Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Relatório de Gestão 2012(Continuação)Unidade Orçamentária26.264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDOExecução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)Dotação Despesa Restos a PagarInicial Final Empenhada Liquidada ProcessadosNão Valores PagosProcessados34.222,00 34.222,00 26.981,32 10.000,03 16.981,29 10.000,03Metas do Exercício Para a AçãoOrdemDescriçãoUnidade de Meta Física Meta Financeira(em R$ 1,00)Medida Prevista Realizada Prevista Realizada- - - - - - -Divisão de Contabilidade e Administração Financeira – SIAFI GERENCIALFonte: Pró-Reitoria de Planejamento - SIMEC4.2.3 Contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do regime deprevidência dos servidores públicos federaisA presente ação, que também é de natureza especial, é gerenciada por órgãos responsáveispor decisões estratégicas do Governo Federal, foi financeiramente executada com sucesso (Quadro05) e a exemplo da ação anterior, seus resultados não são influenciados pela Instituição.Quadro 05 - Contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do regime deprevidência dos servidores públicos federais- Exercício 2012CódigoDescriçãoUnidade ResponsávelUnidade OrçamentáriaIdentificação da Ação09HB.26264.0001CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕESPARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESPÚBLICOS FEDERAIS - NACIONALUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO26.264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDOExecução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)Dotação Despesa Restos a PagarInicial Final Empenhada Liquidada ProcessadosNão Valores PagosProcessados12.666.635,00 15.099.967,00 13.990.545,37 13.990.545,37 - - 13.990.545,37Metas do Exercício Para a AçãoOrdemDescriçãoUnidade de Meta Física Meta Financeira(em R$ 1,00)Medida Prevista Realizada Prevista Realizada- - - - - - -Divisão de Contabilidade e Administração Financeira – SIAFI GERENCIALFonte: Pró-Reitoria de Planejamento - SIMEC4.2.4 Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificaçãoA ação capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação erequalificação, vinculada ao programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, no exercício,teve 72% da meta física executada. Já a meta financeira foi executada em 82,61%, considerados osvalores empenhados. Se considerados os recursos liquidados, a execução financeira da meta seria45,91%. Destaca-se que os resultados para meta física no exercício assemelharam-se aos obtidos noúltimo exercício.O Plano anual de capacitação dos servidores técnico-administrativos da UFERSA previapara 2012 a promoção de uma palestra e seis ações contemplando os módulos gerenciais, técnicoorganizacional,interpessoal e pessoal do curso “Formação técnico-administrativa para o serviçopúblico”, integrante da matriz de capacitação da Instituição. Mediante demandas apresentadasdurante o exercício e disponibilidade de recursos, a presente Ação (12.128.1067.4572), estendeu-se32
Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Relatório de Gestão 2012ao campi da UFERSA de Angicos, com a realização de quatro ações, e de Caraúbas, com apromoção de uma ação (Quadro 06).Quadro 06 – Ação capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação erequalificação- Exercício 2012Identificação da AçãoCódigo 4572.26264.0024DescriçãoUnidade ResponsávelUnidade OrçamentáriaCAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSODE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO - NO ESTADO DO RIO GRANDEDO NORTEUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO26.264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDOExecução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)Dotação Despesa Restos a PagarInicial Final Empenhada Liquidada ProcessadosNão Valores PagosProcessados153.450,00 191.602,00 158.277,00 87.952,64 300,00 70.324,36 87.652,64Metas do Exercício Para a AçãoOrdemDescriçãoUnidade de Meta Física Meta Financeira(em R$ 1,00)Medida Prevista Realizada Prevista Realizada01 Servidor capacitado Un 125 90 R$ 191.602,00 R$ 158.277,00Divisão de Contabilidade e Administração Financeira – SIAFI GERENCIALFonte: Pró-Reitoria de Planejamento - SIMEC4.2.5 Assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seus dependentesPara a ação assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seusdependentes, a unidade obteve resultado 37% superior a meta física prevista e realizou 99,27% dameta financeira. Os resultados obtidos para a ação foram superiores aos obtidos no exercícioanterior, o que sugere um melhor planejamento na definição da metas do exercício 2012 (Quadro07).Quadro 07–Ação assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seusdependentes- Exercício 2012Identificação da AçãoCódigo 2004.26264.0024ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES,DescriçãoEMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NO ESTADO DO RIO GRANDEDO NORTEUnidade Responsável 26264 – Universidade Federal Rural do Semi-ÁridoUnidade Orçamentária 2109.2004.26264.0024Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)Dotação Despesa Restos a PagarInicial Final Empenhada Liquidada ProcessadosNão Valores PagosProcessados1.140.000,00 1.270.181,00 1.260.860,62 1.260.860,62 - - 1.260.860,62Metas do Exercício Para a AçãoOrdemDescriçãoUnidade de Meta Física Meta Financeira(em R$ 1,00)Medida Prevista Realizada Prevista Realizada01 Pessoa beneficiada Un 1.000 1.373 1.270.181,00 1.260.860,62Divisão de Contabilidade e Administração Financeira – SIAFI GERENCIALFonte: Pró-Reitoria de Planejamento - SIMEC33