011 - Banco Real / Agência
1541 - C/C 9102110-2.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 68,10
68,10
7738 18/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 2.145,08
Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não-perecíveis (biscoito maizena) destinados ao preparo da merenda nos Centros
Municipais de Educação Infantil. Processo nº 1181/2010, Pregão nº 271/2010 e Ata de Registro de Preços nº 187/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 16/12/10 a 15/12/11, publicada no O.O.M. nº 1485 em 29/12/2010. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, CEP
87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias
da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89379 BISCOITO MAISENA
652 KG 3,29
2.145,08
7739 18/04/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 110202612500152059339030000 1509 4.755,60
Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
Objeto: DESPESA ORDINARIA - Valor referente à aquisição de 1080 litros de leite pasteurizado tipo 'c' e 5.520 unidades de lanche amanteigado,
destinados aos agentes de trânsito do Fundo Municipal de Transportes, para o meses de Fevereiro, Março e Abril de 2011, através da ata
de registro de preços nº 187/10, Pregão nº271/10 e Processo nº1181/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/10 à 15/12/11. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos, que deverão ser entregues de segunda a sábado no horário entre as
06:30 e 07:00, na Av. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto, Contato: Bernardi (44) 3221-8520.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
953 Lanche amanteigado
5520 UND 0,57
3.146,40
391 Leite pasteurizado tipo c
1080 LITRO 1,49
1.609,20
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7740 18/04/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 110302612500152064339030000 1003 2.397,28
Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 752 litros de leite pasteurizado tipo 'c' e 2240 unidades de lanche amanteigado, destinados aos servidores do
EstaR , pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes, para os meses de Março e Abril de 2011, através da Ata de Registro de Preços
nº 187/10, Pregão nº 271/10 e Processo nº 1181/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/10 a 15/12/11. O item 391 teve seu preço
reajustado por meio do Edital de Notificação datado de 18/03/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos
produtos. Local de entrega: de segunda a sábado, das 06h30 as 07h00, na Av. Tuiutí, nº 180, Zona 08, Terminal Rodoviário, Maringá-PR.
Contato: Cléber (44) 3901-1869.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
953 Lanche amanteigado
2240 UND 0,57
1.276,80
391 Leite pasteurizado tipo c
752 LITRO 1,49
1.120,48
7741 18/04/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 110202612500152061339030000 3509 1.199,40
Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 300 litros de leite pasteurizado tipo 'c' e 1320 unidades de lanche amanteigado, destinados aos servidores do
setor de Sinalização , pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes, para os meses de Março e Abril de 2011, conforme Ata de
Registro de Preços nº 187/10, Pregão nº 271/10 e Processo nº 1181/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/10 a 15/12/11. O
item 391 teve seu preço reajustado por meio do Edital de Notificação datado de 18/03/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias
após a entrega dos produtos. Local de entrega: de segunda a sábado, das 06h30 as 07h00, na Av. Gastão Vidigal, nº 421, Antigo
Aeroporto, Maringá-PR. Contato: Manoel (44) 3221-8527.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
953 Lanche amanteigado
1320 UND 0,57
752,40
391 Leite pasteurizado tipo c
300 LITRO 1,49
447,00
7742 18/04/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 110102678200152056339030000 1000 6.582,54
Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 1590 litros de leite pasteurizado tipo 'c' e 7392 unidades de lanche amanteigado, destinados aos servidores
do Terminal Rodoviário , pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes, para os meses de Fevereiro, Março e Abril de 2011,
conforme Ata de Registro de Preços nº 187/10, Pregão nº 271/10 e Processo nº 1181/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/10 a
15/12/11. O item 391 teve seu preço reajustado por meio do Edital de Notificação datado de 18/03/2011. O pagamento será efetuado em
até 20 dias após a entrega dos produtos. Local de entrega: de segunda a sábado, das 06h30 as 07h00, na Av. Tuiutí, nº 180, Zona 08,
Terminal Rodoviário, Maringá-PR. Contato: Rogério (44) 3901-1988.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
953 Lanche amanteigado
7392 UND 0,57
4.213,44
391 Leite pasteurizado tipo c
1590 LITRO 1,49
2.369,10
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7743 18/04/2011 ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE AGUA VIVA 130200824100192082315043000 1000 26.000,00
Dispensavel
/ 409 / 2011
Objeto: Valor referente ao repasse de recursos financeiros a título de Transferência Voluntária Subvenção Social, relativo ao exercício de 2011, de
acordo com a Resolução nº 25/2010 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, Termo de Convênio nº 51/2011 (Pessoal/
auxiliar cuidador de idosos, assistente social e psicóloga) e documentos anexados ao Processo nº 409/2011. O pagamento será efetuado
trimestralmente à Instituição, sendo a primeira parcela no valor de R$ 4.727,00 e mais três no valor de R$ 7.091,00 , condicionado à
entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivos (FONTE 1000) através do Banco do Brasil, Agência
3284-0, Conta 20.120-0, Subvenção nº 13036/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 4.727,00
4.727,00
1004 Repasse de verba
3 UND 7.091,00
21.273,00
7744 18/04/2011 ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE AGUA VIVA 130200824100192082335043000 1000 7.000,00
Dispensavel
/ 409 / 2011
Objeto: Valor referente ao repasse de recursos financeiros a título de Transferência Voluntária Subvenção Social, relativo ao exercício de 2011, de
acordo com a Resolução nº 25/2010 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, Termo de Convênio nº 51/2011 (vale
transporte, água, luz, telefone, internet, material para artesanato, higiene e limpeza e gêneros alimentícios) e documentos anexados ao
Processo nº 409/2011. O pagamento será efetuado trimestralmente à Instituição, sendo a primeira parcela no valor de R$ 1.273,00 e mais
três no valor de R$ 1.909,00, condicionado à entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivos (FONTE
1000) através do Banco do Brasil, Agência 0352-2, Conta 110548-5, Subvenção nº 13036/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 1.273,00
1.273,00
1004 Repasse de verba
3 UND 1.909,00
5.727,00
7745 18/04/2011 FUNDACAO ISIS BRUDER 130300824300186096315043000 53880 9.740,00
Dispensavel
/ 408 / 2011
Objeto: Valor referente ao repasse de recursos financeiros provenientes de Saldo Remanescente do FIA Municipal - Campanha de incentivos
fiscais 2009, conforme Termo de Convênio nº 46/2011 (Pessoal/coordenador, financeiro, assistente administrativo e encargos sociais),
para execução do Projeto "Mais Esporte - Unidade Champagnat" aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente, conforme Resolução 056/2010. Banco do Brasil, Agência 0352-2, Conta 69.505-X, Subvenção nº 13040/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 9.740,00
9.740,00
7746 18/04/2011 FUNDACAO ISIS BRUDER 130300824300186096445042000 53880 760,00
Dispensavel
/ 408 / 2011
Objeto: Valor referente ao repasse de recursos financeiros provenientes de Saldo Remanescente do FIA Municipal - Campanha de incentivos
fiscais 2009, conforme Termo de Convênio nº 46/2011 (Auxílios/ bancos para times reservas), para execução do Projeto "Mais Esporte -
Unidade Champagnat" aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme Resolução nº
056/2010. Banco do Brasil, Agência 0352-2, Conta 69.505-X, Subvenção nº 13040/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 760,00
760,00
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7747 18/04/2011 FUNDACAO ISIS BRUDER 130300824300186096335043000 53880 3.500,00
Dispensavel
/ 408 / 2011
Objeto: Valor referente ao repasse de recursos financeiros provenientes de Saldo Remanescente do FIA Municipal - Campanha de incentivos
fiscais 2009, conforme Termo de Convênio nº 046/2011 (referente ao custeio - uniformes e material esportivo), para execução do Projeto
"Mais Esporte - Unidade Champagnat" aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme
Resolução nº 056/2010. Banco do Brasil, Agência 0352-2, Conta 69.505-X, Subvenção 13040/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 3.500,00
3.500,00
7748 18/04/2011 BENITES & MARUCHI LTDA 090101212200026029449052000 3107 33.800,00
Pregão
43 / 2011 2197 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 02 unidades de Plataformas Elevatórias de Carga Veicular, para uso na Secretaria Municipal de Educação,
conforme Processo nº 2197/2010, Pregão Presencial n° 43/2010, Ata de Registro de Preços n° 61/2011 com vigência de 12 meses, ou seja,
de 05/04/2011 a 04/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR, no período das 08h00 as 11h00 e das 13h30
as 16h30, com agendamento através dos telefones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253, em até 60 dias úteis contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos e o
recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95278 Plataforma para elevação
2 UND 16.900,00
33.800,00
7749 18/04/2011 RODOSOL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 090101212200026029449052000 3107 53.900,00
Pregão
43 / 2011 2197 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 Furgão para caminhões e caminhonetes e de 01 Carroceria Fechada, tipo Furgão, para uso na Secretaria
Municipal de Educação, conforme Processo nº 2197/2010, Pregão Presencial n° 43/2010, Ata de Registro de Preços n° 61/2011 com
vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2011 a 04/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período
das 08h00 as 11h00 e das 13h30 as 16h30, com agendamento através dos telefones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253, em até 60 dias úteis
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos
equipamentos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203457 Furgão isotérmico para caminhões e caminhonetes
1 UND 36.000,00
36.000,00
203460 Carroceria Fechada Tipo Furgão
1 UND 17.900,00
17.900,00
7750 18/04/2011 CIAGYM - CENTRO INT. ASSIST. GERADOR DE MOV. PARA CIDADANIA 130300824300186096315043000 53880 15.000,00
Dispensavel
/ 548 / 2011
Objeto: Valor referente ao repasse de recursos financeiros provenientes de Saldo Remanescente do FIA Municipal - Campanha de incentivos
fiscais 2009, conforme Termo de Convênio nº 074/2011, para execução do Projeto " Esporte Cidadão" (Pessoal/ Professor e encargos
sociais) aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Resolução nº 056/2010. O pagamento será
efetuado em parcela única. Banco do Brasil, Agência 0352-2, Conta 105156-3. Subvenção nº 13044/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 15.000,00
15.000,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 153

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7751 18/04/2011 SISTEMA DE APOIO A SAUDE SAO RAFAEL 130300824300186096315043000 53880 25.000,00
Dispensavel
/ 354 / 2011
Objeto: Valor referente ao repasse de recursos financeiros provenientes de Saldo Remanescente do FIA Municipal - Campanha de incentivos
fiscais 2009, conforme Termo de Convênio nº 047/2011, para execução do Projeto " Afetividade x Aprendizagem no discurso da criança e
adolescentes" (Pessoal/ Psicanalista) aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Resolução nº
056/2010. O pagamento será efetuado em parcela única. Banco do Brasil, Agência 0352-2, Conta 105156-3. Subvenção nº 13038/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 25.000,00
25.000,00
7752 18/04/2011 META PROPAGANDA LTDA 110202636600152063339039000 3003 164.000,00
Concorrencia
22 / 2006 28605 / 2006
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de publicidade conforme XIX Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2006, mediante
expressa solicitação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Maringá, compreendendo o estudo, a concepção, elaboração de
marcas de expressões de propaganda, logotipos, e outros elementos de comunicação visual e sonora, cuja vigência foi prorrogada por mais
90 dias , ou seja, de 01/04/2011 a 30/06/2011 no valor de R$ 1.200.000,00, sendo empenhado neste ato para esta atividade o montante de
R$ 164.000,00. O pagamento das veiculações será efetuado em até 30 dias após o mês das veiculações; produção; outros serviços: nos
vencimentos previamente ajustados. Concorrência Nacional nº 022/2006-GAPRE. Data de publicação do O.O.M. dia 08/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 164.000,00
164.000,00
7753 18/04/2011 META PROPAGANDA LTDA 090301236100176036339039000 1104 40.000,00
Concorrencia
22 / 2006 28605 / 2006
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de publicidade conforme XIX Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2006, mediante
expressa solicitação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Maringá, compreendendo o estudo, a concepção, elaboração de
marcas de expressões de propaganda, logotipos, e outros elementos de comunicação visual e sonora, cuja vigência foi prorrogada por mais
90 dias , ou seja, de 01/04/2011 a 30/06/2011, no valor de R$ 1.200.000,00, sendo empenhado neste ato para esta atividade o montante
de R$ 40.000,00. O pagamento das veiculações será efetuado em até 30 dias após o mês das veiculações; produção; outros serviços: nos
vencimentos previamente ajustados. Concorrência Nacional nº 022/2006-GAPRE. Data de publicação do O.O.M. dia 08/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 40.000,00
40.000,00
7754 18/04/2011 META PROPAGANDA LTDA 110202636600152063339039000 1509 136.000,00
Concorrencia
22 / 2006 28605 / 2006
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de publicidade conforme XIX Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2006, mediante
expressa solicitação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Maringá, compreendendo o estudo, a concepção, elaboração de
marcas de expressões de propaganda, logotipos, e outros elementos de comunicação visual e sonora, cuja vigência foi prorrogada por mais
90 dias , ou seja, de 01/04/2011 a 30/06/2011 no valor de R$ 1.200.000,00, sendo empenhado neste ato para esta atividade o montante de
R$ 136.000,00. O pagamento das veiculações será efetuado em até 30 dias após o mês das veiculações; produção; outros serviços: nos
vencimentos previamente ajustados. Concorrência Nacional nº 022/2006-GAPRE. Data de publicação do O.O.M. dia 08/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 136.000,00
136.000,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7755 18/04/2011 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 300100618200212042449052000 1515 8.400,00
Pregão
118 / 2010 674 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamentos de informática (impressora hp) para atender aos Postos e ao Quartel Central do Corpo de
Bombeiros de Maringá, conforme Processo nº 674/2010, Pregão nº 118/2010 e Ata de Registro de Preços nº 94/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 09/07/10 a 08/07/11. O item foi reclassificado por meio do Edital de Notificação datado de 16/03/11. O pagamento será
efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos produtos. Local de entrega: Av. Guaíra, nº 63, Zona 07, Maringá-Pr. Fone:
3218-6161.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203595 Impressora HP - Laserjet 4015DN.
3 UND 2.800,00
8.400,00
7756 18/04/2011 DISNAIR MARIA RODRIGUES BARBOSA CATELLANI 080201030200122089339093000 1369 160,40
Dispensavel
/ 389 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de gastos com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a senhora Disnair Maria Rodrigues Babosa
Catellani, mãe e acompanhante da menor Ana Paula Barbosa Catellani, portadora de uma enfermidade denominada Fenilcetonúria,
necessitando de dieta especial com controle de ingestão de proteínas e oferta diária de fenilalanina calculada por nutricionista, cujo
tratamento é realizando em Curitiba-PR, junto à Associação dos Fenilcetonúricos e Homocistinúricos do Paraná, conforme relatório da
Gerência de Regulação de Consultas desta Secretaria de Saúde. Processo 389/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 160,40
160,40
7757 18/04/2011 ANA PAULA DA COSTA 080201030200122089339093000 1369 15,00
Dispensavel
/ 530 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de gastos com Tratamento Fora de Domicílio - TFD para a Srª Ana Paula da Costa, mãe e acompanhante do
paciente Hugo Fernando Costa Jacomine, que faz tratamento no Hospital Herasto Gaertner, em Curitiba - PR , com diagnóstico de
Leucemia Linfóide Aguda, e necessita permanecer em Curitiba durante o tratamento, conforme relatório da Gerência de Regulação de
Consultas desta Secretaria de Saúde. Processo nº 530/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 15,00
15,00
7758 18/04/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190102266300102136339030000 1000 77,70
Pregão
263 / 2010 1483 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de cadeados, para serem utilizados pelo Setor de Manutenção da Pedreira Municipal pertencente à Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 1483/2010, Pregão nº 263/2010 e Ata de Registro de Preços nº 192/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 17/12/2010 a 16/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88890 Cadeado 30mm
5 UND 5,94
29,70
88713 Cadeado 40mm
6 UND 8,00
48,00
7759 18/04/2011 MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA 080201030100122020319094000 1495 4.892,93
Dispensavel
/ 38 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 14/04/2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 104,83
104,83
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 53,76
53,76
203334 Líquido em rescisão
1 UND 4.734,34
4.734,34
7760 18/04/2011 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 040100412600022008449052000 1000 2.300,00
Pregão
320 / 2010 1670 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 Impressora Laser Jet HP CP3525N para suprir às necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer - SESP, conforme Processo nº 1670/2010, Pregão nº 320/2010 e Ata de Registro de Preços nº 182/2010, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 09/12/2010 a 08/12/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega. Local de entrega: Av.
XV de Novembro, nº 701, Secretaria Municipal de Gestão - CTI, Maringá-PR. Fone: Nícia / Valdir - 3221-1440.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203128 Impressora LaserJet HP CP3525N
1 UNID 2.300,00
2.300,00
7761 18/04/2011 LUCIANO BORTOLATO AMADEI 080201030200122018339014000 1496 460,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 2 diárias para o Gerente do Hospital Municipal, Luciano Bortolato Amadei, cobrir despesas durante visita à
"Feira Hospitalar" que acontecerá em São Paulo - SP, no Expo Center Norte, entre os dias 24 a 27 de Maio de 2011, com saída prevista
para as 07h30 do dia 24/05 e retorno previsto para as 00h10 do dia 28/05. O deslocamento será custeado pelo Ministério da Saúde.
Processo 382/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 230,00
460,00
7762 18/04/2011 PATRICIA DE SOUZA ROSA 080201030200122018339014000 1496 460,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 2 diárias para a servidora do Hospital Municipal, Patrícia de Souza Rosa, cobrir despesas durante visita à
"Feira Hospitalar" que acontecerá em São Paulo - SP, no Expo Center Norte, entre os dias 24 a 27 de Maio de 2011, com saída prevista
para as 07h30 do dia 24/05 e retorno previsto para as 00h10 do dia 28/05. O deslocamento será custeado pelo Ministério da Saúde.
Processo 382/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 230,00
460,00
7763 18/04/2011 BIO LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122089339030000 1496 7.902,87
Pregão
382 / 2010 2090 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos (caixa acrílica e resina), para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, com
Recursos CEO, conforme Processo nº 2090/10, Pregão nº 382/10 e Ata de Registro de Preços nº 033/11, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 03/03/11 a 02/03/12. Prazo de entrega dos produtos em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98167 Caixa acrílica
1 UND 102,17
102,17
3357 Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, t
100 UND 23,90
2.390,00
90304 Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, t
6 UND 23,95
143,70
102680 Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, t
30 UND 23,95
718,50
90301 Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, t
20 UND 23,95
479,00
3355 Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, t
50 UND 23,95
1.197,50
3356 Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, t
100 UND 23,95
2.395,00
90305 Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, t
20 UND 23,85
477,00
7764 18/04/2011 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 080201030200122089339030000 1496 4.180,25
Pregão
382 / 2010 2090 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos (avental, cj. aspiração, lençol de borracha, lima p/ canal), para o abastecimento das
Unidades Básicas de Saúde, com Recursos CEO, conforme Processo nº 2090/10, Pregão nº 382/10 e Ata de Registro de Preços nº 033/11,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/03/11 a 02/03/12. Prazo de entrega dos produtos em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou
mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos
produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92052 Avental de borracha plumbífera frontal adulto
2 UND 164,00
328,00
93039 Conjunto de aspiração para canal
50 KIT 16,70
835,00
4293 Lençol de borracha azul
50 CAIXA 8,70
435,00
93057 Lima p/ canal 2ª série (45-80) de 21mm - Flexo
35 CAIXA 19,15
670,25
98239 Lima p/ canal nº08 - 21mm - tipo k-file
10 CAIXA 19,15
191,50
98240 Lima p/ canal nº 08 - 25mm - tipo k-file
10 CAIXA 19,15
191,50
98241 Lima p/ canal nº 10 - 21 mm - tipo k-file
10 CAIXA 19,15
191,50
98271 Lima p/ canal nº 10 - 25mm
10 CAIXA 19,15
191,50
103307 Lima para canal tipo Maillefer 1ª série (n°15-40) de 25mm.
60 CAIXA 19,10
1.146,00
7765 18/04/2011 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LT 080201030200122089339030000 1496 9.189,25
Pregão
382 / 2010 2090 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos (arco p/ isolamento, cone, extirpa, grampo, película, ponta papel absorv.,
posicionador, régua milimet. e resina), para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, com Recursos CEO, conforme Processo nº
2090/10, Pregão nº 382/10 e Ata de Registro de Preços nº 033/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/03/11 à 02/03/12. Prazo de
entrega dos produtos em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento
será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90272 Arco p/ isolamento absoluto de plastico ostby
30 UND 6,40
192,00
98180 Cones principal nº30 (guta percha) c/ 120 unidades
40 CAIXA 9,45
378,00
90297 Cone principal nº 35 (guta percha) c/ 120 pontas
40 CAIXA 9,45
378,00
90298 Cone principal nº 40 (guta percha) c/ 120 unidades
50 CAIXA 9,45
472,50
98178 Cones acessórios R-8 (Guta Percha) c/ 120 unidades
90 CAIXA 9,45
850,50
98179 Cones principal 2ª série (guta percha) c/ 06 tubos c/ 20 pont
40 CAIXA 9,45
378,00
93051 Extirpa nervos kit c/ 10 unidades
60 KIT 15,00
900,00
93055 Grampo simples de revelação RX odontológico
120 UND 1,60
192,00
93065 Película radiográfica oclusal - caixa com 25 unidades
100 UND 3,79
379,00
93066 Película radiográfica periapical adulto - caixa com 150 unidad
5000 UND 0,43
2.150,00
98250 Película radiográfica periapical infantil
500 UND 0,75
375,00
94485 Ponta papel absorvente 2ª serie - 45-80
25 CAIXA 9,45
236,25
98269 Ponta papel absorvente série única nº 35
30 CAIXA 9,45
283,50
93075 Posicionador de filme radiográfico autoclavável - adulto
20 KIT 39,00
780,00
106697 Posicionador de filme radiográfico autoclavável - infantil
10 KIT 37,20
372,00
93077 Régua milimetrada de metal autoclavável
10 UND 5,40
54,00
92233 Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, t
20 UND 23,00
460,00
102681 Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, t
15 UND 23,90
358,50
7766 18/04/2011 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL 080201030200122089339030000 1496 4.148,50
Pregão
382 / 2010 2090 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos (lima p/ canal), para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, com
Recursos CEO, conforme Processo nº 2090/10, Pregão nº 382/10 e Ata de Registro de Preços nº 033/11, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 03/03/11 a 02/03/12. Prazo de entrega dos produtos em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89669 Lima p/ canal 1ª série (15-40) de 21mm -Flexofile
70 CAIXA 18,55
1.298,50
3407 Lima p/ canal 1ª série (15-40) de 25mm - Flexofile
10 CAIXA 19,00
190,00
90299 Lima p/ canal 1ª série (15-40) de 31mm - Flexofile
50 CAIXA 19,00
950,00
103306 Lima para canal tipo Maillefer 1ª série (n°15-40) de 21mm.
90 CAIXA 19,00
1.710,00
7767 18/04/2011 PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA 080201030200122089339030000 1496 222,00
Pregão
382 / 2010 2090 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos (avental de borracha plumbífera frontal infantil), para o abastecimento das
Unidades Básicas de Saúde, com Recursos CEO, conforme Processo nº 2090/10, Pregão nº 382/10 e Ata de Registro de Preços nº 033/11,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/03/11 a 02/03/12. Prazo de entrega dos produtos em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou
mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos
produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92053 Avental de borracha plumbífera frontal infantil
2 UND 111,00
222,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7768 18/04/2011 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 1496 74,10
Pregão
288 / 2010 1594 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar descartável (sonda foley) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº
1594/10, Pregão nº 288/10 e Ata de Registro de Preços nº 162/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/10 a 08/11/11. Prazo de
entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. Local de entrega: Hospital
Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-PR, CEP: 87053-330. Fone: (44) 3221- 4818. Horário: de 2ª a
6ª (das 08h00 as 11h00 e das 13h30 as 15h00). O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega do produto
adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92983 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 08
10 UND 1,06
10,60
5565 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 16
100 UND 0,64
63,50
7769 18/04/2011 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 48,48
Pregão
288 / 2010 1594 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar descartável (sonda foley) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº
1594/10, Pregão nº 288/10 e Ata de Registro de Preços nº 162/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/10 a 08/11/11. Prazo de
entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. Local de entrega: Hospital
Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-PR, CEP: 87053-330. Fone: (44) 3221- 4818. Horário: de 2ª a
6ª (das 08h00 as 11h00 e das 13h30 as 15h00). O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega do produto
adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
93142 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 10
10 UND 1,05
10,50
87945 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 18
30 UND 0,63
18,99
87946 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 20
30 UND 0,63
18,99
7770 18/04/2011 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 080201030200122018339030000 1496 300,00
Pregão
288 / 2010 1594 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar descartável (sonda de aspiração) para uso no Hospital Municipal, conforme
Processo nº 1594/10, Pregão nº 288/10 e Ata de Registro de Preços nº 162/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/10 a
08/11/11. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. Local de
entrega: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-PR, CEP: 87053-330. Fone: (44) 3221- 4818.
Horário: de 2ª a 6ª (das 08h00 as 11h00 e das 13h30 as 15h00). O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do
faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92981 Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril - n° 04
20 UND 0,25
5,00
460 Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril - n° 14
1000 UND 0,30
295,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7771 18/04/2011 MARIA DAS GRACAS MELO DE ABREU 090301236100176038339032000 3102 20.668,00
Pregão
259 / 2010 1559 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 3.200 unidades de Camisetas com Mangas e de 2.200 unidades de Camisetas sem Mangas que comporão o
Kit Escolar 2011 e serão distribuídas aos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo nº 1559/2010, Pregão
Presencial nº 259/2010 e Ata de Registro de Preços nº 174/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, 03/12/2010 a 02/12/2011, Publicada
no Órgão Oficial do Município em 06/12/2010. Termo Aditivo autorizado conforme Parecer Jurídico nº 3753/2010-PROGE. Local de
entrega: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 as 11h00 e das 13h30 as 16h30.
Prazo de entrega em até 40 dias corridos, contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em
até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta
Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112877 Uniforme Escolar: Camisetas Mangas Curtas - Diversas
3200 UND 3,97
12.704,00
112878 Uniforme Escolar: CAMISETAS SEM MANGAS - Diversas
2200 UND 3,62
7.964,00
7772 18/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 1.242,00
Pregão
197 / 2010 835 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (chá mate) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme
Processo nº 835/2010, Pregão nº 197/2010 e Ata de Registro de Preços nº 128/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/09/10 a
09/09/11, publicada no O.O.M. nº 1446 em 15/09/2010. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, CEP 87050-040, Maringá-PR., com
agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos
produtos adquiridos. Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais das mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
321 CHÁ MATE.
1350 CAIXA 0,92
1.242,00
7773 18/04/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 130200824400182087339030000 1000 1.175,00
Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de queijo mussarela para atender à demanda dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Central,
Alvorada, Ney Braga, Santa Felicidade, Requião e Itaipu, unidades ligadas à SASC, com recursos provenientes da Contrapartida
Municipal do Termo de Convênio n° 157/2006, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. A
realização da despesa se submete aos termos e condições do Pregão n° 378/2010, Processo n° 1685/2010 e Ata de Registro de Preços n°
19/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/11 a 10/02/12. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da
Nota Fiscal e das mercadorias devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, n° 400, Zona 08, Maringá-PR.
Agendamento da entrega pelo telefone: (44) 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89033 Queijo mussarela fatiado
100 KG 11,75
1.175,00
7774 18/04/2011 HECLIMED CLINICA DE HEMATOLOGIA S/S 080201030200122018319034000 1303 11.000,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente à 200 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, sendo a média mensal de 40 horas, referente as
competências de Fevereiro a Junho/2011, com valor por hora de R$ 55,00, totalizando R$ 11.000,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
200 UND 55,00
11.000,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7775 18/04/2011 A. A. BERTAGNOLI - SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 16.500,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente à 300 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, sendo a média mensal de 100 horas, referente as
competências de Abril a Junho/2011, com valor por hora de R$ 55,00, totalizando R$ 16.500,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
300 UND 55,00
16.500,00
7776 18/04/2011 EGOROFF E GALLI ASSISTENCIA MEDICA LTDA 080201030200122018319034000 1303 52.800,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente à 960 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, sendo a média mensal de 240 horas, referente as
competências de Março a Junho/2011, com valor por hora de R$ 55,00, totalizando R$ 52.800,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
960 UND 55,00
52.800,00
7777 18/04/2011 FRANZIN SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 11.660,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente à 212 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, sendo a média mensal de 53 horas, referente a
complemento para as competências de Março a Junho/2011, com valor por hora de R$ 55,00, totalizando R$ 11.660,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
212 UND 55,00
11.660,00
7778 18/04/2011 TZ - SERVICOS MEDICOS S/S 080201030200122018319034000 1303 9.900,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente à 180 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, sendo a média mensal de 60 horas, referente as
competências de Abril a Junho/2011, com valor por hora de R$ 55,00, totalizando R$ 9.900,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
180 UND 55,00
9.900,00
7779 19/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 050100412200022119339030000 1000 10.530,00
Pregão
226 / 2010 1355 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Papel Tolha Interfolha, para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade, com exceção da Secretaria
de Saúde, Educação e FUNREBOM, conforme Processo nº 1355/2010, Pregão nº 226/2010 e Ata de Registro de Preços nº 173/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos
adquiridos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Almoxarifado Central, antigo IBC, Maringá-PR. Agendar entrega pelos fones:
44-3033-8253/8267 com Nilson/Riquiel.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200279 Papel toalha interfolhas para banheiro pacote com 1250 fol
3000 PACOTE 3,51
10.530,00
7780 19/04/2011 ATACADAO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 999,64
Dispensavel
/ 849 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (óleo de soja) para consumo pelos funcionários e pacientes do Setor de Nutrição e
Dietética do Hospital Municipal. Processo nº 849/2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200668 Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml.
373 UND 2,68
999,64
7781 19/04/2011 REPRESER AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA 130200824400182091449052000 1000 276,00
Dispensavel
/ 897 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Serra Circular para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu, conforme Orçamentos anexos
ao Processo nº 897/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e da mercadoria devidamente
atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Agendamento da entrega pelo fone: (44)
3033- 8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
21042 Serra circular portátil para madeira
1 UND 276,00
276,00
7782 19/04/2011 TERRABRAS - INDUSTRIA METALURGICA E FIBERGLAS LTDA - EPP 110102678200152056449052000 1000 4.720,00
Pregão
21 / 2011 2294 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 4 containers para lixo em chapa de aço, 1200 litros, para atender à necessidade do Terminal Rodoviário de
Maringá, conforme Processo nº 2294/10, Pregão nº 21/11 e Ata de Registro de Preços nº 40/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de
14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Local de entrega:
Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, antigo armazém do IBC, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
emissão da Nota Fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela Comissão de Recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18957 CONTAINER P/ LIXO EM CHAPA DE ACO N.14.02 TAM
4 UND 1.180,00
4.720,00
7783 19/04/2011 JOSE ARLINDO FERRAREZE 080201030100122020339036000 1495 3.717,49
Proc. Dispensa
87 / 2008 55862 / 2008
Objeto: Valor referente à locação de imóvel localizado na Rua Domingos Miranda Silva, nº 74, destinado a abrigar a equipe do Programa Saúde da
Família do NIS II, Vila Esperança, Maringá-PR., conforme III Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº 013/2008, o qual está sendo
prorrogado por mais 12 meses, ou seja, de 01/06/2011 a 31/05/2012, com valor mensal de R$ 531,07, sendo empenhado neste ato 07
parcelas no valor total de R$ 3.717,49, referente ao período de 01/06/2011 a 31/12/2011, conforme Parecer Jurídico nº
1304/2008-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 087/2008-PMM e Processo nº 55862/2008-PMM. O pagamento será
efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
7 MESES 531,07
3.717,49
7784 19/04/2011 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 190.161,43
Proc. Dispensa
12 / 2009 9182 / 2009
Objeto: Valor referente manutenção do Convênio celebrado entre a Prefeitura do Município de Maringá e a Fundação Universidade Estadual de
Maringá, através do Hospital Universitário Regional de Maringá, visando estabelecer metas gerais e específicas a serem cumpridas pelo
referido Hospital no atendimento a Saúde (Portaria nº 1885/05-GM), Conforme Termo Aditivo VI, com vigência de 01/01/2009 até
31/12/2010, visando reajustar o valor contratual de R$-921.644,14 para R$-1.111.805,57 mensais a partir de 01/06/2010, sendo
empenhado neste ato a importância R$-190.161,43, referente ao saldo dos Empenhos nºs 45/2010 e 15039/2010, que foram cancelados
por engano. Processo nº 9182/2009 e Ato deDeclaração de Dispensa de Licitação nº 012/2009.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
1 MESES 190.161,43
190.161,43
7785 19/04/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190101854100112046339030000 1000 2.880,00
Pregão
59 / 2011 149 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Forro em PVC instalado, para o término da reforma do Viveiro Municipal, pertencente a Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, conforme Pregão nº 59//2011, Processo nº 149/2011 e Ata de Registro de Preços nº 60/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2011 a 04/04/2012. A empresa fornecerá o material e mão-de-obra, conforme consta no
memorial descritivo. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega, na Gleba Ribeirão Paissandu - Av.
Vereador João Batista Sanches nº 1437 - Parque Industrial II - Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91498 Forro em pvc
100 M2 28,80
2.880,00
7786 19/04/2011 CO SERVICOS DE AJARDINAMENTO LTDA - ME 190101545200102134339030000 1000 40.845,00
Pregão
228 / 2010 1384 / 2010
Objeto: Valor eferente à aquisição de mudas de flores, para ser utilizado na Manutenção, Revitalização e Conservação de Praças, Parques, Jardins
e Canteiros do Municipio de Maringá, conforme Pregão nº 228/2010, Processo nº 1384/2010 e Ata de Registro de Preços nº 134/2010,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/09/2010 a 21/09/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do
Faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108548 Muda de flor - Impatiens white (Beijinho branco)
2000 MUDA 0,63
1.260,00
105547 Delimitador para jardim com borda, na cor verde.
1000 METRO 2,54
2.540,00
108577 Muda de flor - agapantos - branco (raiz nua)
4000 MUDA 0,76
3.040,00
108578 Muda de flor - sálvia splendens - vermelha (red color)
1000 MUDA 0,63
630,00
108579 Muda de flor - tagete erecta - marigold african toll double mi
2000 MUDA 0,63
1.260,00
108580 Muda de flor - impatiens walleriana - beijinho colorido
9000 MUDA 0,63
5.670,00
108582 Muda de flor - dianthus chinensis - anâ singela sortida da in
3000 MUDA 0,63
1.890,00
108584 Muda de flor - viola wittrockiana - amor perfeito f2 happyflo
5000 MUDA 0,63
3.150,00
108587 Muda de flor - hemerocalis, alegreto, (rais nua)
1000 MUDA 0,79
790,00
108588 Muda de flor - hemerocalis, sophia, (raiz nua)
1000 MUDA 0,79
790,00
108589 Muda de flor - hemerocalis, guaratiba, (raiz nua)
1000 MUDA 0,79
790,00
105541 Substrato para floricultura e hortifruticultura, em embalagem c
1500 UND 10,59
15.885,00
204077 Muda Boca de Leão
5000 UND 0,63
3.150,00
7787 19/04/2011 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 190101545200102134339030000 1000 3.190,00
Pregão
228 / 2010 1384 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Fertilizante Superfosfato Simples, saca de 50 kg, para ser utilizado na Manutenção, Revitalização e
Conservação de Praças, Parques, Jardins e Canteiros do Municipio de Maringá, conforme Pregão nº 228/2010, Processo nº 1384/2010 e
Ata de Registro de Preços nº 134/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/09/2010 a 21/09/2011. O pagamento será efetuado em
até 20 dias da emissão do Faturamento/entrega.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112410 Fertilizante Superfosfato Simples saca de 50 Kg.
100 UND 31,90
3.190,00
7788 19/04/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 33138 1.573,25
Pregão
166 / 2010 1091 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (margarina) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação
Infantil, com recursos do PNAP (Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar). Processo nº 1091/2010, Pregão nº 166/2010 e Ata de
Registro de Preços nº 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011, publicada no O.O.M. nº 1433 em
29/07/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040 - Zona 08 - Maringá-Pr., com agendamento
prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias da entrega do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113391 Margarina vegetal com sal - 500G
775 UND 2,03
1.573,25
7789 19/04/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 33138 10.383,60
Pregão
166 / 2010 1091 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado, acúcar cristal) com recursos do PNAC (Programa Nacional de
Alimentação Creche) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 1091/2010, Pregão nº
166/2010 e Ata de Registro de Preços nº 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011, publicada no O.O.M.
nº 1433 em 29/07/2010. Os ítens tiveram seus preços reajustados através do Edital de Notificação datado de 21/01/2011. As entregas
deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040 - Zona 08 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones: (44)
3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias da entrega do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg
780 PACOTE 9,20
7.176,00
307 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO
660 KG 4,86
3.207,60
7790 19/04/2011 ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS DO SANTO NOME DE MARIA 080201030100122019339039000 1495 2.500,00
Proc. Dispensa
15 / 2010 402 / 2010
Objeto: Valor referente a locação de imóvel situado na Rua Domingos Danhoni, nº 203, Jardim São Silvestre - Maringá-Pr., para abrigar a
Unidade Básica de Saúde NIS II São Silvestre, conforme Contrato de Locação nº 137/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
15/03/2010 a 14/03/2011, prorrogado pelo I Aditivo para o período de 15/03/2011 a 14/03/2012, com valor mensal de R$-1.250,00, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-2.500,00 para o período de 02 meses, oun seja, de 15/01/2011 a 14/03/2011, conforme Parecer
Jurídico nº 369/2010-PROGE, Processo nº 402/2010 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 15/2010. O pagamento será
efetuado até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao vencido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
2 MESES 1.250,00
2.500,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7791 19/04/2011 ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS DO SANTO NOME DE MARIA 080201030100122019339039000 1495 13.306,80
Proc. Dispensa
15 / 2010 402 / 2010
Objeto: Valor referente a locação de imóvel situado na Rua Domingos Danhoni, nº 203, Jardim São Silvestre - Maringá-Pr., para abrigar a
Unidade Básica de Saúde NIS II São Silvestre, conforme I Aditivo ao Contrato de Locação nº 137/2010, com vigência prorrogada para
mais 12 meses, ou seja, de 15/03/2011 a 14/03/2012, com valor mensal de R$-1.330,68, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-13.306,80 para o período de 10 meses, oun seja, de 15/03/2011 a 14/01/2012, conforme Parecer Jurídico nº 369/2010-PROGE,
Processo nº 402/2010 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 15/2010. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil de cada mês
subsequente ao vencido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
10 MESES 1.330,68
13.306,80
7792 19/04/2011 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 080201030200122018339030000 1496 3.036,00
Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos (cefepime) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 1434/2010, Pregão nº
257/2010 e Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em
até 10 dias da remessa, via fac-símile do Empenho ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado
em até 30 dias do faturamento/entrega do produto adquirido. Local de entrega: Hospital Municipal - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865,
Jardim Ipanema, Maringá-PR - CEP: 87053-330 - Fone: (44) 3221- 4818. Horário: de 2ª a 6ª feira, das 08h00 as 11h00 e das 13h30 as
15h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1312 Cefepime 1g injetável
1200 MPOLA 2,53
3.036,00
7793 19/04/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030200122018339030000 1496 440,00
Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (fenitoína) para utilização na sala de emergência e psiquiatria do Hospital Municipal,
conforme Processo nº 1434/2010, Pregão nº 257/2010 e Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile do Empenho ou mediante apresentação da respectiva
Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias do faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1549 Fenitoina 50mg/mL injetavel ampola 5mL
1000 MPOLA 0,44
440,00
7794 19/04/2011 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 080201030200122018339030000 1496 6.181,20
Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (dimenidrinato) para utilização na sala de emergência e psiquiatria do Hospital Municipal,
conforme Processo nº 1434/2010, Pregão nº 257/2010 e Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile do Empenho ou mediante apresentação da respectiva
Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias do faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1357 Dimenidrinato + vitamina B6 + Glicose + Frutose (DL) inje
3600 MPOLA 1,72
6.181,20
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7795 19/04/2011 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA 300100618200212042339030000 1515 1.292,50
Pregão
128 / 2010 800 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa destinada ao fornecimento de peças para a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e
equipamentos (ar condicionado) para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá-, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº
239/2010, com vigencia de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011, no valor total de R$-4.000,00- (LOTE I)-, sendo empenhado
neste ato o saldo do Contrato na importância de R$-1.292,50, referente ao período de 23/01/2011 a 22/06/2011, do total de R$ 1.500,00.
O pagamento será efetuado parceladamente, em até 10 dias após a emissão da fatura mensal, devendo ser apresentada até o 30º dia do
período subsequente ao do fornecimento das peças e abrangerão aquelas fornecidas do 1º ao 30º dia de cada mês, constando de forma
discriminada os valores referentes a peças de manutenção, devidamente atestada pelo setor competente, referente ao Edital Pregão nº
128/2010. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses. Publicado no Diário Oficial do Município em
16/07/2010. Processo nº 800/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento
1 UND 1.292,50
1.292,50
7796 19/04/2011 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA 300100618200212042339039000 1515 2.210,75
Pregão
128 / 2010 800 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa prestadora de serviços para a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos (ar
condicionado) para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá-, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 239/2010, com
vigencia de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011, no valor total de R$-4.000,00- (LOTE I)-, sendo empenhado neste ato o saldo
do Contrato na importância de R$-2.210,75, referente ao período de 23/01/2011 a 22/06/2011, do total de R$ 2.500,00. O pagamento será
efetuado parceladamente, em até 10 dias após a emissão da fatura mensal, devendo ser apresentada até o 30º dia do período subsequente
ao da prestação de serviços e abrangerão aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada mês, constando de forma discriminada os valores
referentes ao serviços de manutenção, devidamente atestada pelo setor competente, referente ao Edital Pregão nº 128/2010. Podendo ser
prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses. Publicado no Diário Oficial do Município em 16/07/2010. Processo nº
800/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.210,75
2.210,75
7797 19/04/2011 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA 300100618200212042339030000 1515 1.842,90
Pregão
128 / 2010 800 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa destinada ao fornecimento de peças para a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e
equipamentos (Split Ar) para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá-, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 239/2010,
com vigencia de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011, no valor total de R$-8.000,00- (LOTE II)-, sendo empenhado neste ato o
saldo do Contrato na importância de R$-1.842,90, referente ao período de 23/01/2011 a 22/06/2011, do total de R$ 4.000,00. O
pagamento será efetuado parceladamente, em até 10 dias após a emissão da fatura mensal, devendo ser apresentada até o 30º dia do
período subsequente ao do fornecimento das peças e abrangerão aquelas fornecidas do 1º ao 30º dia de cada mês, constando de forma
discriminada os valores referentes a peças de manutenção, devidamente atestada pelo setor competente, referente ao Edital Pregão nº
128/2010. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses. Publicado no Diário Oficial do Município em
16/07/2010. Processo nº 800/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento
1 UND 1.842,90
1.842,90
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7798 19/04/2011 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA 300100618200212042339039000 1515 915,35
Pregão
128 / 2010 800 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa prestadora de serviços para a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos
(Split Ar) para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá-, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 239/2010, com vigencia de
12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011, no valor total de R$-8.000,00- (LOTE II)-, sendo empenhado neste ato a importância de
R$-915,35, referente ao período de 23/01/2011 a 22/06/2011, do total de R$ 4.000,00. O pagamento será efetuado parceladamente, em até
10 dias após a emissão da fatura mensal, devendo ser apresentada até o 30º dia do período subsequente ao da prestação de serviços e
abrangerão aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada mês, constando de forma discriminada os valores referentes ao serviços de
manutenção, devidamente atestada pelo setor competente, referente ao Edital Pregão nº 128/2010. Podendo ser prorrogável por iguais
períodos até o máximo de 60 meses. Publicado no Diário Oficial do Município em 16/07/2010. Processo nº 800/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 915,35
915,35
7799 19/04/2011 FRANKLIN GUENJI MIYAKAWA 060102884600000013339093000 1000 61,90
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de IPTU/2010, Cadastro 36510250, Protocolo 13811 (14/03/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 61,90
61,90
7800 19/04/2011 ANTONIO SERGIO FORNAZARO 060102884600000013339093000 1000 36,67
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de IPTU/2010, Cadastro 40035100, Protocolo 6107 (01/02/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 36,67
36,67
7801 19/04/2011 JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO 060102884600000013339093000 1000 75,12
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de Asfalto/2002, Cadastro 36355300, Protocolo 11486 (01/03/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 75,12
75,12
7802 19/04/2011 ROSA HELENA CHAVES 060102884600000013339093000 1000 437,90
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de IPTU/2006 a 2010, Cadastro 27070200, Protocolo 2946 (18/01/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 437,90
437,90
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7803 20/04/2011 JOSE CARLOS ALVES 190101512200102123339030000 1000 700,00
Dispensavel
/ 97 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem ao servidor José Carlos Alves, Matrícula nº 15080, Motorista II, lotado à Gerência
da Central de Manutenção de Veículos da Secretaria Muncipal de Serviços Públicos, para cobrir despesas, com refeições, lanches,
combustíveis etc., para viagem à Sâo Carlos-SP., para buscar o Motor do equipamento de Hidrojateamento para ser retificada em Maringá,
o qual que encontra--se na empresa Prominas Brasil Equipamentos Ltda. Viajará juntamente o Sr. Dorival Pires Crespo, matrícula nº
16856, Mecânico, lotado na Gerência da Oficina da Semusp, que irá acompanhar no transporte e na verificação quanto a necessidade da
retífica do motor. A viagem está prevista para o dia 26/04/2011, no período da manhã, com veículo do Munícipio e o retorno para o dia
28/04/2011.- Processo nº 97/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 700,00
700,00
7804 20/04/2011 JOSE CARLOS ALVES 190101512200102123339039000 1000 400,00
Dispensavel
/ 97 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem ao servidor José Carlos Alves, Matrícula nº 15080, Motorista II, lotado à Gerência
da Central de Manutenção de Veículos da Secretaria Muncipal de Serviços Públicos, para cobrir despesas, com pedágios, hospedagens,
etc., para viagem à Sâo Carlos-SP., para buscar o Motor do equipamento de Hidrojateamento para ser retificada em Maringá, o qual que
encontra--se na empresa Prominas Brasil Equipamentos Ltda. Viajará juntamente o Sr. Dorival Pires Crespo, matrícula nº 16856,
Mecânico, lotado na Gerência da Oficina da Semusp, que irá acompanhar no transporte e na verificação quanto a necessidade da retífica
do motor. A viagem está prevista para o dia 26/04/2011, no período da manhã, com veículo do Munícipio e o retorno para o dia
28/04/2011.- Processo nº 97/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 400,00
400,00
7805 20/04/2011 PNEUS INGA LTDA 300100618200212042339030000 1515 79.884,90
Proc. Inexigibilidade
116 / 2011 871 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 164 Pneus, destinados ao Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, para atender as viaturas
operacionais e administrativas, através da Ata de Registro de Preços do Deam-Pr, nº 012/2010 e Processo 25000.509792/2009-51-
DEAM. Parecer nº 1319/2011, Parecer nº 1319/2011-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 116/2011 e Processo n
871/2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4447 Pneu 175/65 R14
30 UND 151,97
4.559,10
200310 Pneu 175/70 - R 14
4 UND 165,05
660,20
200311 Pneu 185 - R 14 C 102/100 S
8 UND 184,00
1.472,00
90750 Pneu 195/60/14
4 UND 199,47
797,88
4333 Pneu 215/75 R17.5 liso
6 UND 585,00
3.510,00
98119 pneu
8 UND 352,09
2.816,72
103663 Pneu 205/75 R16 - C
30 UND 347,91
10.437,30
204296 Pneu 225/75 - R15
20 UNID 460,00
9.200,00
88752 Pneu 1000 x 20 - 16 Lonas, Liso Convencional.
6 UND 742,00
4.452,00
88755 Pneu 1000 R 20 - 16 Lonas, Radial Borrachudo.
16 UND 828,00
13.248,00
205134 Pneu 295/80 R - 22.5 Liso
10 UND 1.102,77
11.027,70
113311 Pneu 7.50/16 - 16 Lonas / Novo
4 UND 336,00
1.344,00
88762 Pneu 1100 R22 - 16 Lonas - Liso Radial
8 UND 920,00
7.360,00
200316 Pneu 275/80 R 22.5 - Borrachudo
10 UND 900,00
9.000,00
7806 20/04/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 190101545200102127339039000 1507 577.165,87
Proc. Inexigibilidade
10 / 2011 73 / 2011
Objeto: Valor destinado ao pagamento da Fatura de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Maringá, correspondente ao consumo
do mês de Março de 2011, com vencimento para dia 30/04/2011, sendo empenhado o montante de R$-577.165,87, conforme Parecer n°
215/2011-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n° 010/2011 e Processo n° 073/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 577.165,87
577.165,87
7807 20/04/2011 PUBLIQUE- PUBLICACOES DE EDITAIS S/C - ME 030100206200022005339039000 1000 5.175,00
Pregão
81 / 2011 470 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de execução de leitura e envio por meio impresso, de todas as veiculações e
publicações jurídicas veiculadas no Diário da Justiça do Estado do Paraná em nome do Município de Maringá, por meio da análise, sem
prejuízo, de outras que remetam ao referido ente, das expressões: Município de Maringá, Prefeitura de Maringá, Municipal de Maringá,
Fazenda Pública do Município de Maringá, Secretária de Fazenda de Maringá, Fundação de Desenvolvimento Social de Maringá,
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Procon, Secretaria Municipal de Serviços Publicos-(SEMUSP), Secretaria de
Transportes de Maringá-(SETRAN) e Secretaria Municipal de Saúde, em nome de 24 Advogados. Contrato de Prestação de Serviços nº
118/2011, no valor total de R$-6.900,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2011 a 04/04/2012, sendo empenhado neste ato a
importância de R$-5.175,00, correspodente ao período de 05/04/2011 a 03/01/2012. Pregão Presencial 081/2011, Publicado no Orgão
Ofícial de 20/04/2011. Processo nº 470/2011. O pagamento será efetuado parceladamente após a respectiva fatura mensal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
9 MESES 575,00
5.175,00
7808 20/04/2011 SHOPCONSULT MARKETING E EVENTOS LTDA ME 050100412800052121339039000 1000 1.343,00
Proc. Inexigibilidade
119 / 2011 901 / 2011
Objeto: Valor destinado ao pagamento de inscrição para o Secretário de Planejamento Urbano Walter José Progiante e para a Servidora Elise Savi,
participarem do Fórum Internacional sobre Mobilidade Urbana, em Florianópolis-SC., nos dias 26 e 27/04/2011. Conforme Parecer nº
1356/2011-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 119/2011 e Processo nº 901/2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1122 Congresso e conferência
2 UND 671,50
1.343,00
7809 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339030000 1000 20.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota
municipal, conforme Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11, no valor total de R$
1.408.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010.
Para o LOTE I o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Roçada, Arborização e outros (peças) é de R$ 20.000,00, sendo empenhado
neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto
de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 20.000,00
20.000,00
7810 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 190101545200102126339030000 1000 12.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota
municipal, conforme Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11, no valor total de R$
1.408.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010.
Para o LOTE I o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Pavimentação (peças) é de R$ 12.000,00, sendo empenhado neste ato esse
mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 12.000,00
12.000,00
7811 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 190101545200102126339039000 1000 18.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11 no valor total de R$ 1.408.000,00, com
vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010. Para o LOTE I o
valor estimado para a SEMUSP/Setor de Pavimentação (Prestação de Serviços) é de R$ 18.000,00, sendo empenhado neste ato esse
mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 18.000,00
18.000,00
7812 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 090301236100176039339030000 1104 24.062,35
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota
municipal, conforme Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11, no valor total de R$
1.408.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010.
Para o LOTE I o valor estimado para a SEDUC (peças) é de R$ 52.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 24.062,35. As
faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 24.062,35
24.062,35
7813 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 090301236100176039339039000 1104 54.020,62
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11 no valor total de R$ 1.408.000,00, com
vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010. Para o LOTE I o
valor estimado para a SEDUC (Prestação de Serviços) é de R$ 78.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 54.020,62. As
faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 54.020,62
54.020,62
7814 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122089339030000 1496 15.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota
municipal, conforme Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11, no valor total de R$
1.408.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010.
Para o LOTE I o valor estimado para a SAÚDE/Ambulâncias e Setor Administrativo (peças) é de R$ 19.200,00, sendo empenhado neste
ato a importância de R$ 15.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 15.000,00
15.000,00
7815 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122089339039000 1496 20.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11 no valor total de R$ 1.408.000,00, com
vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010. Para o LOTE I o
valor estimado para a SAÚDE/Ambulância e Setor Administrativo (Prestação de Serviços) é de R$ 28.800,00, sendo empenhado neste ato
a importância de R$ 20.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 20.000,00
20.000,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7816 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 050100412200022119339030000 1000 24.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota
municipal, conforme Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11, no valor total de R$
1.408.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010.
Para o LOTE I o valor estimado para a SEADM/Setores administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e
Funrebom (peças) é de R$ 24.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 24.000,00
24.000,00
7817 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 050100412200022119339039000 1000 36.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11 no valor total de R$ 1.408.000,00, com
vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010. Para o LOTE I o
valor estimado para a SEADM/Setores administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e Funrebom
(Prestação de Serviços) é de R$ 36.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 36.000,00
36.000,00
7818 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 300100618200212042339030000 1515 20.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota
municipal, conforme Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11, no valor total de R$
1.408.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010.
Para o LOTE I o valor estimado para a FUNREBOM (peças) é de R$ 20.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas
serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 20.000,00
20.000,00
7819 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 300100618200212042339039000 1515 30.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11 no valor total de R$ 1.408.000,00, com
vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010. Para o LOTE I o
valor estimado para o FUNREBOM (Prestação de Serviços) é de R$ 30.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas
serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 30.000,00
30.000,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7820 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339030000 1000 20.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota
municipal, conforme Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11, no valor total de R$
1.408.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010.
Para o LOTE II o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Roçada,Arborização e outros (peças) é de R$ 50.000,00, sendo empenhado
neste ato a importância de R$ 20.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se
o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 20.000,00
20.000,00
7821 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339039000 1000 8.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11 no valor total de R$ 1.408.000,00, com
vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010. Para o LOTE II o
valor estimado para a SEMUSP/Setor de Roçada, Arborização e outros (Prestação de Serviços) é de R$ 12.000,00, sendo empenhado neste
ato a importância de R$ 8.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 8.000,00
8.000,00
7822 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 190101545200102126339030000 1000 20.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota
municipal, conforme Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11, no valor total de R$
1.408.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010.
Para o LOTE II o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Pavimentação (peças) é de R$ 30.000,00, sendo empenhado neste ato a
importância de R$ 20.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 20.000,00
20.000,00
7823 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 190101545200102126339039000 1000 8.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11 no valor total de R$ 1.408.000,00, com
vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010. Para o LOTE II o
valor estimado para a SEMUSP/Setor de Pavimentação (Prestação de Serviços) é de R$ 8.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo
valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 8.000,00
8.000,00
7824 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 090301236100176039339030000 1104 463.815,06
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota
municipal, conforme Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11, no valor total de R$
1.408.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010.
Para o LOTE II o valor estimado para a Secretaria de Educação (peças) é de R$ 536.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de
R$ 463.815,06. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 463.815,06
463.815,06
7825 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 090301236100176039339039000 1104 122.525,12
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11 no valor total de R$ 1.408.000,00, com
vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010. Para o LOTE II o
valor estimado para a Secretaria de Educação (Prestação de Serviços) é de R$ 134.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de
R$ 122.515,12. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 122.525,12
122.525,12
7826 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122089339030000 1496 30.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota
municipal, conforme Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11, no valor total de R$
1.408.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010.
Para o LOTE II o valor estimado para a SAÚDE/Ambulâncias e Setores Administrativos (peças) é de R$ 68.000,00, sendo empenhado
neste ato a importância de R$ 30.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se
o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 30.000,00
30.000,00
7827 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122089339039000 1496 10.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11 no valor total de R$-1.408.000,00, com
vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010. Para o LOTE II o
valor estimado para a SAÚDE - Ambulâncias e Setor Administrativo (Prestação de Serviços) é de R$ 17.000,00, sendo empenhado neste
ato a importância de R$ 10.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 25%.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.000,00
10.000,00
7828 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 050100412200022119339030000 1000 40.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota
municipal, conforme Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11, no valor total de R$
1.408.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010.
Para o LOTE II o valor estimado para a SEADM/Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e
Funrebom (peças) é de R$ 96.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 40.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias
após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 40.000,00
40.000,00
7829 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 050100412200022119339039000 1000 14.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11 no valor total de R$ 1.408.000,00, com
vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010. Para o LOTE II o
valor estimado para a SEADM/Setores administrativos das Secretarias Municipais (Prestação de Serviços) é de R$ 24.000,00, sendo
empenhado neste ato a importância de R$ 14.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos,
respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 14.000,00
14.000,00
7830 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 300100618200212042339030000 1515 52.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota
municipal, conforme Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11, no valor total de R$
1.408.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010.
Para o LOTE II o valor estimado para o FUNREBOM (peças) é de R$ 52.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas
serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 52.000,00
52.000,00
7831 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 300100618200212042339039000 1515 13.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção dos Ônibus e Micro ônibus pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 343/2010, Processo nº 1890/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11 no valor total de R$ 1.408.000,00, com
vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010. Para o LOTE II o
valor estimado para o FUNREBOM (Prestação de Serviços) é de R$ 13.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas
serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 13.000,00
13.000,00
7832 20/04/2011 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 100101812200112070339014000 1000 600,00
Dispensavel
/ 231 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias que serão utilizadas pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Leopoldo Floriano Fiewski
Junior, para despesas com estadias em São Paulo-SP., nos dias 27 e 28 de Abril de 2011, onde participará do Símpósio Nacional de
Resíduos Sólidos. Saída 27/04/2011 ás 6h00 - Retorno 28/04/2011 ás 11h45
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 300,00
600,00
7833 20/04/2011 SANDRA MARA MILAK 090101212200026029339030000 1104 550,00
Dispensavel
/ 273 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas de viagem em carro oficial à São Carlos-SP., para as servidoras Sandra
Mara Milak (Matrícula 18762) e Patrícia Gongora Rosa (Matrícula 18333), com o objetivo de conhecer o projeto de informática
desenvolvido naquele município, com o intuíto de auxiliar nas decisões de implantação do programa de distribuição de net books (Prêmio
Prefeito Inovador) para parte dos alunos da rede municipal de ensino de Maringá. Saída às 04h00 de 20/04/2011 e chegada em Maringá
prevista para 05h30 do dia 21/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 550,00
550,00
7834 20/04/2011 ERICK RODRIGO BUCIOLI 090101212200026029339014000 1104 140,00
Dispensavel
/ 272 / 2011
Objeto:
Valor referente a liberação de 01 Diária para cobrir despesas com estadia em São Carlos-SP., para o Coordenador Pedagógico de
Informática Erick Rodrigo Bucioli (Matrícula 18209). A visita técnica tem como objetivo conhecer o projeto de informática de São
Carlos, com o intuíto de auxiliar nas decisões de implantação do programa de distribuição de net books (Prêmio Prefeito Inovador) para
parte dos alunos da rede municipal de ensino de Maringá. Saída às 04h00 do dia 20/04/2011 e chegada em Maringá prevista para 05h30
do dia 21/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
1 UND 140,00
140,00
7835 20/04/2011 ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI 090101212200026029339014000 1104 140,00
Dispensavel
/ 272 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 01 Diária para despesas com estadia em São Carlos-SP., para a servidora Adriana de Oliveira Chaves
Palmieri (Matrícula 18223), com o objetivo de conhecer o projeto de informática desenvolvido daquele município, com o intuíto de
auxiliar nas decisões de implantação do programa de distribuição de net books (Prêmio Prefeito Inovador) para parte dos alunos da rede
municipal de ensino de Maringá. Saída às 04h00 de 20/04/2011 e chegada em Maringá prevista para 05h30 do dia 21/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
1 UND 140,00
140,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7836 20/04/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101512200102123339039000 1000 800,00
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal -(Lote IV -
Ônibus e Microonibus)-, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-800,00 para a SEMUSP - Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros. As faturas serão pagas em até 15
dias após a sua aceitação pela Central de Manutenção de Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 800,00
800,00
7837 20/04/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101545200102127339039000 1507 494,40
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal -(Lote IV -
Ônibus e Microonibus)-, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-494,40 para a SEMUSP - Setor de Iluminação Pública. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua
aceitação pela Central de Manutenção de Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 494,40
494,40
7838 20/04/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101512200102123339039000 1000 850,00
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal -(Lote V -
Veículos Leves)-, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-850,00 para a SEMUSP - Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros. As faturas serão pagas em até 15 dias após
a sua aceitação pela Central de Manutenção de Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 850,00
850,00
7839 20/04/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101512200102123339039000 1000 150,00
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal -(Lote VI -
Motocicletas)-, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-150,00 para a SEMUSP - Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros. As faturas serão pagas em até 15 dias após
a sua aceitação pela Central de Manutenção de Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 150,00
150,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7840 20/04/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101512200102123339039000 1000 600,00
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal -(Lote I -
Máquinas e Equipamentos)-, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-600,00 para a SEMUSP - Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros. As faturas serão pagas em até 15
dias após a sua aceitação pela Central de Manutenção de Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 600,00
600,00
7841 20/04/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101545200102126339039000 1000 600,00
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal -(Lote I -
Máquinas e Equipamentos)-, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-600,00 para a SEMUSP - Setor de Pavimentação. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação
pela Central de Manutenção de Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 600,00
600,00
7842 20/04/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101512200102123339039000 1000 800,00
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal -(Lote III -
Veículos Pesados)-, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-800,00 para a SEMUSP - Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros. As faturas serão pagas em até 15 dias após
a sua aceitação pela Central de Manutenção de Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 800,00
800,00
7843 20/04/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101512200102123339039000 1000 600,00
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal -(Lote II -
Veículos Utilitários)-, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-600,00 para a SEMUSP - Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros. As faturas serão pagas em até 15
dias após a sua aceitação pela Central de Manutenção de Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 600,00
600,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7844 20/04/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101545200102127339039000 1507 783,91
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal -(Lote II -
Veículos Utilitários)-, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-783,91 para a SEMUSP - Setor de Iluminação Pública. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua
aceitação pela Central de Manutenção de Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 783,91
783,91
7845 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 050100412200022119339030000 1000 10.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme
Pregão nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 107/2011, no valor total de R$-253.000,00, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE I o valor
estimado para a SEADM (Peças) é de R$-10.000,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas serão pagas em até 15 dias
após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 10.000,00
10.000,00
7846 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 050100412200022119339039000 1000 15.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme Pregão
nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 107/2011, no valor total de R$-253.000,00, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado
para a SEADM (Serviços) é de R$-15.000,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 15.000,00
15.000,00
7847 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 090301236100176039339030000 1104 18.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme
Pregão nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 107/2011, no valor total de R$-253.000,00, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE I o valor
estimado para a SEDUC (Peças) é de R$-18.000,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas serão pagas em até 15 dias
após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 18.000,00
18.000,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7848 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 090301236100176039339039000 1104 27.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme Pregão
nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 107/2011, no valor total de R$-253.000,00, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado
para a SEDUC(Serviços) é de R$-27.000,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 27.000,00
27.000,00
7849 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 110202612500152059339030000 1509 14.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme
Pregão nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 107/2011, no valor total de R$-253.000,00, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE I o valor
estimado para a SETRAN-Fundo Municipal de Transportes (Peças) é de R$-14.000,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As
faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 14.000,00
14.000,00
7850 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 110202612500152059339039000 3509 21.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme Pregão
nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 107/2011, no valor total de R$-253.000,00, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado
para a SETRAN/Fundo Municipal de Tranportes(Serviços) é de R$-21.000,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas
serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 21.000,00
21.000,00
7851 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101512200102123339030000 1000 14.500,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme
Pregão nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 107/2011, no valor total de R$-253.000,00, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE I o valor
estimado para a SEMUSP/Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros (Peças) é de R$-14.500,00, cujo valor está sendo empenhado
neste ato. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 14.500,00
14.500,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7852 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101512200102123339039000 1000 24.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme Pregão
nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 107/2011, no valor total de R$-253.000,00, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado
para a SEMUSP/Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros (Serviços) é de R$-24.000,00, cujo valor está sendo empenhado neste
ato. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 24.000,00
24.000,00
7853 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102127339030000 1507 8.500,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme
Pregão nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 107/2011, no valor total de R$-253.000,00, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE I o valor
estimado para a SEMUSP/Setor de Iluminação Pública (Peças) é de R$-8.500,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas
serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 8.500,00
8.500,00
7854 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102127339039000 1507 11.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme Pregão
nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 107/2011, no valor total de R$-253.000,00, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado
para a SEMUSP/Setor de Iluminação Pública (Serviços) é de R$-11.000,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas serão
pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 11.000,00
11.000,00
7855 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 300100618200212042339030000 1515 11.200,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme
Pregão nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 107/2011, no valor total de R$-253.000,00, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE I o valor
estimado para o FUNREBOM (Peças) é de R$-11.200,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas serão pagas em até 15
dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 11.200,00
11.200,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 181

