RELATORIO GESTAO 2012.pdf - Ufersa

Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Relatório de Gestão 2012(Continuação)(Continuação)OrdemDescriçãoMetas do Exercício Para a AçãoUnidade deMedida(Continua)Meta Física Meta Financeira(em R$ 1,00)Prevista Realizada Prevista Realizada01 Projeto apoiado Un 7 7 656.536,00 466.125,43Divisão de Contabilidade e Administração Financeira – SIAFI GERENCIALFonte: Pró-Reitoria de Planejamento - SIMEC4.2.12 Funcionamento das universidades federaisA ação funcionamento das universidades federais teve sua meta física prevista e financeiraexecutadas em 92% e 99,42%, respectivamente (Quadro 14). A meta física da ação refere-se aalunos matriculados. A Unidade estimou ao término do exercício ter matriculado 6.900 alunos,tendo alcançado 6.354 matrículas. O fato deste número ter sido menor que o previsto está sendoreflexo, principalmente, da saída dos alunos do curso de bacharelado em ciência e tecnologia -BCT, onde parte dos alunos integralizam o ciclo de três anos e não voltam para inserção nos cursosque constituem suas terminalidades.Quadro 14 – Ação funcionamento das universidades federais - Exercício 2012Identificação da AçãoCódigo20RK.26264.0024DescriçãoFUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - NO ESTADODO RIO GRANDE DO NORTE03GD - Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federalde Educação Superior, com diversificação da oferta de cursos em consonânciaIniciativacom as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instaladadas estruturas física e de recursos humanos e promoção de pesquisa, ensino eextensão visando a qualidade e garantindo condições de acessibilidade.Unidade ResponsávelUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDOUnidade Orçamentária 26.264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDOExecução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)Dotação Despesa Restos a PagarInicial Final Empenhada Liquidada ProcessadosNão Valores PagosProcessados23.979.787,00 24.245.930,00 24.103.992,32 12.230.228,71 1.055.249,35 11.873.763,1 11.174.979,36Metas do Exercício Para a AçãoOrdem DescriçãoUnidade deMeta Física Meta Financeira(em R$ 1,00)Medida Prevista Realizada Prevista Realizada01 AlunoUn 6.900 6.354 24.245.930,00 24.103.992,32matriculadoDivisão de Contabilidade e Administração Financeira – SIAFI GERENCIALFonte:.Pró-Reitoria de Planejamento - SIMEC4.2.13 Assistência ao estudante de ensino superiorA análise dos dados obtidos para a ação que trata da assistência ao discente de graduaçãodemonstra que a Unidade superou a meta física em 17% e, ainda, que a mesma executou 100% dameta financeira, considerando que todo o recurso previsto para execução da ação foi empenhado. Aexecução financeira cai para 59,31% quando consideram-se os valores efetivamente pagos, em vezdos recursos empenhados (Quadro 15). O fato dos valores empenhados não terem sido pagos na suatotalidade é consequência da paralisação das atividades de ensino por mais de 120 dias, dada ainstauração de movimento de greve na Unidade, deflagrado, essencialmente, por parte dos37