ÅRSREDOVISNING 2011 - Boxholms kommun

More documents

Recommendations

Info

på detta sätt kunnat samordnas och utvecklas på ett positivt sätt. I och med införandet av ett nytt informations-, ärende- och diariesystem kommer hanteringen av arkivfrågor bli mer central framöver. För att möta upp komna behov har beslut tagits om att överföra kommunens ansvar som arkivmyndighet till kommunalförbundet ITsam. Därmed kan verksamheten kvalitetssäkras både vad gäller arkivering och tillsyn. Sedan flera år tillbaka arbetar kommunen, genom Lokala Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), aktivt för att skapa en ökad trygghet för invånarna i Boxholm. Under hösten 2011 fördes diskussioner mellan kommunledningarna i Mjölby och Boxholm om ett fördjupat samarbete i trygghets- och säkerhetsfrågor. Diskussionen aktualiserades av pensionsavgångar samt att Mjölby kommun inrättat en trygghets- och säkerhetsenhet. Verksamheten inom BRÅ-området leds numera av en för de båda kommunerna gemensam tjänsteman. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Uppnås målen Ja Nej • Andelen medborgare som enligt SCB:s undersökning är nöjda med kommunen som en ort att leva och bo på ska öka (NRI) • Andelen medborgare som enligt SCB:s undersökning är nöjda med hur den kommunala verksamheten fungerar ska öka (NMI) • Andelen medborgare som enligt SCB:s undersökning är nöjda med inflytandet på kommunens verksamheter och beslut ska öka (NII) För kommunen finns ett övergripande mål att bli fler invånare. Med en växande ekonomi kan en bättre service ges. Detta bör beaktas vid alla beslut och prioriteringar. Diskussioner förs under arbetet med ny översiktsplan att omformulera målen så att fokus blir på tillväxt. I sak innebär det ingen större skillnad. Två av tre mål uppnås. När det gäller kommuninvånarnas syn på hur verksamheten bedrivs uppnås inte målet. Detta trots att alla kärnverksamheter förbättrat sig stort under 2011. Omsor- x x x Bokslut 2011 Boxholms kommun Verksamheterna gen har liksom 2010 förbättrat sig mest. Glädjande är att även skolverksamheten och IFO förbättrat sig mycket. Det som påverkat resultatet negativt är av koncernövergripande karaktär. EKONOMI Kommunstyrelsen har överskridit sin budget under 2011. Verksamheter som lämnar ett positivt budgetöverskott är bland annat gator och park samt kommunstyrelsekontoret. De största negativa avvikelserna återfinns bland itverksamheten, Centrumhuset, linjetrafiken samt arvoden till förtroendevalda politiker. FRAMTID För att få en bättre och effektivare budgetprocess har en särskild arbetsgrupp tillsatts som under 2012 ska titta närmare på tidigare valda arbetsprocesser. Målet är att uppnå god ekonomisk hushållning med ett resultat på 2 %. Denna arbetsgrupp kommer även att arbeta med olika rationaliseringsmöjligheter för att komma till rätta med gapet mellan intäkter och kostnader. Driftredovisning Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2009 2010 2011 2011 Intäkter 7 374 7 741 7 660 6 574 Kostnader -40 345 -43 856 -41 961 -39 182 Driftnetto -32 971 -36 114 -34 301 -32 608 Budget avvikelse -401 -13 -1 693 Nyckeltal Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2009 2010 2011 2011 Nettokostnad kr/invånare Antal besluts- 6 386 7 032 6 711 6 345 paragrafer Antal leveran- 236 237 282 245 törsfakturor 8 051 6 813 8 484 7 700 31 (51)
RÄDDNINGSTJÄNST ÅRETS HÄNDELSER Under 2011 genomfördes 107 operativa insatser vilket var något färre än 2010 (121). För den nya verksamheten i väntan på ambulans (IVPA) uppgick antalet insatser till 41. Kommunikationssystemet Rakel infördes och är i full operativ drift. Rakel är Sveriges nya digitala radiokommunikationssystem för organisationer med verksamhet inom allmän ordning, säkerhet och hälsa. Integrationen med Mjölby räddningstjänst fortsatte att utvecklas. Nya rutiner för olycksförebyggande arbete och skötsel/underhåll av fordon och räddningsutrustning inarbetades. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Uppnås målen Ja Nej • Andelen medborgare som enligt SCB:s undersökning är nöjda med kommunens räddningstjänst ska öka • Att genomföra de säkerhets- och prestationsmål som handlingsprogrammet föreskriver tillsammans med andra kommunala förvaltningar • Att utbilda kommunens samtliga 6åringar i anpassad brand- och säkerhetsutbildning • Att samtliga elever i årskurs 7 ska erhålla en samverkansinformation/utbildning (polis, räddningstjänst) om skadegörelse, droger, anlagda bränder samt praktisk brandskyddsutbildning • Att genomföra beslutad utbildningsplan för den operativa personalen om minst 50 övningstimmar Andelen nöjda medborgare har enligt SCB:s medborgarindex ökat från 73 (2010) till 76 (2011). Snittet för kommuner som ingår i undersökningen var 74. Antalet bränder i byggnad (12) och trafikolyckor (11) är lågt och har legat relativt konstant sedan 2007. De prestationer som ska bidra till att uppnå det övergripande säkerhetsmålet har genomförts. Utbildning för kommunens 6-åringar och 7:eklassare genomfördes som planerat. Räddningstjänstens utbildnings- och övningsplan har utökats med 10 övningstimmar för den nya verksamheten IVPA. Snittövningstiden för 2011 hamnade på 62 timmar/person. Kommunstyrelse x x x x x Bokslut 2011 Boxholms kommun Verksamheterna EKONOMI För budgetåret 2011 lämnar verksamheten en negativ budgetavvikelse på 9 Tkr. Antalet och omfattningen av årets insatser var i nivå med budget. Beroende på personalavgångar har räddningstjänsten fått nyrekrytera i högre utsträckning än planerat. Kostnader i samband med introduktion, utbildning och inköp av skyddskläder blev därmed högre än budgeterat. Genom återhållsamhet med utbyte av befintlig räddnings- och skyddsutrustning har den negativa budgetavvikelsen kunnat minimeras. FRAMTID Arbetet med kommunens handlingsprogram enligt LSO för perioden 2011-2014 har slutförts Handlingsprogrammet beskriver bland annat förmåga och resurser i kommunen för att genomföra räddningsinsatser. Utbyggnaden av Rakel går in i steg 2. Under hösten kommer det att utvärderas om det finns behov av det sedan tidigare planerade steg 3. Räddningstjänstens tankbil är av årsmodell 1990 och har gått drygt 82 500 mil. En ny tankbil behövs inom snar framtid för att säkerställa samhällsskyddet. Driftredovisning Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2009 2010 2011 2011 Intäkter 759 679 340 277 Kostnader -5 250 -5 551 -5 186 -5 114 Driftnetto -4 491 -4 872 -4 846 -4 837 Budget avvikelse -17 162 -9 Nyckeltal Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2009 2010 2011 2011 Nettokostnad kr/invånare Brand i 856 933 931 911 byggnad 12 11 11 8 Automatlarm 32 33 28 30 Övning/ utbildningstimmar 48 50 62 50 32 (51)
Page 1 and 2: ÅRSREDOVISNING 2011 BOXHOLM LIGGER
Page 4 and 5: KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR OR
Page 6 and 7: VART GICK SKATTEPENGARNA? Så här
Page 8 and 9: Långsamt mot bättre tider Den eko
Page 10 and 11: Av ordinarie arbetstid har sjukfrå
Page 12 and 13: EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS ÅRE
Page 14 and 15: KASSAFLÖDE, RÖRELSEKAPITAL OCH LI
Page 16 and 17: FÖRVALTADE STIFTELSER Sammanställ
Page 18 and 19: elopp i tusen kr TILLGÅNGAR BALANS
Page 20 and 21: NOTER TILL RESULTATRÄKNING belopp
Page 22 and 23: NOTER TILL BALANSRÄKNING belopp i
Page 24 and 25: Not 10 Finansiella tillgångar 2011
Page 26 and 27: Not 14 Eget Kapital Anläggningskap
Page 28 and 29: REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisni
Page 30 and 31: ÖVERFÖRMYNDARE ÅRETS HÄNDELSER
Page 34 and 35: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Förval
Page 36 and 37: ÅRETS HÄNDELSER Under verksamhets
Page 38 and 39: MILJÖNÄMND MJÖLBY/BOXHOLM Förva
Page 40 and 41: ÅRETS HÄNDELSER Verksamheterna in
Page 42 and 43: SOCIALNÄMND Förvaltning: Individ-
Page 44 and 45: SAMMANSTÄLLD REDOVISNING SAMMANST
Page 46 and 47: elopp i tusen kr TILLGÅNGAR BALANS
Page 48 and 49: NOTFÖRTECKNING SAMMANSTÄLLD REDOV
Page 50 and 51: Not 10 Exploateringsfastigheter 201
Page 52: EKONOMISKA ORD OCH UTTRYCK • Anl

ÅRSREDOVISNING 2011 - Boxholms kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?