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7856 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 300100618200212042339039000 1515 16.800,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme Pregão
nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 107/2011, no valor total de R$-253.000,00, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado
para o FUNREBOM(Serviços) é de R$-16.800,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas serão pagas em até 15 dias após
sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 16.800,00
16.800,00
7857 20/04/2011 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 050100412200022119339030000 1000 30.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme
Pregão nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2011, no valor total de R$-450.000,00, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE II o valor
estimado para o SEADM (Peças) é de R$-72.00,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-30.000,00. As faturas serão pagas em
até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 26%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 30.000,00
30.000,00
7858 20/04/2011 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 050100412200022119339039000 1000 6.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme Pregão
nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2011, no valor total de R$-450.000,00, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado
para o SEADM (Serviços) é de R$-18.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-6.000,00. As faturas serão pagas em até 15
dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 26%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 6.000,00
6.000,00
7859 20/04/2011 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 090301236100176039339030000 1104 30.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme
Pregão nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2011, no valor total de R$-450.000,00, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE II o valor
estimado para o SEDUC (Peças) é de R$-72.00,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-30.000,00. As faturas serão pagas em
até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 26%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 30.000,00
30.000,00
www.elotech.com.br
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7860 20/04/2011 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 090301236100176039339039000 1104 10.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme Pregão
nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2011, no valor total de R$-450.000,00, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado
para o SEDUC (Serviços) é de R$-18.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,00. As faturas serão pagas em até
15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 26%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.000,00
10.000,00
7861 20/04/2011 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 110202612500152059339030000 1509 30.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme
Pregão nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2011, no valor total de R$-450.000,00, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE II o valor
estimado para o SETRAN/Fundo Municipal de Transportes (Peças) é de R$-72.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de
R$-30.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 26%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 30.000,00
30.000,00
7862 20/04/2011 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 110202612500152059339039000 1509 6.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme Pregão
nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2011, no valor total de R$-450.000,00, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado
para o SETRAN/Fundo Municipal de Transportes (Serviços) é de R$-18.00,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-6.000,00.
As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 26%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 6.000,00
6.000,00
7863 20/04/2011 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101512200102123339030000 1000 45.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme
Pregão nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2011, no valor total de R$-450.000,00, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE II o valor
estimado para o SEMUSP/Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros(Peças) é de R$-45.000,00, cujo valor está sendo empenhado
neste ato. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 26%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 45.000,00
45.000,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7864 20/04/2011 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101512200102123339039000 1000 8.400,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme Pregão
nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2011, no valor total de R$-450.000,00, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado
para o SEMUSP/Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros(Serviços) é de R$-8.400,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato.
As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 26%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 8.400,00
8.400,00
7865 20/04/2011 SUNSHINE PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 120202369500062072339039000 1000 56.000,00
Proc. Inexigibilidade
115 / 2011 866 / 2011
Objeto: Contratação da dupla Gian & Giovani, para realização de show no dia 10 de maio em comemoração ao aniversário da cidade, no Parque de
Exposição Francisco Feio Ribeiro, na 39ª Expoingá/2011, conforme parecer de Dispensa de Licitação nº 1260/2011 e Ato de
Inexigibilidade de Licitação nº 115/11 - PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 56.000,00
56.000,00
7866 20/04/2011 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101545200102127339030000 1507 20.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme
Pregão nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2011, no valor total de R$-450.000,00, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE II o valor
estimado para o SEMUSP/Setor de Iluminação Pública (Peças) é de R$-20.000,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas
serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 26%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 20.000,00
20.000,00
7867 20/04/2011 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101545200102127339039000 1507 6.600,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme Pregão
nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2011, no valor total de R$-450.000,00, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado
para o SEMUSP/Setor de Iluminação Pública (Serviços) é de R$-6.600,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas serão
pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 26%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 6.600,00
6.600,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7868 20/04/2011 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101545200102130339030000 1000 15.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme
Pregão nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2011, no valor total de R$-450.000,00, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE II o valor
estimado para o SEMUSP/Setor de Viação (Peças) é de R$-15.000,00, cujo valor está sendo empenhado neste ato. As faturas serão pagas
em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 26%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 15.000,00
15.000,00
7869 20/04/2011 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101545200102130339039000 1000 3.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme Pregão
nº 37/2011, Processo nº 145/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2011, no valor total de R$-450.000,00, com vigência de 12
meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado
para o SEMUSP/Setor de Viação (Serviços) é de R$-5.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00. As faturas serão
pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 26%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.000,00
3.000,00
7870 20/04/2011 HIDROSOLLO POCOS ARTESIANOS LTDA 190100412200022124339039000 1000 800,00
Dispensavel
/ 856 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de revisão do poço artesiano de propriedade do Município (antigo
ERA). Processo n° 856/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217456 Prestação de Serviço - Revisão Bomba Submersa 3cv - trifás
1 UND 200,00
200,00
217455 Prestação de Serviço de Guincho - Retirada e Colocação da B
2 UND 300,00
600,00
7871 20/04/2011 HIDROSOLLO POCOS ARTESIANOS LTDA 190100412200022124339030000 1000 150,00
Dispensavel
/ 856 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Cabo PP Flexível 3 x 6 mm, para conserto do poço artesiano de propriedade do Municipio ( antigo ERA).
Processo n° 856/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217453 Cabo PP flexível 3 x 6 mm
15 METRO 10,00
150,00
7872 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101751200102131339039000 1511 2.500,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Pregão nº
274/2010, Processo nº 1459/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15
meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para a
SEMUSP - Setor de Coleta de Lixo -(Serviços)- é de R$-36.430,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.500,00. As faturas
serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.500,00
2.500,00
7873 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102130339030000 1000 13.000,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos pesados - Lote I
I - Funilaria e Pintura, conforme Pregão nº 274/2010, Processo nº 1459/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor
total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
26/11/2010. O valor estimado total para a SEMUSP - Setor de Viação é de R$-15.000,00 -(Peças)-, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-13.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto
de 24,5%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 13.000,00
13.000,00
7874 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 300100618200212042339030000 1515 59.337,72
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Pregão
nº 255/2010, Processo nº 1494/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$ -1.890.000,00, com vigência
de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a
FUNREBOM -(Peças)-, é de R$-128.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-59.337,72. As faturas serão pagas em até 15
dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 59.337,72
59.337,72
7875 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 300100618200212042339039000 1515 5.911,90
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Pregão nº
255/2010, Processo nº 1494/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$ -1.890.000,00, com vigência de
15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a
FUNREBOM -(Serviços)-, é de R$-32.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.911,90. As faturas serão pagas em até 15
dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.911,90
5.911,90
7876 20/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339030000 1000 25.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Pregão
nº 255/2010, Processo nº 1494/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$ -1.890.000,00, com vigência
de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para
o SEMUSP - Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros -(Peças)-, é de R$-186.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-25.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 186

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 25.000,00
25.000,00
7877 20/04/2011 ROSIANE DONEDA SPOSITO 080201030200122018339039000 1496 400,00
Dispensavel
/ 670 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para a servidora Rosiane Doneda Sposito, cobrir despesas com hospedagem,
alimentação e transporte (táxi-PJ) para visita à "Feira Hospitalar", que acontecerá entre os dias 24 à 27 de Maio de 2011, no Expo Center
Norte, em São Paulo-SP. Processo nº 670/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 400,00
400,00
7878 20/04/2011 ANDRE MOREIRA DALBERTO 080201030200122018339039000 1496 400,00
Dispensavel
/ 670 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para o servidor André Moreira Dalberto, cobrir despesas com hospedagem,
alimentação e transporte (táxi-PJ) para visita à "Feira Hospitalar", que acontecerá entre os dias 24 à 27 de Maio de 2011, no Expo Center
Norte, em São Paulo-SP. Processo nº 670/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 400,00
400,00
7879 20/04/2011 LUIZ GUERINO FERIANI 020100412200022001319094000 1000 2.044,66
Dispensavel
/ 105 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por Ofício, a partir de 01/04/2011, conforme Decreto nº 528/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 44,61
44,61
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.000,05
2.000,05
7880 20/04/2011 META PROPAGANDA LTDA 020100413100032003339039000 1000 860.000,00
Concorrencia
22 / 2006 28605 / 2006
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade conforme XIX Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços nº 114/2006, mediante expressa solicitação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Maringá compreendendo: o estudo, a
concepção, elaboração de marcas de expressões de propaganda, logotipos, e outros elementos de comunicação visual e sonora, cuja
vigência foi prorrogada por mais 90 dias, compreendendo o período de 01/04/2011 a 30/06/2010 no valor de R$-1.200.000,00, sendo
empenhado neste ato para esta atividade o montante de R$-860.000,00. O pagamento das veiculações será efetuado em até 30 dias após o
mês das veiculações; produção; outros serviços: nos vencimentos previamente ajustados. Concorrência Nacional nº 022/2006-GAPRE.
Data de publicação do Órgão Oficial do Município: 08/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 860.000,00
860.000,00
7881 20/04/2011 ADRIANA APARECIDA DO NASCIMENTO GARCIA 050100412200022009319094000 1000 1.174,67
Dispensavel
/ 106 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 06/04/2011, conforme Decreto nº 568/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 34,08
34,08
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 30,94
30,94
203342 Lanchonete
1 UND 3,50
3,50
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.106,15
1.106,15
7882 20/04/2011 JURACI FERRAZ DE OLIVEIRA 130100812200022073319094000 1000 1.301,14
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por Ofício, a partir de 01/04/2011, conforme Decreto nº 528/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 44,61
44,61
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.256,53
1.256,53
7883 20/04/2011 SANDRA BAQUETTE 130100812200022073319094000 1000 2.937,08
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por Ofício, a partir de 01/04/2011, conforme Decreto nº 528/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 113,28
113,28
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.823,80
2.823,80
7884 20/04/2011 WAGNER RAMOS 030100206200022005319094000 1000 13.853,35
Dispensavel
/ 626 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por Ofício, a partir de 08/04/2011, conforme Decreto nº 601/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 112,13
112,13
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 120,14
120,14
203334 Líquido em rescisão
1 UND 13.621,08
13.621,08
7885 20/04/2011 EDNA MORAIS DA SILVA 060100412300022011339039000 1000 900,00
Dispensavel
/ 121 / 2011
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Serviços de Terceiros-PJ,, da Secretaria
Municipal de Fazenda, correspondente ao exercício de 2011, no montante de R$ 2.700,00, conforme Oficio nº 07/2011-SEFAZ, sendo
empenhado neste ato, para o 02º Quadrimestre a importância de R$-900,00 para esta despesa, cuja prestação de conta deverá atender ao
paragrafo único do artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 900,00
900,00
7886 20/04/2011 EDNA MORAIS DA SILVA 060100412300022011339030000 1000 900,00
Dispensavel
/ 121 / 2011
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Fazenda, relativo ao exercício de 2011 no montante de R$-2.700,00, conforme Oficio nº 07/2011-SEFAZ, sendo
empenhado neste ato, para o 02º Quadrimestre a importância de R$-900,00 para esta despesa, cuja prestação de conta deverá atender ao
paragrafo único do artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 900,00
900,00
7887 20/04/2011 MINISTÉRIO DAS CIDADES 060102884600000013332093000 31823 545,57
Dispensavel
/ 526 / 2011
Objeto: Valor referente à devolução de saldo do Contrato de Repasse nº 0236128-11/2007 - Apoio a Elaboração do Plano Habitacional.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101163 Restituição
1 UND 545,57
545,57
7888 20/04/2011 MINISTÉRIO DAS CIDADES 060102884600000013332093000 33823 13.698,96
Dispensavel
/ 526 / 2011
Objeto: Valor referente à devolução de saldo do Contrato de Repasse nº 0236128-11/2007 - Apoio a Elaboração do Plano Habitacional.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101163 Restituição
1 UND 13.698,96
13.698,96
7889 20/04/2011 FABRICIA PAGANI 090101212200026029319094000 1104 7.812,51
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por Ofício, a partir de 13/04/2011, conforme Decreto nº 598/2011. Obs: a
restituição refere-se a ligações telefônicas inter particulares.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 121,40
121,40
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 67,44
67,44
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 30,82
30,82
203334 Líquido em rescisão
1 UND 7.592,85
7.592,85
7890 20/04/2011 MARIA APARECIDA MOREIRA TAVARES 090201236500166033319094000 1104 999,32
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por idade, a partir de 05/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 58,80
58,80
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 940,52
940,52
7891 20/04/2011 BEATRIZ DA SILVA ARAUJO 090201236500166033319094000 1104 1.070,84
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 13/04/2011, conforme Decreto nº 634/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 47,27
47,27
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 41,54
41,54
203334 Líquido em rescisão
1 UND 982,03
982,03
7892 20/04/2011 LUCIANA NOVAES RIBEIRO 090201236500166033319094000 1104 1.145,08
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 11/04/2011, conforme Decreto nº 568/2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 34,97
34,97
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 13,28
13,28
207002 AFMM - CONVÊNIO
1 UNID 70,13
70,13
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.026,70
1.026,70
7893 20/04/2011 SUSANA MARTINELLI 090201236500166033319094000 1104 600,00
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por inaptão do cargo, a partir de 15/04/2011, conforme Decreto nº 525/2011.
Obs: a restituição refere-se a devolução de verbas salariais do mês 03/2011, recebida a maior.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 47,27
47,27
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 51,12
51,12
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 307,87
307,87
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 193,74
193,74
203334 Líquido em rescisão
1 UND 0,00
0,00
7894 20/04/2011 MICHELLE MACARINI DA SILVA 090201236500166033319094000 1104 2.237,90
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 11/04/2011, conforme Decreto nº 635/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 70,82
70,82
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.167,08
2.167,08
7895 20/04/2011 ROGERIO TERUKI MATUBARA 080101012200122015319094000 1000 1.687,65
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor das verbas rescisórias devido sua exoneração, a pedido, a partir de 08.04.2011, conforme Decreto 568/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 17,33
17,33
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 18,56
18,56
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.651,76
1.651,76
7896 20/04/2011 MICHELLE PERES JURKONIS 080201030200122018319094000 1000 464,41
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor das verbas rescisórias devido sua exoneração, a pedido, a partir de 14.04.2011,conforme Decreto nº 634/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 4,20
4,20
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 15,74
15,74
203334 Líquido em rescisão
1 UND 444,47
444,47
7897 20/04/2011 ALINE PEREIRA DOS SANTOS 080201030100122019319094000 1000 2.540,32
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor das verbas rescisórias devido sua exoneração, por Ofício, a partir de 01.04.2011, conforme Decreto nº 528/2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 112,20
112,20
203317 IAFM convênio
1 UND 210,10
210,10
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 44,61
44,61
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.173,41
2.173,41
7898 20/04/2011 LIGIA MARIA CASTILHO DOS SANTOS 080201030100122019319094000 1000 270,20
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor das verbas rescisórias devido sua exoneração, por Ofício, a partir de 01.04.2011, conforme Decreto nº 528/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 9,26
9,26
203334 Líquido em rescisão
1 UND 260,94
260,94
7899 20/04/2011 CASSIANA REGINA LEINDECKER 080201030100122019319094000 1000 154,40
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor das verbas rescisórias devido sua exoneração, por Ofício, a partir de 01.04.2011, conforme Decreto nº 528/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203334 Líquido em rescisão
1 UND 154,40
154,40
7900 20/04/2011 DAIANE SIMOES DOS SANTOS 080201030100122019319094000 1000 154,40
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor das verbas rescisórias devido sua exoneração, por Ofício, a partir de 01.04.2011, conforme Decreto nº 528/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 15,95
15,95
203334 Líquido em rescisão
1 UND 138,45
138,45
7901 20/04/2011 DHIEINIEIRE APARECIDA RINALDI FAVATO 080201030100122019319094000 1000 154,40
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor das verbas rescisórias devido sua exoneração, por Ofício, a partir de 01.04.2011, conforme Decreto nº 528/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203334 Líquido em rescisão
1 UND 154,40
154,40
7902 20/04/2011 FLAVIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA 080201030100122019319094000 1000 2.044,66
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor das verbas rescisórias devido sua exoneração, por Ofício, a partir de 01.042011, conforme Decreto nº 528/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203317 IAFM convênio
1 UND 4,99
4,99
203318 AFMM mensalidades diversas
1 UND 354,40
354,40
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 54,65
54,65
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 44,61
44,61
207002 AFMM - CONVÊNIO
1 UNID 1.306,12
1.306,12
203334 Líquido em rescisão
1 UND 279,89
279,89
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7903 20/04/2011 JOSE CAMILO DE ARAUJO 080201030100122019319094000 1000 2.663,41
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor das verbas rescisórias devido sua exoneração, por Ofício, a partir de 01.04.2011, conforme Decreto nº 528/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 27,79
27,79
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.635,62
2.635,62
7904 20/04/2011 MARLENE ROSSI RODRIGUES 080201030100122019319094000 1000 2.663,41
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor das verbas rescisórias devido sua exoneração, por Ofício, a partir de 01.04.2011, conforme Decreto nº 528/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 27,79
27,79
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.635,62
2.635,62
7905 20/04/2011 ROSARIA RIBEIRO RAMOS 080201030100122019319094000 1000 2.200,21
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto:
Valor das verbas rescisórias devido sua exoneração, por Ofício, a partir de 01.04.2011, conforme Decreto nº 528/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 27,79
27,79
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.172,42
2.172,42
7906 20/04/2011 WILSON CORREIA FERREIRA MURTA 080201030100122019319094000 1000 1.428,21
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor das verbas rescisórias devido sua exoneração, por Oício, a partir de 01.04.2011, conforme Decreto nº 528/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 27,79
27,79
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.400,42
1.400,42
7907 20/04/2011 JULIANA DE SOUZA JUNQUEIRA VALIAS 080201030100122019319094000 1000 540,40
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Despesa Ordinária. Valor das verbas rescisórias devido sua exoneração, por Oficio, a partir de 01.04.2011, conforme Decreto nº 528/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 18,52
18,52
203334 Líquido em rescisão
1 UND 521,88
521,88
7908 20/04/2011 JULIETA MARIA ALMENDRA DE SOUZA 080201030100122019319094000 1000 270,20
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor das verbas rescisórias devido sua exoneração, por Oficio, a partir de 01.04.2011, conforme Decreto nº 528/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 9,26
9,26
203334 Líquido em rescisão
1 UND 260,94
260,94
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Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7909 20/04/2011 CICLOSOL - PRODUTOS SINTETICOS LTDA. 110302612500152064339030000 1003 158,00
Dispensavel
/ 831 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 02 Guarda sol, para a utilização dos funcionários do EstaR, no estacionamento do imóvel da antiga
rodoviária. Processo nº 831/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104668 Guarda sol, c/ poste plástico, haste de madeira ou metal.
2 UND 79,00
158,00
7910 20/04/2011 CICLOSOL - PRODUTOS SINTETICOS LTDA. 110302612500152064449052000 1003 208,00
Dispensavel
/ 831 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 04 cadeiras, tipo poltrona spazio, e 02 mesas monobloco 70 x 70 cm, para a utilização dos funcionários do
EstaR, no estacionamento do imóvel da antiga rodoviária. Processo nº 831/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
10020 CADEIRA DE PLASTICO, COR BRANCA, MODELO
4 UND 26,00
104,00
9386 MESA DE PLASTICO, PISANI VEREDA, COR BRA
2 UND 52,00
104,00
7911 20/04/2011 CICLOSOL - PRODUTOS SINTETICOS LTDA. 110302612500152064339030000 1003 105,00
Dispensavel
/ 831 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 02 suportes para guarda sol, para serem utilizados pelos funcionários do EstaR, no estacionamento do
imóvel da antiga rodoviária. Processo nº 831/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5483 Suporte
2 UND 52,50
105,00
7912 20/04/2011 ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE REABILITACAO 090301236700176041315043000 1104 105.318,42
Dispensavel
/ 1931 / 2010
Objeto: Valor referente ao repasse de recursos financeiros oriundos dos 25% de impostos vinculados a educação básica a título de Transferência
Voluntária - Subvenção Social, relativa ao período de Janeiro a Dezembro de 2011, para atendimento de 146 crianças proporcionando a
pessoa com deficiência física motora e/ou múltipla deficiência, um ensino especializado com currículos adaptados e funcionais que
aproximam a aprendizagem à realidade do aluno, visando o desenvolvimento de suas potencialidades, valorização, inclusão social e o
pleno exercício de sua cidadania, conforme Plano de Trabalho apresentado, Parecer nº 188/2011 e Termo de Convênio nº 003/2011,
publicado no Diário Oficial em 21/01/2011. O repasse total será efetuado trimestralmente nos meses de Janeiro, Abril, Julho e Outubro,
sendo empenhado neste ato as 02 últimas parcelas correspondentes aos dois últimos trimestres (Julho e Outubro). Subvenção nº
9003/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203391 Repasse de verba
2 UND 52.659,21
105.318,42
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7913 20/04/2011 CONSTRUTORA REGENTE LTDA 150102781200131009449051000 1000 23.199,10
Tomada de Preco
31 / 2010 1114 / 2010
Objeto: Reprogramação Físico-Financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$-21.515,22 e R$-1.683,88, respectivamente 9,98% e 0,78%
do valor inicial do Contrato, referente a Cobertura da Quadra Poliesportiva da Praça Vicente Simino, localizada na Rua Hipócrates, Datas
189/190, Zona 24, com Cadastro Imobiliário nº 24000001, em Maringá-PR., conforme Autorização de Aditivo nº 222/2010 e Relatório de
Contrato nº 067/2011 - (Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº 231/2010), Tomada de Preços nº 31/2010, Contrato de Prestação de
Serviços nº 237/2010, no valor de R$-215.547,67 acrescido de R$-21.515,22 (2º Aditivo) e R$ 1.683,88 (5º Aditivo) totalizando
R$-238.746,77, sendo empenhado neste ato o montante de R$-23.199,10, a título de contrapartida.Prazo de vigência: 22/06/2010 a
07/08/2011, conforme 5º Termo Adivo . O pagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conforme
medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados. Convênio nº 300144-76. ID/AM: 611-1.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 23.199,10
23.199,10
7914 20/04/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 27.497,89
Dispensavel
/ 58879 / 2009
Objeto: Valor referente à amortização sobre o empréstimo junto ao BNDES, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a Prefeitura Municipal de
Maringá, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias-PROVIAS - visando a aquisição de caminhões, carregadeira e varredora,
conforme Contrato nº 360707, com vigência de 48 meses, ou seja, de 15/03/2010 a 15/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-27.497,89, correspondente a parcela 14/48, para o mês de Abril de 2011. ID da dívida: 092 .
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 27.497,89
27.497,89
7915 20/04/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 7.930,58
Dispensavel
/ 58879 / 2009
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o empréstimo junto ao BNDES, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a Prefeitura Municipal de
Maringá, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias-PROVIAS - visando a aquisição de caminhões, carregadeira e varredora,
conforme Contrato nº 360707, com vigência de 48 meses, ou seja, de 15/03/2010 a 15/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-7.930,58, correspondente a parcela 14/48, para o mês de Abril de 2011. ID da dívida: 092.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 7.930,58
7.930,58
7916 20/04/2011 HUNGARO E PICOLI LTDA 190102266300102136339030000 1000 219,40
Pregão
71 / 2011 136 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Comando para propulsora de graxa e outros, para serem utilizados na manutenção dos equipamentos do
Setor de Manutenção das Atividades da Pedreira Municipal, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, Conforme
Parecer de Homologação n° 1105/2011, Pregão Presencial n° 071/2011 e Processo n° 136/2011. O pagamento será efetuado em até 15
dias da emissão da Nota Fiscal/Fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
206124 Z giratório de 1/4
1 UND 39,90
39,90
90595 Comando para propulsora de graxa
1 UND 45,60
45,60
206125 Filtro de ar para Bomba Propulsora Pneumática 13020
1 UND 133,90
133,90
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7917 20/04/2011 IROPAR ROLAMENTOS PARANA LTDA 190102266300102136339030000 1000 225,00
Pregão
71 / 2011 136 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Mangueira de 1/4 trama de aço, auto pressão, para serem utilizados na manutenção dos equipamentos do
Setor de Manutenção das Atividades da Pedreira Municipal, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, Conforme
Parecer de Homologação n° 1105/2011, Pregão Presencial n° 071/2011 e Processo n° 136/2011. O pagamento será efetuado em até 15
dias da emissão da Nota Fiscal/Fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
206123 Mangueira de 1/4 trama de aço, auto pressão
10 METRO 22,50
225,00
7918 20/04/2011 HUNGARO E PICOLI LTDA 190102266300102136339030000 1000 32,30
Pregão
71 / 2011 136 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Óleo Lubrificante, para ser utilizado na lubrificação dos equipamentos do Setor de Manutenção das
Atividades da Pedreira Municipal, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, Conforme Parecer de Homologação
n° 1105/2011, Pregão Presencial n° 071/2011 e Processo n° 136/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão da Nota
Fiscal/Fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
206126 Óleo lubrificante para Bomba Propulsora Pneumática 13020
2 LITRO 16,15
32,30
7919 20/04/2011 HUNGARO E PICOLI LTDA 190102266300102136449052000 1000 4.500,00
Pregão
71 / 2011 136 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Bomba Propulsora de Graxa, com capacidade mínima de 200 kgs, para ser utilizada na lubrificação dos
equipamentos do Setor de Manutenção das Atividades da Pedreira Municipal, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços
Públicos-SEMUSP, Conforme Parecer de Homologação n° 1105/2011, Pregão Presencial n° 071/2011 e Processo n° 136/2011. O
pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão da Nota Fiscal/Fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
19332 Bomba Propulsora de Graxa, com capacidade mínima de 200
1 UND 4.500,00
4.500,00
7920 20/04/2011 A. GONCALVES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 080201030400122025339030000 1000 370,00
Dispensavel
/ 918 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento anestésico (xilazina 10%) usado em cirurgias de castração no Centro de Controle de
Zoonoses. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 918/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201519 Xilazina 10%
5 UND 74,00
370,00
7921 20/04/2011 TOTAL VET COM., IMP. E EXP. DE PROD. VETERINARIOS LTDA 080201030400122025339030000 1000 1.010,10
Dispensavel
/ 918 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento anestésico (zoletil 100) usado em cirurgias de castração no Centro de Controle de Zoonoses.
Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será
efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 918/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106995 Zoletil 100 - Anestésico dissociativo. Fórmula: Clorídrato de t
10 UND 101,01
1.010,10
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7922 20/04/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 6.666,60
Proc. Inexigibilidade
118 / 2011 934 / 2011
Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios dos Autos nº 1447/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª
Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 10203/2010, Parecer nº 1076/2011-PROGE e Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 118/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 6.666,60
6.666,60
7923 20/04/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 2.109,97
Proc. Inexigibilidade
117 / 2011 940 / 2011
Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios dos Autos nº 1198/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª
Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 11226/2010, Parecer nº 1122/2011-PROGE e Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 117/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.109,97
2.109,97
7924 20/04/2011 ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130300824300186096315043000 53880 12.900,00
Dispensavel
/ 440 / 2011
Objeto: Repasse de recursos financeiros provenientes de Saldo do Fia Municipal - Campanha de incentivos fiscais 2009, conforme Termo de
Convênio nº 050/2011, para execução do Projeto "Assistência Social Básica Educativa e Profissionalizante" (Pessoal/Assistente Social e
encagos sociais) aprovado pelo CMDCA-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme Resolução nº 056/2010.
Caixa Econômica Federal - Ag. 0395 - Conta 6862-8. Subvenção nº 13046/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 12.900,00
12.900,00
7925 20/04/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 100201854100112053339039000 1000 460,00
Dispensavel
/ 898 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de Serviços de Artes Gráficas, para Impressão de Folhetos, para divulgação do Projeto Social do Emissário
do Parque do Ingá, que será desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura em Conjunto com a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, na data de abertura do Parque do Ingá.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
972 Folder
5000 UND 0,09
460,00
7926 20/04/2011 E.J. DE OLIVEIRA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS 140101339100042102339039000 1000 1.000,00
Proc. Inexigibilidade
114 / 2011 813 / 2011
Objeto: Valor destinado ao pagamento de direitos para exibição do Documentário "23.11.1967: Documentos do caso Clodimar Pedrosa Lô", na
Mostra de Documentários Históricos, a ser realizada de 16 a 22 de Maio de 2011, na sala Joubert de Carvalho. O pagamento será realizado
em até 20 dias após a emissão do faturamento -serviços realizados. Processo nº 813/2011, Parecer 1267/2011-PROGE e Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 114/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3896 Direitos autorais
1 UND 1.000,00
1.000,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7927 20/04/2011 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 190101512200102123339039000 1000 875,00
Pregão
196 / 2010 1131 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de controle de Vetores e Pragas Urbanas (dedetização e desratização )
no prédio administrativo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, de propriedade do Município de Maringá, incluindo o
fornecimento de todos os equipamentos e produtos necessários à execução dos serviços, num total de 3.500 m², conforme Ata de Registro
de Preços n° 175/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011, Pregão Presencial n° 196/2010 e Processo n°
1131/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da apresentação da nota fiscal/fatura dos serviços realizados e vistoriados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203441 Prestação de serviços.
3500 M2 0,25
875,00
7928 20/04/2011 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 090201236500166033339039000 1103 4.389,92
Pregão
196 / 2010 1131 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestar serviço de controle de Vetores e Pragas Urbanas como: dedetização, desratização e
descupinização, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, da Secretaria Municipal de Educação, através da Ata de Registro
de Preços nº 175/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,de 03/12/2010 a 02/12/2011, publicada no Diário Oficial do dia 16/12/2010,
Pregão Presencial nº 196/2010 e Processo nº 1131/2010. Locais de Execução dos Serviços: serão indicados por esta Secretaria, de acordo
com a sua conveniência. Prazo de execução dos serviços em até 15 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao prestador do
serviço. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal e recebimento da mesma pelo Setor de Execução
Orçamentária da SEDUC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203441 Prestação de serviços.
17560 M2 0,25
4.389,92
7929 20/04/2011 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 090301236100176036339039000 1104 3.076,70
Pregão
196 / 2010 1131 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestar serviço de controle de Vetores e Pragas Urbanas como: dedetização, desratização e
descupinização, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, através da Ata de
Registro de Preços nº 175/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,de 03/12/2010 a 02/12/2011, publicada no Diário Oficial do dia
16/12/2010, Pregão Presencial nº 196/2010 e Processo nº 1131/2010. Locais de Execução dos Serviços: serão indicados por esta
Secretaria, de acordo com a sua conveniência. Prazo de execução dos serviços em até 15 dias contados a partir da entrega da Nota de
Empenho ao prestador do serviço. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal e recebimento da mesma pelo
Setor de Execução Orçamentária da SEDUC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203441 Prestação de serviços.
12307 M2 0,25
3.076,70
7930 20/04/2011 AMAURI VICENTE DOS ANJOS - MATERIAIS ELETRICOS - ME 130100812200022073339030000 1000 3.064,50
Pregão
51 / 2010 405 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico (cabos, fios, disjuntores, lâmpadas, luminárias e soquetes), para suprir as necessidades do
Setor de Infraestrutura da SASC, conforme Pregão nº 51/2010, Processo nº 405/2010 e Ata de Registro de Preços nº 73/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o faturamento e a entrega
na DIRCA - Avenida Centenário, nº 400 - Maringá-Pr. (agendar horário de entrega pelo telefone 3033- 8264 ou 3033-8266 - falar com
Fernando)
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11/01/2012 Pág. 197

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94186 Caboflex 4,0mm² 750V com certificado NBR NM 247-3 (br
200 METRO 0,76
152,00
94187 Caboflex 6,0mm² 750V com certificado NBR NM 247-3. (b
100 METRO 1,12
112,00
94557 Disjuntor 1 x 30 Amperes.
7 UND 2,75
19,25
88252 Disjuntor 1x50 amperes
7 UND 2,75
19,25
5738 Disjuntor 2 x 30 amperes
5 UND 12,00
60,00
94552 Disjuntor 2 x 50 amperes
5 UND 11,90
59,50
5306 Disjuntor 3 x 150 Amperes.
5 UND 120,10
600,50
88204 Disjuntor 3 x 70 Amperes
5 UND 31,50
157,50
103239 Disjuntor termomagnético 3 x 100A - tipo UL - com certifi
5 UND 31,50
157,50
94191 Fio 2 X 1,5 mm² cordão torcido 750V com certificado NBR N
500 METRO 0,69
345,00
90971 Fio 2 X 4,0 mm² cordão torcido 750V com certificado NBR N
500 METRO 1,74
870,00
121 Lâmpada fluorescente tubular 40W
100 UND 2,52
252,00
105851 Luminária de emergência 2x8w.
10 UND 21,10
211,00
71 Soquete de pressao p/ luminaria fluorescente
100 UND 0,49
49,00
7931 20/04/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 130100812200022073339030000 1000 243,50
Pregão
51 / 2010 405 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material elétrico (pino adaptador de tomada elétrica 3T e soquete de porcelana), para suprir as necessidades
do Setor de Infraestrutura da SASC, conforme Pregão nº 51/2010, Processo nº 405/2010 e Ata de Registro de Preços nº 73/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o faturamento e a entrega
na DIRCA - Avenida Centenário, nº 400 - Maringá-Pr. (agendar horário de entrega pelo telefone 3033- 8264 ou 3033-8266 - falar com
Fernando)
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112516 Pino adaptador de tomada elétrica 3 T
40 UND 2,39
95,60
94195 Soquete de porcelana E-27
170 UND 0,87
147,90
7932 20/04/2011 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 130300824300196097449052000 1000 298,20
Pregão
51 / 2010 405 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 03 ventiladores de parede para atender a demanda do Abrigo Provisório Municipal, unidade ligada à SASC,
com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Fundo Estadual para Infância e Adolescência-FIA 2008, conforme plano de
aplicação do projeto "Crescer em Família". A realização da despesa se submete aos termos e condições do Pregão n° 51/2010, Processo n°
405/2010 e Ata de Registro de Preços n° 73/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/06/10 a 02/06/11. O pagamento será efetuado
no prazo de 20 dias após o recebimento da nota-fiscal e dos equipamentos devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA -
Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. (agendar horário de entrega pelo telefone 3033- 8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98124 Ventilador de Parede oscilante 60 cm
3 UND 99,40
298,20
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7933 20/04/2011 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 130200824400182087449052000 1000 497,00
Pregão
51 / 2010 405 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 05 ventiladores, para suprir as necessidades dos Telecentros, conforme Ata de Registro de Preços nº
073/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011, Pregão Presencial nº 51/2010 e Processo nº 405/2010. O
pagamento será efetuado no prazo de até 20 dias após a emissão da fatura e a entrega dos equipamentos, em até 10 dias úteis após o
recebimento da Nota de Empenho, na Rua Joubert de Carvalho, nº 127, Centro, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98124 Ventilador de Parede oscilante 60 cm
5 UND 99,40
497,00
7934 20/04/2011 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 130100812200022073339030000 1000 158,00
Pregão
51 / 2010 405 / 2010
Objeto: Valor referente aquisição de 10 chuveiros, para suprir as necessidades do Setor de Infraestrura da SASC, conforme Ata de Registro de
Preços nº 073/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011, Pregão Presencial nº 51/2010 e Processo nº
405/2010. O pagamento será efetuado no prazo de até 20 dias após a emissão da fatura e a entrega dos equipamentos, em até 10 dias úteis
após o recebimento da Nota de Empenho, na Rua Joubert de Carvalho, nº 127, Centro, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3827 Chuveiro eletrico 127v
10 UND 15,80
158,00
7935 20/04/2011 SARANDI TRATORES LTDA 190101512200102123339030000 1000 20.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2011, no valor total de R$-1.000.000,00
-(R$-220.000,00 para o Lote I e R$-780.000,00 para o Lote II)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Roçada, Arborização
e outros (Peças) é de R$-20.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 20.000,00
20.000,00
7936 20/04/2011 SARANDI TRATORES LTDA 190101512200102123339039000 1000 30.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2011, no valor total de R$-1.000.000,00
-(R$-220.000,00 para o Lote I e R$-780.000,00 para o Lote II)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Roçada, Arborização
e outros (Serviços) é de R$-30.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 30.000,00
30.000,00
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7937 20/04/2011 SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102126339030000 1000 30.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2011, no valor total de R$-1.000.000,00
-(R$-220.000,00 para o Lote I e R$-780.000,00 para o Lote II)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Pavimentação (Peças)
é de R$-30.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 30.000,00
30.000,00
7938 20/04/2011 SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102126339039000 1000 44.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2011, no valor total de R$-1.000.000,00
-(R$-220.000,00 para o Lote I e R$-780.000,00 para o Lote II)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Pavimentação
(Serviços) é de R$-44.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 44.000,00
44.000,00
7939 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050102884600000004319003000 1000
8.017,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.017,30
8.017,30
7940 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319009000 1000
292,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 292,16
292,16
7941 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
66.268,75
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 66.268,75
66.268,75
7942 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
17.337,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 17.337,46
17.337,46
7943 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
7944 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
21.715,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 21.715,95
21.715,95
7945 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
704,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 704,79
704,79
7946 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
91.812,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 91.812,12
91.812,12
7947 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
6.061,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 6.061,21
6.061,21
7948 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
8.875,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.875,06
8.875,06
7949 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
1.364,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 201

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.364,42
1.364,42
7950 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
7.637,09
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 7.637,09
7.637,09
7951 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
2.013,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.013,47
2.013,47
7952 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
3.984,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.984,15
3.984,15
7953 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.919,36
1.919,36
7954 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
4.990,33
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.990,33
4.990,33
7955 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
21.354,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 21.354,70
21.354,70
7956 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319016000 1000
1.527,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.527,42
1.527,42
7957 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 020100412200022001319113000 1000
7.055,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 7.055,10
7.055,10
7958 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 020100412200022001319113000 1000
1.400,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.400,73
1.400,73
7959 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319009000 1000
62,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 62,19
62,19
7960 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
7.722,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 7.722,46
7.722,46
7961 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
4.398,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.398,96
4.398,96
7962 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
1.753,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.753,65
1.753,65
7963 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
320,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 203

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 320,56
320,56
7964 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
1.184,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.184,06
1.184,06
7965 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
595,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 595,70
595,70
7966 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040101442200032002319013000 1000
1.010,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.010,89
1.010,89
7967 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040101442200032002319113000 1000
1.026,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.026,40
1.026,40
7968 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040101442200032002319113000 1000
74,25
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 74,25
74,25
7969 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319009000 1000
62,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 62,19
62,19
7970 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
80.565,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 80.565,03
80.565,03
7971 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
7972 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
1.510,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.510,52
1.510,52
7973 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
32.543,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 32.543,43
32.543,43
7974 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
8.076,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.076,80
8.076,80
7975 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
3.417,37
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.417,37
3.417,37
7976 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
930,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 930,23
930,23
7977 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
8.785,87
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.785,87
8.785,87
7978 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
286,26
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 286,26
286,26
7979 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
28.480,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 28.480,78
28.480,78
7980 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.919,36
1.919,36
7981 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005319013000 1000
8.071,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.071,52
8.071,52
7982 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 030100206200022005319113000 1000
6.573,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 6.573,13
6.573,13
7983 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 030100206200022005319113000 1000
4.048,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.048,03
4.048,03
7984 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319009000 1000
82,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 82,92
82,92
7985 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
24.826,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 24.826,14
24.826,14
7986 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
7987 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
414,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 414,23
414,23
7988 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
2.947,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.947,38
2.947,38
7989 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
4.095,61
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.095,61
4.095,61
7990 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
978,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 978,00
978,00
7991 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
4.609,20
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.609,20
4.609,20
7992 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
785,25
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 785,25
785,25
7993 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
1.675,34
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.675,34
1.675,34
7994 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030201442200032006319013000 1000
677,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 677,32
677,32
7995 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 030201442200032006319113000 1000
3.906,82
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.906,82
3.906,82
7996 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 030201442200032006319113000 1000
589,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 589,36
589,36
7997 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319009000 1000
41,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 41,46
41,46
7998 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
136.736,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 136.736,68
136.736,68
7999 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
8000 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
614,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 614,55
614,55
8001 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
22.169,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 22.169,78
22.169,78
8002 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
893,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 893,41
893,41
8003 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
68.532,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 68.532,62
68.532,62
8004 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
3.638,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.638,48
3.638,48
8005 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
21.150,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 209

