ÅRSREDOVISNING 2011 - Boxholms kommun

More documents

Recommendations

Info

ÅRETS HÄNDELSER Under verksamhetsåret har samrådsförslaget till kommunal översiktsplan (ÖP) tagits fram och skickats ut för samråd till berörda parter. En ny Plan- o Bygglag trädde i kraft i maj vilket har inneburit en hel del merarbete för personalen på Byggnadsnämnden. Exploateringen av tomtområdet i Timmerö har färdigställts och nu kan försäljning av tomter och byggnation av hus påbörjas. Byggnadsaktiviteten i kommunens fritidsområden är stor, inte minst i Malexander, Kopparhult, Blåvik, Hårdaholmen och Liljeholmen. Storgatan i Boxholm har genomgått en omfattande ombyggnad vad gäller ledningar, beläggning och belysning. Invigning skedde i samband med i blåsmusikfestivalen i augusti. Framtagning av en del mindre planändringsarbeten i äldre fritidsområden har påbörjats. Projekteringen av en omfattande ombyggnad av Centrumhuset har påbörjats. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Uppnås målen Ja Nej • Andelen medborgare som enligt SCB:s undersökning är nöjda med kommunens friluftsområden samt idrotts- och motionsanläggningar ska öka • Handläggningen av byggnadslov för ett normalärende får max ta en månad Andelen kommunmedborgare som enligt SCB:s undersökning är nöjda med kommunens fritidsområden samt motionsanläggningar har sjunkit till 67 (71, 2010). Anledningen till försämringen är oklar då inga förändringar skett under året. Byggnadsnämnden uppfyller målet gällande handläggningstid för bygglovsärenden av normalkaraktär. EKONOMI Byggnadsnämnden lämnar ett mindre budgetöverskott för verksamhetsåret 2011. En ny bygglovstaxa trädde i kraft under året vilket inneburit ökade intäkter. De ökade kostnaderna på grund BYGGNADSNÄMND Förvaltning: Byggnadskontor x x Bokslut 2011 Boxholms kommun Verksamheterna av högre bemanning och ökade politikerarvoden har därmed inte påverkat utfallet negativt. FRAMTID Under 2012 kommer den kommunala ÖP att processas fram till ett antagande i kommunfullmäktige (KF). Under året bör detaljplanearbeten för flera områden inom kommunen påbörjas. Bland annat detaljplan för nya industritomter inom ”sågverksområdet” i Boxholm. Detta för att det saknas plan för området samt att kommunen saknar industritomter för nybyggnation. Vidare är de befintliga detaljplanerna för områdena Kopparhult och Blåvik gamla och otidsenliga. Därför bör planen revideras och anpassas till mer modernare byggrätter. Den bör också ta hänsyn till den framtida va-situationen. Även detaljplanearbete för området mellan Malexandervägen och Svartån vid Strömsholmen i Boxholm bör påbörjas. Syftet är att skapa möjlighet till fler bostäder samt öppna upp för att kunna anlägga en attraktiv promenadväg. Färdigprojektering avseende totalrenovering av Centrumhuset ska genomföras så att beslut kan fattas av KS/KF. Driftredovisning Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2009 2010 2011 2011 Intäkter 590 627 1 228 576 Kostnader -2 786 -3 029 -4 538 -3 992 Driftnetto -2 196 -2 402 -3 309 -3 416 Budget avvikelse 343 233 107 Nyckeltal Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2009 2010 2011 2011 Nettokostnad kr/invånare Godkända 418 460 636 635 bygglov Detaljplanerade 89 88 110 95 tomter 34 10 0 0 35 (51)
KULTUR- OCH TURISMNÄMND Förvaltning: Kultur- och turism ÅRETS HÄNDELSER Kultur- och turismnämnden, tillsammans med Östergötlands länsmuseum, arrangerade i april ett välbesökt kulturarvsmöte. Leaderprojektet ”Destination Sommenbygd” har genomförts enligt plan med god anslutning av medlemsföretagen. Aktiviteter under året har bland annat varit Geocaching samt välbesökta nätverksträffar på olika teman. Sommenbygd hade en egen monter på TUR-mässan i Göteborg i mars. Musikskolans Ungdomsorkester deltog i juni på Stadsfestivalen i vänorten Plunge (Litauen). Kultur- och turismnämnden arrangerade under en vecka i juli ett internationellt ungdomsläger med cirka 50 deltagare. Deltagande länder var Sverige (Boxholm), Tyskland, Litauen, Storbritannien och Frankrike. Ett gemensamt biblioteksdatabassystem för Östergötland och Tranås har införts och fungerar bra. Systemet omfattar cirka två miljoner medier. Det innebär att låntagarna kan beställa böcker på nätet och själva bestämma vilket bibliotek de vill hämta dessa på. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Uppnås målen Ja Nej • Andelen medborgare som enligt SCB:s medborgarindex är nöjda med kommunens kulturaktiviteter ska öka • Alla barn och ungdomar mellan 2-16 år ska årligen erbjudas minst ett kulturprogram • Minst tio biblioteksprogram med lägst 500 besökare SCB:s undersökning visar att medborgarindex för kultur har minskat från 72 (2010) till 71 (2011). Trots det minskade indexet har kulturen i Boxholm, i jämförelse med samtliga kommuner i Sverige, ett högre medborgarindex. Medelvärdet för Sveriges kommuner är 60. Vad gäller övriga mål anses dessa uppfyllda. Under året har program såsom författarbesök och utställningar genomförts med god uppslutning. Även programmen för barn och ungdomar har varit välbesökta där bland annat teater, musikföreställningar och författarbesök erbjudits. x x x Bokslut 2011 Boxholms kommun Verksamheterna EKONOMI Totalt lämnar verksamheten en positiv budgetavvikelse för 2011. En bidragande orsak är lägre kapitalkostnad för biblioteksverksamheten. Kultur- och turismnämnden samt övriga kulturprogram visar negativa budgetavvikelser. Detta beroende bland annat på högre arvodeskostnader för politiker samt retroaktiv avgift från STIM. FRAMTID Musikskolan utökar verksamheten med gitarrundervisning under våren. Den kommer att utvärderas vid halvårsskiftet. Att öka antalet elever är en viktig målsättning för musikskolan. Biblioteket har köpt läsplattor som kommer att lånas ut som vanliga boklån. Utöver de bokgåvor som biblioteket redan ger till kommunens barn kommer även elever i årskurs 9 att få en bok under 2012. Detta sker i samarbete med skolbiblioteket. Biblioteket arbetar vidare med projekten ”Allt genast” och ”Digidel”. Detta för att stödja barn- och ungdomar med dyslexi samt att hjälpa människor att hantera datorer och Internet. Projekt ”Destination Sommenbygd” är Leaderfinansierat och avslutas halvårsskiftet 2012. En långsiktig lösning sökes. Driftredovisning Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2009 2010 2011 2011 Intäkter 341 274 190 222 Kostnader -4 837 -4 911 -4 843 -4 930 Driftnetto -4 496 -4 637 -4 653 -4 708 Budget avvikelse 119 38 55 Nyckeltal Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2009 2010 2011 2011 Nettokostnad kr/invånare Antal besök turistinforma- 857 888 894 902 tion Antal biblioteksbesök 753 1 023 750 750 per invånare 10,2 9,7 8,7 10,4 36 (51)
Page 1 and 2: ÅRSREDOVISNING 2011 BOXHOLM LIGGER
Page 4 and 5: KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR OR
Page 6 and 7: VART GICK SKATTEPENGARNA? Så här
Page 8 and 9: Långsamt mot bättre tider Den eko
Page 10 and 11: Av ordinarie arbetstid har sjukfrå
Page 12 and 13: EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS ÅRE
Page 14 and 15: KASSAFLÖDE, RÖRELSEKAPITAL OCH LI
Page 16 and 17: FÖRVALTADE STIFTELSER Sammanställ
Page 18 and 19: elopp i tusen kr TILLGÅNGAR BALANS
Page 20 and 21: NOTER TILL RESULTATRÄKNING belopp
Page 22 and 23: NOTER TILL BALANSRÄKNING belopp i
Page 24 and 25: Not 10 Finansiella tillgångar 2011
Page 26 and 27: Not 14 Eget Kapital Anläggningskap
Page 28 and 29: REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisni
Page 30 and 31: ÖVERFÖRMYNDARE ÅRETS HÄNDELSER
Page 32 and 33: på detta sätt kunnat samordnas oc
Page 34 and 35: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Förval
Page 38 and 39: MILJÖNÄMND MJÖLBY/BOXHOLM Förva
Page 40 and 41: ÅRETS HÄNDELSER Verksamheterna in
Page 42 and 43: SOCIALNÄMND Förvaltning: Individ-
Page 44 and 45: SAMMANSTÄLLD REDOVISNING SAMMANST
Page 46 and 47: elopp i tusen kr TILLGÅNGAR BALANS
Page 48 and 49: NOTFÖRTECKNING SAMMANSTÄLLD REDOV
Page 50 and 51: Not 10 Exploateringsfastigheter 201
Page 52: EKONOMISKA ORD OCH UTTRYCK • Anl

ÅRSREDOVISNING 2011 - Boxholms kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?