Empenhos Emitidos - Abril - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...
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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />
<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011<br />
Empenho Data<br />
Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
7213 05/04/2011 VANDRE FERNANDO FAETI ALVARENGA 130300824300196078319094000 1000 7.508,13<br />
Dispensavel<br />
/ 110 / 2011<br />
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devi<strong>do</strong> ao término <strong>do</strong> mandato de conselheiro tutelar no perío<strong>do</strong> de 02/08/2007 a 15/03/2011.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203363 INSS sobre 13º salário<br />
1 UND 63,59<br />
63,59<br />
203334 Líqui<strong>do</strong> em rescisão<br />
1 UND 7.444,54<br />
7.444,54<br />
7214 05/04/2011 LAERCIO APARECIDO RIBEIRO 130300824300196078319094000 1000 7.508,13<br />
Dispensavel<br />
/ 110 / 2011<br />
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devi<strong>do</strong> ao término <strong>do</strong> mandato de conselheiro tutelar no perío<strong>do</strong> de 02/08/2007 a 15/03/2011.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203363 INSS sobre 13º salário<br />
1 UND 63,59<br />
63,59<br />
203334 Líqui<strong>do</strong> em rescisão<br />
1 UND 7.444,54<br />
7.444,54<br />
7215 05/04/2011 CELIO EMERIQUIS MOREIRA 130300824300196078319094000 1000 7.508,13<br />
Dispensavel<br />
/ 110 / 2011<br />
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devi<strong>do</strong> ao término <strong>do</strong> mandato de conselheiro tutelar no perío<strong>do</strong> de 02/08/2007 a 15/03/2011.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203342 Lanchonete<br />
1 UND 7,50<br />
7,50<br />
203363 INSS sobre 13º salário<br />
1 UND 63,59<br />
63,59<br />
203334 Líqui<strong>do</strong> em rescisão<br />
1 UND 7.437,04<br />
7.437,04<br />
7216 05/04/2011 RADIOSCAN TELECOM - COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD 110102678200152056339030000 1000 1.125,00<br />
Pregão<br />
29 / 2011 1324 / 2010<br />
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços destinadas à manutenção <strong>do</strong>s rádios comunica<strong>do</strong>res,<br />
através <strong>do</strong> Contrato de Prestação de Serviços 083/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/03/2011 a 15/03/2012, no total de<br />
R$-10.000,00, sen<strong>do</strong> R$-6.000,00 para peças e R$-4.000,00 para serviços, destina<strong>do</strong> o valor de R$ 1.500,00 -Peças- para o Terminal<br />
Ro<strong>do</strong>viário, p/perío<strong>do</strong> de 12 meses, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato, para os meses de <strong>Abril</strong> a Dezembro de 2011 a importância de<br />
R$-1.125,00 e o restante será solicita<strong>do</strong>/empenha<strong>do</strong> no exercício de 2012. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 15 dias após o faturamento<br />
<strong>do</strong>s serviços/materiais executa<strong>do</strong>s pela Secretaria.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento<br />
1 UND 1.125,00<br />
1.125,00<br />
7217 05/04/2011 RADIOSCAN TELECOM - COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD 110102678200152056339039000 1000 599,99<br />
Pregão<br />
29 / 2011 1324 / 2010<br />
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços destinadas à manutenção <strong>do</strong>s rádios comunica<strong>do</strong>res,<br />
através <strong>do</strong> Contrato de Prestação de Serviços 083/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/03/2011 a 15/03/2012, no total de<br />
R$-10.000,00, sen<strong>do</strong> R$-6.000,00 para peças e R$-4.000,00 para serviços, destina<strong>do</strong> o valor de R$-800,00 -Serviços- para o Terminal<br />
Ro<strong>do</strong>viário, p/perío<strong>do</strong> de 12 meses, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato, para os meses de <strong>Abril</strong> a Dezembro de 2011 a importância de R$-599,99<br />
e o restante será solicita<strong>do</strong>/empenha<strong>do</strong> no exercício de 2012. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 15 dias após o faturamento <strong>do</strong>s<br />
serviços/materiais executa<strong>do</strong>s pela Secretaria. Pregão nº 029/2011 e Processo nº1324/2010.<br />
www.elotech.com.br<br />
11/01/2012 Pág. 32
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