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 21.150,54
21.150,54
8006 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
2.205,28
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.205,28
2.205,28
8007 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412100022007319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.919,36
1.919,36
8008 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412100022007319013000 1000
5.844,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.844,56
5.844,56
8009 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040100412100022007319113000 1000
18.757,63
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 18.757,63
18.757,63
8010 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040100412100022007319113000 1000
883,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 883,91
883,91
8011 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319009000 1000
117,64
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 117,64
117,64
8012 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
60.181,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 210

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 60.181,54
60.181,54
8013 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
8.711,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.711,92
8.711,92
8014 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
5.983,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.983,29
5.983,29
8015 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
3.361,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.361,16
3.361,16
8016 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
496,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 496,91
496,91
8017 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
6.529,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 6.529,79
6.529,79
8018 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412600022008319013000 1000
2.001,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.001,99
2.001,99
8019 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319016000 1000
1.049,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.049,10
1.049,10
8020 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040100412600022008319113000 1000
5.621,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.621,86
5.621,86
8021 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040100412600022008319113000 1000
2.335,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.335,03
2.335,03
8022 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319009000 1000
1.177,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.177,32
1.177,32
8023 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
269.436,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 269.436,62
269.436,62
8024 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
8025 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
3.049,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.049,10
3.049,10
8026 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
46.684,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 46.684,29
46.684,29
8027 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
28.429,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 28.429,68
28.429,68
8028 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
30.242,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 30.242,16
30.242,16
8029 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
3.256,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.256,24
3.256,24
8030 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
30.367,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 30.367,40
30.367,40
8031 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
9.299,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 9.299,94
9.299,94
8032 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.919,36
1.919,36
8033 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009319013000 1000
10.728,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 10.728,02
10.728,02
8034 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319016000 1000
2.339,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.339,89
2.339,89
8035 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100412200022009319113000 1000
25.705,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 25.705,65
25.705,65
8036 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100412200022009319113000 1000
9.325,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 9.325,96
9.325,96
8037 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319009000 1000
228,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 228,03
228,03
8038 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
132.239,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 132.239,21
132.239,21
8039 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
534,81
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 534,81
534,81
8040 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
1.473,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.473,69
1.473,69
8041 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
32.566,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 32.566,18
32.566,18
8042 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
1.778,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.778,43
1.778,43
8043 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
12.394,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 12.394,00
12.394,00
8044 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
580,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 580,24
580,24
8045 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060100412300022011319013000 1000
338,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 338,66
338,66
8046 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 060100412300022011319113000 1000
11.227,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 11.227,46
11.227,46
8047 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 060100412300022011319113000 1000
5.525,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.525,38
5.525,38
8048 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319009000 1000
41,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 41,46
41,46
8049 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000
51.866,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 51.866,47
51.866,47
8050 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
8051 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000
15.031,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 15.031,60
15.031,60
8052 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000
7.700,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 7.700,32
7.700,32
8053 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000
5.648,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.648,52
5.648,52
8054 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 070100412100022012319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.919,36
1.919,36
8055 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 070100412100022012319013000 1000
3.454,26
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.454,26
3.454,26
8056 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 070100412100022012319113000 1000
5.089,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.089,21
5.089,21
8057 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 070100412100022012319113000 1000
1.862,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.862,02
1.862,02
8058 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319011000 1000
4.916,64
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.916,64
4.916,64
8059 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319016000 1000
102,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 102,24
102,24
8060 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160100824400202014319113000 1000
448,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 448,03
448,03
8061 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319009000 1303
1.076,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.076,47
1.076,47
8062 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
411.983,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 411.983,40
411.983,40
8063 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
8064 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
605,97
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 605,97
605,97
8065 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
20.344,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 20.344,46
20.344,46
8066 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
12.540,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 12.540,68
12.540,68
8067 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
19.374,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 19.374,47
19.374,47
8068 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
876,44
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 876,44
876,44
8069 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
40.825,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 40.825,36
40.825,36
8070 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
3.634,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.634,07
3.634,07
8071 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
6.526,33
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 6.526,33
6.526,33
8072 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 1303
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.919,36
1.919,36
8073 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 1303
4.675,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.675,17
4.675,17
8074 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319016000 1303
14.564,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 14.564,69
14.564,69
8075 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080101012200122015319113000 1000
43.185,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 43.185,04
43.185,04
8076 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080101012200122015319113000 1000
9.978,76
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 9.978,76
9.978,76
8077 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319009000 1303
935,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 935,30
935,30
8078 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
638.972,98
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 638.972,98
638.972,98
8079 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
732,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 732,07
732,07
8080 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
28.525,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 28.525,51
28.525,51
8081 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
9.380,88
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 9.380,88
9.380,88
8082 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
41.824,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 41.824,96
41.824,96
8083 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
22.743,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 22.743,12
22.743,12
8084 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319016000 1303
62.750,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 62.750,04
62.750,04
8085 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122018319113000 1000
47.483,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 47.483,12
47.483,12
8086 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122018319113000 1000
14.498,97
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 14.498,97
14.498,97
8087 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319009000 1303
2.091,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.091,38
2.091,38
8088 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
1.223.807,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.223.807,06
1.223.807,06
8089 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
532,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 532,40
532,40
8090 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
36.137,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 36.137,18
36.137,18
8091 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
10.306,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 10.306,69
10.306,69
8092 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
7.554,20
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 7.554,20
7.554,20
8093 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
120.296,09
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 120.296,09
120.296,09
8094 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
22.767,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 22.767,27
22.767,27
8095 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
60.637,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 60.637,50
60.637,50
8096 20/04/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030100122019319013000 1303
378,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 378,21
378,21
8097 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122019319013000 1303
8.986,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.986,40
8.986,40
8098 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122019319013000 1303
1.086,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.086,43
1.086,43
8099 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319016000 1303
30.661,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 30.661,51
30.661,51
8100 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122019319113000 1000
126.539,44
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 126.539,44
126.539,44
8101 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122019319113000 1000
27.054,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 27.054,53
27.054,53
8102 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1495
1.185.737,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.185.737,60
1.185.737,60
8103 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
1.264,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.264,65
1.264,65
8104 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
100.883,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 100.883,72
100.883,72
8105 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
11.024,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 11.024,96
11.024,96
8106 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
20.844,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 20.844,53
20.844,53
8107 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
73.921,81
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 73.921,81
73.921,81
8108 20/04/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030100122020319013000 1000
97.036,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 97.036,02
97.036,02
8109 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000
278.739,88
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 278.739,88
278.739,88
8110 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319016000 1303
6.057,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 224

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 6.057,68
6.057,68
8111 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122020319113000 1000
15.021,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 15.021,89
15.021,89
8112 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122020319113000 1000
970,33
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 970,33
970,33
8113 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319009000 1303
16,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 16,58
16,58
8114 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
58.162,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 58.162,31
58.162,31
8115 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
318,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 318,16
318,16
8116 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
489,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 489,00
489,00
8117 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
4.135,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.135,03
4.135,03
8118 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
4.564,34
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.564,34
4.564,34
8119 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319016000 1303
1.142,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.142,45
1.142,45
8120 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030500122021319113000 1000
5.235,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.235,43
5.235,43
8121 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030500122021319113000 1000
1.793,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.793,48
1.793,48
8122 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1303
192.592,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 192.592,47
192.592,47
8123 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1303
4.606,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.606,55
4.606,55
8124 20/04/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030200122022319013000 1303
17.284,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 17.284,47
17.284,47
8125 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030200122022319013000 1303
49.650,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 49.650,89
49.650,89
8126 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319016000 1303
13.947,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 13.947,93
13.947,93
8127 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319009000 1303
138,37
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 138,37
138,37
8128 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
19.618,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 19.618,32
19.618,32
8129 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
478,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 478,21
478,21
8130 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
2.154,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.154,19
2.154,19
8131 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
1.264,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.264,65
1.264,65
8132 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
1.469,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.469,31
1.469,31
8133 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
1.335,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.335,50
1.335,50
8134 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319016000 1303
890,61
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 890,61
890,61
8135 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030400122025319113000 1000
1.765,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.765,10
1.765,10
8136 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030400122025319113000 1000
484,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 484,19
484,19
8137 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319009000 1303
20,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 20,73
20,73
8138 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510
74.498,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 74.498,66
74.498,66
8139 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510
14.790,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 14.790,01
14.790,01
8140 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510
4.294,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.294,19
4.294,19
8141 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510
8.410,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.410,41
8.410,41
8142 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510
780,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 780,43
780,43
8143 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510
24,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 24,78
24,78
8144 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319016000 1303
1.148,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.148,15
1.148,15
8145 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030400122026319113000 1000
8.759,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.759,58
8.759,58
8146 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030400122026319113000 1000
1.034,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.034,69
1.034,69
8147 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319009000 1303
20,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 20,73
20,73
8148 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
52.679,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 52.679,70
52.679,70
8149 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
159,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 159,08
159,08
8150 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
1.753,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.753,65
1.753,65
8151 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
5.419,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.419,45
5.419,45
8152 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
600,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 600,00
600,00
8153 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319016000 1303
1.529,11
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.529,11
1.529,11
8154 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030500122027319113000 1000
6.414,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 6.414,12
6.414,12
8155 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030500122027319113000 1000
644,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 644,51
644,51
8156 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 1497
134.467,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 134.467,55
134.467,55
8157 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 1497
4.770,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.770,40
4.770,40
8158 20/04/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030500122028319013000 1303
11.368,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 11.368,12
11.368,12
8159 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030500122028319013000 1303
32.655,26
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 32.655,26
32.655,26
8160 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
12.057,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 12.057,04
12.057,04
8161 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
25,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 25,62
25,62
8162 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
1.917,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.917,21
1.917,21
8163 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
1.006,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.006,07
1.006,07
8164 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
1.543,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.543,78
1.543,78
8165 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236600172040319113000 1104
1.698,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.698,54
1.698,54
8166 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236600172040319113000 1104
88,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 88,50
88,50
8167 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
1.935,37
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.935,37
1.935,37
8168 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
8169 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
12.084,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 12.084,22
12.084,22
8170 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
89,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 89,27
89,27
8171 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.919,36
1.919,36
8172 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 1000
2.776,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.776,94
2.776,94
8173 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 120100412200062054319113000 1000
262,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 262,45
262,45
8174 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319009000 1000
1.468,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.468,05
1.468,05
8175 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
187.684,57
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 187.684,57
187.684,57
8176 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
8177 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
581,61
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 581,61
581,61
8178 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
26.197,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 26.197,27
26.197,27
8179 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
9.018,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 9.018,08
9.018,08
8180 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
12.506,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 12.506,00
12.506,00
8181 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
17.351,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 17.351,93
17.351,93
8182 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
8.415,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.415,31
8.415,31
8183 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110102612200152055319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.919,36
1.919,36
8184 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110102612200152055319013000 1000
6.020,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 6.020,14
6.020,14
8185 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319016000 1000
21.474,09
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 21.474,09
21.474,09
8186 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110102612200152055319113000 1000
15.408,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 15.408,51
15.408,51
8187 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110102612200152055319113000 1000
5.577,87
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.577,87
5.577,87
8188 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
70.812,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 70.812,62
70.812,62
8189 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
220,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 220,92
220,92
8190 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
3.271,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.271,24
3.271,24
8191 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
601,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 601,58
601,58
8192 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
1.573,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.573,50
1.573,50
8193 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319016000 1509
11.297,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 11.297,02
11.297,02
8194 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110202612500152059319113000 1509
2.809,82
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.809,82
2.809,82
8195 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110202612500152059319113000 1509
4.321,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.321,53
4.321,53
8196 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319009000 1003
598,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 598,41
598,41
8197 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
56.723,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 56.723,93
56.723,93
8198 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.372,30
3.372,30
8199 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
3.378,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.378,02
3.378,02
8200 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
1.300,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.300,24
1.300,24
8201 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
2.235,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.235,43
2.235,43
8202 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110302612500152064319013000 1003
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 774,95
774,95
8203 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319016000 1003
3.465,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.465,62
3.465,62
8204 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110302612500152064319113000 1003
1.129,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.129,55
1.129,55
8205 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110302612500152064319113000 1003
4.368,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.368,72
4.368,72
8206 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
23.201,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 23.201,56
23.201,56
8207 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
8208 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
743,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 743,41
743,41
8209 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
33.929,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 33.929,13
33.929,13
8210 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
1.125,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.125,00
1.125,00
8211 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
3.619,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.619,72
3.619,72
8212 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
5.013,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.013,06
5.013,06
8213 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
5.826,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.826,51
5.826,51
8214 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062066319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.919,36
1.919,36
8215 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062066319013000 1000
8.464,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 239

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.464,24
8.464,24
8216 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 120100412200062066319113000 1000
3.209,57
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.209,57
3.209,57
8217 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 120100412200062066319113000 1000
328,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 328,24
328,24
8218 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319009000 1000
165,84
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 165,84
165,84
8219 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
35.903,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 35.903,86
35.903,86
8220 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
15.031,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 15.031,60
15.031,60
8221 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
1.867,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.867,58
1.867,58
8222 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
7.233,81
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 240

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 7.233,81
7.233,81
8223 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
125,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 125,07
125,07
8224 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
4.863,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.863,32
4.863,32
8225 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
264,28
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 264,28
264,28
8226 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100101812200112070319013000 1000
4.229,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.229,21
4.229,21
8227 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319016000 1000
1.684,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.684,78
1.684,78
8228 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 100101812200112070319113000 1000
4.284,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.284,49
4.284,49
8229 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 100101812200112070319113000 1000
369,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 369,16
369,16
8230 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000
999,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 999,38
999,38
8231 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
8232 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.372,30
3.372,30
8233 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000
489,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 489,00
489,00
8234 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000
169,88
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 169,88
169,88
8235 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 180100412200022071319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.919,36
1.919,36
8236 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 180100412200022071319013000 1000
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 242

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 774,95
774,95
8237 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 180100412200022071319113000 1000
142,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 142,70
142,70
8238 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319009000 1000
605,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 605,05
605,05
8239 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
235.692,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 235.692,78
235.692,78
8240 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
8241 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
211,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 211,18
211,18
8242 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
41.605,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 41.605,19
41.605,19
8243 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
376,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 376,00
376,00
8244 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
9.922,82
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 9.922,82
9.922,82
8245 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
32.690,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 32.690,90
32.690,90
8246 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
4.134,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.134,77
4.134,77
8247 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130100812200022073319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.919,36
1.919,36
8248 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130100812200022073319013000 1000
9.978,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 9.978,30
9.978,30
8249 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130100812200022073319013000 1000
1.826,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.826,90
1.826,90
8250 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319016000 1000
11.570,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 11.570,74
11.570,74
8251 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130100812200022073319113000 1000
23.326,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 23.326,51
23.326,51
8252 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130100812200022073319113000 1000
7.958,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 7.958,78
7.958,78
8253 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319009000 1000
153,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 153,79
153,79
8254 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000
34.701,35
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 34.701,35
34.701,35
8255 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000
489,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 489,00
489,00
8256 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000
2.215,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.215,12
2.215,12
8257 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000
1.022,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.022,78
1.022,78
8258 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319016000 1000
962,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 962,95
962,95
8259 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824100182081319113000 1000
3.333,81
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.333,81
3.333,81
8260 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824100182081319113000 1000
565,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 565,40
565,40
8261 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319009000 1000
129,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 129,69
129,69
8262 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
77.135,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 77.135,53
77.135,53
8263 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
12.084,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 12.084,22
12.084,22
8264 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
1.028,59
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.028,59
1.028,59
8265 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
4.755,35
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.755,35
4.755,35
8266 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
231,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 231,67
231,67
8267 20/04/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 130200824400182087319013000 1000
1.159,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.159,04
1.159,04
8268 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 1000
2.776,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.776,94
2.776,94
8269 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 1000
3.329,44
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.329,44
3.329,44
8270 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319016000 1000
1.201,26
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.201,26
1.201,26
8271 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824400182087319113000 1000
5.274,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.274,54
5.274,54
8272 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824400182087319113000 1000
2.599,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.599,69
2.599,69
8273 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319009000 1303
129,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 129,69
129,69
8274 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
221.912,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 221.912,51
221.912,51
8275 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
3.995,11
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.995,11
3.995,11
8276 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
2.040,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.040,31
2.040,31
8277 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
11.160,64
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 11.160,64
11.160,64
8278 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
1.322,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.322,48
1.322,48
8279 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
5.477,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.477,10
5.477,10
8280 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319016000 1303
6.345,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 6.345,78
6.345,78
8281 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122089319113000 1000
19.028,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 19.028,22
19.028,22
8282 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122089319113000 1000
7.268,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 7.268,30
7.268,30
8283 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319009000 1510
82,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 82,92
82,92
8284 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
103.278,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 103.278,31
103.278,31
8285 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
23.171,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 23.171,79
23.171,79
8286 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
9.217,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 9.217,90
9.217,90
8287 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
11.339,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 11.339,36
11.339,36
8288 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
1.463,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.463,91
1.463,91
8289 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200100412200022092319013000 1510
5.324,88
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.324,88
5.324,88
8290 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 200100412200022092319113000 1510
9.304,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 9.304,86
9.304,86
8291 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 200100412200022092319113000 1510
4.325,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.325,23
4.325,23
8292 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319009000 1000
162,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 162,47
162,47
8293 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
104.266,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 104.266,30
104.266,30
8294 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
8295 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
10.411,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 10.411,73
10.411,73
8296 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
6.001,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 6.001,32
6.001,32
8297 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
6.401,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 6.401,95
6.401,95
8298 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
1.098,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.098,02
1.098,02
8299 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
16.281,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 16.281,78
16.281,78
8300 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
2.295,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.295,41
2.295,41
8301 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101312200042101319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.919,36
1.919,36
8302 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101312200042101319013000 1000
2.392,61
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.392,61
2.392,61
8303 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319016000 1000
5.146,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.146,08
5.146,08
8304 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 140101312200042101319113000 1000
14.580,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 14.580,50
14.580,50
8305 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 140101312200042101319113000 1000
771,28
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 771,28
771,28
8306 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319009000 1000
324,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 324,94
324,94
8307 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
151.991,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 151.991,52
151.991,52
8308 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
8309 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
10.158,85
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 10.158,85
10.158,85
8310 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
1.159,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.159,17
1.159,17
8311 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
13.433,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 13.433,42
13.433,42
8312 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
1.326,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.326,30
1.326,30
8313 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
14.616,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 253

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 14.616,10
14.616,10
8314 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
2.584,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.584,13
2.584,13
8315 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 150102712200132109319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.919,36
1.919,36
8316 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 150102712200132109319013000 1000
2.334,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.334,52
2.334,52
8317 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319016000 1000
6.114,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 6.114,53
6.114,53
8318 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 150102712200132109319113000 1000
13.370,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 13.370,15
13.370,15
8319 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 150102712200132109319113000 1000
5.911,98
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.911,98
5.911,98
8320 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
10.510,39
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 254

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 10.510,39
10.510,39
8321 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
8322 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
290,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 290,13
290,13
8323 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
15.923,39
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 15.923,39
15.923,39
8324 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
2.242,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.242,66
2.242,66
8325 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
254,25
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 254,25
254,25
8326 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
1.381,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.381,22
1.381,22
8327 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160101442200202115319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 255

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.919,36
1.919,36
8328 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160101442200202115319013000 1000
3.659,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.659,19
3.659,19
8329 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319016000 1000
225,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 225,95
225,95
8330 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 160101442200202115319113000 1000
1.171,37
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.171,37
1.171,37
8331 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160101442200202115319113000 1000
249,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 249,66
249,66
8332 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319009000 1000
58,82
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 58,82
58,82
8333 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
9.832,75
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 9.832,75
9.832,75
8334 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.372,30
3.372,30
8335 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
342,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 342,86
342,86
8336 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
261,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 261,19
261,19
8337 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160100824400202116319013000 1000
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 774,95
774,95
8338 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319016000 1000
26,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 26,01
26,01
8339 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160100824400202116319113000 1000
1.002,44
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.002,44
1.002,44
8340 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
9.533,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 9.533,74
9.533,74
8341 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
8342 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
16.815,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 16.815,18
16.815,18
8343 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
4.794,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.794,40
4.794,40
8344 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
647,44
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 647,44
647,44
8345 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
2.129,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.129,12
2.129,12
8346 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
1.779,87
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.779,87
1.779,87
8347 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170100412400022118319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.919,36
1.919,36
8348 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170100412400022118319013000 1000
4.273,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 258

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.273,14
4.273,14
8349 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 170100412400022118319113000 1000
1.370,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.370,07
1.370,07
8350 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 170100412400022118319113000 1000
123,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 123,94
123,94
8351 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022120319009000 1000
117,64
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 117,64
117,64
8352 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022120319011000 1000
50.545,37
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 50.545,37
50.545,37
8353 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022120319016000 1000
220,61
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 220,61
220,61
8354 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100412200022120319113000 1000
5.810,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.810,22
5.810,22
8355 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100412200022120319113000 1000
156,97
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 156,97
156,97
8356 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319009000 1000
561,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 561,65
561,65
8357 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
92.495,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 92.495,80
92.495,80
8358 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
8359 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
128,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 128,43
128,43
8360 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
22.243,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 22.243,07
22.243,07
8361 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
4.179,33
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.179,33
4.179,33
8362 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
8.931,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.931,24
8.931,24
8363 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
1.135,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.135,15
1.135,15
8364 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
8.473,76
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.473,76
8.473,76
8365 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
3.672,34
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.672,34
3.672,34
8366 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101512200102123319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.919,36
1.919,36
8367 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101512200102123319013000 1000
5.629,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.629,31
5.629,31
8368 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319016000 1000
11.029,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 11.029,49
11.029,49
8369 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101512200102123319113000 1000
7.730,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 7.730,94
7.730,94
8370 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101512200102123319113000 1000
2.848,97
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.848,97
2.848,97
8371 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319009000 1000
860,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 860,55
860,55
8372 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
154.467,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 154.467,74
154.467,74
8373 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
565,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 565,94
565,94
8374 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
962,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 962,46
962,46
8375 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
3.850,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.850,16
3.850,16
8376 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
807,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 807,91
807,91
8377 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
18.458,09
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 18.458,09
18.458,09
8378 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
7.326,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 7.326,52
7.326,52
8379 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319016000 1000
36.190,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 36.190,68
36.190,68
8380 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190100412200022124319113000 1000
15.787,28
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 15.787,28
15.787,28
8381 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190100412200022124319113000 1000
2.893,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.893,31
2.893,31
8382 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319009000 1000
1.911,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.911,78
1.911,78
8383 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
256.966,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 256.966,47
256.966,47
8384 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
632,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 632,38
632,38
8385 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
8.711,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.711,92
8.711,92
8386 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
15.598,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 15.598,00
15.598,00
8387 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
23.606,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 23.606,17
23.606,17
8388 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
16.393,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 16.393,99
16.393,99
8389 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100618100212125319013000 1000
2.001,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.001,99
2.001,99
8390 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319016000 1000
76.746,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 76.746,60
76.746,60
8391 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100618100212125319113000 1000
23.481,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 23.481,24
23.481,24
8392 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100618100212125319113000 1000
5.226,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.226,86
5.226,86
8393 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319009000 1000
497,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 497,86
497,86
8394 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
111.366,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 111.366,92
111.366,92
8395 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
1.730,25
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.730,25
1.730,25
8396 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.372,30
3.372,30
8397 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
1.523,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 265

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.523,60
1.523,60
8398 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
3.704,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.704,02
3.704,02
8399 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
970,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 970,48
970,48
8400 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
13.214,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 13.214,96
13.214,96
8401 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
5.321,64
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.321,64
5.321,64
8402 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102126319013000 1000
1.033,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.033,27
1.033,27
8403 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319016000 1000
15.845,25
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 15.845,25
15.845,25
8404 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102126319113000 1000
12.326,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 12.326,42
12.326,42
8405 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102126319113000 1000
891,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 891,30
891,30
8406 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319009000 1507
124,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 124,38
124,38
8407 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
32.023,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 32.023,23
32.023,23
8408 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.372,30
3.372,30
8409 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
1.320,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.320,86
1.320,86
8410 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
2.714,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.714,66
2.714,66
8411 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
973,84
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 973,84
973,84
8412 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102127319013000 1507
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 774,95
774,95
8413 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319016000 1507
8.226,26
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.226,26
8.226,26
8414 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102127319113000 1507
2.685,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.685,77
2.685,77
8415 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102127319113000 1507
643,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 643,68
643,68
8416 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319009000 1511
1.892,76
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.892,76
1.892,76
8417 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
320.885,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 320.885,60
320.885,60
8418 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
1.768,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.768,23
1.768,23
8419 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
6.744,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 6.744,60
6.744,60
8420 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
538,20
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 538,20
538,20
8421 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
4.648,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.648,30
4.648,30
8422 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
34.822,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 34.822,03
34.822,03
8423 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
11.164,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 11.164,42
11.164,42
8424 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102128319013000 1511
1.549,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.549,90
1.549,90
8425 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319016000 1511
66.867,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 66.867,69
66.867,69
8426 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102128319113000 1511
29.894,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 29.894,79
29.894,79
8427 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102128319113000 1511
4.526,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.526,86
4.526,86
8428 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319009000 1000
91,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 91,60
91,60
8429 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
51.944,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 51.944,07
51.944,07
8430 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
911,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 911,18
911,18
8431 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.372,30
3.372,30
8432 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
978,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 978,00
978,00
8433 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
5.995,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.995,96
5.995,96
8434 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
2.249,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.249,56
2.249,56
8435 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102130319013000 1000
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 774,95
774,95
8436 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319016000 1000
5.283,11
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.283,11
5.283,11
8437 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102130319113000 1000
5.725,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.725,41
5.725,41
8438 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102130319113000 1000
466,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 466,58
466,58
8439 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319009000 1511
2.293,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.293,51
2.293,51
8440 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
182.173,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 182.173,68
182.173,68
8441 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.372,30
3.372,30
8442 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
255,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 255,12
255,12
8443 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
2.096,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.096,51
2.096,51
8444 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
11.731,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 11.731,18
11.731,18
8445 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
4.237,34
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.237,34
4.237,34
8446 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101751200102131319013000 1511
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 272

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 774,95
774,95
8447 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319016000 1511
59.634,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 59.634,43
59.634,43
8448 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101751200102131319113000 1511
13.153,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 13.153,31
13.153,31
8449 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101751200102131319113000 1511
4.087,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.087,68
4.087,68
8450 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319009000 1498
20,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 20,73
20,73
8451 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319011000 1498
8.603,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.603,36
8.603,36
8452 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319011000 1498
33,75
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 33,75
33,75
8453 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319016000 1498
882,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 882,58
882,58
8454 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122137319113000 1498
99,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 99,23
99,23
8455 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122137319113000 1498
729,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 729,67
729,67
8456 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319009000 1000
29,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 29,41
29,41
8457 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
19.344,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 19.344,65
19.344,65
8458 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.352,29
8.352,29
8459 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
18.870,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 18.870,77
18.870,77
8460 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
978,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 978,00
978,00
8461 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
2.231,28
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.231,28
2.231,28
8462 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
1.712,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.712,74
1.712,74
8463 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 210101612200092147319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.919,36
1.919,36
8464 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 210101612200092147319013000 1000
4.336,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.336,51
4.336,51
8465 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 210101612200092147319113000 1000
2.247,35
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.247,35
2.247,35
8466 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 210101612200092147319113000 1000
413,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 413,96
413,96
8467 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319009000 1104
1.432,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.432,46
1.432,46
8468 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
187.503,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 187.503,04
187.503,04
8469 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
1.286,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.286,41
1.286,41
8470 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
25.324,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 25.324,45
25.324,45
8471 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
12.456,98
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 12.456,98
12.456,98
8472 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
18.792,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 18.792,31
18.792,31
8473 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
378,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 378,10
378,10
8474 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
14.913,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 14.913,29
14.913,29
8475 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
1.300,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.300,68
1.300,68
8476 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 090101212200026029319013000 1104
6.323,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 6.323,30
6.323,30
8477 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319016000 1104
986,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 986,94
986,94
8478 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319016000 1104
31.121,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 31.121,62
31.121,62
8479 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090101212200026029319113000 1104
15.622,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 15.622,94
15.622,94
8480 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090101212200026029319113000 1104
7.302,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 7.302,86
7.302,86
8481 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319009000 1104
4.952,39
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.952,39
4.952,39
8482 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
358.365,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 358.365,19
358.365,19
8483 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
355,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 355,23
355,23
8484 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
398,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 398,74
398,74
8485 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
6.466,34
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 6.466,34
6.466,34
8486 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
19.361,97
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 19.361,97
19.361,97
8487 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
251,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 251,13
251,13
8488 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319016000 1104
5.544,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.544,15
5.544,15
8489 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319016000 1104
1.062,63
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.062,63
1.062,63
8490 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166033319113000 1104
19.655,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 19.655,74
19.655,74
8491 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166033319113000 1104
17.240,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 17.240,04
17.240,04
8492 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
11.680,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 11.680,07
11.680,07
8493 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
2.636,09
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.636,09
2.636,09
8494 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
1.059,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.059,78
1.059,78
8495 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
262,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 262,31
262,31
8496 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301230600176034319113000 1000
1.184,98
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.184,98
1.184,98
8497 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301230600176034319113000 1000
272,11
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 272,11
272,11
8498 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319009000 1104
4.724,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.724,90
4.724,90
8499 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
442.502,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 442.502,32
442.502,32
8500 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
587,26
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 587,26
587,26
8501 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
22.132,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 22.132,45
22.132,45
8502 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
599,26
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 280

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 599,26
599,26
8503 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
30.134,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 30.134,41
30.134,41
8504 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
1.128,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.128,56
1.128,56
8505 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319016000 1104
14.128,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 14.128,38
14.128,38
8506 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319016000 1104
6.588,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 6.588,30
6.588,30
8507 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176036319113000 1104
31.174,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 31.174,14
31.174,14
8508 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176036319113000 1104
18.585,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 18.585,94
18.585,94
8509 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319009000 1101
88,39
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 88,39
88,39
8510 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
1.547.270,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.547.270,15
1.547.270,15
8511 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
4.369,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.369,70
4.369,70
8512 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
36.815,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 36.815,43
36.815,43
8513 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
35.164,84
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 35.164,84
35.164,84
8514 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
148.352,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 148.352,55
148.352,55
8515 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
379,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 379,38
379,38
8516 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319016000 1101
191.175,88
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 191.175,88
191.175,88
8517 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319016000 1101
2.213,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.213,21
2.213,21
8518 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176037319113000 1101
151.927,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 151.927,92
151.927,92
8519 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176037319113000 1101
64.776,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 64.776,54
64.776,54
8520 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319009000 1102
20,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 20,73
20,73
8521 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 1102
8.125,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.125,02
8.125,02
8522 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 1102
1.092,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.092,56
1.092,56
8523 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319016000 1102
1.007,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.007,00
1.007,00
8524 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176038319113000 1102
1.117,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.117,72
1.117,72
8525 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176038319113000 1102
119,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 119,23
119,23
8526 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319009000 1102
4.997,44
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 4.997,44
4.997,44
8527 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
334.632,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 334.632,08
334.632,08
8528 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
428,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 428,21
428,21
8529 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
697,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 697,60
697,60
8530 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
342,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 342,86
342,86
8531 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
14.391,76
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 14.391,76
14.391,76
8532 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
243,63
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 243,63
243,63
8533 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319016000 1102
599,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 599,16
599,16
8534 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319016000 1102
1.638,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.638,60
1.638,60
8535 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166074319113000 1102
16.192,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 16.192,48
16.192,48
8536 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166074319113000 1102
18.593,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 18.593,56
18.593,56
8537 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319009000 1000
82,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 82,92
82,92
8538 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000
11.119,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 11.119,08
11.119,08
8539 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000
33.723,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 33.723,00
33.723,00
8540 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000
1.713,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.713,48
1.713,48
8541 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000
275,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 275,01
275,01
8542 20/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130300824300196078319013000 1000
7.749,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 7.749,50
7.749,50
8543 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319016000 1000
3.796,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 3.796,99
3.796,99
8544 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130300824300196078319113000 1000
1.369,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.369,77
1.369,77
8545 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130300824300196078319113000 1000
152,64
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 152,64
152,64
8546 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319009000 1000
271,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 271,43
271,43
8547 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
86.016,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 86.016,17
86.016,17
8548 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
2.107,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.107,77
2.107,77
8549 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
5.510,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 5.510,69
5.510,69
8550 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
1.095,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.095,53
1.095,53
8551 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319016000 1000
6.039,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 287

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 6.039,47
6.039,47
8552 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824300186085319113000 1000
8.380,26
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 8.380,26
8.380,26
8553 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824300186085319113000 1000
2.237,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.237,32
2.237,32
8554 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319009000 1101
313,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 313,18
313,18
8555 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
803.977,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 803.977,94
803.977,94
8556 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
2.388,34
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 2.388,34
2.388,34
8557 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
16.582,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 16.582,10
16.582,10
8558 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
29.615,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
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11/01/2012 Pág. 288

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 29.615,58
29.615,58
8559 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
67.070,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 67.070,32
67.070,32
8560 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
1.188,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 1.188,24
1.188,24
8561 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319016000 1101
63.157,37
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 63.157,37
63.157,37
8562 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319016000 1101
27.953,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 27.953,32
27.953,32
8563 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166139319113000 1101
61.842,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 61.842,22
61.842,22
8564 20/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166139319113000 1101
43.498,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ab 1 43.498,56
43.498,56
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8565 20/04/2011 SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102130339030000 1000 38.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2011, no valor total de R$-1.000.000,00
-(R$-220.000,00 para o Lote I e R$-780.000,00 para o Lote II)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Viação (Peças) é de
R$-38.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 38.000,00
38.000,00
8566 20/04/2011 SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102130339039000 1000 40.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2011, no valor total de R$-1.000.000,00
-(R$-220.000,00 para o Lote I e R$-780.000,00 para o Lote II)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Viação (Serviços) é
de R$-58.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-40.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 33%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 40.000,00
40.000,00
8567 20/04/2011 SARANDI TRATORES LTDA 190101512200102123339030000 1000 170.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2011, no valor total de R$-1.000.000,00
-(R$-220.000,00 para o Lote I e R$-780.000,00 para o Lote II)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Roçada, Arborização
e Outros (Peças) é de R$-170.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 170.000,00
170.000,00
8568 20/04/2011 SARANDI TRATORES LTDA 190101512200102123339039000 1000 45.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2011, no valor total de R$-1.000.000,00
-(R$-220.000,00 para o Lote I e R$-780.000,00 para o Lote II)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Roçada, Arborização
e Outros (Serviços) é de R$-45.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 45.000,00
45.000,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 290

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8569 20/04/2011 SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102126339030000 1000 200.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2011, no valor total de R$-1.000.000,00
-(R$-220.000,00 para o Lote I e R$-780.000,00 para o Lote II)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Pavimentação
(Peças) é de R$-200.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 200.000,00
200.000,00
8570 20/04/2011 SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102126339039000 1000 52.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2011, no valor total de R$-1.000.000,00
-(R$-220.000,00 para o Lote I e R$-780.000,00 para o Lote II)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Pavimentação
(Serviços) é de R$-52.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 52.000,00
52.000,00
8571 20/04/2011 SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102130339030000 1000 254.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2011, no valor total de R$-1.000.000,00
-(R$-220.000,00 para o Lote I e R$-780.000,00 para o Lote II)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Viação (Peças) é de
R$-254.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 254.000,00
254.000,00
8572 20/04/2011 SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102130339039000 1000 59.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2011, no valor total de R$-1.000.000,00
-(R$-220.000,00 para o Lote I e R$-780.000,00 para o Lote II)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Viação (Serviços) é
de R$-59.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 291

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 59.000,00
59.000,00
8573 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101512200102123339030000 1000 69.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2011, no valor total de R$-300.000,00
-(R$-230.000,00 para o Lote III e R$-70.000,00 para o Lote IV)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE III o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Roçada,
Arborização e Outros (Peças) é de R$-69.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias
após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 30%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 69.000,00
69.000,00
8574 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101512200102123339039000 1000 10.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2011, no valor total de R$-300.000,00
-(R$-230.000,00 para o Lote III e R$-70.000,00 para o Lote IV)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE III o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Roçada,
Arborização e Outros (Serviços) é de R$-19.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-10.000,00. As faturas serão pagas em
até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 30%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.000,00
10.000,00
8575 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102126339030000 1000 50.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2011, no valor total de R$-300.000,00
-(R$-230.000,00 para o Lote III e R$-70.000,00 para o Lote IV)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE III o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Pavimentação
(Peças) é de R$-50.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 30%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 50.000,00
50.000,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 292

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8576 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102126339039000 1000 12.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2011, no valor total de R$-300.000,00
-(R$-230.000,00 para o Lote III e R$-70.000,00 para o Lote IV)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE III o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Pavimentação
(Serviços) é de R$-12.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 30%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 12.000,00
12.000,00
8577 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
635.737,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Folha de pagamento 1 635.737,60
635.737,60
8578 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 31329
80.000,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Folha de pagamento. 1 80.000,00
80.000,00
8579 20/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 3102
137.395,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Folha de pagamento 1 137.395,08
137.395,08
8580 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102130339030000 1000 15.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2011, no valor total de R$-300.000,00
-(R$-230.000,00 para o Lote III e R$-70.000,00 para o Lote IV)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE III o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Viação (Peças) é de
R$-65.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-15.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 30%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 15.000,00
15.000,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 293

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8581 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102130339039000 1000 5.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2011, no valor total de R$-300.000,00
-(R$-230.000,00 para o Lote III e R$-70.000,00 para o Lote IV)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE III o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Viação (Serviços) é
de R$-15.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 30%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
8582 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101512200102123339030000 1000 10.500,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2011, no valor total de R$-300.000,00
-(R$-230.000,00 para o Lote III e R$-70.000,00 para o Lote IV)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE IV o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Roçada,
Arborização e Outros (Peças) é de R$-10.500,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias
após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 30%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 10.500,00
10.500,00
8583 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101512200102123339039000 1000 10.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2011, no valor total de R$-300.000,00
-(R$-230.000,00 para o Lote III e R$-70.000,00 para o Lote IV)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE IV o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Roçada,
Arborização e Outros (Serviços) é de R$-19.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-10.000,00. As faturas serão pagas em
até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 30%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.000,00
10.000,00
8584 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102126339030000 1000 8.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2011, no valor total de R$-300.000,00
-(R$-230.000,00 para o Lote III e R$-70.000,00 para o Lote IV)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE IV o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Pavimentação
(Peças) é de R$-8.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 30%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 8.000,00
8.000,00
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8585 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102126339039000 1000 10.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2011, no valor total de R$-300.000,00
-(R$-230.000,00 para o Lote III e R$-70.000,00 para o Lote IV)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE IV o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Pavimentação
(Serviços) é de R$-10.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 30%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.000,00
10.000,00
8586 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102130339030000 1000 9.500,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2011, no valor total de R$-300.000,00
-(R$-230.000,00 para o Lote III e R$-70.000,00 para o Lote IV)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE IV o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Viação (Peças) é de
R$-9.500,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 30%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 9.500,00
9.500,00
8587 20/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102130339039000 1000 5.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2011, no valor total de R$-300.000,00
-(R$-230.000,00 para o Lote III e R$-70.000,00 para o Lote IV)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE IV o valor estimado para a SEMUSP/Setor de Viação (Serviços) é
de R$-13.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 30%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
8588 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 110202612500152059339030000 1509 14.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE V o valor estimado para o SETRAN (Peças) é de R$-14.000,00,
sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos,
respeitando-se o desconto de 34%.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 295

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 14.000,00
14.000,00
8589 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 110202612500152059339039000 3509 7.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE V o valor estimado para o SETRAN (Serviços) é de R$-7.000,00,
sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos,
respeitando-se o desconto de 34%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 7.000,00
7.000,00
8590 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101512200102123339030000 1000 40.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE V o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Roçada,
Arborização e Outros (Peças) é de R$-95.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-40.000,00. As faturas serão pagas em até
15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 40.000,00
40.000,00
8591 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101512200102123339039000 1000 20.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE V o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Roçada,
Arborização e Outros (Serviços) é de R$-42.500,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-20.000,00. As faturas serão pagas em
até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 20.000,00
20.000,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 296

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8592 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101545200102126339030000 1000 58.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE V o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Pavimentação
(Peças) é de R$-58.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 58.000,00
58.000,00
8593 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101545200102126339039000 1000 22.500,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE V o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Pavimentação
(Serviços) é de R$-22.500,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 22.500,00
22.500,00
8594 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101545200102127339030000 1507 20.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE V o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Iluminação (Peças) é
de R$-45.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-20.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 20.000,00
20.000,00
8595 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101545200102127339039000 1507 7.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE V o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Iluminação
(Serviços) é de R$-17.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-7.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 7.000,00
7.000,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8596 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101545200102130339030000 1000 50.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE V o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Viação (Peças) é de
R$-65.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-50.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 50.000,00
50.000,00
8597 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101545200102130339039000 1000 10.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE V o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Viação (Serviços) é
de R$-28.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-10.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.000,00
10.000,00
8598 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101751200102131339030000 1511 87.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE V o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Coleta (Peças) é de
R$-87.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 87.000,00
87.000,00
8599 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101751200102131339039000 1511 35.700,66
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE V o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Coleta de Lixo
(Serviços) é de R$-40.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-35.700,66. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 35.700,66
35.700,66
8600 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 300100618200212042339030000 1515 80.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE V o valor estimado para o FUNREBOM (Peças) é de
R$-80.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 80.000,00
80.000,00
8601 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 300100618200212042339039000 1515 20.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE V o valor estimado para o FUNREBOM (Serviços) é de
R$-20.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 34%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 20.000,00
20.000,00
8602 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 110202612500152059339030000 1509 12.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE VI o valor estimado para o SETRAN (Peças) é de R$-12.000,00,
sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos,
respeitando-se o desconto de 35%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 12.000,00
12.000,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8603 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 110202612500152059339039000 3509 18.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE VI o valor estimado para o SETRAN (Serviços) é de
R$-18.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 35%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 18.000,00
18.000,00
8604 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101545200102126339030000 1000 15.500,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE VI o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Pavimentação
(Peças) é de R$-15.500,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 35%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 15.500,00
15.500,00
8605 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101512200102123339030000 1000 18.200,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE VI o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Roçada,
Arborização e Outros (Peças) é de R$-18.200,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias
após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 35%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 18.200,00
18.200,00
8606 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101512200102123339039000 1000 20.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE VI o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Roçada,
Arborização e Outros (Serviços) é de R$-29.500,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-20.000,00. As faturas serão pagas em
até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 35%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 20.000,00
20.000,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 300

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8607 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101545200102126339039000 1000 22.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE VI o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Pavimentação
(Serviços) é de R$-22.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 35%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 22.000,00
22.000,00
8608 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101545200102127339030000 1507 12.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE VI o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Iluminação (Peças)
é de R$-12.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 35%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 12.000,00
12.000,00
8609 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101545200102127339039000 1507 18.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE VI o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Iluminação
(Serviços) é de R$-18.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 35%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 18.000,00
18.000,00
8610 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101545200102130339030000 1000 10.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE VI o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Viação (Peças) é de
R$-16.800,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-10.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 35%.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 301

