ÅRSREDOVISNING 2011 - Boxholms kommun

More documents

Recommendations

Info

Långsamt mot bättre tider Den ekonomiska utvecklingen har varit ytterligt svag under slutet av 2011 i stora delar av Europa. Den svaga utvecklingen har bidragit till ett påtagligt fall i svensk export och industriproduktion. Men trots den försvagning som skett uttrycker idag många industriföretag en större optimism om framtiden än tidigare. Även andra tecken tyder på att oron för eurons framtid och risken för en akut skuldkris har lättat något. SKL:s bedömning är att tillväxten i svensk ekonomi tillfälligt stannat av, men att den återigen växer nästa kvartal. Tillväxten blir dock framöver väsentligt svagare än under 2010 och 2011. Arbetslösheten kommer därför att stiga något. Lägre sysselsättning håller tillbaka skatteunderlaget, men andra faktorer som ökade pensioner verkar i motsatt riktning. Sammantaget innebär det att skatteunderlagets nivå 2013 beräknas bli något högre jämfört med vad SKL tidigare räknade med. Internationell utveckling - Fortsatt svag tillväxt i Europa En viktig utgångspunkt i SKL:s bedömningar av den internationella utvecklingen har varit att skuldkrisen i Europa löser sig under ordnade former, men att detta kommer att ta tid. Det innebär att oron för ett finansiellt sammanbrott kvarstår under lång tid, men att denna oro efterhand gradvis lättar och minskar i betydelse. Utvecklingen under det första halvåret i år blir, bland annat av detta skäl, fortsatt mycket svag i flera euroländer. Det bidrar till att utvecklingen i övriga världen också blir något svagare än normalt. Börskurserna har på de flesta håll i världen stigit påtagligt. Det gäller även en lång rad europeiska börser som till exempel den tyska Frankfurtbörsen. Räntorna på statsobligationer från problemländer som Spanien och Italien har samtidigt fallit. ECB har i sin tur tillhandahållit likviditet till det finansiella systemet vilket bidragit till att dämpa oron för en europeisk bankkollaps. Även om mycket idag ser mer hoppfullt ut har ingen grundläggande omprövning gjorts av SKL:s internationella bedömning. Lagt kort ligger och utvecklingen för i år blir till och med något svagare i flera europeiska ekonomier än SKL tidigare räknat med. I viss utsträckning beror detta på att utvecklingen under slutet av fjolåret blev svagare än väntat. Totalt sett och för svenskt vidkommande innebär detta att tillväxten på de för svensk export viktigaste marknaderna i stort sett halveras från 2011 till 2012. BNP-tillväxten i EU- OMVÄRLDSANALYS Hämtat från SKL:s MakroNytt, nummer 1/2012 Bokslut 2011 Boxholms kommun Förvaltningsberättelse länderna uppgick ifjol till knappt 2 procent. I år väntas BNP bara växa med någon tiondels procent. Tillväxttakten under året antas däremot gradvis komma att öka. Men utsikterna för Spanien och Italien ser inte ljusa ut, med en förväntad negativ tillväxt i år på drygt en halv procent. Indikatorer för Tyskland däremot pekar på att utvecklingen kan komma att överraska positivt. Den mycket svaga utvecklingen 2012 är i huvudsak ett europeiskt fenomen. Övriga världen befinner sig också i lågkonjunktur, men långtifrån recession. Länder som Kina och Indien fortsätter växa med 7–8 procent. Efter en svag start 2011 har den amerikanska ekonomin gett flera styrkebesked. Inte minst arbetsmarknadsläget har förbättrats påtagligt. På sikt behövs även i USA åtgärder för att komma tillrätta med de stora budgetunderskotten, men under den närmaste tiden kan man inte vänta sig någon åtstramning av penning eller finanspolitiken. Därför är det rimligt att räkna med att tillväxten i den amerikanska ekonomin fortsätter att stärkas. Svensk ekonomi åker berg och dalbana Tillväxten i svensk ekonomi har under de senaste två åren varit mycket stark. År 2010 växte BNP med 5,6 procent och för 2011 beräknas tillväxten till 4,4 procent. Den senare siffran dras dock ned något av att utvecklingen under sista kvartalet var negativ. Enligt SKL:s beräkningar föll BNP med 0,7 procent mellan tredje och fjärde kvartalet. Även sysselsättningen, i form av arbetade timmar, minskade. Fallet i produktionen är framförallt hänförbart till utvecklingen i omvärlden. Den svenska exporten beräknas under det fjärde kvartalet ha minskat med inte mindre än 5 procent jämfört med kvartalet innan. Parallellt har industriproduktionen fallit. Däremot har produktionen i tjänstesektorn och i byggnadssektorn fortsatt öka, om än i långsammare takt än tidigare. I Konjunkturinstitutets barometerundersökning är det fler industriföretag som i januari tror på en ökad orderingång än vad det var tre månader tidigare. Även Swedbanks inköpschefsindex för industrin pekar uppåt och var i januari det högsta sedan juni 2011. Inte minst orderingången har utvecklats positivt. Mot den bakgrunden tror SKL att fallet i exporten under fjärde kvartalet delvis var tillfälligt och att det inte följs av ytterligare nedgång. Men även om SKL framöver räknar med att exporten stiger så är det först under andra halvåret som den är uppe på samma nivå som före fallet. Detta förlopp innebär att den svenska exporten ökar med endast 1,5 procent mellan helåren 2011 och 2012. 7 (51)
