Empenhos Emitidos - Abril - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2011 a 30/04/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 19.000,00
19.000,00
7110 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 080201030200122089339039000 1496 9.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis
em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2011, no valor total de
R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-232.800,00, sendo que para a SAÚDE/AMBULÂNCIAS e outros, o valor é de
R$-9.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-9.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas
em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 9.000,00
9.000,00
7111 04/04/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 080201030200122022339030000 1496 14.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan,
reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de
Serviços nº 089/2011, no valor total de R$- 776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no
Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-543.200,00, sendo que para a SAÚDE/SAMU o
valor é de R$-14.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-14.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas
serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 14.000,00
14.000,00
7112 04/04/2011 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 100101812200112070339039000 1000 150,00
Dispensavel
/ 230 / 2010
Objeto: Valor referente á liberação de adiantamento para despesas com locomoção (Táxi- PJ), será utilizada pelo Secretário de Meio Ambiente
Leopoldo Floriano Fiewski Junior, em Brasilia-DF., onde estará representando o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, na reunião da Frente
Nacional de Prefeitos. Ida 05/04/2011 - Volta 06/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 150,00
150,00
7113 04/04/2011 PATRICIA GONGORA ROSA 090301236100176036339030000 1104 300,00
Dispensavel
/ 273 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas de viagem à Cascavel/Pr., para Erick Rodrigo Bucioli (matrícula 18209),
Coordenador Pedagógico; Patrícia Gongora Rosa (matrícula 18333), Professora(Multiplicadora) do Núcleo de Tecnologia; Sandra Mara
Milak (matrícula 12762), Professora(Multiplicadora) do Núcleo de Tenologia e Jair José Grigório Júnior (matrícula 20303),
Professor(Multiplicador) do Núcleo de Tecnologia, para participarem de uma Reunião com o Coordenador do Núcleo de Tecnologia
Municipal de Cascavel, com o objetivo de sanar dúvidas a respeito da plataforma de trabalho, que será realizada no dia 07/04/2011. Saída
dia 07/04/2011, às 08h00 e o retorno no mesmo dia às 20h00.
www.elotech.com.br
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