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 10.000,00
10.000,00
8611 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101545200102130339039000 1000 10.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE VI o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Viação (Serviços) é
de R$-24.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-10.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 35%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.000,00
10.000,00
8612 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101751200102131339030000 1511 17.500,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE VI o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Coleta de Lixo
(Peças) é de R$-17.500,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 35%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 17.500,00
17.500,00
8613 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101751200102131339039000 1511 26.500,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE VI o valor estimado para o SEMUSP/Setor de Coleta de Lixo
(Serviços) é de R$-26.500,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 35%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 26.500,00
26.500,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8614 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 300100618200212042339030000 1515 24.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE VI o valor estimado para o FUNREBOM (Peças) é de
R$-24.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 35%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 24.000,00
24.000,00
8615 20/04/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 300100618200212042339039000 1515 36.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$-911.000,00,
-(R$-621.000,00 para o Lote V e R$-290.000,00 para o Lote VI)-, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE VI o valor estimado para o FUNREBOM (Serviços) é de
R$-36.000,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o desconto de 35%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 36.000,00
36.000,00
8616 25/04/2011 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 100101812200112070339039000 1000 240,00
Dispensavel
/ 230 / 2011
Objeto: Valor destinado ao pagamento de inscrição para 01 Workshop - Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, e 01
Seminário Internacional de Tecnologias de Gestão de Resíduos Sólidos, que aconterão nos dias 27 e 28/04/2011, na 6ª Edição da
RESILIM - Feira Internacional de Residuos Sólidos e Serviços Públicos -, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo-SP. Ida
27/04/2011 / Retorno 28/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 240,00
240,00
8617 25/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102126339030000 1000 5.000,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos pesados Lote II Mecânica em Geral, conforme Pregão
nº 274/2010, Processo nº 1459/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de
15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para a
SEMUSP - Setor de Pavimentação é de R$-112.050,00 -(Peças)-, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. As faturas serão
pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 5.000,00
5.000,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8618 25/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102126339039000 1000 8.587,50
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Pregão nº
274/2010, Processo nº 1459/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15
meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para a
SEMUSP - Setor de Pavimentação -(Serviços)- é de R$-28.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-8.587,50. As faturas
serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 8.587,50
8.587,50
8619 25/04/2011 G.F. SILVA COMERCIAL ME 090201230600166031339032000 33138 218,00
Pregão
56 / 2010 389 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não-perecíveis (erva doce) com recursos do PNAC (Programa Nacional de
Alimentação Creche) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 389/2010, Pregão nº
56/2010 e Ata de Registro de Preços nº 57/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011, publicada no O.O.M. nº
1404 em 17/05/2010. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040, com agendamento
prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do(s) produto(s)
adquirido(s). Não serão pagas antecipadamente as notas fiscais que apresentarem entregas parciais das mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1110 ERVA DOCE
20 KG 10,90
218,00
8620 25/04/2011 G.F. SILVA COMERCIAL ME 130200824300186085339030000 31845 221,00
Pregão
56 / 2010 389 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de fermento químico para atender à demanda do CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos
provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Variável de Média Complexidade/PETI.
Pregão nº 56/ 2010, Processo nº 389/2010 e Ata de Registro de Preços nº 57/2010, com vigência de12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a
04/05/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o recebimento da nota fiscal e do produto ser devidamente atestado pela
SASC.- Local de entrega: DIRCA - Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107299 FERMENTO químico em pó, embalagem de 250g
50 UND 4,42
221,00
8621 25/04/2011 G.F. SILVA COMERCIAL ME 130200824400182091339030000 1000 221,00
Pregão
56 / 2010 389 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de genêros alimentícios (fermento químico em pó) para suprir as necessidades da Escola Laura Rebouças,
unidade atendida pela SASC. Conforme Pregão nº 56/ 2010, Processo nº 389/2010 e Ata de Registro de Preços nº 57/2010, com vigência
de12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o recebimento da nota fiscal e do
produto ser devidamente atestado pela SASC.- Local de entrega: DIRCA - Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-PR., com
agendamento através do Fone (44) 3033-8266.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107299 FERMENTO químico em pó, embalagem de 250g
50 UND 4,42
221,00
8622 25/04/2011 IPORA COM. DISTR. E REPRES. DE AGUA, BEB. ALC. E ALIM. LTDA 150102781100132110339030000 1000 2.284,80
Pregão
56 / 2010 389 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 13.440 copos de água mineral, para consumo na Prova Rústica Tiradentes, no dia 15/05/2011, através da
Ata de Registro de Preços nº 057/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, 05/05/2010 a 04/05/2011, Pregão Presencial nº 056/2010 e
Processo nº 389/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1020 ÁGUA mineral.
13440 UND 0,17
2.284,80
8623 25/04/2011 J C DE OLIVEIRA CAMPOS 090201230600166031339032000 1000 4.700,00
Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (biscoito amant. coco/leite) destinados aos Centros Municipais de
Educação Infantil. Processo nº 1688/2010, Pregão nº 379/2010 e Ata de Registro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 09/02/2011 a 08/02/2012, publicada no O.O.M. nº 1502 em 15/02/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 -
CEP 87050-040, com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a
emissão da nota fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200659 Biscoito Amanteigado de Coco ou Leite, embalagem de 400 g
1000 KG 4,70
4.700,00
8624 25/04/2011 PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 090201236500166033339030000 1103 5.559,00
Dispensavel
/ 994 / 2011
Objeto: Valor referente aquisição de produto para uso infantil (5.100 unidades de Pomada) para o período de aproximadamente 06 meses, para o
atendimento de cerca de 3.000 crianças na faixa etária de 03 meses a 01 ano.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205558 POMADA CONTRA ASSADURA - com no mínimo de 45 g
5100 UNID 1,09
5.559,00
8625 25/04/2011 L. B. MORENO - ME 040100412600022008339030000 1000 5.212,00
Pregão
174 / 2010 1147 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de peças e suprimentos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão-CTI, na
manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 135/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/2010 à 22/09/2011, Pregão nº 174/2010 e Processo nº 1147/2010. O pagamento será efetuado em
até 20 dias da emissão do faturamento e a entrega na Av. XV de Novembro, nº 701 - 1º Andar - Secretaria Municipal de Gestão-CTI -
Valdir - Fone - 3221-1401
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203266 Carcaça original toner CB436A
30 UNID 29,90
897,00
203117 Cilindro com engrenagem 12A
500 UNID 7,39
3.695,00
203522 Cilindro para toner CE505X
50 UND 12,40
620,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8626 25/04/2011 MS CORTES & CIA LTDA 040100412600022008339030000 1000 1.690,00
Pregão
174 / 2010 1147 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de peças e suprimentos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão-CTI, na
manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 135/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/2010 à 22/09/2011, Pregão nº 174/2010 e Processo nº 1147/2010. O pagamento será efetuado em
até 20 dias da emissão do faturamento e a entrega na Av. XV de Novembro, nº 701 - 1º Andar - Secretaria Municipal de Gestão-CTI -
Valdir - Fone - 3221-1401
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203115 Cilindro toner CC364X
100 UNID 16,90
1.690,00
8627 25/04/2011 BRUNIERA & BRUNIERA LTDA - ME 040100412600022008339030000 1000 98,00
Pregão
174 / 2010 1147 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de peças e suprimentos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão-CTI, na
manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 135/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/2010 à 22/09/2011, Pregão nº 174/2010 e Processo nº 1147/2010. O pagamento será efetuado em
até 20 dias da emissão do faturamento e a entrega na Av. XV de Novembro, nº 701 - 1º Andar - Secretaria Municipal de Gestão-CTI -
Valdir - Fone - 3221-1401
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203541 Chip toner Q3964
14 UND 7,00
98,00
8628 25/04/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 040100412600022008339030000 1000 1.970,00
Pregão
174 / 2010 1147 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de peças e suprimentos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão-CTI, na
manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 135/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/2010 à 22/09/2011, Pregão nº 174/2010 e Processo nº 1147/2010. O pagamento será efetuado em
até 20 dias da emissão do faturamento e a entrega na Av. XV de Novembro, nº 701 - 1º Andar - Secretaria Municipal de Gestão-CTI -
Valdir - Fone - 3221-1401
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203518 Cilindro para toner CB435A
200 UND 9,85
1.970,00
8629 25/04/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 050100412200022119449052000 1000 790,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Marmiteiro com capacidade para 36 marmitas, para atender a SASC. Conforme Ata de Registro de Preços
26/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Pregão Presencial nº 384/2010 e Processo nº 2021/2010. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento e a entrega do equipamento adquirido, na Av. Centenário, nº 400 -
Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá PR, Agendar entrega: Fones - 44-3033-8253/8267 - Nilson/Riquiel.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18294 Marmiteiro em Aço Inox, com capacidade
1 UND 790,00
790,00
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8630 25/04/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090201230600166031339032000 33138 1.038,00
Pregão
377 / 2010 1755 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (bebida de soja sabores) com recursos do PNAP (Programa Nacional de Alimentação
Pré Escolar) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 1755/2010, Pregão nº 377/2010 e Ata de Registro de
Preços nº 37/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012, publicada no O.O.M. nº 1512 em 15/03/2011. As
entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040 - Maringá-Pr.,com agendamento prévio pelos fones: (44)
3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200696 Bebida de Soja, sabores variados, embalagem de 01 litro.
600 UND 1,73
1.038,00
8631 25/04/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090201230600166031339032000 1000 1.667,52
Pregão
377 / 2010 1755 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (bebida de soja original) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil.
Processo nº 1755/2010, Pregão nº 377/2010 e Ata de Registro de Preços nº 37/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a
13/03/2012, publicada no O.O.M. nº 1512 em 15/03/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040
- Maringá-Pr.,com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a
entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200697 Bebida de soja original, embalagem de 1 litro.
864 UND 1,93
1.667,52
8632 25/04/2011 BRUNIERA & BRUNIERA LTDA - ME 040100412600022008339030000 1000 1.650,00
Pregão
180 / 2010 1212 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de peças e suprimentos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão-CTI, na
manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 125/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 03/09/2010 a 02/09/2011, Pregão nº 180/2010 e Processo nº 1212/2010. O pagamento será efetuado em
até 20 dias da emissão do faturamento e a entrega na Av. XV de Novembro nº 701 - 1º Andar - Secretaria Municipal de Gestão-CTI -
Valdir - Fone - 3221-1401
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203497 Pó para toner CB436A
300 DOSE 5,50
1.650,00
8633 25/04/2011 L. B. MORENO - ME 040100412600022008339030000 1000 945,00
Pregão
180 / 2010 1212 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de peças e suprimentos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão-CTI, na
manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 125/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 03/09/2010 a 02/09/2011, Pregão nº 180/2010 e Processo nº 1212/2010. O pagamento será efetuado em
até 20 dias da emissão do faturamento e a entrega na Av. XV de Novembro nº 701 - 1º Andar - Secretaria Municipal de Gestão-CTI -
Valdir - Fone - 3221-1401
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203560 Lamina de limpeza HP Q6511A
50 UND 4,20
210,00
203561 Lamina de limpeza Lexmark E352
10 UND 10,50
105,00
203568 Tinta amarela para cartucho
10 LITRO 21,00
210,00
203569 Tinta azul para cartucho
10 LITRO 21,00
210,00
203567 Tinta magenta p/ cartucho
10 LITRO 21,00
210,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8634 25/04/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 040100412600022008339030000 1000 46.605,00
Pregão
180 / 2010 1212 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de peças e suprimentos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão-CTI, na
manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 125/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 03/09/2010 a 02/09/2011, Pregão nº 180/2010 e Processo nº 1212/2010. O pagamento será efetuado em
até 20 dias da emissão do faturamento e a entrega na Av. XV de Novembro nº 701 - 1º Andar - Secretaria Municipal de Gestão-CTI -
Valdir - Fone - 3221-1401
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203558 Pó de Toner HP Q5942X.
300 DOSE 64,70
19.410,00
203496 Pó para toner CC364X
50 DOSE 78,70
3.935,00
203488 Pó para toner color C9730
5 DOSE 181,00
905,00
203489 Pó para toner color C9731
5 DOSE 181,00
905,00
203490 Pó para toner color C9732
5 DOSE 181,00
905,00
203491 Pó para toner color C9733
5 DOSE 181,00
905,00
203492 Pó para toner color CE250X
50 DOSE 76,00
3.800,00
203493 Pó para toner color CE251A
30 DOSE 89,00
2.670,00
203494 Pó para toner color CE252A
30 DOSE 89,00
2.670,00
203495 Pó para toner color CE253A
80 DOSE 89,00
7.120,00
203486 Pó para toner magenta HP 2600
20 DOSE 32,00
640,00
203554 Pó toner HP Q2671
2 DOSE 110,00
220,00
203555 Pó toner HP Q2672
6 DOSE 110,00
660,00
203556 Pó toner HP Q2673
5 DOSE 110,00
550,00
203589 Resistencia HP laserjet 1020
10 UNID 40,00
400,00
104465 Cabeçote de Impressora C4810A.
10 UND 91,00
910,00
8635 25/04/2011 KORPPUS PROMOCOES DE EVENTOS S/S LTDA 090301236100056035339039000 1104 520,00
Proc. Inexigibilidade
143 / 2011 855 / 2011
Objeto: Valor referente à 02 taxas de inscrição para as Coordenadoras de Educação Física das Escolas Municipais de Ensino Fundamental,
visando a participação no 25º JOPEF Brasil (Jornada Pedagógica de Educação Física), a realizar-se no período de 28 de Abril a 1º de Maio
de 2011, em Curitiba-PR., com o objetivo de possibilitar o estudo de novas abordagens acerca de recreação na escola e educação física
escolar, que posteriormente serão utilizadas para a qualificação dos demais profissionais da educação. Conforme Parecer nº 1278/2011-
PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 143/2011, com publicação no Órgão Ofical de 25/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3911 Taxa de inscrição
2 UND 260,00
520,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8636 25/04/2011 CAMPOLIM TORRES NETO 090201236500166074339036000 1102 33.971,49
Proc. Dispensa
28 / 2010 745 / 2010
Objeto: Valor referente à locação de imóvel situado na Rua Prof. Giampero Monacci, nº 34 - Jardim Novo Horizonte III - Maringá-Pr., com
aproximadamente 236m² de área construída, destinado a atender a demanda de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil
Monsenhor Kimura, durante o período de reforma, previsto para 12 meses, conforme I Aditivo ao Contrato de Locação nº157/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2011 a 04/04/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município de 08/04/2011, sendo empenhado
neste ato para o período de 05/04/2011 a 04/01/2011, a importância de R$-33.503,13, referente a 09 parcelas de locação no valor de
R$-3.722,57 cada e 09 parcelas de IPTU no valor de R$-52,02, totalizando R$-468,18, conforme Processo nº 745/2010, Parecer nº
813/2010-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 28/2010. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês
subsequente ao vencido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
9 MESES 3.722,57
33.503,13
203315 IPTU
9 MESES 52,04
468,36
8637 25/04/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 110202612500152059339039000 1509 7.467,00
Pregão
28 / 2011 1926 / 2010
Objeto: Valor referente à locação de barracas do tipo pirâmide, sendo 300 m² do tipo sem fechamento e sem tablados e 800 m² do tipo com
fechamento e sem tablados, destinadas à utilização em eventos promovidos pela Secretaria e para semana nacional do trânsito, em
conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 42/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2011 a 16/03/2012, Processo nº
1926/2011 e Pregão nº 28/2011. Prazo para execução dos serviços: deverão ser efetivados entre 01 e 03 dias antes da data do início de
cada evento, conforme será indicado na respectiva nota de empenho entregue ao locador.Local de execução dos serviços: serão indicados
por esta Secretaria, quando da efetivação de cada locação. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o término de cada locação,
mediante a apresentação da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111696 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0
300 M2 6,49
1.947,00
111697 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0
800 M2 6,90
5.520,00
8638 25/04/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 130200824300186085339039000 1000 162,25
Pregão
28 / 2011 1926 / 2010
Objeto: Valor referente à locação de barracas (tipo pirâmide) destinadas ao CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, para realização do 1º
Torneio de Futebol Suiço CIACA/SESI, em comemoração ao dia da Páscoa, no dia 28 de Abril de 2011. Conforme Processo nº
1926/2010, Pregão n° 28/2011 e Ata de Registro de Preços n° 42/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2011 a 16/03/2012.
O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias úteis após o término do período da locação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111696 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0
25 M2 6,49
162,25
8639 25/04/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 130200824100182081339039000 1000 415,36
Pregão
28 / 2011 1926 / 2010
Objeto: Valor referente à locação de barracas (tipo pirâmide) destinadas ao Condominio do Idoso, unidade ligada à SASC, no dia 25 de Abril de
2011. Conforme Processo nº 1926/2010, Pregão n° 28/2011 e Ata de Registro de Preços n° 42/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 17/03/2011 a 16/03/2012. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias úteis após o término do período da locação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111696 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0
64 M2 6,49
415,36
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8640 25/04/2011 JOSE LUIZ MENEGALDI 150102712200132109339030000 1000 200,00
Dispensavel
/ 163 / 2011
Objeto: Valor referente a liberação de Adiantamento para despesas com combustível, para abastecimento do veículo oficial que irá transportar o
gerente José Luiz Mengaldi à Foz do Iguaçu-Pr., juntamente com o funcionário Alison Gustavo Laurindo Pereira, com o objetivo de
participar da cerimônia de assinatura do Torneio Tuto Marchand, no dia 26/04/2011. Saída prevista para o dia 26/04/2011 às 08h00 e
retorno no dia 27/04/2011, previsto para as 12h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 200,00
200,00
8641 25/04/2011 ALISON GUSTAVO LAURINDO PEREIRA 150102712200132109339039000 1000 190,00
Dispensavel
/ 163 / 2011
Objeto: Valor referente a liberação de Adiantamento para despesas com alimentação e hospedagem (PJ) do funcionárion Alison Gustavo Laurindo
Pereira, juntamente com o gerente José Luiz Mengaldi em Foz do Iguaçu-Pr, com o objetivo de participar da cerimônia de assinatura do
Torneio Tuto Marchand, no dia 26/04/2011. Saída prevista para o dia 26/04/2011 às 08h00 e retorno no dia 27/04/2011, previsto para as
12h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 190,00
190,00
8642 25/04/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 090101212200026029339030000 1104 44,90
Pregão
348 / 2010 1884 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 100 refis para pistola de cola quente, destinados à Secretaria Municipal de Educação, para uso em trabalhos
pedagógicos elaborados pelas pedagogas, coordenadoras que atuam dentro da Secretaria de Educação. Em conformidade com o Pregão
Presencial n° 348/2010, Ata de Registro de Preços n° 05/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2011 a 24/01/2012,
publicada em Orgão Oficial do Município em 31/01/2011. Local e horário de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Almoxarifado
Central - Maringá-Pr., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44)
3033-8264 ou 3033-8253, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo
Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
177 REFIL para pistola de cola quente, em silicone, tamanho gr
100 UND 0,45
44,90
8643 25/04/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 090301236100176036339030000 1104 1.032,70
Pregão
348 / 2010 1884 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 2.300 unidades de refis para pistola de cola quente, destinados às Escolas Municipais de Ensino
Fundamental. Em conformidade com o Pregão Presencial n° 348/2010, Ata de Registro de Preços n° 05/2011, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 25/01/2011 a 24/01/2012, publicada em Orgão Oficial do Município em 31/01/2011. Local e horário de entrega: Av.
Centenário, nº 400 - Zona 08 - Almoxarifado Central - Maringá-Pr., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30. A data de
entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega em até 10 dias úteis contados
a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
177 REFIL para pistola de cola quente, em silicone, tamanho gr
2300 UND 0,45
1.032,70
8644 25/04/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 090201236500166033339030000 1103 1.167,40
Pregão
348 / 2010 1884 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 2.600 unidades de refis para pistola de cola quente, destinados aos Centros Municipais de Educação
Infantil. Em conformidade com o Pregão Presencial n° 348/2010, Ata de Registro de Preços n° 05/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 25/01/2011 a 24/01/2012, publicada em Orgão Oficial do Município em 31/01/2011. Local e horário de entrega: Av. Centenário,
nº 400 - Zona 08 - Almoxarifado Central - Maringá-Pr., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30. A data de entrega deverá
ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega em até 10 dias úteis contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e
o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
177 REFIL para pistola de cola quente, em silicone, tamanho gr
2600 UND 0,45
1.167,40
8645 25/04/2011 JOSE LUIZ MENEGALDI 150102712200132109339014000 1000 287,50
Dispensavel
/ 262 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 1.1/4 Diárias para o gerente José Luiz Menegaldi, para despesas com estadias em Foz do Iguaçu-Pr, onde,
juntamente com o funcionário Alison Gustavo Laurindo Pereira, participarão da cerimônia de assinatura do Torneio Tuto Marchand, no
dia 26/04/2011. Saída prevista para o dia 26/04/2011 às 08h00 e retorno no dia 27/04/2011, previsto para as 12h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
1 UND 230,00
287,50
8646 25/04/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 140101339200042104449052000 1000 567,00
Pregão
136 / 2010 808 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de HD externo para utilizar na técnica do Teatro Calil Haddad, visando atender as necessidades de
armazenamento de dados do referido setor/Secretaria Municipal de Cultura, conforme Processo nº 808/2010, Pregão eletrônico nº
136/2010 e Ata de Registro de Preços nº 144/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/09/2010 a 29/09/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento e entrega do equipamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202820 HD externo
1 UND 567,00
567,00
8647 25/04/2011 FABIANO FORLAN 190101545200102127339030000 1507 22.030,00
Pregão
376 / 2010 2042 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Suporte para fixação de pétalas luminárias e outros, para ser utilizado pelo Setor de Manutenção da
Iluminação Pública, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Pregão nº 376/2010, Processo nº 2042/2010 e Ata
de Registro de Preços nº 23/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012. O pagamento será efetuado em até 30
dias da emissão do faturamento/entrega.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204990 Suporte para fixação de pétalas de luminárias com núcleo em a
10 UND 65,00
650,00
204994 Parafuso M16 rosca dupla c=250mm conforme Norma Técnic
1500 UND 4,28
6.420,00
204995 Parafuso M16 rosca dupla c=300mm conforme Norma Técnic
1000 UND 4,80
4.800,00
204996 Parafuso M16 rosca dupla c=350mm conforme Norma Técnic
2000 UND 5,08
10.160,00
8648 25/04/2011 LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 140101339200042105449052000 1000 264,00
Pregão
192 / 2010 1104 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 02 Cadeiras Giratórias para utilizar na Biblioteca Bento Munhoz da Rocha Neto - Centro, conforme
Processo nº 1104/2010, Pregão nº 192/2010 e Ata de Registro de Preços nº 149/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/10/2010 a
07/10/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entregas realizadas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
7707 Cadeira giratória, espaldar base - multi regulagem a gás.
2 UND 132,00
264,00
8649 25/04/2011 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190101545200102126339030000 1512 58.999,80
Pregão
81 / 2010 572 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 60 T de Emulsão Asfáltica de Petróleo tipo RR-1C, a serem utilizadas em serviços de Tapa-buracos e
Reperfilagem Asfáltica, em vários pontos do logradouro público, por meio da Gerência de Manutenção da Pavimentação Asfáltica e
Galerias de Águas Pluviais, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Pregão Presencial n° 081/2010, Processo n° 572/2010
e Ata de Registro de Preços n° 063/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/05/2010 a 06/05/2011. O pagamento será efetuado em
até 30 dias da emissão do faturamento do produto entregue.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112585 Emulsão Asfáltica de Petróleo RR - 1C
60 TON 983,33
58.999,80
8650 25/04/2011 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. 190101512200102123339030000 1000 2.560,00
Pregão
175 / 2010 1047 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Lubrificantes para uso nos equipamentos da SEMUSP - setores de roçada, arborização, limpeza e outros,
conforme Processo nº 1047/2010, Pregão nº 175/2010 e Ata de Registro de Preços nº 163/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
10/11/2010 a 09/11/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias úteis após recebimento/entrega do produto na Secretaria Municipal
de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Industrial II - Maringá-Pr, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202715 óleo lubrif. p/transmissão e sistema hidraulico p/tratores e equ
2 TB 1.280,00
2.560,00
8651 25/04/2011 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. 190101512200102123339030000 1000 1.020,00
Pregão
175 / 2010 1047 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Óleo Lubrificante para motores 02 tempos, para uso nos equipamentos do setor de roçada de terrenos
baldios, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 1047/2010, Pregão nº 175/2010 e Ata de Registro de Preços
nº 163/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2010 a 09/11/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias úteis após
recebimento/entrega do produto na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Industrial II - Maringá-Pr,
no período das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91504 Óleo lubrificante para motores 2 Tempo.
400 FRASCO 2,55
1.020,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8652 25/04/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 300100618200212042339030000 1515 85,00
Pregão
98 / 2010 669 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de pilhas alcalinas para atender aos Postos e ao Quartel Central do Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme
Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/10 a 01/07/11, Pregão nº 98/2010 e Processo nº
669/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos produtos, na Av. Guaíra, nº 63, Zona 07. Fone:
3218-6161.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89009 Pilha alcalina AA, pacote com 2 unidades
50 PACOTE 1,70
85,00
8653 25/04/2011 ULTRAWATTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME 110102678200152056339030000 1000 45,24
Pregão
310 / 2010 1767 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de coletes em X, em tecido PVC, forrado, na cor laranja e com faixa refletiva, para utilização dos sevidores do
Terminal Rodoviário. Em conformidade com o Processo nº 1767/10, Pregão nº 310/10 e Ata de Registro de Preços nº 180/10, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 08/12/10 a 07/12/11.
Local de entrega: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá - PR. Prazo de entrega: em até
10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.
O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada
pela comissão de recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
877 Colete em X, em tecido PVC, forrado, na cor laranja com fai
4 UND 11,31
45,24
8654 25/04/2011 ULTRAWATTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME 110202612500152061339030000 1509 339,30
Pregão
310 / 2010 1767 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de coletes em X, em tecido PVC, forrado, na cor laranja e com faixa refletiva, para utilização dos sevidores do
Setor de Sinalização. Em conformidade com o Processo nº 1767/10, Pregão nº 310/10 e Ata de Registro de Preços nº 180/10, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 08/12/10 a 07/12/11.
Local de entrega: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá - PR. Prazo de entrega: em até
10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.
O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada
pela comissão de recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
877 Colete em X, em tecido PVC, forrado, na cor laranja com fai
30 UND 11,31
339,30
8655 25/04/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090201230600166031339032000 1000 13.914,50
Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (pão de leite) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil.
Processo nº 1688/2010, Pregão nº 379/2010 e Ata de Registro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/11 a
08/02/12, publicada no O.O.M. nº 1502 em 15/02/2011. As entregas deverão ser efetuadas em aproximadamente 53 centros. O pagamento
será efetuado em até 15 dias após a emissão da nota fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203751 PÃO DE LEITE
40925 UND 0,34
13.914,50
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8656 25/04/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090301230600176034339032000 1000 64.900,00
Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (bolo nega maluca com cobertura de chocolate e pão de leite) destinado às
Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Processo nº 1688/2010, Pregão nº 379/2010 e Ata de Registro de Preços nº 18/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/11 a 08/02/12, publicada no O.O.M. nº 1502 em 15/02/2011. As entregas deverão ser efetuadas
em aproximadamente 30 escolas. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão da nota fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112033 BOLO NEGA MALUCA COM COBERTURA DE CHOCOL
4000 KG 10,70
42.800,00
203751 PÃO DE LEITE
65000 UND 0,34
22.100,00
8657 25/04/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090301230600176034339032000 1000 48.742,00
Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (bolo nega maluca com cobertura de chocolate e pão de leite) destinado às
Escolas Municipais de Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação. Processo nº 1688/2010, Pregão nº 379/2010 e Ata de Registro
de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/11 a 08/02/12, publicada no O.O.M. nº 1502 em 15/02/2011. As
entregas deverão ser efetuadas em aproximadamente 19 escolas. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão da nota
fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112033 BOLO NEGA MALUCA COM COBERTURA DE CHOCOL
3100 KG 10,70
33.170,00
203751 PÃO DE LEITE
45800 UND 0,34
15.572,00
8658 25/04/2011 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 080201030100122019339030000 1495 8.208,00
Pregão
70 / 2010 541 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (bandagem elástica c/gaze) para o uso das Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de
Registro de Preços nº 055/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2010 a 29/04/2011, Processo nº 541/2010 e Pregão nº
070/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até
20 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113268 Bandagem elástica com gaze, sem oxido de zinco - 10,20cm x
216 UND 38,00
8.208,00
8659 25/04/2011 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 080201030100122019339030000 1495 2.800,00
Pregão
70 / 2010 541 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (bota de unna elástica) para o uso das Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de
Registro de Preços nº 055/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2010 a 29/04/2011, Processo nº 541/2010 e Pregão nº
070/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até
20 dias após o faturamento e entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
87904 Bota de Unna elástica - 10 a 10,20 cm x 9 a 10 m
100 UND 28,00
2.800,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8660 25/04/2011 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 080201030200122089339030000 1496 11.200,00
Pregão
70 / 2010 541 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (bota de unna elástica) para o uso nas Policlínicas, conforme Ata de Registro de Preços
nº 055/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2010 a 29/04/2011, Processo nº 541/2010 e Pregão nº 070/2010. Prazo de
entrega em até 10 dias úteis, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
87904 Bota de Unna elástica - 10 a 10,20 cm x 9 a 10 m
400 UND 28,00
11.200,00
8661 25/04/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 6.830,60
Pregão
35 / 2011 1404 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (papel sulfite) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata
de Registro de Preços nº 046/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2011 a 28/03/2012, Processo nº 1404/2010 e Pregão nº
35/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99331 Papel sulfite a4, 75g/m²
820 RESMA 8,33
6.830,60
8662 25/04/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122089339030000 1369 4.914,70
Pregão
35 / 2011 1404 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (papel sulfite) para abastecimento do Pronto Atendimento Zonas Norte e Sul, CAPS
AD - Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, Centro Integrado de Saúde Mental e Secretaria da
Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 046/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2011 a 28/03/2012, Processo nº
1404/2010 e Pregão nº 35/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota
de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99331 Papel sulfite a4, 75g/m²
590 RESMA 8,33
4.914,70
8663 25/04/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030500122021339030000 1497 249,90
Pregão
35 / 2011 1404 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (papel sulfite) para abastecimento do DST/AIDS, conforme a Ata de Registro de
Preços nº 046/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2011 a 28/03/2012, Processo nº 1404/2010 e Pregão nº 35/2011. Prazo
de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será
efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99331 Papel sulfite a4, 75g/m²
30 RESMA 8,33
249,90
8664 25/04/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122022339030000 31329 249,90
Pregão
35 / 2011 1404 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (papel sulfite) para abastecimento do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências,
conforme a Ata de Registro de Preços nº 046/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2011 a 28/03/2012, Processo nº
1404/2010 e Pregão nº 35/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota
de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99331 Papel sulfite a4, 75g/m²
30 RESMA 8,33
249,90
8665 25/04/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030400122025339030000 1497 249,90
Pregão
35 / 2011 1404 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente ( papel sulfite ) para abastecimento do Centro de Controle de Zoonoses, conforme a
Ata de Registro de Preços nº 046/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2011 a 28/03/2012, Processo nº 1404/2010 e Pregão
nº 35/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99331 Papel sulfite a4, 75g/m²
30 RESMA 8,33
249,90
8666 25/04/2011 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 090201236500166033339030000 1103 12.430,00
Pregão
35 / 2011 1404 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 2.200 unidades de Cartolinas Dupla Face Color, de diversas cores, para uso nos Centros Municipais de
Educação Infantil. Em conformidade com o Processo nº 1404/2010, Pregão Presencial n° 35/2011 e Ata de Registro de Preços n° 46/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2011 a 28/03/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá/PR., no
período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253.
Prazo de entrega em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias
após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113279 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113275 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113276 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113277 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113274 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113278 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113273 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113280 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113270 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113271 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113272 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
8667 25/04/2011 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 090301236100176036339030000 1104 12.430,00
Pregão
35 / 2011 1404 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 2.200 unidades de Cartolinas Dupla Face Color, de diversas cores, para uso nas Escolas Municipais de
Ensino Fundamental. Em conformidade com o Processo nº 1404/2010, Pregão Presencial n° 35/2011 e Ata de Registro de Preços n°
46/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2011 a 28/03/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 -
Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264
ou 3033-8253. Prazo de entrega em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado
em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta
Secretaria.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113279 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113275 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113276 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113277 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113274 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113278 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113273 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113280 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113270 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113271 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
113272 Cartolina Dupla Face Color Set Tamanho 48cmX66cm
200 UND 5,65
1.130,00
8668 25/04/2011 FRITCHE & FRITCHE LTDA 090201230600166031339032000 31138 46.084,50
Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
Objeto: Valor referente á aquisição de gêneros alimentícios (acém em tirinhas) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de
Educação Infantil, com recursos do PNAP (Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar). Processo nº 1685/2010, Pregão nº 378/2010 e
Ata de Registro de Preços nº 19/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012, publicada no O.O.M. nº 1502 em
15/02/2011. Os alimentos deverão ser entregues em aproximadamente 53 centros. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
emissão da nota fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88431 ACÉM EM TIRINHA CONGELADO.
7350 KG 6,27
46.084,50
8669 25/04/2011 FRITCHE & FRITCHE LTDA 090301230600176034339032000 1000 24.954,60
Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (acém em tirinhas congelada) destinada ao preparo da merenda nas Escolas Municipais
de Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação.Processo nº 1685/2010, Pregão nº 378/2010 e Ata de Registro de Preços nº
19/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012, publicada no O.O.M. nº 1502 em 15/02/2011. Os alimentos
deverão ser entregues em aproximadamente 50 escolas. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88431 ACÉM EM TIRINHA CONGELADO.
3980 KG 6,27
24.954,60
8670 25/04/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090201230600166031339032000 31138 24.996,80
Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (músculo moído, linguiça de frango) destinados ao preparo da merenda nos Centros
Municipais de Educação Infantil, com recursos do PNAC (Programa Nacional de Alimentação Creche). Processo nº 1685/2010, Pregão nº
378/2010 e Ata de Registro de Preços nº 19/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012, publicada no O.O.M.
nº 1502 em 15/02/2011. Os alimentos deverão ser entregues em aproximadamente 53 centros. O pagamento será efetuado em até 20 dias
após a emissão da nota fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90538 LINGUIÇA DE FRANGO
2225 KG 5,20
11.570,00
98795 MÚSCULO BOVINO MOÍDO
2505 KG 5,36
13.426,80
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8671 25/04/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090301230600176034339032000 1000 8.840,00
Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (linguiça de frango congelada) destinados ao preparo da merenda nas Escolas
Municipais de Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação. Processo nº 1685/2010, Pregão nº 378/2010 e Ata de Registro de
Preços nº 19/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012, publicada no O.O.M. nº 1502 em 15/02/2011. Os
alimentos deverão ser entregues em aproximadamente 50 escolas. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da nota
fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90538 LINGUIÇA DE FRANGO
1700 KG 5,20
8.840,00
8672 25/04/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090301230600176034339032000 1000 31.297,04
Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (músculo moído) destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental e ao Programa Mais Educação. Processo nº 1685/2010, Pregão nº 378/2010 e Ata de Registro de Preços nº 19/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012, publicada no O.O.M. nº 1502 em 15/02/2011. Os alimentos deverão ser
entregues em aproximadamente 50 escolas. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98795 MÚSCULO BOVINO MOÍDO
5839 KG 5,36
31.297,04
8673 25/04/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 080201030200122089339030000 1369 3.236,00
Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (carnes e frios) para a alimentação dos usuários que utilizam os serviços do CAPS II
CANÇÃO, conforme Processo nº 1685/2010, Pregão nº 378/2010 e Ata de Registro de Preços nº 019/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012. Prazo de entrega em até 10 dias de acordo com o cronograma, produtos e quantidades que serão
indicadas juntamente com a Nota de Empenho entregue ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89781 ALCATRA bovina
70 KG 12,75
892,50
1023 Bacon defumado
15 KG 7,40
111,00
3696 Carne bovina moída
60 KG 5,85
351,00
1029 Charque resfriado
30 KG 8,50
255,00
1033 Costela Bovina
40 KG 5,50
220,00
107916 FILÉ DE CAÇÃO EM CUBOS
30 KG 9,78
293,40
385 Filé de merluza.
40 KG 8,70
348,00
1058 Linguiça calabresa.
50 KG 5,00
250,00
1051 Presunto fatiado
20 KG 9,58
191,60
89033 Queijo mussarela fatiado
20 KG 11,75
235,00
415 Salsicha de carne bovina
30 KG 2,95
88,50
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8674 25/04/2011 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 080201030200122089339030000 1369 1.131,90
Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
Objeto: Valor referente á a aquisição de gêneros alimentícios (bisteca de boi e bisteca suína) para a alimentação dos usuários que utilizam os
serviços do CAPS II CANÇÃO, conforme Processo nº 1685/2010, Pregão nº 378/2010 e Ata de Registro de Preços nº 019/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012. Prazo de entrega em até 10 dias de acordo com o cronograma, produtos e
quantidades que serão indicadas juntamente com a Nota de Empenho entregue ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias
após a faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
93788 Bisteca Bovina
70 KG 10,35
724,50
90536 Bisteca suína
60 KG 6,79
407,40
8675 25/04/2011 CASA DE CARNES DA GENTE LTDA 080201030200122089339030000 1369 340,00
Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (patinho bovino) para a alimentação dos usuários que utilizam os serviços do CAPS II
CANÇÃO, conforme Processo nº 1685/2010, Pregão nº 378/2010 e Ata de Registro de Preços nº 019/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012. Prazo de entrega em até 10 dias de acordo com o cronograma, produtos e quantidades que serão
indicadas juntamente com a Nota de Empenho entregue ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
407 Patinho bovino em peça ou fatiado
40 KG 8,50
340,00
8676 25/04/2011 FRITCHE & FRITCHE LTDA 080201030200122089339030000 1369 313,50
Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (acem) para a alimentação dos usuários que utilizam os serviços do CAPS II
CANÇÃO, conforme Processo nº 1685/2010, Pregão nº 378/2010 e Ata de Registro de Preços nº 019/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012. Prazo de entrega em até 10 dias de acordo com o cronograma, produtos e quantidades que serão
indicadas juntamente com a Nota de Empenho entregue ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88431 ACÉM EM TIRINHA CONGELADO.
50 KG 6,27
313,50
8677 25/04/2011 COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA ME 080201030200122089339030000 1369 200,70
Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (peito de fango) para a alimentação dos usuários que utilizam os serviços do CAPS II
CANÇÃO, conforme Processo nº 1685/2010, Pregão nº 378/2010 e Ata de Registro de Preços nº 019/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012. Prazo de entrega em até 10 dias de acordo com o cronograma, produtos e quantidades que serão
indicadas juntamente com a Nota de Empenho entregue ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
408 Peito de frango sem osso e sem pele
30 KG 6,69
200,70
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8678 25/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060100412300022011339047000 1000 8.941,08
Dispensavel
/ 1049 / 2011
Objeto: Valor referente à Multa por atraso no recolhimento da Previdência Social, relativo ao mês de Março de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
666 Multa
1 UND 8.941,08
8.941,08
8679 25/04/2011 LALLA - ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP 150102781200131016449051000 1000 5.489,57
Dispensavel
/ 1039 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de abertura para passagem de dutos de ar condicionado no Ginásio de
Esportes Francisco Bueno Neto, localizado nos Quadriláteros das Avenidas Colombo, Lauro Eduardo Werneck, Demétrio Ribeiro e
Prudente de Moraes, Quadra 36/36-A, Zona 07, com cadastro imobiliário nº 7070500, em Maringá-PR., conforme memorial descritivo,
planilha de serviços (quantitativos e preço global), mapa de preços e orçamentos, parte integrante do Processo de Despesa nº 1039/2011. O
pagamento será efetuado integralmente no final dos serviços e após o faturamento devidamente atestado pela Secretaria competente.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 5.489,57
5.489,57
8680 25/04/2011 ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS LTDA 210201648200091070449051000 33808 57.283,36
Tomada de Preco
84 / 2010 2031 / 2010
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de Implantação de Rede Coletora de Esgotamento Sanitário (1.005m).
Localização: Jardim Pioneiro Honorato Vecchi, Gleba Ribeirão Pinguim, Lotes 17 à 21 e 22/66-A-1, Zona 25, com Cadastro Imobiliário nº
25000001 em Maringá-PR, conforme projeto, memorial descritivo, termo de referência, planilha de serviços -(quantitativos e preço global)
e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 2031/2010, Tomada de Preços nº 84/2010 e Contrato de
Prestação de Serviços nº 28/2011, no valor de R$-396.614,25, sendo empenhado neste ato o montante de R$-57.283,36, correspondente ao
Lote I. Prazo de execução: 90 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 180 dias a partir da data do Contrato, ou seja,
de 01/02/2011 a 01/08/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e
documentos pertinentes, devidamente protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 57.283,36
57.283,36
8681 25/04/2011 ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS LTDA 210201648200091070449051000 33808 307.711,04
Tomada de Preco
84 / 2010 2031 / 2010
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de Implantação de Rede Coletora de Esgotamento Sanitário (5.170m).
Localização: Residencial Odwaldo Bueno Netto, Gleba Ribeirão Pinguim, Lotes 17 à 21 e 22/66, Zona 25, com Cadastro Imobiliário nº
25000001 em Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo, termo de referência, planilha de serviços - (quantitativos e preço
global) e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 2031/2010, Tomada de Preços nº 84/2010 e Contrato
de Prestação de Serviços nº 28/2011, no valor de R$-396.614,25, sendo empenhado neste ato o montante de R$-307.711,04,
correspondente ao Lote IV. Prazo de execução: 90 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 180 dias a partir da data
do Contrato, ou seja, de 01/02/2011 a 01/08/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme
medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 307.711,04
307.711,04
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8682 25/04/2011 PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA 080201030200122089339030000 1496 252,00
Pregão
381 / 2010 2088 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material odontológico (broca Batt nº 14) para uso nas Clínicas Odontológicas das Unidades Básicas de
Saúde, com Recursos CEO, conforme a Ata de Registro de Preços nº 029/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a
21/02/2012, Processo nº 2088/2010 e Pregão nº 381/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante
apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98150 Broca batt nº14
50 UND 5,04
252,00
8683 25/04/2011 BIO LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122089339030000 1496 14.146,30
Pregão
381 / 2010 2088 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos (broca carbide, broca gates, broca multilaminada, ponta enhanse e ponta shofú)
para uso nas Clínicas Odontológicas das Unidades Básicas de Saúde, com Recursos CEO, conforme a Ata de Registro de Preços nº
029/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2088/2010 e Pregão nº 381/2010. Prazo de entrega
em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30
dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98221 Broca carbide alta rotaçao cônica denteada nº701 (cirurgica)
150 UND 8,58
1.287,00
102656 Broca carbide alta rotação cônica invertida nº 245*
150 UND 6,15
922,50
89637 Broca carbide alta rotação cônica invertida nº 35
60 UND 6,15
369,00
89698 Broca carbide alta rotação cônica lisa nº 169
65 UND 6,15
399,75
90369 Broca carbide alta rotação esférica nº 1/2
150 UND 6,15
922,50
3370 Broca carbide alta rotação esférica nº 1/4
200 UND 6,15
1.230,00
89635 Broca carbide alta rotação esférica nº6
120 UND 6,15
738,00
98152 Broca carbide alta rotação esférica nº6C 25mm (cirurgica)
65 UND 11,55
750,75
93609 Broca carbide alta rotaçao periforme nº329
90 UND 6,13
551,70
93610 Broca carbide alta rotaçao periforme nº330
50 UND 6,13
306,50
3396 Broca gates gleden nº 01 haste longa 32mm.
80 UND 8,36
668,80
3397 Broca gates gleden nº 02 haste longa 32mm.
50 UND 8,36
418,00
3369 Broca multilaminada 12 laminas - caixa com 06 brocas sorti
60 KIT 27,40
1.644,00
98266 Ponta enhanse alta rotação p/ acabamento de resina em forma
300 UND 5,96
1.788,00
98267 Ponta enhanse alta rotação p/ acabamento de resina em forma
300 UND 5,96
1.788,00
103582 PONTA SHOFU ALTA ROTAÇÃO - FORMA LAPIS
40 UND 4,02
160,80
92229 Ponta shofu alta rotação em forma de chama
50 UND 4,02
201,00
8684 25/04/2011 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LT 080201030200122089339030000 1496 20.060,50
Pregão
381 / 2010 2088 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos (broca carbide, ponta diamantada e ponta shofú) para uso nas Clínicas
Odontológicas das Unidades Básicas de Saúde, com Recursos CEO, conforme a Ata de Registro de Preços nº 029/2011, com vigência de
12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2088/2010 e Pregão nº 381/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa,
via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
93017 Broca carbite alta rotação esférica nº 01
150 UND 6,14
921,00
3372 Broca carbide alta rotaçao esferica n°2
200 UND 6,14
1.228,00
89634 Broca carbide alta rotação esférica n° 04.
250 UND 6,14
1.535,00
3389 Ponta diamantada alta rotação - nº 1190 F, Esterilizada em b
200 UND 3,90
780,00
5703 Ponta diamantada alta rotação nº 1112. Esterilizada em blis
50 UND 3,90
195,00
98260 Ponta diamantada alta rotação nº 1190. Esterilizada em blis
150 UND 3,88
582,00
3391 Ponta diamantada alta rotação nº 3118 F. Esterilizada em bl
350 UND 3,90
1.365,00
3393 Ponta diamantada alta rotação nº 3195F. Esterilizada em bli
300 UND 3,90
1.170,00
3392 Ponta diamantada alta rotação chama arredondada nº 3168F. E
200 UND 3,90
780,00
98258 Ponta diamantada alta rotação cônica topo arredondado nº 4
100 UND 3,90
390,00
3381 Ponta diamantada alta rotação esférica nº 1011. Esterilizada e
400 UND 3,90
1.560,00
3382 Ponta diamantada alta rotação esférica nº 1012. Esterilizada e
200 UND 3,90
780,00
3383 Ponta diamantada alta rotação esférica nº 1013. Esterilizada e
400 UND 3,90
1.560,00
3384 Ponta diamantada alta rotação esférica nº 1014. Esterilizada e
500 UND 3,90
1.950,00
3385 Ponta diamantada alta rotação esférica nº 1016. Esterilizada e
500 UND 3,89
1.945,00
4974 Ponta diamantada alta rotação nº 1034. Esterilizada em blist
250 UND 3,90
975,00
98256 Ponta diamantada alta rotação nº 1035. Esterilizada em blist
250 UND 3,90
975,00
98251 Ponta diamantada alta rotação nº 1091. Esterilizada em blist
300 UND 3,90
1.170,00
92230 Ponta shofu alta rotação em forma esférica
50 UND 3,99
199,50
8685 25/04/2011 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 080201030200122089339030000 1496 15.877,30
Pregão
381 / 2010 2088 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos (broca Batt e broca carbide) para uso nas Clínicas Odontológicas das Unidades
Básicas de Saúde, com Recursos CEO, conforme a Ata de Registro de Preços nº 029/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
22/02/2011 a 21/02/2012, Processo nº 2088/2010 e Pregão nº 381/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou
mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos
produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98149 Broca batt nº12
80 UND 5,03
402,40
98151 Broca carbide alta rotaçao cilindrica denteada nº1557
50 UND 6,05
302,50
102655 Broca carbide alta rotação cônica extra longa topo arredondad
50 UND 20,80
1.040,00
94493 Broca carbide alta rotaçao cônica extra longa topo arredondad
120 UND 24,60
2.952,00
98153 Broca carbide alta rotação esférica n°8C - 25mm (cirurgica)
60 UND 10,59
635,40
90278 Broca carbite contra-ângulo esférica nº 06C 28mm cirurgica
60 UND 12,73
763,80
90268 Broca carbide contra-ângulo esférica nº 01
80 UND 6,84
547,20
89641 Broca carbide contra-ângulo esférica nº 02
200 UND 6,84
1.368,00
4705 Broca carbite contra-ângulo esférica nº 04
400 UND 6,84
2.736,00
3374 Broca carbite contra-ângulo esférica nº 06
450 UND 6,84
3.078,00
3375 Broca carbite contra-ângulo esférica nº 08
300 UND 6,84
2.052,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8686 25/04/2011 MAGAZINE LUIZA S/A 100201854100112053339031000 1000 229,00
Dispensavel
/ 896 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 Celular para Premiação de um concurso de Desenhos sobre o Parque do Ingá, entre os alunos das Escolas
do Município, a ser realizado após a apresentação artística de Teatro com Tema sobre o Parque, cujo Projeto será desenvolvido pela
Secretaria Municipal de Cultura, em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.- Contrapartida do Convênio nº
292.740/2010
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
14746 APARELHO celular
1 UND 229,00
229,00
8687 25/04/2011 SIND DOS TRAB NAS INDS MET MEC E MAT ELET DE MARINGA 130300824300196097339039000 1000 19.530,00
Pregão
8 / 2011 1299 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para ministrar curso profissionalizante de mecânica de motocicleta (carga horária total: 108
horas; número de alunos: 21) a adolescentes atendidos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS/Serviço de
Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa, com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do
Fundo Estadual para Infância e Adolescência-FIA 2009 (C/C 71196-9), conforme plano de aplicação do projeto "Liberdade Cidadã". A
realização da despesa se submete às condições e cláusulas do Pregão n° 08/2011 e do Contrato de Prestação de Serviços
n°105/2011-PMM, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012. Para o Lote I o valor de R$-7.470,00 e R$-19.530,00
para o Lote II, totalizando R$-27.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-19.530,00 correspondente ao Lote II do Processo
Licitatório. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o recebimento da fatura devidamente atestado pela SASC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205004 Curso mecânica de motocicleta
21 UNID 930,00
19.530,00
8688 25/04/2011 SIND DOS TRAB NAS INDS MET MEC E MAT ELET DE MARINGA 130300824300196097339039000 33864 7.470,00
Pregão
8 / 2011 1299 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para ministrar curso profissionalizante de soldador (carga horária total: 100 horas; número de
alunos: 09) a adolescentes atendidos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS/Serviço de Proteção Social a
Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa, com recursos provenientes do Fundo Estadual para Infância e
Adolescência-FIA 2009, conforme plano de aplicação do projeto "Liberdade Cidadã". A realização da despesa se submete às condições e
cláusulas do Pregão n° 08/2011 e do Contrato de Prestação de Serviços n°105/2011-PMM, com vigência de 12 meses, ou seja, de
31/03/2011 a 30/03/2012. Para o Lote I o valor de R$-7.470,00 e R$-19.530,00 para o Lote II, totalizando R$-27.000,00, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-7.470,00 correspondente ao Lote I do Processo Licitatório. O pagamento será efetuado no prazo de
20 dias após o recebimento da fatura devidamente atestado pela SASC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108923 Curso soldador
9 UND 830,00
7.470,00
8689 25/04/2011 GOLDEN INGA APART HOTEL LTDA 120202369500062072339039000 1000 1.792,20
Dispensavel
/ 1031 / 2011
Objeto: Valor referente à despesas com hospedagem da dupla Gian & Giovani e equipe técnica, que estarão em Maringá na 39º Expoingá, no dia
09 de Maio, para o Show de comemoração ao 64º aniversário da cidade.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217959 Hospedagem - Suíte
6 UNID 108,15
648,90
206467 Hospedagem - Apartamento duplo
7 UNID 139,05
973,35
203771 Hospedagem - Apartamento triplo
1 UND 169,95
169,95
8690 25/04/2011 UDELYSSES JANETE VELTRINI FONZAR 080201030500122021339014000 1497 460,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias para a gerente de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde Udelysses Janete Veltrini
Fonzar, para despesas com estadias em Curitiba-Pr., onde participará da reunião técnica dos Programas Municipais de DST/AIDS, que
acontecerá no auditório da 2ª Regional de Saúde, entre os dias 02 e 03 de Maio de 2011. Saída prevista para às 06h00 do dia 02/05/2011 e
retorno previsto para às 17h00 do dia 03/05/2011. As despesas serão custeadas através de recurso de Incentivo/PAM. Processo nº
382/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 230,00
460,00
8691 25/04/2011 ELIANE APARECIDA TORTOLA BIAZON 080201030500122021339014000 1497 460,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias para a coordenadora do DST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde Eliane Aperecida Tortola
Biazon, para despesas com estadias em Curitiba-Pr., onde participará da reunião técnica dos Programas Municipais de DST/AIDS, que
acontecerá no auditório da 2ª Regional de Saúde, entre os dias 02 e 03 de Maio de 2011. Saída prevista para às 06h00 do dia 02/05/2011 e
retorno previsto para às 17h00 do dia 03/05/2011. As despesas serão custeadas através de recurso de Incentivo/PAM. Processo nº
382/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 230,00
460,00
8692 25/04/2011 HOTEIS ELO MARINGA LTDA. 080201030500122021339039000 1497 786,00
Dispensavel
/ 1034 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de hospedagem (diárias de hotel) para a acomodação de instrutores do Estado do Paraná e Ministério da
Saúde que vão ministrar palestras sobre Testagem Rápida/ HIV para a capacitação dos profissionais de Saúde da Rede Básica de Saúde,
conforme pactuado no Plano de Ação e Metas-PAM. O objetivo é aumentar o número de profissionais capacitados para a realização do
teste rápido de HIV nas UBS em Maringá-PR., e assim aumentar a cobertura das ações de prevenção na população em geral conforme a
pactuação do PAM-2011. As despesas serão custeadas com recursos de incentivo do Plano de Ação e Metas - PAM DST/AIDS - Secretaria
de Saúde. Processo nº 1034/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
206467 Hospedagem - Apartamento duplo
3 UNID 150,00
450,00
203771 Hospedagem - Apartamento triplo
2 UND 168,00
336,00
8693 25/04/2011 VALERIA JOANA MORAES DA SILVA 080201030500122027339036000 1497 225,00
Dispensavel
/ 670 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para a servidora Valéria Joana Moraes da Silva cobrir despesas com hospedagem,
alimentação e transporte (táxi-PF) na participação da oficina de tratamento diretamente observado da tuberculose na atenção básica -
Protocolo de Enfermagem. O evento acontecerá no dia 28 de Abril de 2011, no auditório A da SESA em Curitiba-PR. As despesas deverão
ser custeadas por recursos PAM. Processo nº 670/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 225,00
225,00
8694 25/04/2011 JOAO BOSSA 030102884600000001339091000 3507 3.977,66
Dispensavel
/ 1007 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1344/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28782/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.977,66
3.977,66
8695 25/04/2011 HELIO FRANSOZIO 030102884600000001339091000 3507 1.015,36
Dispensavel
/ 1007 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1344/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28782/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.015,36
1.015,36
8696 25/04/2011 MARLI GUSMAN PANICHELLA 030102884600000001339091000 3507 1.494,89
Dispensavel
/ 1007 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1344/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28782/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.494,89
1.494,89
8697 25/04/2011 ANDREA GOMES CIRINO 090301236100056035339014000 1104 690,00
Dispensavel
/ 272 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 03 Diárias para cobrir despesas de viagem da Coordenadora Pedagógica de Educação Física, Andrea Gomes
Cirino (Matrícula 16982), para participar da 25º JOPEF - Brasil, cujo objetivo é atualização de conhecimentos (formação continuada) na
área de Educação Física, troca de experiências e vivências profissionais, além de proporcionar a análise e aprofundamento da área
pedagógica com os cursos: "Recreação na Escola: a criança, o movimento e o jogo"; e, "Educação Física Escolar: o lúdico na Escola". O
evento realizar-se-á no período de 28 de Abril a 1º de Maio de 2011, em Curitiba-Pr. Saída às 14h53 do dia 28/04/2011 e chegada prevista
para 17h17 do dia 01/05/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
3 UND 230,00
690,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8698 25/04/2011 FERNANDA DE ARAUJO QUEVEDO 090301236100056035339014000 1104 690,00
Dispensavel
/ 272 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 03 Diárias para cobrir despesas de viagem da Coordenadora Pedagógica de Educação Física, Fernanda de
Araújo Quevedo (Matrícula 20463), para participar da 25º JOPEF - Brasil, cujo objetivo é atualização de conhecimentos (formação
continuada) na área de Educação Física, troca de experiências e vivências profissionais, além de proporcionar a análise e aprofundamento
da área pedagógica com os cursos: "Recreação na Escola: a criança, o movimento e o jogo"; e, "Educação Física Escolar: o lúdico na
Escola". O evento realizar-se-á no período de 28 de Abril a 1º de Maio de 2011, em Curitiba-Pr. Saída às 14h53 do dia 28/04/2011 e
chegada prevista para 17h17 do dia 01/05/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
3 UND 230,00
690,00
8699 25/04/2011 CLAUDINEIA MIQUELINO DE LIMA 090301236100056035339014000 1104 402,50
Dispensavel
/ 272 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 1.1/2 Diárias para cobrir despesas de viagem da Coordenadora do Programa em Matemática nos anos de
2009 e 2010, Claudinéia Miquelino de Lima (Matrícula 12814), para retirar o Certificado de participação no Programa de Formação
Continuada de Professores, que acontecerá no dia 02 de Maio de 2011, no Centro de Capacitação em Curitiba-PR., com saída prevista
para o dia 01/05/2011 as 12h45 e retorno no dia 02/05/2011 as 00h50.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
1 UND 230,00
230,00
94388 1/2 Diária
1 UND 172,50
172,50
8700 25/04/2011 ANDREA GOMES CIRINO 090301236100056035339039000 1104 810,00
Dispensavel
/ 273 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para despesas de deslocamento (táxi-PJ) para Andrea Gomes Cirino (Matrícula
16982) e Fernanda Araújo Quevedo (Matrícula 20463), Coordenadoras Pedagógicas de Educação Física, para participarem da 25º JOPEF
- Brasil, cujo objetivo é atualização de conhecimentos (formação continuada) na área de Educação Física, trocas de experiências e
vivências profissionais, além de proporcionar a análise e aprofundamento da área pedagógica com os cursos: "Recreação na Escola: a
criança, o movimento e o jogo"; e, "Educação Física Escolar: o lúdico na Escola". O evento realizar-se-á no período de 28 de Abril a 1º de
Maio de 2011, em Curitiba-Pr. Saída às 16h25 do dia 28/04/2011 e chegada prevista para 15h53 do dia 01/05/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 810,00
810,00
8701 25/04/2011 CLAUDINEIA MIQUELINO DE LIMA 090301236100056035339039000 1104 360,00
Dispensavel
/ 273 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para despesas com deslocamento (táxi-PJ) e aquisição de 02 passagens rodoviárias
MaringáXCuritibaXMaringá, à Claudinéia Miquelino de Lima (matrícula 12814), Coordenadora do Programa em Matemática nos anos de
2009 e 2010, para retirar o Certificado de participação no Programa de Formação Continuada de Professores, que acontecerá no dia 02 de
Maio de 2011, no Centro de Capacitação em Curitiba/PR. Saída dia 01/05/2011, às 12h45 e o retorno no dia 02/05/2011, às 00h50.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 360,00
360,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8702 25/04/2011 EDNA THIEMI KINNO 030102884600000001339091000 3507 265,73
Dispensavel
/ 1022 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 678/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28778/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 265,73
265,73
8703 25/04/2011 APARECIDA GOUVEA DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 217,46
Dispensavel
/ 1022 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 678/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28778/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 217,46
217,46
8704 25/04/2011 EDSON LUIS CALVI TAIT 030102884600000001339091000 3507 1.331,23
Dispensavel
/ 1022 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 678/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28778/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.331,23
1.331,23
8705 25/04/2011 JOSE PAULO DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 885,96
Dispensavel
/ 1002 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 650/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28410/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 885,96
885,96
8706 25/04/2011 MARIA DA PENHA LOPES 030102884600000001339091000 3507 926,38
Dispensavel
/ 1002 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 650/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28410/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 926,38
926,38
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 327