PERSONAL PERSONAL OCH KVALITÉ PERSONALREDOVISNING Alla som utför arbete i Boxholms kommun är lika viktiga och behövs för att göra verksamheten framgångsrik. En förutsättning för en framgångsrik verksamhet är att personalen har en god hälsa och trivs på sina arbetsplatser. För att stimulera detta erbjuder kommunen genom SENSIA Företagshälsovård hälsoprofilbedömningar till valda åldersgrupper. Hälsoprofilbedömningarna görs inom ramen för avtalet om företagshälsovård och syftar till att kartlägga personalens hälso- och levnadsvanor samt att ge konkreta råd för att bibehålla eller ytterligare förbättra sin hälsa. Under 2011 genomfördes 53 hälsoprofilbedömningar för utvalda åldersgrupper inom alla yrkeskategorier. Det långsiktiga hälsoarbetet kommer att fortsätta under 2012. Antal anställda per anställningsform 2008 2009 2010 2011 Tillsvidare 402 398 402 404 Vikarie 15 10 15 12 Timanställd 78 97 95 85 Övriga 15 14 11 8 Summa 510 519 523 509 Antalet timanställda har minskat under året bland annat beroende på att två personer har blivit tillsvidareanställda enligt konverteringsreglerna i Lagen om anställningsskydd. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Uppnås målen Ja Nej • Personalen upplever att de har bra arbetsvillkor, god arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter • Kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och kommunala verksamheter som attraktiva och utvecklande arbetsplatser • Kommuninvånarna känner förtroende för den kommunala verksamheten och upplever att kommunen tillhandahåller tjänster och service med god kvalité Resultatet från den årliga medarbetarenkäten visar att personalen upplever bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare vilket visar sig i låg personalomsättning, 5,9 %, och genom antalet sökande till de flesta utannonserade tjänster. X X X Bokslut 2011 Boxholms kommun Förvaltningsberättelse HUR KLARAR VI FRAMTIDEN? Under 2012 kommer cirka 10-15 personer att avgå med ålderspension. Avgångarna är förhållandevis jämt fördelade inom förvaltningarna. Alla avgångar kommer inte att återbesättas på grund av besparingar. De återbesättningar som måste göras kommer att klaras av på ett bra sätt. Av tidigare erfarenhet har utannonserade tjänster ofta lockat ett stort antal sökande. Åldersfördelning tillsvidareanställda 120 100 80 60 40 20 0 -19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 -70 Kvinnor Män VAD KOSTAR PERSONALEN? Den totala kostnaden för personalen uppgick 2011 till 164 834 Tkr och inkluderar alla former av personalkostnader såsom löner, sociala avgifter, pensioner etcetera. Det innebär en ökning jämfört med 2010 med 6 355 Tkr inklusive löneökning. Pensionskostnaden ligger relativt oförändrat men har minskat med 109 Tkr jämfört med föregående år. Utvecklingen på pensioner och försäkringar har varit gynnsam under 2011, då kommunen fått cirka 900 Tkr återbetalat för dessa poster. Personalkostnadsutveckling (samtliga anställda) Mkr 2008 2009 2010 2011 Löner m.m. 102 105 111 116 Arbetsgivaravgifter 37 34 36 37 Pensioner 10 12 10 10 Övrigt 2 1 2 2 Summa 151 153 159 165 SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaron minskar i alla åldersgrupper, både bland kvinnor och män. Det långsiktiga friskvårdsarbetet samt att personalen upplever en god och säker arbetsmiljö, enligt de årliga medarbetarundersökningarna, är bidragande orsaker. 8 (51)
Page 1 and 2: ÅRSREDOVISNING 2011 BOXHOLM LIGGER
Page 4 and 5: KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR OR
Page 6 and 7: VART GICK SKATTEPENGARNA? Så här
Page 10 and 11: Av ordinarie arbetstid har sjukfrå
Page 12 and 13: EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS ÅRE
Page 14 and 15: KASSAFLÖDE, RÖRELSEKAPITAL OCH LI
Page 16 and 17: FÖRVALTADE STIFTELSER Sammanställ
Page 18 and 19: elopp i tusen kr TILLGÅNGAR BALANS
Page 20 and 21: NOTER TILL RESULTATRÄKNING belopp
Page 22 and 23: NOTER TILL BALANSRÄKNING belopp i
Page 24 and 25: Not 10 Finansiella tillgångar 2011
Page 26 and 27: Not 14 Eget Kapital Anläggningskap
Page 28 and 29: REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisni
Page 30 and 31: ÖVERFÖRMYNDARE ÅRETS HÄNDELSER
Page 32 and 33: på detta sätt kunnat samordnas oc
Page 34 and 35: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Förval
Page 36 and 37: ÅRETS HÄNDELSER Under verksamhets
Page 38 and 39: MILJÖNÄMND MJÖLBY/BOXHOLM Förva
Page 40 and 41: ÅRETS HÄNDELSER Verksamheterna in
Page 42 and 43: SOCIALNÄMND Förvaltning: Individ-
Page 44 and 45: SAMMANSTÄLLD REDOVISNING SAMMANST
Page 46 and 47: elopp i tusen kr TILLGÅNGAR BALANS
Page 48 and 49: NOTFÖRTECKNING SAMMANSTÄLLD REDOV
Page 50 and 51: Not 10 Exploateringsfastigheter 201
Page 52: EKONOMISKA ORD OCH UTTRYCK • Anl

ÅRSREDOVISNING 2011 - Boxholms kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?