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8707 25/04/2011 MARIA DE CHICO PERES 030102884600000001339091000 3507 2.247,97
Dispensavel
/ 1002 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 650/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28410/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.247,97
2.247,97
8708 25/04/2011 MERCEDES DE SOUSA 030102884600000001339091000 3507 1.184,60
Dispensavel
/ 1002 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 650/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28410/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.184,60
1.184,60
8709 25/04/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 1000 1.183,60
Pregão
108 / 2010 708 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (abacaxi e couve manteiga) destinados ao preparo da merenda nas Escolas
Municipais de Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação. Processo nº 708/2010, Pregão n° 108/2010 e Ata de Registro de Preços
n° 070/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/05/10 a 26/05/11, publicada no O.O.M. nº 1409 em 31/05/2010. O pagamento será
efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1107 ABACAXI
200 KG 1,64
328,00
380 COUVE MANTEIGA
248 KG 3,45
855,60
8710 25/04/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 1000 25.862,44
Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (abacaxi, cebola, mamão formosa, ovos de galinha e tomate) destinados ao
preparo da merenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação. Processo nº 1686/2010, Pregão nº
370/2010 e Ata de Registro de Preços nº 9/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/11 a 27/01/12, publicada no O.O.M. nº
1497 em 31/01/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1107 ABACAXI
2755 KG 1,80
4.959,00
375 CEBOLA DE CABEÇA
2100 KG 1,08
2.268,00
203412 MAMÃO FORMOSA
2768 KG 1,43
3.958,24
203413 OVOS DE GALINHA
3618 DUZIA 1,80
6.512,40
416 TOMATE
5040 KG 1,62
8.164,80
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11/01/2012 Pág. 328

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8711 25/04/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 60.809,50
Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (abóbora cabotiá, acelga, alface, alho, batata inglesa, beterraba, cebola,
cebolinha, caqui e mamão formosa) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº
1686/2010, Pregão nº 370/2010 e Ata de Registro de Preços nº 9/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/11 a 27/01/12,
publicada no O.O.M. nº 1497 em 31/01/2011. Os alimentos deverão ser entregues em aproximadamente 53 centros. O pagamento será
efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
357 ABÓBORA cabotiá
1020 KG 1,57
1.601,40
360 ACELGA
1820 KG 1,60
2.912,00
362 ALFACE crespa
2730 KG 3,36
9.172,80
309 ALHO
910 KG 9,86
8.972,60
368 BATATA INGLESA ESPECIAL
9140 KG 0,82
7.494,80
371 Beterraba
2730 KG 1,30
3.549,00
107914 CAQUI chocolate
3735 KG 4,18
15.612,30
375 CEBOLA DE CABEÇA
2730 KG 1,08
2.948,40
4722 CEBOLINHA VERDE
455 KG 4,42
2.011,10
203412 MAMÃO FORMOSA
4570 KG 1,43
6.535,10
8712 25/04/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 58.984,90
Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (banana nanica, banana prata e maçã gala) destinados ao preparo da
merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 1686/2010, Pregão nº 370/2010 e Ata de Registro de Preços nº 9/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/11 a 27/01/12, publicada no O.O.M. nº 1497 em 31/01/2011. Os alimentos deverão ser
entregues em aproximadamente 53 centros. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota
Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA
18660 KG 1,21
22.578,60
6601 BANANA PRATA
5050 KG 2,20
11.110,00
394 MAÇÃ GALA
10410 KG 2,43
25.296,30
8713 25/04/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 57.063,10
Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (cenoura, chuchu, couve manteiga, mandioca, pepino, repolho, tomate e
ovos) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 1686/2010, Pregão nº 370/2010 e Ata
de Registro de Preços nº 9/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/11 a 27/01/12, publicada no O.O.M. nº 1497 em
31/01/2011. Os alimentos deverão ser entregues em aproximadamente 53 centros. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a
entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal.
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11/01/2012 Pág. 329

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
376 CENOURA
4540 KG 1,18
5.357,20
378 CHUCHU
2055 KG 1,50
3.082,50
380 COUVE MANTEIGA
2270 KG 4,64
10.532,80
102720 MANDIOCA, sem casca
2735 KG 2,63
7.193,05
203413 OVOS DE GALINHA
7580 DUZIA 1,80
13.644,00
203414 PEPINO CAIPIRA
1855 KG 1,41
2.615,55
98800 REPOLHO
2735 KG 1,04
2.844,40
416 TOMATE
7280 KG 1,62
11.793,60
8714 25/04/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 61.767,50
Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (laranja lima, laranja pêra, limão, pêssego e poncã) destinados ao preparo da
merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 1686/2010, Pregão nº 370/2010 e Ata de Registro de Preços nº 9/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/11 a 27/01/12, publicada no O.O.M. nº 1497 em 31/01/2011. Os alimentos deverão ser
entregues em aproximadamente 53 centros. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota
Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
333 LARANJA LIMA
5050 KG 2,85
14.392,50
203410 LARANJA PÊRA
17110 KG 1,08
18.478,80
392 LIMÃO TAITI
1520 KG 3,04
4.620,80
90549 PÊSSEGO fruta
5460 KG 2,77
15.124,20
6600 PONCÃ.
7440 KG 1,23
9.151,20
8715 25/04/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 1000 29.923,56
Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (cebola, ovos de galinha e tomate) destinados ao preparo da merenda nas
Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Processo nº 1686/2010, Pregão nº 370/2010 e Ata de Registro de Preços nº 9/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/11 a 27/01/12, publicada no O.O.M. nº 1497 em 31/01/2011. O pagamento será efetuado em até
15 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
375 CEBOLA DE CABEÇA
3905 KG 1,08
4.217,40
203413 OVOS DE GALINHA
5490 DUZIA 1,80
9.882,00
416 TOMATE
9768 KG 1,62
15.824,16
8716 25/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030102884600000018469091000 1000 141.773,76
Dispensavel
/ 80091 / 2008
Objeto: Despesa referente à Ação de Execução Fiscal nºs 9730105588 e 9730105596, proposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS o
competente Precatório Requisitório originário dos créditos nºs 311668860 e 31668852, de natureza contribuitiva a qual encontra-se
inserido em ordem cronológica de apresentação para pagamento conforme determina CF/88 em seu art. 100, dividido em 10 parcelas
anuais, em conformidade com o previsto no art. 78 da ADCT, sendo empenhado neste ato o valor R$ 141.773,76, correspondente à
parcela do exercício de 2011, restando 02 parcelas a serem empenhadas nos próximos exercícios ID 66 - Parcela 08/10
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11/01/2012 Pág. 330

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 141.773,76
141.773,76
8717 25/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030102884600000018469091000 1000 19.423,04
Dispensavel
/ 80107 / 2008
Objeto: Despesa referente à Ação de Execução Fiscal nº 200070030039668, proposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS o
competente Precatório Requisitório originário dos créditos nºs 318823519 - 318823527- 318823500 318823497 - 318823448 -
318823195, de natureza contribuitiva, inserido em ordem cronológica de apresentação, para pagamento conforme determina CF/88 em
seu art. 100, dividido em 10 parcelas anuais, em conformidade com o previsto no art. 78 da ADCT, sendo empenhado neste ato o valor
R$ 19.423,04, correspondente à parcela do exercício de 2011, restando 04 parcelas a serem empenhadas nos próximos exercícios ID 59 -
Parcela 06/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 19.423,04
19.423,04
8718 25/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030102884600000018469091000 1000 2.492,39
Dispensavel
/ 80102 / 2008
Objeto: Despesa referente à Ação de Execução Fiscal nº 9630130319 e 9630130335, proposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS o
competente Precatório Requisitório, originário dos créditos nºs 318822075 e 318822040, de natureza contribuitiva, inserido em ordem
cronológica de apresentação para pagamento conforme determina CF/88 em seu art. 100, dividido em 10 parcelas anuais, em
conformidade com o previsto no art. 78 da ADCT, sendo empenhado neste ato o valor R$ 2.492,39, correspondente à parcela do
exercício de 2011, restando 05 parcelas a serem empenhadas nos próximos exercícios ID 62 - Parcela 05/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 2.492,39
2.492,39
8719 25/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030102884600000018469091000 1000 6.827,56
Dispensavel
/ 80119 / 2008
Objeto: Despesa referente à Ação de Execução Fiscal nº 9330130372, proposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS o competente
Precatório Requisitório, originário dos créditos nºs 311670415 - 311670407 - 311670423, de natureza contribuitiva, inserido em ordem
cronológica de apresentação para pagamento conforme determina CF/88 em seu art. 100, dividido em 10 parcelas anuais, em
conformidade com o previsto no art. 78 da ADCT, sendo empenhado neste ato o valor R$ 6.827,56, correspondente à parcela do exercício
de 2011, restando 01 parcela a ser empenhada no próximo exercício ID 53 - Parcela 09/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 6.827,56
6.827,56
8720 26/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030102884600000018469091000 1000 35.251,89
Dispensavel
/ 14530 / 2009
Objeto: Despesa referente à Ação de Execução Fiscal nº 9630119811, proposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS o competente
Precatório Requisitório, originário dos créditos nºs 31882059 - 31882032 -, 31882067, de natureza contribuitiva, a qual encontra-se
inserido em ordem cronológica de apresentação para pagamento conforme determina CF/88 em seu art. 100, dividido em 10 parcelas
anuais, em conformidade com o previsto no art. 78 da ADCT, sendo empenhado neste ato o valor R$ 32.251,89, correspondente à
parcela do exercício de 2011, restando 06 parcelas a serem empenhadas nos próximos exercícios ID 70 - Parcela 04/10.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 331

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 35.251,89
35.251,89
8721 26/04/2011 ARTUR HUGO REMPEL 030102884600000018469091000 1000 316.155,79
Dispensavel
/ 1065 / 2011
Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios do Precatório Requisitório nº 0004/2010, extraído dos Autos nº 534/2002 -Ação Ordinária de
Indenização Natureza Alimentar-, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - ID 98
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 316.155,79
316.155,79
8722 26/04/2011 ARTUR HUGO REMPEL 030102884600000018469091000 1000 26.475,92
Dispensavel
/ 1065 / 2011
Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios do Precatório Requisitório nº 0004/2010, extraído dos Autos nº 534/2002 -Ação Ordinária de
Indenização Natureza Alimentar-, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - ID 98
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 26.475,92
26.475,92
8723 26/04/2011 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LTDA 080201030400122025339030000 1000 127,80
Pregão
164 / 2010 915 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material para uso veterinário (luva cirúrgica) para uso no Centro de Controle de Zoonoses, conforme a Ata
de Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Processo nº 915/2010 e Pregão nº
164/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
448 Luva cirúrgica estéril nº 8.5 - par
200 PAR 0,64
127,80
8724 26/04/2011 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LTDA 080201030200122089339030000 1496 127,80
Pregão
164 / 2010 915 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (luva cirúrgica) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme a Ata de
Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Processo nº 915/2010 e Pregão nº
164/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
447 Luva cirúrgica estéril nº 8.0 - par
200 PAR 0,64
127,80
8725 26/04/2011 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LTDA 080201030100122019339030000 1495 255,60
Pregão
164 / 2010 915 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (luva cirúrgica) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de
Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Processo nº 915/2010 e Pregão nº
164/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
447 Luva cirúrgica estéril nº 8.0 - par
200 PAR 0,64
127,80
448 Luva cirúrgica estéril nº 8.5 - par
200 PAR 0,64
127,80
8726 26/04/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 080201030200122089339030000 1369 280,00
Dispensavel
/ 825 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (envelope saco ouro) para uso na Secretaria de Saúde, CISAM, CAPS II, Zonas Norte
e Sul e CAPSAD. Processo nº 825/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
211 Envelope saco 242x336 ouro s/ timbre
2000 UND 0,14
280,00
8727 26/04/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 080201030100122019339030000 1495 420,00
Dispensavel
/ 825 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (envelope saco ouro) para uso nas Unidades Básicas de Saúde. Processo nº
825/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
211 Envelope saco 242x336 ouro s/ timbre
3000 UND 0,14
420,00
8728 26/04/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030500122021339030000 1497 55,56
Dispensavel
/ 825 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material eletrônico (pilha alcalina) para uso no DST/AIDS. Processo nº 825/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104284 PILHA alcalina, tamanho C.
12 UND 4,63
55,56
8729 26/04/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 555,60
Dispensavel
/ 825 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material eletrônico (pilha alcalina) para uso na Secretaria de Saúde, CISAM, CAPS II, Zonas Norte e Sul e
CAPSAD. Processo nº 825/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104284 PILHA alcalina, tamanho C.
120 UND 4,63
555,60
8730 26/04/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 1.143,61
Dispensavel
/ 825 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material eletrônico (pilha alcalina) para uso nas Unidades Básicas de Saúde. Processo nº 825/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104284 PILHA alcalina, tamanho C.
247 UND 4,63
1.143,61
8731 26/04/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030200122022339030000 3496 185,20
Dispensavel
/ 825 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material eletrônico (pilha alcalina) para uso no SAMU. Processo nº 825/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104284 PILHA alcalina, tamanho C.
40 UND 4,63
185,20
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8732 26/04/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030400122025339030000 1497 55,56
Dispensavel
/ 825 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material eletrônico (pilha alcalina) para uso no CCZ. Processo nº 825/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104284 PILHA alcalina, tamanho C.
12 UND 4,63
55,56
8733 26/04/2011 K R TAPECARIA LTDA - ME 190101512200102123339039000 1000 2.327,66
Pregão
227 / 2010 1296 / 2010
Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços de tapeçaria dos veículos pertencentes a frota da SEMUSP - Setor de Roçada,
Arborização, Limpeza e outros, conforme Ata de Registro de Preços nº 131/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/09/2010 a
20/09/2011, Pregão nº 227/2010 e Processo nº 1296/2010. As faturas serão pagas em até 10 dias após sua aceitação pela Central de
Veículos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202459 Prestação de Serviço - reforma completa de capa de banco do
6 UND 66,41
398,46
202460 Prestação de Serviço - reforma completa de capa de banco do
6 UND 87,38
524,28
202505 Prestação de serviços - reforma completa de bancos com tro
2 UND 140,92
281,84
202515 Prestação de serviços - reforma completa de bancos com troc
1 UND 52,77
52,77
202516 Prestação de serviços - troca do teto da parte da frente de veíc
3 UND 49,98
149,94
202521 Prestação de serviços de troca do forro das 2 portas da frente d
3 UND 60,11
180,33
202522 Prestação de serviços - troca do tapete da parte da frente de v
3 UND 31,32
93,96
202525 Prestação de serviços - reforma completa do banco do motoris
3 UND 36,35
109,05
202526 Prestação de serviços - reforma completa do banco do carona d
3 UND 46,34
139,02
202527 Prestação de serviços - reforma completa do banco do meio, t
3 UND 104,50
313,50
202528 Prestação de serviços - troca do tapete do forro do motor de v
3 UND 28,17
84,51
8734 26/04/2011 K R TAPECARIA LTDA - ME 080201030200122089339039000 1496 16.027,59
Pregão
227 / 2010 1296 / 2010
Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços de tapeçaria dos veículos pertencentes a frota da SAÚDE/Ambulâncias e Setor
Administrativo, conforme Ata de Registro de Preços nº 131/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/09/2010 a 20/09/2011,
Pregão nº 227/2010 e Processo nº 1296/2010. As faturas serão pagas em até 10 dias após sua aceitação pela Central de Veículos.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202505 Prestação de serviços - reforma completa de bancos com tro
4 UND 140,92
563,68
202508 Prestação de serviços - troca do tapete em carpet de veículos l
4 UND 148,54
594,16
202509 Prestação de serviços - troca do forro de portas (2 e 4 portas)
4 UND 122,33
489,32
202510 Prestação de serviços -recuperação do forro do teto de veículo
4 UND 111,84
447,36
202512 Prestação de serviços - reforma completa de bancos com troc
4 UND 140,92
563,68
202514 Prestação de serviços - instalação de peças de deslize dos ban
4 UND 8,74
34,96
202515 Prestação de serviços - reforma completa de bancos com troc
3 UND 52,77
158,31
202529 Prestação de serviços - reforma completa do banco do carona d
16 UND 46,34
741,44
202530 Prestação de serviços - reforma completa do banco co motoris
16 UND 36,56
584,96
202531 Prestação de serviços - reforma completa do teto de veículos V
16 UND 161,82
2.589,12
202533 Prestação de serviços - troca completa do forro do assoalho d
16 UND 67,28
1.076,48
202534 Prestação de serviços - troca do forro do compensado de veícu
16 UND 75,49
1.207,84
202535 Prestação de serviços - troca do tapete dianteiro de veículos V
16 UND 22,37
357,92
202536 Prestação de serviços - troca da divisória completa de veículo
16 UND 138,54
2.216,64
202537 Prestação de serviços - troca do forro das 2 portas de veículos
16 UND 62,91
1.006,56
202539 Prestação de serviços - troca do forro lateral do furgão de veí
16 UND 180,76
2.892,16
202540 Prestação de serviços - troca do forro do teto de camionetes e p
1 UND 111,84
111,84
202542 Prestação de serviços - reforma completa do banco do carona d
1 UND 91,15
91,15
202543 Prestação de serviços - reforma completa do banco traseiro d
1 UND 111,84
111,84
202544 Prestação de serviços - troca do tapete de camionetes e pick-
1 UND 115,47
115,47
202545 Prestação de serviços - troca do forro da lateral das portas (2)
1 UND 72,70
72,70
8735 26/04/2011 K R TAPECARIA LTDA - ME 080201030100122020339039000 1495 3.049,50
Pregão
227 / 2010 1296 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de tapeçaria dos veículos pertencentes a frota da SAÚDE/PSF, conforme Ata de
Registro de Preços nº 131/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/09/2010 a 20/09/2011, Pregão nº 227/2010 e Processo nº
1296/2010. As faturas serão pagas em até 10 dias após sua aceitação pela Central de Veículos.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202505 Prestação de serviços - reforma completa de bancos com tro
1 UND 140,92
140,92
202508 Prestação de serviços - troca do tapete em carpet de veículos l
1 UND 148,54
148,54
202509 Prestação de serviços - troca do forro de portas (2 e 4 portas)
1 UND 122,33
122,33
202510 Prestação de serviços -recuperação do forro do teto de veículo
1 UND 111,84
111,84
202512 Prestação de serviços - reforma completa de bancos com troc
1 UND 140,92
140,92
202514 Prestação de serviços - instalação de peças de deslize dos ban
1 UND 8,74
8,74
202529 Prestação de serviços - reforma completa do banco do carona d
3 UND 46,34
139,02
202530 Prestação de serviços - reforma completa do banco co motoris
3 UND 36,56
109,68
202531 Prestação de serviços - reforma completa do teto de veículos V
3 UND 161,82
485,46
202533 Prestação de serviços - troca completa do forro do assoalho d
3 UND 67,28
201,84
202534 Prestação de serviços - troca do forro do compensado de veícu
3 UND 75,49
226,47
202535 Prestação de serviços - troca do tapete dianteiro de veículos V
3 UND 22,37
67,11
202536 Prestação de serviços - troca da divisória completa de veículo
3 UND 138,54
415,62
202537 Prestação de serviços - troca do forro das 2 portas de veículos
3 UND 62,91
188,73
202539 Prestação de serviços - troca do forro lateral do furgão de veí
3 UND 180,76
542,28
8736 26/04/2011 K R TAPECARIA LTDA - ME 080201030200122022339039000 1496 4.713,03
Pregão
227 / 2010 1296 / 2010
Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços de tapeçaria dos veículos pertencentes a frota da SAÚDE/SAMU, conforme Ata de
Registro de Preços nº 131/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/09/2010 a 20/09/2011, Pregão nº 227/2010 e Processo nº
1296/2010. As faturas serão pagas em até 10 dias após sua aceitação pela Central de Veículos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202505 Prestação de serviços - reforma completa de bancos com tro
7 UND 140,92
986,44
202508 Prestação de serviços - troca do tapete em carpet de veículos l
7 UND 148,54
1.039,78
202509 Prestação de serviços - troca do forro de portas (2 e 4 portas)
7 UND 122,33
856,31
202510 Prestação de serviços -recuperação do forro do teto de veículo
7 UND 111,84
782,88
202512 Prestação de serviços - reforma completa de bancos com troc
7 UND 140,92
986,44
202514 Prestação de serviços - instalação de peças de deslize dos ban
7 UND 8,74
61,18
8737 26/04/2011 K R TAPECARIA LTDA - ME 190101545200102126339039000 1000 828,38
Pregão
227 / 2010 1296 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de tapeçaria dos veículos pertencentes a frota da SEMUSP - Setor de Pavimentação,
conforme Ata de Registro de Preços nº 131/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/09/2010 a 20/09/2011, Pregão nº 227/2010 e
Processo nº 1296/2010. As faturas serão pagas em até 10 dias após sua aceitação pela Central de Veículos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202457 Prestação de serviço - reforma completa de bancos de pá carr
7 UND 52,43
367,01
202459 Prestação de Serviço - reforma completa de capa de banco do
3 UND 66,41
199,23
202460 Prestação de Serviço - reforma completa de capa de banco do
3 UND 87,38
262,14
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8738 26/04/2011 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 090201230600166031339032000 31138 9.751,07
Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício perecível (mel) destinado ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação
Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar-PNAP. Processo nº 2104/2010, Concorrência n° 029/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2011 a 30/01/2012, publicado no O.O.M. nº 1498 em 04/02/2011. As entregas dos alimentos
deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - CEP 87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones (44)
3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado até o 10º dia subsequente a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota
fiscal/fatura
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
210769 Mel até 5Kg
700 KG 5,98
4.186,00
112394 Mel em sache - produto resultante do néctar da abelha, sache d
743 KG 7,49
5.565,07
8739 26/04/2011 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 090301230600176034339032000 31138 17.393,68
Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (cenoura, cenoura orgânica, mandioca e milho verde) destinado ao preparo
da merenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação, com recurso do PNAE (Programa Nacional de
Alimentação Escolar). Processo nº 2104/2010, Concorrência n° 029/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2011 a
30/01/2012, publicado no O.O.M. nº 1498 em 04/02/2011. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 -
Zona 08 - CEP 87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado
até o 10º dia subsequente a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
376 CENOURA
1889 KG 0,98
1.851,22
210761 Cenoura orgânica
3393 KG 1,29
4.376,97
398 MANDIOCA, com casca
5039 KG 0,63
3.174,57
210772 Milho verde com palha
7399 KG 1,08
7.990,92
8740 26/04/2011 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 090301230600176034339032000 31138 56.949,66
Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (banana, limão, mexerica e poncã) destinado ao preparo da merenda nas
Escolas Municipais de Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação, com recurso do PNAE (Programa Nacional de Alimentação
Escolar). Processo nº 2104/2010, Concorrência n° 029/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2011 a 30/01/2012, publicado
no O.O.M. nº 1498 em 04/02/2011. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - CEP
87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado até o 10º dia
subsequente a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA
35446 KG 0,87
30.838,02
112034 MEXERICA (tipo bergamota)
9183 KG 0,98
8.999,34
392 LIMÃO TAITI
1457 KG 0,90
1.311,30
6600 PONCÃ.
22900 KG 0,69
15.801,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8741 26/04/2011 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 090301230600176034339032000 31138 26.241,66
Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (acelga, alface crespa, cheiro verde unid. de 400g, couve manteiga e mel)
destinado ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação, com recurso do PNAE
(Programa Nacional de Alimentação Escolar). Processo nº 2104/2010, Concorrência n° 029/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
31/01/2011 a 30/01/2012, publicado no O.O.M. nº 1498 em 04/02/2011. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas na Av.
Centenário, nº 400 - Zona 08 - CEP 87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O
pagamento será efetuado até o 10º dia subsequente a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
360 ACELGA
2564 KG 0,98
2.512,72
112398 Alface - (pés de 350g) Folhas integras, frescas, cor caracterís
13233 UND 0,61
8.072,13
377 Cheiro verde
273 UND 1,97
537,81
112395 Couve manteiga - (maços de 400g) folhas inteiras, frescas, c
4940 MACO 0,70
3.458,00
210769 Mel até 5Kg
1950 KG 5,98
11.661,00
8742 26/04/2011 ROBERTA MARIA BARRETO DE CARVALHO 040100412100022007319094000 3000 5.751,66
Dispensavel
/ 349 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por Ofício, a partir de 08/04/2011, conforme Decreto nº 605/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 62,94
62,94
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 67,44
67,44
203334 Líquido em rescisão
1 UND 5.621,28
5.621,28
8743 26/04/2011 GILSON ROBERTO DA SILVA 190101512200102123319094000 1000 10.334,71
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por Ofício, a partir de 01/04/2011, conforme Decreto nº 528/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 63,59
63,59
203334 Líquido em rescisão
1 UND 10.271,12
10.271,12
8744 26/04/2011 DANICLER BAVARESCO 190100412200022124319094000 1000 851,25
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 03/04/2011, conforme Decreto nº 537/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 88,41
88,41
203334 Líquido em rescisão
1 UND 762,84
762,84
8745 26/04/2011 ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA 190101512200102123319094000 3000 5.400,99
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por Ofício, a partir de 12/04/2011, conforme Decreto nº 628/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 69,37
69,37
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 47,30
47,30
203334 Líquido em rescisão
1 UND 5.284,32
5.284,32
8746 26/04/2011 JOSEFA MARIA DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 1.697,03
Dispensavel
/ 1059 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1008/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28071/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.697,03
1.697,03
8747 26/04/2011 JOAO APARECIDO BARBARA 030102884600000001339091000 3507 1.179,64
Dispensavel
/ 1028 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1502/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29084/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.179,64
1.179,64
8748 26/04/2011 LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 1.816,66
Dispensavel
/ 1027 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 293/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29234/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.816,66
1.816,66
8749 26/04/2011 JOAO SCHEURMANN 030102884600000001339091000 3507 288,87
Dispensavel
/ 1027 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 293/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29234/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 288,87
288,87
8750 26/04/2011 ADMILSON ROBERTO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 1.566,84
Dispensavel
/ 1029 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29008/2010.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.566,84
1.566,84
8751 26/04/2011 EUNICE THEODORO DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 724,63
Dispensavel
/ 1029 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29008/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 724,63
724,63
8752 26/04/2011 ELBE FRASCARELLI 030102884600000001339091000 3507 263,65
Dispensavel
/ 1029 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29008/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 263,65
263,65
8753 26/04/2011 ENEIAS RAMOS DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.938,98
Dispensavel
/ 1029 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29008/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.938,98
1.938,98
8754 26/04/2011 EUNICE THEODORO DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 1.150,01
Dispensavel
/ 1029 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29008/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.150,01
1.150,01
8755 26/04/2011 ORIDES PUPIN FERREIRA 030102884600000001339091000 3507 2.221,02
Dispensavel
/ 1029 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29008/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.221,02
2.221,02
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8756 26/04/2011 JOSUE NOVAES LIMA 030102884600000001339091000 3507 1.320,52
Dispensavel
/ 1029 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29008/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.320,52
1.320,52
8757 26/04/2011 JURACY DE FATIMA GOMES 030102884600000001339091000 3507 1.600,94
Dispensavel
/ 1029 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29008/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.600,94
1.600,94
8758 26/04/2011 LUZINETE BAIAO CALDEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.503,38
Dispensavel
/ 1029 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29008/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.503,38
1.503,38
8759 26/04/2011 MARIA ANGELA FARIA DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.450,59
Dispensavel
/ 1029 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29008/2010..
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.450,59
1.450,59
8760 26/04/2011 SALUSTIANO OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 822,00
Dispensavel
/ 1029 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29008/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 822,00
822,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8761 26/04/2011 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 132,41
Dispensavel
/ 1016 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1474/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28709/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 132,41
132,41
8762 26/04/2011 DOMINGOS MARTINS 030102884600000001339091000 3507 1.035,22
Dispensavel
/ 1016 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1474/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28709/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.035,22
1.035,22
8763 26/04/2011 ELZA APARECIDA MIRANDA BARROSO 030102884600000001339091000 3507 1.762,91
Dispensavel
/ 1016 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1474/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28709/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.762,91
1.762,91
8764 26/04/2011 HORTENCIA JANOLIO XAVIER 030102884600000001339091000 3507 1.996,58
Dispensavel
/ 1016 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1474/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28709/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.996,58
1.996,58
8765 26/04/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 140101339200042106339030000 1000 275,23
Pregão
67 / 2011 19 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 06 Banners, medindo 1,10x1,60m cada, para a realização do Festival de Música Cidade
Canção-FEMUCIC/2011 e 05 Faixas em lona medindo 4x0,60m cada, visando a realização da Festa Junina do "Seu Zico Borghi".
Conforme Processo nº 19/2011, Pregão nº 67/2011 e Ata de Registro de Preços nº 58/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
04/04/2011 a 03/04/2012. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão do faturamento/entregas realizadas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabamento e
23 M2 12,20
275,23
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8766 26/04/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 160101442200202115339030000 1000 68,32
Pregão
67 / 2011 19 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 5,60m² de Banner, para ser utilizado no Desfile em comemoração ao Aniversário de Maringá. Conforme
Processo nº 19/2011, Pregão nº 67/2011 e Ata de Registro de Preços nº 58/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/04/2011 a
03/04/2012. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão do faturamento/entregas realizadas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabamento e
6 M2 12,20
68,32
8767 26/04/2011 ADEMIR FELIX DE JESUS 020100412200022001339030000 1000 50,00
Dispensavel
/ 78 / 2011
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas com alimentação, para o Sr. Ademir Félix de Jesus, Assessor de
Promoção da Igualdade Racial, que viajará a Londrina-PR, onde participará do lançamento das Campanhas/2011 - "Ano Internacional dos
Afrodescendentes e Igualdade Racial é Pra Valer", com a presença da Ministra de Promoção da Igualdade Racial Luiza Barros. Saída dia
28/04/11 às 08h30 e retorna no mesmo dia por volta 19h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 50,00
50,00
8768 26/04/2011 JOSE ADAIR DE SOUZA BARROS 030102884600000001339091000 3507 263,78
Dispensavel
/ 1011 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1403/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28714/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 263,78
263,78
8769 26/04/2011 JOAO EMILIO SCHOTT 030102884600000001339091000 3507 472,49
Dispensavel
/ 1011 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1403/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28714/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 472,49
472,49
8770 26/04/2011 VALDINO PEREIRA 030102884600000001339091000 3507 321,93
Dispensavel
/ 1011 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1403/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28714/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 321,93
321,93
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8771 26/04/2011 GUILHERME FLAUSINO LOPES 030102884600000001339091000 3507 1.232,07
Dispensavel
/ 1011 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1403/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28714/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.232,07
1.232,07
8772 26/04/2011 MARIA DE FATIMA VALENTIN 030102884600000001339091000 3507 1.562,00
Dispensavel
/ 1011 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1403/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28714/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.562,00
1.562,00
8773 26/04/2011 VANDERLEI DE ALMEIDA CESAR 030102884600000001339091000 3507 4.202,97
Dispensavel
/ 1026 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1299/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29050/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 4.202,97
4.202,97
8774 26/04/2011 JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO 030102884600000001339091000 3507 2.227,23
Dispensavel
/ 1026 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1299/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29050/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.227,23
2.227,23
8775 26/04/2011 LUIZA NISHIMOTO KANAWA 030102884600000001339091000 3507 469,11
Dispensavel
/ 1026 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1299/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29050/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 469,11
469,11
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 344

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8776 26/04/2011 ANTONIO RUBENS SANTIN 030102884600000001339091000 3507 1.339,10
Dispensavel
/ 1026 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1299/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29050/2010.0.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.339,10
1.339,10
8777 26/04/2011 GERALDO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 2.328,91
Dispensavel
/ 1026 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1299/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29050/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.328,91
2.328,91
8778 26/04/2011 MANOEL BRIANEZ RODRIGUES 030102884600000001339091000 3507 2.082,89
Dispensavel
/ 1026 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1299/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29050/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.082,89
2.082,89
8779 26/04/2011 CLOVIS ANSELMI 030102884600000001339091000 3507 343,80
Dispensavel
/ 1026 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1299/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29050/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 343,80
343,80
8780 26/04/2011 AMADO DE JESUS DAMASIO 030102884600000001339091000 3507 2.397,87
Dispensavel
/ 1026 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1299/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29050/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.397,87
2.397,87
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 345

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8781 26/04/2011 ADAO RIBEIRO 030102884600000001339091000 3507 216,24
Dispensavel
/ 995 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 154/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28972/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 216,24
216,24
8782 26/04/2011 BENEDITO NEGRI 030102884600000001339091000 3507 2.441,70
Dispensavel
/ 995 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 154/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28972/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.441,70
2.441,70
8783 26/04/2011 CLAUDINEI PEREIRA MACHADO 030102884600000001339091000 3507 636,46
Dispensavel
/ 995 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 154/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28972/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 636,46
636,46
8784 26/04/2011 CLOVIS DA ROCHA 030102884600000001339091000 3507 1.026,75
Dispensavel
/ 995 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 154/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28972/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.026,75
1.026,75
8785 26/04/2011 ELZIRA SOARES SILVA 030102884600000001339091000 3507 1.487,99
Dispensavel
/ 995 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 154/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28972/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.487,99
1.487,99
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 346

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8786 26/04/2011 JOAO MARIA MARINS DE MOURA 030102884600000001339091000 3507 832,93
Dispensavel
/ 995 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 154/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28972/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 832,93
832,93
8787 26/04/2011 JOSÉ LANARO 030102884600000001339091000 3507 3.802,89
Dispensavel
/ 995 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 154/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28972/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.802,89
3.802,89
8788 26/04/2011 LOURDES TOMAZ 030102884600000001339091000 3507 1.374,12
Dispensavel
/ 995 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 154/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28972/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.374,12
1.374,12
8789 26/04/2011 SANDRA MARIA MAGALHAES DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 924,03
Dispensavel
/ 995 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 154/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28972/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 924,03
924,03
8790 26/04/2011 SERGIO ROBERTO MADEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.881,15
Dispensavel
/ 995 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 154/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28972/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.881,15
1.881,15
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 347

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8791 26/04/2011 ROSEMEIRE BERGAMINI MARINHO 030102884600000001339091000 3507 1.332,96
Dispensavel
/ 1024 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1467/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28828/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.332,96
1.332,96
8792 26/04/2011 ADEVAMIR SIMONI 030102884600000001339091000 3507 394,20
Dispensavel
/ 1024 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1467/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28828/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 394,20
394,20
8793 26/04/2011 ANTONIO CELSON CAVALINI 030102884600000001339091000 3507 2.645,23
Dispensavel
/ 1024 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1467/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28828/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.645,23
2.645,23
8794 26/04/2011 DIEGO JORGE LEITE 030102884600000001339091000 3507 122,81
Dispensavel
/ 1024 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1467/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28828/2010..
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 122,81
122,81
8795 26/04/2011 EDY BARALDI MERIZIO 030102884600000001339091000 3507 381,48
Dispensavel
/ 1024 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1467/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28828/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 381,48
381,48
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 348

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8796 26/04/2011 GERALDO ALVELINO NUNES 030102884600000001339091000 3507 3.218,09
Dispensavel
/ 1024 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1467/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28828/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.218,09
3.218,09
8797 26/04/2011 JOAO BATISTA RODRIGUES 030102884600000001339091000 3507 1.970,95
Dispensavel
/ 1024 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1467/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28828/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.970,95
1.970,95
8798 26/04/2011 JOAO CARLOS MARIA COPLAS 030102884600000001339091000 3507 892,09
Dispensavel
/ 1024 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1467/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28828/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 892,09
892,09
8799 26/04/2011 MARIA APARECIDA LINS NOGUEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.348,69
Dispensavel
/ 1024 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1467/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28828/2010..
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.348,69
1.348,69
8800 26/04/2011 MARISTELA NAZARI 030102884600000001339091000 3507 1.310,25
Dispensavel
/ 1024 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1467/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28828/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.310,25
1.310,25
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 349

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8801 26/04/2011 MAURICIO ROSA DE CAMARGO 030102884600000001339091000 3507 1.897,73
Dispensavel
/ 1024 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1467/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28828/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.897,73
1.897,73
8802 26/04/2011 PAULO GONCALVES DE AZEVEDO 030102884600000001339091000 3507 557,42
Dispensavel
/ 1024 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1467/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28828/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 557,42
557,42
8803 26/04/2011 PAULO RAMOS DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 383,60
Dispensavel
/ 1024 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1467/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28828/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 383,60
383,60
8804 26/04/2011 VALDELEI MIELO 030102884600000001339091000 3507 1.649,48
Dispensavel
/ 1024 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1467/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28828/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.649,48
1.649,48
8805 26/04/2011 TETUO NAKAGAWA 030102884600000001339091000 3507 1.167,22
Dispensavel
/ 1024 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1467/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28828/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.167,22
1.167,22
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8806 26/04/2011 JOSE MARIA DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 262,91
Dispensavel
/ 1024 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1467/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28828/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 262,91
262,91
8807 26/04/2011 ALEXANDRE MARQUI - EPP 300100618200212042339039000 1515 320,58
Pregão
34 / 2010 354 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de
comunicação, (rádios fixos, móveis e portáteis e antena de transmissão) para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá-, conforme I
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 133/2010, com vigência de 02 meses a contar de 10 de Março de 2011 a 09 de Maio de
2011, no valor total de R$-320,58, referente ao saldo do Contrato. O pagamento será efetuado após entrega das faturas, sendo que as
mesmas deverão ser apresentadas até o 10º dia do período subsequente ao da prestação de serviço e abrangerão aqueles prestados do 1º ao
30º dia de cada mês, constando de forma discriminada os valores referentes a mão de obra, devidamente atestada pela B/4- 5º GB- Setor
de Manutenção. Quando da apresentação da Nota fiscal/Fatura, deverá conter o valor bruto e após o desconto de 11% e em seguida o valor
a ser pago. Processo nº 354/2010, Edital Pregão nº 034/2010. Publicação 26 de março de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 320,58
320,58
8808 26/04/2011 RITA MARIA MENDES MACEDO 090201236500166033339030000 1103 2.587,35
Pregão
221 / 2010 1353 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 705 unidades de babadores infantis, em tecido, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com o Processo nº 1353/2010, Pregão Presencial n° 221/2010 e Ata de Registro de Preços n° 136/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 23/09/2010 a 22/09/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá/PR, no período das 08h00 às
11h00 e das 13h30 ás 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega em até
20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
entrega total dos materiais adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4679 BABADOR infantil
705 PACOTE 3,67
2.587,35
8809 26/04/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 130200824400182087339030000 1000 244,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de óleo de soja para atender a demanda dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS Central,
Alvorada, Ney Braga, Santa Felicidade, Requião e Itaipu, unidades ligadas à SASC, com recursos provenientes da Contrapartida
Municipal do Termo de Convênio n° 157/2006, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS. A
realização da despesa se submete aos termos e condições do Pregão n° 26/2011, Processo n° 43/2011 e Ata de Registro de Preços n°
43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após o
recebimento da nota fiscal e entrega dos produtos devidamente atestado pela SASC, na DIRCA - Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 -
Maringá-Pr, com agendamento através do telefone (44) 3033-8264.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200668 Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml.
100 UND 2,44
244,00
8810 26/04/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 080201030200122018339030000 1496 1.317,60
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (óleo de soja) para consumo no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal,
conforme a Ata de Registro de Preços nº 043/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Processo nº 43/2011
e Pregão nº 26/2011. Prazo de entrega em até 05 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho.
O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200668 Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml.
540 UND 2,44
1.317,60
8811 26/04/2011 ALBRECHT & ALBRECHT LTDA-EPP 080201030200122018339030000 1496 40.000,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de laticínio (leite pasteurizado) para consumo no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal,
conforme a Ata de Registro de Preços nº 043/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Processo nº 43/2011
e Pregão nº 26/2011. Prazo de entrega em até 05 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho.
O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
390 Leite pasteurizado tipo b.
32000 LITRO 1,25
40.000,00
8812 26/04/2011 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA 080201030200122018339030000 1496 324,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de laticínio (leite desnatado) para consumo no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal, conforme
a Ata de Registro de Preços nº 043/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Processo nº 43/2011 e Pregão
nº 26/2011. Prazo de entrega em até 05 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3657 Leite desnatado longa vida
200 LITRO 1,62
324,00
8813 26/04/2011 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.536,20
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (arroz e feijão) para consumo no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal,
conforme a Ata de Registro de Preços nº 043/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Processo nº 43/2011
e Pregão nº 26/2011. Prazo de entrega em até 05 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho.
O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111986 Arroz parbolizado - pacote de 5Kg ou fardo de 30Kg
250 PACOTE 6,00
1.500,00
205580 Feijão preto, embalagem de 1Kg.
20 PACOTE 1,81
36,20
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8814 26/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 18.783,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (arroz, atum e chá) para consumo no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital
Municipal, conforme a Ata de Registro de Preços nº 043/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Processo
nº 43/2011 e Pregão nº 26/2011. Prazo de entrega em até 05 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota
de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200657 Arroz Agulhinha tipo 1, pacote com 5 kg.
3000 PACOTE 5,48
16.440,00
203742 ATUM RALADO EM ÁGUA - Em embalagens com no mín
800 UND 1,87
1.496,00
200661 CHÁ MATE, embalagem de 200 g.
1100 UND 0,77
847,00
8815 26/04/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 369,60
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de laticínio (leite longa vida) para consumo no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal, conforme
a Ata de Registro de Preços nº 043/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Processo nº 43/2011 e Pregão
nº 26/2011. Prazo de entrega em até 05 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 01 litro
240 LITRO 1,54
369,60
8816 26/04/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 080201030200122018339030000 1496 5.098,80
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (feijão branco e margarina vegetal) para consumo no Setor de Nutrição e Dietética do
Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de Preços nº 043/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012,
Processo nº 43/2011 e Pregão nº 26/2011. Prazo de entrega em até 05 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111987 Feijão branco - pacote de 500g
120 UND 1,90
228,00
203750 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - acondicionada em s
396 KG 12,30
4.870,80
8817 26/04/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 100201854100112146339030000 1504 1.330,72
Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Lanches Amanteigado e Leite Pasteurizado, para a alimentação dos Servidores de Serviços Gerais do Parque
do Ingá, para o período de 03 meses - Março, Abril e Maio/2011, conforme Pregão n° 271/2010, Processo n° 1181/2010 e Ata de Registro
de Preços n° 187/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/2010 a 15/12/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da
emissão da nota fiscal/fatura dos produtos entregues.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
953 Lanche amanteigado
2000 UND 0,57
1.140,00
391 Leite pasteurizado tipo c
128 LITRO 1,49
190,72
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8818 26/04/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 080201030200122018339039000 1496 899,64
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de impressos gráficos para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde - Hospital Municipal.
Conforme Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012, Pregão Presencial nº
395/2010 e Processo 2149/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento e a entrega dos materiais adquiridos, na
Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelo fone 44 - 3033-8253/3033-8267
- Nilson ou Riquiel.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205821 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Formato 8 -
588 BL 1,53
899,64
8819 26/04/2011 CASSIA SIMOES SANTANA-ME 080201030100122019339039000 1495 301,99
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de impressos gráficos para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde.
Conforme Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012, Pregão Presencial nº
395/2010 e Processo 2149/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento e a entrega dos materiais adquiridos, na
Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelo fone 44 - 3033-8253/3033-8267
- Nilson ou Riquiel.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205890 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Formato 32 -
1010 BL 0,30
301,99
8820 26/04/2011 J H ROSIN & CIA LTDA 130200824400182087339030000 31792 2.100,00
Pregão
89 / 2010 490 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de marmitex, com refrigerante em lata, destinadas aos voluntários e à equipe dos Centros de Referência de
Assistência Social que trabalharão no projeto "CRAS nos Bairros", no período de Abril a Junho de 2011, com o objetivo de oferecer à
população um atendimento itinerante nas regiões de maior vulnerabilidade social. A realização da despesa se submete aos termos e
condições do Pregão n° 89/2010, Processo n° 490/2010 e Ata de Registro de Preços n° 79/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
10/06/2010 a 09/06/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e a entrega dos produtos,
devidamente atestado pela SASC, na Rua Joubert de Carvalho, nº 127 - Centro - Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL
250 UND 8,40
2.100,00
8821 26/04/2011 RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 080201030500122021339030000 1497 14.636,10
Pregão
89 / 2010 490 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios, para consumo em eventos realizados pela Coordenação DST/AIDS, conforme Ata de
Registro de Preços nº 79/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2010 a 09/06/2011, Pregão nº 89/2010 e Processo nº
490/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111978 Fatia Húngara
63 KG 10,70
674,10
111982 Mini-lanche natural de Chester
90 KG 20,00
1.800,00
111981 Mini-lanche natural de Frango
90 KG 20,00
1.800,00
111983 Mini-lanche natural de Salame
90 KG 20,00
1.800,00
107523 Pão de queijo
180 KG 12,00
2.160,00
111976 Salgados assados
284 KG 19,50
5.538,00
111980 Sonho
90 KG 9,60
864,00
8822 26/04/2011 J H ROSIN & CIA LTDA 080201030500122021339030000 1497 1.142,40
Pregão
89 / 2010 490 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (refeição marmitex + refrigerante), para consumo de funcionários do setor DST/AIDS,
que trabalham além da carga horária normal e também aos sábados, referente ao Aditivo de Quantidade de 25%, conforme especificado no
Edital de Notificação datado de 16/07/2010. Pregão nº 089/2010, Processo nº 490/2010 e Ata de Registro de Preços nº 079/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2010 a 09/06/2011. O pagamento será realizado no prazo de até 20 dias após a emissão da
fatura/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL
50 UND 8,40
420,00
111287 Refeição Marmitex Jantar + refrigerante lata 350mL
86 UND 8,40
722,40
8823 26/04/2011 J H ROSIN & CIA LTDA 080201030400122025339030000 1497 613,20
Pregão
89 / 2010 490 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (refeição marmitex/refrigerante), para os servidores que trabalham no CCZ, conforme
Ata de Registro de Preços nº 79/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2010 a 09/06/2011, Pregão nº 89/2010 e Processo nº
490/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL
73 UND 8,40
613,20
8824 26/04/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 110102645300152058339039000 1000 100,00
Proc. Inexigibilidade
6 / 2011 22 / 2011
Objeto: Valor referente aos serviços de confecção de 2ª via de carterinha de passe do estudante, para o Exercício de 2011. Parecer nº
27/2011-PROGE, Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação 006/2011 e Processo nº 22/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 100,00
100,00
8825 26/04/2011 EDITORA CENTRAL LTDA 050100412200022009339039000 1000 265,00
Proc. Inexigibilidade
146 / 2011 712 / 2011
Objeto: Valor referente à Renovação de Assinatura do Jornal '"O Diário do Norte do Paraná", para atender a Secretaria de Administração, para o
ano de 2011, no valor de R$-265,00. Conforme Processo nº 712/2011, Parecer nº 1043/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 146/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3703 Assinatura de jornal
1 UND 265,00
265,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8826 26/04/2011 ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 150102781100132110339039000 1000 3.000,00
Pregão
254 / 2010 1370 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de serviços de hospedagem -( diárias c/café da manhã incluso)-, na cidade de Maringá-Pr., para o período de
13/05/2011 a 15/05/2011, para hospedagem dos atletas de elite, delegados e técnicos da Prova Rústica Tiradentes, com realização no dia
15/05/2011, conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/09/2010 a 29/09/2011, Pregão nº
254/2010 e Processo nº 1370/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento do serviços prestados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1133 Hospedagem - Apartamento individual c/café da manhã
60 UND 50,00
3.000,00
8827 26/04/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 150102781100132122339031000 1000 7.212,20
Pregão
72 / 2011 390 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de troféus e medalhas em acrílico para premiação nos Jogos Colegiais do Paraná - Fase Municipal, que se
realizarão em Maringá-PR., no período de 28/04/11 a 07/05/11. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 70/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 11/04/11 a 10/04/12, Processo nº 390/2011 e Pregão nº 72/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o
faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105006 Medalha em acrílico, 3mm com impressão digital, medindo 6
1096 UND 0,95
1.041,20
204007 Troféu em acrílico de 12mm, altura de 60 cm, com impressão
22 UNID 74,00
1.628,00
204005 Troféu em acrílico de 12mm, altura de 70 cm, com impressão
22 UNID 98,50
2.167,00
204006 Troféu em acrílico de 12mm, altura de 80 cm, com impressão
22 UNID 108,00
2.376,00
8828 26/04/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 150102781100132110339031000 1000 6.500,00
Pregão
72 / 2011 390 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de troféus e medalhas em acrílico para premiação na Prova Rústica Tiradentes, que se realizará em
Maringá-PR., no dia 15/05/2011. Conforme Ata de Registro de Preços nº 70/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/11 a
10/04/12, Processo nº 390/2011 e Pregão nº 72/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105005 Troféu em acrilico de 8mm, com 35 cm de altura, c/impressã
100 UND 27,00
2.700,00
105006 Medalha em acrílico, 3mm com impressão digital, medindo 6
4000 UND 0,95
3.800,00
8829 26/04/2011 CITYPARK COMERCIAL LTDA - EPP 090201236500166033449052000 1104 13.646,50
Pregão
20 / 2011 14 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 35 unidades de arquivo em aço, 04 gavetas, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com o Pregão Presencial n° 20/2011, Ata de Registro de Preços n° 34/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de
11/03/2011 a 10/03/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30
às 16h30, com agendamento pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 30 dias úteis contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos produtos adquiridos
e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4249 Arquivo em aço 4 gavetas
35 UND 389,90
13.646,50
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8830 26/04/2011 CITYPARK COMERCIAL LTDA - EPP 090301236100176036449052000 3105 13.646,50
Pregão
20 / 2011 14 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 35 unidades de arquivo em aço, 04 gavetas, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em
conformidade com o Pregão Presencial n° 20/2011, Ata de Registro de Preços n° 34/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de
11/03/2011 a 10/03/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30
às 16h30, com agendamento pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 30 dias úteis contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos produtos adquiridos
e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4249 Arquivo em aço 4 gavetas
35 UND 389,90
13.646,50
8831 26/04/2011 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090301236100176036449052000 3105 1.237,50
Pregão
20 / 2011 14 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 15 unidades de escada de alumínio, 07 degraus, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental,
em conformidade com o Pregão Presencial n° 20/2011, Ata de Registro de Preços n° 34/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de
11/03/2011 a 10/03/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30
às 16h30, com agendamento pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 30 dias úteis contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos produtos adquiridos
e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4260 Escada de alumínio 7 degraus piso anti-derrapante.
15 UND 82,50
1.237,50
8832 26/04/2011 MILTON JOSE DA SILVA 110202884600000002339093000 3509 153,23
Dispensavel
/ 108 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de Autos de Infração n° 276910 Z 93090. Processo de Restituição n° 06057/2011. Banco: Itaú, Agência:
0932, C/C: 41717-3.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 153,23
153,23
8833 26/04/2011 CARLOS MEDINA 110202884600000002339093000 3509 191,54
Dispensavel
/ 108 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de Autos de Infração n° 276910 Z 93561. Processo de Restituição n° 08646/2011. Caixa Econômica Federal,
Agência: 1546, C/C: 2865-0.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 191,54
191,54
8834 26/04/2011 RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA - ME 110202884600000002339093000 3509 191,54
Dispensavel
/ 108 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de Autos de Infração n° 276910 Z 45880. Processo de Restituição n° 07899/2011. Banco do Brasil, Agência:
2755-3, C/C: 20557-5.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 191,54
191,54
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8835 26/04/2011 OYAMA & TAMAKI LTDA - ME 110202612500152059339039000 1509 480,00
Dispensavel
/ 1018 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa prestadora de serviços, para a manutenção da cobertura do estacionamento da Secretaria
Municipal de Transportes. Processo nº 1018/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 480,00
480,00
8836 26/04/2011 N. PARTES - GRAFICA LTDA 130200824400182088339039000 1000 102,50
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material gráfico (cartaz) para ser utilizado na divulgação da VIII Conferência Municipal da Assistência
Social, que será realizada em Julho/2011. Conforme Pregão Presencial nº 015/2010, Processo nº 124/2010 e Ata de Registro de Preços nº
68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, 21/05/2010 a 20/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota
Fiscal, e entrega na SASC - Rua Joubert de Carvalho, nº 127, Maringá - PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
970 Cartazes e assemelhados, tamanho 640 x 460mm -impressão 1
250 UND 0,41
102,50
8837 26/04/2011 N. PARTES - GRAFICA LTDA 130300824300186099339039000 1000 102,50
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais gráficos (cartaz), para os participantes do VI Encontro Municipal de Enfrentamento à Violência e
ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e Adolescente, que será realizado em 17, 18 e 19 de Maio/2011. Conforme Pregão Presencial nº
15/2010, Processo nº 124/2010 e Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011.
O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
970 Cartazes e assemelhados, tamanho 640 x 460mm -impressão 1
250 UND 0,41
102,50
8838 26/04/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 130300824300186099339039000 1000 75,00
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Certificados, para os participantes do VI Encontro Municipal de Enfrentamento à Violência e ao Abuso e
Exploração Sexual da Criança e Adolescente, que será realizado em 17, 18 e 19 de Maio/2011. Conforme Pregão Presencial nº 15/2010,
Processo nº 124/2010 e Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98865 certificado
500 UND 0,15
75,00
8839 26/04/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 130200824400182088339039000 1000 75,00
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Certificados para os participantes da VIII Conferência Municipal da Assistência Social, que será realizada
em Julho/2011. Conforme Pregão Presencial nº 015/2010, Processo nº 124/2010 e Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, 21/05/2010 a 20/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98865 certificado
500 UND 0,15
75,00
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8840 26/04/2011 JESUS MARTINS QUADRADO 030102884600000001339091000 3507 334,54
Dispensavel
/ 1032 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1341/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29089/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 334,54
334,54
8841 26/04/2011 EDSON ALEXANDRE BARBOSA 030102884600000001339091000 3507 754,18
Dispensavel
/ 992 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1517/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26741/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 754,18
754,18
8842 26/04/2011 MAURO NUNES OSORIO 030102884600000001339091000 3507 1.894,45
Dispensavel
/ 992 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1517/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26741/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.894,45
1.894,45
8843 26/04/2011 NELSON CREMA 030102884600000001339091000 3507 1.825,48
Dispensavel
/ 993 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 553/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26761/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.825,48
1.825,48
8844 26/04/2011 NEUSA DOS SANTOS CAMARGO 030102884600000001339091000 3507 1.709,44
Dispensavel
/ 993 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 553/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26761/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.709,44
1.709,44
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11/01/2012 Pág. 359

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8845 26/04/2011 NEUZA MARIA ROSSI 030102884600000001339091000 3507 712,88
Dispensavel
/ 993 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 553/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26761/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 712,88
712,88
8846 26/04/2011 ETELVINA SOARES BRAZ 030102884600000001339091000 3507 1.882,01
Dispensavel
/ 991 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1230/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26597/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.882,01
1.882,01
8847 26/04/2011 FRANCISCO PITELLI 030102884600000001339091000 3507 902,64
Dispensavel
/ 991 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1230/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26597/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 902,64
902,64
8848 26/04/2011 IZAURA FERREIRA ARRABACA 030102884600000001339091000 3507 876,27
Dispensavel
/ 991 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1230/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26597/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 876,27
876,27
8849 26/04/2011 JOELMA MENEZES MENEGASSI 030102884600000001339091000 3507 1.358,91
Dispensavel
/ 991 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1230/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26597/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.358,91
1.358,91
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 360

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8850 26/04/2011 JORGE BALTRUSCH 030102884600000001339091000 3507 1.518,56
Dispensavel
/ 991 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1230/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 26597/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.518,56
1.518,56
8851 26/04/2011 ILMA BARRETOS MARQUES 030102884600000001339091000 3507 2.357,79
Dispensavel
/ 1035 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1312/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29404/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.357,79
2.357,79
8852 26/04/2011 JOSE RAIMUNDO CARDOSO 030102884600000001339091000 3507 388,84
Dispensavel
/ 1035 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1312/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29404/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 388,84
388,84
8853 26/04/2011 MARCELO TADEU HRECZYNSKI 030102884600000001339091000 3507 219,03
Dispensavel
/ 1035 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1312/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29404/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 219,03
219,03
8854 26/04/2011 PEDRO JOVINO ZACARIAS 030102884600000001339091000 3507 1.126,31
Dispensavel
/ 1035 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1312/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29404/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.126,31
1.126,31
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8855 26/04/2011 ROSA FERREIRA RODRIGUES 030102884600000001339091000 3507 2.385,69
Dispensavel
/ 1035 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1312/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29404/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.385,69
2.385,69
8856 26/04/2011 SEBASTIAO FAGUNDES DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 199,69
Dispensavel
/ 1035 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1312/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29404/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 199,69
199,69
8857 26/04/2011 SERGIO URSULINO 030102884600000001339091000 3507 585,96
Dispensavel
/ 1035 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1312/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29404/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 585,96
585,96
8858 26/04/2011 VALDOMIRO CALEFFI 030102884600000001339091000 3507 1.919,63
Dispensavel
/ 1035 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1312/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29404/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.919,63
1.919,63
8859 26/04/2011 VILMA BONFIM DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 301,66
Dispensavel
/ 1035 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1312/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29404/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 301,66
301,66
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8860 26/04/2011 NEUSA MUSSI BUOGO 030102884600000001339091000 3507 2.097,54
Dispensavel
/ 1035 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1312/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29404/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.097,54
2.097,54
8861 26/04/2011 DIVANIA IRINEU DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 507,84
Dispensavel
/ 899 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 209/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28584/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 507,84
507,84
8862 26/04/2011 EDINA AGUIAR DA SILVA BARBOSA 030102884600000001339091000 3507 343,07
Dispensavel
/ 899 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 209/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28584/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 343,07
343,07
8863 26/04/2011 ELENA SOARES DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 588,63
Dispensavel
/ 899 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 209/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28584/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 588,63
588,63
8864 26/04/2011 : ELIZABETH AZEVEDO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 1.397,67
Dispensavel
/ 899 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 209/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28584/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.397,67
1.397,67
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8865 26/04/2011 MARIO MAXIMO FERREIRA 030102884600000001339091000 3507 809,55
Dispensavel
/ 899 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 209/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28584/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 809,55
809,55
8866 26/04/2011 IVONE ANGELO DE SOUZA ROCHA 030102884600000001339091000 3507 910,37
Dispensavel
/ 899 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 209/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28584/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 910,37
910,37
8867 26/04/2011 IVONETE MACIEL RAMOS VIEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.033,47
Dispensavel
/ 899 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 209/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28584/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.033,47
1.033,47
8868 26/04/2011 JOAO VIEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.363,33
Dispensavel
/ 899 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 209/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28584/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.363,33
1.363,33
8869 26/04/2011 MARIO BONAFE 030102884600000001339091000 3507 1.446,29
Dispensavel
/ 899 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 209/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28584/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.446,29
1.446,29
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8870 26/04/2011 MARLI APARECIDA VIEIRA 030102884600000001339091000 3507 992,42
Dispensavel
/ 899 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 209/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28584/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 992,42
992,42
8871 26/04/2011 CATAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 080201012200121024449051000 1495 15.901,85
Tomada de Preco
88 / 2010 2091 / 2010
Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeira (Aumento de Meta Física), no valor de R$ 15.901,85, correspondente a 16,86304% do
valor inicial do contrato, referente à Reforma e Adequação da Farmácia de Manipulação. Localização: Secretaria de Saúde, Av. Prudente
de Moraes, nº 885, Quadra A-14, Data 7/8, Zona 09, Cadastro Imobiliário nº 9026100, em Maringá-PR, conforme Relatório do Contrato
nº 079/2011 - (Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº 062/2011). Tomada de Preços nº 088/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº
481/2010, com vigência de 07 meses, ou seja, 27/12/2010 a 26/07/2011, no valor de R$ 94.300,00, acrescido do valor de R$ 15.901,85,
totalizando R$ 110.201,85, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 15.901,85. O pagamento será efetuado em até 10 dias após
apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados. ID/AM: 127-9.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 15.901,85
15.901,85
8872 26/04/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 849,82
Proc. Inexigibilidade
121 / 2011 932 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 400/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 9856/2010, Parecer Jurídico nº
1074/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 121/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 849,82
849,82
8873 27/04/2011 VANDERLEI DE ALMEIDA CESAR 050100412800052121339039000 1000 3.568,00
Dispensavel
/ 891 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento para cobrir despesas de viagem (transporte, alimentação e táxi-PJ) à Curitiba-PR, a fim de
viabilizar a participação do Diretor de Programas sobre Drogas da SASC, Sr. Vanderlei de Almeida Cesar, no Curso de Atualização em
Prevenção ao Uso e Abuso de Substâncias Psicoativas, subdividido nos seguintes módulos e datas: Módulo I (06/05/2011), Módulo II
(13/05/2011), Módulo III (20/05/2011), Módulo IV (27/05/2011), Módulo V (03/06/2011), Módulo VI (10/06/2011), Módulo VII
(15/06/2011) e Módulo VIII (17/06/2011). O custo diário será de aproximadamente R$-446,00, totalizando R$-3.568,00 para o período de
08 dias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
8 UND 446,00
3.568,00
8874 27/04/2011 JOAO SILVERIO DA SILVA 060102884600000013339093000 1000 28,98
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à Restituição de IPTU/2007 e 2008, Cadastro nº 36382090, Processo nº 8251(14/02/2011).
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 28,98
28,98
8875 27/04/2011 VALDIR APARECIDO DE ALMEIDA 060102884600000013339093000 1000 2.457,62
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à Restituição de ISSQN/2009, Cadastro nº 35007600, Protocolo nº 3165 (19/01/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 2.457,62
2.457,62
8876 27/04/2011 MANOEL DE OLIVEIRA GONCALVES 060102884600000013339093000 1000 50,25
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à Restituição de IPTU/2010, Cadastro nº 37437900, Processo nº 1548 (11/01/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 50,25
50,25
8877 27/04/2011 PEDRO JOSE DE ALMEIDA 030100206200022005339036000 3507 617,65
Proc. Inexigibilidade
127 / 2011 929 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1746/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 10390/2010, Parecer Jurídico nº
1123/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 127/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 617,65
617,65
8878 27/04/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 1.917,20
Proc. Inexigibilidade
123 / 2011 921 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 999/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 8668/2010, Parecer Jurídico nº
1071/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 123/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.917,20
1.917,20
8879 27/04/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 1.458,35
Proc. Inexigibilidade
122 / 2011 922 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1479/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 10342/2010, Parecer Jurídico nº
1077/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 122/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.458,35
1.458,35
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8880 27/04/2011 PEDRO JOSE DE ALMEIDA 030100206200022005339036000 3507 794,46
Proc. Inexigibilidade
124 / 2011 923 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 965/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 9628/2010, Parecer Jurídico nº
1078/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 794,46
794,46
8881 27/04/2011 PEDRO JOSE DE ALMEIDA 030100206200022005339036000 3507 1.058,90
Proc. Inexigibilidade
125 / 2011 938 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1248/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 13222/2010, Parecer Jurídico nº
1117/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 125/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.058,90
1.058,90
8882 27/04/2011 PEDRO JOSE DE ALMEIDA 030100206200022005339036000 3507 521,39
Proc. Inexigibilidade
126 / 2011 924 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1281/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 14683/2010, Parecer Jurídico nº
1249/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 126/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 521,39
521,39
8883 27/04/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 888,61
Proc. Inexigibilidade
120 / 2011 933 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 334/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 9855/2010, Parecer Jurídico nº
1072/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 120/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 888,61
888,61
8884 27/04/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 090101212200026029339030000 1104 199,20
Dispensavel
/ 1048 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Chip para Tonner para recarga da impressora HP 2600/2605, utilizada pela Secretaria Municipal de
Educação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106399 Chip p/toner (q6000a).
12 UND 4,15
49,80
106401 Chip p/toner (Q6001A).
12 UND 4,15
49,80
106403 Chip p/toner (Q6002A).
12 UND 4,15
49,80
106405 Chip p/toner (Q6003A).
12 UND 4,15
49,80
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8885 27/04/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 060102884600000013339193000 1000 1.640,79
Dispensavel
/ 217 / 2011
Objeto: Valor referente ao Abono Salarial devido aos aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário, no valor de R$ 1.640,79,
correspondente ao mês de Abril de 2011, conforme Ofício nº 369/11-MGÁPREV, de 19/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 1.640,79
1.640,79
8886 27/04/2011 FABIO ROGERIO MARQUES GONCALVES 060102884600000013339093000 1000 260,00
Dispensavel
/ 1036 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo VW/Santana 2000, placas CGQ-0979, de propriedade do sr. Fabio Rogerio
Marques Gonçalves, devido à queda de galho de árvore, no dia 28/01/2011, na Rua Chicago, em frente ao nº 59 - Jardim Maravilha -
Maringá-Pr., conforme documentos que instruem o Processo nº 7777 (10/02/2011), Parecer nº 1148/2011-PROGE e Termo de Transação
Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 260,00
260,00
8887 27/04/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 060102884600000013339093000 1000 1.025,79
Dispensavel
/ 120 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN/2010, Cadastro nº 80393, Protocolo nº 9049 (16/02/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 1.025,79
1.025,79
8888 27/04/2011 LUCIANA APARECIDA PEREIRA REIS 030201442200032006339030000 1004 1.000,00
Dispensavel
/ 147 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza Material de Consumo, do PROCON,
relativo ao exercício de 2011, conforme Ofício nº 001/2011-PROCON, no montante de R$-3.000,00, sendo liberado quadrimestralmente o
valor de R$-1.000,00, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.000,00
1.000,00
8889 27/04/2011 LUCIANA APARECIDA PEREIRA REIS 030201442200032006339039000 1004 400,00
Dispensavel
/ 147 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza Serviços de Terceiros-PJ., do PROCON,
relativo ao exercício de 2011, conforme Ofício nº 001/2011-PROCON, no montante de R$-1.200,00, sendo liberado quadrimestralmente o
valor de R$-400,00, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 400,00
400,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8890 27/04/2011 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 090301236100176036339030000 1104 52.099,97
Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros Literários para Alfabetização e Letramento, que deverão ser apresentados impreterívelmente em
CAIXA ALTA, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Pregão Presencial nº 054/2011 e Processo nº 1420/2010 -
LOTE I - Prazo/Local de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho / Diretoria de
Compras(DIRCA) - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 dias após a
entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113489 Livro: Em casa - Ed. Brinque-Book - Autor(a): Heinz Janisch
254 UND 18,55
4.711,70
113490 Livro: Três ursos - Autor(a): Cliff Wright - Ed. Brinque Book
254 UND 18,55
4.711,70
113493 Livro: Gabriel já foi para o banho - Ed. Brinque-Book - Autor
254 UND 18,55
4.711,70
113498 Livro: O que você está fazendo Marcos? - Ed. Brinque-Book -
254 UND 18,55
4.711,70
113499 Livro: Por favor, obrigado, desculpe - Autor(a): Becky Bloo
254 UND 18,55
4.711,70
113518 Livro: O caso do pote quebrado - Ed. Brinque Book - Autor(a
254 UND 18,55
4.711,70
113519 Livro: O beijo - Ed. Brinque-Book - Autor(a): Valérie D'Reur
254 UND 18,55
4.711,70
109513 Livro: O grufalo - Ed. Brinque-Book - Donaldson, J.
254 UND 18,55
4.711,70
113520 Livro: O caso da lagarta que tomou chá de sumiço - Ed. Brinq
254 UND 19,55
4.965,70
113522 Livro: Clara - Ed. Brinque-Book - Autor(a): Ilam Brenmam e S
254 UND 18,17
4.614,67
113538 Livro: Vira-lata - Ed. Brinque-book - Autor(a): Stephen Micha
254 UND 19,00
4.826,00
8891 27/04/2011 EDITORA IRACEMA LTDA 090301236100176036339030000 1104 33.099,76
Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros Literários para Alfabetização e Letramento, que deverão ser apresentados impreterívelmente em
CAIXA ALTA, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Pregão Presencial nº 054/2011 e Processo nº 1420/2010 -
LOTE II - Prazo/Local de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho / Diretoria de
Compras(DIRCA) - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 dias após a
entrega total dos materiais adquiridos.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113502 Livro: Decisão difícil - Ed. Globo - Autor(a): Marcelo Barret
254 UND 3,21
815,34
113503 Livro: Estrelinha - Ed. Globo - Autor(a): Walkiria M. Felice
254 UND 3,21
815,34
110738 Livro: Cuca, a bruxa do capoeirão. Autor: Monteiro Lobato; E
254 UND 3,21
815,34
111870 Livro: Coleção Meu Livrinho: Dona Benta e seus Amigos - A
254 UND 3,21
815,34
111050 Livro: Pedrinho, o menino aventureiro - Autor: Monteiro Loba
254 UND 3,21
815,34
110736 Livro: Conselheiro, o sábio burro falante. Autor: Monteiro Lo
254 UND 3,21
815,34
111062 Livro: Visconde, o sabugo que é um gênio. Autor: Monteiro L
254 UND 3,21
815,34
111052 Livro: Quindim, um doce de rinoceronte - Autor: Monteiro Lo
254 UND 3,21
815,34
111047 Livro: O tesouro da Zaza - Autor: Arlete Alonso; Editora Glob
254 UND 3,21
815,34
113504 Livro: Uma festa surpresa - Ed. Globo - Autor(a): Rosani Made
254 UND 3,21
815,34
113505 Livro: Presente de amigo - Ed. Globo - Autor(a): Marcelo Bar
254 UND 3,21
815,34
113506 Livro: O beijinho da sorte - Ed. Globo - Autor(a): Marcelo La
254 UND 3,21
815,34
113507 Livro: O sumiço da mamadeira - Ed. Globo - Autor(a): Basead
254 UND 3,21
815,34
113508 Livro: Ai que soninho - Ed. Globo - Autor(a): Arlete Alonso
254 UND 3,21
815,34
113509 Livro: Narizinho a menina do nariz arrebitado - Ed.Globo - A
254 UND 3,21
815,34
113510 Livro: Cadê a boneca da Emília - Ed. Globo - Autor(a): Basea
254 UND 3,21
815,34
113511 Livro: O feitiço da Cuca - Ed. Globo - Autor(a): Baseado em M
254 UND 3,21
815,34
113512 Livro: Um dia de sol - Ed. Globo - Autor(a): Baseado em Mont
254 UND 3,21
815,34
113513 Livro: Um presente para o conselheiro - Ed. Globo - Autor(a):
254 UND 3,21
815,34
111872 Livro: Coleção Turminha do Sítio - Brincadeiras de Pedrinho -
254 UND 3,21
815,34
111053 Livro: Rabicó, o leitão comilão - Autor: Monteiro Lobato; Ed
254 UND 3,21
815,34
111871 Livro: Coleção Meu Livrinho: Saci o Moleque Sapeca - Autor
254 UND 3,21
815,34
113514 Livro: Emília a boneca que virou gente - Ed. Globo - Autor(a)
254 UND 3,21
815,34
111044 Livro: O bolo da vovó - Autor: Arlete Alonso; Editora Globo.
254 UND 3,21
815,34
113515 Livro: O sorriso do Alípio - Ed. Globo - Autor(a): Marcio Ara
254 UND 3,21
815,34
113516 Livro: O piquenique - Ed. Globo - Autor(a): Marcelo Barreto d
254 UND 3,21
815,34
113517 Livro: E a lua sumiu - Ed. Globo - Autor(a): Milton Célio de O
254 UND 19,78
5.025,14
113524 Livro: Cara de um, focinho de outro - Ed. Globo - Autor(a): G
254 UND 9,07
2.303,78
113536 Livro: Dionéia e a abelha - Ed. Globo - Autor(a): Milton de O
254 UND 9,00
2.286,00
113537 Livro: Cadê? - Ed. Globo - Autor(a): Guto Linz
254 UND 9,00
2.286,00
8892 27/04/2011 EDITORA IRACEMA LTDA 090301236100176036339030000 1104 17.999,96
Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros Literários para Alfabetização e Letramento, que deverão ser apresentados impreterívelmente em
CAIXA ALTA, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Pregão Presencial nº 054/2011 e Processo nº 1420/2010 -
LOTE IV - Prazo/Local de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho / Diretoria de
Compras(DIRCA) - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 dias após a
entrega total dos materiais adquiridos.
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 370

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113492 Livro: Um rabo de rato - Ed. Compor - Autor(a): Humberto B
254 UND 14,33
3.638,80
113494 Livro: Um prato de gato - Ed. Compor - Autor(a): Humberto B
254 UND 14,34
3.642,36
113495 Livro: O beco da lua - Ed. Compor - Autor(a): Humberto Boré
254 UND 13,93
3.538,22
113497 Livro: O beco da rua - Ed. Compor - Autor(a): Humberto Boré
254 UND 13,93
3.538,22
113500 Livro: Um rato no prato - Ed. Compor - Autor(a): Humberto B
254 UND 14,34
3.642,36
8893 27/04/2011 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 090301236100176036339030000 1104 17.269,46
Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros Literários para Alfabetização e Letramento, que deverão ser apresentados impreterívelmente em
CAIXA ALTA, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Pregão Presencial nº 054/2011 e Processo nº 1420/2010 -
LOTE V - Prazo/Local de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho / Diretoria de
Compras(DIRCA) - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 dias após a
entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113496 Livro: Vila da onça - Ed. Executiva - Autor(a): Regina Renó
254 UND 16,00
4.064,00
113501 Livro: O menino, o jabuti e o menino - Ed. Panda Books - Au
254 UND 17,00
4.318,00
113521 Livro: Essa dor tem outro nome - Ed. Editora Lê - Autor(a): M
254 UND 15,00
3.810,00
113526 Livro: Uma história atrapalhada - Ed. Biruta - Autor(a): Gian
254 UND 19,99
5.077,46
8894 27/04/2011 EDITORA IRACEMA LTDA 090301236100176036339030000 1104 9.299,96
Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros Literários para Alfabetização e Letramento, que deverão ser apresentados impreterívelmente em
CAIXA ALTA, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Pregão Presencial nº 054/2011 e Processo nº 1420/2010 -
LOTE VI - Prazo/Local de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho / Diretoria de
Compras(DIRCA) - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 dias após a
entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113531 Livro: A bola dourada - Ed. FTD - Autor(a): Não identificado
254 UND 16,58
4.212,34
108747 Livro: Ed. FTD - Viva a Diferença - Autor: Ruth Rocha
254 UND 20,03
5.087,62
8895 27/04/2011 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 090301236100176036339030000 1104 20.499,83
Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros Literários para Alfabetização e Letramento, que deverão ser apresentados impreterívelmente em
CAIXA ALTA, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Pregão Presencial nº 054/2011 e Processo nº 1420/2010 -
LOTE VII - Prazo/Local de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho / Diretoria de
Compras(DIRCA) - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 dias após a
entrega total dos materiais adquiridos.
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11/01/2012 Pág. 371

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113529 Livro: Letra de forma - Ed. Hedra - Autor(a): Laura Teixeira
254 UND 15,00
3.810,00
113530 Livro: Coisa que a gente gosta e não gosta - Ed. Hedra - Auto
254 UND 14,00
3.556,00
113532 Livro: O sapo voador - Ed. Hedra - Autor(a): Ademir Barbosa
254 UND 14,00
3.556,00
113533 Livro: Zoo - Ed. Hedra - Autor(a): Fabricio Corsaletti
254 UND 13,00
3.302,00
113534 Livro: Número de circo - Ed. Hedra - Autor(a): Laura Teixeir
254 UND 11,00
2.794,00
113535 Livro: Esquimó - Ed. Hedra - Autor(a): Olivier Douzou
254 UND 13,71
3.481,83
8896 27/04/2011 EDITORA IRACEMA LTDA 090301236100176036339030000 1104 8.699,75
Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros Literários para Alfabetização e Letramento, que deverão ser apresentados impreterívelmente em
CAIXA ALTA, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Pregão Presencial nº 054/2011 e Processo nº 1420/2010 -
LOTE VIII - Prazo/Local de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho / Diretoria de
Compras(DIRCA) - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 dias após a
entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113525 Livro: Um dia daqueles para crianças - Ed. Coleção espelho m
254 UND 13,55
3.441,95
113527 Livro: O menino alto - Ed. Coleção espelho meu - Autor(a): M
254 UND 10,35
2.628,90
113528 Livro: O menino baixo - Ed. Coleção espelho meu - Autor(a):
254 UND 10,35
2.628,90
8897 27/04/2011 EDITORA IRACEMA LTDA 090301236100176036339030000 1104 7.999,65
Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros Paradidáticos de Educação Física, para que os professores e supervisores da Rede Municipal de
Ensino Fundamental tenham subsídios para realizar o planejamento das aulas. Pregão Presencial nº 054/2011 e Processo nº 1420/2010. -
LOTE IX - Prazo/Local de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho / Diretoria de
Compras(DIRCA) - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 dias após a
entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203907 Livro: Coletânea de Atividades de Educação Física - Ensino M
45 UNID 58,15
2.616,75
203908 Livro: A Educação Física na Educação Infantil - 3 volumes +
45 UNID 59,81
2.691,45
203909 Livro: Manual de Educação Física com DVD - última edição -
45 UNID 59,81
2.691,45
8898 27/04/2011 EDITORA IRACEMA LTDA 090301236100176036339030000 1104 3.299,99
Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros Paradidáticos de Educação Física, para que os professores e supervisores da Rede Municipal de
Ensino Fundamental tenham subsídios para realizar o planejamento das aulas. Pregão Presencial nº 054/2011 e Processo nº 1420/2010. -
LOTE X - Prazo/Local de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho / Diretoria de
Compras(DIRCA) - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 dias após a
entrega total dos materiais adquiridos.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203910 Livro: Jogos Cooperativos para Educação Infantil - última ed
45 UNID 29,63
1.333,35
203911 Livro: Jogos Cooperativos - última edição - Ed. Sprint - Autor
45 UNID 26,42
1.188,90
203912 Livro: Psicomotricidade, Educação e Jogos Infantis - última e
45 UNID 17,28
777,74
8899 27/04/2011 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 090301236100176036339030000 1104 33.599,97
Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros Paradidáticos de Educação Física, para que os professores e supervisores da Rede Municipal de
Ensino Fundamental tenham subsídios para realizar o planejamento das aulas. Pregão Presencial nº 054/2011 e Processo nº 1420/2010. -
LOTE XI - Prazo/Local de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho / Diretoria de
Compras(DIRCA) - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 dias após a
entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203913 Livro: Educação Física Infantil: motricidade de 1 a 6 anos - ú
45 UNID 24,00
1.080,00
203914 Livro: Manual de Lazer e Recreação: o mundo lúdico ao alca
45 UNID 100,00
4.500,00
203915 Livro: Educação Física Adaptada: o passo a passo da avaliaç
45 UNID 17,00
765,00
203916 Livro: Atividade Física Adaptada e Saúde: da teoria à prática -
45 UNID 102,00
4.590,00
203917 Livro: Dança na Escola: uma proposta pedagógica - última ed
45 UNID 22,00
990,00
203918 Livro: O espaço do movimento na Educação Infantil: formaçã
45 UNID 22,00
990,00
203919 Livro: O Dinamismo da Imagem Corporal - última edição - Ed
45 UNID 22,00
990,00
203920 Livro: Educação Física Adaptada no Brasil: da história à incl
45 UNID 22,00
990,00
203921 Livro: O Corpo na Escola no Século XXI - última edição - Ed
45 UNID 42,00
1.890,00
203922 Livro: Capoeira: um instrumento psicomotor para a cidadania
45 UNID 26,00
1.170,00
203923 Livro: Jogando com as Diferenças: jogos para crianças e jove
45 UNID 29,00
1.305,00
203924 Livro: Crescimento, Maturação e Atividade Física - última ed
45 UNID 89,40
4.023,00
203925 Livro: Ginástica Geral: experiências e reflexões - última ediç
45 UNID 23,10
1.039,50
203926 Livro: Pedagogia da Cultura Corporal - última edição - Ed. Ph
45 UNID 23,10
1.039,50
203927 Livro: Ritmo e Movimento - última edição - Ed. Phorte - Auto
45 UNID 24,50
1.102,50
203928 Livro: A turminha da Saúde e Primeiros Socorros - última ed
45 UNID 14,00
630,00
203929 Livro: Avaliação Motora em Educação Física Adaptada: teste
45 UNID 21,00
945,00
203930 Livro: Educação Física Infantil: inter-relações, movimento, le
45 UNID 28,00
1.260,00
203931 Livro: Alongamento - coleção Flowmotion - última edição - E
45 UNID 33,57
1.510,47
203932 Livro: Educação Física: desenvolvendo competências - últim
45 UNID 33,10
1.489,50
203933 Livro: Educação Física, Currículo e Cultura - última edição - E
45 UNID 28,90
1.300,50
8900 27/04/2011 EDITORA IRACEMA LTDA 090301236100176036339030000 1104 13.999,95
Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros Paradidáticos de Educação Física, para que os professores e supervisores da Rede Municipal de
Ensino Fundamental tenham subsídios para realizar o planejamento das aulas. Pregão Presencial nº 054/2011 e Processo nº 1420/2010. -
LOTE XII - Prazo/Local de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho / Diretoria de
Compras(DIRCA) - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 dias após a
entrega total dos materiais adquiridos.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203934 Livro: Coleção Repensando a Educação Física - 4 volumes + 1
45 UNID 76,68
3.450,60
203935 Livro: Repertório de Atividades de Recreação e Lazer - últim
45 UNID 38,63
1.738,35
203936 Livro: Exercícios de Educação Física - última edição - Ed. Ci
45 UNID 42,55
1.914,75
203937 Livro: Manual Teórico-Prático Educação Física Infantil - últi
45 UNID 17,06
767,70
203939 Livro: Ferramenta de Apoio ao Professor - Educação pelo mov
45 UNID 104,47
4.701,15
203942 Livro: Educação Física - como planejar as aulas na educação b
45 UNID 31,72
1.427,40
8901 27/04/2011 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 090301236100176036339030000 1104 4.999,95
Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros Paradidáticos de Educação Física, para que os professores e supervisores da Rede Municipal de
Ensino Fundamental tenham subsídios para realizar o planejamento das aulas. Pregão Presencial nº 054/2011 e Processo nº 1420/2010. -
LOTE XIII - Prazo/Local de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho / Diretoria de
Compras(DIRCA) - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 dias após a
entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203944 Livro: Goalball: invertendo o jogo da inclusão - última edição
45 UNID 16,00
720,00
203945 Livro: O jogo dentro e fora da escola - última edição - Ed. Au
45 UNID 23,00
1.035,00
203946 Livro: Dança...Ensino, sentidos e possibilidades na escola - ú
45 UNID 22,00
990,00
203947 Livro: O jogo entre o riso e o choro - última edição - Ed. Auto
45 UNID 18,11
814,95
203948 Livro: Educação Física e o conceito de cultura - última ediçã
45 UNID 11,00
495,00
203949 Livro: Dicionário do esporte no Brasil do século XIX ao iníc
45 UNID 21,00
945,00
8902 27/04/2011 EDITORA IRACEMA LTDA 090301236100176036339030000 1104 16.999,65
Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros Paradidáticos de Educação Física, para que os professores e supervisores da Rede Municipal de
Ensino Fundamental tenham subsídios para realizar o planejamento das aulas. Pregão Presencial nº 054/2011 e Processo nº 1420/2010. -
LOTE XIV - Prazo/Local de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho / Diretoria de
Compras(DIRCA) - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 dias após a
entrega total dos materiais adquiridos.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203950 Livro: Educação Física Escolar: do berçário ao ensino médio -
45 UNID 20,75
933,75
203951 Livro: Metodologia do Ensino de Educação Física - última ed
45 UNID 26,62
1.197,90
203952 Livro: Educação Física no Ensino Fundamental - com ativida
45 UNID 12,43
559,35
203953 Livro: Criatividade nas Aulas de Educação Física - última ed
45 UNID 20,65
929,25
203954 Livro: Brincadeiras e Esportes no Jardim de Infância - última e
45 UNID 14,68
660,60
203955 Livro: Atividades Recreativas - última edição - Ed. Guanabar
45 UNID 59,80
2.691,00
203956 Livro: Educação Física na escola - última edição - Ed. Guanaba
45 UNID 37,09
1.669,05
203957 Livro: Xadrez - a guerra mágica - última edição - Ed. Ulbra - A
45 UNID 27,49
1.237,05
203958 Livro: Ginástica Geral e Educação Física Escolar - última edi
45 UNID 19,97
898,65
203959 Livro: Educação Física Escolar - Desafios e Propostas 1 - Ed.
45 UNID 31,61
1.422,45
203960 Livro: Educação Física Escolar - Desafios e Propostas 2 - Ed.
45 UNID 24,96
1.123,20
203961 Livro: Aprendizagem Motora: conceitos e aplicações - Ed. Ed
45 UNID 81,72
3.677,40
8903 27/04/2011 EDITORA IRACEMA LTDA 090301236100176036339030000 1104 11.999,70
Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros Paradidáticos de Educação Física, para que os professores e supervisores da Rede Municipal de
Ensino Fundamental tenham subsídios para realizar o planejamento das aulas. Pregão Presencial nº 054/2011 e Processo nº 1420/2010. -
LOTE XV - Prazo/Local de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho / Diretoria de
Compras(DIRCA) - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-Pr. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 dias após a
entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203962 Livro: Brincadeiras de Movimento para Pré-Escola - última e
45 UNID 28,18
1.268,10
203963 Livro: Qualidade de Vida e Atividade Física - última edição -
45 UNID 60,47
2.721,15
203964 Livro: Dicionário de Educação Física e Esporte - última ediç
45 UNID 69,64
3.133,80
203976 Livro: A história dos brinquedos: para as crianças conhecere
45 UNID 48,57
2.185,65
203977 Livro: Manual do pequeno atleta - última edição - Ed. Casa d
45 UNID 26,73
1.202,85
203978 Livro: Fique por dentro: esportes olímpicos - última edição - E
45 UNID 33,07
1.488,15
8904 27/04/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 050100412200022119339030000 1000 5.798,00
Pregão
50 / 2010 384 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 650 resmas de Papel Sulfite para atender a todas as Secretarias desta municipalidade, conforme Ata de
Registro de Preços nº 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/2010 a 07/06/2011, Pregão Presencial nº 50/2010 e Processo
nº 384/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos adquiridos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 -
Almoxarifado Central - Antigo IBC. Fone: 44-3901-8253/8267 - Agendar antecipadamente a entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99331 Papel sulfite a4, 75g/m²
650 RESMA 8,92
5.798,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8905 27/04/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122089339030000 1369 220,00
Pregão
50 / 2010 384 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (saco cor ouro) para abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá -
PR, conforme Ata de Registro de Preços nº 076/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/10 a 07/06/11, Processo nº 384/10 e
Pregão nº 50/10. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
213 Envelope saco cor ouro 24x34cm c/ timbre
2000 UND 0,11
220,00
8906 27/04/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122018339030000 1496 220,00
Pregão
50 / 2010 384 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (saco cor ouro) para abastecimento do Hospital Municipal, conforme Ata de Registro
de Preços nº 076/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/10 a 07/06/11, Processo nº 384/10 e Pregão nº 50/10. Prazo de entrega
em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20
dias da emissão do faturamento/entrega do material.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
213 Envelope saco cor ouro 24x34cm c/ timbre
2000 UND 0,11
220,00
8907 27/04/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 050100412200022119339030000 1000 220,00
Pregão
50 / 2010 384 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (saco cor ouro) para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade, com
exceção das Secretarias de Saúde, Educação, e FUNREBOM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 076/10, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 08/06/10 a 07/06/11, Processo nº 384/10 e Pregão nº 50/10. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos
produtos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá-PR. Fones: 44-3033-8253/8267 -
Agendar entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
213 Envelope saco cor ouro 24x34cm c/ timbre
2000 UND 0,11
220,00
8908 27/04/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 050100412200022119339030000 1000 510,00
Pregão
50 / 2010 384 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Envelope Branco para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Ata de
Registro de Preços nº 076/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/10 a 07/06/11, Processo nº 384/10 e Pregão nº 50/10. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos materiais constantes na Nota de Empenho e do recebimento da Nota
Fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Municipalidade, devidamente atestado pela comissão de recebimento. Prazo de entrega
em até 10 dias do recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 8 - Maringá-PR., no
período das 08h00 as 11h00 e das 13h30 as 16h30, Fones: 44-3033-8264/8253 - Agendar entrega com Riquiel ou Nilson.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104196 ENVELOPE branco, medida 24 x 34 cm, 90 g/m², com tim
3000 UND 0,17
510,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8909 27/04/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 300100618200212042339030000 1515 33,00
Pregão
50 / 2010 384 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Envelope Saco Cor Ouro com o timbre do Corpo de Bombeiros, para atender aos Postos e ao Quartel
Central do Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Ata de Registro nº 76/2010, com vigencia de 12 meses, ou seja, de 08/06/10 a
07/06/11, Processo nº 384/2010 e Pregão nº 50/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos
materiais na Av. Guaíra, nº 63, Zona 07, Maringá-PR. Fone: 3218-6161.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
213 Envelope saco cor ouro 24x34cm c/ timbre
300 UND 0,11
33,00
8910 27/04/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 31792
14.488,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionarios do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Folha de pagamento. 1 14.488,40
14.488,40
8911 27/04/2011 MIRAGE LOCACOES LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 39.000,00
Pregão
104 / 2011 598 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecer infra-estrutura e montagem completa de arquibancadas e grades de proteção para o
Desfile Cívico Militar em comemoração ao 64° aniversário de Maringá -(Lote I)-, a ser realizado no dia 09 de Maio de 2011, na Av.
Horácio Racanello - Centro - Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.
Processo nº 598/2011 e Pregão nº 104/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4599 Locação de bem móvel
1 UND 39.000,00
39.000,00
8912 27/04/2011 MIRAGE LOCACOES LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 14.500,00
Pregão
104 / 2011 598 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecer infra-estrutura e montagem completa de palanque, palco e camarim para o Desfile
Cívico Militar em comemoração ao 64° aniversário de Maringá (Lote II)-, a ser realizado no dia 09 de Maio de 2011, na Av. Horácio
Racanello - Centro - Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados. Processo
nº 598/2011 e Pregão nº 104/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4599 Locação de bem móvel
1 UND 14.500,00
14.500,00
8913 27/04/2011 AGUIA DO BRASIL LTDA 050100412200022119339030000 1000 3.700,00
Pregão
175 / 2010 1047 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Lubrificantes para uso nos veículos pertencentes aos setores administrativos das Secretarias Municipais,
com exceção da Saúde, Educação e Funrebom, conforme Processo nº 1047/2010, Pregão nº 175/2010 e Ata de Registro de Preços nº
163/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2010 a 09/11/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias úteis após
recebimento/entrega dos produtos na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Industrial II - Maringá-Pr,
no período das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111776 Graxa lubrificante a base de sabão de cálcio
1 TB 900,00
900,00
111777 Óleo lubrificante multiviscoso SAE 20W40.
2 TB 1.400,00
2.800,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8914 27/04/2011 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 150102781200132112339039000 1000 2.400,00
Pregão
196 / 2010 1131 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para serviços de dedetização de olheiros de formigas no Estadio Willie Davids, conforme Pregão nº 196/2010,
Processo nº 1131/2010 e Ata de Registro de Preços nº 175/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011 O
pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento dos serviços executados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
200 UND 12,00
2.400,00
8915 27/04/2011 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 20.550,00
Pregão
104 / 2011 598 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecer equipamento completo de sonorização com montagem para o Desfile Cívico Militar
em comemoração ao 64° aniversário de Maringá -(Lote III)-, a ser realizado no dia 09 de Maio de 2011, na Av. Horácio Racanello - Centro
- Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados. Processo nº 598/2011 e
Pregão nº 104/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95285 Locação de equipamento de sonorização
1 UND 20.550,00
20.550,00
8916 27/04/2011 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 700,00
Pregão
104 / 2011 598 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para confecção de 10 faixas em lona com impressão digital para o Desfile Cívico Militar em
comemoração ao 64° aniversário de Maringá -(Lote IV)-, a ser realizado no dia 09 de Maio de 2011, na Av. Horácio Racanello - Centro -
Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados. Processo nº 598/2011 e Pregão
nº 104/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98108 Faixa em Lona
10 UND 70,00
700,00
8917 27/04/2011 FRANCISCO DE PAULA ROCHA 050100412800052121339039000 1000 470,00
Dispensavel
/ 319 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com passagens, hospedagem e alimentação, em nome do servidor
Francisco de Paula Rocha, para viagem á Apucarana-Pr., onde participará de um curso teórico do INCRA, no período de 02 à 06/05/2011.
Saída dia 01/05/2011 as 19h55 e retorno em 06/05/2011 as 21h45.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 470,00
470,00
8918 27/04/2011 MIRAGE LOCACOES LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 1.700,00
Pregão
104 / 2011 598 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestar serviços de locação de 10 banheiros químicos para atender aos participantes do
Desfile Cívico Militar em comemoração ao 64° aniversário de Maringá -(Lote V)-, a ser realizado no dia 09 de Maio de 2011, na Av.
Horácio Racanello - Centro - Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.
Processo nº 598/2011 e Pregão nº 104/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4599 Locação de bem móvel
10 UND 170,00
1.700,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8919 27/04/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 050100412200022119339030000 1000 10.530,00
Pregão
226 / 2010 1355 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de papel toalha para manutenção de todas as Secretarias Municipais. Processo nº 1355/2010, Pregão Presencial
nº 226/2010 e Ata de Registro de Preços nº 173/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011. Local de entrega:
Avenida Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central (antigo IBC), com agendamento prévio pelo fone: 44 3033-8253/3033-8250 - Falar
com Riquiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão da Nota Fiscal/Fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200279 Papel toalha interfolhas para banheiro pacote com 1250 fol
3000 PACOTE 3,51
10.530,00
8920 27/04/2011 TELEPEL PAPELARIA LTDA 080201030200122089339030000 1369 130,00
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição material de expediente (pasta c/ aba e elástico) para uso na Secretaria de Saúde, pelo setor CECAPS, em um
treinamento que será realizado no mês de Maio/2011, conforme Ata de Registro de Preços nº 084/10, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 28/06/10 a 27/06/11. Processo nº 412/10 e Pregão nº 055/10. Prazo de entrega em até 10 dias úteis do recebimento da Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103397 Pasta com aba e elástico Lisa - Em Papel Kraft Escuro, com i
250 UND 0,52
130,00
8921 27/04/2011 OSMAR APARECIDO LOCATELLI-EPP 050100412200022119339030000 1000 1.950,00
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Sacos de Limpeza, para atender a todas a Secretarias desta Municipalidade, com exceção da Saúde,
Educação e Funrebom. Conforme Ata de Registro de Preços nº 171/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/11/2010 a 24/11/2011,
Pregão nº 235/2010 e Processo nº 1130/2010. O ítem teve seu preço reajustado através do Edital de Notificação datado de 07/02/2011. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos materiais na Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC -
Maringá-PR. Agendar entrega através dos Fones: (44) 3033-8253 e 3033-8267.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
486 SACO para limpeza, em tecido de algodão cru, trama fecha
1000 UND 1,95
1.950,00
8922 27/04/2011 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 050100412200022119339030000 1000 11,85
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 05 Perfuradores de Papel Pequenos, para uso na Secretaria de Meio Ambiente, conforme Processo nº
412/2010, Pregão Presencial nº 55/2010 e Ata de Registro de Preços nº 84/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a
27/06/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos
fones: 3033-8250/3333-8253, com Requiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3495 Perfurador de papel pequeno
5 UND 2,37
11,85
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8923 27/04/2011 CONCEITO SUL MANTA ASFALTICA LTDA - ME 120201957200062068339030000 1000 476.467,95
Pregão
80 / 2010 652 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 22.317m² de Manta Asfáltica Aluminizada, destinada à cobertura do barracão, sito a Av. Centenário, que
será utilizado por empresas de desenvolvimento tecnológico sob a coordenação da Incubadora Tecnológica de Maringá, visando fomentar
a produção tecnológica do município, conforme Ata de Registro de Preços nº 62/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2010
a 05/05/2011, Processo nº 652/2010 e Pregão nº 80/2010. Prazo para entrega em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de
Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
109102 Manta Asfáltica Aluminizada
22317 M2 21,35
476.467,95
8924 27/04/2011 CASSIA SIMOES SANTANA-ME 080201030200122018339039000 1496 110,00
Pregão
52 / 2011 171 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de impressos (folders) para serem utilizados na divulgação da semana de enfermagem, que será promovida no
Hospital Municipal. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 045/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2011 a 23/03/2012,
Processo nº 171/2011 e Pregão nº 52/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
972 Folder
1000 UND 0,11
110,00
8925 27/04/2011 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 9,00
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 100 lápis HB redondos em madeira, para uso na Secretaria de Meio Ambiente, conforme Processo nº
412/2010, Pregão Presencial nº 55/2010 e Ata de Registro de Preços nº 84/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a
27/06/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos
fones: 3033-8250/3333-8253, com Requiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3635 Lápis preto n.º 02 HB, redondo, em madeira, sem ilustrações e
100 UND 0,09
9,00
8926 27/04/2011 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 090301230600176034339032000 31138 1.334,50
Concorrencia
8 / 2010 532 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (repolho) destinado ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de
Ensino Fundamental, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE. Processo nº 532/2010, Concorrência n°
008/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011, publicado no O.O.M. nº 1427 em 09/07/2010. As entregas
deverão ser efetuadasna Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou
3033-8253. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98800 REPOLHO
2669 KG 0,50
1.334,50
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8927 27/04/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 050100412200022119339030000 1000 7,24
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 04 tesouras multiuso, para uso na Secretaria de Meio Ambiente, conforme Processo nº 412/2010, Pregão
Presencial nº 55/2010 e Ata de Registro de Preços nº 84/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. Local de
entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones:
3033-8250/3333-8253, com Requiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
93846 TESOURA - Multiuso, cabo em plástico de cor PRETA.
4 UND 1,81
7,24
8928 27/04/2011 TELEPEL PAPELARIA LTDA 050100412200022119339030000 1000 455,00
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 05 caixas acrílicas com gavetas e 750 unidades de pastas com aba e elástico lisa, para uso na Secretaria de
Meio Ambiente, conforme Processo nº 412/2010, Pregão Presencial nº 55/2010 e Ata de Registro de Preços nº 84/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC,
Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: 3033-8250/3333-8253, com Requiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20
dias após a entrega da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3461 Caixa acrílica c/ gavetas p/ documento
5 UND 13,00
65,00
103397 Pasta com aba e elástico Lisa - Em Papel Kraft Escuro, com i
750 UND 0,52
390,00
8929 27/04/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 138,50
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 100 caixas para arquivo de documentos e 50 pastas poliondas, para uso na Secretaria de Meio Ambiente,
conforme Processo nº 412/2010, Pregão Presencial nº 55/2010 e Ata de Registro de Preços nº 84/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 28/06/2010 a 27/06/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC, Maringá-PR., com
agendamento prévio pelos fones: 3033-8250/3333-8253, com Requiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega
da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
942 Caixa para arquivo de documentos (arquivo morto)
100 UND 0,82
82,00
88958 Pasta polionda 3,5cm
50 UND 1,13
56,50
8930 27/04/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 10,00
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 20 pastas com elástico amarelas em papel Kraft, para uso na Secretaria de Meio Ambiente, conforme
Processo nº 412/2010, Pregão Presencial nº 55/2010 e Ata de Registro de Preços nº 84/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
28/06/2010 a 27/06/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC, Maringá-PR., com agendamento
prévio pelos fones: 3033-8250/3333-8253, com Requiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega da Nota
Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103398 Pasta com aba e elástico Lisa - Em Papel Kraft Escuro - na c
20 UND 0,50
10,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 381

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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8931 27/04/2011 W ' DME - MATERIAIS ELETRICOS LTDA 150102781200132112339030000 1000 62,50
Pregão
184 / 2010 1154 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (braço de alumínio para chuveiro) para os Centros Esportivos Municipais e Vila Olímpica,
conforme Processo nº 1154/2010, Pregão nº 184/2010 e Ata de Registro de Preços nº 124/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
30/08/2010 a 29/08/2011. Prazo/Local de entrega: em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho, na Av. Prof. Lauro Eduardo
Werneck, nº 500- SESP - Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108891 Braço de alumínio para chuveiro, 40 cm.
25 UND 2,50
62,50
8932 27/04/2011 W ' DME - MATERIAIS ELETRICOS LTDA 150102781200132112339030000 1000 1.585,00
Pregão
184 / 2010 1154 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (soquete de porcelana, reator para lâmpada e lâmpada luz mista) para os Centros Esportivos
Municipais e Vila Olímpica, conforme Processo nº 1154/2010, Pregão nº 184/2010 e Ata de Registro de Preços nº 124/2010, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 30/08/2010 a 29/08/2011. Prazo/Local de entrega: em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho, na
Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500- SESP - Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos
materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
70 Soquete de porcelana E-40.
10 UND 3,06
30,60
94180 Reator para lâmpada vapor metálico 400W/220V, externo, a
20 UND 62,72
1.254,40
114 Lâmpada luz mista 160w/220v.
50 UND 6,00
300,00
8933 27/04/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 150102781200132112339030000 1000 712,00
Pregão
184 / 2010 1154 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de chuveiros para os Centros Esportivos Municipais e Vila Olímpica, conforme Processo nº 1154/2010, Pregão
nº 184/2010 e Ata de Registro de Preços nº 124/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/08/2010 a 29/08/2011. Prazo/Local de
entrega: em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho, na Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500- SESP - Maringá-PR. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3827 Chuveiro eletrico 127v
20 UND 17,80
356,00
91451 Chuveiro elétrico 220 V
20 UND 17,80
356,00
8934 27/04/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 150102781200132112339030000 1000 4.860,00
Pregão
184 / 2010 1154 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (registros, reparo de válvula, torneira e tinta látex) para os Centros Esportivos Municipais, Vila
Olímpica e para pintura dos Campos Municipais, conforme Processo nº 1154/2010, Pregão nº 184/2010 e Ata de Registro de Preços nº
124/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/08/2010 a 29/08/2011. Prazo/Local de entrega: em até 10 dias após o recebimento da
Nota de Empenho, na Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500- SESP - Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
entrega total dos materiais.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
96169 REGISTRO de gaveta, bruto, 4".
2 UND 290,00
580,00
7647 REGISTRO de gaveta, bruto, 3"
1 UND 160,00
160,00
104677 REGISTRO em PVC soldável, esfera 60 mm.
2 UND 40,00
80,00
102269 Reparo de válvula 1 1/2 hidra luxo
20 UND 21,00
420,00
99104 TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2" - SISTEMA MVS
20 UND 13,50
270,00
89318 Tinta látex 18 litros
50 UND 67,00
3.350,00
8935 27/04/2011 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 080201030200122089339039000 3369 200,00
Dispensavel
/ 670 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para o motorista/servidor Sebastião Alves Pereira cobrir despesas de alimentação e
hospedagem em Curitiba-Pr., para onde transportará 02 servidoras para participarem de um curso de treinamento de oficina prática do
DST/AIDS. No retorno o veículo será ocupado por 04 servidoras. Processo nº 670/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 200,00
200,00
8936 27/04/2011 KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH 030100206200022005339036000 1000 335,07
Proc. Inexigibilidade
138 / 2011 954 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 492/2005, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da
Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Conforme Parecer Jurídico nº 1212/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 138/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 335,07
335,07
8937 27/04/2011 CLAUDIA DE ANDRADE BEZERRA ZANUSSO 030100206200022005339036000 1000 6.000,00
Proc. Inexigibilidade
130 / 2011 914 / 2011
Objeto: Valor referente à Honorários Períciais correspondente aos Autos nº 339/2004, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da
Comarca de Maringá - Estado do Paraná, no montante de R$-6.000,00, equivalente a 50% do total da Ação. Conforme Parecer nº
1070/2011-PROGE, Processo nº 914/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 130/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 6.000,00
6.000,00
8938 27/04/2011 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 080201030100122019339039000 1495 1.305,15
Pregão
249 / 2010 1461 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de chaves (cópia de chave, abertura de fechadura, troca
de segredo) para a manutenção e conservação das Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 150/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2010 a 13/10/2011, Pregão Presencial nº 249/2010, Processo nº 1461/2010. Prazo de entrega em
até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20
dias após faturamento e entrega dos serviços/materiais.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
110282 Prestação de serviço - Cópia de chaves Simples
150 UND 2,43
364,25
110292 Prestação de serviço - Abertura Simples da fechadura
10 UND 13,58
135,80
110295 Prestação de serviço - Troca de segredo com 2 chaves
30 UND 13,58
407,40
110304 Prestação de serviço - Cópia de Chave Gorja
50 UND 2,91
145,50
110305 Prestação de serviço - 1ª Feita com 01 cópia de chave
20 UND 12,61
252,20
8939 27/04/2011 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 080201030200122089339039000 1369 1.280,40
Pregão
249 / 2010 1461 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de cópia de chaves automotivas, para veículos da frota
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 150/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2010 a
13/10/2011, Pregão Presencial nº 249/2010, Processo nº 1461/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou
mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após faturamento e entrega dos
serviços/materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
110290 Prestação de serviço - Cópia de chave de Automóvel com cód
20 UND 64,02
1.280,40
8940 27/04/2011 IMOBILIARIA PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA 060102884600000013339093000 1000 29.306,60
Dispensavel
/ 853 / 2011
Objeto: Valor destinado ao pagamento de rescisão dos Contratos de Locação de Imóvel nºs 008/2005 e 361/2010, pelo período de 10/08/2005 a
09/11/2010, bem como os meses de aluguéis vencidos pelo período de 10/11/2010 a 25/03/2011, no valor de R$-7.306,60 e de todos os
reparos e demais consertos, no valor de R$-12.000,00, necessários para a entrega do imóvel, sito a Av. Colombo, nº 4389, Zona 07,
Maringá-PR., onde estava instalada a Gráfica Municipal. Em conformidade com o Parecer nº 1194/2011-PROGE.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 29.306,60
29.306,60
8941 27/04/2011 MARINA DE PAULA FARIA TONA 080201030100122020339036000 1495 2.913,38
Proc. Dispensa
141 / 2007 38176 / 2007
Objeto: Valor referente à locação de imóvel situado na Rua Milton Eduardo Luders, nº 1240 - Cj. Itaparica, Maringá-PR., destinado a abrigar a
equipe do Programa Saúde da Família e Agentes Comunitários da Saúde do NIS II Pinheiros, conforme III e o IV Aditivo ao Contrato de
Locação nº 016/2007, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/07/2010 a 26/07/2011, sendo empenhado neste ato 06 meses, ou seja, de
27/01/2011 a 26/07/2011, ao custo mensal de R$-474,48 e 07 meses de IPTU, referente ao período de Janeiro a Julho de 2011, com valor
mensal de R$-9,50, conforme Parecer nº 1739/2007 - PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 141/2007 e Processo nº
38176/2007. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
6 MESES 474,48
2.846,88
982 IPTU
7 MESES 9,50
66,50
8942 27/04/2011 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 3507 795,51
Proc. Inexigibilidade
134 / 2011 967 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 539/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 14592/2010, Parecer Jurídico nº
1251/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 134/2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 795,51
795,51
8943 27/04/2011 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 3507 3.366,32
Proc. Inexigibilidade
131 / 2011 965 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1116/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15021/2010, Parecer Jurídico nº
1234/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 131/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 3.366,32
3.366,32
8944 27/04/2011 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 3507 4.489,00
Proc. Inexigibilidade
133 / 2011 926 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1234/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 14579/2010, Parecer Jurídico nº
1211/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 133/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 4.489,00
4.489,00
8945 27/04/2011 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 3507 977,30
Proc. Inexigibilidade
135 / 2011 968 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 391/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 14585/2010, Parecer Jurídico nº
1252/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 135/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 977,30
977,30
8946 27/04/2011 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 3507 1.387,45
Proc. Inexigibilidade
132 / 2011 925 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1025/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 14565/2010, Parecer Jurídico nº
1210/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 132/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.387,45
1.387,45
8947 27/04/2011 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 3507 1.061,41
Proc. Inexigibilidade
136 / 2011 973 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 36/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15027/2010, Parecer Jurídico nº
1293/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 136/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.061,41
1.061,41
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Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8948 27/04/2011 VILMA THOMAL 030100206200022005339036000 3507 51,49
Proc. Inexigibilidade
129 / 2011 927 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 123/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 13525/2010, Parecer Jurídico nº
1213/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 129/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 51,49
51,49
8949 27/04/2011 ELIZABETE DE ANDRADE YAEDU 030100206200022005339036000 3507 2.367,58
Proc. Inexigibilidade
139 / 2011 980 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 518/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 14523/2010, Parecer Jurídico nº
1284/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 139/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.367,58
2.367,58
8950 27/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339039000 1000 30.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços relativos à manutenção dos Ônibus e Microônibus pertencentes à frota municipal,
conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 474/11, com vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no
Órgão Oficial do Município em 29/12/2010, no valor total de R$ 1.408.000,00. Processo nº 1890/2010 e Pregão nº 343/2010. Para o
LOTE I, o saldo para a SEMUSP/Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e outros (Prestação de Serviços) é de R$ 30.000,00, sendo
empenhado neste ato esse mesmo valor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos,
respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 30.000,00
30.000,00
8951 27/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122089339039000 1496 10.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SAÚDE/Ambulâncias e outros (Prestação de
Serviços) é de R$-48.500,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-10.000,00. Pregão nº 255/2010 e Processo nº 1494/2010. As
faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.000,00
10.000,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8952 27/04/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122089339030000 1496 48.800,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato
de prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SAÚDE/Ambulâncias -(Peças)- é de
R$-186.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-48.800,00. Pregão nº 255/2010 e Processo nº 1494/2010. As faturas serão
pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 48.800,00
48.800,00
8953 27/04/2011 GERALDO MAJELA BRANDAO RIBAS 140101339200042106339036000 1000 4.512,00
Proc. Inexigibilidade
137 / 2011 843 / 2011
Objeto: Valor referente à apresentação de Geraldo Majela Brandão Ribas, Ticiano Biancolino e Hideraldo Grosso no recital "Sonatas de
Beethoven" que apresentar-se-ão no dia 28 de Abril de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à Música realizado no Auditório
Luzamor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados. Processo nº 843/2011, Parecer nº
1377/2011 - PROGE e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 137/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 4.512,00
4.512,00
8954 27/04/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101339200042106339047000 1000 902,40
Dispensavel
/ 843 / 2011
Objeto: Valor referente à INSS sobre pagamento para a apresentação de Geraldo Majela Brandão Ribas, Ticiano Biancolino e Hideraldo Grosso no
recital "Sonatas de Beethoven" que apresentar-se-ão no dia 28 de Abril de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à Música,
realizado no Auditório Luzamor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados. Processo
nº 843/2011, Parecer nº 1377/2011-PROGE e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 137/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
983 INSS
1 UND 902,40
902,40
8955 27/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101751200102131339030000 1511 5.000,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral, conforme
Contrato de prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a
21/102012, publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para o SEMUSP/Setor de Coleta de Lixo
(Peças) é de R$-152.725,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. Pregão nº 274/2010 e Processo nº 1459/2010. As
faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 5.000,00
5.000,00
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Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8956 27/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101751200102131339039000 1511 4.299,34
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Pregão nº
274/2010, Processo nº 1459/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15
meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para a
SEMUSP - Setor de Coleta de Lixo -(Serviços)- é de R$-36.430,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-4.299,34. As faturas
serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 4.299,34
4.299,34
8957 27/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102130339039000 1000 11.500,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Pregão nº
274/2010, Processo nº 1459/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15
meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para a
SEMUSP - Setor de Viação -(Serviços)- é de R$-25.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-11.500,00. As faturas serão
pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 11.500,00
11.500,00
8958 27/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102130339039000 1000 49.500,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção dos veículos pesados - Lote I - Funilaria e Pintura, conforme Pregão nº
274/2010, Processo nº 1459/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15
meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para a
SEMUSP - Setor de Viação -(Serviços)- é de R$-162.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-49.500,00. As faturas serão
pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 24,5%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 25.200,00
25.200,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 24.300,00
24.300,00
8959 27/04/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 300100618200212042339030000 1515 46.000,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral, conforme
Contrato de prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a
21/102012, publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado total para o FUNREBOM (Peças) é de
R$-96.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-46.000,00. Pregão nº 274/2010 e Processo nº 1459/2010. As faturas serão
pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 46.000,00
46.000,00
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 388

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8960 28/04/2011 G8 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 150102781200132113339031000 1000 4.025,30
Pregão
95 / 2011 401 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Troféus Metalizados e Medalhas para premiação no evento esportivo denominado 21º Campeonato Primeiro
de Maio - Futsal do Trabalhador, que se realizará em Maringá-PR., nos dias 01 e 15 de Maio de 2011. Os materiais serão adquiridos em
conformidade com o Anexo I, Lote I, do Pregão Presencial nº 095/2011, Processo nº 401/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias
após a emissão da Nota Fiscal Fatura e entrega dos materiais na Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500 - Zona 07 - contatos Luiz
Carlos - fone 3220-5750 -SESP - Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108483 Troféu metalizado, em dourado, com base em preto, estatueta
10 UND 65,00
650,00
108483 Troféu metalizado, em dourado, com base em preto, estatueta
10 UND 59,00
590,00
108483 Troféu metalizado, em dourado, com base em preto, estatueta
10 UND 55,00
550,00
108483 Troféu metalizado, em dourado, com base em preto, estatueta
1 UND 93,50
93,50
108483 Troféu metalizado, em dourado, com base em preto, estatueta
1 UND 87,50
87,50
108483 Troféu metalizado, em dourado, com base em preto, estatueta
1 UND 74,30
74,30
108484 Medalha redonda com 60 mm, espaço p/ adesivo de 35 mm, r
330 UND 6,00
1.980,00
8961 28/04/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 120202369500062072339039000 1000 39.850,00
Pregão
100 / 2011 653 / 2011
Objeto: Valor referente à locação de Stand com 265,00 m² e mobília stand oficial do Município de Maringá, que deverá ser montado na 39ª
Expoingá - Exposição Agropecuária e Industrial de Maringá -, no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, local denominado " Ilha
nº 05 " sob nºs 18 e 19, no período de 05/05/2011 a 15/05/2011, estando inclusos os serviços de montagem, desmontagem e manutenção.
Pregão Presencial nº 100/2011, Processo nº 653/2011. O pagamento deverá ser efetuado em até 10 dias após a execução dos serviços e
apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela SEDE.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 39.850,00
39.850,00
8962 28/04/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 120202369500062072339039000 1000 6.000,00
Pregão
100 / 2011 653 / 2011
Objeto: Valor referente à locação de Stand com área de 126,00 m² para atender o Projeto Artesanato, na 39ª Expoingá - Exposição Agropecuária e
Industrial de Maringá -, no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, no pavilhão Azul, no local denominado "Ilha nº I" sob nºs 01 e
14, no período de 05/05/2011 a 15/05/2011, estando inclusos os serviços de montagem, desmontagem e manutenção. Pregão Presencial nº
100/2011, Processo nº 653/2011. O pagamento deverá ser efetuado em até 10 dias após a execução dos serviços e apresentação da Nota
Fiscal, devidamente atestada pela SEDE.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 6.000,00
6.000,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8963 28/04/2011 V. LEYZER - LOCACOES - ME 120202369500062072339039000 1000 690,00
Pregão
100 / 2011 653 / 2011
Objeto: Valor referente à locação de 02 Tendas cobertas com lona, medindo 5 x 5 metros, a serem montadas no Parque de Exposições Francisco
Feio Ribeiro, - uma na entrada do portão principal, localizado na Av. Colombo e outra na entrada do portão nº 02, localizado na Av
Guaiapó, para estrutura de apoio no armazenamento da arrecadação de alimentos no dia 09/05/2011, no período das 08h00 as 23h00, em
comemoração ao 64º aniversário da cidade. Pregão Presencial nº 100/2011, Processo nº 653/2011. O pagamento deverá ser efetuado em
até 10 dias após a execução dos serviços e apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela SEDE.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
2 UND 345,00
690,00
8964 28/04/2011 RUTE DA SILVA CORDEIRO FERREIRA 080201030100122020319094000 1495 219,17
Dispensavel
/ 38 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 12.04.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 2,28
2,28
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 5,72
5,72
207003 AVISO PRÉVIO REAVIDO
1 UNID 211,17
211,17
203334 Líquido em rescisão
1 UND 0,00
0,00
8965 28/04/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 46,80
Pregão
329 / 2010 1778 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de ferramenta (serrote) para ser utilizado na manutenção do Distrito de Iguatemi , conforme Ata de Registro de
Preços nº 24/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Pregão nº 329/2010 e Processo nº 1778/2010. O
pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e a entrega em até 10 dias úteis após o recebimento da Nota de
Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204236 Serrote 22 profissional
3 UND 15,60
46,80
8966 28/04/2011 BEDIN COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 190100412200022124339030000 1000 388,05
Pregão
52 / 2010 456 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Tinta esmalte brilhante 3,6 lt, para utilização na Central de Manutenção Preventiva, a Cargo do Engenheiro
Tony Refundini. Conforme Ata de Registro de Preços nº 66/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 a 11/05/2011, Pregão
nº 52/2010 e Processo nº 456/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento e a entrega na SEMUSP -
Avenida das Indústrias, nº 700 - Parque Industrial II - CEP: 87045-360 - Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4539 Tinta esmalte brilhante 3,6 litros
13 UND 29,85
388,05
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 390

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8967 28/04/2011 AME PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA 090301236100176038339030000 3102 38.240,00
Pregão
57 / 2011 101 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 3.500 unidades de brinquedos e materiais pedagógicos, para uso nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, conforme Processo nº 101/2011, Pregão Presencial n° 57/2011 e Ata de Registro de Preços n° 57/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012. Prazo de entrega em até 20 dias úteis do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor,
na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, e deverá ser agendada pelos
telefones (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o
recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111142 Material dourado, confeccionado em madeira, contendo 611 p
100 UND 17,20
1.720,00
113452 Discos de Fração com 55 peças coloridas formando 10 discos
200 UND 14,80
2.960,00
97521 ÁBACO aberto com base de madeira, de 30x12x6cm
200 UND 8,10
1.620,00
111086 Brinquedo - Tangran, contendo 70 peças e confeccionado em
400 UND 14,90
5.960,00
107081 Jogo de Memória - a partir de 4 anos, com 40 peças e caixa e
200 UND 4,90
980,00
107082 Jogo de Memória - a partir de 4 anos, com 40 peças e caixa e
200 UND 5,10
1.020,00
107083 Jogo de Memória - a partir de 4 anos, com 40 peças e caixa e
200 UND 4,90
980,00
103640 JOGO de memória, frutas, legumes e hortaliças, MDF, 40 pe
200 UND 4,80
960,00
103639 JOGO de memória, meus brinquedos, MDF, 40 peças, 50 x 5
200 UND 4,80
960,00
103635 JOGO de memória, plural, MDF, 40 peças, 50 x 50 x 3 mm,
200 UND 4,80
960,00
103638 JOGO de memória, animais vertebrados, MDF, 40 peças, 50
200 UND 4,80
960,00
113476 Forme palavras com 70 peças recortadas, acondicionadas em c
200 UND 8,40
1.680,00
113477 Alfabeto silábico com 360 peças medindo 40mm x 40mm cad
200 UND 21,30
4.260,00
97523 Escala cuisenaire
200 UND 9,40
1.880,00
206668 Jogo - Loto tabuada
600 UNID 18,90
11.340,00
8968 28/04/2011 CARIMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 090301236100176038339030000 3102 18.836,00
Pregão
57 / 2011 101 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.500 unidades de brinquedos e materiais pedagógicos, para uso nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, conforme Processo nº 101/2011, Pregão Presencial n° 57/2011 e Ata de Registro de Preços n° 57/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012. Prazo de entrega em até 20 dias úteis do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor,
na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, e deverá ser agendada pelos
telefones (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o
recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113479 Torre Multiformas com 13 peças coloridas com 1 base medind
400 UND 10,79
4.316,00
113453 Blocos de encaixe com 25 peças com base de 320mm x 65m
100 UND 15,90
1.590,00
113446 Conte e associe com 1 ábaco medindo 345mm x 250 mm x 6
200 UND 13,50
2.700,00
113475 Palavras Cruzadas com 72 letras serigrafadas em ambos os la
200 UND 11,49
2.298,00
206664 Jogo ECO
200 UNID 16,92
3.384,00
206666 Jogo SALTO
200 UNID 8,74
1.748,00
206669 Jogo - Vamos formar numerais
200 UNID 14,00
2.800,00
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11/01/2012 Pág. 391

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8969 28/04/2011 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 090301236100176038339030000 3102 3.614,00
Pregão
57 / 2011 101 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 600 unidades de brinquedos e materiais pedagógicos, para uso nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, conforme Processo nº 101/2011, Pregão Presencial n° 57/2011 e Ata de Registro de Preços n° 57/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012. Prazo de entrega em até 20 dias úteis do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor,
na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, e deverá ser agendada pelos
telefones (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o
recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103602 QUEBRA cabeça, encartelado com 80 peças, medida de 40 x
200 UND 8,97
1.794,00
103611 JOGO super trunfo, a partir de 7 anos, tema: Animais.
200 UND 4,55
910,00
103610 JOGO super trunfo, a partir de 7 anos, tema: Carros.
200 UND 4,55
910,00
8970 28/04/2011 DUPAULA COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO L 090301236100176038339030000 3102 38.648,00
Pregão
57 / 2011 101 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 960 unidades de brinquedos e materiais pedagógicos, para uso nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, conforme Processo nº 101/2011, Pregão Presencial n° 57/2011 e Ata de Registro de Preços n° 57/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012. Prazo de entrega em até 20 dias úteis do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor,
na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, e deverá ser agendada pelos
telefones (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o
recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97487 JOGO perfil júnior 2, 31 x 31 x 5cm
300 UND 27,20
8.160,00
103443 BONECA na cor negra, 48 cm de tamanho, cabeça, pés e mã
200 UND 22,80
4.560,00
206662 Jogo Imagem e Ação
200 UNID 39,64
7.928,00
206670 Palhaço bola
20 UNID 79,00
1.580,00
206671 Jogo - Kit trânsito
40 UNID 50,50
2.020,00
206673 Sacolão monta tudo - Brinque e Formas
200 UNID 72,00
14.400,00
8971 28/04/2011 LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 090301236100176038339030000 3102 88.806,00
Pregão
57 / 2011 101 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 2.920 unidades de brinquedos e materiais pedagógicos, para uso nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, conforme Processo nº 101/2011, Pregão Presencial n° 57/2011 e Ata de Registro de Preços n° 57/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012. Prazo de entrega em até 20 dias úteis do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor,
na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, e deverá ser agendada pelos
telefones (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o
recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91682 JANELA para fantoche, em MDF e madeira tamanho 70x106
20 UND 56,00
1.120,00
103630 DOMINÓ - caixa em madeira com 28 peças
800 UND 4,80
3.840,00
91691 Seqüência lógica
800 UND 5,90
4.720,00
91696 BANDINHA rítmica com 20 instrumentos musicais infantis.
200 UND 150,00
30.000,00
103533 Brinquedo - FANTOCHE família branca
40 UND 24,00
960,00
103534 Brinquedo - FANTOCHE família negra
40 UND 24,00
960,00
103644 Brinquedo - FANTOCHE de animais doméstico
40 UND 23,00
920,00
103645 FANTOCHE animais selvagens, sapo, girafa, macaco, jacaré,
40 UND 23,00
920,00
200122 Conjunto de fantoche em feltro com motivo natureza ensina t
40 UND 25,00
1.000,00
103647 SACOLÃO criativo conectando idéias em plástico rígido co
200 UND 61,50
12.300,00
206667 Jogo KIT DESAFIO
100 UNID 44,50
4.450,00
206674 Mochila Criativa
400 UNID 27,62
11.048,00
206672 Sacolão monta tudo - Tijolinho
200 UNID 82,84
16.568,00
8972 28/04/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 090301236100176038339030000 3102 29.460,00
Pregão
57 / 2011 101 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 2.420 unidades de brinquedos e materiais pedagógicos, para uso nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, conforme Processo nº 101/2011, Pregão Presencial n° 57/2011 e Ata de Registro de Preços n° 57/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012. Prazo de entrega em até 20 dias úteis do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor,
na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, e deverá ser agendada pelos
telefones (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o
recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103603 QUEBRA cabeça, com 200 peças, formato 44 x 31cm, a pa
200 UND 12,21
2.442,00
92082 JOGO de futebol de botao cristal, com 2 times nacionais.
400 UND 1,90
760,00
103612 JOGO super trunfo, a partir de 7 anos, tema: Esportes Radic
200 UND 8,31
1.662,00
103613 JOGO super trunfo, a partir de 7 anos, tema: Países.
200 UND 8,31
1.662,00
103609 JOGO super trunfo, a partir de 7 anos, tema, Predadores.
200 UND 8,31
1.662,00
103608 JOGO, Tapa Certo, a partir de 5 anos,de 2 a 4 participante.
400 UND 19,58
7.832,00
95760 Baú
100 UND 84,00
8.400,00
91699 Fantoche
120 UND 3,50
420,00
206661 Jogo UNO
600 UNID 7,70
4.620,00
8973 28/04/2011 T.O. PIEKAS - LIVROS ME. 090301236100176038339030000 3102 6.540,00
Pregão
57 / 2011 101 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 800 unidades de brinquedos e materiais pedagógicos, para uso nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, conforme Processo nº 101/2011, Pregão Presencial n° 57/2011 e Ata de Registro de Preços n° 57/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012. Prazo de entrega em até 20 dias úteis do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor,
na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, e deverá ser agendada pelos
telefones (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o
recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103601 QUEBRA cabeça, encartelado com 80 peças, medida de 40 x
200 UND 15,00
3.000,00
107552 Jogo de Dama com Trilha, com as peças e o tabuleiro, sendo o
600 UND 5,90
3.540,00
8974 28/04/2011 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 050100412200022119339030000 1000 2.324,00
Pregão
197 / 2010 835 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Café em Pó, pacotes com 500g, para consumo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme
Processo n° 835/2010, Pregão Presencial n° 197/2010 e Ata de Registro de Preços n° 128/2010, com vigência de 12 meses, ou seja de
10/09/2010 a 09/09/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entrega. Prazo de entrega em até 10
dias do recebimento da Nota de Empenho, na Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Industrial II, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó, 500g.
700 PACOTE 3,32
2.324,00
8975 28/04/2011 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 110202612500152059339030000 1509 1.660,00
Pregão
197 / 2010 835 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Café em Pó, para os funcionários do Fundo Municipal de Transportes e Segurança no Trânsito, conforme
Processo n° 835/2010, Pregão Presencial n° 197/2010 e Ata de Registro de Preços n° 128/2010, com vigência de 12 meses, ou seja de
10/09/2010 a 09/09/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entrega. Prazo de entrega em até 10
dias do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Centenário, nº 400, Zona 8, Maringá-PR., Central de Compras e Abastecimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó, 500g.
500 PACOTE 3,32
1.660,00
8976 28/04/2011 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 040100412600022008449052000 1000 3.080,00
Pregão
320 / 2010 1670 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 02 Impressoras para suprir as necessidades do Expediente da Secretaria Municipal de Planejamento -
SEPLAN. Conforme Processo nº 1670/2010, Pregão nº 320/2010 e Ata de Registro de Preços nº 182/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 09/12/2010 a 08/12/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entrega. Local de entrega:
Av. XV de Novembro, nº 701, Centro, Maringá-PR., Secretaria Municipal de Gestão - CTI - / Valdir - 3221-1401.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3465 Impressora laser monocromática
1 UND 780,00
780,00
203128 Impressora LaserJet HP CP3525N
1 UNID 2.300,00
2.300,00
8977 28/04/2011 H R ESPORTES LTDA - ME 150102781100132122339039000 1000 13.600,00
Pregão
75 / 2011 422 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação serviços de diárias de arbitragem para o evento denominado Jogos Colegiais do Paraná - fase
Municipal, em Maringá-Pr., no período de 28/04/2011a 07/5/2011, sob coordenação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Conforme Pregão nº 75/2011, Processo nº 422/2011 e Ata de Registro de Preços nº 77/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
15/04/2011 a 14/04/2012. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias da emissão da fatura, de acordo com o número de diárias
executadas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108174 Prestação de serviço.
170 DIARIA 80,00
13.600,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8978 28/04/2011 H R ESPORTES LTDA - ME 150102781200132113339039000 1000 2.800,00
Pregão
75 / 2011 422 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação serviços de diárias de arbitragem para o evento denominado 21º Torneio de Futsal do Trabalhador,
á realizar-se em Maringá-Pr., nos dias 01/05/2011 e 22/05/2011, sob coordenação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme
Pregão nº 75/2011, Processo nº 422/2011 e Ata de Registro de Preços nº 77/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/04/2011 a
14/04/2012. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias da emissão da fatura, de acordo com o número de diárias executadas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108174 Prestação de serviço.
35 DIARIA 80,00
2.800,00
8979 28/04/2011 IROPAR ROLAMENTOS PARANA LTDA 190102266300102136339030000 1000 6.023,00
Pregão
64 / 2011 1838 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Correias e Rolamentos, à ser utilizado nos equipamentos do Setor de Manutenção da Pedreira Municipal,
pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 56/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012, Pregão nº 64/2011 e Processo nº 1838/2010.O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
faturamento e a entrega dos materiais na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. Das Indústrias, nº 700 - Pq Industrial II - Jardim
América - Maringá-Pr. Contatos: Adailton - 3261-5511.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204059 Correia A 35 em V lisa
30 UND 2,90
87,00
204061 Correia B 35 em V lisa
30 UND 4,20
126,00
204062 Correia B 38 em V lisa
30 UND 4,50
135,00
204063 Correia (VSI) 5V-1500 119
22 UND 40,90
899,80
106324 Correia em v lisa d -144.
16 UND 54,00
864,00
106325 Correia a 60 em v lisa.
60 UND 4,90
294,00
106327 Correia b 42 em v lisa.
20 UND 5,00
100,00
106328 Correia b 48 em v lisa.
20 UND 5,70
114,00
106326 Correia b 60 em v lisa.
20 UND 7,10
142,00
91643 Correia b65 lisa
40 UND 7,70
308,00
91644 Correia b68 lisa
40 UND 8,00
320,00
91645 Correia b70 lisa
20 UND 8,30
166,00
91646 Correia b71 lisa
16 UND 8,40
134,40
106360 Rolamento 2212 kc 3.
12 UND 76,80
921,60
89421 Rolamento 6203
9 UND 4,50
40,50
111307 Rolamento 6205
5 UND 6,40
32,00
106362 Rolamento 6206 z.
5 UND 8,00
40,00
112485 Rolamento 6307
5 UND 20,50
102,50
106361 Rolamento 6205 z.
5 UND 8,00
40,00
112508 Rolamento 6202
5 UND 4,70
23,50
4709 Rolamento 6207 zz
6 UND 12,20
73,20
112487 Rolamento 6308
2 UND 23,90
47,80
204064 Rolamento 6209-zz
5 UND 28,00
140,00
204065 Rolamento 6309-zz
5 UND 39,30
196,50
204066 Rolamento 6205ZZE C3
5 UND 8,20
41,00
204067 Rolamento 6210 Z
2 UND 30,00
60,00
204068 Rolamento GYE 50 KRRB
4 UND 56,30
225,20
204082 Rolamento 22219 CDE 4 C 3 911 USC-2 100/200 1ª linha
1 UND 349,00
349,00
8980 28/04/2011 J MARCANTE & CIA LTDA 190102266300102136339030000 1000 1.680,00
Pregão
64 / 2011 1838 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Rolamento 22316 C3 W33 do alimentador do britador primário, do Setor de Manutenção da Pedreira
Municipal, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 56/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012, Pregão nº 64/2011 e Processo nº 1838/2010.O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
faturamento e a entrega dos materiais na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. Das Indústrias, nº 700 - Pq Industrial II - Jardim
América - Maringá-Pr. Contatos: Adailton - 3261-5511.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204083 Rolamento 22316 C3 W33 do alimentador Britador Primário 1
4 UND 420,00
1.680,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8981 28/04/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 050100412200022119449052000 1000 920,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 Relógio Protocolador, para uso na Diretoria de Licitações, conforme Ata de Registro de Preços nº
026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Pregão Presencial nº 384/2010 e Processo nº 2021/2010. Local
de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central -Antigo IBC-, com agendamento prévio pelo fone: 3033-8253 e 3033-8250 -,
falar com Nilson ou Riquiel. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
14159 Relógio protocolador
1 UND 920,00
920,00
8982 28/04/2011 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 050100412200022119339039000 1000 3.377,00
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Material de Expediente - Impressos Gráficos, para serem utilizados por todas as Secretarias desta
Municipalidade, com exceção da Saúde e Educação. Conforme Processo nº 2149/2010, Pregão Presencial nº 395/2010 e Ata de Registro
de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a
entrega dos materiais, na Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá - PR., com agendamento de entrega pelos
fones (44) 3033-8253/8267 - Nilson ou Riquiel.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205392 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Formato 8 -
100 BL 6,10
610,00
205393 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Formato 8 -
250 BL 9,26
2.315,00
207152 Prestação de serviços p/confecção de Impressos e/ou Formulár
1130 BL 0,40
452,00
8983 28/04/2011 PNEUS INGA LTDA 300100618200212042339030000 1515 79.708,90
Proc. Inexigibilidade
116 / 2011 871 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 164 Pneus, destinados ao Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, para atender as viaturas
operacionais e administrativas, através de Adesão à Ata de Registro de Preços do Deam-Pr, nº 012/2010 e Processo
25000.509792/2009-51- DEAM. Parecer nº 1319/2011-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 116/2011 e
Processo nº 871/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4447 Pneu 175/65 R14
30 UND 151,97
4.559,10
200310 Pneu 175/70 - R 14
4 UND 165,05
660,20
200311 Pneu 185 - R 14 C 102/100 S
8 UND 184,00
1.472,00
218069 Pneu 195/70 R14
4 UND 199,47
797,88
4333 Pneu 215/75 R17.5 liso
6 UND 585,00
3.510,00
218065 Pneu 255/75 R-15
8 UND 352,09
2.816,72
103663 Pneu 205/75 R16 - C
30 UND 347,91
10.437,30
204296 Pneu 225/75 - R15
20 UNID 460,00
9.200,00
218066 Pneu 1000 R20 - 16 lonas bocharrudo convençional
6 UND 742,00
4.452,00
218067 Pneu 1000 R20 radial liso 16 lonas
16 UND 828,00
13.248,00
205134 Pneu 295/80 R - 22.5 Liso
10 UND 1.102,77
11.027,70
218068 Pneu 7.50/16 - 10 lonas
4 UND 292,00
1.168,00
88762 Pneu 1100 R22 - 16 Lonas - Liso Radial
8 UND 920,00
7.360,00
200316 Pneu 275/80 R 22.5 - Borrachudo
10 UND 900,00
9.000,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8984 28/04/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 51,90
Pregão
159 / 2010 884 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 50 pacotes de pilhas alcalinas AAA para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade, com exceção
da Secretaria de Saúde, FUNREBOM e Secretaria de Educação, conforme Processo nº 884/2010, Pregão Presencial nº 159/2010 e Ata de
Registro de Preços nº 117/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400
- Almoxarifado Central (antigo IBC), com agendamento prévio pelo fone: 3033-8250/3333-8253, falar com Requiel ou Nilson. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201164 Pilha alcalina pequena AAA , embalagem com 2 unidades .
30 PACOTE 1,73
51,90
8985 28/04/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030500122021339030000 1497 34,60
Pregão
159 / 2010 884 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material eletrônico (pilha alcalina AAA) para uso no DST/AIDS, conforme Processo nº 884/2010, Pregão
Presencial nº 159/2010 e Ata de Registro de Preços nº 117/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011. Prazo
de entrega em até 10 dias úteis após o recebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
fatura/entrega do material.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201164 Pilha alcalina pequena AAA , embalagem com 2 unidades .
20 PACOTE 1,73
34,60
8986 28/04/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122089339030000 1369 103,80
Pregão
159 / 2010 884 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material eletrônico (pilha alcalina AAA) para uso nos P.As Zona Norte e Zona Sul, Secretaria de Saúde,
CISAM, CAPS II e CAPSad, conforme Processo nº 884/2010, Pregão Presencial nº 159/2010 e Ata de Registro de Preços nº 117/2010,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011. Prazo de entrega em até 10 dias úteis após o recebimento da respectiva
Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a fatura/entrega do material.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201164 Pilha alcalina pequena AAA , embalagem com 2 unidades .
60 PACOTE 1,73
103,80
8987 28/04/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 112,45
Pregão
159 / 2010 884 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material eletrônico (pilha alcalina AAA) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº
884/2010, Pregão Presencial nº 159/2010 e Ata de Registro de Preços nº 117/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a
17/08/2011. Prazo de entrega em até 10 dias úteis após o recebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até
20 dias após a fatura/entrega do material.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201164 Pilha alcalina pequena AAA , embalagem com 2 unidades .
65 PACOTE 1,73
112,45
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8988 28/04/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122022339030000 3496 51,90
Pregão
159 / 2010 884 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material eletrônico (pilha alcalina AAA) para uso no Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU,
conforme Processo nº 884/2010, Pregão Presencial nº 159/2010 e Ata de Registro de Preços nº 117/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011. Prazo de entrega em até 10 dias úteis após o recebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamento
será efetuado em até 20 dias após a fatura/entrega do material.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201164 Pilha alcalina pequena AAA , embalagem com 2 unidades .
30 PACOTE 1,73
51,90
8989 28/04/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030400122025339030000 1497 34,60
Pregão
159 / 2010 884 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material eletrônico (pilha alcalina AAA) para uso no Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, conforme
Processo nº 884/2010, Pregão Presencial nº 159/2010 e Ata de Registro de Preços nº 117/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
18/08/2010 a 17/08/2011. Prazo de entrega em até 10 dias úteis após o recebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será
efetuado em até 20 dias após a fatura/entrega do material.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201164 Pilha alcalina pequena AAA , embalagem com 2 unidades .
20 PACOTE 1,73
34,60
8990 28/04/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090201230600166031339032000 1000 5.863,60
Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (pão de forma) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil.
Processo nº 1688/2010, Pregão nº 379/2010 e Ata de Registro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/11 a
08/02/12, publicada no O.O.M. nº 1502 em 15/02/2011. As entregas deverão ser efetuadas em aproximadamente 53 centros. O pagamento
será efetuado em até 15 dias após a emissão da Nota Fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
403 PÃO DE FORMA
1370 KG 4,28
5.863,60
8991 28/04/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090301230600176034339032000 1000 3.980,40
Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (bolo de cenoura) destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental
e ao Programa Mais Educação. Processo nº 1688/2010, Pregão nº 379/2010 e Ata de Registro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 09/02/11 a 08/02/12, publicada no O.O.M. nº 1502 em 15/02/2011. As entregas deverão ser efetuadas em
aproximadamente 51 escolas. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão da Nota Fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98798 BOLO PRONTO SABOR CENOURA
372 KG 10,70
3.980,40
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8992 28/04/2011 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS 090201236500166074315043000 3102 38.282,58
Dispensavel
/ 2078 / 2010
Objeto: Valor referente ao repasse de recursos financeiros oriundos do FUNDEB 40% - Manutenção da Educação Infantil a título de Transferência
Voluntária - Subvenção Social relativa ao período de Janeiro a Dezembro de 2011, para atendimento de 125 crianças na faixa etária de 0 a
5 anos proporcionando atividades lúdico pedagógicas, incluindo projetos de literatura e outras áreas do conhecimento como: movimento,
linguagem oral e escrita, matemática, natureza e sociedade, conforme Plano de Trabalho apresentado, Parecer nº 3597/2010-PROGE,
Termo de Convênio nº 422/2010, publicado no Diário Oficial em 07/01/2011. O repasse total será efetuado trimestralmente, nos meses de
Janeiro, Abril, Julho e Outubro, sendo empenhado neste ato o montante de R$-38.282,58 referente à parte da quarta parcela,
correspondente ao repasse do último trimestre (Outubro). Subvenção nº 9001/2011 - Processo nº 2078/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203391 Repasse de verba
1 UND 38.282,58
38.282,58
8993 28/04/2011 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS 090201236500166074315043000 3102 18.767,82
Dispensavel
/ 2078 / 2010
Objeto: Valor referente ao repasse de recursos financeiros oriundos do FUNDEB 40% - Manutenção da Educação Infantil a título de Transferência
Voluntária - Subvenção Social relativa ao período de Janeiro a Dezembro de 2011, para atendimento de 125 crianças na faixa etária de 0 a
5 anos proporcionando atividades lúdico pedagógicas, incluindo projetos de literatura e outras áreas do conhecimento como: movimento,
linguagem oral e escrita, matemática, natureza e sociedade, conforme Plano de Trabalho apresentado, Parecer nº 3597/2010-PROGE,
Termo de Convênio nº 422/2010, publicado no Diário Oficial em 07/01/2011. O repasse total será efetuado trimestralmente, nos meses de
Janeiro, Abril, Julho e Outubro, sendo empenhado neste ato o montante de R$-18.767,82 referente à parte da quarta parcela,
correspondente ao repasse do último trimestre (Outubro). Subvenção nº 9001/2011 - Processo nº 2078/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203391 Repasse de verba
1 UND 18.767,82
18.767,82
8994 28/04/2011 RENATO VISIOLI 060102884600000013339093000 1000 2.300,00
Dispensavel
/ 1079 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Toyota/Corolla, Placa DMX-5514, de propriedade do sr. Renato Visioli,
devido à queda de árvore, no dia 21/01/11, na Rua Sargento Rui Alves, conforme documentos que instruem o Processo nº 4419
(25/01/11), Parecer nº 1378/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 2.300,00
2.300,00
8995 28/04/2011 MARIANA PIRES CAMARGO 060102884600000013339093000 1000 460,00
Dispensavel
/ 1080 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo VW/Fusca, placa ABA-7639, de propriedade da Srª Mariana Pires
Camargo, devido a queda de galho de árvore no dia 01/02/11, na Rua Martim Afonso, conforme documentos que instruem o Processo nº
6280 (02/02/11), Parecer nº 1150/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 460,00
460,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8996 28/04/2011 ISLAINE APARECIDA MAIA DA SILVA PECCIN 060102884600000013339093000 1000 8.726,15
Dispensavel
/ 74312 / 2008
Objeto: Valor referente à indenização, através de Depósito Judicial, relativo a aluguéis e condomínios dos meses de Fevereiro, Março e Abril de
2011, tendo em vista a necessidade de desocupação do imóvel para sua restauração, por danos causados à residência de Islaine Aparecida
Maia da Silva Peccin, ocasionados pelas obras de rebaixamento da linha férrea, conforme Autos nº 839/2008 do Cartório da 5ª Vara Cível,
da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, de 27/08/2008.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 8.726,15
8.726,15
8997 28/04/2011 CHERANTOLA ROSSINI & ROSSINI LTDA 060102884600000013339093000 1000 426,00
Dispensavel
/ 120 / 2011
Objeto: Valor referente à Restituição de ISS/2010, Cadastro nº 93435, Processo nº 2546.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 426,00
426,00
8998 28/04/2011 REALDO CARDIN 060102884600000013339093000 1000 1.160,46
Dispensavel
/ 827 / 2011
Objeto: Valor referente à indenização relativa a 13 dias de aluguel, ou seja, de 15/12/10 a 27/12/10, intervalo entre os dois contratos de locação,
pois neste período o proprietário estava com a situação fiscal irregular junto ao Município. Tem como objeto a locação do imóvel onde
está funcionando o CRAS ALVORADA, conforme Processo nº 16551 (28/03/11).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 1.160,46
1.160,46
8999 28/04/2011 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 030201442200032006339030000 1004 166,00
Pregão
197 / 2010 835 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 50 pacotes de Café em Pó com 500g, para consumo do PROCON de Maringá-PR., conforme Processo n°
835/2010, Pregão Presencial n° 197/2010 e Ata de Registro de Preços n° 128/2010-PMM, com vigência de 12 meses, ou seja, de
10/09/2010 a 09/09/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos. Prazo de entrega em até 10 dias do
recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, na Rua Arthur Thomas, nº 806, Centro, Maringá-PR. Recebedor: Luciana Reis.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó, 500g.
50 PACOTE 3,32
166,00
9000 28/04/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500165031449052000 3107 146.550,00
Pregão
41 / 2011 10 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição e instalação de mobiliários planejados, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, com previsão
de inauguração para o exercício de 2011, em conformidade com o Processo nº 10/2011, Pregão Presencial nº 41/2011 e Contrato de
Fornecimento nº 112/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/04/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/04/2011 a
31/03/2012. O valor total do contrato é de R$ 1.186.350,00, sendo destinado para o Lote 1, o montante de R$ 146.550,00, correspondente
à aquisição e instalação dos mobiliários do Centro Municipal de Educação Infantil do Jardim Catedral. Prazo de entrega em até 90 dias do
recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, na Rua Antonio José Beraldo, nº 206; Rua José Fregadolli, nº 213, Jardim Catedral, em
Maringá/Pr. O pagamento será efetuado em até 20 dias, após a entrega e instalação total dos mobiliários adquiridos.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 5.300,99
5.300,99
107973 Bancada para Computador, em MDF.
1 UND 1.041,26
1.041,26
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.703,88
1.703,88
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 5.440,33
5.440,33
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.703,88
1.703,88
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.467,23
1.467,23
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 5.442,95
5.442,95
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.135,92
1.135,92
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.183,25
1.183,25
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 6.484,21
6.484,21
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 5.963,58
5.963,58
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.656,55
1.656,55
107967 Balcão Planejado em MDF.
4 UND 2.745,14
10.980,56
107977 Armário Aberto, em MDF.
4 UND 1.789,07
7.156,28
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 12.873,76
12.873,76
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 12.968,42
12.968,42
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 1.514,56
1.514,56
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 728,88
728,88
107967 Balcão Planejado em MDF.
2 UND 2.271,84
4.543,68
107977 Armário Aberto, em MDF.
2 UND 1.789,07
3.578,14
107967 Balcão Planejado em MDF.
2 UND 2.555,82
5.111,64
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 2.177,18
2.177,18
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 643,69
643,69
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 757,28
757,28
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 9.276,68
9.276,68
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 833,01
833,01
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 1.268,44
1.268,44
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 946,60
946,60
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 3.549,75
3.549,75
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 766,75
766,75
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 4.354,36
4.354,36
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 2.745,14
2.745,14
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 1.277,91
1.277,91
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 3.833,73
3.833,73
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.987,86
1.987,86
12957 QUADRO DE AVISOS
17 UND 331,31
5.632,27
97666 Quadro escolar - em formato côncavo nas dimensões de 4,50
6 UND 1.419,90
8.519,40
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9001 28/04/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500165031449052000 3107 148.400,00
Pregão
41 / 2011 10 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição e instalação de mobiliários planejados, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, com previsão
de inauguração para o exercício de 2011, em conformidade com o Processo nº 10/2011, Pregão Presencial nº 41/2011 e Contrato de
Fornecimento nº 112/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/04/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/04/2011 a
31/03/2012. O valor total do contrato é de R$ 1.186.350,00, sendo destinado para o Lote 2, o montante de R$ 148.400,00, correspondente
à aquisição e instalação dos mobiliários do Centro Municipal de Educação Infantil do Jardim do Carmo. Prazo de entrega em até 90 dias
do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, na Rua Rafael Garcia, nº 164; Rua Maria Roque da Silva, nº 165, Jardim do Carmo,
Maringá/Pr. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega e instalação total dos mobiliários adquiridos.
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11/01/2012 Pág. 403

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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 6.136,00
6.136,00
107973 Bancada para Computador, em MDF.
1 UND 1.032,16
1.032,16
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.274,40
1.274,40
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 4.248,00
4.248,00
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.699,20
1.699,20
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 802,40
802,40
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 4.248,00
4.248,00
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 849,60
849,60
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 802,40
802,40
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 14.820,80
14.820,80
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 5.805,60
5.805,60
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 2.218,40
2.218,40
107967 Balcão Planejado em MDF.
4 UND 2.784,80
11.139,20
107977 Armário Aberto, em MDF.
4 UND 1.784,16
7.136,64
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 11.044,80
11.044,80
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 12.932,80
12.932,80
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 3.304,00
3.304,00
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 519,20
519,20
107967 Balcão Planejado em MDF.
2 UND 2.265,60
4.531,20
107977 Armário Aberto, em MDF.
2 UND 1.784,16
3.568,32
107967 Balcão Planejado em MDF.
2 UND 2.265,60
4.531,20
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 3.681,60
3.681,60
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 708,00
708,00
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 726,88
726,88
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 764,64
764,64
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 6.985,60
6.985,60
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 689,12
689,12
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 1.132,80
1.132,80
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 944,00
944,00
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 3.540,00
3.540,00
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 764,64
764,64
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 4.908,80
4.908,80
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 2.737,60
2.737,60
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 1.604,80
1.604,80
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 2.454,40
2.454,40
12957 QUADRO DE AVISOS
17 UND 330,40
5.616,80
97666 Quadro escolar - em formato côncavo nas dimensões de 4,50
6 UND 1.416,00
8.496,00
9002 28/04/2011 SOCIEDADE RURAL DE MARINGA 120202369500062072335041000 1000 80.000,00
Dispensavel
/ 730 / 2011
Objeto: Valor referente ao repasse de verba para divulgação da 39º Expoingá/2011, conforme Lei Municipal nº 8918/2011 e Termo de Convênio
nº 140/2011, visando destacar o setor turístico, em razão do grande número de visitantes a esta feira agropecuária. Parecer nº 1455/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203391 Repasse de verba
1 UND 80.000,00
80.000,00
9003 28/04/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500165031449052000 3107 135.000,00
Pregão
41 / 2011 10 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição e instalação de mobiliários planejados, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, com previsão
de inauguração para o exercício de 2011, em conformidade com o Processo nº 10/2011, Pregão Presencial nº 41/2011 e Contrato de
Fornecimento nº 112/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/04/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/04/2011 a
31/03/2012. O valor total do contrato é de R$-1.186.350,00, sendo destinado para o Lote 3, o montante de R$-135.000,00, correspondente
à aquisição e instalação dos mobiliários do Centro Municipal de Educação Infantil do Jardim Iguatemi. Prazo de entrega em até 90 dias do
recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, na Rua Vereador Antonio Bortoloto, S/Nº - Gleba Patrimônio Iguatemi, Maringá/Pr. O
pagamento será efetuado em até 20 dias, após a entrega e instalação total dos mobiliários adquiridos.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 6.396,08
6.396,08
107973 Bancada para Computador, em MDF.
1 UND 1.599,02
1.599,02
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 912,38
912,38
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 6.019,84
6.019,84
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.693,08
1.693,08
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 799,51
799,51
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 6.019,84
6.019,84
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.410,90
1.410,90
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 6.019,84
6.019,84
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 4.416,52
4.416,52
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 5.173,30
5.173,30
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.316,84
1.316,84
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.787,14
1.787,14
107977 Armário Aberto, em MDF.
1 UND 1.777,73
1.777,73
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 2.727,74
2.727,74
107977 Armário Aberto, em MDF.
1 UND 1.777,73
1.777,73
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 6.066,87
6.066,87
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 10.205,51
10.205,51
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 8.606,49
8.606,49
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 658,42
658,42
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 2.257,44
2.257,44
107977 Armário Aberto, em MDF.
1 UND 1.777,73
1.777,73
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.787,14
1.787,14
107977 Armário Aberto, em MDF.
1 UND 1.777,73
1.777,73
107967 Balcão Planejado em MDF.
2 UND 3.339,13
6.678,26
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 2.492,59
2.492,59
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 658,42
658,42
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 611,39
611,39
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 11.099,08
11.099,08
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 2.022,29
2.022,29
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 1.222,78
1.222,78
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 12.086,71
12.086,71
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 3.245,07
3.245,07
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 4.420,82
4.420,82
107975 Armário Suspenso, em MDF.
2 UND 658,42
1.316,84
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 846,54
846,54
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.081,69
1.081,69
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.928,23
1.928,23
12957 QUADRO DE AVISOS
7 UND 329,21
2.304,47
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9004 28/04/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500165031449052000 3107 135.000,00
Pregão
41 / 2011 10 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição e instalação de mobiliários planejados, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, com previsão
de inauguração para o exercício de 2011, em conformidade com o Processo nº 10/2011, Pregão Presencial nº 41/2011 e Contrato de
Fornecimento nº 112/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/04/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/04/2011 a
31/03/2012. O valor total do contrato é de R$-1.186.350,00, sendo destinado para o Lote 4, o montante de R$-135.000,00, correspondente
à aquisição e instalação dos mobiliários do Centro Municipal de Educação Infantil do Jardim Diamante. Prazo de entrega em até 90 dias
do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, na Rua 16.005, nº 659, Jardim Diamante, Maringá/Pr. O pagamento será efetuado
em até 20 dias após a entrega e instalação total dos mobiliários adquiridos.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 7.676,40
7.676,40
107973 Bancada para Computador, em MDF.
1 UND 1.130,28
1.130,28
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.695,42
1.695,42
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 4.285,65
4.285,65
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.695,42
1.695,42
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 565,14
565,14
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 4.285,65
4.285,65
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 565,14
565,14
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.970,70
1.970,70
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 5.745,59
5.745,59
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 2.232,30
2.232,30
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 4.850,79
4.850,79
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.977,99
1.977,99
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 3.014,08
3.014,08
107977 Armário Aberto, em MDF.
1 UND 1.780,19
1.780,19
107967 Balcão Planejado em MDF.
3 UND 2.213,47
6.640,41
107977 Armário Aberto, em MDF.
3 UND 1.780,19
5.340,57
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 8.618,39
8.618,39
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 11.867,94
11.867,94
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 1.554,14
1.554,14
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 772,36
772,36
107967 Balcão Planejado em MDF.
2 UND 3.108,27
6.216,54
107977 Armário Aberto, em MDF.
2 UND 1.780,19
3.560,38
107967 Balcão Planejado em MDF.
2 UND 2.731,51
5.463,02
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 3.437,94
3.437,94
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 753,52
753,52
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 791,20
791,20
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 4.615,31
4.615,31
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 753,52
753,52
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 989,00
989,00
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 3.108,27
3.108,27
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 3.202,46
3.202,46
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 1.883,80
1.883,80
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 1.285,69
1.285,69
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 1.130,28
1.130,28
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 1.554,14
1.554,14
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 1.977,99
1.977,99
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.930,90
1.930,90
12957 QUADRO DE AVISOS
17 UND 329,67
5.604,39
97666 Quadro escolar - em formato côncavo nas dimensões de 4,50
6 UND 1.412,85
8.477,10
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9005 28/04/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500165031449052000 3107 133.000,00
Pregão
41 / 2011 10 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição e instalação de mobiliários planejados, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, com previsão
de inauguração para o exercício de 2011, em conformidade com o Processo nº 10/2011, Pregão Presencial nº 41/2011 e Contrato de
Fornecimento nº 112/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/04/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/04/2011 a
31/03/2012. O valor total do contrato é de R$-1.186.350,00, sendo destinado para o Lote 5, o montante de R$-133.000,00, correspondente
à aquisição e instalação dos mobiliários do Centro Municipal de Educação Infantil do Jardim Paulista. Prazo de entrega em até 90 dias do
recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, na Rua Pioneiro José Granado Parra, nº 1967; Rua Pioneiro Ercílio da Silva, nº 1612;
Rua Pioneiro João Nunes, nº 1109, Jardim Paulista III, Maringá/Pr. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega e instalação
total dos mobiliários adquiridos.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 7.151,02
7.151,02
107973 Bancada para Computador, em MDF.
1 UND 1.412,55
1.412,55
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.647,98
1.647,98
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 5.414,78
5.414,78
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.506,72
1.506,72
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 565,02
565,02
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 9.040,32
9.040,32
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 3.955,14
3.955,14
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 5.320,61
5.320,61
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.647,98
1.647,98
107967 Balcão Planejado em MDF.
2 UND 3.060,53
6.121,06
107977 Armário Aberto, em MDF.
2 UND 1.779,81
3.559,62
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 7.957,37
7.957,37
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 11.677,08
11.677,08
107968 Balcão de Pia, em MDF.
2 UND 1.789,23
3.578,46
107976 Armário Fechado, em MDF.
2 UND 3.484,29
6.968,58
107977 Armário Aberto, em MDF.
2 UND 1.779,81
3.559,62
107968 Balcão de Pia, em MDF.
4 UND 2.213,00
8.852,00
107976 Armário Fechado, em MDF.
4 UND 1.836,32
7.345,28
107967 Balcão Planejado em MDF.
2 UND 1.224,21
2.448,42
107967 Balcão Planejado em MDF.
2 UND 1.459,64
2.919,28
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.506,72
1.506,72
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 1.742,15
1.742,15
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 800,45
800,45
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 612,11
612,11
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 3.013,44
3.013,44
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 2.213,00
2.213,00
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.130,04
1.130,04
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 800,45
800,45
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 781,61
781,61
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 659,19
659,19
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 2.024,66
2.024,66
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 4.190,57
4.190,57
12957 QUADRO DE AVISOS
17 UND 329,60
5.603,20
12909 Quadro escolar - em formato côncavo nas dimensões de 3,50
4 UND 1.318,38
5.273,52
www.elotech.com.br
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9006 28/04/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090301236100175033449052000 3107 134.000,00
Pregão
41 / 2011 10 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição e instalação de mobiliários planejados, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, com
previsão de inauguração para o exercício de 2011, em conformidade com o Processo nº 10/2011, Pregão Presencial nº 41/2011 e Contrato
de Fornecimento nº 112/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/04/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/04/2011 a 31/03/2012. O valor total do contrato é de R$-1.186.350,00, sendo destinado para o Lote 6, o montante de R$-134.000,00,
correspondente à aquisição e instalação dos mobiliários da Escola Municipal de Ensino Fundamental-Escola Morangueira. Prazo de
entrega em até 90 dias do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, na Rua La Paz, esquina com a Rua Guatemala, S/Nº, Vila
Morangueira, Maringá/Pr. O pagamento será efetuado em até 20 dias, após a entrega e instalação total dos mobiliários adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 4.238,10
4.238,10
107973 Bancada para Computador, em MDF.
1 UND 847,62
847,62
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 3.484,66
3.484,66
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.742,36
1.742,36
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 565,08
565,08
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 6.027,52
6.027,52
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 2.024,87
2.024,87
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 4.143,92
4.143,92
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 2.910,86
2.910,86
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 5.085,72
5.085,72
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 941,80
941,80
107973 Bancada para Computador, em MDF.
1 UND 470,90
470,90
107967 Balcão Planejado em MDF.
10 UND 3.202,12
32.021,20
107976 Armário Fechado, em MDF.
20 UND 1.365,61
27.312,20
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 8.005,30
8.005,30
107973 Bancada para Computador, em MDF.
16 UND 555,66
8.890,56
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 6.404,24
6.404,24
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.648,15
1.648,15
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.742,33
1.742,33
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 2.448,68
2.448,68
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 1.930,69
1.930,69
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 2.589,95
2.589,95
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.648,15
1.648,15
12957 QUADRO DE AVISOS
17 UND 329,63
5.603,71
205414 Quadro escolar - em formato côncavo nas dimensões de 3,00
1 UNID 1.271,43
1.271,43
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9007 28/04/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090301236100175033449052000 3107 165.400,00
Pregão
41 / 2011 10 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição e instalação de mobiliários planejados, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, com
previsão de inauguração para o exercício de 2011, em conformidade com o Processo nº 10/2011, Pregão Presencial nº 41/2011 e Contrato
de Fornecimento nº 112/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/04/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/04/2011 a 31/03/2012. O valor total do contrato é de R$-1.186.350,00, sendo destinado para o Lote 7, o montante de R$-165.400,00,
correspondente à aquisição e instalação dos mobiliários da Escola Municipal de Ensino Fundamental-Escola Jardim Verônica. Prazo de
entrega em até 90 dias do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, na Rua Verônica, nº 1257, Jardim Verônica, Maringá/Pr. O
pagamento será efetuado em até 20 dias, após a entrega e instalação total dos mobiliários adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107976 Armário Fechado, em MDF.
2 UND 4.014,98
8.029,96
107973 Bancada para Computador, em MDF.
1 UND 899,46
899,46
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 2.267,28
2.267,28
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 4.440,09
4.440,09
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.653,23
1.653,23
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 566,62
566,62
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 6.423,96
6.423,96
107972 Bancada Planejada, em MDF.
2 UND 1.369,82
2.739,64
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 8.455,07
8.455,07
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 6.471,20
6.471,20
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.653,23
1.653,23
107973 Bancada para Computador, em MDF.
1 UND 566,82
566,82
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 4.723,50
4.723,50
107976 Armário Fechado, em MDF.
10 UND 6.140,55
61.405,50
107967 Balcão Planejado em MDF.
2 UND 1.653,23
3.306,46
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 5.573,73
5.573,73
107973 Bancada para Computador, em MDF.
16 UND 566,82
9.069,12
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 1.369,82
1.369,82
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 11.194,70
11.194,70
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 944,70
944,70
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.605,99
1.605,99
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 2.645,16
2.645,16
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 4.865,21
4.865,21
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 831,34
831,34
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 803,00
803,00
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 3.400,92
3.400,92
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 1.605,99
1.605,99
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 755,76
755,76
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 2.503,46
2.503,46
12957 QUADRO DE AVISOS
10 UND 330,65
3.306,50
12909 Quadro escolar - em formato côncavo nas dimensões de 3,50
1 UND 1.322,58
1.322,58
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9008 28/04/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090301236100175033449052000 3107 189.000,00
Pregão
41 / 2011 10 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição e instalação de mobiliários planejados, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, com
previsão de inauguração para o exercício de 2011, em conformidade com o Processo nº 10/2011, Pregão Presencial nº 41/2011 e Contrato
de Fornecimento nº 112/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/04/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/04/2011 a 31/03/2012. O valor total do contrato é de R$ 1.186.350,00, sendo destinado para o Lote 8, o montante de R$ 189.000,00,
correspondente à aquisição e instalação dos mobiliários da Escola Municipal de Ensino Fundamental-Escola Jardim Paulista. Prazo de
entrega em até 90 dias do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, na Rua Pioneiro João Nunes,S/Nº, Jardim Paulista II,
Maringá/Pr. O pagamento será efetuado em até 20 dias, após a entrega e instalação total dos mobiliários adquiridos.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107976 Armário Fechado, em MDF.
2 UND 6.348,48
12.696,96
107973 Bancada para Computador, em MDF.
1 UND 1.400,40
1.400,40
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 933,60
933,60
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 6.535,20
6.535,20
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.633,80
1.633,80
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 933,60
933,60
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 2.520,72
2.520,72
107972 Bancada Planejada, em MDF.
2 UND 933,60
1.867,20
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 933,60
933,60
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 2.504,07
2.504,07
107972 Bancada Planejada, em MDF.
2 UND 933,60
1.867,20
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 933,60
933,60
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 13.957,32
13.957,32
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 11.763,36
11.763,36
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 1.633,80
1.633,80
107973 Bancada para Computador, em MDF.
1 UND 653,52
653,52
107967 Balcão Planejado em MDF.
9 UND 2.707,44
24.366,96
107976 Armário Fechado, em MDF.
19 UND 1.353,72
25.720,68
107976 Armário Fechado, em MDF.
2 UND 3.407,64
6.815,28
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 4.668,00
4.668,00
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 1.857,86
1.857,86
107978 Estante Planejada, em MDF.
1 UND 1.979,23
1.979,23
107973 Bancada para Computador, em MDF.
16 UND 560,16
8.962,56
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 7.888,92
7.888,92
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 933,60
933,60
107972 Bancada Planejada, em MDF.
1 UND 1.400,40
1.400,40
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 2.614,08
2.614,08
107976 Armário Fechado, em MDF.
1 UND 4.668,00
4.668,00
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 793,56
793,56
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 2.754,12
2.754,12
107968 Balcão de Pia, em MDF.
1 UND 4.294,56
4.294,56
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 2.567,40
2.567,40
107975 Armário Suspenso, em MDF.
1 UND 1.680,48
1.680,48
107967 Balcão Planejado em MDF.
1 UND 2.707,44
2.707,44
12957 QUADRO DE AVISOS
17 UND 326,76
5.554,92
97666 Quadro escolar - em formato côncavo nas dimensões de 4,50
10 UND 1.400,40
14.004,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9009 28/04/2011 ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 140101339200042106339039000 1000 12.550,00
Pregão
79 / 2011 500 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de serviços de hospedagem (pessoa jurídica), visando a apresentação da Banda dos Fuzileiros Navais, dia
10/05/2011, às 20h00, na Praça da Catedral, dando continuidade às comemorações alusivas ao 64º aniversário da cidade de Maringá-PR.,
conforme Processo nº 500/11, Pregão nº 79/11 e Ata de Registro de Preços nº 69/11, com vigência de 12 meses, ou seja de 11/04/2011 a
10/04/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203771 Hospedagem - Apartamento triplo
86 UND 140,00
12.040,00
1133 Hospedagem - Apartamento individual c/café da manhã
6 UND 85,00
510,00
9010 28/04/2011 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 080201030200122089339030000 1496 427,20
Proc. Dispensa
51 / 2011 714 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (detergente enzimático) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte e Policlínica Zona
Sul, conforme Processo nº 714/11, Parecer nº 934/2011- PROGE e Ato de Dispensa de Licitação nº 051/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102923 Detergente líquido enzimático com no mínimo 4 enzimas - f
24 LITRO 17,80
427,20
9011 28/04/2011 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 080201030500122021339030000 1497 213,60
Proc. Dispensa
51 / 2011 714 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (detergente enzimático) para uso no DST/AIDS, conforme Processo nº 714/11, Parecer nº
934/2011- PROGE e Ato de Dispensa de Licitação nº 051/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102923 Detergente líquido enzimático com no mínimo 4 enzimas - f
12 LITRO 17,80
213,60
9012 28/04/2011 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 1.922,40
Proc. Dispensa
51 / 2011 714 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (detergente enzimático) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº
714/11, Parecer nº 934/2011- PROGE e Ato de Dispensa de Licitação nº 051/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102923 Detergente líquido enzimático com no mínimo 4 enzimas - f
108 LITRO 17,80
1.922,40
9013 28/04/2011 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 080201030200122089339030000 1496 213,60
Proc. Dispensa
51 / 2011 714 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (detergente enzimático) para uso na Clínica Odontológica do Pronto Atendimento Zona
Norte, com Recursos CEO, conforme Processo nº 714/11, Parecer nº 934/2011- PROGE e Ato de Dispensa de Licitação nº 051/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102923 Detergente líquido enzimático com no mínimo 4 enzimas - f
12 LITRO 17,80
213,60
9014 28/04/2011 JEFFERSON ROBERTO DA SILVA 060102884600000013339093000 1000 1.232,19
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à Restituição de ISSQN/2008, Cadastro nº 32021950, Processo nº 58250 (02/12/2010).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 1.232,19
1.232,19
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11/01/2012 Pág. 415

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9015 28/04/2011 JOEL VIEIRA GONCALVES 060102884600000013339093000 1000 53,19
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à Restituição de IPTU/2010, Cadastro nº 1156600, Processo nº 19759(08/04/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 53,19
53,19
9016 28/04/2011 WILSON VIGNOTO 060102884600000013339093000 1000 226,60
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à Restituição de IPTU/2010, Cadastro nº 23132300, Processo nº 18023(01/04/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 226,60
226,60
9017 28/04/2011 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 150102781200132112339030000 1000 2.790,00
Pregão
349 / 2010 1908 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de cones de borracha para uso nos 11 centros esportivos, nas aulas de iniciação desportiva, treinamento e
atividades recreativas. Conforme Processo nº 1908/2010, Pregão nº 349/2010 e Ata de Registro de Preços nº 21/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 17/02/2011 a 16/02/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega/faturamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106989 Cone de Borracha 50cm de altura para sinalização. Cores pr
150 UND 8,40
1.260,00
18588 Cone de sinalizaçao
30 UND 51,00
1.530,00
9018 28/04/2011 CITYPARK COMERCIAL LTDA - EPP 120201133300062045449052000 1000 1.169,70
Pregão
20 / 2011 14 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de arquivos de aço com 04 gavetas para utilização na Agência do Trabalhador, conforme Processo nº 14/2011,
Pregão Presencial nº 20/2011 e Ata de Registro de Preços nº 34/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/03/2011 a 10/03/2012. O
pagamento será efetuado em até 10 dias após o recebimento da fatura. Local de entrega na Rua Joubert de Carvalho, nº 675 - Agência do
Trabalhador, Centro, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4249 Arquivo em aço 4 gavetas
3 UND 389,90
1.169,70
9019 29/04/2011 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 090201230600166031339032000 31138 3.211,92
Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (milho verde) destinado ao preparo da merenda nos Centros Municipais de
Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Creche - PNAC. Processo nº 2104/2010, Concorrência n° 029/2010,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2011 a 30/01/2012, publicado no O.O.M. nº. 1498 em 04/02/2010. As entregas dos alimentos
deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040- Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou
3033-8253. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
210772 Milho verde com palha
2974 KG 1,08
3.211,92
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9020 29/04/2011 MARCOS ANTONIO PALIARI 060100412300022011339039000 1000 39.300,00
Pregão
90 / 2010 557 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada em suporte e manutenção, incluindo mão-de-obra e fornecimento de todos os
materiais, bem como alocação de um profissional para acompanhamento e treinamento do sistema, necessários para o pleno
funcionamento do Programa ISS FÁCIL e do SISTEMA GESTOR DE OCORRÊNCIAS - SGO, conforme I Aditivo ao Contrato de
Prestação de Serviços nº 191/2010, publicado no Órgão Oficial do Município no dia 29/04/2011, com vigência de 06 meses, ou seja, de
30/04/2011 a 29/10/2011, no valor total de R$-39.300,00 e mensal de R$-6.550,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$-39.300,00.
Pregão nº 90/2010, Processo nº 557/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da Nota Fiscal dos serviços
realizados no mês anterior e devidamente atestados pela SEFAZ.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
6 MESES 6.550,00
39.300,00
9021 29/04/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 1000 30.360,90
Pregão
108 / 2010 708 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (cebolinha verde, cenoura, couve manteiga e mexerica) destinados ao
preparo da merenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação. Processo nº 708/2010, Pregão n°
108/2010 e Ata de Registro de Preços n° 070/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/05/10 a 26/05/11, publicada no O.O.M. nº
1409 em 31/05/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4722 CEBOLINHA VERDE
436 KG 5,00
2.180,00
376 CENOURA
2860 KG 1,84
5.262,40
380 COUVE MANTEIGA
3130 KG 3,45
10.798,50
112034 MEXERICA (tipo bergamota)
6000 KG 2,02
12.120,00
9022 29/04/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 050100412200022119449052000 1000 3.240,00
Pregão
73 / 2011 2226 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 03 Fragmentadoras de papel, a serem utilizadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, sendo
distribuídas da seguinte forma: 01 - Sala do Secretário; 01 - Sala do Diretor Administrativo e 01 - Central de Veículos, conforme Ata de
Registro de Preços n° 073/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/04/2011 a 11/04/2012. O pagamento será efetuado em até 10
dias da emissão da Nota Fiscal/entrega. Processo n° 2226/2010. Pregão n° 73/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101917 Fragmentadora de papel
3 UND 1.080,00
3.240,00
9023 29/04/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 080201030200122089339030000 1369 200,02
Pregão
123 / 2010 642 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de utensílios de copa e cozinha (pote e frigideira) para uso no CAPSI, conforme Processo nº 642/2010, Pregão
Presencial n° 123/2010 e Ata de Registro de Preços n° 118/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011,
publicado no O.O.M. nº 1442 em 31/08/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.
O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104995 Pote plástico retangular - 5L
10 UND 4,75
47,50
88458 Frigideira grande em alumínio , c/ cabo de madeira, entre 45c
4 UND 38,13
152,52
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9024 29/04/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 1000 12.521,40
Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (poncã) destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de
Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação. Processo nº 1686/2010, Pregão n° 370/2010 e Ata de Registro de Preços n° 9/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/11 a 27/01/12, publicada no O.O.M. nº 1497 em 31/01/2011. O pagamento será efetuado em
até 15 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6600 PONCÃ.
10180 KG 1,23
12.521,40
9025 29/04/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 15.400,80
Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (pera, melancia) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais
de Educação Infantil. Processo nº 1686/2010, Pregão n° 370/2010 e Ata de Registro de Preços n° 9/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 28/01/11 a 27/01/12, publicada no O.O.M. nº 1497 em 31/01/2011. Os alimentos deverão ser entregues em aproximadamente 53
centros. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1046 Melancia.
11155 KG 1,13
12.605,15
90550 PÊRA
935 KG 2,99
2.795,65
9026 29/04/2011 EDITORA CENTRAL LTDA 110202612500152059339039000 1509 265,00
Proc. Inexigibilidade
144 / 2011 854 / 2010
Objeto: Valor referente ao pagamento de asinatura do Jornal "O Diário", para uso do Fundo Municipal de Transportes e Segurança no Trânsito,
pelo período de 12 meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012. Conforme Ato de Inexibilidade de Licitação nº 144/2011 e Parecer da
PROGE nº 1302/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3703 Assinatura de jornal
1 UND 265,00
265,00
9027 29/04/2011 EDITORA CENTRAL LTDA 110102678200152056339039000 1000 265,00
Proc. Inexigibilidade
144 / 2011 854 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento de asinatura do Jornal "O Diário", para uso do Terminal Rodoviário Jamil Josepeti, pelo período de 12
meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012. Conforme Ato de Inexibilidade de Licitação nº 144/2011 e Parecer da PROGE nº 1302/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3703 Assinatura de jornal
1 UND 265,00
265,00
9028 29/04/2011 CLARICE GARCIA DE CAMPOS 030100206200022005339036000 3507 2.140,90
Proc. Inexigibilidade
140 / 2011 966 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 260/2003 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 12154/2010, Parecer Jurídico nº
1240/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 140/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.140,90
2.140,90
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9029 29/04/2011 PEDRO JOSE DE ALMEIDA 030100206200022005339036000 3507 461,54
Proc. Inexigibilidade
128 / 2011 948 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1117/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 13217/2010, Parecer Jurídico nº
1116/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 128/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 461,54
461,54
9030 29/04/2011 EDUARDO SANTOS HERNANDES 030100206200022005339036000 3507 145,42
Proc. Inexigibilidade
141 / 2011 928 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1548/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 12774/2010, Parecer Jurídico nº
1121/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 141/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 145,42
145,42
9031 29/04/2011 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOC 050100412800052121339039000 1000 636,00
Dispensavel
/ 1068 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento de taxa de inscrição das servidoras municipais Thaís Regina Morales Gonçalves, Silvana de Queiroz Garcia
Muniz, Silviane Del Conte Curi e Viviane Regina Franco Soares, na Capacitação para o Processo de Elaboração do Plano Municipal de
Assistência Social, programada para os dias 11 e 25 de Maio; 01, 15 e 29 de Junho; 06 e 13 de Julho de 2011, no auditório da
UNIFAMMA (a confirmar) em Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão do comprovante de despesa, com
recebimento devidamente atestado pela SASC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3911 Taxa de inscrição
4 UND 159,00
636,00
9032 29/04/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 1.730,76
Proc. Inexigibilidade
149 / 2011 962 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1034/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 11538/2010, Parecer Jurídico nº
1228/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 149/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.730,76
1.730,76
9033 29/04/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 1.744,34
Proc. Inexigibilidade
153 / 2011 977 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1162/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 9858/2010, Parecer Jurídico nº
1281/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 153/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.744,34
1.744,34
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9034 29/04/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 1.880,44
Proc. Inexigibilidade
152 / 2011 964 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 944/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 11540/2010, Parecer Jurídico nº
1231/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 152/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.880,44
1.880,44
9035 29/04/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 1.925,26
Proc. Inexigibilidade
150 / 2011 976 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1414/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 14888/2010, Parecer Jurídico nº
1282/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 150/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.925,26
1.925,26
9036 29/04/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 1.374,70
Proc. Inexigibilidade
147 / 2011 978 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1411/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 10546/2010, Parecer Jurídico nº
1280/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 147/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.374,70
1.374,70
9037 29/04/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 1.563,29
Proc. Inexigibilidade
148 / 2011 971 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1290/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 11652/2010, Parecer Jurídico nº
1227/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 148/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.563,29
1.563,29
9038 29/04/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 1.227,78
Proc. Inexigibilidade
151 / 2011 972 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 0260/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 13919/2010, Parecer Jurídico nº
1229/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 151/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.227,78
1.227,78
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 420

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9039 29/04/2011 SEGGRAF IMPRESSOS DE SEGURANCA LTDA 110302612500152064339039000 1003 9.375,00
Pregão
171 / 2010 1045 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para confecção de aviso/recibo de auto de infração e recibo de regularização de auto de infração,
destinados ao setor de Área de EstaR, pertencente a Secretaria Municipal de Transportes, conforme Processo nº 1045/10, Pregão
Presencial nº 171/10 e Ata de Registro de Preços nº 98/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/07/10 a 18/07/11. Solicitação de
aditivo Protocolo nº 3251/11, Parecer Juridico 682/11- PROGE, referente ao Aditivo de 25%, em cumprimento ao Art 65, § 1º da Lei
8666/93. Prazo de entrega em até 15 dias do recebimento da Nota de Empenho, na Área de EstaR - Av. Tuiuti, nº 180, Zona 08,
Maringá-PR. - A/C Cleber. O pagamento será efetuado em até 05 dias do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
750 UND 6,30
4.725,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
750 UND 6,20
4.650,00
9040 29/04/2011 KIMURA & ANDREOTTI LTDA - ME 130200824400182087339039000 1000 9.450,00
Pregão
336 / 2010 1493 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de 2.520 jogos de fotos 3x4 (cartela com 9 fotos), sendo
estimado em 210 jogos mensais, por um período de 12 meses, com o montante de R$-12.600,00, visando atender usuários das 6 unidades
dos CRAS-Centro de Referência de Assistência Social: Ney Braga, Santa Felicidade, Itaipú, Requião, Central e Alvorada, vinculadas à
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme especificações constantes no Processo nº 1493/2010, Pregão nº
336/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 409/2010, com vigência de 07/12/2010 a 06/12/2011, sendo solicitado neste exercício
saldo de R$-9.450,00, referente a 1890 jogos de foto 3x4 (cartela com 9 fotos) .
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201965 Prestação de Serviço
1 UND 9.450,00
9.450,00
9041 29/04/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101512200102123339039000 1000 1.000,00
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal -(Lote V -
Veículos Leves)-, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-1.000,00 para a SEMUSP - Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e outros. As faturas serão pagas em até 15 dias após a
sua aceitação pela Central de Manutenção de Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.000,00
1.000,00
9042 29/04/2011 SOARES LOPES & LOPES LTDA ME 150102781100132122339039000 1000 23.620,00
Pregão
86 / 2011 523 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem durante a 26ª Edição da "Taça Maringá de Futebol de
Campo", que será realizada no período de Abril a Julho de 2011, em Maringá-PR., promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer. Os serviços deverão ser contratados de acordo com as especificações do Anexo I e Termo de Referência. O pagamento será efetuado
em até 10 dias da emissão da fatura, em duas parcelas iguais e bimestrais, ou seja, no mês de Maio e Julho de 2011, conforme Processo
523/2011, Pregão nº 86/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 120/2011, publicado no O.O.M do dia 29/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 23.620,00
23.620,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9043 29/04/2011 EDITORA GAZETA DO POVO S/A 140101339200042105339039000 1000 1.905,50
Proc. Inexigibilidade
142 / 2011 905 / 2011
Objeto: Valor referente à renovação de assinaturas do Jornal "Gazeta do Povo" para as 05 Bibliotecas Públicas Municipais, pelo período de 12
meses, ou seja, de Maio de 2011 a Abril de 2012, necessárias para leitura, consultas diversas e circulação de informações para os usuários.
O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/início das entregas. Processo nº 905/2011, Parecer nº
1309/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 142/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3703 Assinatura de jornal
5 UND 381,10
1.905,50
9044 29/04/2011 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339014000 1000 900,00
Dispensavel
/ 1 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 03 Diárias em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos", para despesas
com estadias em Curitiba-PR., para participar da reunião do grupo de trabalho do Conselho Estadual da Mulher, juntamente com a
assessoria jurídica do Governo do Estado, onde será reformulada a composição do Conselho Estadual da Mulher e da Câmara Técnica
Gestora das Políticas Públicas para as Mulheres do Paraná, nos dias 04, 05 e 06 de Maio de 2011. Saída 04/05/2011 às 10h00 e Retorno
Previsto dia 07/05/2011 às 12h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
3 UND 300,00
900,00
9045 29/04/2011 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339030000 1000 200,00
Dispensavel
/ 3 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para cobrir despesas com combustível, para o veículo Zafira - Placas: APU-3769
- Frota Municipal nº 867, em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos", que irá a Curitiba-PR.,
participar da reunião do grupo de trabalho do Conselho Estadual da Mulher, juntamente com a assessoria jurídica do Governo do Estado,
onde será reformulada a composição do Conselho Estadual da Mulher e da Câmara Técnica Gestora das Políticas Públicas para as
Mulheres do Paraná, nos dias 04, 05 e 06 de Maio de 2011. Saída 04/05/2011 às 10h00 e Retorno Previsto dia 07/05/2011 às 12h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 200,00
200,00
9046 29/04/2011 DORA LIGIA BOMBO 080201012800052016339014000 1497 460,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias para a gerente da vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, Dora Ligia Bombo, para
despesas com estadias em Curitiba-Pr., onde participará do Treinamento em Vigilância da Saúde do Trabalhador do Setor de Frigoríficos e
Abatedouros, entre os dias 03 a 05 de Maio de 2011, ministrado pelo Centro Estadual de Saúde do Trabalhador, conforme Memo nº
76/2011 em anexo. Saída prevista para às 07h25 do dia 03/05/11 e retorno previsto para às 01h00 do dia 06/05/11. Processo nº 382/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 230,00
460,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9047 29/04/2011 MARIANGELA DA SILVA FELIX VECCHI 080201012800052016339014000 1497 460,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias para a gerente da vigilância ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Mariangela da Silva
Felix Vecchi, para despesas com estadias em Curitiba-Pr., onde participará do Treinamento em Vigilância da Saúde do Trabalhador do
Setor de Frigoríficos e Abatedouros, entre os dias 03 a 05 de Maio de 2011, ministrado pelo Centro Estadual de Saúde do Trabalhador,
conforme Memo nº 76/2011 em anexo. Saída prevista para às 07h25 do dia 03/05/11 e retorno previsto para às 01h00 do dia 06/05/11.
Processo nº 382/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 230,00
460,00
9048 29/04/2011 JORGE SORIANO INOCENTE 150102781100132122339039000 1000 3.000,00
Dispensavel
/ 1081 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para cobrir despesas com refeições, para os atletas e técnicos representantes
oficiais do Município de Maringá-PR., que irão para Poços de Caldas-MG., participar dos Jogos Abertos Brasileiros 2011, como
representantes do Estado do Paraná. As despesas referem-se a alimentação durante a viagem (ida e volta), com saída prevista para o dia
26/05/11 às 05h00 e retorno previsto para o dia 02/06/11 às 20h00. Modalidades participantes: atletismo, judô, natação, basquete
feminino e masculino, futsal masculino e voleibol masculino. Total de 60 pessoas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 3.000,00
3.000,00
9049 29/04/2011 JORGE SORIANO INOCENTE 150102781100132110339031000 1000 31.000,00
Dispensavel
/ 1074 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento da premiação em dinheiro, aos atletas vencedores da Categoria Principal da 37ª Prova Rústica Tiradentes de
Maringá, no dia 15 de Maio de 2011 em Maringá-PR., com realização pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A premiação será
aplicada de acordo com o Regulamento da Prova - Categoria Principal, Capítulo V - , ou seja, para a Classificação Geral do 1º ao 10º
lugares masculino e feminino, Classificação Atletas de Maringá 1º ao 3º lugares masculino e feminino, e Classificação por categorias
Juvenil, A, B, C, D, E, F, G, H, I dos 1º ao 3º lugares masculino e feminino. O valor da premiação totaliza R$ 31.000,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1006 Prêmio em pecúnia/dinheiro
1 UND 31.000,00
31.000,00
9050 29/04/2011 HIROZI MASAKI 190101512200102123339039000 1000 800,00
Dispensavel
/ 216 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, sendo empenhado neste ato a importância de R$-800,00, correspondente ao 2°
Quadrimentre/2011, conforme Ofício n° 041/2011-SEMUSP, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Artigo 30, do
Decreto n° 1072/2006. - Processo nº 216/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 800,00
800,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9051 29/04/2011 HIROZI MASAKI 190101512200102123339030000 1000 2.700,00
Dispensavel
/ 216 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.700,00, correspondente ao 2°
Quadrimentre/2011, conforme Ofício n° 041/2011-SEMUSP, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Artigo 30, do
Decreto n° 1072/2006. - Processo nº 216/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 2.700,00
2.700,00
9052 29/04/2011 MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES D 080201030200122018339030000 1496 103,88
Pregão
280 / 2010 1595 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar descartável (sonda nasogástrica, uretal, retal) para uso no Hospital Municipal,
conforme Ata de Registro de Preços nº 165/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/11/2010 a 11/11/2011, Processo nº 1595/2010
e Pregão nº 280/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias do faturamento e a entrega, no Hospital Municipal - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865 - Jardim
Ipanema - CEP: 87053-330 - Maringá-Pr. Fone: (44) 3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 15h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
87950 Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 08
10 UND 0,26
2,60
93151 Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 10
10 UND 0,29
2,90
93152 Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 12
10 UND 0,29
2,90
1725 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 06
10 UND 0,34
3,40
93153 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 08
10 UND 0,42
4,20
93154 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 10
20 UND 0,42
8,40
93155 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 12
30 UND 0,46
13,80
1722 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 14
40 UND 0,45
18,00
1723 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 16
50 UND 0,49
24,50
93097 Sonda retal, descartável, estéril - nº 10
10 UND 0,29
2,90
1726 Sonda retal, descartável, estéril - nº 20
10 UND 0,42
4,20
103128 Sonda retal, descartável, estéril - nº 22
10 UND 0,46
4,60
4985 Sonda uretral, descartável, estéril - nº 10
10 UND 0,25
2,50
1727 Sonda uretral, descartável, estéril - nº 12
10 UND 0,26
2,58
87743 Sonda uretral, descartável, estéril - nº 14
10 UND 0,29
2,90
92803 Sonda uretral, descartável, estéril - nº 16
10 UND 0,35
3,50
9053 29/04/2011 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 392,80
Pregão
280 / 2010 1595 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar descartável (tubo endotraqueal descartável) para uso no Hospital Municipal,
conforme Ata de Registro de Preços nº 165/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/11/2010 a 11/11/2011, Processo nº 1595/2010
e Pregão nº 280/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias do faturamento e a entrega, no Hospital Municipal - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865 - Jardim
Ipanema - CEP: 87053-330 - Maringá-Pr. Fone: (44) 3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 15h00.
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
93158 Tubo endotraqueal descartável nº 2.0, sem balão
10 UND 1,11
11,10
92806 Tubo endotraqueal descartável nº 3.0, sem balão
10 UND 1,11
11,10
93159 Tubo endotraqueal descartável nº 3.5, sem balão
10 UND 1,11
11,10
92807 Tubo endotraqueal descartável nº 4.0, sem balão
10 UND 1,11
11,10
92811 Tubo endotraqueal descartável nº 6.0, com balão
15 UND 1,60
24,00
1668 Tubo endotraqueal descartável nº 7,5, com balão
20 UND 1,61
32,20
1670 Tubo endotraqueal descartável nº 8.5, com balão
80 UND 1,61
128,80
103145 Tubo endotraqueal descartável nº 9.0, com balão
80 UND 1,62
129,60
103146 Tubo endotraqueal descartável nº 9.5, com balão
20 UND 1,69
33,80
9054 29/04/2011 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 245,00
Pregão
164 / 2010 915 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (micronebulizador) para uso no Hospital Municipal, conforme Ata de Registro
de Preços nº 121/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/10 a 23/08/11, Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via
fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e
entrega do material no Hospital Municipal - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-PR, CEP: 87053-330, fone:
(44) 3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª (08h00 as 11h00 e 13h30 às 15h00). Processo nº 915/10 e Pregão nº 164/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1803 Micronebulizador pediátrico completo c/ prolongamento, em P
50 KIT 4,90
245,00
9055 29/04/2011 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 080201030200122018339030000 1496 412,80
Pregão
164 / 2010 915 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (papel grau cirúrgico) para uso no Hospital Municipal, conforme Ata de Registro
de Preços nº 121/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/10 a 23/08/11, Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via
fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e
entrega do material no Hospital Municipal - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-PR, CEP: 87053-330, fone:
(44) 3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª (08h00 as 11h00 e 13h30 às 15h00). Processo nº 915/10 e Pregão nº 164/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92976 Papel grau cirúrgico c/ filme plástico - envelope 15 x 20 cm
4800 UND 0,09
412,80
9056 29/04/2011 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.140,20
Pregão
164 / 2010 915 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais médico-hospitalares (luva cirúrgica e máscara de venturi) para uso no Hospital Municipal,
conforme Ata de Registro de Preços nº 121/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/10 a 23/08/11, Prazo de entrega em até 10
dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após
o faturamento e entrega do material no Hospital Municipal - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-PR, CEP:
87053-330, fone: (44) 3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª (08h00 às 11h00 e 13h30 às 15h00). Processo nº 915/10 e Pregão nº 164/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
445 Luva cirúrgica estéril nº 7,0 - par
800 PAR 0,64
511,20
446 Luva cirúrgica estéril nº 7,5 - par
1000 PAR 0,64
639,00
1704 Máscara de Venturi, adulto,completa em silicone, autoclaváv
50 UND 19,80
990,00
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11/01/2012 Pág. 425

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9057 29/04/2011 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 1496 200,00
Pregão
164 / 2010 915 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (touca) para uso no Hospital Municipal, conforme Ata de Registro de Preços nº
121/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/10 a 23/08/11, Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou
mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega do
material no Hospital Municipal - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-PR, CEP: 87053-330, fone: (44) 3221-
4818 - Horário: 2ª a 6ª (08h00 às 11h00 e 13h30 às 15h00). Processo nº 915/10 e Pregão nº 164/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97785 TOUCA em não tecido, com elástico
5000 UND 0,04
200,00
9058 29/04/2011 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 080201030200122022339030000 1496 309,00
Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (norepinefrina/noradrenalina ampola) para consumo no SAMU - Serviço de Atendimento
Móvel às Urgências, conforme Ata de Registro de Preços nº 155/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/10 a 26/10/11. Prazo de
entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado
em até 30 dias após faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 1434/10 e Pregão Presencial nº 257/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1616 Norepinefrina/Noradrenalina bitartarato 8mg/4mL injetável a
300 MPOLA 1,03
309,00
9059 29/04/2011 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA. 080201030200122089339032000 1496 467.000,00
Pregão
38 / 2011 74 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos padronizados A-Z (Medicamentos de Referência), visando atender aos pacientes que
recorrem à 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maringá, Conselho Municipal de Saúde e Central de Atendimento da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme Processo nº 74/11 e Contrato de Fornecimento nº 111/11, com valor total de R$ 585.000,00, sendo
destinado para esta atividade R$ 560.000,00, pelo período de 12 meses, ou seja, 01/04/11 a 31/03/12 ou enquanto houver saldo
empenhado, sendo empenhado neste ato o valor de R$-467.000,00 referente ao período de 01/04/11 a 31/12/11 e o restante será
empenhado em 2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega mensal total dos medicamentos constantes da Nota de
Empenho e emissão da respectiva fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5469 Medicamentos de referência
1 UND 467.000,00
467.000,00
9060 29/04/2011 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA. 080201030200122018339030000 1496 21.000,00
Pregão
38 / 2011 74 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos padronizados A-Z (Medicamentos de Referência), visando atender aos pacientes do Hospital
Municipal, conforme Processo nº 74/11 e Contrato de Fornecimento nº 111/11, com valor total de R$ 585.000,00, sendo destinado para
esta atividade R$ 25.000,00, pelo período de 12 meses, ou seja, 01/04/11 a 31/03/12 ou enquanto houver saldo empenhado, sendo
empenhado neste ato o valor de R$-21.000,00, referente ao período de 01/04/11 a 31/12/11 e o restante será empenhado em 2012. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega mensal total dos medicamentos constantes da Nota de Empenho e emissão da
respectiva fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5469 Medicamentos de referência
1 UND 21.000,00
21.000,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9061 29/04/2011 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 080201030200122018339030000 1496 11.062,00
Pregão
204 / 2010 1125 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (dosador oral) para uso no Hospital Municipal, conforme Ata de Registro de
Preços nº 139/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/09/10 a 23/09/11. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile
ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega do
material no Hospital Municipal - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-PR, CEP: 87053-330, fone: (44) 3221-
4818 - Horário: 2ª a 6ª (08h00 às 11h00 e 13h30 às 15h00). Processo nº 1125/10 e Pregão Presencial nº 204/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
469 Dosador oral com tampa 5 ml
17000 UND 0,18
3.043,00
468 Dosador oral com tampa 10 ml
27000 UND 0,30
8.019,00
9062 29/04/2011 CONSTRUTORA FAIZ LTDA 210201648200091021449051000 1000 90,00
Tomada de Preco
62 / 2010 1829 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada para execução das obras de edificação - implantação de moradia (material e mão de
obra) - de 08 unidades habitacionais, sendo empenhado neste ato a importância correspondente a 02 unidades, de interesse social, padrão
popular Cohapar CF40, com área de 40,65m² cada uma. Localização: Rua das Samambaias, Lotes nº 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/A-27, com
cadastro imobiliário 44003500, na Gleba Ribeirão Pinguim, Zona 44, em Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo, planilha de
serviços (quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 1829/2010. Tomada de Preços
nº 062/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº 391/2010, no valor de R$ 462.621,70, sendo empenhado neste ato o montante de R$
90,00, referente ao saldo do contrato. Prazo de Vigência: de 19/11/2010 a 18/05/2011, conforme 1º Termo Aditivo. O pagamento será
efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente
protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 90,00
90,00
9063 29/04/2011 CONSTRUTORA FAIZ LTDA 210201648200091021449051000 1000 90,00
Tomada de Preco
62 / 2010 1829 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada para execução das obras de edificação - implantação de moradia (material e mão de
obra) - de 08 unidades habitacionais, sendo empenhado neste ato a importância correspondente a 02 unidades, de interesse social, padrão
popular Cohapar CF40, com área de 40,65m² cada uma. Localização: Rua das Samambaias, Lotes nº 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/A-25, com
cadastro imobiliário 44003300, na Gleba Ribeirão Pinguim, Zona 44, em Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo, planilha de
serviços (quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 1829/2010. Tomada de Preços
nº 062/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº 391/2010, no valor de R$ 462.621,70, sendo empenhado neste ato o montante de R$
90,00, referente ao saldo do contrato. Prazo de Vigência: de 19/11/2010 a 18/05/2011, conforme 1º Termo Aditivo. O pagamento será
efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente
protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 90,00
90,00
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PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9064 29/04/2011 CONSTRUTORA FAIZ LTDA 210201648200091021449051000 1000 90,00
Tomada de Preco
62 / 2010 1829 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada para execução das obras de edificação - implantação de moradia (material e mão de
obra) - de 08 unidades habitacionais, sendo empenhado neste ato a importância correspondente a 02 unidades, de interesse social, padrão
popular Cohapar CF40, com área de 40,65m² cada uma. Localização: Rua das Samambaias, Lotes nº 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/A-23, com
cadastro imobiliário 44003100, na Gleba Ribeirão Pinguim, Zona 44, em Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo, planilha de
serviços (quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 1829/2010. Tomada de Preços
nº 062/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº 391/2010, no valor de R$ 462.621,70, sendo empenhado neste ato o montante de R$
90,00, referente ao saldo do contrato. Prazo de Vigência: de 19/11/2010 a 18/05/2011, conforme 1º Termo Aditivo. O pagamento será
efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente
protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 90,00
90,00
9065 29/04/2011 CONSTRUTORA FAIZ LTDA 210201648200091021449051000 1000 90,00
Tomada de Preco
62 / 2010 1829 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada para execução das obras de edificação - implantação de moradia (material e mão de
obra) - de 08 unidades habitacionais, sendo empenhado neste ato a importância correspondente a 02 unidades, de interesse social, padrão
popular Cohapar CF40, com área de 40,65m² cada uma. Localização: Rua das Samambaias, Lotes nº 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/A-19, com
cadastro imobiliário 44002700, na Gleba Ribeirão Pinguim, Zona 44, em Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo, planilha de
serviços (quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 1829/2010. Tomada de Preços
nº 062/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº 391/2010, no valor de R$ 462.621,70, sendo empenhado neste ato o montante de R$
90,00, referente ao saldo do contrato. Prazo de Vigência: de 19/11/2010 a 18/05/2011, conforme 1º Termo Aditivo. O pagamento será
efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente
protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 90,00
90,00
9066 29/04/2011 HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141014449051000 1000 82.051,67
Tomada de Preco
23 / 2009 13349 / 2009
Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$-82.051,67 correspondente a 12,554% do
valor inicial do contrato e 23,90% do valor do Lote I, que refere-se a Pavimentação em Pedra Irregular na Estrada Bandeirantes, Zona 42,
com Cadastro Imobiliário nº 42000001, em Maringá-PR, conforme Relatório do Contrato nº 065/2011 - (Planilha de Serviços, Parecer
Técnico nº 05/2011). Tomada de Preço nº 023/2009. Contrato de Prestação de Serviços nº 379/2009 no valor de R$-653.605,03, acrescido
do valor de R$-82.051,67, totalizando o contrato o valor de R$-735.656,70, sendo empenhado neste ato o valor de R$-82.051,67, a título
de Contrapartida. Prazo de vigência até 26/06/2011, conforme 5º Termo Aditivo.O pagamento será efetuado em até 10 dias após
apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados. Convênio nº 265.959-84.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 82.051,67
82.051,67
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 428

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9067 29/04/2011 HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141014449051000 33842 33.234,52
Tomada de Preco
23 / 2009 13349 / 2009
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação em Pedra Irregular da Estrada Bandeirantes, Zona 42,
com área de 16.974,86m², conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviço - (quantitativos e preço global) -, parte integrante
do Processo de Despesa nº 13349/2009. Tomada de Preços nº 023/2009. Contrato de Prestação de Serviços nº 379/2009, no valor total de
R$-653.605,03, sendo empenhado nesse ato o montante de R$-33.234,52, referente a parte do Lote 01. Prazo de vigência: até 26/06/2011,
conforme 5º Termo Aditivo. O pagamento deverá ser efetuado em até 10 dias após a fatura emitida conforme medição mensal e
documentos pertinentes, devidamente protocolados. Convênio nº 265.959-84.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 33.234,52
33.234,52
9068 29/04/2011 HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141014449051000 1000 10.953,25
Tomada de Preco
23 / 2009 13349 / 2009
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação em Pedra Irregular da Estrada Bandeirantes, Zona 42,
com área de 16.974,86m², conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviço - (quantitativos e preço global) -, parte integrante
do Processo de Despesa nº 13349/2009. Tomada de Preços nº 023/2009. Contrato de Prestação de Serviços nº 379/2009, no valor total de
R$-653.605,03, sendo empenhado nesse ato o montante de R$-10.953,25 a título de Contrapartida, referente a parte do Lote 01. Prazo de
vigência: até 26/06/2011, conforme 5º Termo Aditivo. O pagamento deverá ser efetuado em até 10 dias após a fatura emitida conforme
medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados. Convênio nº 265.959-84.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 10.953,25
10.953,25
9069 29/04/2011 FRITCHE & FRITCHE LTDA 090301230600176034339032000 1000 74.424,90
Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (acém em tirinhas) destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de
Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação. Conforme Processo nº 1685/2010, Pregão nº 378/2010 e Ata de Registro de Preços nº
19/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/11 a 10/02/12, publicada no O.O.M. nº 1502 em 15/02/2011. Os alimentos deverão
ser entregues em aproximadamente 50 escolas. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88431 ACÉM EM TIRINHA CONGELADO.
11870 KG 6,27
74.424,90
9070 29/04/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090301230600176034339032000 1000 14.560,00
Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (linguiça de frango congelado) destinados ao preparo da merenda nas Escolas
Municipais de Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação. Conforme Processo nº 1685/2010, Pregão nº 378/2010 e Ata de
Registro de Preços nº 19/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/11 a 10/02/12, publicada no O.O.M. nº 1502 em 15/02/2011.
Os alimentos deverão ser entregues em aproximadamente 50 escolas. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota
Fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90538 LINGUIÇA DE FRANGO
2800 KG 5,20
14.560,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
ANULAÇÕES DO PERÍODO
Empenho Data
Fornecedor
Programática
Fonte Data Anulaçã
Valor Anul.
Tipo Licitação
Nº Licitação
Nº Processo
8102 20/04/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1495 20/04/2011
635.737,60 Dispensavel
/ /
8122 20/04/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1303 20/04/2011
80.000,00 Dispensavel
/ /
306 20/01/2011 00:00:00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 28/04/2011
64,96 Proc. Dispensa
18 / 2010 563 / 2010
302 20/01/2011 00:00:00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SETENTRIA 080201030200122024337239000 1496 28/04/2011
95.098,52 Proc. Inexigibilidade
207 / 2009 36603 / 2009
2958 14/02/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 110202612500152061339030000 1509 27/04/2011
71,40 Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
8262 20/04/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000 20/04/2011
14.488,40 Dispensavel
/ /
2959 14/02/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 110302612500152064339030000 1003 27/04/2011
544,48 Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
1207 25/01/2011 00:00:00
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 110102645300152058339039000 1000 13/04/2011
103,50 Proc. Inexigibilidade
6 / 2011 22 / 2011
3157 16/02/2011 00:00:00
REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICI 080201030200122018339030000 1496 11/04/2011
3.189,40 Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
3065 16/02/2011 00:00:00
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP L 080201030200122018339030000 1496 11/04/2011
149,90 Pregão
258 / 2010 1433 / 2010
5277 15/03/2011 00:00:00
ALFA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 030201442200032006339030000 1004 11/04/2011
260,00 Dispensavel
/ 645 / 2011
6519 22/03/2011 00:00:00
FA MARINGÁ LTDA 160100824400202014339030000 1000 11/04/2011
447,12 Dispensavel
/ 624 / 2011
7181 04/04/2011 00:00:00
DIAS COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 130300824300196097339030000 1000 11/04/2011
15,90 Dispensavel
/ 608 / 2011
3313 17/02/2011 00:00:00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 080201030200122089339032000 1496 05/04/2011
16.320,00 Pregão
17 / 2010 259 / 2010
7365 08/04/2011 00:00:00
JOSE DONIZETE ROSA 060102884600000013339093000 1000 12/04/2011
548,66 Dispensavel
/ 119 / 2011
5015 09/03/2011 00:00:00
SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA 190100412200022124339030000 1000 08/04/2011
3.200,00 Pregão
350 / 2010 1638 / 2010
1493 26/01/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102127339030000 1507 06/04/2011
3.000,00 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
1494 26/01/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101751200102131339030000 1511 06/04/2011
10.000,00 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
5210 14/03/2011 00:00:00
I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 190101751200102131339030000 1511 06/04/2011
150,00 Pregão
328 / 2010 1586 / 2010
2869 14/02/2011 00:00:00
J.R. CALCADOS DE SEGURANCA LTDA 190101545200102130339030000 1000 06/04/2011
205,11 Pregão
414 / 2009 42576 / 2009
8983 28/04/2011 00:00:00
PNEUS INGA LTDA 300100618200212042339030000 1515 29/04/2011
9.200,00 Proc. Inexigibilidade
116 / 2011 871 / 2011
7315 07/04/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 29/04/2011
9,98 Dispensavel
/ 887 / 2011
7324 07/04/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 29/04/2011
10,00 Dispensavel
/ 69502 / 2008
7325 07/04/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 29/04/2011
10,00 Dispensavel
/ 69502 / 2008
7322 07/04/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 29/04/2011
10,00 Dispensavel
/ 10786 / 2009
7323 07/04/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 29/04/2011
10,00 Dispensavel
/ 10786 / 2009
7305 07/04/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 29/04/2011
10,00 Dispensavel
/ 68307 / 2008
7306 07/04/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 29/04/2011
10,00 Dispensavel
/ 68307 / 2008
7320 07/04/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 29/04/2011
10,00 Dispensavel
/ 29555 / 2005
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 430

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7321 07/04/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 29/04/2011
10,00 Dispensavel
/ 29555 / 2005
7318 07/04/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 29/04/2011
10,00 Dispensavel
/ 1306 / 2009
7319 07/04/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 29/04/2011
10,00 Dispensavel
/ 1306 / 2009
7301 07/04/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 29/04/2011
10,00 Dispensavel
/ 4305 / 2007
7302 07/04/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 29/04/2011
10,00 Dispensavel
/ 4305 / 2007
7303 07/04/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 29/04/2011
10,01 Dispensavel
/ 4305 / 2007
7304 07/04/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 29/04/2011
9,99 Dispensavel
/ 4305 / 2007
7199 05/04/2011 00:00:00
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 060102884400000020329022000 1000 29/04/2011
2.125,14 Dispensavel
/ 1904 / 2010
7307 07/04/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 29/04/2011
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
7308 07/04/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 29/04/2011
9,99 Dispensavel
/ 47591 / 2008
7309 07/04/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 29/04/2011
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
2443 09/02/2011 00:00:00
AAPAC - ASSOCIACAO DE AMIGOS DA PASTORAL DA CRI 130200824400182087335043000 1000 01/04/2011
17.217,00 Dispensavel
/ 501 / 2010
2915 14/02/2011 00:00:00
AAPAC - ASSOCIACAO DE AMIGOS DA PASTORAL DA CRI 130200824400182087315043000 1000 01/04/2011
9.924,00 Dispensavel
/ 501 / 2010
1625 28/01/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 090201236500166074339039000 1102 01/04/2011
270.498,85 Proc. Inexigibilidade
21 / 2011 51 / 2011
7310 07/04/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 29/04/2011
9,99 Dispensavel
/ 47591 / 2008
7311 07/04/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 29/04/2011
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
7312 07/04/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 29/04/2011
9,99 Dispensavel
/ 47591 / 2008
7313 07/04/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 29/04/2011
9,99 Dispensavel
/ 47591 / 2008
7314 07/04/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 29/04/2011
9,99 Dispensavel
/ 47591 / 2008
1296 25/01/2011 00:00:00
P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ 080201030100122019339030000 1495 13/04/2011
32,00 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
1297 25/01/2011 00:00:00
P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ 080201030200122089339030000 1369 13/04/2011
538,80 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
1298 25/01/2011 00:00:00
P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ 080201030500122021339030000 1497 13/04/2011
31,43 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
1299 25/01/2011 00:00:00
P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ 080201030200122022339030000 1496 13/04/2011
31,43 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
1799 31/01/2011 00:00:00
P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ 080201030400122025339030000 1497 13/04/2011
31,43 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
1300 25/01/2011 00:00:00
P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ 080201030100122019339030000 1495 13/04/2011
269,40 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
98 13/01/2011 00:00:00
NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 090301230600176034339032000 1000 07/04/2011
12.835,74 Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
5844 21/03/2011 00:00:00
ADILSON CARLOS GUILHERME 060102884600000013339093000 1000 01/04/2011
2.539,77 Dispensavel
/ 119 / 2011
3312 17/02/2011 00:00:00
CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030200122089339032000 1496 04/04/2011
2.956,80 Pregão
17 / 2010 259 / 2010
7805 20/04/2011 00:00:00
PNEUS INGA LTDA 300100618200212042339030000 1515 27/04/2011
79.884,90 Proc. Inexigibilidade
116 / 2011 871 / 2011
8527 20/04/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102 20/04/2011
137.395,08 Dispensavel
/ /
4286 24/02/2011 00:00:00
INSTITUTO PROE 050100412200022119339036000 1000 29/04/2011
7.000,00 Pregão
11 / 2007 3923 / 2007
www.elotech.com.br
11/01/2012 Pág. 431

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7543 12/04/2011 00:00:00
COPIADORA TAVARES LTDA 200100412200022092339039000 1510 29/04/2011
0,01 Pregão
220 / 2010 1145 / 2010
7824 20/04/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 090301236100176039339030000 1104 20/04/2011
15,06 Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
7825 20/04/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 090301236100176039339039000 1104 20/04/2011
25,12 Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
4286 24/02/2011 00:00:00
INSTITUTO PROE 050100412200022119339036000 1000 29/04/2011
181.000,00 Pregão
11 / 2007 3923 / 2007
TOTAL EMPENHADO:
TOTAL ANULADO:
42.496.170,33
1.597.376,84
TOTAL GERAL: 40.898.793,49
Comentários
1 -
SILVIO MAGALHÃES BARROS II
PREFEITO
MARCOS CARMONA RODRIGUES
Contador CRC/PR - 45.081-0-1
JOSÉ LUIZ BOVO
SECRETÁRIO DE GESTÃO
ZANONI LUIZ FÁVERO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO
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